evaluación de inversiones iii trimestre 2015 pliego 460

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EVALUACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2015 - PLIEGO:

460 GOBIERNO REGIONAL TACNA. (CUADRO Nº 01) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2015 - PLIEGO: 460 GOBIERNO

REGIONAL TACNA. (CUADRO Nº 02)

PROGRAMA DE INVERSIONES SEDE

PROGRAMA DE INVERSIONES P.E.T.

PROGRAMA DE INVERSIONES AGRICULTURA

PROGRAMA DE INVERSIONES EDUCACION

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN SEDE EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN P.E.T.

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN AGRICULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN EDUCACION

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INTRODUCCIÓN La inversión ejecutada al III trimestre 2015 por el Gobierno Regional Tacna, está vinculada a la participación activa de la sociedad civil y agentes de desarrollo a través del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, situación que configura el proceso de desarrollo de forma articulada, al Plan Operativo Institucional 2015, PDRC 2013–2021 (Plan Basadre) y proyectos priorizados por el Comité Regional de Inversiones (CRI). La presente ”EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015”, tiene por objeto medir el grado de avance de la ejecución física respecto al gasto financiero de los proyectos implementado por cuatro Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 460: Gobierno Regional Tacna (Sede Central, PET, Agricultura y Educación). Este documento de gestión permite a los funcionarios con responsabilidad en el manejo gerencial, presupuestal y administrativo; tomar decisiones oportunas, respecto a la orientación eficiente y eficaz de recursos públicos, en la ejecución de proyectos de inversión. Las inversiones se orientan prioritariamente a las funciones: Transporte, Agropecuaria, Educación y Salud. Como generadoras del desarrollo integral de la persona, para el logro de mejores condiciones y niveles de vida, y con el objetivo de ubicar a Tacna como un departamento con índices significativos. Se puede destacar la ejecución de los proyectos: Mejoramiento de la Carretera Ticaco-Candarave-Binacional, Ampliación de Agua para el Desarrollo Agrícola del Valle de Tacna – Vilavilani II Fase I, Mejoramiento, Terminación e Implementación de II. EE. Varias; por contar con significativo presupuesto.

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CONCLUSIONES PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento,

asciende a S/. 438’200,811 Nuevos Soles (gasto corriente y gasto de capital), con una ejecución de S/. 274’035,701 Nuevos Soles, que significa el 63%.

El PIM en Proyectos de Inversión, por toda Fte. de Fto. asciende a S/. 85’492,707 Nuevos Soles; con una ejecución de S/. 41’911,128 Nuevos Soles, que significa el 49%.

Los 105 Proyectos de Inversión programados (81 en ejecución y 24 no iniciados), generan

atomización en la inversión, con incremento significativo de procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos.

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA

El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/. 71’102,463 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento, con ejecución de S/. 34’224,530 Nuevos Soles, que significa el 48% generando un avance físico promedio del 79%, esta diferencia debido a la conclusión de proyectos del ejercicio anterior, y proyectos con reducida meta de rápida terminación (liquidaciones, deudas de proyectos, expedientes técnicos y estudios de pre inversión).

Los 98 Proyectos de Inversión programados (76 en ejecución y 22 no iniciados), generan atomización en la inversión, con incremento significativo de procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos.

Los proyectos en porcentaje alto, han excedido los plazos de ejecución, a consecuencia de

la alta rotación de personal en gestiones anteriores, elevado número de modificaciones del perfil y expedientes técnicos, y carencia de materiales por inoportuna atención del sistema administrativo (procesos); elevando considerablemente el costo de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS

El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/. 14’192,665 Nuevos Soles, por toda fuente

de financiamiento, la ejecución fue de S/. 7’616,654 Nuevos Soles, que significa el 54%, generando un avance físico promedio del 54%, el gasto obedece principalmente al cumplimiento de acciones permanentes como la operación y mantenimiento de posos del Ayro, saneamiento legal de terrenos, supervisión, estudios de pre inversión, construcción de reservorios, emergencias, etc. Se ejecutan 04 Proyectos de Inversión.

UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/. 145,849 Nuevos Soles, la ejecución fue de

S/. 69,948 Nuevos Soles, que significa el 48%, generando un avance físico promedio del 75% en la formulación de 03 estudios. Se ejecuta 01 Proyecto de Inversión.

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION El PIM en Proyectos de Inversión asciende a S/. 51,730 Nuevos Soles, Proyecto no

iniciado.

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RECOMENDACIONES

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA Disponer la urgente culminación de Proyectos inconclusos con su respectiva liquidación, según

prioridad, evitando el inicio de nuevos proyectos. Disponer la evaluación de Proyectos con presupuesto significativo, para verificar el

cumplimiento de metas y objetivos, y determinar su continuidad o culminación. Disponer la regularización de documentación administrativa de Proyectos ejecutados y en

ejecución, para evitar posteriores observaciones por parte del Sistema de Control. UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA Priorizar la culminación de Proyectos iniciados en gestiones anteriores incluyendo su

liquidación y transferencia de corresponder, al sector respectivo, para reducir la cuenta N° 1501 Edificios y Estructuras, de los Estados Financieros de la Institución.

Mantener al personal de Proyectos hasta su culminación, evitando su cambio y/o rotación, con

el fin de brindar estabilidad a la gestión del proyecto y conocer en detalle el proceso de su ejecución.

Disponer que, la Liquidación de Proyectos se centralice en una sola área, bajo una sola

jefatura, evitando la dispersión de esfuerzos y recursos presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROY. ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

Culminar los Proyectos en los plazos establecidos incluyendo su liquidación y transferencia al sector respectivo, de corresponder, evitando ampliaciones y sobrecostos.

Regularizar la información administrativa y técnica de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA Culminar el proyecto encargado, en el plazo establecido.

UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION Iniciar y concluir el proyecto encargado en el presente ejercicio presupuestal.

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INFORMACION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE

EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL

FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 001 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

1) Meta 221 INSTALACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS - GRDE/PROCOMPITE - Avance 40 %. Sobre la meta de 355 beneficiarios: Autorización, implementación, lanzamiento y determinación de 18 ganadores con 18 Planes de Negocios de Agentes Económicos Organizados del Programa PROCOMPITE I.

2) Meta 039 ASESORIAS, CONSULTORIAS - OEPI - Avance 100%. Sobre la meta de 116 informes técnicos: Se emitieron 182 informes técnicos: (evaluación 65 planes de trabajo y términos de referencia, 55 PIP evaluados, 62 Modificaciones en la fase inversión) y acciones varias.

3) Meta 040 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - UF - Avance 82%. Sobre la meta de 43 estudios: Se produjo: 20 estudios formulados, 11 estudios en proceso y 152 informes técnicos sobre PIP en la fase pre-inversión, inversión y verificación de viabilidad.

4) Meta 162 FORMULACIÓN ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS TECNICOS SUSTENTATORIOS DE PRE-INVERSIÓN - GRRNyGMA - Avance 47 % Sobre la meta de 03 estudios: En proceso de formulación 03 estudios “Dinámica Económica Regional”, “Evaluación de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático”, y “Servicios Ecosistémicos”.

5) Meta 209 ELABORACION PLAN DE DESARROLLO - DRSVC - Avance 32% Sobre la meta de 01 Plan Regional de Vivienda 2015-2021: Avance en: Elaboración encuestas, elaboración mapa base regional, recopilación de información, selección y capacitación de encuestadores y otros.

6) Meta 215 MEJORAM. RELEVAMIENTO DE INFORM. RED VIAL DE LA REGIÓN-GRI-Avance 0% Sobre la meta 01 Estudio - No Iniciado.

7) Meta 216 MEJORAMIENTO DEL TRAFICO EN LA RED VIAL DE LA REGIÓN - GRI - Avance 0% Sobre la meta de 01 Vía - No iniciado.

8) Meta 241 MEJORAMIENTO PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CON ENFOQUE TERRITORIAL GOBIERNO REGIONAL TACNA 2015-2021 - SGPLAT/GRPPAT - Avance 40 % Sobre la meta de adecuación de 01 Plan, según plan de trabajo se llevó a cabo: I y II Taller de capacitación dictado por CEPLAN en la fase prospectiva, 10 reuniones de trabajo con el equipo técnico y otras actividades; con participación de 70 personas.

9) Meta 272 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - OERRHH/ORA - Avance - 08% Sobre la meta de 01 Plan: Formulación de 03 documentos de gestión relacionados a seguridad y salud ocupacional.

10) Meta 276 GESTIÓN MEGA PROYECTO GRAN ALMIRANTE MIGUEL GRAU - GRDE - Avance - 0% Sobre la meta de 01 Proyecto - No Iniciado.

Nº 002 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO - SEDE CENTRAL

- Cobertura taller de balance, instalaciones eléctricas y sanitarias, construcción graderías, acabados, tratamiento áreas libres, veredas, pavimentación y otros. Se tramita la ampliación de plazo N° 10 y adicional N° 08, se tramita aprobación del plan de trabajo para los componentes 01-03-04 y 05.

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Nº 003 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA DRSTPE - Movimiento de tierras, obras preliminares, Seguridad y salud, zapatas de fierro y concreto, placas

de concreto, cobertura, muros, tarrajeo y otros. Se aprobó ampliación de plazo N° 02 por 30 DC. Obra ejecutada por Consorcio Tacna.

Nº 004 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO REGIONAL TACNA - Cancelación de Saldo por expediente concluido en el 2014, por modificatorias y actualización.

FUNCION 04 : DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Nº 005 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA COMISARIA PNP - CIUDAD NUEVA - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución.

FUNCION 05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Nº 006 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÓN DEL DELITO

- Queda pendiente la adquisición de equipo (microscopio estereoscopio), que está siendo considerada en el deductivo de cierre del proyecto.

FUNCION 06 : JUSTICIA Nº 007 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS JUDICIALES EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA G. ALBARRACIN - Liquidación en proceso.

FUNCION 10 : AGROPECUARIA Nº 008 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FITOSANITARIAS DE CULTIVOS AGROEXPORTABLES - Liquidación en proceso. Nº 009 PROYECTO: CONSTRUCCION DEFENSA RIVEREÑA Y ENCAUSAMIENTO RIO CALLAZAS - C.P. ARICOTA - Obra ejecutada en Convenio con el Municipio Provincial de Candarave: Obra concluida, adicional en

proceso de aprobación para la construcción de 01 gavión no previsto, pero muy necesario para darle integridad al proyecto: Avance del ejercicio 99% y avance total del proyecto 96%.

- Acciones de supervisión: Revisión de documentos, formulación de 06 informes y otros.

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Nº 010 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA Adecuado Manejo Agronómico del Cultivo y su Procesamiento

- Parcelas demostrativas N° 01al 07 (Calana - Magollo): Se realizó de labores culturales, instalación de anclajes y alambrada, accesorios instalación, pintado de 168 postes, replantado de 37 plantones injertados Syrah y otros.

- Parcelas demostrativas N° 01-05-06-07 Magollo y Calana: cosecha 1,250 Kg. uva Italia para producir Pisco, 500 Kg. uva Italia para mesa, 500 Kg. uva negra criolla y 150 Kg. uva burdeos.

- En CFAT-Los Palos, trabajos de riego y deshierbo de plantones de vid embolsados.

- 60 asistencias técnicas para la implementación de las 05 eses, para certificación de calidad.

- Acciones de servicio de molienda de 86,596 Kg. de uva en sectores de Magollo, Pocollay y Calana. Fortalecimiento Organizacional y Articulación de los Agentes Económicos

- Capacitación a 180 vitivinicultores en: articulación de agentes económicos y liderazgo empresarial, en sectores de Magollo, Pocolla, Calana, Pachía y Puquio.

Eficiente comercialización del Producto

- Elaboración del expediente “Plan de Negocios de la Asociación Regional de Productores Agroindustriales de la Vid al Pisco de Tacna” APROVIP, avance 80%.

- Culminación del: “Estudio de Mercado del Vino y Pisco” al 100%.

- 01 Curso de capacitación sobre: Creación de compromisos en los productos asociados, capacitando a 240 vitivinicultores de los sectores de Magollo, Pocolla, Calana, Pachía y Puquio.

- Participación de bodegas de Tacna en rueda de negocios “Encuentro Empresarial Andino en el marco del CAM” y “Alianza del Pacífico 2015”.

- Participación en “IV Festival de la Vendimia Regional 2015”, “Perú Mucho Gusto” y “Feria MYPES 2015”.

- Evaluación de 03 planes de negocios por el programa de compensaciones para la competitividad AGROIDEAS de las ACOFRUT, AGROVIP y APROVVDSUR; levantamiento de observaciones y reformulación.

- Participación en Feria Gastronómica MISTURA-Lima con participación de 05 empresarios del rubro vitivinícola.

- Servicio de registro de marca ante INDECOPI a 12 productos. Reprogramación de metas en proceso de aprobación por OEPI. Nº 011 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SIVILAYA-CHALLAGUAYA

- Expediente concluido. Nº 012 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANIDAD AGRARIA REGION TACNA No iniciado FUNCION 11 : PESCA Nº 013 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA Capacitación y Transferencia Tecnológica a Pescadores y Profesionales

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- 03 Curso/Taller sobre: “Organización y Gestión de MYPES Pesqueras”, “Comercialización y Acceso a los Mercados de Productos Acuícolas” y “Manipuleo, Procesamiento y Aspectos sanitarios en Acuicultura”; dirigido a 30 pescadores.

Asistencia Técnica y Organizativa

- 234 Asistencias técnicas sobre: “Repoblamiento de Macha, Chanque y cultivo de Concha de Abanico”.

Implementación de Técnicas de Actividades de Repoblamiento

- 01 Evaluación de banco donante y acciones de vigilancia de la zona del proyecto durante 08 meses. Identificación y Determinación de Áreas Marinas Potenciales para la Acuicultura

- 05 Monitoreos de la presencia de FAN. Habilitación Sanitaria y Administrativa de Áreas Marinas para Acuicultura

- 176 Evaluaciones para la clasificación sanitaria en zonas donde se realizara el repoblamiento de la macha, Chanque y concha de abanico; efectuado por CERPER S.A. con apoyo de SANIPES.

FUNCION 12 : ENERGÍA Nº 014 PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL REDES PRIMARIAS Y REMODELACION REDES SECUNDARIAS C.P. TIPARTITO-HOSPICIO-ANCOMARCA No iniciado Nº 015 PROYECTO: ELECTRIFIC. RURAL REDES PRIMARIAS ANEXO SANTA ROSA II ETAPA C.P. LOS PALOS No iniciado

FUNCION 15 : TRANSPORTE Nº 016 PROYECTO: LIQUIDACIÓN DE OBRAS (CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-CANDARAVE KM. 87 AL 97.5) - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 017 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL TROCHA CARROZABLE TOQUELA-CAPLINA - Liquidación en proceso. Nº 018 PROYECTO: REHABILITACIÓN CARRTERA TARATA-CANDARAVE-BINACIONAL TRAMO: CANDARAVE-EMPALME BINACIONAL KM 143 + 500

- Movimiento de tierras, afirmado y otros. La obra sufrió una paralización de 63 días por periodo de lluvias. Obra ejecutada por el Consorcio Candarave y supervisada por el Consorcio Concordia.

Nº 019 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA – HUANUARA

- Movimiento de tierras, afirmado, construcción de badenes y muros secos, y otros. Obra paralizada desde 01/08/2015 por falta de presupuesto, se levanta campamento para internamiento.

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Nº 020 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO – CANDARAVE, TACNA

- Afirmado, explotación canteras, construcción de cunetas y otros. Avance de obra lento por mano de obra no calificada.

- Obra reiniciada el 12 de octubre. Se aprobaron adicionales N° 08 - 09 - 10 - 11 - 12 y 13, deductivo N° 03 y ampliación de plazo N° 06.

Nº 021 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE 2 DE MAYO

- Proyecto concluido. Nº 022 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE TACNA

- Proyecto concluido.

Nº 023 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE TRIUNFO

- Proyecto concluido.

Nº 024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL A.V. PROTER-SAMA PROGRESIVA 0+000-4+770 Y 8+000-10+050

- obra reiniciada el 15 de setiembre, acciones preliminares y en proceso de selección: Licitación Pública N° 03-GRT para emulsión asfáltica.

FUNCION 17 : AMBIENTE Nº 025 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA GRRNyGMA Implementación

- Monitoreo del Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR, con registro de información en la base de datos.

Organización y Gestión

- En proceso, formulación diagnóstico para establecimiento de indicadores ambientales.

- 06 Taller sobre: “Normatividad Ambiental” y “Conservación del Medio Ambiente”. Promoción y Sensibilización

- 05 Taller/Campañas de sensibilización de actores y población en general.

- Intercambio de experiencias exitosas en gestión de áreas protegidas autosostenibles.

- Formulación: guías educativas, boletines informativos, y difusión de mensajes de sensibilización. Nº 026 PROTECTO: INSTALACION SERVICIO DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA-MAURE

- Construcción 04 puestos de vigilancia y 01 centro de interpretación, construcción hitos de concreto, y paneles para señalización.

- Adquisición se equipos, materiales, vestuario y otros

- Problemas presentados en el abastecimiento de materiales de construcción para acciones de infraestructura. Proyecto iniciado el mes de junio.

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FUNCION 18 : SANEAMIENTO Nº 027 PROYECTO: REHABILIT. REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P.J. AMPLIACIÓN SAN MARTÍN

- Liquidación en proceso. Nº 028 PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TARUCACHI

- Obra ejecutada en Convenio por el Municipio Distrital de Tarucachi: Instalación tendido de red de agua potable y alcantarillado, y conexiones domiciliarias. Queda pendiente instalación de 19 puentes aéreos y empalme de instalaciones con la red municipal: Avance del ejercicio 90% y avance total del proyecto 88%.

- Acciones de supervisión: Revisión de documentos, formulación de 06 informes y otros.

FUNCION 19 : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Nº 029 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA - PLAZA C. P. HUAYTIRE

- Proyecto concluido. FUNCION 20 : SALUD Nº 030 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CORACORANI

- Expediente concluido. Nº 031 PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN FRANSISCO

- En proceso adquisición de equipos, se encuentra pendiente la capacitación.

- Se dio reinicio a los trabajos en 15/05/2015. Se aprobó ampliación de plazo N° 10 que genera fecha de culminación al 30/12/2015.

Nº 032 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

- Liquidación en proceso. Nº 033 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

- Proyecto concluido. Nº 034 PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA

- Liquidación en proceso. Nº 035 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SALUD CANDARAVE

- Liquidación en proceso.

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Nº 036 PROYECTO: MODERNIZACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

- Liquidación en proceso. Nº 037 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA

- Obra concluida. Nº 038 PROYECTO: MEJOR. CONDIC. ASISTENCIA-OPERATIVIDAD C.S. ALTO PERÚ MICRORED ALTO ANDINO

- Expediente se encuentra en Supervisión para evaluación y se continuará con liquidación. Nº 039 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA P. S. TALABAYA MICRORED TARATA

- Obra concluida, liquidación en proceso.

Nº 040 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA

- Expediente en proceso de formulación.

Nº 041 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN C. S. METROPOLITANO TACNA

- Expediente en proceso de formulación. Nº 042 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIRESA TACNA

- Expediente en proceso de formulación. Nº 043 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA PUESTO DE SALUD CAPLINA No iniciado

FUNCION 21 : CULTURA Y DEPORTE Nº 044 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL DE LA REGIÓN TACNA

- Liquidación en proceso. Nº 045 PROYECTO: FORTALECIMIENTO AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA II.EE. PRIMARIA Y SECUNDARIA

- Pago de deudas, según sentencia judicial.

Nº 046 PROYECTO: CONSTRUC. Y MEJORAM. INFRAESTR. DEPORTIVO RECREAC. COMPLEJO LOS GRANADOS

- Labores de infraestructura varios y otros. Se tiene mayores gastos en mano de obra ya que los precios se encuentran desfasados respecto al expediente técnico formulado en el año 2010. Se aprueba adicional N° 06 afín de cumplir las metas programadas. Se subsanan omisiones y errores presentados en el plan de trabajo 2015. La empresa ganadora del servicio “Evaluación estructural de la piscina” renunció a su prestación.

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FUNCION 22 : EDUCACION Nº 047 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

- Meta concluida. (formulación 07 estudios de pre inversión – 05 viables y 02 en levantamiento de observaciones).

Nº 048 PROYECTO: MEJORAM. E IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA I.E. N° 42008 JUANA G. DE REVERDITO

- Proyecto concluido. Nº 049 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I. E. FEDERICO BARRETO

- Liquidación en proceso. Nº 050 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N° 43001 HERMANOS BARRETO - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 051 PROYECTO: MEJORAM. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E.S.F.A. FRANCISCO LASO G. ALBARRACIN No iniciado Nº 052 PROYECTO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 429 EL SANTO DE LA ESPADA EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA

- Proyecto concluido. Nº 053 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 42022 MODESTO MONTESINOS ZAMALLOA

- Liquidación en proceso. Nº 054 PROYECTO: MEJOR. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN AULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- Liquidación en proceso. Nº 055 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. MODESTO BASADRE

- Plan de trabajo aprobado para la adquisición de 02 hornos y 02 amasadoras. Acciones administrativas para su adquisición.

Nº 056 PROYECTO: INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA EN LAS I.E. DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR

- Proyecto iniciado en febrero 2010 y reactivado en junio 2015: Informe situacional, plan de trabajo y ampliación de plazo aprobado.

- Adquisición de materiales e instalación de mallas rashell en 03 I.E. (I.E.I. N° 372 Aricota, I.E.I. N° 318 Quilahuani e I.E. Simón Bolívar-Santa Cruz) de 32 programados. Proyecto con retraso por descoordinaciones administrativas en la adquisición de materiales, se ejecuta licitación lo que requiere mayor tiempo (45 días).

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Nº 057 PROYECTO: MEJOR. INFRAEST. E IMPLEMENT. I.E. N° 43005 MODESTO MOLINA C.P. LA NATIVIDAD

- Liquidación en proceso. Nº 058 PROYECTO: MEJORAM. IMPLEM. I.E. TÉC. AGROPECUARIO Nº 42211 A. EYZAGUIRRE-C.P. LA YARADA - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución.

Nº 059 PROYECTO: RECONST. INFRAEST. Y EQUIP. PARA NIVEL SECUNDARIO DE I.E. SANTISIMA NIÑA MARÍA - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 060 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN I.E. FORTUNATO ZORA CARBAJAL

- Liquidación en proceso. Nº 061 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I.E.I. N° 408 SANTISIMA TRINIDAD - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 062 PROYECTO: MEJORAMIENTO E MPLEMTACIÓN I.S.T. FRANSISCO DE PAULA GONZALES VIGIL

- Adquisición de 14 equipos en proceso. En trámite adicional N° 06 para adquisición de equipos y mobiliario.

Nº 063 PROYECTO: CONSTR. E IMPLEM. INSTITUCION EDUCATIVA MILITARIZADA CORONEL G. ALBARRACIN - Obra concluida, en ejecución componente de capacitación y otros.

Nº 064 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 334 VIRGENCITA DE LOURDES - Liquidación en revisión y pago pendiente de AFP. Nº 065 PROYECTO: CONSTR. INFRAEST. EDUC. E IMPLEM. I. E. N° 43506 J. ORDOÑEZ - C.P. LA YARADA - Proyecto concluido.

Nº 066 PROYECTO: MEJORAM. INSTIT. EDUCATIVA Nº 42113 JOSÉ A. ENCINAS FRANCO - C. P. HUAYTIRE - Proyecto concluido.

Nº 067 PROYECTO: MEJOR. INFRAEST. EDUCATIVA I.E. N° 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR - LA YARADA - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 068 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 412 JORGE B. GROHMANN - Obra concluida, liquidación pendiente emisión de resolución.

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Nº 069 PROYECTO: CREACION DE LA I.E.I. CIUDAD DE PAZ – G. ALBARRACIN

- Expediente actualizado en el presupuesto. Nº 070 PROYECTO: MEJORAM. SERV. EDUC. BÁSICA REGULAR I.E.I. N° 388 E I.E. N° 42114 ANEXO MULLINI - Expediente concluido.

Nº 071 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N° 42253 GERARDO ARIAS COPAJA - Entrega parcial de obra el año 2014, obra paralizada desde el 01/01/2015, cuenta con nuevo

residente designado el 10/04/2015. En proceso adquisición de materiales y en ejecución partidas del equipamiento y acabados en auditorio. Obra con retraso, en trámite ampliación de plazo N° 04.

Nº 072 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO I.E. N° 42038 MICAELA PAREDES REJAS - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 073 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO DE EDUCACION I.E. N° 42105 RAMON CASTILLA-ANEXO CHILUYO

- Liquidación en proceso.

Nº 074 PROYECTO: MEJORAM. INFRAEST. EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN I.E. N° 42231 - ANEXO CHILUYO - En proceso de formulación. Nº 075 PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 405 NASARENO - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 076 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 42096 MATEO PUMACAHUA - Obras provisionales, cimientos, mejoramiento de 01 pabellón: tarrajeo, pisos cobertura (calaminón)

y otros. Se genera adicional y deductivo N° 01. Obra ejecutada por Consorcio Susapaya. Nº 077 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 452 ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO

- Expediente actualizado en el presupuesto. Nº 078 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 450 A.V. VILLA TRANSPORTISTA No iniciado Nº 079 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 457 - A.V. 6 DE ENERO VIÑANI III No iniciado Nº 080 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 453 - A.V. VILLA COLONIAL No iniciado

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Nº 081 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 447 - A.V. J. A. QUIÑONES No iniciado Nº 082 PROYECTO: MEJORAM. SERV. EDUCAT. I.E. N° 42217 NTROS. HÉROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO - Cancelación de Saldo por expediente concluido en el 2014, por modificatorias y actualización

presupuestal. Nº 083 PROYECTO: MEJORAM. DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 449 - J.V. JORGE BADADRE G.-HABITAT No iniciado Nº 084 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA, I.E. N° 368 Y N° 42208 NORAH FLORES-SECTOR COPARE - Instalación 04 aulas prefabricadas y 03 ambientes (administrativo, laboratorio y laboral),

habilitación de áreas verdes y otros. - la obra cuenta con deficiencias en el expediente técnico. Se tramita ampliación de plazo N° 02,

también se ha evaluado adicional N° 02, deductivo N° 02 y ampliación de plazo N° 03. - Queda pendiente instalación de juegos infantiles y colocación de malla rashell. Nº 085 PROYECTO: MEJORAM. SERV. EDUCATIVO I.E.I. N° 443 SANTA TERESITA A.V. PROTER-SAMA INCLAN - Obra concluida. Nº 086 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 312 JESÚS NASARENO - Obra concluida. Nº 087 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS I.E. N° 42099 MANUELA FLOR SILVA No iniciado Nº 088 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I.N° 451 A.V.VILLA RESERVISTA - VIÑANI - Expediente concluido. Nº 089 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E N° 43003 CARLOS ARMANDO LAURA No iniciado Nº 090 PROYECTO: MEJORAM. DEL SERV. EDUCATIVO I.E.I. N° 353 NIÑO JESUS DE PRAGA-VILA VILA-SAMA - Expediente concluido. Nº 091 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 326 - ALTO CAMILACA - Expediente concluido.

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Nº 092 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 415 SAGRADA FAMILIA - Expediente concluido. Nº 093 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 305 C.P. CAPLINA No iniciado Nº 094 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO CETPRO JORGE CHAVEZ No iniciado FUNCION 23 : PROTECCION SOCIAL Nº 095 PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LOS CABITOS - Liquidación concluida, pendiente emisión de resolución. Nº 096 PROYECTO: MEJOR. SERV. SOCIALES CENTRO DE DESAR. INTEGRAL DE FAMILIA-CEDIF ROSA CODA - Obra concluida.

Nº 097 PROYECTO: MEJOR. DE ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN COMUNITARIA C.P. AUGUSTO B. LEGUIA - Obra concluida. En proceso de ejecución la capacitación. Obra ejecutada por V&V Contratistas

generales S.R.L. Nº 098 PROYECTO: MEJOR. ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN COMUNIT. J.V. STA. ANA Y PACHECO DE CESPEDES - Obra concluida. Obra ejecutada por el Consorcio Santa Ana.

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE

EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA Nº 01 PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS Meta: 0000653Dirección Técnica, Supervisión y Administración Ejecución de acciones de administración, supervisión, planeamiento, control y asesoría legal, como soporte directriz para la ejecución de las metas presupuestarias programadas y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales. Meta: 0001002Liquidación Final de Obra Se ha concluido con las liquidaciones técnicas financieras de la meta: "Mejoramiento del canal Uchusuma" periodos 2013 y 2014, y se tiene una avance del 97% de la meta: "Equipamiento de pozos El Ayro" periodos 2009, 2010, 2012, y 2014, del Proyectos: 2.106687 "Mejoramiento y Ampliación de la provisión de agua para el Desarrollo Agrícola del Valle de Tacna- Vilavilani II, Fase I", y finalmente se tiene un avance del 30% de la meta: "Abastecimiento agua potable Viñani" periodo 2013 del Proyectos: 2.000283 "Infraestructura de Saneamiento Básico", y la meta "Mejoramiento canal de Riego" periodo 2012, 2013 y 2014 del proyecto 2.129735 "Mejoramiento del canal Tramo Cerro Blanco - Sobraya Tacna". Meta: 0001157Pago de Seguro de Obra Contratación y pago de seguros de todo riesgo de las obras civiles ejecutadas por el Proyecto Especial Tacna, contratada por la Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. vigente del 19 de Noviembre 2014 al 17 de Junio 2015, pagado como crédito devengado en el ejercicio 2015. Nº 02 PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Meta: 0000015 Acciones de Emergencia Se efectuó trabajos limpieza y descolmatación de material excedente (aguas arriba, aguas abajo y obras conexas) en la bocatoma Chuschuco, Challata y Calientes. Asimismo, se culminó trabajos de encofrado de fierro y concreto de f'c 210 kg/cm2 de 64 lozas y su instalación en el Canal Patapujo, a la altura de las comunidades de Chiluyo Chico, Chiluyo Grande y Coracorani. Trabajos de mejoramiento de los caminos de acceso en la zona de Chiluyo chico, grande y Coracorani, facilitando el acceso a la zona de trabajo, mantenimiento de las bermas del canal para evitar caídas de material aledaño al canal Patapujo. Acciones de selección y carguío de piedra para realizar trabajos de enrocado de taludes de la bocatoma Challata y Calientes. Trabajos de limpieza y eliminación de material de la bocatoma Challata. Finalmente, se construyeron un total de 64 mallas de acero de refuerzo para las losas de concreto para el canal Patapujo, construyéndose 08 losas de concreto de F'c=210 kg/cm2. Meta: 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida Obras Afianzamiento Laguna Aricota. Se realizaron trabajos de limpieza de material colmatado y el levantamiento del muro seco en la bocatoma Cano Salado y en la bocatoma canal Tacalaya, mantenimiento del canal Uchusuma, mantenimiento del campamento y limpieza manual de material colmatado en caja de canal. Asimismo, se realizó trabajos de mantenimiento de las compuertas de la Bocatoma Ancoaque, Canal Cano Salado y Túnel Kovire. Se concluyeron trabajos de resane del canal en mampostería de piedra y la conformación del muro seco en la salida del túnel Kovire. Se culminaron los trabajos de limpieza y/o reparación de la geomembrana en el canal Uchusuma. Asimismo, en el canal de salida Huaylillas sur se realizó trabajos de construcción de 02 gaviones, en ambos márgenes del canal a fin de evitar las pérdidas por filtración y posibles deslizamientos. Meta: 0001395 Seguridad y Protección Se desarrolló acciones de resguardo de los bienes patrimoniales de los diversos campamentos y Sede Central, a cargo de la seguridad de los bienes Muebles e Inmuebles en el área de influencia donde se

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han realizado trabajos de ingeniería orientados al Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, como: Campamento Paucarani, Campamento de Chiluyo Chico, Campamento de El Ayro, Campamento Vizcachas, Campamento de Cerro Blanco, Campamento Sector Bajo Caplina (Challata), Campamento Kovire y Guardianía Sede Central. Meta: 0006487 Mantenimiento-Agua Potable CPM Boca del Río Se efectuaron trabajos de operación de los Pozos IRHS-135, 135-A y 207, monitoreo y mediciones de niveles y caudales de cada pozo; mantenimiento preventivo de equipos de bombeo y equipos eléctricos en los pozos IRHS-135 e IRHS-135-A.Asimismo se realizó trabajos de mantenimiento del sistema interconectado abastecimiento de agua reservorio de rebombeo IRHS-135 e IRHS-135-A, realizando el recambio e instalación de Válvulas alivio de 4"de diámetro, y el pago de energía eléctrica de los pozos mencionados. Meta: 0029574 Mantenimiento periódico Cerro Blanco Se ejecutó labores de mantenimiento periódico de los reservorios Cerro Blanco R-2, trabajos de limpieza y la eliminación de material sedimentado del desarenador en forma manual y empleando equipos de la entidad; limpieza de material sedimentado en el canal de alimentación, taludes del reservorio; limpieza y eliminación del fondo del reservorio de material sedimentado en forma manual, a fin de evitar posibles daños, y reparación de agujeros en la geomembrana. Asimismo, se realizó labores de mantenimiento y/o reparación de las compuertas metálicas R-1, R-2; y R-3; y el mantenimiento y reparación de 02 vástagos de acero del reservorio R-3, y el mantenimiento de la válvula de la compuerta de regulación HD D=400 MM. del R- 2, y la confección e instalado de los fijadores de acero en las compuertas del R-01 y R-03. Meta: 00033108 Mantenimiento de pozos el Ayro Se realizaron trabajos previos de movilización de quipos, materiales y movilización de personal a la zona de trabajo, monitoreo y mediciones de niveles y caudales, pago de energía eléctrica del campamento y los pozos PA-13, PA-12 y PA-10, se efectuó trabajos de cambio de línea de conducción del pozo PA-09 y PA-10 por encontrarse averiado. En la subestación El Ayro, se realizó el mantenimiento y cambio de aisladores y cable de aluminio de 95 mm. Asimismo, en el PA-09 y PA-10 se efectuó cambio y mantenimiento de línea de conducción de 95 mm.de aluminio. Meta: 0001119 Operación y Mantenimiento - Presas Condorpico y Casiri Se efectuó labores de Mantenimiento Presa Condorpico: que comprenden trabajos previos de movilización de equipos y materiales, movilización de personal a la zona de trabajo, limpieza de derrumbes del tramo del canal de mampostería de piedra; limpieza de derrumbes, sedimentos y melazas del pozo de disipación de vertedero de demasías; limpieza de material excedente del pozo de disipación con personal obrero, limpieza de caja de canal; tapado de las grietas mediante echada de concreto con cemento en las Taludes de dique de contención, trabajos de construcción de muro de concreto ciclópeo del muro de protección. Mantenimiento Presa Casiri: Se inició con trabajos previos de movilización de equipos y materiales, movilización de personal a la zona de trabajo, habilitación de campamento provisional de la obra, mantenimiento y limpieza de la trocha de acceso, limpieza de derrumbes y sedimentos en la caja de canal, construcción de muro seco en taludes inestables, mantenimiento de compuestas metálicas, limpieza de vegetación y algas en el paso del caudal de agua en el canal de aproximación, resane mediante echado de concreto con cemento de grietas y rajaduras en el canal de derivación, finalmente la construcción de 30 unidades de tapa de concreto armado de 2,7x0,5x0,13. Meta: 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura Presa Paucarani Se realizaron actividades de movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales a la zona de trabajo; Limpieza canal de alimentación a la presa Paucarani Uncalluta, mantenimiento de campamento de obra, remoción de material acumulado de puentes Canoa, construcción de drenajes de descarga, cunetas tipo acequia, mantenimiento y limpieza de rejilla de captación, construcción de 03 lloraderos en canal Uncalluta. Asimismo, el mantenimiento, limpieza y pintado de tuberías de fierro negro el cual se ubica en la línea de conducción del agua hacia la presa Paucarani.

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Meta: 0031732 Mantenimiento de Infraestructura – Canal Calachaca Se inició en el mes de setiembre, efectuándose dos visitas de inspección al canal Calachaca, desde la bajada de Murmutani hasta el encuentro con el canal Patapujo - graderías, para verificar el estado real de la obra y del Campamento. Así también se ha efectuado los pedidos de compras y servicios.

Nº 03 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Meta: 0000788 Estudios de Pre-Inversión Se realizó estudios complementarios de viabilidad del Estudio de Pre-inversión a nivel de factibilidad de los PIP siguientes : PIP "Construcción de la represa Jarumas II", se realizó la aprobación estudio hidrológico para la acreditación de disponibilidad hídrica y la publicación de acto registral inscripción de 1era de dominio a favor del Estado, levantamiento de observaciones al expediente de compatibilidad de uso, y se elaboró el estudio técnico complementario de disponibilidad de cantera del proyecto para la obtención del CIRA del proyecto. PIP "Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los R.H. Embalse Calientes Santa Cruz -Candarave”, Trámites de inscripción de la nueva Junta Directiva que permita continuar con el Saneamiento Físico Legal, respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se elaboró los términos de referencia para contratación de una consultora acreditada ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAGRE, para obtener la clasificación del Estudio Impacto Ambiental - EIA del proyecto. Con respecto a la obtención del CIRA se efectuó visitas a la zona en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura-INC Tacna lográndose obtener el CIRA Nº 2015-DDC-TAC/MAC. Asimismo se efectuó estudios de levantamiento de observaciones en base al informe técnico Nº 002-2013-LHHG-OPI-GGR/GOB.REG.TACNA de factibilidad del PIP "Mejoramiento del sistema de distribución de los sectores de Riego Tomasiri, Las Yaras", levantamiento de observaciones de cálculo de demanda hídrica, determinación de cédula de cultivo y justificación de beneficiarios agrícolas y pecuarios, aprobación de los TdRs para el servicio de consultoría de Estudio Agrológico y Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP). Meta: 0001103 Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos Se efectuaron labores de hidrométria en el ámbito de las cuencas hidrométricas de la Región de Tacna con énfasis en ríos, quebradas, lagunas, canales de derivación, represas y pozos de aguas subterráneas, asimismo se viene actualizando el registrando información de variables hidromereorológicas y de calidad de agua y la medición de niveles piezométricos de los acuíferos, de las cuencas de Caplina, Sama, Locumba y Maure, y los acuíferos de vizcachas, El Ayro y la Yarada - Los Palos.

Nº 04 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA – VIVLVILANI II – FASE I Meta: 0026093 Estudio de Expediente Técnico - P.B. Ojos Copapujo y L.T. Se realizó los estudios básicos del expediente técnico, efectuándose reconocimiento de campo, verificación de la oferta del caudal, trabajos de topografía en el sector de la línea de transmisión, reunión con la comunidad campesina de Maure y el personal técnico del PET, logrando provisionalmente el ingreso en determinados días a la zona de Mamuta, a fin de realizar los estudios de geología y geotecnia del proyecto. Asimismo estudios de geología de la línea de transmisión y la línea de Impulsión de la planta de bombeo; estudios geotécnicos (se programado trabajos de prospección geofísica en el sector de la planta de bombeo); Se ha efectuado el trámite a ELECTROSUR de factibilidad del suministro y fijación del punto de diseño para el sistema de utilización en media tensión de 33 kv, para el presente proyecto, con respuesta favorable. Se ha efectuado el diseño de la subestación para la Línea de Transmisión.

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Meta: 0005968 Expediente – Canal Vilachaullani (Actualización) En el marco de la elaboración de los estudios básicos para la actualización del estudio del Expediente “Canal de conducción Vilachaullani - Calachaca - Chuapalca”, se realizaron estudios básicos referidos al diseño del túnel Azancallani, estudios concluidos de la bocatoma (cruce de quebradas, cruce de zona de Putinaboraderas, definición de taludes de corte y relleno a lo largo de todo el trazo del canal, hasta el inicio del Sifón Mamuta), avance del 85% del Sifón Mamuta con cámara de ingreso y cámara de salida, planos de estructuras y de planta. Avance del diseño del túnel (resultados de pruebas geotécnicas y de suelos) con avances en general del 75%. Asimismo se han realizado talleres sociales y ambientales de implementación del PAMA y sensibilización, lo cual viene a constituir una llave de ingreso para el diálogo con las zonas alto andinas. Con respecto a trámites para la obtención de licencia de uso de aguas superficiales ante el ANA, se ha concluido con la publicación para los fines de ley en el diario oficial El Peruano y diario Correo, actualmente se encuentra en la etapa de aprobación. Meta: 0000504 Construcción y/o Mejoramiento de Reservorios - Saldo de Obra Se efectuó trabajos en el canal de evacuación, refine y nivelación tanto de la base como en el talud del mismo, desde la progresiva 0+000 al km 0+410 (115 m. a nivel de compactado), asimismo se iniciaron los trabajos de instalación de gaviones y colocación de piedras seleccionadas. Meta: 0001002 Liquidación Final de Obra - Proyecto Vilavilani Se dio inicio a las acciones de liquidación técnica financiera como la búsqueda de información, digitalización, cartas notariales a residentes de obra, entre otros, de las siguientes metas: meta "Construcción y/o mejoramiento de reservorio - obra" periodos 2012 y 2014, meta "Construcción y/o mejoramiento de reservorios - Supervisión" periodo 2012, meta "Equipamiento de pozos El Ayro" periodo 2013 comprendidas en el Proyecto 2.106687 "Mejoramiento y Ampliación de la provisión de agua para el Desarrollo Agrícola del Valle de Tacna- Vilavilani II, Fase I. Meta: 0001424 Supervisión de Obras Se realizó labores de supervisión de la obra: "Construcción y/o mejoramiento de los reservorios R4 y R5 (saldo de obra), que se ejecuta por administración directa por el PET, verificando que esta se desarrolle de acuerdo al Expediente Técnico y Plan de trabajo aprobado, siguiendo las normas técnicas y legales vigentes. Meta: 0001426 Supervisión y Control Se realizó labores de supervisión del “Expediente técnico del canal Vilachaullani" (actualización y complementación) en el desarrollo de los estudios referidos a estudios básicos del diseño del túnel Azancallani, estudios de la bocatoma, Sifón Mamuta, diseño del túnel. Asimismo del "Expediente Técnico de la planta de bombeo Ojos Copapujo" se supervisaron los estudios referidos a Topografía en el sector de la línea de transmisión, estudios de geología y geotecnia del proyecto, estudios de geología de la línea de transmisión y la línea de impulsión de la planta de bombeo; estudios geotécnicos.

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA

FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 01 PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SEVICIOS AGRICOLAS DE LA DRSA No iniciado. FUNCION 10 : AGROPECUARIA Nº 02 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION - Formulación 03 estudios de pre inversión en proceso.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE EJERCICIO 2015 - UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION

FUNCION 22 : EDUCACION Nº 01 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION No iniciado.

evaluación de inversiones iii trimestre 2015 pliego 460

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