Caso Magic Costa Blanca: Beneficios de las redes sociales en cadenas hoteleras vacacionales
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ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA EQUIDAD EPADEQ S.C Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario E010 “Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas” la entrega final del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados ANEXOS EPADEQ 30/11/2015
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ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA EQUIDAD EPADEQ S.C
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario E010 “Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros
vacacionales y tiendas” la entrega final del Informe de Evaluación de
Consistencia y Resultados ANEXOS
EPADEQ 30/11/2015
Anexo 1 "Descripción General del Programa" Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas. Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social / Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales – Coordinación Normativa Homóloga Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2014
Problema o necesidad que atiende el Programa
La definición del problema está redactada en el árbol de problemas como:
La Población Económicamente Activa (PEA) de los deciles 5 al 7 tiene disminuidos los beneficios por altos precios en tiendas de consumo, centros de esparcimiento y recreación, así como en velatorios.
Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula
Se vincula el Programa al Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, en el Objetivo Sectorial 1: Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. Éste objetivo del Programa Sectorial está alineado primordialmente con la Meta Nacional México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Más particularmente con el Objetivo de esa misma Meta 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.
Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece
El Programa está conformado por tres distintos tipos de servicios que ha ofrecido de manera independiente entre sí el Instituto Mexicano del Seguro Social durante décadas: Tiendas de autoservicio, Velatorios y Centros vacacionales.
Los componentes del Programa constituyen servicios o prestaciones para fortalecer el poder adquisitivo de las personas beneficiarias así como para apoyar en casos de gastos excesivos no previstos.
Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
El Programa carece de un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones potencial y objetivo; por tanto no las tiene cuantificadas. De la misma manera, el Programa carece de bases de datos en las cuales se cuantifique de manera sistemática y confiable a la población atendida. La definición del problema que atiende el Programa refiere a la Población Económicamente Activa (PEA) de los deciles 5 al 7, como aquella que enfrenta el problema y por tanto constituiría la población potencial, sin embargo, esta definición no es congruente con la población que potencialmente puede recibir los servicios del Programa y que está referida en los documentos normativos que lo sustentan.
Cobertura y mecanismos de focalización
El Programa carece de una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, brinda los servicios a la población que lo solicite de acuerdo con su capacidad instalada. Cabe enfatizar además que, como ha sido señalado con anterioridad, el Programa carece de una definición de Población Objetivo y por tanto de mecanismos de focalización.
Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación
$1,032´353,882.00 (Mil treinta y dos millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
Nivel de
Objetivo
Nombre del Indicador Meta
Fin Porcentaje de la diferencia del gasto efectuado por los hogares en productos de tiendas y
servicios vacacionales y funerarios, respecto del gasto promedio realizado por los usuarios en
tiendas, velatorios y centros vacacionales institucionales.
66.61%
Propósito Porcentaje de cobertura respecto del año anterior en la prestación de los servicios de velatorios,
centros vacacionales y tiendas.
107.89%
Componente Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Velatorios. 90%
Componente Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Centros
Vacacionales.
86.41%
Componente Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Tiendas. 73%
Valoración del diseño del Programa respecto a la atención del problema o necesidad.
Este Programa surge para dar cumplimiento a un mandato de la Ley del IMSS respecto de dos prestaciones institucionales para derechohabientes de la institución: Centros Vacacionales y Velatorios, así como a una prestación para trabajadoras y trabajadores de la institución establecida en el Contrato Colectivo de trabajo del IMSS, por lo cual no deriva de un análisis sobre la atención a una problemática o necesidad social, sino del cumplimiento de prestaciones establecidas normativamente. En este contexto de surgimiento del Programa no se había planteado (hasta antes de la presente evaluación), la necesidad de justificar teórica o empíricamente el tipo de intervención que despliega el Programa, sentando su justificación en los mandatos referidos. Por ello carece de un diagnóstico documentado con la caracterización, cuantificación y análisis estratégico del problema o necesidad que atiende.
Sin embargo, sí cuenta con una redacción de problema, asentada en el árbol de problemas del Programa; en esta redacción del problema o necesidad a atender por parte del Programa se define la población que tiene el problema, así como se plantea una aproximación a la definición del hecho negativo que es sujeto de atención, pero, dicha formulación presenta áreas de mejora que derivan de que no está adecuadamente definido el hecho negativo o la necesidad que se atiende o pretende revertir. Esto es así por que al expresarlo en términos de “disminuidos los beneficios” no se configura adecuadamente el hecho negativo que enfrenta la población, toda vez que la “disminución de beneficios” no constituye per se un hecho negativo que requiera atención pública, pues los beneficios no constituyen en sí mismos un derecho o una necesidad. Adicionalmente, la formulación carece de la identificación de las diferencias entre hombres y mujeres respecto de particularidades con que enfrentan el problema en razón del género.
Derivado de su mismo origen el Programa carece de un diseño integral expresado en algún documento normativo o rector, lo cual genera que existan diversas ausencias y áreas de mejora en su diseño. Entre las más relevantes están:
1. Inadecuada lógica vertical en la redacción de los distintos niveles de objetivos de la MIR que muestra su mayor debilidad en la vinculación lógica entre el logro del Propósito y el logro del Fin.
2. Carencia de una definición clara y estratégica de las poblaciones potencial y objetivo, lo cual afecta una adecuada focalización de los servicios para incrementar el potencial de impacto del Programa.
3. Insuficiente e inadecuado diseño de indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar la gestión, desempeño y resultados del Programa.
No obstante estas deficiencias, los componentes del Programa constituyen servicios o prestaciones para fortalecer el poder adquisitivo de las personas beneficiarias así como para apoyar en casos de gastos excesivos no previstos, las cuales forman parte de las políticas de protección social que son recomendadas por organismos internacionales que protegen los derechos de las y los trabajadores, por lo cual existe una base suficiente que justifica el tipo de intervención que encarna el Programa. A ello hay que agregar que existe una base robusta de experiencia y trayectoria de la institución en la impartición de los servicios que componen el Programa que debe ser fortalecida mediante un proceso de rediseño conceptual y estratégico que permita redireccionar y potenciar sus resultados.
Anexo 2 " Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo"
Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones
de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
NO APLICA
Anexo 3 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"
Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones
de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
NO APLICA
ANEXO 4
SÍNTESIS
NARRATIVA
NIVELES DE
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Detalle de la Matriz
Ramo: 50 - Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo Supuestos
Denominación del Pp: E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas
Clasificacion Funcional:
Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 6 - Protección Social
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades mediante la contribución a la
economía familiar a través de la contención en el alza de precios de los
productos comercializados en el Sistema Nacional de Tiendas.
Entorno macroeconómico estable e inflación a la baja. Recuperación del
Sector de Autoservicio en México y crecimiento sostenido.
Impacto de los Velatorios y Centros Vacacionales en la población
potencialmente consumidora de los productos ofertados.
Entorno macroeconómico estable e inflación estable. Recuperación del
Sector de Autoservicio y Turismo en México y crecimiento sostenido.
3.1 Seguimiento a las Supervisiones que las Delegaciones Estatales
realizan a los Velatorios El cumplimiento del programa de supervisión de velatorios.
2.1 Mantenimiento adecuado de las instalaciones de los Centros
Vacacionales.
La asignación de presupuesto de inversión para trabajos de
mantenimiento mayor, ya que en los ejercicios anteriores no ha sido
autorizado.
1. Clientes atendidos en Tiendas.
Recuperación del Sector del Autoservicio en México y crecimiento
sostenido.
2. Servicios otorgados en centros vacacionales IMSS Crecimiento sostenido del Sector Turístico en México.
3. Servicios Funerarios en Velatorios. Crecimiento del Sector Funerario en México.
1.1 Reposición de inventarios de artículos de mayor demanda.
Recuperación del Sector del Autoservicio en México y crecimiento
sostenido.
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Anexo 7 “Complementariedad y Coincidencias entre Programas Federales”
Nombre del Programa: E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
D ependencia/
Ent idad
Derecho
Portal del
ISSSTE en
Internet:
E010
Otorgamiento
de las
prestaciones
habientes y
población en
general
http://www.is
sste.gob.mm
/
de velatorios,
centros
vacacionales
y tiendas, del
Instituto
Mexicano del
Seguro
Social (IMSS)
transparenci
a/indicadores-
programas
D ependencia/
Ent idad
Portal del
ISSSTE en
Internet:
E010
Otorgamiento
de las
prestaciones
http://www.is
sste.gob.mm
/
de velatorios,
centros
vacacionales
y tiendas.
transparenci
a/indicadores-
programas
Productos
básicos y de
consumo
para el hogar
adquiridos
por los
derecho
Portal del
ISSSTE en
Internet:
E010
Otorgamiento
de las
prestacio
habientes y
público en
general a
precios
competitivos
http://www.is
sste.gob.mm
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velatorios,
centros
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y tiendas.
transparenci
a/indicadores-
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Unidad Responsable: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social/Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales - Coordinación Normativa Homóloga
Año de la Evaluación: 2014
F uentes de
info rmació nM o dalidad
¿C o n cuáles
pro gramas
federales
co incide?
Just if icació n
E-032
Servicios
Turísticos
Instituto de
Seguridad y
Servicios
Sociales
para los
Trabajadores
del Estado,
ISSSTE
Ahorro del
30%, sobre
el precio
promedio de
otros
balnearios
de
característi-
cas similares
que reciben
los
Derechoha-
bientes
Brindar
servicios
turísticos en
su Centro
Recreativo y
Cultural
ISSTE-Huixtla
Estado de
MorelosNO HAY DATOS
Ofrece
servicios
semejantes
a los que
oferta el
Programa, en
el mismo
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que se
encuentran
uno de los
cuatro
Centros
Vacacionales
del IMSS
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N o mbre del
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Geo gráf ica
Servicios
Funerarios a
precios
módicos,
ofertados a
los
Derechoha-
bientes
Derecho-
habientes y
población en
general
brindar
servicios
funerarios
(velatorios y
crematorios)
Nacional,
pues tienen
velatorios
propios en
varios
estados, o
bien ofrecen
servicios a
través de
particulares,
con quienes
firman
convenios
NO HAY DATOS
¿C o n cuáles
pro gramas
federales se
co mplementa?
¿C o n cuáles
pro gramas
federales se
co mplementa?
Brinda
servicios a
través de las
Tiendas
Super
ISSSTE, que
como los del
Programa
son Tiendas
de
Autoservicio
que ofrecen
productos
básicos y de
consumo
para el hogar
Ofrece
servicios a
través de
Velatorios
propios en
diversas
entidades
federativas.
E-039
Programas y
Servicios de
Apoyo para
la Adquisi-
ción de
Productos
Básicos y de
Consumo
para el
Hogar
Instituto de
Seguridad y
Servicios
Sociales
para los
Trabajado-
res del
Estado,
ISSSTE
Derecho-
habientes y
población en
general
brindar
servicios a
través de las
Tiendas de
Auto Servicio
Super
ISSSTE
Nacional,
pues tienen
tiendas en
todo el país
NO HAY DATOS
¿C o n cuáles
pro gramas
federales
co incide?
Just if icació n
E-034
Servicios
Funerarios
Instituto de
Seguridad y
Servicios
Sociales
para los
Trabajado-
res del
Estado,
ISSSTE
Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Nombre del Programa: E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas. Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Responsable: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social/Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales - Coordinación Normativa Homóloga Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados Año de la Evaluación: 2014
NO APLICA, PUES EL PROGRAMA NO HA SIDO SUJETO DE EVALUACIONES Y POR LO
TANTO NO HA ATENDIDO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre).
Nombre del Programa: E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas. Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Responsable: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social/Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales - Coordinación Normativa Homóloga Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados Año de la Evaluación: 2014
NO APLICA, PUES EL PROGRAMA NO HA SIDO SUJETO DE EVALUACIONES Y POR LO
TANTO NO HA ATENDIDO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas” Nombre del Programa: E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas. Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Responsable: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social/Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales - Coordinación Normativa Homóloga Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados Año de la Evaluación: 2014
NO APLICA, PUES EL PROGRAMA NO HA SIDO SUJETO DE EVALUACIONES Y POR LO
TANTO NO HA RECIBIDO RECOMENDACIONES
Anex
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ANEXO 12 "Evolución de Cobertura"
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
UNICAMENTE SE CUENTA CON EL DATO DE CLIENTES DE TIENDAS
AÑO 2014
AMBITO GEOGRÁFICO
ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO T M H 0-14 15-29 30-64 65 y mas
Aguasca l ientes Aguasca l ientes , Ags . 6,157 ND ND ND ND ND ND
Baja Ca l i fornia Norte Ensenada, BCN 18,878 ND ND ND ND ND ND
Baja Ca l i fornia Norte Mexica l i , BCN 6,408 ND ND ND ND ND ND
Baja Ca l i fornia Norte San Luis Rio Colorado, BCN 3,175 ND ND ND ND ND ND
Baja Ca l i fornia Norte Ti juana, BCN 28,649 ND ND ND ND ND ND
Baja Ca l i fornia Sur La Paz,BCS 35,978 ND ND ND ND ND ND
Campeche Campeche, Camp. 11,802 ND ND ND ND ND ND
Campeche Cd. del Carmen, Camp. 2,994 ND ND ND ND ND ND
Chiapas S. Cris tóbal las Casas , Chis . 371 ND ND ND ND ND ND
Chiapas Tapachula , Chis . 18,607 ND ND ND ND ND ND
Chiapas Tonala (Arriaga, Chis .) 1,107 ND ND ND ND ND ND
Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chis . 38,343 ND ND ND ND ND ND
Chihuahua Cd. Cuauhtémoc, Chih. 2,843 ND ND ND ND ND ND
Chihuahua Cd. Del icias , Chih. 31,447 ND ND ND ND ND ND
Chihuahua Cd. Juárez, Chih. 36,783 ND ND ND ND ND ND
Chihuahua Chihuahua, Chih. 51,922 ND ND ND ND ND ND
Chihuahua Hidalgo del Parra l , Chih. 2,998 ND ND ND ND ND ND
Chihuahua Nvo. Casas Grandes , Chih. 2,318 ND ND ND ND ND ND
Coahui la Monclova, Coah. 28,087 ND ND ND ND ND ND
Coahui la Nueva Ros i ta , Coah. 5,381 ND ND ND ND ND ND
Coahui la Parras de la Fuente, Coah. 4,268 ND ND ND ND ND ND
Coahui la Piedras Negras , Coah. 4,053 ND ND ND ND ND ND
Coahui la Sa l ti l lo, Coah. 26,431 ND ND ND ND ND ND
Coahui la Torreón, Coah. 0 ND ND ND ND ND ND
Col ima Col ima, Col . 24,554 ND ND ND ND ND ND
Col ima Manzani l lo, Col . 3,522 ND ND ND ND ND ND
Col ima Tecomán. Col . 11,109 ND ND ND ND ND ND
E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y
tiendas
E - Prestación de Servicios Públicos
RANGO DE EDAD (AÑOS) Y SEXO
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social / Dirección de prestaciones
económicas y sociales-Coordinación normativa homóloga
Consistencia y Resultados
2014
AMBITO GEOGRÁFICO
ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO T M H 0-14 15-29 30-64 65 y mas
Distri to Federa l Norte Magdalena de las Sa l inas 106,947 ND ND ND ND ND ND
Distri to Federa l Sur Cumbres de Acultzingo 2,100 ND ND ND ND ND ND
Distri to Federa l Sur Independencia 120,790 ND ND ND ND ND ND
Distri to Federa l Sur Niño Perdido 105,249 ND ND ND ND ND ND
Distri to Federa l Sur Tacubaya 71,138 ND ND ND ND ND ND
Distri to Federa l Sur Vi l la Coapa 111,011 ND ND ND ND ND ND
Durango Durango, Dgo. 25,918 ND ND ND ND ND ND
Durango Gómez Palacio, Dgo. 30,398 ND ND ND ND ND ND
Estado de Mexico Oriente Ecatepec 39,124 ND ND ND ND ND ND
Estado de Mexico Oriente Tequesquináhuac 103,687 ND ND ND ND ND ND
Estado de Mexico Oriente Tla lpizáhuac 40,766 ND ND ND ND ND ND
Estado de Mexico Poniente Toluca, Edo. de Méx. Pte. 26,658 ND ND ND ND ND ND
Guanajuato Celaya, Gto. 38,884 ND ND ND ND ND ND
Guanajuato Guanajuato, Gto. 0 ND ND ND ND ND ND
Guanajuato Irapuato, Gto. 28,957 ND ND ND ND ND ND
Guanajuato León, Gto. 93,187 ND ND ND ND ND ND
Guanajuato Salamanca, Gto. 0 ND ND ND ND ND ND
Guerrero Acapulco, Gro. 66,174 ND ND ND ND ND ND
Guerrero Chi lpancingo, Gro. 5,226 ND ND ND ND ND ND
Guerrero Iguala , Gro. 1,997 ND ND ND ND ND ND
Guerrero Taxco, Gro. 19,420 ND ND ND ND ND ND
Hidalgo Cd, Sahagun, Hgo. 9,895 ND ND ND ND ND ND
Hidalgo Pachuca, Hgo. 54,819 ND ND ND ND ND ND
Hidalgo Tepeji del Río, Hgo. 8,613 ND ND ND ND ND ND
Hidalgo Tula de Al lende, Hgo. 0 ND ND ND ND ND ND
Hidalgo Tulancingo, Hgo. 10,074 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Autlán, Ja l . 7,411 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Cd. Guzmán, Ja l . 46,127 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Centro Médico, Ja l . 98,011 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Guadala jara , Ja l . 57,729 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Ocotlan, Ja l . 8,451 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Puerto Val larta , Ja l . 8,202 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Tala , Ja l . 7,396 ND ND ND ND ND ND
Jal isco Tepati tlán, Ja l . 27,690 ND ND ND ND ND ND
RANGO DE EDAD (AÑOS) Y SEXO
AMBITO GEOGRÁFICO
ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO T M H 0-14 15-29 30-64 65 y mas
Michoacan La Piedad, Mich. 4,105 ND ND ND ND ND ND
Michoacan Lázaro Cárdenas , Mich. 4,894 ND ND ND ND ND ND
Michoacan Los Reyes , Mich. 6,302 ND ND ND ND ND ND
Michoacan Morel ia , Mich. 22,045 ND ND ND ND ND ND
Michoacan Uruapan, Mich. 0 ND ND ND ND ND ND
Michoacan Zamora, Mich. 19,881 ND ND ND ND ND ND
Morelos Cuautla , Mor. 9,340 ND ND ND ND ND ND
Morelos Cuernavaca, Mor. 0 ND ND ND ND ND ND
Morelos Zacatepec. Mor. 6,402 ND ND ND ND ND ND
Nayari t Acaponeta, Nay. 15,818 ND ND ND ND ND ND
Nayari t Las Varas , Nay. 7,329 ND ND ND ND ND ND
Nayari t Tepic. Nay. 21,193 ND ND ND ND ND ND
Nayari t Tuxpan, Nay. 10,659 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon Cadereyta de Jiménez, N.L. 4,861 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon Guadalupe, N.L. 56,318 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon Linares , N.L. 6,342 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon Montemorelos , N.L. 8,877 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon Monterrey 1 (Independencia) 48,821 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon Sabinas Hgo, N.L. 5,423 ND ND ND ND ND ND
Nuevo Leon San Nicolás de los Garza, N.L. 16,207 ND ND ND ND ND ND
Oaxaca Huajuapan de León, Oax. 14,484 ND ND ND ND ND ND
Oaxaca Matías Romero, Oax. 31,734 ND ND ND ND ND ND
Oaxaca Oaxaca, Oax. 66,498 ND ND ND ND ND ND
Oaxaca Pto. Escondido, Oax. 14,345 ND ND ND ND ND ND
Oaxaca Tlaxiaco, Oax. 99,255 ND ND ND ND ND ND
Oaxaca Tuxtepec, Oax. 26,389 ND ND ND ND ND ND
Puebla Izucar de Matamoros , Pue. 5,693 ND ND ND ND ND ND
Puebla Puebla (Centro), Pue. 61,289 ND ND ND ND ND ND
Puebla Tehuacan, Pue. 4,163 ND ND ND ND ND ND
Queretaro Querétaro, Qro. 30,445 ND ND ND ND ND ND
Queretaro San Juan del Río, Qro. 1,143 ND ND ND ND ND ND
Quintana Roo Chetumal , Q.Roo 10,895 ND ND ND ND ND ND
San Luis Potos i Ciudad Val les , S.L.P. 12,168 ND ND ND ND ND ND
San Luis Potos i San Luis Potos í, S.L.P. 6,886 ND ND ND ND ND ND
Sinaloa Costa Rica , Sina loa 3,708 ND ND ND ND ND ND
Sinaloa Cul iacan, Sina loa 34,868 ND ND ND ND ND ND
Sinaloa Guasave, Sina loa 10,876 ND ND ND ND ND ND
Sinaloa Los Mochis , Sina loa 27,454 ND ND ND ND ND ND
Sinaloa Mazatlán, Sina loa 35,181 ND ND ND ND ND ND
Sinaloa Navolato, Sina loa 10,411 ND ND ND ND ND ND
RANGO DE EDAD (AÑOS) Y SEXO
AMBITO GEOGRÁFICO
ENTIDAD FEDERATIVA MUNICIPIO T M H 0-14 15-29 30-64 65 y mas
Sonora Agua Prieta , Son. 3,328 ND ND ND ND ND ND
Sonora Caborca, Son. 1,091 ND ND ND ND ND ND
Sonora Ciudad Obregón, Son. 40,096 ND ND ND ND ND ND
Sonora Guaymas, Son. 5,622 ND ND ND ND ND ND
Sonora Hermos i l lo, Son. 15,380 ND ND ND ND ND ND
Sonora Huatabampo, Son. 4,240 ND ND ND ND ND ND
Sonora Nacozari de García , Son. 4,085 ND ND ND ND ND ND
Sonora Navojoa, Son. 4,924 ND ND ND ND ND ND
Sonora Nogales , Son. 2,253 ND ND ND ND ND ND
Tabasco Cárdenas , Tab. 16,601 ND ND ND ND ND ND
Tabasco Vi l lahermosa, Tab. 21,246 ND ND ND ND ND ND
Tamaul ipas Ciudad Mante, Tamps. 3,390 ND ND ND ND ND ND
Tamaul ipas Ciudad Victoria Tamps. 4,757 ND ND ND ND ND ND
Tamaul ipas Matamoros , Tamps. 2,653 ND ND ND ND ND ND
Tamaul ipas Tampico, Tamps. 11,793 ND ND ND ND ND ND
Tlaxca la Tlaxca la , Tlax. 24,365 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Norte Ja lapa, Ver. Nte. 27,977 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Norte Lerdo de Tejada, Ver. Nte. 6,652 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Norte Martínez de la Torre, Ver. Nte. 7,289 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Norte Poza Rica , Ver. Nte. 2,297 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Norte Veracruz, Ver. Nte. 28,185 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Sur Cordoba, Veracruz, Sur 0 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Sur Cosamaloapan, Veracruz, Sur 18,571 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Sur Minati tlán, Veracruz, Sur 8,484 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Sur Orizaba, Veracruz, Sur 45,558 ND ND ND ND ND ND
Veracruz Sur Tierra blanca, Veracruz, Sur 6,066 ND ND ND ND ND ND
Yucatan Mérida, Yuc. (Centro) 57,833 ND ND ND ND ND ND
Yucatan Tizimin, Yuc. 5,155 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Concepción del Oro, Zac. 47,665 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Fresni l lo, Zac. 2,808 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Jérez, Zac. 993 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Río Grande, Zac. 27,424 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Sombrerete, Zac. 17,203 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Tla l tenango, Zac. 627 ND ND ND ND ND ND
Zacatecas Zacatecas , Zac. 29,577 ND ND ND ND ND ND
RANGO DE EDAD (AÑOS) Y SEXO
FUENTE: Elaboración propia con base en la información del Archivo en excel "Concentrado de Cl ientes Atendidos 2012-2014"
proporcionado por la Dirección de prestaciones económicas y socia les , IMSS
Anexo 13
“Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.
Nombre del Programa:
Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
Tiendas Procedimiento de Cajas: Asignación y apertura de caja
Cajero(a) <Función>Jefe(a) o Subjefe (a) de cajas
1. Inicio
2. Asignación y
apertura de caja
3. Recepción de
caja
3.1 ¿Está
completa?
5. Verifica importe
entregado
4. Notifica para su
corrección
6. Ingresa en TPV,
regresa ticket
firmado
7. Recepción y
resguardo de
ticket
8. Notificación de
apertura y entrega
de caja
9. Apertura de
caja
10. Verificación de
documentación
para cobro de la
mercancía
11. Marcaje y
cobro de
mercancías
1
12. Recolección
de efectivo
durante operación
de la caja
B
Tiendas Procedimiento de Cajas: Recolección de efectivo
Jefe(a) de apoyo operativo,
Contador(a), Administrador(a),
Responsable de contabilidadCajero(a)Jefe(a) o Subjefe (a) de cajas
1
13. Recolecciones
de efectivo
14. Recolección
de fondos para
cambios
15. Recolección
parcial
17. Recolección
fin de turno
16. Solicitud de
Recolección de fin
de turno
18. Entrega de
efectivo de caja
19. Recepción de
efectivo por cierre
de caja
20. Validación de
corte de caja
21. Recepcion y
verificación de
corte
22. Validación de
documentación y
firmas
¿Coincide?23. Solicitud de
aclaración
No
Si
24. Elaboración y
entrega de
comprobante
25. Recepción de
comprobante
2
Tiendas Procedimiento de Cajas: Devolución y Pruebas selectivas de registro
ClienteCajero(a)Jefe(a) o Subjefe (a) de cajas
26. Devolución de
Mercancía
27. Recepción de
mercancía
devuelta
28. Emisión de
nota de cambio
29.Pruebas
selectivas de
registro
¿Cliente
accede?30. Fin
31.Verificación de
coincidencia ente
comprobante y
mercancías
No
Si
32.Registro de
desviaciones de
cajeros
2
3
Tiendas Procedimiento de Cajas: Arqueo de cajas
Jefe(a) de apoyo operativo, Contador(a),
Administrador(a), Responsable de
contabilidadCajero(a)Jefe(a) o Subjefe (a) de cajas
3
33. Realización de
arqueos
34. Arqueo de
cajas
35. Arqueo al
fondo fijo
A
37. Solicitud de
documentación de
caja
40. Entrega de
efectivo y
documentos de
venta
38. Recepción y
revisión de
efectivos y
documentos de
caja
¿Coincide?
41. Registro y
resguardo de
evidencia
39. Realiza
revisión y
corrección
42. Continua
cobro
Si
No
B
4
Tiendas Procedimiento de Cajas: Arqueo al fondo fijo
Jefe(a) de apoyo operativo, Contador(a),
Administrador(a), Responsable de
contabilidadCajero(a)Jefe(a) o Subjefe (a) de cajas
4
43. Solicitud de
entrega de
documentación y
efectivo
44. Entrega de
documentación y
efectivo
45. Verificación de
documentación y
efectivo
5
Tiendas Procedimiento de Cajas: Cierre de Cajas
Cajero(a)Jefe(a) o Subjefe (a) de cajasJefe(a) de apoyo operativo, Contador(a),
Administrador(a), Responsable de contabilidad
5
45. Solicitud de
cierre de cajas
46. Ordena la
documentación
recibida
47. Recepción de
documentación de
caja
¿Coinciden?48. Aclaración y
correción
No
Si
49. Recepción de
firma de
conformidad
50. Entrega a caja
general
documentación de
cajas
51. Entrega
documentación
compelta
52. Recepción de
documentación
¿Coinciden?
Si
No 51. Revisión y
corrección de
documentación
6
52. Entrega de
documentación
validada
53. Recepción de
documentación
validada para
resguardo
Tiendas Procedimiento de Cajas: Entrega de valores
Cajero(a)Jefe(a) o Subjefe (a) de cajasContador(a) o Responsable de contabilidad
6
54. Elaboración de
ficha de depósito
55. Validación de
información
¿Coinciden?
No
Si
56. Validación de
información
57. Entrega
documentación
58. Recepción y
validación de
documentación
¿Documentaci
ón completa y
correcta
No
Si
59. Corrección de
documentación
60. Firma
61. Recepción de
documentación
verificada
FIN
Procedimiento Centros Vacacionales: Contratación de instalaciones
OrganizadorResponsable de
comercializaciones
Personal de la unidad de congresos y de la
oficina de turismo y convenciones o personal
institucional de los centros vacacionales
Inicio
1. Contratación de
instalaciones de la
unidad de
congresos
2. Recepción de
solicitudes
3. Consulta de
disponibilidad de
fechas
4. Elaboración y
envío de
presupuesto
¿Se acepta
presupuesto?
Fin
No
Sí
5. Elaboración
documentación y
de contrato
6. Ejecución de
cobranza y
facturación
A
Procedimiento Centros Vacacionales: Diferimiento por cambio de capacidad o fecha
OrganizadorResponsable de comercializaciones
A
7. Ejecución de
actividades
8. Elaboración y
envío de solicitud
por cambio de
capacidad
9. Recepción de
solicitud de
cambio de
capacidad
10. Verificación de
solictud
Disponibilidad11.Confirmación o
cancelación
No
12. Operación de
evento
Sí
¿Cancelación
de solicitud?
13.Elaboración de
documentación y
aplicación de
penalizaciones
Sí
No
Fin
B
Procedimiento Centros Vacacionales: Diferimiento por cambio de capacidad o fecha
Responsable del área de operaciónResponsable de comercializaciones
B
14. Recepción de
documentación de
evento
15. Validación de
estado de la
infraestructura
para el evento
¿Desperfectos?
16. Solicitud de
atención de
desperfectos
Sí
No
17. Realización de
evento
¿Desperfectos?
19. Elaboración y
entrega de
documentación de
fin de servicio
18. Elaboración de
reporte de daños
para cobro
Fin
21. Recepción y
validación de
documentos
C
Procedimiento Centros Vacacionales: Devolución en la unidad de congresos
Responsable de Finanzas Responsable de comercializaciones
C
22. Recepción de
documentación
23. Validación de
pagos
¿Está
contabilizado?
24. Elaboración de
documentación de
devolución
Sí
No
25. Ejecución de
cobro
26. Entrega de
documentación de
cobro
27. Recepción y
obtención de
datos de cobro
28. Recepción de
documentos
firmados
C
Procedimiento Centros Vacacionales: Registro de ingresos y cierre contable en
la unidad de congresos
Responsable de comercializacionesResponsable de Finanzas
C
29. Recepción de
documentos
29. Recepción de
información de
comercialización
30. Validación de
ingresos
¿Se reflejan
los ingresos?
31. Recepción de
notificación de
solicitud de pago
32. Entrega de
información
No
Sí
33. Validación de
importes
¿Coinciden
ingresos?
34. Corrección de
información
No
35. Realización de
depósitos
correspodientes
35. Realización de
trámites y
registros de
ingresos
36.Elaboración y
envío de
documentación
PREI-Millenium
D
E
Procedimiento Centros Vacacionales: Registro de ingresos y cierre contable en la
unidad de congresos 2
Responsable de Finanzas
C
37. Revisión
estado de cuenta
bancario
¿Registrados
los ingresos?
38. Identificación
de ingresos
¿Transferencia
bancaria?
39. Elaboración y
envío de
información
E
Sí
40. Elaboración y
envío de
información más
el cargo
41. Verificación en
banca electrónica
No
No
SíD
D
42. Conciliación
de saldos y
aclaraciones
43. Gestión de
depuración
F
Procedimiento Centros Vacacionales: Registro de ingresos y cierre contable en la
unidad de congresos 3
Responsable de Finanzas
F
44. Elaboración de
reportes de
estados de
resultados
45. Captura y
validación en
sistema
46. Validación de
metas
¿Metas
capturadas?
47. Verificación de
captura y reenvío
No
48.Validación del
número de
eventos
49. Documenta y
envía
G
Procedimiento Centros Vacacionales: Otorgamiento de permiso de uso temporal
revocable
Responsable de Finanzas
G
50. Recepción y
Verificación de
documentación
del administrador
51. Elaboración
conforme a tarifas
52. Verificación de
depósitos
53. Solicitud de
requisitos
54. Verificación de
depósitos
¿Depósito
recibido?
55. Verificación de
captura
No
56. Obtención de
documentación y
autorizaciones
correspondientes
Sí
H
Procedimiento Centros Vacacionales: Reservaciones de servicios en los centros
vacacional
Ejecutivo de ventas de reservaciones familiares y/o Personal de la OTC
H
57. Reservaciones
familiares
58. Atención de
solicitud y
Verificación de
disponibilidad
¿Cuenta con
reservación?
59. Oferta de
alternativas
AceptadasFin
No
No
60. Reservación
de servicio
Sí
Sí
61. Recepción de
pago de
reservación
62. Recepción de
solicitud de
transferencia de
reservaciones a
familiares
¿Procede? INo
J
Sí
I
Procedimiento Centros Vacacionales: Reservaciones de servicios en los centros
vacacional 2
Ejecutivo de ventas de reservaciones de grupoEjecutivo de ventas de reservaciones familiares
y/o Personal de la OTC
63. Autorización y
notificación de
transferencia de
reservación
J
63. Cancelación
de reservaciones
64. Recepción de
solicitud de
cancelación de
reservación
¿Procede? INo
65. Realiza
cancelación
66. Reservaciones de grupos y
convenciones para organizaciones de los
sectores obrero o patronal, dependencias
gubernamentales y otros grupos
67. Recepción de
solicitud de
reservación
No¿Disponibilidad?
Sí
68. Verificación de
disponibilidad
69. Ofrece, deriva
y registra
70. Elabora y
entrega propuesta
¿Propuesta
aceptada?
71. Ofrece y
concluye
No
70.Ejecución de
reservación
K
Sí
Procedimiento Centros Vacacionales: Reservaciones de servicios en los centros
vacacional 3
Ejecutivo de ventas de reservaciones de grupo
K
71. Transferencia de fechas e instalaciones de grupos
de convenciones para organizaciones del sector
obrero o patronal, gubernamentales y otros grupos
72. Recepción de
solicitud
¿Existe
disponibilidad?
73. Presentación
de propuesta
propuesta
¿Está de
acuerdo?
74. Solicitud de
confirmación de
cancelación
75. Solicitud de
confirmación de
cancelación
No
No77. Presentación
de propuesta
76. Realiza
cambio
Sí
Sí
¿Confirma?78. Indica
cancelación
79. Aplica
reservación
Sí
No
152
¿Existen
cambios?
80. Solicitud de
pago
81. Realización de
bloqueo y
confirmación
82. Notificación
No
Sí
M
144
Procedimiento Centros Vacacionales: Reservaciones de servicios en los centros
vacacional 4
Ejecutivo de ventas de reservaciones de grupo
M
83. Cancelaciones de grupos de convenciones
para organizaciones del sector obrero o
patronal, gubernamentales y otros grupos
84. Recepción de
solicitud de
cancelación
85. Ejecución de
cancelación
I
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios
Operador de conmutadorRecepcionistaVigilancia
institucional
I
86. Recepción e
indicación
87. Recepción y
verificación
L
¿Cuenta con
reservación
89. Recepción y
verificación
90. Entrega
información
¿Acepta?
Fin
88. Recepción y
verificación
91. Recepción de
pago
92. Entrega de
servicio
No
No
Sí
Sí
93.Recepción de llamada y
verificación
94. Registro de claves
95. Elaboración de informe mensual
del conmutador
96. Envío mensual de reporte
N
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 1
Médico y/o EnfermeraRecepcionista
Atención a usuarios
(Venta de llamada
telefónica
N
100. Recepción de
solicitud
101. Recepción y
registro de pago
103. Recepción de
llamada
104. Solicitud de
registro y
validación
102. Servicio a
habitaciones vía
telefónica
¿Está de
acuerdo?
105. Ofrece
alternativa
106.Registra y
entrega
No Sí
107. Atención a
usuarios, Servicio
médico o de
enfermería
108. Recibe
solicitud e informa
109. Valora y
evalúa
O
O
¿Puede ser
atendido?
110.Prestación de
atención médica
111. Canaliza
atención a
institución externa
Sí No
112. Registra y
actualiza
113. Ejecución de
control de
inventario
¿Falta
material?
114. Requisa y
entrega
113. Genera y
entrega
SíNo
P
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 2
Ama de llaves y/o camaristaRecepcionistaTécnico de conservación y/o
Supervisor
P
116. Recepción y
retiro
117. Solicitud de
verificación
115. Salida de
usuarios del
sector familiar
¿Existen
desperfectos?
118. Notifica
119. Solicitud de
valoración120. Valoración
¿Daños
ocasionados
por usuario
121. Registro y
programación de
reparación
122. Verificación,
Evaluación y
notificación
123. Registro y
validación267
QNo
Sí
Q
124. Validación
125. Realiza cierre
de cuenta
129
¿Existen
Faltantes?
No
Sí
119
119
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 3
Cajero de balnearioVigilancia InstitucionalRecepcionista
Q
126. Realiza cierre
de cuenta de
cliente
127. Recepción de
usuarios en
campamenteo
128. Registro de
usuarios de
campamento
129. Registro de
cobro de
hospedaje
125
130. Salida de
usuarios de
campamento
131. Verificación
de vigencia de
estadía de
huéspedes
132. Solicitud de
entrega y retiro de
huéspedes
133. Recepción de
comprobantes
133. Recepción de
comprobantes
134. Entrega a
finanzas
134. Entrega a
finanzas
R
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 4
Operador de servicios internos Balneario
R
135. Renta de
lockers
136. Atención de
solicitud de
servicio
137. Asignación,
registro y entrega
de clave
138. Resguardo
138. Recepción de
clave
¿Cuenta con
recibo o ficha?
139. Entrega y
despide
Sí
140. Verificación
de documentos de
usuario
¿Coinciden
documentos?
141. Entrega
valores
142. Solicita
reposición
Sí
No
143. solicitud de
apoyo de
vigilancia
144.Realiza
reporte y entrega
80
S
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 5
Cajero de balneario Operador de servicios internos
S
145.Recepción de
boletaje
146. Identificación
de áreas
destinadas
147. Solicitud de
boletaje
148. Recepción y
cobro
149. Retiro y
entrega150. Recepción
151. Entrega al
área de finanzas
T
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 6
<Función>Responsable de atención a
grupos
Encargado del área de grupos
y convenciones del centro
vacacional
T
152.Recepción de
grupos79
153. Revisión y
asignación
154. Recepción y
verificación
¿Envío
completo
155. Espera
indicaciones
No
156. Verificación y
asignación
Sí
157.Asignación de
facilidades
158. Validación de
documentos de
pago
¿Pago recibido
159. Realiza cobro 160. Recibe grupo
Sí
No
161. Asignación
de facilidades
161. Entrega de
informe
U
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 7
Atención a grupos
Encargado del área de grupos y
convenciones del centro
vacacional
U
¿Requiere
habitaciones?
162. Consulta de
disponibilidad
163. solicitud de
actualización y
asignación
88
Sí
164. Monitoreo y
verificación de
servicios y
contratos
¿Servicios
adicionales?
167. Salida de
grupos
169. Verificación
de documentación
y estados de
cuenta
165. Recepción de
solicitud
¿Se puede
ofrecer?
168. Solicita
apoyo
166. Solicitud de
autorización
166.
Comunicación y
registro de cargos
extra
No
Sí
¿Cargos
extras?
170. Registro y
cobro
¿Saldo a
Vavor?
171. Ejecución de
trámite de salida
No
Sí
173
172. Resguardo
en archivo
No
173. Tramitación y
registro de saldo
a favor
Sí
170
V
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 8
Auxiliar administrativoPersonal institucional de los centros
vacacionales IMSS
174. Servicios
adicionales
Oaxtepec
175. Ejecución de
actividades para
proporcionar
servicios
adicionales
176. Servicio de
bibliotecas
V
177. Consulta de
libros
178. Registro de
consultas diarias
179. Reporte
diario y mensual
de consultass
180. Préstamo de
libros
181. Registro de
préstamos diarios
182. Reporte
mensual de
prestamos
183. Devolución
de Libros
184.Recepción y
registro de
devolución
W
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 9
Auxiliar administrativo
W
185. Servicio
Internet
186. Recepción de
solicitud de
servicio
187. Verificación
de uso de servicio
188. Registro de
término de uso de
servicio
189. Servicio de
ex-convento
192. Registro de
término de uso de
servicio
191. Verificación
de uso de servicio
190. Recepción de
solicitud de
servicio
Y
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 10
SupervisorGerencia OperativaEncargado de casa club
Y
193. Servicio de
casa club
196.Detecta
194. Revisión y
notificación
¿Requiere
abasteciomient
o?
195. Apertura y
recepción
204
¿Son
distribuidos?
No
Sí
197. Requisita201. Solicitud y
registro de pedido
198. Solicitud de
pedido
199. Tramitación
de adquisición de
insumos
NoSí
200. Recepción y
entrega de
insumos
202. Recepción y
verificación de
pedido
203. Registro y
entrega de
insumos
Z
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 11
Encargado de casa club
Z
204. Venta de
producto en
cafetería
195
205. Recibe,
indica y solicita
206. Entrega
registrando
207. Gimnasio o
Sauna
208. Verificación,
209 Asignación
210. Cobranza
211.Servicio de
Internet
212. Ingereso y
asignación
213. Cobranza
214. Servicio de
juegos de mesa
215. Verifica y
ofrece
216. Apartado de
juego
¿Gratuito?217. Indica,
realiza y entrega
218. Indica y
recibe
219. Solicita
depósito e informa
220. Registra y
entrega
221. Recepción y
devolucón
Sí
N
o
AA
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 12
Edecán Torre
ParlamentariaEdecán de cúpulaCajero
AA
219. Recepción
220. Atención de
usuarios
221. Recepción de
pago y entrega de
comprobante
222. Recepción,
verificación de
comrpobantes
223. Control y
asignación de
usuarios
224. Puesta en
operación
225. Recepción de
usuarios
226. Registro y
elaboración de
reporte de
bitácora y reporte
semanal
227. Puesta en
operación
228. Recepción de
usuarios
229. Solicitud de
pago
230. Recepción,
registro y entrega
de comprobante
BB
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 13
Operador de transporteSecretaria de transporte
BB
231. Servicio de
transporte
232. Realización
de asignación
233. Recepción y
verificación de
asignación
234 Notificación
en el caso
235. Llamada al
taller para solicitar
dictamen
236. Recepción de
solicitud
autorizada
237. Requisición
de orden de
servicio
238. Recepción de
orden de servicio
239 Archiva,
recibe, elabora y
envía
documentación de
servicio
240. Verificación
241. Surtido de
combustible
242. Entrega de
comprobantes de
combustible
243. Recepción de
comprobantes
244. Ejecución de
servicio de
transporte
245.Entrega de
reporte de
servicios
CC
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 14
Operador Encargado de lavandería y/o Supervisor
CC
246. Recolección
inicial
247. Contabiliza y
registra
248. Preparación
de ordenes de
servicio
249. Obtiene
firmas y distribuye
250. Entrega en
zona de hoteles
251. Recepción
validación y
entrega de notas
de servicio
252. Registro,
autorización y
entrega de notas
de servicio
253. Autorización
254. Entrega de
notas de servicio
255. Recepción y
validación de
notas de servicio
256. Requisición
diara
257. Generación
de informe
mensual
DD
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios
15
JCU y/o Subgerente
conservaciónOperador de servicios internos
Ama de llaves y/o
Supervisor y/o Auxiliar de
hospedaje
DD
259. Verificación
de entradas y
salidas
260.
Programación de
actividades
261 Entrega de
solicitudes de
insumos
262. Recepción de
solicitudes de
insumos
263. Cálculo de
cantidades a
solicitar264. Entrega,
registra y obtiene
firma
265. Acude a las
habitaciones
266. Validación de
estado de
instalaciones
¿Instalaciones
con daños?
¿Ocasionados
por usuario
Sí
No
No
Sí
268. Notifica
267. Valora e
informa para
cobro
123268
269. Elaboración
de documentación
270. Determina,
bloquea e indica
271. Determina y
notificaEE
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 16
Operador de servicios internosAma de llaves y/o Supervisor Encargado de ropería y/o
camarista
EE
272. Elaboración
para cobro
¿olvido de
objetos?
276. Asignación
de áreas de
trabajo
277. Verificación
de diferencias
No
273. Entrega y
registra
¿Reclamados
por usuario?
274. Entrega
comprobando
propiedad
275. Mantiene en
custodia
Sí
Sí No
278. Recibe,
separa, y clasifica
279. Verifica
diferencias
280. Actualiza y
entrega
281. Verificación
de documentación
282. Entrega
autorización
283, Elaboración
de reportes de
actividades
mensual
FF
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 17
Encargado de ropería yo camarista/Operador de
servicios internosAma de llaves y/o Supervisor
FF
285. Recolección
de insumos de
ropería
286. Firma y
obtiene firma
287. Regresa y
acomoda
288. Genera
mensualmente
firma y entrega
289. Recibe y
valida
¿Coincide?No
290. Firma y
distribuye
Sí
GG
284. Servicio de
lavados de
blancos (Centros
vacacionales
Metepec, Trinidad
y Malitzin
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 18
Operador de servicios internosAma de llaves y/o Supervisor
291. Inventario de
blancos
GG
292. Entrega
solicitando
verifique
293. Recibe,
acude y verifica
¿Coincide
inventario?
293. Corrige y
entrega
No
294. Validación de
inventario
Sí
295. Elaboración
de reporte
mensual
HH
Procedimiento Centros Vacacionales: Recepción, atención y salida de usuarios 19
Gerente de conservaciónResponsable de compras
HH
296. Licitación
para la compra de
suministros y
artículos varios
297. Recibe y
confirma
requerimientos
298. Verificación
con almacén
¿Cantidad
correcta?
299. Solicita
nuevamente
elaboración No
Sí
300. Envío de
requisición
301. Recepción de
dictamen,
elaboración de
licitación
331
302. Envío de
licitación
autorizada
303. Recibe y da
seguimiento
304. Obtiene
autorizaciones
305. Registra
licitación
306. Elabora y
distribuye
contratos
II
Procedimiento Centros Vacacionales: Conservación
Técnico especialistaGerente de conservaciónJCU y/o Subgerente de
conservación
II
307. Planeación
de mantenimiento
y conservación
308. Elaboración
de plan anual
¿Visto Bueno?No
309. Presentación
plan anual
Sí
¿Aprobado?No
Sí
310. Contratación
de trabajos y /o
servicios de
mantenimiento
311.
Mantenimiento
preventivo
312. Requisita
servcios
313. Recibe,
evalúa y requisita
314.Entrega
solicitud en
alamcén
¿Meterial en
existrencia?
No
315. Elabora
solicitud de
restitución
316. Anota
observaciones
317. Recibe
realiza y
determina
Sí
¿Es para
mantenimiento
?
325No
318. Realiza
verificación de
instalaciones
JJ
Sí
369
Procedimiento Centros Vacacionales: Conservación
Técnico especialistaJCU y/o Subgerente de conservación
JJ
¿Detecta
desperfectos?
320. Registra
No Sí
319. Notifica y
registra
312321. Entrega al
finalizar
¿Realizado
correctamente
?
322. Anota
observaciones y
devuelve
318
No Sí
323. Firma
324. Elabora y
envía
KK
Procedimiento Centros Vacacionales: Conservación
Técnico especialistaJCU y/o Subgerente de conservación
KK
325.
Mantenimiento
correctivo
326. Recibe,
verifica y asiga
327. Elabora y
entrega
informando
328. Registra329. Acude al área
afectada
330 Evalúa costo
y notifica
¿Realiza
mantenimiento
correctivo?
331. Solicita
materiales
No
Sí
335
331. Informa
¡Existencia del
material?296
No
No se identifican en el
documento original, está
mal referenciado
“Realiza actividades de la
459 a la 480”
Se redirige a la actividad
de emisión de licitación
Sí
332. Recepción de
materiales
333. Realiza
mantenimiento
334. Finaliza y
notifica
331
335. Subogación
de servicios de
mantenimiento
336. Método de
adjudicación de
contrato de
mantenimiento
336. Solicitud de
cotizaciones para
subrogación de
servicio
LL
342
Procedimiento Centros Vacacionales: Conservación
JCU y/o Subgerente de conservación
LL
337. Ejecución de licitación
para adjudicación de
contrato de servicio
338. Firma de
contrato de
servicios
339. Recepción de
notificación
¿Se realizó
correctamente
?
340. Solicita e
informa
No
Sí
341. Recibe, elabora y
distribuye documentación del
contrrato de servicio
MM
Procedimiento Centros Vacacionales: Conservación
Subgerente de
conservación
Responsable de
supervisión
Personal de la
delegación
correspondiente
Gerente de conservación
MM
342. Obra pública
343. Elaboración
de solicitud y
envío al área de
finanzas
343. Recibe y
envía
documentación
relacionada
344. Realiza
licitación de obra
345. REcepción de
propuestas técnicas
y económicas
346. Elabora,
obtiene y distribuye
documentación del
contrato
336
347. Establece,
solicita, registra y
recaba firmas
348. Supervisa y registra348. Recibe, revisa y
verifica
349. Recibe y
verifica
349. Recibe y
verifica
NN
351
Procedimiento Centros Vacacionales: Conservación
Personal de la delegación correspondiente/Subgerente de conservación
NN
¿Realizó
conforme a lo
contratado
350. Notifica y
solicita
351. Informa
348
No Sí
352. Recibe,
verifica y envía
facturas y
contratos
353.Elabora y
envía reporte de
actividades
subrogadas
OO
Procedimiento Centros Vacacionales: Control de Almacén
Responsable área usuariaResponsable de almacén o bodega y/o auxiliar de
almacén
OO
354. Recibe y
verifica dictamen
presupuestal
355. Verifica
¿Requiere
inspección?356. Notifica 357. Verifica
358. Recibe
No
Sí
359. Verifica que
cumpla
¿Cumple
carracterísticas
360. Devolución
indicando, solicita
y notifica
No
361. Verificación
de precio
362.
Documentación de
insumos
363. Registra y
genera informes
mensuales
PP
Procedimiento Centros Vacacionales: Control de Almacén
Responsable de almacén o bodega y/o auxiliar de almacén
PP
364. Registra
entrada y
distribuye
365. Suministro de
materiales
366. Recibe y
verifica
367. Verifica
¿Existencia en
almacén?
368. Notifica y
solicita
369. Recibe,
asigna firma, sella
y entrega
315
370. Entrega de
materiales
371. Registra
salida de
materiales
372. Elaboración
de reporte
mensual
373.
Documentación de
salida de materiles
374. Compra y
archiva
Fin
Procedimiento Velatorios: Promoción de los servicios funerarios
FIBIESO <Función>Personal de
velarorio
Administrador de
Velartorios
Inicio
2. Recepción de
estrategias de
comercialización
¿Observacione
s?
3. Difusión de
estrategias a
personal del
velatorio
4. Cotización de
bienes o servicios
autorizados
¿Procede
solicitud?
1. Envío de
estrategias de
comercialización
Sí
No
5. Recepción de
solicitud de
cotización
6. Negativa de
solicitus
Fin
7. Recepción de
solicitud
autorizada
SíNo
8. Seguimiento de
actividades de
comercialización
9. Elaboración y
envío de informe
mensual
10. recepción de
informe mensual
A
Procedimiento Velatorios: Contratación de servicios o artículos
funerarios
Agente de FuneralesResponsable de
cobro o cajeroFIBIESO
A
11. Ofrecimiento
de productos o
contratación de
servicios
12. Convenio de
Prevención
funeraria
13. Convenio de
Servicios
funerarios
B
¿Convenio
nuevo?
13. Informar
características del
convenio
C
No
Sí
¿Procede
adquisición?Fin
14. Contratación
de servicio
Sí
No
C
15. Verificación de
condiciones de
convenio
¿Convenio
vigente?
16. Renovación de
convenioA
No
17. Contratación
de bienes y
servicios
funeradios
Sí
18. Recepción de
pago de servicios
o bienes
funerarios
AA
F
Procedimiento Velatorios: Contratación de servicios o artículos
funerarios
Responsable de
cobro o cajeroAgente de FuneralesFIBIESO
19. Entrega de
comprobantes de
pago
AA
20. Recepción de
comprobantes de
pago
B
125
21. Entrega de
información sobre
servicios
funeradios
¿Cuenta con
servicios de
previsión
22. Solicitud y
verificación de
convenio existente
DNo
Sí
¿Convenio
vigente?
23. Entrega de
servicios
especificados en
convenio
E
E
¿Aceptación
de oferta
24. Oferta de
servicios al cliente
Fin
F
CC
Procedimiento Velatorios: Gestoría de trámites ante autoridades
Agente de FuneralesEncargado del despacho de trámites y servicios
CC
25. Trámite ante
autoridades
correspondientes
26. Gestoría del servicio de inhumación
27. Gestoría del servicio de Cremación de
cadáver
28. Gestión del servicio de Internación de
cadáver
29. Gestión del servicio de Traslado de cadáver
H
I
J
30. Solicitud de
documentación al
contratante
31. Elaboración de
solicitud y entrega
de documentación
G
G
32. Recepción de
solicitud y de
documentación
33. Trámite y ante
autoridad
correspondiente
34. Obtención y
entrega de
permisos
correspondientes
35. Recepción de
permisos
correspondientes
36. Coordinación
de traslado de
cuerpo
DD
Procedimiento Velatorios: Gestoría de trámites ante autoridades 2
Agente de FuneralesEncargado del despacho de trámites y servicios
H
37. Gestión del
servicio de
cremación
38. Solicitud de
documentación al
contratante
39. Elaboración de
solicitud y entrega
de documentación
42. Obtención y
entrega de
permisos
correspondientes
41. Trámite y ante
autoridad
correspondiente
40. Recepción de
solicitud y de
documentación
43. Recepción de
permisos
correspondientes
DD
Procedimiento Velatorios: Gestoría de trámites ante autoridades 3
Agente de FuneralesEncargado del despacho de trámites y
servicios
50. Recepción de
permisos
correspondientes
48. Trámite y ante
autoridad
correspondiente
46. Elaboración de
solicitud y entrega
de documentación
44. Gestión del
servicio de
internación de
cadáver
49. Obtención y
entrega de
permisos
correspondientes
45. Solicitud de
documentación al
contratante
47. Recepción de
solicitud y de
documentación
I
DD
Procedimiento Velatorios: Gestoría de trámites ante autoridades 4
Agente de FuneralesEncargado del despacho de trámites y
servicios
55. Trámite y ante
autoridad
correspondiente
53. Elaboración de
solicitud y entrega
de documentación
52. Solicitud de
documentación al
contratante
54. Recepción de
solicitud y de
documentación
57. Recepción de
permisos
correspondientes
56. Obtención y
entrega de
permisos
correspondientes
51. Gestión del
servicio de
traslado de
cadáver
J
DD
Procedimiento Velatorios: Otorgamiento del servicio
Operador de velatorioAgente de Funerales
58. Recolección
de cadáver
DD
¿Servicio
propio?
59. Solicitud de
servicio
subrogado
60. Gestión del
servicio con
proveedor
No
61. Preparación y
entrega del
servicio al
contratante
62. Recolección y
entrega de
cadáver
63. Recepción de
cadáver
Sí
64. Tipo de
servicio
65. Velación en
capilla
66. Velación en
domicilio
67. Traslado
foraneo y/o
particular
68. Servicio
directo
69. Traslado
oficial
K
L
M
N
O
Procedimiento Velatorios: Velación en capilla
Operador de velatorio o
auxiliar de velatorioAgente de FuneralesAdministrador de velatorio
K
70. Solicitud de
preparación de
capilla
71. Preparación
de capilla
72. Verificación de
la prestación del
servicio
¿Servicio
deficiente?
73. Corrección de
deficiencias
Sí
No74. Verificación de
liquidación del
servicio
¿Servicio
liquidado?
75. Solicitud de
liquidación
No
76. Verificación de
servicios incluidos
77. Servicio de
cremación
78. Servicio de
inhumación
79. Elaboración y
entrega de orden
80. Recepción de
orden y
documentación
81.Ejecución de
servicios
funerarios
Sí
82. Entrega de
documentación de
servicio funerario
83. Recepción de
documentación de
servicio funerario
125
125
Procedimiento Velatorios: Velación en en domicilio
Operador de velatorio o
auxiliar de velatorioAgente de Funerales Responsable de almacén
L
84. Solicitud de
salida servicio
85. Elaboración de
procedimiento de
salida de servcio
86. Control de
movimientos
87. Elaboración de
trámites para
traslado de
servicio
88. Ejecución de
traslado de
servicio
90. Recepción de
documentación de
servicio completo
91. Entrega de
materiales del
servicio
92. Recepción de
materiales
93.Verificación de
status de cobro
del servicio
94. Servicio
liquidado
95. Solicitud de
liquidación
96.Verificación de
características del
servicio
¿Inhumación?
97. Ejecución de
servicio de
inhumación
98. Entrega de
materiales de
servicio
99. Recepción de
materiales de
servicio
100. Recepción de
documentación de
servicio completo
No
Sí
125
125
Procedimiento Velatorios: Traslado Foráneo y/o particular
Operador de velatorio o auxiliar de velatorioAgente de Funerales
M
101. Verificación
de tipo de servicio
¿Prestación
con recursos
propios?
P
102. Preparación
de servicio de
traslado foráneo y/
o particular
103.Entrega de
documentación
del servicio
104. Recepción de
documentación
del servicio
105. Ejecución de
servicio
105. Entrega de
documentación de
fin de ejecución de
servicio
106. Recepción de
documentación de
fin de servicio
125
No
Sí
P
107. Tramitación
de servicio
subrogado
88
Procedimiento Velatorios: Servicio directo
Operador de velatorio o auxiliar de velatorioAgente de Funerales
N
108. Elaboración y
entrega de
documentación
del servicio directo
109. Recepción de
documentación
del servicio directo
110. Ejecución de
servicio
111. Entrega de
documentación de
servicio terminado
112. Recepción de
documentación de
de servicio
completo
122
Procedimiento Velatorios: Traslado oficial
Operador de velatorio o auxiliar
de velatorioAgente de Funerales
Administrador de
Velatorio
O
113. Recepción de
notificación de solicitud
de traslado
114. Realización y
entrega de
documentación de
trámite para
traslado oficial
116. Ejecución de
servicio de
traslado oficia
115. Recepción de
documentación de
trámite para
traslado oficial
117. Entrega de
documentación de
servicio completo
118. Recepción de
documentación de
servicio completo
119. Realización
de servicio
funerario
¿Servicio
propio?
120. Ejecución de
trámites y entrega
de documentación
120. Trámite de
servicio
subrogado
No
Sí
121. Recepción de
documentación
122. Ejecución de
servicio
123. Entrega de
documentación de
servicio completo
124. Recepción de
documentación de
servicio completo
EE
Procedimiento Velatorios: Elaboración de Reportes
FIBESO Agente de FuneralesAdministrador de Velatorio
125.
Documentación de
servicios
completos
126. Elaboración y
entrega de
reportes
mensuales
EE
127. Recepción,
revisión y envío de
reportes
mensuales
128. Recepción de
reportes
mensuales
Fin
Nombre del Programa:
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
Concepto Velatorios Centros Vacacionales
1. Gastos en Operación
1.1 Gastos Directos
1.1.1 Gastos corrientes
Servicios de Personal $28,566,885.31 $84,978,132.13
Consumos $1,008,796.36 $10,701,551.25
Servicios Generales $4,035,697.19 $10,533,880.70
Total gastos corrientes $33,611,378.86 $106,213,564.08
1.1.2 Prestaciones
Económicas
Sumas Aseguradas $0.00
Reg. Jub. y Pens. IMSS -$398,231.32 -$1,085,866.45
Subsidios y Ayudas $0.00
Total prestaciones
económicas -$398,231.32 -$1,085,866.45
Total Gastos Directos $33,213,147.54 $105,127,697.63
1.2 Indirectos/Otros
Intereses Financieros $0.00 $0.00
Castigos por Incob. y
Fluctuación en Precios $0.00 $0.00
Depreciaciones $303,063.88 $3,669,541.36
Reversión de Cuotas $0.00 $0.00
Resultado de Ejercicios
Anteriores $0.00 $2,184,348.57
Total Indirectos/Otros $303,063.88 $5,853,889.93
Total Gastos en Operación $33,516,211.42 $110,981,587.56
Gastos en Mantenimiento $402,115.70 $23,406,964.85
Total Gastos $33,918,327.12 $134,388,552.41
Anexo 14 " Gastos desglosados del programa"
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social / Dirección de prestaciones
económicas y sociales-Coordinación normativa homóloga
E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros
vacacionales y tiendas
Montos
$203,363,027.10
$2,337,484.79
$18,159,668.61
$6,780,823.44
$763.40
$291,675.67
$230,933,443.01
$1,584,498.23
$4,294,521.46
-$7,954.87
$15,786.80
$0.00
$0.00
$0.00
$5,886,851.62
$7,067,955.56
$243,888,250.19
Resultados de Ejercicios Anteriores
Quebranto Patrimonial
Suma de Costos de Operación Indirectos
Mantenimiento
TOTAL GASTOS
Depreciación
Faltantes de Inventario
Rec. de Bienes Siniestrados
Rectif. Result. de Ejercicios Anteriores Tiendas
Prov. Régimen de Jubilaciones y Pensiones
Arrendamiento de Inmuebles y Cajones de Est.
Com. Por Cupones Recibidos
Servicios Bancarios
Suma de Costos de Operación Directos
Indirectos
Gastos
Directos
Servicio de Personal
Consumos
Servicios Generales
Anexo 14 " Gastos desglosados del programa"
Nombre del Programa: E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de
velatorios, centros vacacionales y tiendas
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad:GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social /
Dirección de prestaciones económicas y sociales-Coordinación normativa
homóloga
Tipo de Evaluación:Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:2014
Tiendas 2014
Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"
Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
Nivel de
Objetivo
Nombre del Indicador Frecuencia
de Medición
Meta (Año
evaluado-
2014)
Valor alcanzado
(Año evaluado-
2014)
Avance
(%)
Justificación
Fin Porcentaje de la diferencia del gasto efectuado por
los hogares en productos de tiendas y servicios
vacacionales y funerarios, respecto del gasto
promedio realizado por los usuarios en tiendas,
velatorios y centros vacacionales institucionales.
Bianual N/D N/D N/D N/D1
Fin Porcentaje de la diferencia del gasto efectuado por
los hogares en productos de tiendas y servicios
vacacionales y funerarios, respecto del gasto
promedio realizado por los usuarios en tiendas,
velatorios y centros vacacionales institucionales.
Bianual 66.61% 73.18% 109.86% N/A
Propósito Índice de la diferencia de las cuotas de
recuperación que cobra el IMSS por la prestación
de los servicios de velatorios y centros
vacacionales, y de los precios de los productos
comercializados en tiendas IMSS, respecto de los
precios de la competencia.
Anual 81.67% 87% 106.5% N/A
Propósito Porcentaje de cobertura respecto del año anterior
en la prestación de los servicios de velatorios,
Anual 107.89% 75.72% 70.18% N/D
1 No hay dato en los documentos oficiales del Programa, ni en el Reporte Anual al PASH
centros vacacionales y tiendas.
Componente Porcentaje de servicios otorgados en Velatorios,
respecto del año anterior.
Mensual 102.49% 96.55% 94.2% N/D
Componente Porcentaje de usuarios que evalúan
satisfactoriamente el servicio otorgado en
Velatorios.
Trimestral 90% 97.02% 107.8% N/A
Componente Porcentaje de usuarios atendidos en centros
vacacionales, respecto del año anterior
Cuatrimestral 103% 100.7% 97.76% N/D
Componente Porcentaje de usuarios que evalúan
satisfactoriamente el servicio otorgado en Centros
Vacacionales.
Cuatrimestral 86.41% 84.52% 97.81% N/D
Componente Porcentaje de clientes atendidos en tiendas
respecto del año anterior
Mensual 100.81% 85.78% 85.09% N/D
Componente Porcentaje de usuarios que evalúan
satisfactoriamente el servicio otorgado en Tiendas.
Trimestral 73% 41.79% 57.24% N/D
Actividad Seguimiento a las actividades de supervisión que
se realizan a los Velatorios
Semestral 100% 88.23% 88.23% N/D
Actividad Porcentaje del cumplimiento en el mantenimiento
de Centros Vacacionales.
Cuatrimestral 89.51% 92.6% 103.45% N/A
Actividad Porcentaje de reposición de inventarios de
artículos de mayor demanda en Tiendas.
Trimestral 87.5% 72.81% 83.21% N/D
Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida”
Nombre del Programa:
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS
ASPECTO CENTROS VACACIONALES TIENDAS VELATORIOS
Descripción del diseño de muestra NO NO NO
Reporte estadístico con información sobre la representativida de resultados NO NO NO
Datos geográficos de las personas encuestadas NO NO NO
Perfil socioeconómico de personas encuestadas NO NO NO
Desagregación de tópicos para conocer satisfacción SI INSUFICIENTE INSUFICIENTE
Adecuada redacción de preguntas (no inducen a respuestas) SI SI SI
Preguntas adecuadas al perfil de usuarios SI SI SI
Periodicidad de medición N.D. N.D. N.D.
Procesamiento estadístico de resultados SI PARCIAL SI
Elaboración de indicadores de grado de satisfacción de usuarios por componenteNO NO NO
TÓPICOS INCLUIDOS EN LOS CUESTIONARIOS
CENTROS VACACIONALES
Tiempo de espera para registro
Tiempo de espera para salida
Trato del personal
Oportundiad en la atención
Resolución de dudas
Comodidad
Iluminación
Condiciones del Mobiliario
Limpieza
Mantenimiento
Costos y servicios de los Restaurantes y locales comerciales le parecieron
Actividades de recreacion (Juegos, Zumba, Museo, etc)
Recepción
Juegos Infatiles
Jardines
Áreas comúnes (andadores, pasillos)
VELATORIOS
La recepción, tiempo de espera e información que recibió para la contratación, condiciones
de pago y los trámites oficiales
La atención que recibió por parte del personal del velatorio en el desarrollo del servicio
El precio del servicio
El estado de las instalaciones y equipo
TIENDAS
Grado de satisfacción general del servicio
Precios de la Tienda
Rapidez en cajas
Limpieza en las instalaciones
Señalización en los pasillos
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social / Dirección de prestaciones
económicas y sociales-Coordinación normativa homóloga
E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y
tiendas
Tipo de Evaluación: Cons is tencia y resultados
Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad /Debilidad o amenazaReferencia a
preguntaRecomendación
Diseño
El Programa cuenta con una base legal y
normativa que sustenta cada uno de los 3
servicios que lo componen
3, 7, 15 y 25
Retomar los contenidos correspondientes de la Ley del IMSS
respecto de los Centros Vacacionales y lo Velatorios, así como lo
concerniente al Contrato colectivo de trabajo y las Tiendas, en un
solo documento normativo integral y consolidado que oriente y rija
el actuar del Programa.
Diseño
El Programa se encuentra actualmente en un
proceso de reestructuración y diseño, por lo
que se presenta la oportunidad de fortalecer
sus bases normativas conceptuales,
programáticas e instrumentales, en
concordancia con lo que prescriben los
instrumentos de planeación de mayor rango
(PIIMSS, PROSESA, PND)
1, 2, 5,10, 11,
12, 13
Elaborar un diagnóstico del problema que atiende con base en el
cual se rediseñe la Matriz de Marco Lógico, objetivos, indicadores y
metas.
DiseñoEl Programa encuentra coincidencia con
otros Programas Presupuestarios Federales14
A fin de que esa coincidencia que el Programa tiene con Programas
similares que se operan en el ISSSTE, se transforme en
complementariedad, se recomienda establecer en su documento
normativo la potencial complementariedad programática y
promover convenios de colaboración a fin de hacerla efectiva.
Planeación y orientación
a resultados
El programa tiene experiencia en la práctica
de actividades periódicas de planeación que
datan de tiempo atrás, orientados a rendir
cuentas a los diversos órganos de gobierno
que los rigen, lo cual constituye una fortaleza
importante.
15, 16
Vincular esos procesos sistemáticos de planeación a esquemas de
planeación estratégica de mediano y largo plazo y a la integración
de Planes Anuales de Trabajo, a fin de que fortalezcan las bases de
desarrollo del Programa y la toma de decisiones asertivas de
quienes lo dirigen.
Planeación y orientación
a resultados
El programa tiene la fortaleza de contar con
procesos sistemáticos de acopio de
información sobre su proceso de gestión
Integrar en un solo sistema de información y bajo criterios
comunes la información que acopia de los tres componentes,
buscando que el uso de la misma se dirija a monitorear su
desempeño a fin de contribuir a la toma de decisiones estratégicas
para la obtención de resultados relevantes.
Cobertura y focalización
Los servicios que se otorgan a partir de los
componentes del programa son muy
conocidos en el núcleo principal de
beneficiarios que son las y los
derechohabientes y trabajadores, lo cual
constituye una fortaleza para impulsar
procesos de consolidación de los servicios
(están posicionados en su nicho de mercado)
25, 26
En el proceso de definición de la población potencial, objetivo y
atendida del Programa, se debe aprovechar el reconocimiento que
tiene entre las y los principales beneficiarios, que son las y los
derechohabientes y trabajadoras para emprender campañas de
difusión focalizadas y lograr una adecuada cobertura.
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD
Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Nombre del Programa: Otorgamiento de las prestaciones de velatorios , centros vacacionales y tiendas .
Modalidad: E010
Dependencia/Entidad: Insti tuto Mexicano del Seguro Socia l
Unidad Responsable: GYR-Insti tuto Mexicano del Seguro Socia l/Dirección de Prestaciones Económicas y Socia les - Coordinación Normativa Homóloga
Año de la Evaluación: 2014
Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad /Debilidad o amenazaReferencia a
preguntaRecomendación
Operación
El Programa cuenta con procedimientos de
ejecución de sus servicios que están
estandarizados y consolidados al contar con
una amplia experiencia en su ejecución.
35, 36
Definido el documento normativo del Programa, se deberán
alinear con él los procedimientos de ejecución. Particularmente se
recomienda sistematizar los principales procedimientos, esto es,
que la información sobre la ejecución de los procedimientos se
encuentre en bases de datos y disponible en un sistema
informático. Así como también se difundan públicamente,
principalmente a través de de su plataforma en internet. A ese
respecto, debe fortalecer los mecanismos documentados para dar
seguimiento a dicha ejecución, sistematizándolos también en
bases de datos.
Operación
El programa identifica y cuantifica algunos de
los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios que ofrece
39
Fortalecer el esquema de gasto del programa mediante la
identificación de los gastos en mantenimiento y diversos rubros
que componen el gasto unitario.
Operación
El programa cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas que
permiten que la ciudadanía tenga fácil
acceso a parte sustantiva de su información
relevante
43
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, haciendo accesible en su página electrónica (a menos de
3 clicks), los documentos normativos del programa, sus resultados
y otros aspectos de importancia estratégica para conocer su
desempeño.
Percepción de la
Población atendida
El programa cuenta con una amplia
experiencia en la consulta del grado de
satisfacción de su población con los
servicios recibidos
44
Aprovechar la experiencia y trayectoria existente para fortalecer
la realización de las enuestas, para lo cual se recomienda que el
equipo operador del programa participe en el rediseño de la
metodología de evaluación del grado de satisfacción de la
población usuaria.
Medición de resultados
El programa obtiene resultados positivos en
el cumplimiento de sus objetivos a nivel de
Fin y Propósito, de acuerdo con los
indicadores contemplados en su MIR
46
Rediseñar los indicadores del Programa para que constituyan
evidencias robustas que permitan analizar y valorar los resultados
del programa respecto del cumplimiento de su Propósito y su
contribución al Fin, pues en el caso de éste último no se trata de un
indicador de impacto, y en el caso del Propósito no dan cuenta de
aspectos sustantivos que permitan valorar más integralmente su
logro, como la cobertura, la satisfacción de beneficiarios o los
efectos generados.
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD
Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad /Debilidad o amenazaReferencia a
preguntaRecomendación
Diseño
El Programa carece de un diagnóstico en el
cual se plasme una adecuada definición,
caracterización y dimensionamiento del
problema y de la de la población que lo vive
(potencial)
1, 2, 5, 7, 12,
13 , 14, 25, 26,
29, 31
Elaborar un diagnóstico del problema público que busca atender el
Programa, donde se ubiquen con claridad sus causas y
consecuencias, así como sus características fundamentales. Dicho
diagnóstico debe generar una línea de base de indicadores que
sirva como referente para evaluar los resultados, efectos e
impactos del Programa al paso del tiempo. En dicho diagnóstico se
debe identificar a la población en enfrenta el problema y que
corresponde a su población potencial.
DiseñoEl Programa carece de un documento rector
en que esté plasmado su diseño integral.1, 3, 7, 8, 25
Elaborar un documento rector del Programa, en el que se plasme
su diseño integral con características como las siguientes:
diagnóstico; marco conceptual; marco jurídico; análisis y selección
de alternativas; población potencial, objetivo y atendida; o bien el
área de enfoque que tiene la necesidad o problema que justifica su
creación; el tipo de servicio o bien que proporciona o produce el
programa y donde se dé integralidad a los 3 componentes del
mismo; la cobertura; los principios de actuación; las estrategias de
implementación; los esquemas de seguimiento y evaluación.
Diseño
El Programa cuenta con una Matriz de
Indicadores para Resultados en la que no se
verifican su lógica vertica ly horizontal y
carece de un documento narrativo de la
misma
4, 10
Reelaborar la MIR y slaborar un documento narrativo donde se
justifique y analicen la vinculación, coherencia y factibilidad del
logro de sus diversos niveles de objetivos: Fin, Propósito,
Componentes y Actividades.
Diseño
El Programa no recaba información
socioeconómica sobre sus beneficiarios/as,
así como sobre la población que no es
beneficiaria
9, 22, 25
Recabar información sobre las características socioeconómicas de
sus beneficiarios y sobre la las personas que no son beneficiarias,
a fin de conocer mejor el perfil de su población objetivo, así como
contar con referentes para medir los impactos del Programa.
DiseñoLos indicadores y las metas no atienden a
criterios estratégicos y de máxima eficacia12, 13
Rediseñar los indicadores a la luz de la nueva MIR y establecer
criterios para la definición de las metas, a fin de orientarlas al
impulso del desempeño del programa desde una mirada
estratégica y proactiva, asumiendo la capacidad y los recursos
disponibles pero procurando atender de manera significativa a la
población que enfrenta el problema.
Planeación y orientación
a resultados
El Programa no cuenta con un documento de
Plan Estratégico,15
Diseñar un Plan Estratégico que sea resultado de ejercicios de
planeación institucionalizados, es decir, que sigue un
procedimiento establecido formlmente. Que se contemple el
mediano y/o largo plazo. Que establezca los resultados que se
quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Programa. Que
cuente con indicadores de gestión y de resultados y que sea
revisado y actualizado periódicamente.
Planeación y orientación
a resultados
El Programa no cuenta con Planes de Trabajo
Anuales16
Diseñar Planes Anuales de Trabajo, asegurando que su diseño sea
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados. Que
sean conocidos por los responsables de los principales procesos
del Programa y que tengan establecidas metas.
DEBILIDAD / AMENAZA
Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad /Debilidad o amenazaReferencia a
preguntaRecomendación
Cobertura y focalizaciónEl Programa carece de una estrategia de
cobertura24, 25, 26
Definir, cuantificar y caracterizar a sus poblaciones potencial y
objetivo, y con base en ello definir una estrategia de cobertura de
corto, mediano y largo plazo.
Operación
El Programa no cuenta con información
sistematizada que permita conocer la
demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes
28, 29, 30
Contar con información sistematizada que permita conocer la
demanda total de los servicios de centros vacacionales y
velatorios y las características de los solicitantes. De manera
particular debe darse certeza de que dicha información
sistematizada es válida, en el sentido de que se utiliza como
fuente de información única de la demanda total de los servicios.
Así como garantizar que los procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a dichas solicitudes estén documentados y disponibles
para la población o área de enfoque objetivo, y estén apegados al
documento normativo del programa.
OperaciónLos procedimientos para la selección de la
población objetivo no están definidos.31, 32
Una vez que se defina la Población Objetivo se deben definir los
procedimientos para su adecuada selección conforme a criterios
de elegibilidad claramente especificados, estandarizados,
sistematizados que estén difundidos públicamente. Así mismo,
establecer mecanismos documentados que permitan verificar a
aplicación de dichos procedimientos.
Operación
El programa no cuenta con aplicaciones
informáticas o sistemas informáticos que
apoyen su buena administración y ejecución.
41
Diseñar un sistema informático en que se integren todos los
componentes del Programa que cuente con fuentes de información
confiables y permita verificar o validar la información capturada.
Que tenga establecida la periodicidad y las fechas límites para la
actualización de los valores de las variables. Que proporcione
información al personal involucrado en el proceso
correspondiente y esté integrado, es decir, no exista discrepancia
entre la información de las diversas aplicaciones o sistemas.
Percepción de la
Población atendida El Programa carece de una metodología
sólida para valorar la satisfacción de la
población atendida y usar estratégicamente
la información generada 44
Diseñar una metodología consistente para la evaluación del grado
de satisfacción de la población usuaria, que aplique para los tres
componentes, que garantice la confiabilidad y representatividad
de los resultados y permita dar uso estratégico a la información
recogida. También se recomienda ajustar los cuestionarios de las
encuestas (en los 3 componentes) a fin de incluir información
relativa al perfil socioeconómico de las personas.
Medición de resultados
El Programa carece de evaluaciones externas
o investigaciones que permitan valorar los
resultados alcanzados
47, 48, 49, 50,
51 y 52
Promover la realización de evaluaciones externas y estudios
especializados al Programa, a fin de contar con evidencias que
permitan valorar el logro de sus objetivos a nivel de Fin y
Propósito, particularmente sobre los efectos e impactos que
genera en sus beneficiarios y beneficiarias.
DEBILIDAD / AMENAZA
Anexo 18 "Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia
y Resultados anterior"
Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2014
No aplica, el programa no ha sido sujeto a evaluaciones externas anteriores.
Anexo 19 “Valoración Final del programa"
Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2014
Tema Nivel Justificación
Diseño 1.5 Carece de un documento rector integral,
no se valida la lógica vertical y
horizontal de laMIR, la PO no está bien
definida
Planeación y
Orientación a
Resultados
0.66 El Programa no cuenta con un
documento de Planeación Estratégica;
tampoco cuenta con Planes de Trabajo
Anuales 2014
Cobertura y
Focalización
0 El Programa carece de una estrategia
de cobertura
Operación 0.97 Cuenta con procedimientos de
ejecución pero carece de
procedimientos para seleccionar PO y
de sistemas informáticos
Percepción de la
Población Atendida
3 Cuenta con una amplia experiencia en
la consulta del grado de satisfacción de
su población con los servicios recibidos
Medición de
Resultados
0.28 El Programa carece de evaluaciones
externas o investigaciones que permitan
valorar los resultados alcanzados
Valoración Final Nivel Promedio del
total de temas
1.07
Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación "
Nombre del Programa: Programa Presupuestario E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.
Modalidad: E- Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable: GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2014
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación
Nombre de la evaluación Evaluación de consistencia y resultados del
Programa presupuestario E010 “Otorgamiento
de las prestaciones de velatorios, centros
vacacionales y tiendas”
Nombre del programa evaluado E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de
velatorios, centros vacacionales y tiendas
Ramo 50 - Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad responsable de la operación del
programa
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
Responsable del programa Dirección de Prestaciones Económicas y
Sociales - Coordinación Normativa Homóloga
Año del Programa Anual de Evaluación
(PAE) a la que corresponde, o en su caso,
si es complementaria
2015
Coordinación de la evaluación (SHCP, SFP,
CONEVAL)
SHCP
Año de término de la evaluación 2015
Tipo de evaluación Evaluación de consistencia y resultados
Nombre de la instancia evaluadora Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la
Equidad EPADEQ S.C.
Nombre del coordinador(a) de la
evaluación
Mtra. Martha Fabiola Zermeño Núñez
Nombre de los(as) principales
colaboradores(as)
Moisés Domínguez Pérez
Mario Yadín Zermeño Núñez
Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
División de Política y Evaluación
Presupuestaria de la Coordinación de
Presupuesto e Información Programática
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo
Forma de la contratación de la instancia evaluadora
Contrato de prestación del servicio de
“Asesoría denominada Evaluación Externa de
consistencia y resultados del Programa
presupuestario E010 “Otorgamiento de las
prestaciones de velatorios, centros
vacacionales y tiendas”.
Contrato Número P5M0817.
Costo total de la evaluación $513,068.00
Fuente de financiamiento Recursos propios
