EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA … · de mejora desde el punto de vista de consistencia de...

EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

FISE 2013(Seguimiento a evaluaciones externas)

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

Contenido

• Introducción.• Aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluaciones

externas.• Matrices de Indicadores de Resultados.• Análisis de Resultados Obtenidos.• Conclusiones.

IntroducciónEl ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo III del Ramo 33 adeberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, porinstancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a finde verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos deAportaciones Federales conforme a esta Ley.

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento deobjetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultadosde la aplicación de los recursos públicos federales.

Al respecto la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto realizó la presente Evaluación, quecontempla un análisis de los aspectos susceptibles de mejoras que se derivaron de la evaluación externa“Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento delas Entidades Federativas (FISE)” elaborada por la consultora externa especialista en la materiadenominada TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV).

Adicionalmente se incluye un análisis con base a indicadores de desempeño de los ProgramasPresupuestales (Pp) donde incidió el FISE 2013, y que fueron publicados en las Matrices de Indicadores deResultados (MIR) en el Presupuesto de Egresos del Estado 2013, así como a la MIR que se encuentra en elSistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SCHP (PASCH).

Aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluación externas.

Derivada de evaluación externa “Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 delFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FISE)”elaborada por la consultora externa especialista en la materia denominada TECSO(Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV). Se extrajeron los Aspectos susceptiblesde mejora desde el punto de vista de consistencia de la aplicación del FISE y se generaronlas Acciones a Emprender para su implementación, las cuales se describen acontinuación.

Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluación externas. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SCG,SPPP,SEDESOL, INIFE,IPROVINAYDOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FISE) TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV)

No. Aspecto susceptible de mejora Área Coordinadora Acciones a Emprender Área

ResponsableFecha de Término Resultados Esperados Productos y/o

Evidencias

1.‐

Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño

SGC, SPPP

Se elaborará un documento donde se plasme el esquema del SED y acciones específicas a llevar a cabo yasímismo se plasmara en el Programa especial derivado del PED 2011‐2017, el Programa de Modernización de la Administración

Pública Estatal.

SPPP feb‐14

Programa de Modernización de la

Administración Pública Estatal.

Publicación en el Periódico Oficial

2.‐ Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño SPPP

El formato ya se estableció y se trabaja en adecuar el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño, existente en la página web de la SPPP para que en plataforma web las

dependencias directamente proporcionen el seguimiento en línea de las MIR. Actualmente se lleva a cabo el seguimiento

en hojas de Excel y se suben al Sistema Integral de Indicadores de Desempeño del Gobierno del Estado.

SPPP jun‐14 Sistema de captura en línea SIMON de la SPPP

3.‐

Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la información. Contando con un periodo de actualización.

SGC, SPPPSe estudiarán los sistemas de recolección actuales y se determinaran mejoras al mismo a través del Sistema

Integral de Indicadores de Desempeño.

SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY

Analisis del Diagnóstico del Monitoreo de avance

y evaluación en las entiodades federativas 2013 del CONEVAL

Formato de seguimiento a los aspectos de meora

4.‐

Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada mediante la aplicación de instrumentos que permitan conocer el impacto de los Programas

SGC, SPPPSe programará en el Programa anual de evaluación 2014

acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación.

SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY abr‐14 Programa Anual de

Evaluación 2016Publicación en internet del PAE

5.‐ Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas SPPP

La empresa Tecso aplicó el método de Marco Lógico de los programas financiados con el FISE y generó Matrices de Indicadores de Resultados para solventar esta limitante

identificada en esta evaluación.

SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY abr‐14 Programa Anual de


6.‐

Ningún Programa utiliza informes de evaluaciones externas. Algunos de los programas recolectan información acerca de la contribución de del programa a los objetivos del programa estatal y sectorial; además de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios y algunos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios.

SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY

La evaluación contratada a Tecso, tuvo la finalidad de evaluar externamente los programas presupuestales que tuvieron gasto de inversión financiado por el FISE y FAFEF

SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY feb‐13

Evaluación externa obtenida en febrero del

2013

Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

No. Aspecto susceptible de mejora Área Coordinadora Acciones a Emprender Área

ResponsableFecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

7.‐

En otros programas por su línea de trabajo no aplica el padrónindividual de beneficiarios como es el caso de InfraestructuraEducativa, Infraestructura Urbana y Carreteras,Comunicaciones y Caminos rurales, sin embargo, elequivalente a ello si lo hacen, como las actas de Comité.

INIFE,SOP por generarse acciones INIFE,SOP por generarse acciones

por generarse acciones


8.‐ Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño SPPP

Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan preveer

esta recomendación

SOP, SEDESOL, INIFE,

IPROVINAYabr‐14 Programa Anual de


9.‐ El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas FISE SPPP

Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever

esta recomendación


IPROVINAYmay‐14 Programa Anual de


10.‐

Debilidades:Existen obras a nivel intermunicipal e incluso estatal que se encuentran cumpliendo parcialmente con lo establecido en el artículo 33, inciso b, de la Ley de coordinación fiscal vigente; cabe señalar que el 50% no cumple con este objetivo

SPPP,SAF por generarse accionesSOP, SEDESOL,

INIFE, IPROVINAY




11.‐

• La base para analizar la relación causa efecto de la problemática o necesidad a atender es el diagnóstico donde, la mayoría de los programas cuentan con él, sin embargo, estos sólo describen el problema, lo enumeran y lo cuantifican en algunos casos, pero no se analiza la relación causal que da origen al problema.

SPPP por generarse accionesSOP, SEDESOL,

INIFE, IPROVINAY




12.‐

• Sólo dos programas identifican como instrumento de planeación al Programa Operativo Anual (Infraestructura social y Vivienda). Por lo que se infiere que es visto meramente como un requisito a cubrir.


INIFE, IPROVINAY




13.‐

• En cuanto al seguimiento a la ejecución de las obras en todos los casos lo hacen por medio de las bitácoras de supervisión, sin embargo, en algunos casos no lo identifican como un mecanismo de seguimiento y, por tanto no lo sistematizan.


INIFE, IPROVINAY




14.‐• En materia de evaluación y desempeño, los programas del FISE tienen una significativa carencia en el desarrollo de este apartado.


INIFE, IPROVINAY




15.‐

Amenazas:• Los programas de infraestructura urbana e infraestructura social, no tienen definida claramente la población objetivo, por el contrario el resto de los programas la tienen definida claramente.

SPPP

En Matrices de Indicadores de Resultados así como en el Programa

Sectorial : Programa Integral deVivienda, Desarrollo _Urbano Ordenamiento Territorial estarán integradas la población potencia y

objetivo de los programas, accciones y/o proyectos

SOP,SEDESOL mar‐14

Puesta en Vigor del PBR integrado en el Presupuesto de

egresos del Estado de Nayarit 2014

Programa Integral de Vivienda,

Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial

Publicaciones en el Periódico

Oficial

No. Aspecto susceptible de mejora Área Coordinadora Acciones a Emprender

Área Responsabl

e

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

16.‐

Hallazgos:• En general los programas que comprende el FISEtienen parcialmente identificado el problemacomo un hecho negativo, sólo en el caso decarreteras, comunicaciones y caminos rurales einfraestructura social lo tienen identificado. Labase para analizar la relación causa efecto de laproblemática o necesidad a atender es eldiagnóstico donde, la mayoría de los programascuentan con él, sin embargo, estos sólo describenel problema, lo enumeran y lo cuantifican enalgunos casos, pero no se analiza la relación causalque da origen al problema.

SPPP por generarse acciones


IPROVINAY




17.‐

De acuerdo al análisis realizado de los Programasdel FISE, se encontró que fue destinadototalmente a obras, inversiones y acciones socialesbásicas; en cuanto a la población a la que sedirigen podemos observar que en pocos casos conexcepción de vivienda y desarrollo social, estáclaramente dirigido a la población con rezagosocial o marginación. En cuanto a una estrategiaque apunta a obras de conectividadintermunicipal, sólo en casos de infraestructurasocial y carreteras lo consideran en suplanteamiento.

SPPP por generarse acciones


IPROVINAY




Matrices de Indicadores de Resultados

Derivado de la Evaluación efectuada sobre el Fondo en estudio, aactualmente se esta trabajando en dar seguimiento a indicadores estableciendo metas y monitoreo periódico a las mismas por Programa Presupuestal financiados por el FISE,

permitiendo verificar el grado de cumplimiento de objetivos.

Los Programas Presupuestales (Pp) antes referidos son los siguientes:

• Vivienda de Calidad• Construcción, conservación y mantenimiento de Infraestructura carretera• Inversiones Estratégicas para el Desarrollo social• Estudios de Preinversión

Sobre estos Programas se presentan a continuación los Resultados del Seguimiento delos Indicadores de Gestión y estratégicos 2013.

MIR del Portal Aplicativo de la SHCPInformes sobre la Situación Económica, las Finanzas

Públicas y la Deuda PúblicaCuarto Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMAPrograma presupuestario

I-003

FAIS Estatal Ramo 33 Aportaciones Federales paraEntidades Federativas y Municipios

Dependencia Coordinadora del Fondo

416 - DirecciónGeneral deProgramación yPresupuesto "A"

Enfoques transversales

Ninguno

Clasificación FuncionalFinalidad 2 - Desarrollo Social Funció

n2 - Vivienda y Servicios a laComunidad

Subfunción

7 - DesarrolloRegional

Actividad Institucional

5 - Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del AvanceDenominación Método de cálculo Unidad de

medida

Tipo-Dimensió

n-Frecuenci

a

Meta ProgramadaRealizad

o al periodo

Avance % al

periodoAnual al periodo

Componente

N/D Porcentaje derecursos del Fondode Aportaciones parala InfraestructuraSocial Estatal (FISE)invertidos

(Recursos del FISE del Estadoinvertidos en acciones que beneficiena más de un municipio en elaño/Recursos del FISE ministrados alEstado en el año)*100

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Anual

95.00 95.00 99.73 104.98Estatal

18-NAYARIT

95.00 95.00 99.73 104.980 - COBERTURA ESTATAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos0 - COBERTURA ESTATAL Del total del recurso ministrado del FISE 2013, se aprobó el 99.73 de los recursos orientadas a obras de infraestructura social de carácter intermunicipal, soloquedó un saldo que corresponde al 0.27%

Fuente: Reporte del Sistema de Formato Único de la SHCP cuarto trimestre 2013.

MIR del PP: Vivienda de Calidad

Nota: llenar las celdas indicadas con:

OESTOESP FIN FUN SF AI PP PP principal

PP indirecto

Gasto Corrient.

Gasto Invers.

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

2VCO1

02 02 05 01 X X X $28,000,000.00

Gasto corriente: $ 8,509, 943.92 $9,434,168.29

Metas del Indicador Avance 4to. Trimestre

Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la

Línea base

Línea base

Datos(dato númerico

desglosado de las variables de la

fórmula)

Meta original anual

(aplicac ión matemática de la fórmula)

Datos(dato númerico desglosado de las

variables de la fórmula)

Resultado(aplicación

matemática de la fórmula)

Total de acciones en materia devivienda ejercidas en el año 6008 6008

total de acciones en materia devivienda ejercidas el año anterior 4943 4943

Total de familias de bajos ingresosbeneficiadas 6008 6008

Total de familias de bajos ingresossolicitantes 6347 6347

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV): la viviendaque cuenta con un área mínima de construcciónde 25m2, con una altura mínima interior de 2.40 m,y con un volumen mínimo de 60 m3, que incluye almenos, un cuarto habitable de usos múltiples; unacocina, un cuarto de baño con regadera, escusadoy lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con laposibilidad de crecimiento futuro y deberá estarconstruida con materiales y sistemas quegaranticen una vida útil de por lo menos 30 años.

Total de viviendas realizadas 1296 706

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (UBVR):la vivienda que cuenta con un área mínima deconstrucción de 34m2, con una altura mínimainterior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de81.6 m3, que incluye al menos, dos cuartoshabitables para dormir; un baño y una cocina. Elbaño pude ser sustituido por una letrina, que puedeestar adosada o no a la construcción principal.Deberá estar construida con materiales y sistemasque garanticen una vida útil de por lo menos 30años. ADQUISICION DE VIVIENDA: Compra de unavivienda nueva o usada o de derechosfideicomisarios, que representen la posesioninmediata de una vivienda terminada al momento de su adquisicion, en las modalidades previstas delprograma. AUTOPRODUCCION: Proceso de gestion de suelo,construccion y distribucion de la vivienda bajo elcontrol directo de sus usuarios de forma individualo colectiva, el cual puede desarrollarse mediante lacontratacion de terceros o por medio de procesosde autoconstruccion, de conformidad a la fraccionI del art. 4 de la Ley de Vivienda.

Total de viviendas programadas enla meta 1296 1296

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

La cantidad de $19,809,198.35 es el monto ministrado (como Recurso Estatal FISE).

Analisis e interpretación de resultados

122%

95%

54%

Depende de los componentes en materia

de vivienda.

Poco avance debido a la oportuna liberación del

recurso economico para la realizacion de los

proyectos de adquisicion o construccion de vivienda rural y urbana, asi como

tambien para autoproduccion.

Licitaciones de obra Publica. Que las familias no apliquen el recurso en

tiempo y forma. Que el beneficiario no tenga

desocupado el predio en tiempo y forma, para la

construccion de la vivienda. Los ejidatarios no firman en tiempo y forma los contratos de compra-

venta.

2012 123

Linea Base

Estratégico.

Eficacia.

Reglas de operación de los Programas "Vivienda

Digna" y "Vivienda Rural " 2013 (FONHAPO); Reglas

de operación del Programa "Esta es tu Casa"

(CONAVI). Programas de Trabajo Anual. (PTA).

2012 747

2012

Variables de la formula

Reglas de operación del Programa Vivienda Digna 2013 (FONHAPO), Reglas



Programa Operativo Anual (POA).

95%Depende de los

componentes en materia de vivienda.

Reglas de operación del Programa Vivienda Digna 2013 (FONHAPO), Reglas



Programa Operativo Anual (POA). Cédula de

Información Socioeconómica (CIS).

122%

747

MONTO EJERCIDO 4° trimestre

$19,809,198.35

Fuentes de información y medios de verificación

del indicador

100%

Nombre de Beneficiarios:

Nivel/Resumen Narrativo

FIN

Unidad de Medida /

Frecuencia

Tipo de indicador/

Dimensión a medir

PROPOSITO

COMPONENTE

Unidad básica de vivienda rural o urbana terminada y entregada

Porcentaje de viviendas entregadas respecto a la meta

programada

(Total de viviendas realizadas/total de viviendas programadas en la meta)*100

Porcentaje

Trimestral.

Gestión.

Eficacia.

Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna

Porcentaje de familias de bajos ingresos que acceden a una vivienda digna respecto a las

familias solicitantes

Otorgar apoyos económicos a personas de bajosingresos a través de un subsidio federal y/o estatal,y crédito, para construcción de vivienda, mejorar yampliar así como adquisición de un lote conservicios, en el marco del desarrollo humanosustentable establecido en el plan nacional dedesarrollo, el programa nacional de vivienda, planestatal de desarrollo y ley de vivienda priorizando laatención a la población en situación de pobreza.

(Total de familias de bajos ingresos beneficiadas / total de familias de bajos

ingresos solicitantes)*100

Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.

(Total de acciones en materia de vivienda ejercidas en el año / total de

acciones en materia de vivienda ejercidas el año anterior)-1*100

Porcentaje.

Anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARITPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSREPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA

Fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) MIR IPROVINAY- 1 (de 1)

Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación

del patrimonio familiar

Variación anual porcentual del mejoramiento de la calidad de

vida mediante la generación del patrimonio familiar.

Contribuir a que los hogares mexicanos ensituación de pobreza patrimonial mejoren sucalidad de vida a través de acciones de vivienda.

Porcentaje.

Anual.

Estratégico.

Eficacia.

Metas del Indicador Avance 4to. Trimestre

Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la

Línea base

Línea base



fórmula)

Meta original anual

(aplicación matemática de la fórmula)

Datos(dato númerico desglosado de las

variables de la fórmula)



Total de mejoramientos deviviendas realizados 3500 3764

Total de mejoramientosprogramados 3500 3500

Número de lotes con serviciospúblicos de infraestructuraentregados

551 40

Número de lotes con serviciospúblicos de infraestructuraprogramados

551 551

Total de títulos de propiedadentregados 700 591

Total de títulos de propiedadprogramados 700 700

Total de hectáreas adquiridas 0 NO APLICA

Total de hectáreas programadas 0 NO APLICA

Lote con servicios: aquel cumple con los criteriosde sustentabilidad que determine la instancianormativa. En las zonas urbanas además deberádisponer al momento de su enajenación, al pie delpropio lote, con los servicios e infraestructura deluz, agua y drenaje, inscripción en el registropúblico de la propiedad o clave catastral, y losestablecidos en la normativa local aplicable; para elcaso de lotes ubicados en zonas rurales, aquel quecuenta además al momento de su enajenación ,alpie del propio lote, con sistemas de disposición deresiduos sólidos asequibles en el sitio; con lainscripción en la institución registral y catastralcorrespondiente que acredite el tipo de propiedad;y de preferencia con servicios de luz y agua.

(Número de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados / número

de lotes con servicios públicos de infraestructura programados) *100

Porcentaje

Trimestral.

Gestión.

Eficacia.

Vivienda mejoradaPorcentaje de mejoramientos de

vivienda realizados respecto a los mejoramientos de vivienda programados en la meta

Mejoramiento de vivienda: acción tendiente aconsolidar o renovar las viviendas deterioradasfísica o funcionalmente, mediante actividades deampliación, reparación, reforzamiento estructural orehabilitación que propicien una vivienda digna ydecorosa, de conformidad a la fracción VII delartículo 4 de la ley de vivienda, o bien regularizar lasituación jurídica de la tenencia del bien inmuebleante las instancias notariales y registralescorrespondientes.

(Total de mejoramientos de viviendas realizados/total de mejoramientos

programados )*100

Porcentaje

Trimestral.

Nivel/Resumen NarrativoUnidad de Medida /

Frecuencia

Tipo de indicador/

Dimensión a medir

Adquisición de suelo

80

Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizarla situación jurídica de la tenencia del bieninmueble ante las instancias registrablescorrespondientes, inscripción en el registro públicode la propiedad o clave catastral, y los establecidosen la normatividad local aplicable.

Gestión.

Eficacia.

2012

Porcentaje

Trimestral.Títulos de propiedad de lotes entregados

Porcentaje de títulos de propiedad de lote entregados

respecto a los solicitados

Lotes con servicios públicos de infraestructura entregados

Porcentaje de lotes con servicios públicos de infraestructura

entregados respecto a la meta programada

Fuentes de información y medios de verificación

del indicador

Porcentaje de hectáreas adquiridas respecto a las hectáreas programadas

Adquisición del suelo: compra de predios para lacreación de reservas territoriales para el desarrollourbano, terrenos física y legalmente susceptiblesde ser destinados predominantemente al usohabitacional conforme a las disposicionesaplicables en materia de ordenamiento y desarrollourbano.

(Total de hectáreas adquiridas/total de hectáreas programadas) *100

Porcentaje

Anual.

2012 83 100%

2012 0 0%

(Total de títulos de propiedad entregados / total de títulos de propiedad programados)*100

Gestión.

Eficacia.

Gestión.

Eficacia.2012

100%

Linea Base

En inicios de este año, no hubo aprobacion para

mejoramientos, sino hasta el ultimo trimestre

aprobandose mejoramientos de

techumbre y piso firme.

Reglas de operación de los Programas "Vivienda

Digna" y "Vivienda Rural " 2013 (FONHAPO); Reglas




77

No aplica

Las familias beneficiadas no realizan sus pagos

correspondientes a tiempo.

Programa Operativo Anual. (POA)

Aun no hay avance debiado a la oportuna liberación del recurso

economico para realizar los proyectos de

adquisicion de lotes con servicio.

Reglas de operación del Programa "Esta es tu

Casa" (CONAVI). Programas de Trabajo

Anual. (PTA).

100%

No se ha aprobado recurso Estatal para compra de

reserva territorial

7%

84%

Analisis e interpretación de resultados

107.5

OEST OESP FIN FUN SF AI PP PP principal

PP indirecto

Gasto Corrient.

Gasto Invers.

3 IDO1 03 05 01 01 X X X

3 IDO1 02 02 01 01 X X X

Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la Línea

baseLínea base


desglosado de las variables de la fórmula)

Meta original anual(aplicac ión matemática de la fórmula)



fórmula)

Resultado(aplicac ión


Índice de desarrollo socio-econ 2013 3.6 3.6

índice desarrollo socio-econ 2009 3.6 3.6

índice desarrollo socio-econ 2012 3.65 2.8

Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente 270 270

total de carreteras y caminos por atender del plan estata 270 270

Metas del Indicador

Análisis e Interpretación de

resultudos

Fuentes de información y medios de verificación del indicador

Avance 4° Trimestre

-72.60

100%

http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Nayarit.pdf

2012 100.00% 100% RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P

2012 100.00% -72.60


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:

Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera (Infraestructura urbana y vial)Infraestructura urbana y vial


Secretaría de Obras Públicas (SOP) MIR SOP- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

Usuarios de carreteras y de los caminos

$ 153,015,474.35

$ 348,678,907.17



FIN

Unidad de Medida /

Frecuencia

Tipo de indicador/

Dimensión a medir

Porcentaje

ANUAL.

Estratégico.

Eficiencia.

Linea Base

Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.

Carreteras, caminos en mejores condiciones (eficiencia)

Porcentaje de carreteras, caminos en mejores condiciones

(Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100

Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico

Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)

Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)

(Índice de desarrollo socio-econ 2013 / índice desarrollo socio-econ 2009)-1 / índice desarrollo socio-econ 2012 ) x 100

Índice

ANUAL.

Estratégico.

Eficacia.


PROPOSITO

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

$ 158,250,078.21

$ 353,419,211.44

MONTO EJERCIDO(4º Trimestre) NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

MIR del PP: Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera


baseLínea base


desglosado de las variables de la fórmula)

Meta original anual(aplicac ión matemática de la fórmula)



fórmula)



Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas 25 67

carreteras y caminos con mantenimientos programadas

de acuerdo al plan estatal270 270

Carreteras y caminos en buen estado 140 140

total de carreteras y caminos 270 270

No. de carreteras que fueron ejecutadas 25 67

no. De carreteras valoradas 270 270

Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera

modernizados)171.44 574.92

kms. de carreteras programados 2316.85 2316.85

Proyectos validados 47 47

proyectos recibidos 47 47

Metas del Indicador

Análisis e Interpretación de

resultudos

Fuentes de información y medios de verificación del indicador

Avance 4° Trimestre

Gestión.

Eficiencia.

Porcentaje de proyectos elaborados y validados

(Proyectos validados/proyectos recibidos) X 100

Porcentaje

ANUAL.

COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META

FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 17.41%,

YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL

PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y

MTTO DE CARRETRERAS

OFICIOS DE APROBACION

2012 100.00% 100.00% DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DGIUV

2012 100.00% 7.40% 24.81%

100%




PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y

MTTO DE CARRETRERAS

OFICIOS DE APROBACION

2012 100.00% 51.85% RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P

2012 100.00% 9.26%

51.85%

24.81%




PARA EL MANTENIMIENTO DE

CARRETRERA

OFICIOS DE APROBACION2012 100.00% 9.26% 24.81%

Nivel/Resumen NarrativoUnidad de Medida /

Frecuencia

Tipo de indicador/

Dimensión a medir

Linea Base


Gestión.

Eficiencia.

Gestión.

Eficiencia.

Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos

COMPONENTE

Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas

Porcentaje de las carreteras valoradas, que fueron ejecutadas

(No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) x 100

Porcentaje

ANUAL.

Gestión.

Eficiencia.

Construcción y modernización de carreteras

Porcentaje de construcción y modernización de carreteras

(Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados)/ kms. de carreteras programados) x 100

Porcentaje

ANUAL.

Gestión.

Eficiencia.

Mantenimiento de carreteras y caminos existentes.

Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)

Carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)

Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)

Porcentaje de carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)

(Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / carreteras y caminos con mantenimientos programadas de acuerdo al plan estatal) x 100

(Carreteras y caminos en buen estado / total de carreteras y caminos) x 100

Porcentaje

ANUAL.

Elaboración y verificación de proyectos.

Proyectos elaborados y validados

Porcentaje

ANUAL.

OEST OESP FIN FUN SF M PPPP

principalPP

indirectoGasto

Corrient.Gasto Invers.

2 02 02 02 S 059 X X X


base

Línea base

Datos(dato

númerico desglosado de las variables

de la fórmula)

Meta original anual

(aplicación matemátic

a de la fórmula)

Datos(dato

númerico desglosado

de las variables de la fórmula)



Infraestructura Social Per Cápita adecuada

Infraestructura social per cápita existente

Infraestructura social existente que cumple

con lo adecuado según norma

total de infraestructura social existente

Infraestructura destinada a atención

social con mantenimiento

adecuado

Total de Infraestructura destinada a atención

social

PorcentajeAnual

(Infraestructura Social Per Cápita adecuada/Infraestructura social per

cápita existente)x100

Abarcar con los programas que se llevan a cabo los municipios que

intervienen en los mismos

Nivel de Infraestructura Social

Se definirá la Linea Base y metas en el

primes trimestre de 2014, asim

ismo el seguimiento a

los avances del indicador

Estratégico





Fuentes de información y

medios de verificación del

indicador

Avance 4to. Trimestre

Analisis e interpretación de

resultados

Linea Base





Diagnostico actualizado de necesidades de los ayuntamientos

1.1. Mantenimiento adecuado a la Infraestructura social

Mantenimiento de Infraestructura


PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL


COMPONENTE

Nivel Infraestructura social adecuada

Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social

Unidad de Medida / Frecuencia

Tipo de indicador/Dimensión a medir

FIN

PROPOSITO


Lograr una Infraestructura Social suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit

Verificar en campo si lo que se esta ejecutando es lo que realmente se

necesita

(Infraestructura destinada a atención social con mantenimiento adecuado/ Total de Infraestructura destinada a atención social)x100

(Infraestructura social existente que cumple con lo adecuado según

norma/total de infraestructura social existente)x100


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSREPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL ESTATAL) MIR SEDESOL 1 de 1

1. Infraestructura social existente adecuada


PorcentajeAnual

PorcentajeAnual

Gestión

Metas del Indicador

Estratégico

MIR del PP: Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social


base

Línea base

Datos(dato


de la fórmula)

Meta original anual


a de la fórmula)

Datos(dato





Infraestructura destinada a la atención

social utilizada óptimamente

Total de Infraestructura social existente

X1 (viviendas realizadas/demanda de

viviendas)+ x2 (escuelas construidas/ escuelas

necesarias)

x3 (localidades con infraestructura de

salud/total de localidades

(Diagnóstico de infraestructura en

vivienda)+(diagnóstico de infraestructura

escolar)+(diagnostico de infraestructura en

salud)año final

[(Diagnóstico de infraestructura en

vivienda)+(diagnóstico de infraestructura

escolar)+(diagnostico de infraestructura en salud)año inicial]

PROPOSITO



indicador


Nivel de pertinencia de la planeación

Estudio en campo de la necesidades poblacionales

([X1 (viviendas realizadas/demanda de viviendas)+ x2 (escuelas

construidas/ escuelas necesarias) + x3 (localidades con infraestructura

de salud/total de localidades)]/3)x100

PorcentajeAnual

2. Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales





COMPONENTE

2.1. Diagnóstico adecuado sobre la oferta-demanda de Infraestructura social

Índice de planeación adecuada

Participacion y comunicación entre federación estados y municipios

(([(Diagnóstico de infraestructura en vivienda)+(diagnóstico de

infraestructura escolar)+(diagnostico de infraestructura en salud)año

final]/[(Diagnóstico de infraestructura en vivienda)+(diagnóstico de

infraestructura escolar)+(diagnostico de infraestructura en salud)año

inicial])-1)x100

PorcentajeAnual

Gestión

Gestión

Estratégico


resultados

Linea Base









1.2. Utilización de Infraestructura social adecuada Porcentaje

Anual

(Infraestructura destinada a la atención social utilizada

óptimamente/Total de Infraestructura social existente)x100

Infraestructura social utilizada adecuadamente Analisis de necesidades mas viables

a desarrollarse


Tipo de indicador/Dimensión a medirNivel/Resumen Narrativo


Metas del Indicador

Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social


base

Línea base

Datos(dato


de la fórmula)

Meta original anual


a de la fórmula)

Datos(dato





(Conocimiento adecuado de

infraestructura en vivienda)+(

Conocimiento adecuado de infraestructura

escolar)+( Conocimiento adecuado de

infraestructura en salud)año final]

( Conocimiento adecuado de

infraestructura en vivienda)+(

Conocimiento adecuado de infraestructura

escolar)+( Conocimiento adecuado de

infraestructura en salud)año inicial)







indicador



resultados

Linea Base

PorcentajeAnual Gestión

2.2. Logra que los municipios cuenten con un conocimiento adecuada de las necesidades de infraestructura social

Índice de conocimiento adecuado de las necesidades de infraestructura

Capacitacion en todos los rubros de infraestructura a los municipios

(([(Conocimiento adecuado de infraestructura en vivienda)+( Conocimiento adecuado de infraestructura escolar)+(

Conocimiento adecuado de infraestructura en salud)año final] /[(

Conocimiento adecuado de infraestructura en vivienda)+( Conocimiento adecuado de infraestructura escolar)+(

Conocimiento adecuado de infraestructura en salud)año inicial)-

1)*100


Tipo de indicador/Dimensión a medirNivel/Resumen Narrativo


Metas del Indicador

Este indicador forma parte del Sistema de Formato Único de la SHCP y es el únicoque aparece para este fondo y mide los recursos invertidos en acciones debeneficio intermunicipal.

De lo anterior se puede verificar que del total de Recursos del FISE ministrados al Estado en el año, se invirtieron en acciones que beneficien a más de un municipio el 99.73 orientados a obras de infraestructura social de carácter intermunicipal, el restante 0.27% no fue aprobado y quedó como saldo que se transferirá al 2014 para su aplicación.

Análisis de resultados obtenidos

FISE indicadores del Portal Aplicativo de la SHCP


Vivienda de Calidad

La Contribución del FISE 2013 al mejoramiento de la calidad de vida mediante lageneración del patrimonio familiar específicamente, permitió incrementar en un 22%el total de acciones en materia de vivienda en relación a las ejercidas el año anterior.

Lo anterior en coordinación con los Programas federales de Vivienda Digna 2013(FONHAPO), y "Esta es tu Casa" (CONAVI). Beneficiando principalmente a losmunicipios serranos y mas marginados del Estado de Nayarit como los son El Nayar, LaYesca y Huajicori.

Las acciones específicas realizadas con el FISE son las siguientes:

NOMBRE DE LA OBRA MUNICPIOS LOCALIDADES

MONTO APROBAD

O

METAS

U. DE M. CANT. U. DE M. CANT.

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL CO13, EN EL MPIO. DE HUAJICORI (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA)(87 ACCIONES) HUAJICORI VARIAS 2,227,200M2. 3843.66PERS. 392

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO. DEL NAYAR DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2O13, (13 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 680,495VIVIENDA 13PERS. 59

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2O13, EN MPIO. DEL NAYAR (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA)(29 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 208,760VIVIENDA 29PERS. 131

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2O13, EN MPIO. DEL NAYAR (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA)(70 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 501,484VIVIENDA 70PERS. 315

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO. EL NAYAR DEL PROG. VIVIENDA RURAL 2013 (160 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 898,766VIVIENDA 160PERS. 720

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO. EL NAYAR EN VARIAS LOC. DEL PROG. VIVIENDA RURAL 2013 (3 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 16,852VIVIENDA 3PERS. 14

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2013 (44.18 M2‐)EN EL MPIO. DE LA YESCA (4 ACCIONES) LA YESCA MESA DE

CHAPALILLA 177,699VIVIENDA 4PERS. 18

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013, DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAY. (9 ACCIONES) VARIOS VARIAS 682,825VIVIENDA 9PERS. 49

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013, DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAY. (17 ACCIONES) VARIOS VARIAS 969,000VIVIENDA 17PERS. 77

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA "VIVIENDA RURAL 2013" DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAYARIT (4 ACCIONES) VARIOS VARIAS 303,478VIVIENDA 4PERS. 18

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA "VIVIENDA RURAL 2013" DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAYARIT (9 ACCIONES) VARIOS VARIAS 513,000VIVIENDA 9PERS. 41

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO.DE EL NAYAR EN VARIAS LOC. (7 ACCIONES CON RECURSO ESTATAL) EL NAYAR VARIAS 504,090VIVIENDA 7PERS. 32

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA U.B.V EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL NAYAR (44 ACCIONES CON RECURSO ESTATAL) EL NAYAR VARIAS 968,565VIVIENDA 44PERS. 198

CONSTRUCCION DE LA U.B.V. EN EL MPIO. DE JALA, VARIAS LOC. (44.18 M2‐DE SUP. CONSTRUIDAD ()6 ACCIONES CON RECURSO ESTATAL JALA VARIAS 660,000VIVIENDA 6PERS. 27

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA EN EL MPIO. DEL NAYAR, VARIAS LOC. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 2 ACCIONES) RECURSO ESTATAL EL NAYAR VARIAS 220,000VIVIENDA 2PERS. 9

CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DE 16.00 M2. DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2013 EN VARIAS LOC. DEL NAYAR (44 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 1,320,000VIVIENDA 44PERS. 230

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN EL MPIO. DEL NAYAR, VARIAS LOC. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 13 ACCIONES) RECURSO ESTATAL LA YESCA VARIAS 351,000VIVIENDA 13PERS. 59

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN EL MPIO. DE LA YESCA, VARIAS LOC. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 2 ACCIONES) RECURSO ESTATAL LA YESCA VARIAS 54,000VIVIENDA 2PERS. 9

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS MPIOS.. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 48 ACCIONES) VARIOS VARIAS 1,392,000VIVIENDA 48PERS. 216

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO LA YESCA .. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 34 ACCIONES) LA YESCA VARIAS 870,400VIVIENDA 34PERS. 151

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO DEL NAYAR .. (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 39 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 2,211,657VIVIENDA 39PERS. 176



CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO DEL NAYAR .. (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 13 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 736,651VIVIENDA 13PERS. 59

CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROG. VIVIENDA RURAL 2013, EN VARIOS MPIOS. DE NAY. 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA (22 ACCIONES) VARIOS VARIAS 563,200VIVIENDA 22PERS. 99


Construcción, conservación y mantenimiento de Infraestructura carretera

La Contribución del FISE 2013 en la Construcción, conservación y mantenimiento deInfraestructura carretera permitió mejorar el Porcentaje de carreteras y caminos enóptimas condiciones de la red estatal la cual es al cierre del 2013 del 51.85%.

Aun con dicha contribución del FISE al porcentaje de carreteras en buenascondiciones, este sigue siendo bajo en el Estado, con tan solo la mitad.

Las acciones realizadas con el FISE son las siguientes:


MONTO APROBADO

METAS

U. DE M. CANT. U. DE

M. CANT.

PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" CORA-PALAPITAS }, TRAMO DEL KM. 5+300 AL KM. 7+100 VARIOS VARIAS 9,996,896 KM. 1.8 PERS. 37026

PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" CORA-PALAPITAS }, TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM. 5+300 (SALDOS 2007,2009,2010 Y 2011)REFRENDO 2012) SAN BLAS VARIAS 594,788


Inversiones Estratégicas para el Desarrollo social

La Contribución del FISE 2013 en el programa presupuestal de Inversiones Estratégicaspara el Desarrollo social es la de lograr una infraestructura social suficiente en losmunicipios del estado de Nayarit, los indicadores respectivos fueron construidos en el2013, por lo que en el 2014 se estimarán las metas y el seguimiento de las mismas ysu vinculación con este Fondo.

Las acciones realizadas con el FISE son las siguientes:


MONTO APROBA

DO

METASU. DE

M. CANT. U. DE M. CANT.

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TIPO "C" JICOTE-LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TRAMO LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEPEGUAJE) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+840 TEPIC

LAS PILAS (EL TEPEGUAJE) 7,410,333 KM. 4.84 PERS. 2215

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE SAYCOTA ACAPONETA SAYCOTA 1,432,249SISTEM

A 1 PERS. 150AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS CENTRO, CUAUHTEMOC, TIERRAS COLORADAS, EL TUCHI Y MILPAS GRANDES, DE LA LOC. SAN ANDRES MILPILLAS HUAJICORI

SAN ANDRES MILPILLAS 646,164 POSTE 77 PERS. 350

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE LOS SERNA DE LA LOC. INDIGENA MESA DE LOS RICOS MPIO. HUAJICORI HUAJICORI

MESA DE LOS RICOS 425,941 POSTE 58 PERS. 246

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. JAZMIN DEL COQUITO MPIO. EL NAYAR EL NAYARJAZMIN DEL COQUITO 375,956

SISTEMA 1 PERS. 380

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS COLONIAS EL DURAZNITO, Y EL SAPO DE LA LOC. INDIGENA DE ZOQUIPAN MPIO. EL NAYAR EL NAYAR ZOQUIPAN 555,640

SISTEMA 1 PERS. 101

ELABORACION DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) A PRECIO ALZADO (LLAVE EN MANO) PARA BENEFICIAR A LA LOC. INDIGENA DE JESUS MARIA MPIO. EL NAYAR EL NAYAR JESUS MARIA 946,598

SISTEMA 1 PERS. 2638

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. INDIGENA DE PLATANITOS MPIO. STA. MA.ORO

SANTA MA. DEL ORO PLATANITOS 550,000

SISTEMA 1 PERS. 133.5

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL REACOMODO DE LA LOC. DE COLORADO DE LA MORA EN MPIO. TEPIC TEPIC

COLORADO DE MORA 60,787

SISTEMA 1 249

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOC. DE LA CIENEGA MPIO. LA YESCA LA YESCA LA CIENEGA 273,376SISTEM

A 1 PERS. 80MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA - ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ TRAMO KM. 0+000 AL 38+000 TRAMO ; SAN DIEGUITO DE ABAJO- LOS ARRAYANES- LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO- RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR EL CARRIZO-PATA DE GALLO-SANTA CRUZ DEL KM. 30+000 AL KM. 38+000 ACAPONETA SANTA CRUZ 4,191,725 KM. 8 PERS. 333

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOC. DE RANCHO VIEJO EN EL MPIO. EL NAYAR EL NAYAR RANCHO VIEJO 470,878SISTEM

A 1 PERS. 622

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOC. SAN PABLO EN MPIO. EL NAYAR EL NAYAR SAN PABLO 404,359SISTEM

A 1 PERS. 256CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CUMBRE DEL DURAZNITO-LA COFRADIA UNO Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE COFRADIA UNO DE EL NAYAR EL NAYAR

LA COFRADIA UNO 2,232,983 KM. 14.9 PERS. 260

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE TEPONOHUAXTLA (UAIXTA) DE ROSAMORADA ROSAMORADA

TEPONOHUAXTLA (HUAIXTA) 255,602

SISTEMA 1 PERS. 397

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS NORTE Y BARRIO SUR EN LA LOC. DE MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) EN ROSAMORADA ROSAMORADA

MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) 749,825

SISTEMA 1 PERS. 364

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE TEPONOHUAXTLA (HUAIXTA) DE ROSAMORADA ROSAMORADA

TEPONOHUAXTLA (HUAIXTA) 912,570

SISTEMA 1 PERS. 617

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUERTA DE PLATANARES - CORDON DEL JILGUERO-EL REFUGIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 8+524, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+280 AL KM. 8+524 (BASE HIDRAULICA DEL KM. 6+280 AL KM. 8+524, CARPETA ASFALTICA DEL KM. 6+280 AL KM. 8+524 SEÑALAMIENTO DEL KM. 5+280 AL KM. 8+524) RUIZ VARIAS 896,450 KM. 2.34 PERS. 841CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE MESA DE CHAPALILLA MPIO. LA YESCA LA YESCA

MESA DE CHAPALILLA 1,535,719

SISTEMA 1 PERS. 216

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARRAYAN, MPIO. HUAJICORI HUAJICORI EL ARRAYAN 1,019,352SISTEM

A 1 PERS. 51

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. LA COFRADIA UNO MPIO. EL NAYAR EL NAYARLA COFRADIA UNO 561,221

SISTEMA 1 PERS. 150

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO "1" DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN, MPIO. ROSAMORADA ROSAMORADA

SAN JUAN CORAPAN 183,685

SISTEMA 1 PERS. 234

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. INDIGENA LA YERBABUENA DEL MPIO. RUIZ RUIZLA YERBABUENA 486,943

SISTEMA 1 PERS. 58


Estudios de Preinversión

La Contribución en el programa presupuestal de Estudios de Preinversión es con laadquisición de equipo de transporte para la Secretaría de Planeación,Programación y Presupuesto, el cual permitirá la supervisión de las obrasfinanciadas con el FISE. La Matriz de Indicadores de Resultados de esteprograma esta en proceso de construcción.

NOMBRE DE LA OBRA MUNICPIOS LOCALIDADES MONTO APROBADO

METAS

U. DE M. CANT. U. DE M. CANT.

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SPPP TEPIC TEPIC 348,100 VEHICULO 1

Conclusiones• Actualmente se tienen identificado los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos

derivados de la “Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de Aportaciones parael Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FISE)” elaborada por TECSO (Tecnología Social parael Desarrollo SA de CV).

• Se esta llevando a cabo la implementación y el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejorade los cuales destacan:

Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño. Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la

información. Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada. Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas.

• A partir de Evaluación que se realizó al Fondo de Infraestructura Social Estatal , del Ramo 33, en elaño 2012 por la Empresa consultora TECSO. S.A., surgieron mas MIR enfocadas al FISE, por lo queesta evaluación se fortalecerá en base a los nuevos indicadores los cuales se concretarán en 2014 alser publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado de ese ejercicio fiscal.

EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA … · de mejora desde el punto de vista de consistencia de...

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