Felipe Osvaldo Reyna Yáñez – A00810222 Caso Final Adrián Cepeda Oyervides - A01190661 Grupo: 9

1. Especificación de Proyecto

Nombre de Proyecto: Plan de desarrollo para Informe Anual de Resultados del Centro de

Investigación Médica

Objetivo general: Elaborar un plan detallado con la programación y el presupuesto requerido para

el diseño, impresión y distribución del informe anual de resultados para el día 15 de Noviembre.

Alcance: El proyecto abarca desde la definición del presupuesto, la programación y planeación de

las actividades a realizar por cada miembro del equipo de trabajo, en caso de ser aprobado por el

consejo administrativo.

Necesidad a cubrir: Generar un informe anual breve, sencillo y fácil de comprender, incluyendo

elementos gráficos y fotografías.

Presupuesto:$90,000 MXN

Cliente: El cliente será el consejo administrativo, ya que ellos determinarán si el plan, el programa

y el presupuesto adecuados.

Beneficios: Si el plan es aprobado, se llevará a cabo el informe anual de resultados actualizado,

para hacerlo llegar a los donadores actuales y potenciales para seguir captando más y mayores

fondos.

Líder de proyecto: Director de Relaciones Exteriores

2. Estructura de División de Trabajo (EDT) y Matriz de responsabilidades

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Partida de EDT

Partida de Trabajo

Ale

xis

Gra

ce

Levi

Laky

sha

Plan detallado para informe anual P S S S

1 Marketing S P

1.1 Definir presupuesto por concepto de material y equipo para marketing

S P

1.2 Identificar a donadores potenciales

P

1.3

Difundir evidencia gráfica y mensajes de los valores del centro de investigación a los donadores actuales y potenciales

P S

1.4 Analizar los centros de investigación de la competencia

S P

2 Edición S P S

2.1 Definir presupuesto por concepto de equipo y programas de cómputo

P

2.2 Recopilar datos cuantitativos para realizar información gráfica

S P

2.3 Analizar e integrar fotografías y testimonios de los beneficiados

P S

2.4 Buscar contratistas para someter documento a licitación S P

2.5 Analizar propuestas de diseño e impresión para el informe anual

3 Fotografía P

3.1 Definir presupuesto por concepto de viáticos para viajes, traslados y alimentación durante estadía en instalaciones médicas

P

3.2 Buscar proveedores externos para renta y transporte de equipo de fotografía y video

S P

3.3 Recabar fotografías y testimonios de beneficiados en instalaciones médicas

P

3.4 Organizar información obtenida y enviarla al departamento de edición

S P

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3. Lista de Actividades

- Marketing

Definir presupuesto por concepto de material y equipo para marketing

Presupuesto por porcentaje de ventas. Es necesario conocer las ventas del año pasado o

en este caso las aportaciones o donaciones que se reciben, y con ello, de determinará un

cierto porcentaje para el área de marketing. Generalmente este varía entre el 2% y 9%,

en los departamentos de mercadotecnia de distintas empresas.

También, existe un presupuesto por pre-lanzamiento del producto, por el evento de

lanzamiento, actividades de seguimiento, entre varias actividades más. Dentro del área

tecnológica está la creación de una página web que también genera costos y publicidad,

dando un total de $41,000 pesos para este rubro.

Identificar a donadores potenciales

Empresas de gran prestigio y con alto poder que quieran representar y beneficiar el área

médica, por ejemplo: CEMEX, ALFA, FEMSA, Tec.

Difundir evidencia gráfica y mensajes de los valores del centro de investigación a los

donadores actuales y potenciales

Dentro de las nuevas publicaciones se les va a difundir toda la información relevante a

los donadores actuales y potenciales a través de correo electrónico, formatos físicos por

correo postal,

Analizar los centros de investigación de la competencia

Hospital Zambrano Helion, Hospital San José, Hospital Muguerza. Todos estos centros

cuentan con grandes tecnologias ya que fueron financiados por empresas de alto

renombre en el área metropolitana.

- Edición

Definir presupuesto por concepto de equipo y programas de cómputo

Programa Creative Cloud de Adobe Reador para edición de archivos, fotografías y

videos. El paquete para empresas cuesta $69.99 dlls. al mes, dando un total aproximado

de $1200 pesos mensuales.

Recopilar datos cuantitativos para realizar información gráfica

Analizar e integrar fotografías y testimonios de los beneficiados

Buscar contratistas para someter documento a licitación

APA (American Planning Association)

Analizar propuestas de diseño e impresión para el informe anual

- Fotografía

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Definir presupuesto por concepto de viáticos para viajes, traslados y alimentación durante

estadía en instalaciones médicas

Los viajes suponen un 7% de los gastos totales empresariales. El 22,9% de los gastos por

trayecto se realizan en restaurantes, el 13,4% en hoteles y la mayor parte del

presupuesto 46,4% se destina a carro y gasolina, obteniendo un total de $5000 pesos por

persona entre 2 y 4 días.

Buscar proveedores externos para renta y transporte de equipo de fotografía y video

ZAS Producciones, Manuel Gallardo, Nosotros2, Profoto, etc.

Recabar fotografías y testimonio de beneficiado en instalaciones médicas

"El 12 de septiembre llegué al Centro Médico ABC Campus Santa Fe, en donde me

realizaron una cirugía de prótesis de cadera. La atención fue de diez y los médicos muy

amables, no sentí nada. Todo fue excelente, no me sentí mal, no me quejaba de nada y a

los tres días salí caminando del hospital. Yo me sentía en el cielo, no podía creer que

estuviera caminando. Me dedico a hacer limpieza en una casa y me siento muy

agradecida con todos los doctores porque ya no podía trabajar, caminar o levantar cosas

pesadas. En mi casa ya ando de aquí para allá. Tocan a la puerta y ya puedo abrir,

porque ya ni eso podía hacer… ahorita ya no dependo de nadie, ya puedo hacer mis

cosas sola, ¡hasta cocinar!… Solo puedo decir que mi vida cambió…, gracias, gracias,

gracias eternamente a todas las personas que apoyan a la gente, yo no creía que existían

programas así, pero gracias a dios existen y los donantes son unos ángeles. El doctor

Camacho también lo es, atiende bien a la gente y ahora sé que hay esperanza de vida

para muchas personas como yo."

- Andrea Angelina Pérez Olveda, beneficiaria del programa de Cirugías de Alta Especialidad

Organizar información obtenida y enviarla al departamento de edición

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4. Diagrama de red (AON)

Actividad Requisito Duración

1.1 - 4

1.2 - 4

1.3 1.2 3

1.4 1.2 6

2.1 - 4

2.2 1.3, 1.4 6

2.3 2.1, 3.3 5

2.4 2.1, 2.2 6

2.5 2.4 4

3.1 - 4

3.2 3.1 3

3.3 3.1, 3.2 7

3.4 3.3 3

Ruta Crítica: 1.2 – 1.4 – 2.2 – 2.4 – 2.5

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5. Estimación de costos y presupuesto total de proyecto

El presupuesto total esta aproximadamente entre los $75,400 y $90,000 pesos. Esto

incluye el area de marketing, todo lo de edicion comprando un paquete anual y fotografia

presupuestando 4 personas en los viajes inlcuyendo hoteleria, viajes, comidas, etc.

Bibliografía Adobe Reader. (s.f.). Recuperado el 21 de 11 de 2015, de https://creative.adobe.com/es/plans?promoid=KSPHH&store_code=mx APA. (s.f.). Planning. Recuperado el 21 de 11 de 2015, de https://www.planning.org/planificacion/6/4.htm Garcia, Y. (08 de 11 de 2011). El economista. Recuperado el 21 de 11 de 2015, de http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/3513087/11/11/Los-viajes-suponen-un-7-de-los-gastos-empresariales.html Novoa, A. L. (2015). Repositorio. Recuperado el 21 de 11 de 2015, de http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1154/6/T-ESPE-021513-6.pdf Olveda, A. P. (2015). ABC Hospital. Recuperado el 21 de 11 de 2015, de http://www.abchospital.com/beneficiencia/testimonios/ Sntoyo, A. R. (2015). Eumed. Recuperado el 21 de 11 de 2015, de http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/plan-mercadotecnia-presupuesto.html