EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DE VILLETA...

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DE VILLETA

INFORME DE GESTION POR PROCESOS, METAS 2017 Y AVANCE PDM A DICIEMBRE

2016

META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META

LINEA BASE

META 2019

META 2016

RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Desarrollo de un proyecto destinado a la construcción de una planta de tratamiento de agua potable PTAP en el cuatrienio con capacidad máxima de 90 lt/s

% del proyecto ejecutado

RESULTADO

0

1

10

En estudios y diseños por parte de los consultores

10% La empresa IFM se encuentra desarrollando los respectivos diseños de la PTAP de 90 L/s.

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA


LINEA BASE

META 2019

META 2016

RESULTADO A DIC % CUMPLIMIE

NTO

OBSERVACIONES

Mejoramiento de la Infraestructura de los acueductos ESP Colmena, acueducto de la Masata (construcción planta de tratamiento de agua) y acueducto Fernando Salazar

Acueductos mejorados en su infraestructura en el cuatrienio

INCREMENTO

0

3

0

1. Se firmó un contrato con la empresa EQUOM LTDA por un valor de $ 198´991.913 para realizar las adecuaciones respectivas en la PTAP en el barrio el recreo

El contrato se encuentra actualmente en vigencia.



LINEA BASE

META 2019

META 2016

RESULTADO A DIC % CUMPLIMIEN

TO

OBSERVACIONES

Adelantar la revisión y ajuste del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado revisado y ajustado

RESULTADO

0

1

0

Se solicitó a EPC por parte de la ESP Villeta una mesa de trabajo conjunta con el ministerio, planeación municipal y los consultores encargados de realizar este plan maestro.

N/A Esta mesa de trabajo no se ha podido realizar debido a que los consultores no atienden las llamadas de parte de la oficina jurídica de EPC, manifestando que se van a tomar medidas legas hacia los consultores por incumplimiento.



LINEA BASE

META 2019

META

2016


OBSERVACIONES

Rehabilitación de la red de conducción de la bocatoma Namay.

Red rehabilitada

RESULTADO

0

1

0

Se retiró el proyecto “mejoramiento del sistema de acueducto del Río Namay en el Municipio de Villeta” del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio.

N/A Debido al sobredimensionamiento de los diseños (50 L/seg) de la bocatoma, desarenador y redes de aducción y conducción se debieron cambiar todos estos diseños a 20 L/seg.



LINEA BASE

META 2019

META 2016

RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Realizar el mejoramiento u optimización de mínimo 2000 mts de la red de distribución de agua potable en el municipio.

Mts de red mejorada

INCREMENTO

0

2000

500

Se han cambiado 476 metros lineales de tubería de PVC de 3” y 2” en los sectores de la salida a Bagazal, barrio el Paraíso, Barrio Colmena, San Antonio, barrio Alfonso López, cayundá y barrio jardín

95,2% Se tiene proyectado realizar el cambio de la red de Puerto Leticia, maní bajo, Topacio y San Juanito de AC, PVC por Polietileno de alta densidad con una longitud de 1315 m



REPOSICIÓN de 72 metros de tubería pvc de 3” en el barrio el Paraíso


REPOSICIÓN de 36 metros de tubería pvc de 2” en el barrio Colmena


REPOSICIÓN de 10 metros de tubería pvc de 2” en el barrio Alfonso López


REPOSICIÓN de 140 metros de tubería pvc de 3” en el sector de candilejas en

la salida a Bagazal


REPOSICIÓN de 60 metros de tubería pvc de 3” en el barrio Jardín


REPOSICIÓN de 8 metros de tubería pvc de 3” en el barrio Bello horizonte

META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META LINEA BASE

META 2019

META 2016


Desarrollar un proyecto que permita la construcción de mínimo 7 acueducto veredales


INCREMENTO

0

100

0

Se tienen radicados a EPC los 6 proyectos de acueductos veredales.

N/A Se dejó como prioridad el acueducto veredal de cune


META PRODUCTO

INDICADOR TIPO DE META LINEA BASE

META 2019

META 2016


OBSERVACIONES

Realizar un proyecto de fortalecimiento organizacional de acueductos veredales o junta de usuarios.

Programa desarrollado en el cuatrienio

MANTENIMIENTO

0

1

1

0 0% Se esta indagando sobre las

necesidades a nivel

administrativo y operativo

de los acueductos veredales

según demanda



LINEA BASE

META 2019

META 2016


Realizar un programa de mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de agua en el sector rural, que beneficie como mínimo a 500 familias

Número de familias beneficiadas con sistemas de almacenamiento

INCREMENTO

0

500

100

Planeación municipal se encuentra construyendo 35 unidades sanitarias con tanques de almacenamiento de 500 Lts . También la oficina de Planeación se encuentra estructurando un proyecto de construcción de 50 unidades sanitarias con sus respectivos tanques de almacenamiento de 500 Lts

35% Planeación Municipal está estructurando jornadas de limpieza y mejoramiento de tanques de almacenamiento en el área rural con el fin de aumentar la calidad de vida de los habitantes de dicho sector y evitar enfermedades.



LINEA BASE

META 2019

META 2016


Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del centro poblado del Puente, ejecutado en un 100%

% de cumplimiento del plan

INCREMENTO

0

100

0

Contrato adjudicado a consorcio el puente para la firma el próximo lunes 19 de dic

N/A

Contrato

firmado y en espera

de que EPC de luz verde

para el inicio de las

obras



LINEA BASE

META 2019

META 2016


Desarrollar un proyecto que permita la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.


RESULTADO

0

100

0

EPC en articulación con los consultores de los estudios y diseños y la ESP radicó el día 16 de junio del presente año el proyecto ante el Ministerio de Vivienda

N/A El proyecto se encuentra en revisión por

parte del Ministerio de Vivienda para luego generar una lista de

chequeo para que a su vez actualizar las observaciones

para su respectiva

viabilización y ejecución.

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO

INDICADOR

TIPO DE META

LINEA BASE

META 2019

META 2016

RESULTADO DE DIC % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado sanitario (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).

Mts de red mejorada

INCREMENTO

0

500

100

Se construyeron 336 metros de tubería para alcantarillado sanitario así: barrio la concepción (30m), las orquídeas (12m), Cayundá (132m) y los almendros (162m) todo en tubería novafor de 8”. Se solicitó a EPC el vactor para realizar limpieza de pozos, sumideros y redes de alcantarillado sanitario los cuales se llevó a cabo dicha labor los días 5, 6 y 7 de mayo del presente año, los cuales, se limpiaron 67 pozos, 88 sumideros y aproximandamente 730 metros lineales de tubería sanitaria de diferentes diámetro.

Al año 2016 se cumplió en un 336%

Para el

periodo de 4 años

llevamos cumplido un

67,2%

En cuanto a mejoramiento se ha cumplido a satisfacción con la meta proyectada gracias la gestión realiza por la ESP quedando como compromiso la solicitud del préstamo de vactor a EPC cada semestre.



REPOSICIÓN de 30 metros de tubería novafor de 8” en el barrio la Concepción


REPOSICIÓN de 132 metros de tubería novafor de 8” en el barrio Cayunda


REPOSICIÓN de 144 metros de tubería novafor de 8” en el barrio los almendros

META PRODUCTO

INDICADOR

TIPO DE META

LINEA BASE

META 2019

META 2016


OBSERVACIONES

Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado sanitario (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).

Mts de red mejorada

INCREMENTO

0

500

100

Se solicitó a EPC el vactor para realizar limpieza de pozos, sumideros y redes de alcantarillado sanitario los cuales se llevó a cabo dicha labor los días 13, 14 y 15 de diciembre del presente año, los cuales, se limpiaron 85 pozos, 65 sumideros, sistema sanitario de la vereda maní (5 tanques) y aproximadamente 800 metros lineales de tubería sanitaria de diferentes diámetro.

800% En cuanto a mejoramiento se ha cumplido a satisfacción con la meta proyectada gracias la gestión realiza por la ESP quedando como compromiso la solicitud del préstamo de vactor a EPC cada semestre.


META PRODUCTO

INDICADOR TIPO DE META

LINEA BASE

META 2019

META 2016


Ejecución en un 100% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado del Puente

% de cumplimiento del plan

INCREMENTO

0

100

0

N/A N/A N/A


META PRODUCTO


LINEA BASE

META 2019

META 2016


Formulación y adopción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado de Bagazal

Plan adoptado RESULTADO

0

1

0

N/A N/A N/A


META PRODUCTO


LINEA BASE

META 2019

META 2016


Adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS municipal y ejecución del 100% de las acciones planteadas en el cuatrienio

% ejecución del plan

INCREMENTO

0

100

20

90

90%

En espera de la entrega final y su

respectiva adopción a

mediados del mes de enero del

próximo año.

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO

META PRODUCTO


LINEA BASE

META 2019

META 2016


Fortalecer el parque automotor destinado a la recolección de basuras

Parque automotor fortalecido

MANTENIMIENTO

0

1

1

Se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos, y correctivos a los compactadores, así: 27 mantenimientos preventivos es decir 9 por cada carro. 108 mantenimientos correctivos, es decir 36 cada carro.

100 Se gestionará con la gobernación de Cundinamarca la adquisición de un nuevo compactador



COMPACTADOR OIK 058

Arreglo de pasadores y soldadura

Rectificación de botellones hidráulicos

Tanque

Toma fuerza

Cambio de bandas y retenedores

Reparación de cajón lateral de la caja compactadora

Cambio de stock

# TOTAL METAS

# METAS POR SUBPROGRAMA

# METAS APLICAN AL 2016

# METAS CUMPLIDAS

# METAS INCUMPLIDAS

% CUMPLIMIENTO

16

Villeta vive con agua (9)

4 1 3 25%

Villeta mejora su sistema de alcantarillado (5)

2 2 0 100%

Villeta mejora su servicio de aseo (2)

2 1 1 50%

TOTAL 16 8 4 4 50%

Resultados de indicadores proceso

Mejoras a diciembre Planeación 2017

Desempeño de procesos: este indicador mide los resultados del 100% de los indicadores que componen el SIG de la empresa, el cual tiene una cobertura del total de los procesos. A corte diciembre de 2016 el resultado es de 71% y la meta es de 90%

1. Definición del direccionamiento estratégico con base en el PDM

2. Reestructuración del mapa de procesos de 15 a 11

3. Este proceso fue reestructurado para la optimización de recursos, ser mas eficiente la gestión, se incluyo la planeación estratégica, la comunicación institucional y la mejora continua

1. Iniciar transición a la ISO 9001 versión 2015

2. Seguimiento continuo del Plan de desarrollo municipal

3. Implementación del Balance score card

4. Mejoras locativas de la empresa


Mejoras a diciembre 2016 Planeacion 2017

Convenios meta 1 año 1 con EPC y 6 con la alcaldía

1. Adopción de manual de procesos y procedimientos

2. Revisión y ajuste del Sistema Integrado de Gestión

3. Fortalecimiento de las competencias continuas del personal (capacitaciones)

4. Fortalecimiento del enfoque en el riesgo.

5. Adecuación de mecanismo de comunicación (digiturno, actualización pagina web ley 1712/2014, carteleras, comités, señalización, buzón de sugerencias, redes sociales)

Reactivación la ESP en tu barrio Restructuración de indicadores de proceso (que midan eficacia, eficiencia y efectividad) Instalación del ORFEO para manejo de correspondencia


Mejoras a diciembre 2016 Planeacion 2017 (

Eficacia de los planes de mejoramiento Este indicador mide los planes de mejora eficaces sobre el total de planes de mejora identificados A 31 de diciembre se evidencia un cumplimiento del 63%, tiendo en cuenta que su alimentación es continua (meta 80%)

1. Acompañamiento a los lideres de procesos en la definición de planes de mejoramiento de varias fuentes

2. Diseño del PUMI

Aumento de recursos por medio de la venta de servicios complementarios Adquisición de software sistema integrado de gestión Implementación del SG-SST

INGRESOS A OCTUBRE 2016

CONCEPTO TOTAL

SERVICIO DE ACUEDUCTO 716,121,299

TARIFA CARGO FIJO 234,183,547

TARIFA CONSUMO 441,494,150

OTROS 8,382,141

APORTES CONEXION 32,061,461

SERVICIO ALCANTARILLADO 209,165,884

CARGO FIJO 57,598,115

TARIFA VERTIMIENTO 139,319,984

OTROS INGRESOS DE ALCANTARILLADO 597,550

APORTES DE CONEXION 11,650,235

SERVICIO ASEO 1,080,066,540

VENTA DE BIENES 97,984,779

SUBSIDIOS 276,383,228

CONVENIO 85,000,000

RECURSOS DEL BALANCE 424,542,281

TOTAL 2,889,264,011

INFORME DE GESTION Proceso: GESTION FINANCIERA

RECUPERACION DE CARTERA

$ 47.349.654

PRESUPUEST0 DE GASTOS A OCTUBRE 2016

CONCEPTO

GASTOS

2016

GASTOS DE PERSONAL $1,052,957,338.00

GASTOS GENERALES $948,849,812.00

GASTOS DE OPEACIONES $253,364,491.00

INVERSION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO $477,006,796.00

GRAN TOTAL $2,732,178,437.00

EJECUCION PRESUPUESTAL 92% A 31 DE DIC 2016


Mejoras a diciembre 2016

Planeación 2017

•Nivel Peticiones – Oportunidad en respuesta 95 %

•Se lleva control de las ordenes emitidas en la oficina

• Realizar la digitalización

del archivo en gestión

•Nivel Quejas Oportunidad en respuesta para este periodo no se presentaron quejas.

•Se esta realizando la mitigación de los riesgos del proceso

• Tener a disposición de PQR

un funcionario operativo para realizar labores diarias del proceso

•Nivel Reclamos Oportunidad en respuesta - 91% •Legalización Conexiones 47.9% •Eficacia Conexiones -Oportunidad 56.25%

• se estableció el nuevo

horario de atención al publico, con el fin de realizar la emisión y cierre de las ordenes •Se realizo capacitación al operativo para el correcto diligenciamiento de las ordenes

• Realizar re inducción al

personal operativo en correcto diligenciamiento de las ordenes



Planeación 2017

IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)

Promedio año 2016=4,5

Se cumple con lo establecido en la Res. 2115 de 2007, ya que

para que el agua sea apta para consumo humano el IRCA debe ser superior a

5 puntos (SIN RIESGO)

Se instaló un tanque de pre-cloración manual (200 gramos de cloro granulado en 1100 litros de agua potable) en la canaleta Parshall de la fuente Río Dulce con el fin de realizar desinfección primaria a esta fuente)

Instalación de un sistema de pre-cloración automático Mejoramiento de los puntos de muestreo.

PROGRAMA PICCAP Continuación en la participación del programa Piccap por parte del laboratorio de aguas (requisito Decreto 2175 de 2007)

Mejoramiento de las instalaciones de la estructura del laboratorio , acreditación 17025



Planeacion 2017

IANC (Índice De Agua No Contabilizada)

No medido

Se han realizado gestiones con los personas que están conectados ilegalmente para la incorporación formal al sistema de usuarios de agua potable.

Gestiones para el ajuste ó adquisición de un macromedidor de salida de la PTAP para determinar la cantidad de agua que se pierde en el sistema de distribución

Se han realizado campañas de cambio de medidores a usuarios

Continuar con el cambio de medidores dañados, gestionando fuentes de financiación.

Se viene adelantando estrategias para la identificación de defraudación de fluidos

Realizar campañas de sensibilización por los diferentes medios a cerca de la importancia de este programa. Control in situ en el ciclo de facturación.



Planeación 2017

COBERTURA

100% en el área urbana

Se ha venido cambiando la red de agua potable, al año 2016 se ha cambiado 326 de tubería de PVC de 3” y 2” en los sectores de la salida a Bagazal 140m, barrio el Paraíso 72m, Barrio Colmena 36m, barrio Alfonso López 10m, barrio el jardín 60m, barrio bello horizonte 8m

Para el año 2017 se tiene planeado cambiar la red de distribución de agua potable en el barrio Puerto Leticia con una longitud de 450 m de tubería de 3” en asbesto cemento por tubería en polietileno de alta densidad con un diámetro de 6”

Resutaldos de indicadores proceso


Planeación 2017

CONTINUIDAD

81%

En la temporada de sequía se implementó un horario de sectorización de suministro de agua potable por red de distribución a la población villetana el cual era cada dos días y al centro todos los días entre 3 y 8 horas por turnos. Se está realizando la estructuración de 2 proyectos los cuales son: 1.mejoramiento del sistema de acueducto de la quebrada Cune 2. mejoramiento del sistema de acueducto del río Namay

Lograr la viabilidad técnica de los proyectos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para mejorar y garantizar la continuidad de agua potable a la población Villetana

Resutaldos de indicadores proceso


Planeación 2017

CAUDAL

83.4%

Se han realizado mantenimientos preventivos de las estructuras de captación (a diario) y de las estructuras de desarenación dejándolas en condiciones ideales de operación para evitar el corte de suministro de agua potable a la comunidad Villetana opteniendo unos promedios de entrada de agua cruda de 75,4 Litros por segundo incluidos los meses de fuerte verano

Con la entrada en operación del proyecto “mejoramiento del sistema de acueducto del río namay” se aumentará en 20 L/seg el suministro a las zonas de influencia de la ESP Villeta. Llevar a cabo los mantenimientos programados de todas las estructuras civiles (bocatomas, desarenadores, PTAP, tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo)



Planeación 2017

Cobertura Medición 74.23% No se cumple

Actualizar la información de la base de datos (medidores)

Compra de 2.500 medidores

Cobertura Servicio Acueducto 100% Si Cumple

Re organización de la Ruta 01 (1300 suscriptores)

Re Organizar todas las rutas para mejora del proceso.

Cobertura Servicio Alcantarillado 94.31% Si Cumple

Actualización de catastro de usuarios en la BBDD

Catastro de Usuarios E.S.P. VILLETA

Eficiencia del Recaudo 78.75% Si Cumple

Implementación de planes de contingencia Facturación

Revisión medidores lecturas superiores a 3.000 m3

Suspensión y Corte 100% Si Cumple

•Se ha rendido oportunamente a los entes de control lo

referente a contratación en las paginas oficiales del

Secop, sia contralor y sia observa en los tiempos

establecidos.

•Respecto a los contratos celebrados se ha ejercido

control y verificación de los documentos

precontractuales con la lista de chequeo para garantizar

la idoneidad de los contratistas.

•Seguimiento a los proveedores con la evaluación y

reevaluación semestralmente.

•Actualización del procedimiento de compras y

contratación

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS

•Se realizó la demarcación de los materiales y la

señalización de las bodegas de almacenamiento de

materiales.

•Se gestiono ante la gerencia la solicitud para que la junta

directiva autorizará la venta de bienes e inmuebles

inservibles.

•Se realizó limpieza a las bodegas de almacenamiento.

•Se adecuo bodega para producto no conforme.

ALMACEN

Bodegas

A

n

t

e

s

D

e

s

p

u

é

s

Señalización

• Actualizar el manual de contratación, de acuerdo

a la normatividad vigente.

• Actualizar los formatos de selección, evaluación y

reevaluación de proveedores para realizarla

bimestralmente.

• Realizar seguimiento y control de los contratos

en los procesos precontractuales

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS

• Digitalizar las ordenes de salida emitidas por el

almacén para la entrega de material, para

proteger el archivo.

• Realizar adecuación de estantería.

• Realizar inventario cada tres meses para control

de existencias

• Gestionar la adecuación de la estructura de las

bodegas de almacenamiento

ALMACEN

CONTRATACIÓN

CANTIDAD TOTAL

ORDENES 132

$327,404,404

CONTRATOS 68 $2,747,056,843


Mejoras a diciembre 2016 Planeación 2017

Durante la vigencia 2016 se han realizado actividades de bienestar social cubriendo un 90% de la planta de personal.

Celebración de cumpleaños. Celebración del día de la

mujer y día del hombre. Celebración mes del amor

y amistad. Fiesta de disfraces. Celebración fin de año

Para la vigencia de 2017 se pretende cubrir en diferentes aspectos relacionados con bienestar social como: actividades culturales, deportiva, recreativas, promoción y prevención.

Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en un 85%, cubriendo en gran mayoría operativos y administrativos.

Capacitaciones en: Seguridad y salud en el

trabajo. Reinducción de procesos Fortalecimiento del Sistema

de Gestión de Calidad.

Durante el 2017 se quiere alcanzar el 100% de la programación de Plan Institucional de Capacitación.

Mejoramiento en el proceso de Gestión de Talento Humano con actualizaciones con el fin de mejorar su desarrollo.

Instructivos Procedimiento Indicadores Manuales

Cumplir con los parámetros establecidos en la Norma NTCGP-1000 y Norma ISO.

Resutados de indicadores proceso


Planeación 2017

IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

Se ha estructurado e implementado el 88% del SG-SST según requisitos del decreto 1072 de 2015 el 12% restante trata temas de contratación, adquisición, Auditoria, Revisión por la alta dirección.

Al mes de diciembre se ha alcanzado el 88% del SG-SST.

Realización de capacitaciones a todo el personal administrativo, operativo y de prestación de servicios; enfatizando en los factores de riesgos de acueducto alcantarillado, aseo y laboratorio de aguas.

Identificación de requisitos legales en materia de SST.

Se deben realizar reunión en el mes de diciembre con gerencia, asesor jurídico y contratación con el objetivo de insertar el componente SST en los contratos de servicios y adquisición además de establecer las fechas de auditoria y revisión por la alta dirección con el fin de asegurar el blindaje jurídico y la mejora continua del SG-SST

Establecer nuevas capacitaciones en, rescate en trabajo en alturas, rescate en espacios confinados.

Aplicación del profesiograma para la realización de exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores de la ESP Villeta.

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