EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de …€¦ · procedimientos e instrucciones. punto norma: 4.4.4....

PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001ASPECTOS INDIRECTOSASPECTOS INDIRECTOS

EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de combustión (uso vehículos)

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: Combustible (uso vehículos); Agua y energía

eléctrica (uso de las instalaciones)

GENERACIÓN DE RUIDO (uso vehículos)

GENERACIÓN DE RESIDUOS: Residuos peligrosos, Residuos no peligrosos

(mantenimiento de instalaciones y vehículos)

Establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:

Identificar y acceder a los requisitos legales y de otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales.

Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

LEGISLACION

AREAAMBIENTAL

• Atmósfera • Residuos• Aguas • Ruido• Flora • Fauna• Hábitat • Energía• Recursos • Suelos• Otras materias primas• Mercancías peligrosas

UNIÓN EUROPEANACIONALAUTONOMICOLOCAL

AMBITO

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

• Ley• Decreto Ley• Real Decreto• Orden

• Reglamento• Directiva• Decisión

• Ley• Decreto• Orden

• Ordenanza• Disposición

AYUNTAMIENTOSUE NACIONAL AUTONÓMICA

• Sectoriales • De la Organización

• Autorización• Licencias• Permisos

OTROS REQUISITOS LEGALES

CÓDIGOS

Procedimiento:

ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS

IDENTIFICACIÓN DELOS REQUISITOS

IDENTIFICACIÓN DE LANORMATIVA

ARCHIVO

• Nivel local, autonómico, nacional y UE• Listado de legislación

• Requisitos ambientales relativos a los aspectos ambientales

• Comprobación periódica de nuevos requisitos relativos a los aspectos ambientales

• Control y gestión de registros del SGA

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES



• Identificación de los textos legales a través de Salem (Nivel Comunitario, Nacional y Autonómico)

• Identificación de los textos legales por petición de información al Ayuntamiento (Nivel Municipal)

• Identificación de los requisitos específicos de Licencias, Permisos y autorizaciones• Identificación de los requisitos voluntarios

• Las fichas deben identificar los requisitos• aplicables (Artículos de la normativa) a las• actividades desarrolladas por el Parque Juan Carlos I




Registro y Evaluación de legislación y requisitos aplicables a los aspectos ambientales

Identificación requisitosEvaluación

legal

Establecer y documentar los objetivos y metas ambientales para cada una de las funciones y niveles relevantes.

DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y META

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la Política ambiental, que una organización establece.

Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización, o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Definiciones ISO 14001:2004

PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS


Establecer, implementar y mantener:

Objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la Organización.

Programa /as para alcanzar sus objetivos y metas, donde se incluyan:

• Responsabilidades

• Medios

• Plazos



ASPECTOSSIGNIFICATIVOS

OPINIÓNPARTES

INTERESADAS OBJETIVOSY METAS

REQUISITOSFINANCIEROS

OPERACIONALES, ETC.

REQUISITOSLEGALES Y OTROS

REQUISITOS

POLITICAAMBIENTAL

Medibles cuando sea posible

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

• Mejora continua• Prevención de la contaminación• Cumplimiento requisitos

OPCIONES TECNOLÓGICAS

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN

Objetivos ambientales.

Plan de actuación.

Metas a cada nivel

Funciones y responsabilidades.

Cronograma.

Medios.

PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMASREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001



Programa de gestión y

seguimiento del SGA

Definición del Programa

Seguimiento

Debe archivarse copia de la documentación que demuestre el grado de avance delas acciones establecidas en el Programa(P.e.: Informes, presupuestos, mediciones, proyectos, licencias …)

FORMACION/ENTRENAMIENTO

Identificación de trabajoscon incidencia ambiental

CUALIFICACIONFunciones específicasde gestión ambiental

FORMACIÓN

PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA


Cualquier persona que trabaje para la organización o en su nombre, que pueda causar impactos medioambientales significativos, deberá disponer de una educación, formación o experiencia adecuados (Perfiles por puesto de trabajo)

La organización debe identificar las necesidades de formación en materia ambiental



PUESTOS DE TRABAJO

(Impactos significativos)

Dirección

Coordinador Ambiental

Miembros Oficina Ambiental

Responsables de Unidades , Departamentos, etc.

Otros.

FORMACIÓN AMBIENTAL

CONOCIMIENTOS

Norma ISO 14001

Requisitos legales

Sistema de Gestión Ambiental de la Organización



Importancia que tiene para la empresa el cumplimiento de la política, procedimientos y requisitos del sistema.

Aspectos ambientales significativos, impactos reales o potenciales, asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño ambiental.

Funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

TOMA DE CONCIENCIAPara los empleados o las personas que trabajen en su nombre

Procedimiento:

REGISTROS

FORMACIÓN DELPERSONAL

TOMA DE CONCIENCIA

• Todo el personalCAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

NUEVOS EMPLEADOS

• Información acerca del SGA

• Identificación de las necesidades de formación• Definición del perfil del puesto de trabajo• Evaluación del personal• Adecuación del personal al puesto de trabajo

• Registros de sensibilización del personal• Registros de formación: histórico individual para

cada empleado

PROCEDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO,

FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIAREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.4.3. COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INTERNAEntre los diversas funciones y niveles relevantes

EXTERNA• Recibir, documentar y responder a las

comunicaciones relevantes de las Partes interesadas

• Comunicación de aspectos medioambientales significativos y documentar su decisión, implementando uno o varios métodos

La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para:

Procedimiento:

CONTESTACIÓN

EVALUACIÓN

RECEPCIÓN Y GESTIÓN

ARCHIVO

COMUNICACIONES EXTERNAS COMUNICACIONES INTERNAS

EMPLEADOS

EMPRESA• Comunicaciones

relevantes

• Listado de c. externas.

• Publicaciones internas• Tablones de anuncios• Información directa

• C. de M.A

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

EMISIÓN DE COMUNICADOS EXTERNOS

PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓNREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

La documentación del sistema debe incluir:

• Política, objetivos y metas ambientales

• Descripción del alcance del SGA

• Describir los elementos básicos del SGA y su interrelación

• Documentos, incluyendo los registros. REGISTROS

INCIDENTES, QUEJAS, DENUNCIAS, EFECTOS...

MANUAL

OTROS DOCUMENTOS(Planes de auditorías, formación, etc.)

INSTRUCCIONES TÉCNICAS (si son necesarias)

PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS

FUNCIONES

ACTIVIDADES

PROGRAMASESPECÍFICOS

DIRECTRICES

FUNCIONES Y OBJETIVOS

Presentar de manera comprensible la política ambiental.

Documentar las funciones y responsabilidades en la gestión ambiental.

Describir las interacciones de los elementos del sistema..

Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia.

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN


Responden a las preguntas:

¿QUIÉN LO REALIZA?

¿CÓMO SE REALIZA?

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

NECESIDAD

Los procedimientos e instrucciones deben elaborarse para situaciones en las que la ausencia de tales procedimientos pudiera dar lugar a incumplimientos de la política ambiental.


Archivo de obsoletos

DOCUMENTACIÓN DEL SGMA

DISTRIBUCIÓN(Emisión)

Identificación de cambios

Estado de revisión actual de los documentos

REVISION

APROBACIONREGISTRO

DE DOCUMENTOS

REGISTRODE DISTRIBUCIÓNDE DOCUMENTOS

RECEPTOR

MODIFICACIONES

NUEVOSDOCUMENTOS

ELABORACION

PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

IDENTIFICACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Los documentos son identificadosidentificados con el nombre de la empresa, departamento, función, actividad, etc., y la persona responsable del documento.

Los documentos son revisados regularmente y aprobadosrevisados regularmente y aprobados por la persona autorizada previamente a su edición.

Las ediciones en vigorediciones en vigor de los documentos estestáán disponiblesn disponibles en todos los lugares de trabajo, donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema.

Los documentos obsoletos son retiradosdocumentos obsoletos son retirados de todos los lugares de difusión y utilización.

Los documentos pueden estar en cualquier soporte que sea manejable y fácilmente comprensible.

PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.4.6. CONTROL OPERACIONALREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

(incluyendo el mantenimiento)

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y CRITERIOS

OPERACIONALES

COMUNICACIÓN REQUISITOS / PROCEDIMIENTOS A PROVEEDORES,

INCLUYENDO CONTRATISTAS

Procedimiento:

DOCUMENTAR CÓMO REALIZAR SIEMPRE

LAS ACTIVIDADES

PLANIFICAR SU REALIZACIÓN

IDENTIFICARLAS ACTIVIDADES

RELEVANTES

Relacionadas con:

aspectos significativos

objetivos y metas

Diseñar la forma correcta de llevarlas a cabo

Elaboración de instrucciones de trabajo cuando sea necesario

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONALREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

Identificación de accidentes potenciales.

Respuesta a situaciones de emergencia.

Prevención del impacto ambiental resultante.

Revisión periódica y tras situaciones reales de emergencia.

PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


• Recoger el vertido con sepiolita

• Gestionar la sepiolita como residuo peligroso

Accidente o Situación de emergencia

Medidas preventivas

Actuaciones en caso de ocurrencia

• Derrame de producto de aceite

• Colocar bandejas sobre los envases de aceite

• Incendio

• Operaciones de mantenimiento periódicas

• Avisar a los servicios de emergencia

• Gestionar los residuos generados a través de gestor autorizado

Aspectos ambientales asociados

• Contaminación de suelos

• Residuos peligrosos

• Emisiones a la atmósfera

Prevención de accidentes y situación de emergencia (ejemplos)

PUNTO NORMA: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

Establecimiento y actualización de los procedimientos y registros pertinentes

Calibración o verificación de los equipos de inspección utilizados

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CONTROLES

OPERACIONALDESEMPEÑO

MEDIOAMBIENTALOBJETIVOS Y METAS

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CONTROL OPERACIONAL

OBJETIVOSY METAS

IDENTIFICAR ELEMENTOS A SUPERVISAR O INSPECCIONAR

SEGUIMIENTOS E INSPECCIONES

• Planificación del seguimiento

• Programar el seguimiento y medición

• Control de equipos de medición

Procedimiento


• Registros de seguimientos/inspecciones realizadas

PUNTO NORMA: 4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGALREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

La organización debe establecer uno o varios procedimientos para la evaluación periódica del cumplimiento legal.

Mantener los registros de dichas evaluaciones.

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO

REQUISITOS LEGALES OTROS REQUISITOS

Procedimiento:

REEALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES

ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE EVALUACIÓN

PERIÓDICA

IDENTIFICACIÓN REQUISITOS APLICABLES

REGISTRO

• Establecimiento de los requisitos a evaluar.• Responsables y periodicidad

•Identificación de requisitos legales y otros requisitos de acuerdo al apartado 4.3.2

• Personal designado

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y OTROS REQUISITOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

PUNTO NORMA: 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVAREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

Establecer y mantener al día procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, tomar acciones correctivas y acciones preventivas.

No conformidad:No conformidad: Incumplimiento de un requisito.Incumplimiento de un requisito.

AcciAccióón preventivan preventiva: : AcciAccióón para eliminar la causa de una n para eliminar la causa de una no conformidad potencial.no conformidad potencial.

AcciAccióón correctivan correctiva: Acci: Accióón para eliminar la causa de una n para eliminar la causa de una no conformidad detectada.no conformidad detectada.

Definiciones segDefiniciones segúún ISO 14001: 2004n ISO 14001: 2004

AcciAccióón inmediatan inmediata: : Medida adoptada, en primera Medida adoptada, en primera instancia, para solucionar o minimizar el impacto instancia, para solucionar o minimizar el impacto provocado por la no conformidad detectadaprovocado por la no conformidad detectada. .

PUNTO NORMA: 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVAREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

ORIGEN:

Deficiencias en el diseño y/o implantación del SGA

Deficiencias en la implantación del SGA

Incumplimiento legales

Incumplimientos de otros requisitos

NO CONFORMIDAD

PROCEDIMIENTO:

Acción inmediata (si procede)

Identificar la causa de la no conformidad

Definir y poner en marcha la acción correctiva apropiada

Poner en práctica o modificar las medidas necesarias para evitar su repetición (acción preventiva)

Procedimiento:

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANIFICADAS

INFORME DE NO CONFORMIDAD / ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

IDENTIFICACIÓN NC

ARCHIVO

• Realizado por los responsables definidos en el SGA

• Por todo el personal

• Cierre del informe de No Conformidad / Acción correctiva / Acción Preventiva

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

ELIMINABLES

MANTENIDOS AL DÍA PROTEGIDOSREGISTROS

LEGIBLES CONSERVADOSIDENTIFICABLES

RECUPERABLES

Debe establecerse el tiempo de conservacitiempo de conservacióónn


DEFINICIDEFINICIÓÓNN

Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental fijado por la organización. (UNE-EN ISO 14001)

PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA


PERSONAL • Externo o interno• Competencia profesional• Imparcialidad o objetividad

PROGRAMA / PLAN

• Frecuencia• Responsabilidades• Objeto y alcance • Criterios de auditoría• Comunicación• Desarrollo

AUDITORÍAS

PROCEDIMIENTO• Requisitos del sistema• Diseño e implantación del SGA• Información a la dirección

PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISIÓN DEL

SISTEMA

•Política ambienta, objetivos y metas.•Resultados de las auditorías internas.•Evaluaciones del cumplimento de los requisitos.

•Comunicaciones con las partes interesadas, incluidas las quejas.

•Desempeño ambiental de la organización.•Grado de cumplimiento de objetivos y metas.

•Estado de las acciones correctivas y preventivas.

•Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones por la dirección previas.

•Circunstancias cambiantes: requisitos legales, etc.

•Recomendaciones para la mejora.

ELEMENTOS DE ENTRADA

•Decisiones y acciones tomadas relacionadas con los cambios en:

Política ambiental.

Objetivos y metas.

Otros elementos del SGA.

RESULTADOS


DOCUMENTADAPERIÓDICA

REVISIÓN DEL SISTEMA

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA

PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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