EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN … · asignaciones para requerimiento de cargos de servidores...

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EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADO MODIFICADO AL

PERIODO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

03 1000 80,507,408.20 79,610,058.48 32,956.60 79,643,015.08 864,393.12 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE TOMARSE

EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS ESTÁN OPERANDO.

LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP, TAMBIÉN SE PRESENTAN

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS

INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS RUBROS QUE SE MENCIONAN A

CONTINUACIÓN CORRESPONDEN A : SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE PRIMA

QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR

SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, GUARDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ESTIMULOS AL PERSONAL , OTRAS PRESTACIONES Y

ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE

MANDOS MEDIOS; ASÍ COMO LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE

LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO

JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO. B) SE TIENEN CONSIDERADO EL PAGO POR CONCEPTO DE RECIBOS EXTRAORDINARIOS DEBIDO A QUE

NO FUE LIBERADA LA C.L.C AL CIERRE DEL TRIMESTRE Y CORRESPONDE AL RUBRO DEL CAPÍTULO 1000

SUELDOS Y OTRAS PRESTACIONES. 2000 5,235,962.57 5,031,318.20 6,296.13 5,037,614.33 198,348.24 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO HAN CONCLUIDO LOS

PROCESOS DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS: A FÍN DE

PROPORCIONAR LOS UTENSILIOS DE COCINA PARAEL "CECAM" . TAMBIEN SE TIENEN PREVISTO ADQUIRIR

LOS MATERIALES DE FERRETERIA (TUERCAS, RODAJAS, CHAPAS, PIJAS ETC.) PARA ATENDER LAS

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN; ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE

PAÑO Y BANDERASMONUMENTALES QUE SE UTILIZAN EN LAS CEREMONIAS CÍVICAS. ESTE MOVIMIENTO

NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL

GASTO. B) SE CONSIDERAN EL PENDIENTE DE PAGO, DEBIDO A QUE NO FUERON LIBERADAS LAS C.L.Cs LO QUE

PROVOCÓ UN ATRASO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, SERVICIO DE ALIMENTOS,

MATERIAL ELÉCTRICO. TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE LAMPARAS SORDAS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS

EN BRIGADAS COMUNITARIAS.

R 1/ CAPÍTULO

Informe de Avance Trimestral

Enero-Septiembre 2009

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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

3000 30,461,977.22 25,749,632.92 1,008,551.30 26,758,184.22 3,703,793.00 A) LA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZAN,SE SOMETEN A LOS TIEMPOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOSOCASIONA EL ATRASO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DAR LA ATENCIÓN A LOS SERVICIOS YENTREGA DE MATERIALES Y ADEMÁS PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LOSPAGOS. LOS SERVICIOS QUE SE TIENEN CORRESPONDEN AL POSTAL Y DE TELECOMUNICACIONES,ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN ENEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSY GASTOSDE FEDATARIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS; ASÍCOMO MAQUINARIA Y EQUIPO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, PUBLICACIONESOFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, VIÁTICOS NACIONALES, GASTOS DE CEREMONIAL Y DEORDEN SOCIAL,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOSPÚBLICOS. POR ÚLTIMO SE CONSIDERAN NÓMINAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS. EL GASTO SEREFLEJARÁ PARA EL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.

EN LOS RUBROS DE LOS CONCEPTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE DA LA ATENCIÓN ALMANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS DE CALOR DEL DEPORTIVO JOAQUIN CAPILLA,COMPLEJOOLÍMPICO Y VICENTE SALDIVAR,MANTENIMIENTO A PLANTASDE EMERGENCIA, LAVADORASDE AIRE ETC.TAMBIÉN LAS ACCIONES QUE VAN ENFOCADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUEVEHÍCULAR. Y POR ÚLTIMO SE REALIZAN LASOPINIONES DE LA CIUDADANÍA, IMPRESIONES MENSUALES DELA GACETA INTERNA , REALIZACIONES DE VIDEOS.

B) EL PENDIENTE DE PAGO SE CONSIDERA DE LAS NOMINAS DE HONORARIOS AL MES DE SEPTIEMBRE,

MISMAS QUE NO FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA

DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. ADEMÁS POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS

AUDIOVISUALES, VIÁTICOS NACIONALES, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA INAUGURACIÓN

DEL CECAM, ADEMÁS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS Y MOTORES DEL DEPORTIVO

JOAQUÍN CAPILLA. LO ANTERIOR PROVOCA UN DESFASE EN LA ENTREGA DE MATERIALES.4000 743,546.25 417,918.00 325,628.25 743,546.25 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.

B) EL PENDIENTE DE PAGO SE TIENE PORQUE NO SE INGRESO LA DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DEL

TRIMESTRE, SE REPROGRAMARÁNLOS RECURSOS, A FÍN DE CUBRIR PARAEL MES DE OCTUBRE Y CUMPLIR

CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LOS CONCEPTOS DE SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN.



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

5000 1,051,092.88 991,997.83 59,095.05 1,051,092.88 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.

B) EL PENDIENTE DE PAGO SE TIENE PORQUE NO SE INGRESO LA DOCUMENTACIÓN PARA EL CIERRE DEL

TRIMESTRE Y SE CONSIDERA DE LA COMPRA DE REFRIGERADORES Y HORNOS ELÉCTRICOS PARA CENDIS.

117,999,987.12 111,800,925.43 1,432,527.33 113,233,452.76 4,766,534.36

09 3000 7,434,187.50 6,968,187.50 466,000.00 7,434,187.50 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.

B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR QUE NO

FUERON LIBERADAS LAS C.L.Cs AL CIERRE DEL TRIMESTRE. SE REPORTARÁ EL GASTO PARA EL MES DE

OCTUBRE.

7,434,187.50 6,968,187.50 466,000.00 7,434,187.50 0.00

10 2000 134,155.00 64,155.00 0.00 64,155.00 70,000.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SON RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO; A FÍN DECONTAR CON EL ALIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS 2 PERROS GUARDIANES QUE SE TIENEN ENACTIVO, A CARGODE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LADELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOSRECURSOS.

B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

134,155.00 64,155.00 0.00 64,155.00 70,000.00

13 2000 613,197.62 555,456.92 0.00 555,456.92 57,740.70 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO, EN VIRTUD DE QUE

SE CONSIDERAN LOS TIEMPOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARAGARANTIZAR LA ADQUISICIÓN

DEL MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE SOLICITA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMASDIF DENTRO

DE SUS PROGRAMAS (CENDIS) DONDE BRINDAN UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL DE CALIDAD A

LOS HIJOS DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. EL MATERIAL

DIDÁCTICO ES NECESARIO PARAREALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADASPOR LOS RESPONSABLESDE LOS

CENDIS Y EL PERSONAL DOCENTE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

ADEMAS DE FORTALECER EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL QUE INTEGRAN

LOS DOCE CENTROS Y LA ESTANCIA TEMPORAL INFANTIL Y ASÍ BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.NO SE

REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y

POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS. ADEMÁS SE CONSIDERAN LOS

MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAY DAR ATENCIÓN

DENTRO DE LAS BRIGADAS COMUNITARIAS.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

3000 5,138,704.90 4,706,954.90 431,750.00 5,138,704.90 - A) NO SE PRESENTA VARIACIÓN AL PERÍODO.

B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO

FUERON LIBERADAS LAS C.L.Cs AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO HABER INGRESADO LA

DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. .SE REPORTARÁ EL GASTO PARA EL MES DE OCTUBRE.5000 109,580.63 47,213.25 0.00 47,213.25 62,367.38 A) LA VARIACIÓN SE OBSERVA AL PERÍODO Y CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO UTILIZADO EN ELCENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.


5,861,483.15 5,309,625.07 431,750.00 5,741,375.07 120,108.08

14 3000 933,269.00 806,413.50 72,500.00 878,913.50 54,355.50 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN AL PERÍODO NO SE EJERCEN EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE EL CONTRATO QUE SE TIENE

POR EL CONCEPTO DE "TARDESDE DANZÓN" , SE REALIZA UNAVEZ ALMES Y LOS PAGOSSE REALIZAN EN

FORMA PARCIAL. TAMBIÉN SE TIENE LA CONTRATACIÓNDE LAS CASETAS SANITARIAS,MISMAS QUE SON

UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN.B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO

FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE. SE REPORTARÁ EL GASTO PARA EL MES DE OCTUBRE.4000 1,428,666.62 1,291,357.82 0.00 1,291,357.82 137,308.80 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE

PROGRAMAN Y ESTAN EN FUNCIÓN AL PAGO DE BECAS QUE SE OTORGAN A LOS JÓVENES QUE

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES. SE

ESPERAQUE PARAEL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTE EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN

.CABE SEÑALARQUE SE REPORTARÁEL TOTAL DEL GASTO EJERCIDO AL SIGUIENTE TRIMESTRE. ADEMÁS SE

TIENEN LOS CONTRATOS PENDIENTES POR LOS SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y

ELENCO ARTÍSTICO, A FÍN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES

CON LA CIUDADANÍA.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

2,361,935.62 2,097,771.32 72,500.00 2,170,271.32 191,664.30TOTAL

RESULTADO

TOTAL RESULTADO



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

15 1000 69,102,952.34 69,025,819.23 900.40 69,026,719.63 76,232.71 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS REMANENTES

CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMANAL PERÍODO; SIN EMBARGO AL ELABORAR LAS

NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS RUBROS QUE SE

MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS , SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYABASE, SUELDOS AL

PERSONAL EVENTUAL, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS,

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS

ESPECIALES, GURDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA

VIVIENDA Y OTRAS PRESTACIONES. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL

PERSONAL ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA

REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.B) EL PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDE A RECIBOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DEL RUBRO OTRAS

PRESTACIONES. SE REPORTARÁ EL CONCEPTO DE GASTO PARA EL MES DE OCTUBRE.2000 359,746.48 161,334.08 0.00 161,334.08 198,412.40 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS SE

PROGRAMARONPARADAR ATENCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARAALBERGUES CON MOTIVO

DEL DÍA DEL NIÑO. ASÍ TAMBIÉN SE TIENEN COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LOS CONCEPTOS DE

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, NO SE PRESENTARON SOLICITUDES

AL CIERRE DEL TRIMESTRE. SE REPORTARÁ EL TOTAL DE GASTO EJERCIDO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


3000 1,580,689.00 1,368,888.98 156,008.00 1,524,896.98 55,792.02 A) SE TIENE UNA VARIACIÓNAL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE,EN VIRTUD DE QUE NO SE TUVIERON LAS

SOLICITUDES EN TIEMPO PARA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y ESTAMPILLAS POSTALES; ASÍ COMO LA

CONTRATACIÓNDE EQUIPO DE SONIDO E ILUMUNACIÓN PARALLEVARACABO EVENTOS COMO EL "DÍA

DEL NIÑO", "REYNA DE LA ETERNA PRIMAVERA DE TERCERA EDAD", "DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER".NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS

CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO

FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE.



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

4000 1,470,248.50 1,470,248.50 0.00 1,470,248.50 - A) NO SE CONSIDERA VARIACIÓN AL PERÍODO


6000 2,184,787.67 2,184,787.67 0.00 2,184,787.67 - A) NO SE CONSIDERA VARIACIÓN AL PERÍODO


74,698,423.99 74,211,078.46 156,908.40 74,367,986.86 330,437.13

18 2000 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL PERÍODO QUE CORRESPONDE AL CONCEPTO DE MATERIALES Y

SUMINISTROS MÉDICOS, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS. SE

REPORTARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO

PROGRAMADO,DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS

PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

20 1000 311,481.95 298,871.91 0.00 298,871.91 12,610.04 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y SE

TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DE LOS CONCEPTOS SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,

APORTACIONESA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA. SE ATENDIERON

OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓNDE LAS ACCIONES NI LOS

OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


2000 918,437.63 918,437.63 0.00 918,437.63 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


6000 13,502,410.71 13,502,410.71 0.00 13,502,410.71 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


14,732,330.29 14,719,720.25 0.00 14,719,720.25 12,610.04

23 2000 1,862,917.62 1,801,786.04 0.00 1,801,786.04 61,131.58 A) SE TIENE UNA VARIACIÓNAL TERCER TRIMESTRE DEBIDO AQUE LOS RECURSOS SE REPROGRAMARAN

PARA EL SIGUIENTE PERÍODO EN EL RUBRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS, EN VIRTUD DE QUE NO SE PRESENTARON LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA ÁREAS

OPERATIVAS. EL GASTO SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

3000 3,812,340.83 3,776,953.43 0.00 3,776,953.43 35,387.40 A) SE TIENE UNAVARIACIÓNNO RELEVANTEAL TERCER TRIMESTRE Y CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE

ARRENDAMIENTO DE CASETAS SANITARIAS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS QUE SE TIENEN

PROGRAMADOSEN LA DELEGACIÓN, ADEMÁS EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

BIENES INMUEBLES SE TIENE CONSIDERADO LA COLOCACIÓN DE LOSETAS PARA LA ALBERCAOLÍMPICA

CON LA FINALIDADDE MANTENER EN BUEN ESTADOLAS INSTALACIONESY OFRECER UN MEJOR SERVICIO

A LOS USUARIOS. SE REPORTARÁ EL TOTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDO AL CIERRE DEL SIGUIENTE

TRIMESTRE.






6,221,793.88 6,125,274.90 0.00 6,125,274.90 96,518.98


CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMANAL PERÍODO; SIN EMBARGO AL ELABORAR LAS

NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS RUBROS QUE SE

MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS , PRIMA DOMINICAL, OTRAS PRESTACIONES, SUELDOS AL

PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.

SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL ADSCRITOS A LA

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓNDE LAS ACCIONES NI LOS

OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.B) SE TIENEN CONSIDERADO EL PAGO POR CONCEPTO DE RECIBOS EXTRAORDINARIOS QUE

CORRESPONDE AL RUBRO DE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS Y

COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. SE REPORTARÁEL GASTO PARAEL MES DE

OCTUBRE.

TOTAL RESULTADO



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

2000 2,398,989.74 2,353,802.44 0.00 2,353,802.44 45,187.30

A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERÍODO SE CONSIDERA DE LOS MATERIALES PENDIENTES DE

ADQUIRIR CORRESPONDIENTES A SUSTANCIASCOMO (HIPOCLORITO Y ÁCIDO SECO) Y PINTURA PARAEL

MANTENIMIENTO DE LA ALBERCAQUE SE LOCALIZA EN EL DEPORTIVO JOAQUIÍN CAPILLA. SE REPORTARÁ

EL GASTO EJERCIDO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

3000 9,180,031.88 9,024,301.01 151,606.00 9,175,907.01 4,124.87 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

PROGRAMAN AL PERÍODO SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS ÁREAS. SE

CONSIDERAN COMPROMISOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PLANTA DE LUZ UTILIZADA EN LOS

EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DELEGACIÓN. ADEMÁS LAS NÓMINAS POR CONCEPTO DE

HONORARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN. SE REPORTARÁEL GASTOAL CIERRE DEL

SIGUIENTE TRIMESTRE.B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINAS DE HONORARIOS QUE NO

FUERON LIBERADAS AL CIERRE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDEN AL MES

DE SEPTIEMBRE.

5000 1,585,610.80 1,585,610.80 0.00 1,585,610.80 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


6000 6,025,768.86 5,930,091.97 0.00 5,930,091.97 95,676.89

A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA CORRESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE

TIENEN PARACUBRIR COMPROMISOS CONTRAÍDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DENTRO DEL RUBRO DE

OBRA PÚBLICA. SE CONSIDERARÁ EL GASTO EJERCIDO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.


81,595,948.53 81,274,843.96 151,695.62 81,426,539.58 169,408.95


QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL , APORTACIONES A INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, SUELDOS, REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, OTRAS

PRESTACIONES, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS

SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE . ESTE

MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA

EJECUCIÓN DEL GASTO.


TOTAL RESULTADO



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PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

2000 15,427,689.81 14,248,566.61 46,575.00 14,295,141.61 1,132,548.20 A) LA VARIACIÓNQUE SE PRESENTA AL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDE A LA ADJUDICACIÓN DE LOS

CONTRATOS, POR TAL MOTIVO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LOS RUBROS DE

REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS,

SUSTANCIAS, ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA MÁQUINAS PODADORAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL

MANTENIMIENTO DENTRO DE LAS 56 COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL COMO: GLORIETAS,

PLAZAS TÍPICAS, CAMELLONES EMBELLECIDAS CON SUS RESPECTIVAS FUENTES, MONUMENTOS, PARQUES

ETC; ASIMISMO SE PROGRAMARON LOS RECURSOS PARA EL CONCEPTO DE MATERIALES

COMPLEMENTARIOS; SIN EMBARGO NO SE REGISTRARON COMPROMISOS POR PARTE DE LAS ÁREAS AL

CIERRE DEL TRIMESTRE. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS

OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO. SE REPORTARÁ EL TITAL DEL GASTO AL CIERRE

DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO, DEBIDO A QUE NO SE LIBERÓ OPORTUNAMENTE LA

DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE, Y SE CONSIDERA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE

PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL. 3000 8,234,964.21 6,949,988.42 255,202.00 7,205,190.42 1,029,773.79 A) LA VARIACIÓNQUE SE PRESENTAAL TERCER TRIMESTRE SE TIENE POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS,

EN DONDE SE ESTAN REGULARIZANDOLAS NÓMINAS PARAREPORTAR EL GASTOAL CIERRE DEL SIGUIENTE

TRIMESTRE. POR OTRA PARTE SE CONSIDERAN LOS COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN AL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTINA DE LOS MERCADOS ÁLAMOSY 1° DE DICIEMBRE Y EL PULIDO

Y RASPADO DE DUELA DEL DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR. ADEMÁS SE TIENEN COMPROMISOS

CONTRAÍDOS POR CONCEPTOS DE INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE

VEHÍCULAR. SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL TRIMESTRE.B) EL PAGO SE CONSIDERA DE LAS NÓMINAS DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE NO

FUERON LIBERADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE.5000 569,313.00 569,313.00 0.00 569,313.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO




Hoja 10 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

6000 25,985,333.89 14,662,789.06 4,600,813.02 19,263,602.08 6,721,731.81 A) LA VARIACIÓNQUE SE PRESENTA AL TERCER TRIMESTRE EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA, SE TIENE POR

LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TIENE POR CONCEPTO QUE

CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS DE PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES DENTRO DE LAS 56

COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y ESTO SE ORIGINA DE QUE NO SE CANALIZARON

LOS DOCUMENTOS OPORTUNAMENTE PARA SU PAGO; SIN EMBARGO SE REFLEJARA EL CONCEPTO DEL

GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO, DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ OPORTUNAMENTE CON LA

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA Y SE TIENE POR

CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.

114,181,983.82 100,284,044.20 4,902,590.02 105,186,634.22 8,995,349.60


QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, APORTACIONES A INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN

DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


2000 232,400.00 193,162.50 0.00 193,162.50 39,237.50 A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL

PERÍODO PARA LA ADQUISICIÓN DE ADITIVO FRAGUANTE PARA CONCRETO. SE REPORTARÁ EL GASTO

CORRESPONDIENTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO.






4,446,554.06 4,389,554.47 0.00 4,389,554.47 56,999.59

29 1000 236,762.31 232,560.47 0.00 232,560.47 4,201.84 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE

A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE APORTACIONESA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS

ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO



Hoja 11 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

2000 868,874.49 718,874.49 0.00 718,874.49 150,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS

PROGRAMADOS SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS ÁREAS, POR LO QUE SE

TIENE PENDIENTE LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURADE AGUAPOTABLE.CABE SEÑALARQUE SE REPORTARÁEL GASTO TOTALAL CIERRE DEL

TRIMESTRE.


1,105,636.80 951,434.96 0.00 951,434.96 154,201.84


A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,

APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE




2000 1,352,953.79 1,298,645.21 0.00 1,298,645.21 54,308.58 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS

PROGRAMADO, SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES, POR LO QUE SE CONSIDERAN

COMPROMISOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ARENA GRAVA),

ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE LONAS DE ALGODÓN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PARA CUBRIR EL

MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL QUE ES TRASLADADOA DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL

PERÍMETRO DELEGACIONAL. EL GASTO SE REFLEJARÁ AL CIERRE DEL TRIMESTRE.




1,876,306.99 1,816,425.22 0.00 1,816,425.22 59,881.77TOTAL

RESULTADO

TOTAL RESULTADO



Hoja 12 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

31 1000 64,829,598.83 64,752,508.09 0.00 64,752,508.09 77,090.74 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, Y CORRESPONDE A LOS

REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, PRIMA

QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL,

GUARDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ETC.

ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA

LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


2000 5,153,847.50 5,015,729.50 0.00 5,015,729.50 138,118.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARAEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON CONTRATOS

CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE VARA PERLILLA , LONAS Y ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA

MOTOSIERRA QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LIMPIA. SE REPORTARÁ EL TOTAL DEL GASTO AL

CIERRE DEL TRIMESTRE.


3000 1,828,960.39 1,764,130.39 0.00 1,764,130.39 64,830.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL TRIMESTRE DERIVADO A QUE NO SE RECIBIERON COMPROMISOS

POR PARTE DE LAS ÁREASOPERATIVASPARAEL CONCEPTO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS

DE FEDATARIOS PÚBLICOS. SE REFLEJARÁ EL GASTO AL SIGUIENTE TRIMESTRE.


71,812,406.72 71,532,367.98 0.00 71,532,367.98 280,038.74


A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,

APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE




TOTAL RESULTADO



Hoja 13 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO





3,161,751.92 3,157,340.54 0.00 3,157,340.54 4,411.38


A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE APORTACIONESA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS



2000 454,998.55 299,998.55 0.00 299,998.55 155,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE LOS

CONTRATOS PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES MISMOS QUE SERÁN

UTILIZADOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO

DELEGACIONAL. EL GASTO SE VERA REFLEJADO PARA EL MES DE OCTUBRE. ESTE MOVIMIENTO NO

IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL

GASTO.




6000 1,970,644.03 1,334,241.69 636,402.34 1,970,644.03 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO

TOTAL RESULTADO



Hoja 14 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

B) SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA, POR EL CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES MERCADOS Y SUS UBICACIONES:

INDEPENDENCIA (ANGEL URRAZA Y ZEMPOALA COL. INDEPENDENCIA), SAN PEDRO DE LOS PINOS (C.

SIETE Y AV. DOS COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS), PORTALES ZONA (STA. CRUZ Y PROL. JUAN ESCUTIA

COL. SAN SIMÓN), PORTALES ANEXO (LIBERTAD Y PROL. JUAN ESCUTIA COL. SAN SIMÓN) , MIXCOAC

(REVOLUCIÓN Y MOLINOS COL. MIXCOAC), ÁLAMOS (BOLIVARNo. 655 COL. ÁLAMOS), LAGO (ELISA No.

33 COL. NATIVITAS), TLACOQUEMÉCATL (PATRICIO SAENZ Y MIGUEL LAURENT COL. TLACOQUEMECATL),

POSTAL ZONA (AHORRO POSTAL Y CASTILLA COL. MIGUEL ALEMÁN), 24 DE AGOSTO (ANAXAGORASY

LUZ SAVIÑÓN COL. NARVARTEPTE.), LÁZAROCÁRDENAS (ROMERO DE TERREROS Y ADOLFO PRIETO COL.

DEL VALLE N.), 1° DE DICIEMBRE (UXMAL No. 77 COL. NARVARTEPONIENTE)Y MODERNA (JESÚS URUETA Y

WASHINGTON COL. MODERNA) CONSIDERADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

4,194,324.27 3,379,017.63 636,402.34 4,015,419.97 178,904.30

35 1000 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO




3000 472,810.06 376,952.06 0.00 376,952.06 95,858.00

A) LA VARIACIÓN QUE SE TIENE SE DEBE PRINCIPALMENTE A MATERIALES SOLICITADOS QUE NO SE

REFLEJARON AL CIERRE DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON LOS CONTRATOS A TIEMPO Y

CUMPLIR CON LA ENTREGA DE VINILONAS Y VOLANTES PARA REALIZAR LA FERIA DEL EMPLEO. ADEMÁS

SE TIENE LA CONTRATACIÓN DE STANDS PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DEL TAMAL. EL GASTO SE VERA

REFLEJADO PARA EL MES DE OCTUBRE. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS



727,364.06 631,506.06 0.00 631,506.06 95,858.00

512,596,573.72 488,713,272.95 8,250,373.71 496,963,646.66 15,632,927.06

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR

TOTAL RESULTADO



Hoja 15 de 60

EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4


PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ALPERIODO.


PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


1000 11,244,762.86 11,108,474.38 0.00 11,108,474.38 136,288.48 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE

TOMARSE EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS

ESTÁN OPERANDO. LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP,

TAMBIÉN SE PRESENTAN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO

COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS

RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN : APORTACIONES A

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE

RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, FONDO DE AHORRO DE RETIRO

JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL

PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO

NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN

DEL GASTO.




3000 7,262,712.95 7,198,814.66 0.00 7,198,814.66 63,898.29 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR SER RECURSOS CENTRALIZADOS

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO

PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


21,539,853.11 21,339,666.34 0.00 21,339,666.34 200,186.77

09 3000 11,768,310.00 7,950,456.50 0.00 7,950,456.50 3,817,853.50 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR SER RECURSOS CENTRALIZADOS

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE

TRIMESTRE.


11,768,310.00 7,950,456.50 0.00 7,950,456.50 3,817,853.50

15 1000 11,419,277.91 11,276,466.50 0.00 11,276,466.50 142,811.41 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE













DEL GASTO.

CAPÍTULO R1/

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

03



Hoja 16 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/


11,419,277.91 11,276,466.50 0.00 11,276,466.50 142,811.41TOTAL

RESULTADO



Hoja 17 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

20

1000 5,700.51 4,277.00 0.00 4,277.00 1,423.51 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y

SE TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DEL CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS.

ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS

PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


5,700.51 4,277.00 0.00 4,277.00 1,423.51

24














DEL GASTO.


10,664,740.93 10,525,507.49 0.00 10,525,507.49 139,233.44

25














DEL GASTO.


3000 68,852,059.66 64,047,595.06 0.00 64,047,595.06 4,804,464.60 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS

CENTRALIZADOS POR LOS CONCEPTOS DE "ENERGÍA ELÉCTRICA Y "SERVICIO DE AGUA", SE

ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA

CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE Y SE

REPROGRAMARÁN LOS RECURSOS.


79,732,963.59 74,780,212.18 0.00 74,780,212.18 4,952,751.41

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO



Hoja 18 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

28








1,373,537.91 1,367,876.89 0.00 1,367,876.89 5,661.02

29






3000 4,425,065.00 3,451,017.00 0.00 3,451,017.00 974,048.00 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS

CENTRALIZADO POR EL CONCEPTO DE "SERVICIO DE AGUA", SE ENCUENTRA SUJETO A LA

AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE

REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


4,429,472.66 3,454,324.00 0.00 3,454,324.00 975,148.66

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO



Hoja 19 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

30






7,964.64 5,976.00 0.00 5,976.00 1,988.64

31














DEL GASTO.


2000 14,731,696.14 14,731,696.14 0.00 14,731,696.14 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


25,362,846.61 25,222,573.61 0.00 25,222,573.61 140,273.00

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO



Hoja 20 de 60






PERIODO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

32






4,407.66 3,307.00 0.00 3,307.00 1,100.66

34






18,764.55 14,078.00 0.00 14,078.00 4,686.55

166,327,840.08 155,944,721.51 0.00 155,944,721.51 10,383,118.57

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR



Hoja 21 de 60

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:

1,115,754,818.00

GCI

1/ Se refiere a programas públicos.


VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-67544159.93 -6.11,048,210,658.07

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/


Enero-Septimbre 2009

Hoja 22 de 60

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/OBJETIVO O NECESIDAD A

SATISFACERDESCRIPCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA




Hoja 23 de 60

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA

INDICADORASOCIADO E INTERPRETACIÓN

Eje 2 Equidad

Se incrementará el número deapoyos a mujeres que seanjefas de familia medianteprogramas de capacitación yempleo, guarderías, estanciassociales y atenciónespecializada para su salud.

Acciones recreativas, atención ensalud y fomento al desarrollo acorde a la etapa de crecimiento de los 643niños y niñas que acudieron a los12 Centros de Desarrollo Infantil(CENDIS) y a la nueva EstanciaInfantil.

3,453,148.35

En los doce Centros de DesarrolloInfantil se realizan actividadespedagógicas en las áreas deLactantes, Maternales yPreescoles; además de bindarlesuna atención educativo asistenciala los niños y niñas, se trabaja conel Programa de Educación Inicial(PEI) de la Secretaría deEducación Pública para losmenores con edad que fluctúan delos 6 meses a 2 años 11 meses,así mismo, el Programa deEducación Preescolar (PEP) de laSecretaría de Educación Públicapara los menores de 3 años a 5años 11 meses, abacardon lasáreas de Preescolar I, II y III. Acontinuación se enlistan lasactividades que se llevan acaboen los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de Educación MusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición

643 niños

Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 643 niñosInterpretación: En este periodo la última matrícula registrada al cierre del mes de septiembre de 2009 representa un avance de 98.9 porciento en relación con la meta programada.

Eje 3 Seguridad y Justicia Expedita

Se promoverán acciones decoordinación para laprevención e investigación deldelito.

Se realizaron 14,434 acciones devinculación ciudadana, fomento a lacultura de prevención del delito yoperativos de seguridad de maneracoordinada con los distintos nivelesde gobierno

12,922,678.00

El objetivo general es implementaren las colonias de la DelegaciónBenito Juarez programas yacciones necesarios para laatención oportuna y eficaz de lasnecesidades de la comunidad quevive, trabaja o circula por ladelegación en materia deseguridad pública, protección civily prevención del delito. Lasprincipales acciones que serealizaron fueron: atención ademandas ciudadanas,capacitación y adiestramiento depersonal, operación de alarmasvecinales, reuniones con vecinos yjefes de sector; diversosoperativos de: retiro deobstáculos, apoyo de seguridad,apoyo vial, operativo violeta, eneventos masivos, retiro devehículos, retiro de valet parking,entre otros.

Cerca de 2 millones depersonas que transitan porcalles, vialidades y distintaszonas de la demarcación

Indicador: Cantidad de acciones en materia de prevención del delitoValor al Inicio del Periodo: 16,587Valor al concluir el Periodo: 14,434Interpretación: Al finalizar el periodo enero-septiembre del 2009 la meta registró un avance de 87.0 por ciento.



Hoja 24 de 60

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA

INDICADORASOCIADO E INTERPRETACIÓN

Eje 5 Intenso Movimiento

En coordinación con losdiversos actores sociales queintervienen en las tareasculturales, se impulsarán ypondrán en marcha programasde investigación, formación,capacitación, promoción,preservación, creación ydivulgación del arte y lacultura.

Organización, ejecución y apoyo en2,655 eventos culturales en lademarcación.

5,688,012.45

Se realizaron exposiciones, obrasde teatro, conciertos y recitales,conferencias, cursos, eventosespeciales, festivales artísticos,apoyos logísticos, ludoteca,talleres culturales, presentaciónde peña golondrina, presentaciónde orquesta de cámara yceremonia cívica.

cerca de 400 mil personas

Indicador: Cantidad de eventos culturales en la Delegación Benito JuárezValor al Inicio del Periodo: 3,311 Valor al concluir el Periodo: 2,655Interpretación: Al finalizar el periodo enero-septiembre del 2009 se alcanzó la meta programada con un avance del 80.2 por ciento.




Hoja 25 de 60

ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO



ORIGINALPROGRAMADO MODIFICADO

EJERCIDO

Acciones recreativas, atención en saludy fomento al desarrollo acorde a laetapa de crecimiento de niños y niñas.

13 03 71 6,705,647.00 3,906,790.68 3,453,148.35

En los doce Centros de Desarrollo Infantil se realizan actividadespedagógicas en las áreas de Lactantes, Maternales y Preescoles;además de bindarles una atención educativo asistencial a los niñosy niñas, se trabaja con el Programa de Educación Inicial (PEI) dela Secretaría de Educación Pública para los menores con edadque fluctúan de los 6 meses a 2 años 11 meses, así mismo, elPrograma de Educación Preescolar (PEP) de la Secretaría deEducación Pública para los menores de 3 años a 5 años 11meses, abacardon las áreas de Preescolar I, II y III. A continuaciónse enlistan las actividades que se llevan acabo en los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de Educación MusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición

Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 643 niñosInterpretación: En este periodo la última matrícula registrada al cierre del mes de septiembre de 2009 representa un avance de 98.9 porciento en relación con la meta programada.

Servicios médicos generales y deespecialidad para prevenir y atender a lamujer enmateria de salud

13 04 71 6,450,000.00 1,954,692.47 1,856,476.72

Haciendo uso de la infraestructura de servicios médicos:consultorios delegacionales en CASE, Deportivo Benito Juárez,Alberca Olímpica; CENDI's Mixcoa, Independencia y Nativitas;Albergue y Unidad Móvil; se brindan los siguientes servicios:servicios de medicina general, inmunizaciones, servicios deodontología, optometría, psicología, pediatría, ginecología,psiquiatría, oftalmología, nutrición, medicina interna, estudiosdiagnósticos, otorrinaloringología, papanicolau, colposcopía,exploración de mama y mastografía.

Indicador: Cantidad de personas atendidas.Valor al Inicio del Periodo: 22,400 personasValor al concluir el Periodo: 35,117 personasInterpretación: En este periodo la meta alcanzada supera a la programada en un 57 por ciento.



PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS 1/R 2/

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) INDICADOR ASOCIADO E

INTERPRETACIÓNCARACTERÍSTICASSR 3/ AI



Hoja 26 de 60

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

4103 Pagas de Defunción PERSONA 19 personas 417,918.00Apoyo económico otorgado a los familiares de los trabajadoresde base, de acuerdo y en apego a las Condiciones generales deltrabajo del Gobierno del Distrito Federal.

4105 Ayudas Culturales y Sociales PERSONA Población Abierta 268,075.58 Juguetes para la celebración del "Día del Niño".

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDOCARACTERÍSTICAS



Hoja 27 de 60

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

EJERCIDO

Otorgar Apoyos a Niños de Educación Básica (4104 Becas)

Benito Juárez56 Colonias de la demarcación

PERSONA 150 personas

150 Jóvenes que

cumplan con los

requisitos que

establezca el

Comité Técnico

de Programas

Sociales

conforme a

convocatoria.

630,000.00 630,000.00 420,000.00

Programa de Becas a Prestadores de Servicio Social (4104 Becas)



133 Estudiantes

de bachillerato

que cumplan con

los requisitos para

integrarse al

programa de

servicio social.

1,368,000.00 1,368,000.00 496,800.00

Apoyo a Maestros Jubildos (4105 Ayudas Culturales y Sociales)


PERSONA 13 personas

13 Maestros

jubilados y

pensionados que

cumplan con los

requisitos para

inscribirse al

programa.

150,000.00 150,000.00 54,158.00

Servicios complementarios a personas con discapacidad

(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez

56 Colonias de la demarcación

PERSONA 35 personas

35 Beneficiarios

dentro de los

Programas de

Apoyo que

presentan

discapacidad se

atienden

principalmente

dentro del

perímetro

delegacional.

200,000.00 200,000.00 133,333.20

Apoyos a familias en situación de vulnerabilidad




251 Población en

situación de

vulnerabilidad

que cumpla con

los requisitos que

establezca el

Comité Técnico

de Programas

Sociales

conforme a

convocatoria.

1,568,499.00 1,568,499.00 1,045,666.00

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIOTOTAL

POBLACIÓN OBJETIVO



Hoja 28 de 60

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

EJERCIDODENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIOTOTAL

POBLACIÓN OBJETIVO




PERSONAPoblación Abierta

Población adulta

que se encuentre

en situación de

calle, riesgo o

indigencia

ubicado

principalmente

dentro del

perímetro

delegacional.

500,000.00 434,000.00 424,582.50





150 Personas en

situación de

vulnerabilidad

que cumpla con

los requisitos que

establezca el

Comité Técnico

de Programas

Sociales

conforme a

convocatoria.

360,000.00 360,000.00 187,066.62

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.



Hoja 29 de 60

FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO CAPITAL

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN

FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIOVARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

OBJETIVO ACTUAL

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR (1)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA

(2)



Hoja 30 de 60

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



TOTAL

C

I

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOTIPO DE GASTO

GCIDESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO



Hoja 31 de 60

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIAMONTO

AUTORIZADOCARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Convenio número.- SOS/DGSU/PA/C 03/2009 Planta de Asfalto

El objeto del presente convenioes establecer las bases para elsuministro de 7,200 toneladas demezcla asfáltica en caliente oen frío, producida por la "Planta de Asfalto" a la "Delegación", yde acuerdo a los pedidossolicitados por ésta última, através de su Dirección Generalde Obras y Desarrollo Urbano,para sus Obras porAdministración y Contrato.

Del 1o de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.

Se especifícan montos vigentes

Mezcla asfáltica caliente $777.00, mezcla asfáltica enfrío $ 1,320.00, mezclaasfáltica templada $878.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "A"$ 998.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "B"$ 1,058.00.

Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.

En materia de Seguridad Pública

Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.

Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009

6,987,195.00

EXTRAMUROS. 36elementos 3 concategoría de supervisoresen turnos de 12 por 12horas letra D con la tarifa595.00 pesos.



EXTRAMUROS. 33 policíasauxiliares en turnos de 12por 12 horas letra D con latarifa 526.00 pesos.




Hoja 32 de 60

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIAMONTO

AUTORIZADOCARACTERÍSTICAS RESULTADOS

En materia de Seguridad Pública

Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.


4,286,925.00

INTRAMUROS. 26elementos en turnos de 24po 24 horas letra A y B .Con la tarifa por turno de12 horas de 435.00 pesos.



INTRAMUROS. 1 elementoen turnos de 12 po 12horas letra D . Con la tarifapor turno de 12 horas de435.00 pesos.




Hoja 33 de 60

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA



R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN

15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓNSOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

08 La infraestructura social se amplía y mejora

72Mantenimiento de infraestructura social endelegaciones

1,405,611.36 333,932.70 Conservación y mantenimiento de CENDI's mantenimiento yrehabilitación de Mercado en la Delegación Benito Juárez.

20

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHOA LA EDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL YBÁSICA

08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica

73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico

01Mantenimiento mayor a dieciseis escuelas de nivelbásico

4,394,414.27 766,591.64 Obra de conservación y mantenimiento de centros educativos denivel básico enla Delegación Benito Juárez.

59,610.68 20,590.90 Servicio de inspección para determinar el estado que guardan loscentros educativos de nivel básico en la Delegación benito Juárez.

4,444,236.84 553,694.18

Obra de construcción, equipamiento y suministro de mobiliario enJardín de Niños "Tlacoquemécatl", así como mantenimiento yreestructuración en centros educativos de nivel básico en laDelegación Benito Juárez.

1,984,958.05 Mantenimiento de carpeta asfáltica y obras complementarias envialidades secundarias de la Delegación.

24EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO

08 La infraestructura deportiva se amplía y mejora

72 Mantenimiento delegacional de espacios deportivos 1,558,362.18 Reacondicionamiento del empastado de la cancha del DeportivoBenito Juárez.

25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN

03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan

72 Servicio de Poda de Árboles

Poda y retiro de árboles y tocones dentro de laDelegación Benito Juárez

237,658.30 237,658.36

Poda de raíz y extracción de tocón. La primera consiste en podaparcial de las raíces laterales que causa afectación en banquetas,guarniciones e inmuebles. La extracción del tocón consiste en el retirodel producto remanente del derribo del árbol, en el caso de serposible extraer el tocón y la raíz, siguiendo los lineamientos técnicosseñalados en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006.

34LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y EQUITATIVO



Hoja 34 de 60

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA



R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)


DESCRIPCIÓN

08La infraestructura para el fomento económico seamplía y mejora

72Mantenimiento delegacional de infraestructuracomercial pública

829,546.45 489,041.83 Conservación y mantenimiento de CENDI's mantenimiento yrehabilitación de Mercado en la Delegación Benito Juárez.

1/ Se refiere a Resultado, Subresultado, Actividad Institucional y Proyecto de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.



Hoja 35 de 60

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO

(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

03LOS PROCESOS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNOMEJORAN SU EFICIENCIA

139,539,840.23 133,140,591.77 1,432,527.33 - -

01 Los procesos administrativos mejoran 139,369,252.23 133,009,491.77 1,432,527.33 - -

71Servicios de apoyo administrativo endelegaciones

ACCIÓN 54,267 56,236 103.6 139,369,252.23 133,009,491.77 1,432,527.33 - - 96.5 107.4

03La calidad en los servicios y trámites degobierno mejoran

170,588.00 131,100.00 - - -

71Sistema delegacional de orientación yquejas

ASUNTO 54,656 63,370 115.9 170,588.00 131,100.00 - - - 76.9 150.9

04La representación jurídica del Gobiernodel Distrito Federal es eficaz

- - - - -

71 Servicios legales en delegaciones SERVICIO 107,382 50,631 47.2 - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA YLA INSEGURIDAD SE HACEVISIBLEMENTE MÁS EFICAZ

19,202,497.50 14,918,644.00 466,000.00 - -

02

Las autoridades responsablesdemuestran a la sociedad, de maneraconfiable, mayor eficacia en laprevención del delito

19,202,497.50 14,918,644.00 466,000.00 - -

71Complemento a Unidades deProtección Ciudadana

POLICÍA 0 0 #¡DIV/0! 2,290,905.00 1,995,966.00 - - - 87.1 #¡DIV/0!

72 Servicios complementarios de vigilancia SERVICIO 16,587 14,434 87.0 16,911,592.50 12,922,678.00 466,000.00 - - 79.2 109.9

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE

MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)



Hoja 36 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

10

LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDAEN CASOS DE EMERGENCIAS YDESASTRES Y RECIBE AUXILIOOPORTUNO Y EFECTIVO CUANDOSE PRESENTAN

134,155.00 64,155.00 - - -

02Se reducen las contingencias yemergencias que pueden afectar a lapoblación

134,155.00 64,155.00 - - -

72Prevención delegacional deemergencias

EVENTO 2,338 3,702 158.3 134,155.00 64,155.00 - - - 47.8 331.1

13SE REDUCEN LAS BRECHAS DEDESIGUALDAD ENTRE HOMBRES YMUJERES

5,861,483.15 5,309,625.07 431,750.00 - -

* 03Las mujeres tienen acceso al mercadolaboral en condiciones de igualdad

3,906,790.68 3,453,148.35 431,750.00 - -

71Centros de Desarrollo InfantilDelegacionales

PERSONA 650 643 98.9 3,906,790.68 3,453,148.35 431,750.00 - - 99.4 99.5

04Las mujeres cuentan con serviciosoportunos de salud especializados

1,954,692.47 1,856,476.72 - - -

71Estudios delegacionales demastografías

PERSONA 22,400 35,117 156.8 1,954,692.47 1,856,476.72 - - - 95.0 165.1

14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA YSUS CONSECUENCIAS SE REDUCENEN LA CIUDAD DE MÉXICO

2,361,935.62 2,097,771.32 72,500.00 - -



Hoja 37 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

02Los adultos mayores tienen una vidadigna que garantiza el respeto a susDerechos Humanos

981,489.00 839,227.50 72,500.00 - -

71Servicios Delegacionales de ApoyoSocial a Adultos Mayores

PERSONA 498 3,160 634.5 981,489.00 839,227.50 72,500.00 - - 92.9 683.1

03Las personas con discapacidad tienenacceso a servicios que mejoran sucalidad de vida

217,780.00 154,677.20 - - -

71Servicios Complementarios a Personascon Discapacidad

PERSONA 6,260 7,494 119.7 217,780.00 154,677.20 - - - 71.0 168.6

04La niñez en riesgo recibe protecciónsocial

665,866.62 607,066.62 - - -

72Apoyos alimenticios complementariosen educación básica

APOYO 150 150 100.0 665,866.62 607,066.62 - - - 91.2 109.7

05Los jóvenes encuentran opciones dedesarrollo en la Ciudad de México

496,800.00 496,800.00 - - -

71Programas Delegacionales de Apoyo ala Juventud

APOYO 278 162 58.3 496,800.00 496,800.00 - - - 100.0 58.3

15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DECOHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDADDE MÉXICO

86,117,701.90 85,487,544.96 156,908.40 1,405,611.36 333,932.70

02La calidad de las relaciones del entornohabitacional mejora

2,561,597.39 2,430,313.37 48,758.00 - -

72Programas Delegacionales deDesarrollo Social y Comunitario

ACCIÓN 1,020 988 96.9 2,561,597.39 2,430,313.37 48,758.00 - - 96.8 100.1

03La asistencia social responde mejor alas necesidades de la ciudadanía

81,371,316.84 80,872,443.92 108,150.40 - -

72Servicios y ayudas delegacionales deasistencia social

ACCIÓN 127,272 87,114 68.4 81,371,316.84 80,872,443.92 108,150.40 - - 99.5 68.8



Hoja 38 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

08La infraestructura social se amplía ymejora

2,184,787.67 2,184,787.67 - 1,405,611.36 333,932.70

72Mantenimiento de infraestructura socialen delegaciones

PROYECTO 23 16 69.6 2,184,787.67 2,184,787.67 - 1,405,611.36 333,932.70 50.9 136.5

18

EL GOBIERNO DE LA CIUDADCUMPLE CON EL DERECHO A LASALUD FOMENTANDO MEJORESHÁBITOS Y PREVINIENDOENFERMEDADES ENTRE LAPOBLACIÓN

50,000.00 - - - -

02La población está protegida contraenfermedades prevenibles

50,000.00 - - - -

71 Sanidad animal en delegaciones ACCIÓN 1,100 2,059 187.2 50,000.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!

20

EL GOBIERNO DE LA CIUDADCONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARAGARANTIZAR EL DERECHO A LAEDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

14,738,030.80 14,723,997.25 - 10,883,219.84 1,340,876.72

08La infraestructura en educación básicase amplía y dignifica

14,738,030.80 14,723,997.25 - 10,883,219.84 1,340,876.72

73Mantenimiento delegacional deinfraestructura educativa de nivelbásico

PROYECTO 97 86 88.7 14,738,030.80 14,723,997.25 - 10,883,219.84 1,340,876.72 35.2 252.2

23

EL DERECHO A LA CULTURA SEPROMUEVE COMO UNA PARTEFUNDAMENTAL DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO

6,221,793.88 6,125,274.90 - - -



Hoja 39 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

01La cultura y el arte son parte de la vidacotidiana de la comunidad

5,762,935.03 5,688,012.45 - - -

71 Programas delegacionales de cultura EVENTO 3,311 2,655 80.2 5,762,935.03 5,688,012.45 - - - 98.7 81.2

08La infraestructura cultural se amplía ymejora

458,858.85 437,262.45 - - -

72Mantenimiento delegacional deinfraestructura cultural

PROYECTO 12 12 100.0 458,858.85 437,262.45 - - - 95.3 104.9

24

EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTESUSTANTIVA DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO

92,260,689.46 91,800,351.45 151,695.62 1,558,362.18 -

01 Fomento deportivo y recreativo 3,195,198.80 3,194,468.80 - - -

72Programa Delegacional de DeporteCompetitivo

PERSONA 3,101 106,600 3437.6 3,195,198.80 3,194,468.80 - - - 100.0 3438.4

08La infraestructura deportiva se amplía ymejora

89,065,490.66 88,605,882.65 151,695.62 1,558,362.18 -

72Mantenimiento delegacional deespacios deportivos

PROYECTO 5 5 100.0 89,065,490.66 88,605,882.65 151,695.62 1,558,362.18 - 97.9 102.1

25LA ADMINISTRACIÓN EINFRAESTRUCTURA URBANAS SEMEJORAN

193,914,947.41 175,064,256.38 4,902,590.02 237,658.30 237,658.36

03Las áreas verdes mejoran y seincrementan

11,383,866.17 10,925,271.19 - 237,658.30 237,658.36

71Mantenimiento delegacional de áreasverdes

M2 795,000 795,000 100.0 8,092,715.91 7,634,120.93 - - - 94.3 106.0

72 Servicio de Poda de Árboles PIEZA 9,800 9,410 96.0 3,291,150.26 3,291,150.26 - 237,658.30 237,658.36 100.0 96.0

04La imagen urbana se mejora y fortalecesu identidad

91,248,004.34 87,295,157.23 128,517.00 - -

71Conservación delegacional de imagenurbana

ACCIÓN 187,164 219,331 117.2 91,248,004.34 87,295,157.23 128,517.00 - - 95.8 122.3



Hoja 40 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

08La infraestructura deportiva se amplía ymejora

91,283,076.90 76,843,827.96 4,774,073.02 - -

72Programas Delegacionales deMantenimiento de InfraestructuraUrbana

PROYECTO 45 29 64.4 2,119,263.75 1,877,607.40 - - - 88.6 72.7

73Programa Delegacional de AlumbradoPúblico

LUMINARIA 4,872 3,218 66.1 55,757,519.41 54,039,170.36 - - - 96.9 68.2

76Programas delegacionales derenovación de banquetas

M2 6,670 10,337 155.0 15,597,066.37 10,752,993.35 4,774,073.02 - - 99.6 155.7

78Mantenimiento de edificios públicos endelegaciones

PROYECTO 54 26 48.1 17,809,227.37 10,174,056.85 - - - 57.1 84.3

28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEAMPLÍA Y EL TRÁFICO SE REDUCE

5,820,091.97 5,757,431.36 - - -

08La infraestructura vial se amplía ymejora

5,820,091.97 5,757,431.36 - - -

74Mantenimiento de carpeta asfáltica envialidades secundarias

M2 71,840 49,366 68.7 5,820,091.97 5,757,431.36 - - - 98.9 69.5

29SE GARANTIZA EL DERECHO ALAGUA POTABLE A TRAVÉS DE UNSUMINISTRO DE CALIDAD

5,535,109.46 4,405,758.96 - - -

08La infraestructura para el agua potablese amplía y mejora

5,535,109.46 4,405,758.96 - - -

72Programas Delegacionales deMantenimiento de Infraestructura deAgua Potable

PROYECTO 43 87 202.3 5,535,109.46 4,405,758.96 - - - 79.6 254.2

30EL SISTEMA DE SANEAMIENTOFUNCIONA EFICIENTEMENTE

1,884,271.63 1,822,401.22 - - -



Hoja 41 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

08La infraestructura para el saneamientose amplía y mejora

1,884,271.63 1,822,401.22 - - -

72Programas Delegacionales deMantenimiento al Sistema de Drenaje

PROYECTO 44 35 79.5 1,884,271.63 1,822,401.22 - - - 96.7 82.2

31

LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LACIUDAD DE MÉXICO ES CLARA YPERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOSY ESTÁ ORIENTADA ALCUMPLIMIENTO DEL DERECHO AUN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

97,175,253.33 96,754,941.59 - - -

03El manejo de los residuos sólidosreduce sus consecuencias negativas

96,875,253.33 96,454,941.59 - - -

71Recolección delegacional de residuossólidos

TONELADA 221,347 215,361 97.3 96,875,253.33 96,454,941.59 - - - 99.6 97.7

04Se impulsa una cultura y la cultura departicipación social en el cuidado delmedio ambiente

300,000.00 300,000.00 - - -

71Promoción delegacional de culturaambiental

ACCIÓN 607 600 98.8 300,000.00 300,000.00 - - - 100.0 98.8

32LOS RECURSOS NATURALES SEPRESERVAN Y PROTEGEN

3,166,159.58 3,160,647.54 - - -

02Los ecosistemas y las áreas naturalesse fomentan y protegen

3,166,159.58 3,160,647.54 - - -

72Programas delegacionales demantenimiento del suelo deconservación

M2 30,000 25,869 86.2 3,166,159.58 3,160,647.54 - - - 99.8 86.4



Hoja 42 de 60




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


PERIODO (4)

EJERCIDO (5)


ANTICIPOS (7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

34LA CIUDAD PROMUEVE ELCRECIMIENTO ECONÓMICO YEQUITATIVO

4,213,088.82 3,393,095.63 636,402.34 829,546.45 489,041.83

01 El sistema de abasto mejora 215,521.77 208,044.62 - - -

73Atención delegacional del sistema deMercados Públicos del Distrito Federal

ACCIÓN 1,563 1,582 101.2 215,521.77 208,044.62 - - - 96.5 104.9

02El reordenamiento comercial contribuyea la formalización de la economía

715,382.47 694,268.77 - - -

71Programas delegacionales dereordenamiento en vía pública

COMERCIANTE

471 488 103.6 715,382.47 694,268.77 - - - 97.0 106.8

08La infraestructura para el fomentoeconómico se amplía y mejora

3,282,184.58 2,490,782.24 636,402.34 829,546.45 489,041.83

72Mantenimiento delegacional deinfraestructura comercial pública

PROYECTO 13 13 100.0 3,282,184.58 2,490,782.24 636,402.34 829,546.45 489,041.83 84.9 117.8

35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UNMARCO DE PRODUCTIVIDAD YPROTECCIÓN LABORAL

727,364.06 631,506.06 - - -

03Se promueve la generación de empleosdignos y permanentes

727,364.06 631,506.06 - - -

71Programas Delegacionales de Fomentoal Empleo

ACCIÓN 99 77 77.8 727,364.06 631,506.06 - - - 86.8 89.6

TOTAL DELEGACIÓN 678,924,413.80 644,657,994.46 8,250,373.71 14,914,398.13 2,401,509.61


2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

* En el Resultado 13-03-71 el Avance físico es menor al que se reportó en el trimestre anterior, en virtud de que en esta Actividad Institucional se refleja la última matrícula que se tiene de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).



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R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

03LOS PROCESOS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORANSU EFICIENCIA

01 Los procesos administrativos mejoran

71 Servicios de apoyo administrativo en delegaciones

03La calidad en los servicios y trámites de gobiernomejoran

71 Sistema delegacional de orientación y quejas

04La representación jurídica del Gobierno del DistritoFederal es eficaz

71 Servicios legales en delegaciones

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En esta Actividad Institucional la meta alcanzada rebasó a la programada, debido a que esta ActividadInstitucional se encuentra sujeta a la demanda ciudadana a través de las solicitudes que se ingresan enCesac; a fín de brindar con calidad de servicio en las modalidades: proporcionar orientación e información,así como recibir y canalizar las solicitudes de servicio al área responsable y proporcionar atención en correoselectrónicos. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas. Se dió atención con recursos de apoyo administrativo; así mismo se reflejará el gasto para el siguientetrimestre.

La meta física alcanzada no superó a la programada en virtud de que esta meta esta sujeta a la demanda

ciudadana; sin embargo se realizaron las actividades encomendadas a esta Actividad en los Inmuebles 10°,

12° y 51° de los Juzgados del Registro Civil, se expidieron actas de nacimiento, matrimonio, adopciones,

defunciones, divorcios administrativos, convenios de sociedad conyugal. Además de la expedición de copias

certificadas, ubicaciones 10° Av. Patriotismo No. 797, Col. San Juan Mixcoac, 12° Bretaña y Orinoco, Col.

Zacahuitzco. Además aunque no se programaron los recursos al período, se proporcionaron recursos de

apoyo administrativo; asimismo se reflejará el gasto para el siguiente trimestre.

La meta programada fue superada, en virtud de que durante el período acuden a ingresar los locatarios de losmercdos públicos su cédula de empadronamiento, situación que permite tener un ingreso mayor a cualquiermes del año en cuanto a trámites y atenciones proporcionadas.

En el aspecto financiero se dió la atención con recursos programados al período.



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09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LAINSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁSEFICAZ

02Las autoridades responsables demuestran a lasociedad, de manera confiable, mayor eficacia en laprevención del delito

71 Complemento a Unidades de Protección Ciudadana

72 Servicios complementarios de vigilancia

10

LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOSDE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBEAUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SEPRESENTAN

02Se reducen las contingencias y emergencias quepueden afectar a la población

72 Prevención delegacional de emergenciasEn esta Actividad Institucional la meta física alcanzada superó a la programada, en virtud de que durante esteperíodo dentro de Cultura de Prevención: se dio atención a demandas ciudadanas, Integración y Aplicación deProgramas Interinstitucionales generados por el Gobierno Delegacional y del D.F, Capacitación yAdiestramiento Personal de P.C, Personal Delegaciones y Población. En Cumplimiento de las Normatividades:Programas Internos de Edificios Delegacionales, Cumplimiento de la Normatividad en EstablecimientosMercantiles, Evaluación de Simulacros, Evaluación de Programas Especiales. Atención a Emergencias:Programa de Atención Prehospitalaria y Programa de Atención a Emergencias. Se contó con recursos deapoyo administrativo. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.

El gasto registrado al período, corresponde a los cargos centralizados por concepto de "servicios de vigilancia";

no obstante, la meta programada en esta Actividad Institucional únicamente tendrá correspondencia con los

recursos destinados para el otorgamiento de Estímulos a Policias, una vez que se cuente con el convenio

respectivo.

En esta Actividad no se rebasó la meta programada al período, debido a la entrada en vigor de la Ley queregula los programas sociales, las acciones programadas se han visto afectadas, incumpliendo en algunosrubros donde se realizan acciones sociales, esperando repuntar y probablemente superar lo programado parael termino de año donde ya estaran realizando estas acciones. Se estima que en el siguiente periodo se veareflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.



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13SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDADENTRE HOMBRES Y MUJERES

03Las mujeres tienen acceso al mercado laboral encondiciones de igualdad

71 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales

04Las mujeres cuentan con servicios oportunos desalud especializados

71 Estudios delegacionales de mastografías

En esta Actividad Institucional la meta alcanzadan no rebasó a la programada, debido a que no aumento elpadrón de niños en la Estancia Temporal Infantil donde se realizan actividades de apoyo en tareas,actividades lúdicas, recreativas, musicales y deportivas, la cuál atiende a los menores que no pagan cuotamensual por ser hijos de trabajadoras de la Delegación Benito Juárez y población abierta. Además dentro de

los 12 Centros de Desarrollo Infantil se llevan a cabo las actividades pedagógicas, de educación física,

musical, expresión corporal. Además se favorece el adecuado desarrollo psicológico del menor, orientar al

personal y padres de familia todo en beneficio de los menores que asisten a los 12 Centros de Desarrollo

Infantil. Se contó con recursos programados al período.

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta alcanzada a la programada, en virtud a que se incrementó lademanda debido a la difusión del Centro de Atención Social Especializada (CASE). Se reportan acciones deatención médica, ya que la apertura programática para el 2009 basada en la estructura por resultados noconsidera una actividad institucional específica para reportar estas actividades.Además de que la metaautorizada para la Actividad Institucional "Estudios Delegacionales de Mastografías" no alcanzaría a cubrirsecon los servicios de mastografías exclusivamente; sin embargo, el resultado: "Se Reducen las Brechas deDesigualdad entre Hombres y Mujeres", nos pone de manifiesto atención de carácter médico que debe tenertanto la mujer como el hombre por igual; mientras no se defina alguna actividad institucioal acorde a losservicios de atención médica, como lo definía la estructura programática 2008. Los servicios que se ofrecenson los siguientes; en los consultorios delegacionales se llevaron a cabo los servicios médicos, odontología,optometría, psicología, pediatría, ginecología, psiquiatría, oftalmología, nutrición, medicina interna, estudiosdiagnósticos. En la unidad móvil se realizaron estudios de papanicolaou, colposcopia, exploración de mama,ginecología y mastografía. Las acciones se realizaron con recursos que se tenían programados al período yademás con recursos de apoyo administrativo.



Hoja 46 de 60





14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUSCONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDADDE MÉXICO

02Los adultos mayores tienen una vida digna quegarantiza el respeto a sus Derechos Humanos

71Servicios Delegacionales de Apoyo Social a AdultosMayores

03Las personas con discapacidad tienen acceso aservicios que mejoran su calidad de vida

71Servicios Complementarios a Personas conDiscapacidad

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta programada, en virtud de que el área reportó el Programa deNueva Creación Denominado "Universidad de Tercera Edad"; informando sobre lo generado en acciones en elnuevo centro como: Conversación en Francés, Inglés, Introducción a la Computación. Además se llevan a cabolos talleres de Actuación, Apreciación Musical, Cocina de Microondas, Danza Contemporánea, DesarrolloHumano, Diseño de Modas, Gimnasia, Pintura Artística, Relaciones Humanas, Tanatología, Computación,Pintura en Tela, Teatro, Tejido, Manualidades, Baile de Salón y Regional. Además se imparten materias deAdministración de Negocios, Filosofía, Historia de México, Historia de Arte, Historia Universal, Introducción a laEconomía, Introducción al Derecho, Literatura, Oratoria y Psicología etc. Se dió atención a las actividadesencomendadas a esta Actividad, con recursos programados al período y también con recursos de apoyoadministrativo. Cabe señalar que la meta física, se regularizará a través de la ampliación programática-presupuestal con recursos de autogenerados.

En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada, se dió atención en los

siguientes servicios como: Taller de Apoyo Educativo, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Terapia de

Psicología, Terapia Ocupacional, Consulta de Rehabilitación y Ortopedía. Para cumplir oportunamente con los

servicios que se brindan a la comunidad juarence, se contó con recursos de apoyo administrativo. Se

reportará el gasto para el siguiente trimestre.



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04 La niñez en riesgo recibe protección social

72Apoyos alimenticios complementarios en educaciónbásica

05Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en laCiudad de México

71 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud

15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓNSOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

03La asistencia social responde mejor a lasnecesidades de la ciudadanía

72Servicios y ayudas delegacionales de asistenciasocial

En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta física programada, se cumplio con la entrega de

apoyos a niños de escuelas públicas, se entregaron 117 apoyos en especie (despensas) y 33 apoyos

económicos . La entrega de beneficios se realizó conforme a los mecanismos y reglas de operación de los

Programas Sociales 2009 publicados en la Gaceta Oficial del 30 de enero 2009. Se estima que en el siguiente

periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, en virtud de que el área responsable

únicamente reporta el total de horas concluidas por parte de los prestadores de servicio social.

En el ámbito financiero se otorgó el apoyo económico para aquellos prestadores de servicio social que

cumplieron con los requisistos y terminaron satisfactoriamente su servicio social. Se estima que en el siguiente

periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se cumplió con la meta física programada; en virtud de que estos servicios

se encuentran sujetos a la demanda de los particulares; sin embargo se dió la atención en Estudios

Socioeconómicos, Curso de Escuela para Mujeres: Dos en el Auditorio de Convivencia Vecinal, ubicado en

Prolongación Uxmal Altos 813, Col. Santa Cruz Atoyac.Talleres de la Red de Mujeres: 4 en el Auditorio de

Convivencia Vecinal, 1 Visita Guiada al Museo de la Comisión Federal de Electricidad. (Bosque de

Chapultepec) y 4 Atenciones de Red Mujer en Miércoles Ciudadano, Explanada Delegacional, División del

Norte y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac. También se realizaron Asesorías Jurídicas. Se reportará el

total de la meta alcanzada al cierre del siguiente trimestre.



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08 La infraestructura social se amplía y mejora

72Mantenimiento de infraestructura social endelegaciones

18

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON ELDERECHO A LA SALUD FOMENTANDOMEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDOENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN

02La población está protegida contra enfermedadesprevenibles

71 Sanidad animal en delegaciones

20

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR ELDERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL YBÁSICA

08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a qyue se dió atención

solamente a los Inmuebles de carácter "urgente" como: Centro de Artes Manuales La Cabaña, Centro de

Desarrollo Soc. Independencia y Centro de Desarrollo Social Mixcoac donde se dió mantenimiento de la

instalación hidrosanitaria e instalación eléctrica. Además se trabajo con los recursos que se programaron al

período.

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se

incremento la demanda en la campaña de vacunación antirrabica, además se atendieron consultas

veterinarias felinas, esterilizaciones en hembras y machos caninos y felinos. Se dió atención a la ciudadanía

contando con el apoyo de recursos administrativos.



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73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico

23EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVECOMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO

01La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana dela comunidad

71 Programas delegacionales de cultura

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, en virtud de que el Área de Obras

reporta los trabajos terminados; sin embargo se dió seguimiento a los trabajos de mantenimeinto y

rehabilitación en los inmuebles educativos como: Cendis 1° de Diciembre, Portales, Santa Cruz Atoyac.

Preescolares como: Manuel M. Ponce, Guadalupe Victoria, Niños Héroes de Chapultepec, María Oropeza

Hermida, Mariano Matamoros, Mateana M. de Aveleyra, Enrique Flores Magón, Antón S. Makarenko, Estados

Unidos de América, José Saavedra del Razo, Enrique C. Rébsamen, Luis Rafael Alarcón, República de

Ecuador, Refugio C. Orozco, Tenochtitlan, Fray Pedro de Gante, Chimalistac, Ramón López Velarde,

República de Hungría, Centro de Investigación y Difusión Educ. Prees.. Primarias: General Anaya, Pedro

Ascencio, República de Paraguay, Juan Montalvo, Eduardo Novoa 703, Reino Unido de la Gran Bretaña, Luis

Cabrera, Héroes del Carrizal, Mariano Azuela, Ponciano Rodríguez, Jesús González Ortega, Centro Urbano

Presidente Alemán, Patrimonio Nacional, Chipre, Santiago R. de la Vega, Presidente Miguel Alemán,

Leonismo Internacional, Federico Álvarez. Secundarias: Esc. Sec. N° 72, Esc. Sec. N° 13, Esc. Sec. N° 10,

Esc. Sec. N° 34, Esc. Sec. N° 26 y 38, Esc. Sec. Tec. N° 14. En el ámbito financiero se dió atención con

recursos programados al período.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física, debido a que se encuentra sujeta a la demanda

ciudadana. Sin embargo, se realizaron los eventos que se tenían programados al período en las diferentes

sedes culturales: Exposiciones, Obras de Teatro, Presentaciones de Baile y Ballet, Conciertos y Recitales,

Conferencias, Cursos, Cine Club, Presentaciones de Libro, Libro Club, Eventos Especiales, Apoyos Logísticos

con Grupos Musicales, Ludoteca, Talleres Culturales, Presentaciones de la Orquesta de Cámara de la

Delegación Benito Juárez, Presentaciones de Peña Golondrina, Festivales Artísticos y Ceremonia Cívica. En el

aspecto financiero, se contó con recursos que se programaron al período.



Hoja 50 de 60





24EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO

01 Fomento deportivo y recreativo

72 Programa Delegacional de Deporte Competitivo

25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN

03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan

71 Mantenimiento delegacional de áreas verdes

Se observa que la diferencia entre la meta alcanzada en relación a la meta programada es muy amplia,

esto se debe a que en ejercicios anteriores la programación se registrabá en "Eventos" y actualmente el

avance se reporta respetando la unidad de medida "Persona" y se pretende regularizar la programación a la

par de la ampliación de recursos autogenerados captados en este ámbito. Además se brindo la atención de

los servicios en los siguientes Inmuebles. Complejo Olímpico, Deportivo Benito Juárez, Deportivo Joaquín

Capilla, Deportivo Vicente Saldivar, Deportivo Tirso Hernández y Módulos Deportivos. Se estima que en el

siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se presenta variación alguna, debido a que los M2 de la superficie de áreas

verdes tomada en cuenta para las actividades de mantenimiento, conservación y rehabilitación, es siempre la

misma extensión de sitios dividida en parques, plazas, camellones, glorietas, triángulos, tréboles, jardines y

remanentes varios.Para tal efecto se tiene personal de base fijo en parques, glorietas, camellones y plazas.

Así mismo se cuenta con personal eventual quien brinda apoyo durante tres períodos anuales. (1° Febrero-

Abril, 2° Mayo-Agosto, 3° Septiembre-Noviembre).

La Unidad de Áreas Verdes tiene a su cargo 41 unidades (14 estacas, 2 pick up, 13 pipas y 11 volteos) que

conforman el parque vehícular del área que se encarga del transporte de personal, material y/o equipo, así

como de la recolección y traslado de residuos sólidos de áreas verdes a la planta de transbordo delegacional

ubicada en Tenayuca, Cerrada Yacatas, Callejón Santisima y Repúblicas Colonia Santa Cruz Atoyac. De igual

forma residuos de cascajo, ataúdes, pedacería de monumentos, lápidas y arreglos florales, derivados de los

servicios que otorga el Panteón Xoco situado en Av. México Coyoacan, Real de Mayorazgo y Av Río

Churubusco Col. Xoco; son trasladados a la Planta de Transferencia y disposición final Bordo Poniente.Se

estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance

físico. Se contó con recursos que se programaron al período.



Hoja 51 de 60





04 La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad

71 Conservación delegacional de imagen urbana

08 La infraestructura deportiva se amplía y mejora

72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura Urbana

73 Programa Delegacional de Alumbrado Público

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se contó con

el apoyo de maquinaria mecánica perteneciente a la Unidad Departamental de Mantenimiento a Alumbrado y

Mobiliario Urbano. Además se efectúo el retiro de propaganda en postes (pendones y banderines) en varias

colonias de la delegación. Y los trabajos de mantenimiento y limpieza a 45 fuentes, mobiliario urbano; así

como monumentos. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera

congruente con el avance físico. Se contó con recursos que se programaron al período.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada; sin embargo, se atendieron trabajos"urgentes" de mantenimiento, se efectuo balizamiento 22,819.62 ml. Y señalamiento de 6,996 pzas. en lassiguiente colonias: Iztaccihuatl, Santa Cruz Atoyac, Zacahuitzco,del Valle Centro, Nativitas, Noche Buena,Portales Norte, Narvarte Oriente, Moderna, Miravalle, Narvarte Poniente, San pedro de los Pinos, del ValleNorte, Crédito Constructor, Nápoles, Xoco, Mixcoac, Américas Unidas, Piedad Narvarte, Niños Héroes,Independencia, Acacias, del Valle Sur, Villa de Cortés, Vértiz Narvarte, Nonoalco, Álamos . En el ámbitofinanciero se contó con recursos que se programaron al período. Se estima que en el siguiente periodo se veareflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada al período, debido a que durante este

trimestre se realizaron los trabajos de acuerdo a la demanda ciuadana. Así mismo durante el presente mes,

se continuó con el programa de sustitución de luminarias. Se dió atención a los trabajos con recursos

programados al período. Se reportará el gasto correspondiente al siguiente trimestre.



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76Programas delegacionales de renovación debanquetas

78 Mantenimiento de edificios públicos en delegaciones

28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y ELTRÁFICO SE REDUCE

08 La infraestructura vial se amplía y mejora

74Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidadessecundarias

En esta Actividad Institucional, se rebasó la meta física alcanzada a la programada, en virtud de que se

atendieron trabajos de carácter "urgente" dentro de las jornadas ciudadanas, así como peticiones de Cesac,

Miércoles Ciudadano y Programa de Premezclado. Se realizó la renovación de banquetas en las colonias:

Álamos, Américas Unidas, Ampliación Nápoles, Atenor Salas, Crédito Constructor, Del Valle Centro, Del Valle

Sur, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Letrán Valle, Narvarte Poniente, Nativitas, Niños Héroes, San

Pedro de los Pinos, San Simón Ticumac, Santa Cruz Atoyac,Tlacoquemecatl del Valle, Vértiz Narvarte. Se

utilizaron los recursos programados al período.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada al período, en virtud de que se atendieron lostrabajos "urgentes" en los siguientes inmuebles: Campamento Zapata , Campamento Señalización Tenayuca,Edificio de Convivencia Vecinal, Módulo de Protección Civil Mariscal Sucre, Edificio Delegacional,Campamento de Equipamiento Urbano Lago, Octavo Juzgado Cívico, Parque Álamos, Campamento de LimpiaValle Centro Sur . Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.

En esta Actividad no se alcanzó la meta programada; sin embargo se dió atención a las jornadas ciudadanas,

peticiones de demandas (CESAC), Miércoles Ciudadano". Además se realizó el bacheo en las siguientes

colonias: Américas Unidas, Álamos, del Valle Norte, del Valle Centro, del Valle Sur, General Anaya,

Independencia, Insurgentes Mixcoac, Letrán Valle, Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Nativitas,

Noche Buena, Nonoalco, Niños Héroes, Portales Norte, Portales Sur, San José Insurgentes, San Simón

Ticumac etc. . Además de realizar los trabajos con recursos programados al período, se conto con materiales

existentes en el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero

de manera congruente con el avance físico.



Hoja 53 de 60





29SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUAPOTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DECALIDAD

08La infraestructura para el agua potable se amplía ymejora

72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura de Agua Potable

30EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONAEFICIENTEMENTE

08La infraestructura para el saneamiento se amplía ymejora

72Programas Delegacionales de Mantenimiento alSistema de Drenaje

Se rebasó la meta física debido al incrementó de demandas ciudadanas atendiéndose trabajos con carácter"urgente" se presento baja presión en la red secundaria, causando falta de agua en algunas zonas, seproporciono el apoyo con carros tanque pipa; así como una mayor cantidad de fugas por malas condiciones quese encuentran la tubería de distribución, la cual ya cumplió con su vida útil. Se repararon 83 fugas en tubería de1/2", 3/4, 5/8, 4", 6" y 12 de diámetro. se suministraron 4,273 m3, de agua en carros tanque pipa, y seproporciono mantenimiento de 72 Km. de la red secundaria de agua potable, se ha apoyado de manera gratuitapipas a la ciudadanía por falta de agua en la red por los trabajos en el Sistema Cutzamala. Además seatendieron faltas de agua llevando a cabo la limpieza en los filtros de medidor, y se suministraron pipas aHospitales, Escuelas, Cendis y Edificios Gubernamentales. Estas acciones se realizan en atención a lassolicitudes que son captadas por el Cesac (Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio demanera inmediata. Cabe señalar que se utilizaron los recursos programados al período y materiales existentesen el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a que disminuyeron las

solicitudes; sin embargo se llevo a cabo la realización de los trabajos de desazolve en las 56 colonias que

integran la Delegación Benito Juárez, se realizó la reconstrucción de atarjeas de coladeras pluviales, rejillas de

piso y registros, reposición de accesorios e inspecciones, se proporciono el mantenimieto a 105 Km. de la red

secundaria de drenaje y se recogio 185 m3 de azolve extraído de coladeras pluviales, pozos de visita, rejillas

de piso y atarjea central. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas, las cuales son

captadas por el Cesac (Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera inmediata.

Cabe señalar que los trabajos se realizaron con recursos programados al período y con materiales existentes

en el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera

congruente con el avance físico.



Hoja 54 de 60





32LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN YPROTEGEN

02Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan yprotegen

72Programas delegacionales de mantenimiento delsuelo de conservación

34LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y EQUITATIVO

02El reordenamiento comercial contribuye a laformalización de la economía

71Programas delegacionales de reordenamiento en víapública

08La infraestructura para el fomento económico seamplía y mejora

72Mantenimiento delegacional de infraestructuracomercial pública

En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta programada al período, la Unidad Departamenta

de Áreas Verdes reportó el avance de obra por administración, esto en gran parte debido a que se continúa la

plantación con especies ornamentales, gramíneas y forestales, producto tanto de donaciones por restitución

de biomasa, previo acuerdo con la Unidad Departamental de Arbolado. Así como la suministrada por la

Unidad Departamentad de Adquisiciones a través de solicitud por medio de formato de requisición para dar

seguimiento al Programa Operativo Anual. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance

financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física programada al período, en virtud de que se contó con la

supervisión de personal para realizar más visitas de campo a efecto de vigilar el debido cumplimiento de los

lineamientos establecidos por la normatividad vigente y mantener actualizado el padrón delegacional. Se

estima que en el siguiente período se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance

físico.Cabe señalar que se contó con recursos programados al período y apoyo administrativo.

En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física programada al período, se dio atención a los Mercados:

Independencia, San Pedro de los Pinos, Portales Zona, Portales Anexo, Mixcoac, Álamos, Lago,

Tlacoquemécatl, Postal Zona, 24 de Agosto, Lázaro Cárdenas, 1° de Diciembre y Moderna.

Se estima que en el siguiente período se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el

avance físico.Cabe señalar que se contó con recursos programados al período y apoyo administrativo.



Hoja 55 de 60





35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DEPRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL

03Se promueve la generación de empleos dignos ypermanentes

71 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo


2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

En esta Actividad Institucional no se cumplió con la meta física programada al período debido a que se

reprogramaron actividades consideradas al período ; sin embargo las acciones realizadas fueron las siguientes:

Recorridos Turísticos, Grupos de Intercambio. Se dió asesoría tanto a emprendedores como a buscadores de

empleo directamente en las Oficinas Administrativas y a través de los Módulos de Atención del Miércoles

Ciudadano. Se espera que a partir del siguiente período se reporte avance financiero de manera congruente

con el avance físico.



Hoja 56 de 60


PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

OBJETIVO (4)

NOMBRE DEL INDICADOR (5)

DIMENSIÓN A MEDIR (6)

MÉTODO DE CÁLCULO (7)

VALOR DEL INDICADOR (8)

FRECUENCIA A MEDIR (9)

Fin:

Propósito :

Componentes:

Actividades:

PROGRAMA PÚBLICO: (3)

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS



Hoja 57 de 60

PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)


DEVENGADO 2+3=(4)

PREESCOLARES

100.0 1,016,650.67$ 367,973.36$ 367,973.36$ -$ 367,973.36$ 100.0

Cambio de pisos de lozeta, albanilerias, colocación delambrin, rehabilitación de instalación sanitaria,aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización en azotea, colocación de mallagalvanizada, colocación de techumbre de policarbonato

25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoALEJANDRO QUIJANO 20.0 312,508.08$ 312,508.08$ -$ 312,508.08$ 100.0 ReestructuraciónCHIMALISTAC 20.0 161,408.26$ 161,408.26$ -$ 161,408.26$ 100.0 Reestructuración

TLACOQUEMECATL 28.0 5,538,804.79$ 5,538,804.79$ -$ 5,538,804.79$ 100.0 Construcción, Equipamiento y Suministro de Mobiliario

100.0 458,242.87$ 249,515.95$ 249,515.95$ -$ 249,515.95$ 100.0

Suministro y colocación de estructura ligera para techo,pasillo principal, proyecto de adecuación de baños,pintura vinilica en muros y plafones, esmalte en muros yherrería, instalación eléctrica e impermehabilización

25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoÁNGELA PERALTA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE ECUADOR 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. MIGUEL N. LIRA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTADOS UNIDOS DE AMERICA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL MARIA PONCE 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRAMON LOPEZ VELARDE 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFRAY PEDRO DE GANTE 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoENRIQUE FLORES MAGÓN 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFUGIO CLEMENTE OROZCO 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMATEANA M. DE AVELEYRA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS RAFAEL ALARCON 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREHABILITACION D.I.F. 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCARMEN CALDERÓN CORDOVA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGABRIELA MISTRAL 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFORMA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTEFANIA CASTAÑEDA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGUADALUPE VICTORIA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA OROPEZA HERMIDA 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE EL SALVADOR 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE HUNGRÍA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS


AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

BERTHA VON GLUMER

HOLANDA



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ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)


DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

ENRIQUE CONRADO REBSAMEN 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

LUIS EMILIO SUAREZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPATRIA 100.0 557.10$ 557.10$ -$ 557.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCOMANDANTE DE BOMBEROS JOSE SAAVEDRA DEL RAZO

100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado

TENOCHTITLAN 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRABINDRANATH TAGORE 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO MATAMOROS 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAS ROSAS 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estado

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

CAM Y CAPEP80.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios

25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 2 C

25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 11 C


BENITO JUÁREZ 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estado

PRIMARIAMONTES AZULES 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

20.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios








80.0 652,569.63$ 313,186.90$ 313,186.90$ -$ 313,186.90$ 100.0

Colocación de techumbre de policarbonato,impermehabilización de azoteas, cambio de mueblessanitarios, albañilerías, recubrimientos y aplicación depintura


100.0 1,614,404.48$ 876,638.48$ 876,638.48$ -$ 876,638.48$ 100.0

Aplanado de muros en fachasda y pintura , cambio deventanería de herrería por aluminio, cambio de puertasde herrería por aluminio, colocación de malla ciclónica,cambio de pisos de lozeta cerámica, impermehabilizanteen azotea.


100.0 2,377,614.78$ 768,536.40$ 768,536.40$ -$ 768,536.40$ 100.0

Aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización, mantenimiento de instalacióneléctrica, cambio de herrería en puertas y ventanería,cambio de barandales, cambio de vitrobloc, cambio depisos, cambio de muebles sanitarios


80.0 1,383,036.76$ 507,788.91$ 507,788.91$ -$ 507,788.91$ 100.0

Aplanados en fachadas interior y exterior, cambio depiso en pasillo, herrería en puertasy ventanas, cambiode barandal, colocación de techumbre en escaleras,aplicación de pintura en muros y plafones, aplicación depintura de esmalte en herrería


100.0 542,851.20$ 273,623.18$ 273,623.18$ -$ 273,623.18$ 100.0

Cambio de lozeta en pisos por piso antiderrapante enescalones, cambio de barandales, cambio de piso enconcreto en patio, pintura en interiores y exteriores,mantenimiento en instalación sanitaria


100.0 1,319,424.20$ 982,373.41$ 982,373.41$ -$ 982,373.41$ 100.0Aplicación de pintura vinilica y esmalte, cambio de pisosen salones y pasillos, cambio de herrería en fachadas eimpermehabilización

80.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoDIF 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJONAS EDWARD SALK 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

ANTÓN S. MAKARENKO

AMADO NERVO

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 39

PEDRO MARIA ANAYA

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA

NO. 13, ENRIQUE OLIVARES

TENOCHTITLAN NO. 47

CARLOS A. CARRILLO

HEROES DEL CARRIZAL

JOSE JOAQUIN TERRAZAS

INSURGENTES BRAVO



Hoja 59 de 60




ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)


DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

GERTRUDIS BOCANEGRA DE LAZO DE LA VEGA


HISPANOAMÉRICA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMAESTRO ERNESTO ALCONEDO 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARIA MATA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIBERTADORES DE AMERICA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN


ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI


ANGEL ALBINO CORZO 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado

GENERAL FRANCISCO MENÉNDEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

INDEPENDENCIA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA CURIE SKLODOWSKA 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLEONISMO INTERNACIONAL 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFEDERICO HERRERA MARTINEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJESUS GONZALEZ ORTEGA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGENERAL ANAYA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado

100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado100.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo Sanitario

PEDRO ASCENCIO 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estado100.0 -$ -$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo Sanitario

DR. JESUS DIAZ DE LEON 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPATRIMONIO NACIONAL 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPONCIANO RODRIGUEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJUAN MONTALVO 100.0 5,571.10$ 5,571.10$ -$ 5,571.10$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHEROES DEL 47 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPEDRO ROMERO DE TERREROS 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARTI 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL CERVANTES IMAZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS GONZALEZ OBREGON 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTLACOQUEMECATL 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SILVESTRE REVUELTAS 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoSANTIAGO R. DE LA VEGA 100.0 4,270.73$ 4,270.73$ -$ 4,270.73$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPÚBLICA DE PARAGUAY 20.0 921,320.33$ 921,320.33$ -$ 921,320.33$ 100.0 ReestructuraciónCHIPRE 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. LUIS CABRERA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE TUNEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoVALENTÍN GÓMEZ FARIAS 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAOS 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

SECUNDARIASCONSTITUYENTES DE 1917 NO. 13 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

80.0 3,241,717.73$ 852,439.91$ 852,439.91$ -$ 852,439.91$ 100.0

Desmantelamiento de instalación eléctrica,desmantelamiento de herrería, demoliciones,excavaciones, rellenos, estructuras metálicas, piso degranito, instalación eléctrica, tubería PVC, pinturavinilica en muros y plafones, pintura de esmalte enmuros y


70.0 732,139.14$ 221,522.17$ 221,522.17$ -$ 221,522.17$ 100.0

Cambio de cancelería, cambio de lámina pintro,rehabilitación de instalación sanitaria, cambio demuebles sanitarios, albañilería, colocación de alambrin,pintura en interiores y exteriores, colocación de pisos deadocreto


100.0 1,661,348.54$ 901,197.67$ 901,197.67$ -$ 901,197.67$ 100.0Cambio de herrería de puertas, ventanas y barandales,cambio de impermehabilizante, reparación debebederos, mantenimiento de instalación elécrica


TELESECUNDARIA 116

LEOPOLDO AYALA (No. 10)

CANADA (No. 197)

MAESTRO FEDERICO ALVAREZ

PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN



Hoja 60 de 60




ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)


DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

DANIEL HUACUJA SÁNCHEZ 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoEUGENIA LEÓN PUIG (No.34) 100.0 5,571.09$ 5,571.09$ -$ 5,571.09$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPRIMERO DE MAYO NO. 68 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHÉROES NAVALES MEXICANOS NO. 69


MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (No.62)


MARIANO MIRANDA FONSECA NO. 31


NO, 14 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTOMAS GARRIGUE MASARYK (No. 8)


JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (No.38).ANGELA PERALTA (No. 26)


NO. 72 DIEGO RIVERA 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTELESECUNDARIA 32 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoNO. 80 MARTIN LUTHER KING 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado85.0 75,489.69$ 75,489.69$ -$ 75,489.69$ 100.0 Conservación de Pilotes de Control

TELESECUNDARIA NO. 122 100.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA NO.37 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTEPOCHCALIL (No. 232) (32) 25.0 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

15,000,000.00$ 13,502,411.10$ 13,502,411.10$ -$ 13,502,411.10$

NO. 45 MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO



EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN … · asignaciones para requerimiento de cargos de servidores...

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