PERÚ Ministerio de

Salud

Hospital de Emergencias “José

Casimiro Ulloa”

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PRESUPUESTO

EVALUACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA AL I SEMESTRE 2011

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución presupuestal semestral del año fiscal 2011 a Toda Fuente de Financiamiento alcanzo un monto total de ejecución en el periodo evaluado de S/18’156,330, reflejando un porcentaje de 41.36 % respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2011, el resumen a nivel de genéricas de gasto es el siguiente:

FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)- Of. De Planeamiento HEJCU.

0.0 5000000.0 10000000.0 15000000.0 20000000.0 25000000.0

2.1 PERSONAL

2.2 PENSIONES

2.3 BIENES Y

SERVICIOS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ACTIVOS NO

FINANCIEROS

8,944,113

1,213,890

7,731,469

168,981

97,876

12,521,383

1,292,629

6,919,408

28,963

4,984,496

49%6%

33%

0%

12%

% DEL PIM POR GENERICA TODA

FUENTE

2.1 PERSONAL

2.2 PENSIONES

2.3 BIENES Y

SERVICIOS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ACTIVOS NO

FINANCIEROS

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

El presupuesto asignado en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios al iniciar el año fiscal 2011 fue S/31’199,623 nuevos soles, conforme a la R.M. Nº 1008 -2010/ MINSA de fecha 21 de diciembre 2009. En el transcurso del periodo evaluado, se ha registrado la siguiente variación que altero positivamente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/33’587,167. La Ejecución total de gasto por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó el 40.01% de ejecución respecto al PIM

FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP Of. Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto HEJCU

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

El presupuesto asignado en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados al iniciar el año fiscal 2011 fue S/.8’000,000 nuevos soles, conforme lo acredita la R.M. Nº 1008 -2010/ MINSA de fecha 21 de diciembre 2010. En el transcurso del periodo evaluado, se ha registrado la siguiente variación que altero positivamente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con la incorporación de un monto de S/. 1’704,586 nuevos soles, por saldo de balance del año fiscal del 2010, sin embargo no cuenta con PCA. La Ejecución total de gasto por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó el 45.89% de ejecución respecto al PIM

FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)- Of. Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto HEJCU

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RESUMEN DE LA RECAUDACION 2011

La Recaudación presupuestal del año fiscal 2011 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, es como se detalla en el siguiente cuadro resumen a nivel de genéricas de gasto:

DETALLE DE LA RECAUDACION DE INGRESOS I SEMESTRE 2011

FUENTE tipo_transacciongenericasubgenericasubgenerica_detespecificaespecifica_detDESCRIP PIA PIM TOTAL I SEM SALDO % RECAUDADO

1 3 1 4 1 5 MAT MED. QUIRURGICOS 964,150 964,150 535,297 428,853 55.52

1 3 1 6 1 2 MEDICINAS 2,236,315 2,236,315 945,878 1,290,437 42.30

1 3 1 9 1 2 VENTA DE BASES LICIT. PUB. CONCURSOS.OTROS1,855 1,855 3,661 -1,806 197.36

1 3 2 4 1 4 CERTIFICADOS 31,679 31,679 16,688 14,992 52.68

1 3 3 4 1 1 ATENC. MED 1,185,866 1,185,866 498,717 687,149 42.06

1 3 3 4 1 5 CIRUGIA 548,491 548,491 308,299 240,192 56.21

1 3 3 4 1 6 HOSPITALIZACION 295,603 295,603 178,061 117,542 60.24

1 3 3 4 1 99 OTROS SERV MED ASIST 64,404 64,404 34,788 29,616 54.02

1 3 3 4 2 1 EXAM DE LAB 1,047,532 1,047,532 567,911 479,621 54.21

1 3 3 4 2 3 ELECTROCARDIOGRAMA 93,345 93,345 45,627 47,718 48.88

1 3 3 4 2 4 DIAG. POR IMÁG (RAY X ECOGRAF, TOMOGRAF. OTROS)1,396,180 1,396,180 749,282 646,898 53.67

1 3 3 4 3 1 FISIOTERAPIA 38,564 38,564 17,913 20,651 46.45

1 3 3 4 3 99 OTROS SERV SALUD 54,491 54,491 32,381 22,110 59.42

1 5 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES 0 0 31,601 -31,601 0.00

1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 41,525 41,525 79,778 -38,253 192.12

1 9 1 1 1 1 SALDO DE BALANCE 0 1,704,586 1,705,017 -431 100.03

TOTAL RDR 8,000,000 9,704,586 5,750,899 3,953,687 59.26

RDR 2011

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FUENTE tipo_transacciongenericasubgenericasubgenerica_detespecificaespecifica_detDESCRIP PIA PIM TOTAL I SEM SALDO % RECAUDADO

1 4 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 0 245,986 338,797 -92,811 137.73

9 1 1 1 1 SALDO DE BALANCE 0 272,658 272,658 0 100.00

TOTAL 0 518,644 611,455 -92,811 117.89

DYT

8,000,000 10,171,189 6,362,354 3,808,835 62.55TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

El presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias regularmente se inicia sin Presupuesto Inicial Asignado (PIA) sin embargo, está se va conformando de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que corresponde a los reembolsos del Seguro Integral de Salud obteniendo mensualmente los créditos suplementarios para el gasto.

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RELACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y ANULACIONES AL I SEMESTRE 2011:

fuente_financtipo_modificacionsec_nota tipo_transacciongenerica notas num_doc credito

00 001 0000000021 2 2 R.O. 2.2 INCORPORACION DE R.M. N°158-2011/MINSARM 158-2011/MINSA 33,900

004 0000000019 2 6 R.O. 2.6 INCORPORACION R.S. N°005-2011 /MINSA RS 005-2011/MINSA 2,000,000

0000000020 2 1 2.1 R.O. INCORPORACION R.M. N° 008-2011/MINSARS 008-2011/MINSA 213,150

0000000030 2 1 NOMBRAMIENTO - RESOLUCION SECRETARIAL N° 012RS 012-014-2011/MINS 140,494

Total 00 2,387,544

09 002 0000000018 2 1 RDR SALDO DE BALANCE RM N°154-2011/MINSA RM 154-2011/MINSA 74,300

3 RDR SALDO DE BALANCE RM N°154-2011/MINSA RM 154-2011/MINSA 1,080,286

5 RDR SALDO DE BALANCE RM N°154-2011/MINSA RM 154-2011/MINSA 20,000

6 RDR SALDO DE BALANCE RM N°154-2011/MINSA RM 154-2011/MINSA 530,000

Total 09 1,704,586

13 002 0000000011 2 3 INCORPORACION DE R.M. N° 118-2011/MINSA DONACIONES Y TRANSFRM 118-2011/MINSA 151,968

0000000016 2 3 DYT SALDO DE BALANCE RM. N°154-2011/MINSA RM 154-2011/MINSA 272,658

0000000017 2 3 INCORPORACION RM N°160-2011/MINSA SIS FEBRERORM 160-281-2011/MINS 22,890

0000000034 2 3 INCOPORACION DE CAL. SIS. MARZO RM.N° 264-2011RM 264-2011/MINSA 14,964

0000000042 2 3 INCOPORACION CAL SIS ABRIL R.M. N° 367-2011/MINSARM 367-2011/MINSA 4,123

0000000049 2 3 INCORPORACION DE CALENDARIO SIS MAYO R.M. RM 461-2011/MINSA 52,041

0000000058 2 3 INCORPORACION R.M. N° 502-2011/MINSA RM 502-2011/MINSA 92,811

Total 13 611,455

Total general 4,703,585

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 1

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS I SEMESTRE 2011

MODELO Nº 1 LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Logros obtenidos a) Resumen de los Principales Logros Alcanzados Entre los principales logros se pueden destacar: Ingresos Recursos Directamente Recaudados Se logro Recaudar S/. 5’750,898.42 nuevos soles, entre todas las Clases de Ingreso, con 59.26% del PIM – RDR La captación presupuestal al I Semestre 2011, en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, es como se detalla en el cuadro, habiendo ingresando todos los conceptos de recaudación y por grupo genérico de gastos, presentándose de la siguiente manera:

CLASIFICADOR DE INGRESO RECAUDADO AL I SEMESTRE 2011

� SALDO DE BALANCE 1,705,016.87

� MEDICINAS 945,877.63 � DIAG. POR IMÁGENES (RAYOS X ECOGRAFÍAS, TOMOGRAFÍAS OTROS)

749,281.82

� EXÁMENES DE LABORATORIO 567,910.90

� MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 535,297.26

� ATENCIÓN MEDICA 498,716.54

� CIRUGÍA 308,298.89

� HOSPITALIZACIÓN 178,061.78

� OTROS INGRESOS DIVERSOS 79,777.97

� ELECTROCARDIOGRAMA 45,626.85

� OTROS SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES 34,788.47

� OTROS SERVICIOS DE SALUD 32,381.00

� OTRAS SANCIONES 31,601.17

� FISIOTERAPIA 17,913.00

� CERTIFICADOS 16,687.50

� VENTA DE BASES LICITACIONES PUB. CONCURSOS OTROS 3,661.08

5,750,898.73

Se incorporaron los Saldos de Balance mediante Resolución Ministerial N° 154-2011/MINSA del Ejercicio 2010, en Recursos Directamente Recaudados S/1’705,016.87 nuevos soles. Donaciones y Transferencias

Se logro Recaudar S/. 611,455.17 nuevos soles, entre todos los créditos suplementarios regulares de reembolso y las algunas deudas que fueron reconocidas por el SIS CENTRAL, con 117.89 % del PIM – Donaciones y Transferencias

De igual manera se incorporó a la fuente Donaciones y Transferencias, mediante saldo de balance aprobado con Resolución Ministerial N° 154-2011/MINSA, por un monto de S/.272,658 para la genérica 2.3 de Bienes y Servicios. Por otro lado se incorporaron todos los, en la fuente de Donaciones y Transferencias por un total de S/.272,658 nuevos soles,

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 2

El índice de Recaudación RDR presenta una mayor recaudación (principalmente por la Venta de Medicamentos, Venta de Material Médico Quirúrgico, Diagnósticos por Imágenes – Tomografías y Materiales Médicos Quirúrgicos),

Crecimiento de Nuestra Recaudación sin Saldos de Balance:

6,641,095 6,731,456

7,138,209

8,305,7838,371,185

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

Gastos Se Logro una ejecución a toda Fuente de Financiamiento 98.41 % Se lograron las gestiones ante el MINSA a fin de cubrir el déficit existente, logrando los siguientes créditos en la Genérica 2.6 Activos No Financieros por equipos por reposición: Resolución Secretarial N°005-2010/MINSA S/ 2’000,000 Resolución Secretarial N°028-2010/MINSA S/ 1’500.000 Se llevaron a cabo y se vienen llevando los siguientes procesos del PAC Plan Anual de Contrataciones 2011 con los siguientes procesos:

PROYECTADO A DICIEMBRE

2011

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 3

PROC

ID

1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

CP-2-2011-HEJCU

2 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENAJE

ADS-2-2011-HEJCU-CE

4

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACENAJE DE

ARCHIVOS DE HISTORIASCLINICAS DEL HEJCU

ADS-1-2011-HEJCU

AMC-12-2011-HEJCU

6 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARCO EN C

AMC-14-2011-HEJCU

7 ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

ADS-3-2011-HEJCU

ADS-3-2011-HEJCU

9 ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ADS-5-2011-HEJCU

AMC-23-2011-HEJCU

10 ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE GAS PROPANO

ADS-6-2011-HEJCU-CE

AMC-26-2011-HEJCU-CE

13 ADQUISICION DE TELAS

ADS-4-2011-HEJCU

19 ADQUISICION DE SUMINISTROS RADIOLOGICOS

ADP-3-2011-HEJCU

22 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET

AMC-21-2011-HEJCU

27CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

ANATOMO PATOLOGICAS(DESIERTO ADS 006-2010-HEJCU)

AMC-2-2011-HEJCU-CE

28CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA(DESIERTO AMC 042-

2010-HEJCU)

AMC-42-2010-HEJCU

30ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS

Y MATERIALES DE LABORATORIO

LP-1-2011-HEJCU

AMC-38-2011-HEJCU

31 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA

CP-1-2011-HEJCU

CP-1-2011-HEJCU

32CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VENTILADORES

VOLUMETRICOS

ADS-7-2011-HEJCU

ADS-7-2011-HEJCU

AMC-37-2011-HEJCU

DESCRIPCION

LP S/. 528,090

CP S/. 432,000

ADS S/. 60,200

AMC S/. 22,967

AMC S/. 26,400

AMC S/. 16,901

S/. 51,647

ADS S/. 40,830

ADS S/. 59,710

ADP S/. 250,000

CP S/. 420,000

ADS S/. 42,000

ADS S/. 85,465

AMC S/. 26,650

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

TIPO DE

PROC

VALOR

ESTIMADO

ADS S/. 72,250

ADS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

FUENTE

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 4

33 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES

AMC-9-2011-HEJCU

34CONTRATACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (Desierto de ADS Nro 13-

HEJCU-2010)

AMC-10-2011-HEJCU-CE

35ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE OXIGENO (Desierto de LP Nro.04-

HEJCU-2010)AMC S/. 26,757

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

38 ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

LP-3-2011-HEJCU

39 ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

ADP-4-2011-HEJCU

40 ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO POR REPOSICION

ADP-1-2011-HEJCU-CE

43 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL

ADS-9-2011-HEJCU-CE

44 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

ADS-8-2011-HEJCU

S/. 4,014,618

ADS S/. 48,219

ADP S/. 291,451

ADP S/. 229,727

ADS S/. 84,000

AMC S/. 501,817

AMC S/. 19,817

LP S/. 677,720

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RE

CURSOS PROPIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

-RECURSOS

ORDINARIOS

Se cumplió con la difusión de la ejecución mensual presupuestal progresiva, así como del enlace presupuestal a los objetivos generales y específicos del POA 2011 Con el fin de mejorar y optimizar nuestro presupuesto asignado y procesos presupuestarios, se involucro a las oficinas implicadas en la programación y ejecución del gasto, mediante, reuniones de gestión, coordinaciones, comunicaciones escritas para difundir la normatividad de la Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto 2011, respecto a los modos de aplicación directivas, plazos y disposiciones presupuestales, del nivel central, ministerio de salud y ministerio de economía y finanzas. Se incorporaron oportunamente todos los créditos suplementarios de Tipo 001 Habilitación de partidas Entre Pliegos así como los Créditos Suplementarios Tipo 002 Créditos Suplementarios y Tipo 004 Créditos Suplementarios Entre Ejecutoras Incorporaciones asignados a nuestra ejecutora, así como las habilitaciones oportunas de Notas Modificatorias Tipo 003 para el cumplimiento previo de todos los procesos presupuestarios regulares y requerimientos extraordinarios de información y programación solicitados por el Ministerio de Salud y Ministerio de Economía Se Cumplió regularmente con el pago del Personal Activo y Cesante, así como del Personal CAS. También el aspecto remunerativo del personal Nombrado y Contratado, respectivamente Principales Logros Alcanzados a nivel de Objetivos Generales Para determinar el grado de avance de los objetivos generales hemos considerado el porcentaje de grado de cumplimiento de Metas Financieras que representan las actividades del total de las actividades programadas entre las actividades ejecutadas, que constituyen el Objetico General y hemos elaborado el siguiente cuadro: Para el Objetivo General Nº 01 (PPR-Programa Materno Neonatal) “Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos”.

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 5

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las siete (07) finalidades programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 92 % de su PIM (presupuesto institucional modificado), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente. Para el Objetivo General Nº 02 (PPR – Programa Articulado Nutricional) “Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza”. Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las cuatro (04) finalidades programadas para este objetivo general, a pesar que su ejecución presupuestal equivale a un 75 % de su PIM (presupuesto institucional modificado), por lo que es necesario realizar una reprogramación con el objeto de establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente. Para el Objetivo General Nº 03 “Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia elevando el nivel de satisfacción del usuario”. Se obtuvo un avance en el global al 100% y se encuentran las actividades que mayor vinculación tienen con las funciones intrínsecas de la Institución como entidad especializada en emergencias asociadas con labores asistenciales. Así mismo presupuestalmente este objetivo general posee la mayor proporción de recursos financieros programados en el PIM (presupuesto institucional modificado), alcanzando el 87 % del presupuesto asignado para las cincuenta y ocho (58) actividades operativas programadas de este objetivo general. Los logros alcanzados a nivel de unidades orgánicas son los siguientes: La demanda de atencion a pacientes coberturados por SIS y SOAT se ha incrementado y la oficina de seguros logrado atender la demanda a pesar de las limitaciones. La oficina de epidemiologia ha elaborado el ASIS 2010, consolidando toda la informacion concerniente a la oferta y demanda de la salud en el hospital. Se ha cumplido con la conduccion y evaluacion de vigilancia epidemiologica y ambiental en el hospital reportando en forma oportuna a nuestra jurisdiccion. Se ha brindado soporte tecnico a los comites de apoyo a la epidemiologia (CIIH,CURAM,SST). Se atendió con calidad y eficacia una mayor cantidad de pacientes en consulta externa y emergencias logrando su recuperación plena de los usuarios. Fortalecimiento del procedimiento de cirugía laparoscopica. Fortalecimiento de reuniones clínicas mensuales de los departamentos médicos asistenciales. Mejoro el porcentaje de usuarios satisfechos en el servicio de hospitalización en cuanto a la capacidad de respuesta en la atención. Fortaleció la atención segura y de calidad en pacientes que se encuentran en estado de paro. Se actualizado y se ha implementado de forma integral las Guías de Practica Clínica de los departamentos médicos asistenciales. Reforzamiento de cirugía artroscopica con nuevos equipos biomédicos Estandarización de atención de patologías y resultados óptimos en TX de pacientes Ampliación de cobertura a pacientes no operados de traumatología, tiraje y neurocirugía. Se logro el 90 % de cirugías instrumentadas Mejora en los procesos de asepsia Mejora en el manejo de residuos hospitalarios Disminución considerable de eventos adversos e IIH Se incremento los indicadores del departamento de anestesiología lo cual contribuye a mejorar la estadística y sirve como herramienta para una adecuada toma de decisiones. Se fortaleció la cohesión y el criterio de los cirujanos y neurocirujanos logrando un mayor compromiso Brindo atención de emergencia a pacientes pediátricos cuando no pudieron ser evacuadas a pesar de realizar todos los trámites administrativos posibles. Fortalecimiento de estudios de investigación a nivel de departamentos médicos asistenciales. Se ha realizado una mayor cantidad de mantenimiento a la infraestructura del hospital y se ha realizado una mayor cantidad del mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario del hospital.

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 6

Se ha cumplido con remitir a comites especiales Procesos de Selección para mantener eficiente el sistema logistico del Hospital. Se ha realizado taller dirigido a usuarios del SIGA – SIAF del Hospital, con la finalidad de adiestrar al personal en el manejo de este software. Para el Objetivo General Nº 04 “Mejorar los Procesos de Dispensación y Control de productos Farmacéuticos” Se obtuvo un avance en el global 100 % y se encuentran las actividades operativas vinculadas con el departamento de farmacia. Así mismo presupuestalmente este objetivo general obtuvo el 100 % de ejecución presupuestal del PIM (presupuesto institucional modificado) para las trece (13) actividades operativas programadas inicialmente. Los logros alcanzados a nivel de departamento de farmacia son los siguientes: Mejoro la dispensación oportuna de productos farmacéuticos logrando la atención al 100 % de recetas. Mejoro el control e inventario de coches de paro. Fortaleció y amplio el seguimiento farmacéutico a pacientes hospitalizados asegurados. Supervisión del mantenimiento y control de condiciones adecuadas para almacenamiento de productos farmacéuticos. Se logro la dispensación y control de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos de forma integral. Para el Objetivo General Nº 05 “Desarrollar una gestión eficaz, actualizable, participativa y con comunicación activa en todos los niveles del Hospital” Se obtuvo un avance en el global es 100% ya que si bien mostró buen desempeño en actividades operativas de las oficinas siguientes; planeamiento y presupuesto, seguros, comunicaciones, gestión de la calidad, estadística e informática, han influido otras actividades programadas. Así mismo presupuestalmente este objetivo general obtuvo el 96 % de ejecución presupuestal del PIM (presupuesto institucional modificado) para las treinta y cuatro (34) actividades operativas programadas inicialmente. Los logros alcanzados a nivel de unidades orgánicas son los siguientes: Se logro actualizar el Manual de Procedimientos más del 85 % de las Oficinas y Departamentos del Hospital. La oficina de comunicaciones ha realizado campañas de salud intrahospitalarias y extrahospitalarias (autoestima laboral). La oficina de estadistica e informatica mantiene actualizado el portal de transparencias de la pagina Web del Hospital, con informacion estadistica y documentos de gestion actualizados. Se ha elaborado directivas administrativas que coadyuven al ordenamiento de los procesos y procedimientos en el Hospital, minimizando tiempos de espera y atencion. Se logro ejecutar los procesos de selección logrando realizar los 22 procesos de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Se logro la implementación de los cargos de Funcionarios y Directivos. Se realizo la evaluación del desempeño laboral, del personal nombrado y CAS. Se realizaron seis 06 campañas intra y extra hospitalarias, logrando la difusión, planificación, elaboración de mensajes escritos, audiovisuales, e interpersonales con la participación de los trabajadores y el publico en general. Contamos con una Central Telefónica análogo digital y una línea telefónica primaria RDSSI, con una capacidad de 200 anexos, y contamos con una Instalación de un Sistema de Puesta a Tierra. Brindamos apoyo al Plan de Contingencia en coordinación con la Dirección Medica para la contingencia de Alertas Amarillas, y/o Verdes. Se logro una mejor sensibilización al personal de la oficina en buen trato al usuario. Mejoro las relaciones interpersonales y solución de conflictos. Optimizo el sistema de referencias y contrarreferencias.

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 7

Contamos con una Página Web institucional facilitando la comunicación entre el hospital y nuestros usuarios. Actualización de la información estadística a tres de la Web. Se brindo soporte técnico en informática a las diferentes unidades orgánicas. Mejora de la Seguridad del Paciente a través de las principales acciones realizadas; Guía del Paciente Quirúrgico Lista de Verificación de Cirugía Segura 2011 Plan de Seguridad del Paciente 2011 Plan de Rondas de Seguridad del Paciente Hoja de Notificación de Eventos Adversos Mejora en Auditoria a través de las principales acciones realizadas; Conformación del Comité de Auditoria Elaboración del Plan de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud Fortalecimiento de la Cultura Organizacional para el mejoramiento continuo mediante la auditoria de la calidad. Realización de Auditorias Fortalecimiento del Modulo de Atención al Usuario (MOUS) implementado por la Oficina de Gestión de la Calidad cuyo objetivo es establecer un sistema de información más humano y eficiente para los pacientes y familiares del área de atención de Emergencias y Urgencias así como disminuir el tiempo de espera del usuario externo. Medición de Tiempos de Espera. Reuniones de Sensibilización en Calidad de Atención. Para el Objetivo General Nº 06 “Implementar un programa de fortalecimiento de la Docencia e Investigación Institucional en la atención de emergencias y urgencias” Se obtuvo un avance en el global es proporcional al 80.% se considera como Adecuado, están vinculadas a que la performance demostrada en las actividades del fortalecimiento de la docencia e investigación y que son susceptibles de mejorar en cuanto a las personas capacitadas, por lo que serán reprogramadas. Así mismo presupuestalmente este objetivo general solo se obtuvo 51 % de ejecución presupuestal del PIM (presupuesto institucional modificado) para las veinte y tres (23) actividades operativas programadas inicialmente. Para el Objetivo General Nº 07 “Mejorar las Competencias del Recurso Humano en el manejo de emergencias y urgencias” Se obtuvo un avance en el global es 80 % a nivel de etas físicas, en las cuales se encuentran las actividades operativas programadas inicialmente por la oficina de personal y la oficina de gestión de la calidad, se realizara una reprogramación de acuerdo a lo coordinado con tales oficinas. Así mismo presupuestalmente este objetivo general obtuvo el 100 % de ejecución presupuestal del PIM (presupuesto institucional modificado) para las cuatro (04) actividades operativas programadas inicialmente. Como conclusión, en cuanto a los objetivos generales y su relación con su grado de cumplimiento y participación en el PIM tenemos:

El Total general del PIM tiene un grado de cumplimiento con 96 %, tomando en cuenta que sus actividades operativas de acuerdo a las metas físicas representan un nivel aceptable. Además, se puede concluir que algunas de las actividades operativas relacionadas a los indicadores establecidos en la Matriz Nº 7 constituyen el reto principal para nuestra Institución, por ello es importante alcanzar los valores esperados que plasmarían el avance a nivel institucional.

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 8

ADQUISICION DE EQUIPOS

b) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Respecto a los problemas presentados:

Ingresos Existió una proyección levemente diferida del total anual recaudado PIA –PIM respecto a las partidas y genéricas de ingreso Se Asigno un PIM de S/.9’704,586 en la Fuente de Recursos Directamente Recaudados sin embargo proyecto una recaudación de S/. 10’006,673 por lo que se solicito un Crédito Suplementario de S/.302, 087, por mayor Recaudación, Gastos Se presento problemas presupuestales debido a que en el I Semestre evaluado no se pudo contar con la PCA del Saldo de Balance incorporado con PIM, por lo solo se contaba con se asignaron soles en Recursos Directamente Recaudados en la Genérica de S/. 5’488,806 en 2.3 Bienes y Servicios a pesar de tener procesos adjudicados en el año 2010 los cuales tenían continuidad para el año 2011, El Decreto de Urgencia N° 012-2011, aplicado al sector salud no permitió optimizar nuestra ejecución ni crecer como ejecutora en gastos de suministros ni proyectos de mejora institucional asimismo esto ha desencadenado una serie de problemas presupuestarios, de certificaciones presupuestales debido a los limites de gasto impuestos, que finalmente repercuten en la calidad de atención población. Se evidencio la disminución de nuestra ejecución debido a que se ha tuvieron que rediseñar los procesos del Plan Anual de Contrataciones, creando problemas a los comités especiales y oficinas usuarias que se optimizaban a través de la ejecución.

Se tuvo dificultad al momento de cumplir los plazos de presentación de procesos presupuestarios debido a que no se tiene implementado el SIGA por Centro de Costos al 100 % para la programación de logística, sin embargo se cumplieron los plazos establecidos.

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 9

c) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO

Respecto a las medidas correctivas: Ingresos

Se ha venido mejorando en los Ingresos favoreciendo la Proyección de los Ingresos de acuerdo a los nuevos clasificadores de Ingresos, para solicitar créditos suplementarios por mayor recaudación. Gastos

Se coordino en reuniones de gestión, acelerar la ejecución de los procesos más importantes contenidos en el Plan Anual de Contrataciones PAC, a fin de su ejecución oportuna sin embargo nuestra situación deficitaria en Recursos Ordinarios no permite realizar nuestros procesos regularmente, debido al escaso saldo Incentivar a las unidades orgánicas y servicios a realizar seguimiento de su correspondiente programación presupuestal a fin de poder, cumplir con la total ejecución. Se ha venido difundiendo e informando el presupuesto mediante reuniones de gestión para lograr una mayor ejecución presupuestal en los puntos más débiles de nuestra capacidad de gasto, comprometiendo al personal para el logro de los objetivos relacionados con nuestro Plan Operativo Anual enlazado con nuestro Presupuesto Institucional y PAC-2011, sin embargo existen problemas para el cumplimiento de todos los procesos debido a que el SIGA opera con presupuesto disponible, lo que no es acorde con el financiamiento disponible. Se trabajará con mayor eficacia respecto a los Programas Estratégicos Materno Neonatal y Programa Articulado Nutricional debido a que presentan saldos en Bienes y Servicios para su análisis entre la Unidad de Planes y Programas y la Unidad de Presupuesto, en la Formulación Presupuestal y la incorporación de nuevas cadenas presupuestales, tanto como en la programación y ejecución metas físicas, del presupuesto regular y presupuesto pos resultados.

Perspectivas de Mejora a Corto Plazo Para el segundo semestre del año 2011, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, fortalecerá el monitoreo y seguimiento del Plan Operativo Anual 2011, con la finalidad de alcanzar los objetivos generales y específicos programados y metas operativas y financieras propuestas. Se fortalecerá a coordinación y comunicación entre la oficinas de apoyo y asesoramiento con los departamentos y servicios asistenciales, en busca de la oportuna de la información para el monitoreo optimo de las actividades a fin de realizar los mecanismos para un enfoque dinámico de pre-evaluación de un cumplimiento trimestral interno lo que permitirá realizar evaluaciones de gestión institucionales enfocados en la calidad total e integral de los servicios. Se está trabajando enfocado a representar y destinar eficazmente el gasto priorizando de acuerdo a nuestros objetivos institucionales de nuestro Plan Operativo 2011, cumpliendo lineamientos trazados del Plan Estratégico Institucional 2007 -2011. Propuestas de Medidas Correctivas

• Contar con personal especializado en las diferentes unidades orgánicas que lo requieran priorizando la atención al usuario.

• Mayor compromiso de parte de las oficinas de apoyo administrativo involucradas en la ejecución presupuestal en proporcionar la información solicitada de forma oportuna.

• La oficina de SIS y SOAT agilizar su atención y verificación de medicamentos en cuanto si le cubre o no el seguro.

EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2010 Página 10

• Fortalecer la comunicación y coordinación con las diferentes áreas administrativas y asistenciales para lograr de forma eficiente, los objetivos institucionales.

• Ejecución optima al 100% de los calendarios autorizados en fase de Giro por parte de las oficinas involucradas.

Pendientes La Acreditación Hospitalaria sigue siendo una tarea pendiente programada para el segundo semestre del año, actualmente se encuentra en socialización la Norma Técnica correspondiente y ya se conformó el equipo auto evaluador. Es muy importante la ejecución de esta actividad para el desafío de lograr elevar el nivel del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa del Nivel III-I. Conclusiones Tenemos una población cada vez más consiente de sus derechos y que pretende obtener mejores prestaciones de salud, por tanto nuestro hospital se encuentra comprometido con los usuarios y la población en general, contribuyendo a mejorar la salud de la población de forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia. Consolidado el desarrollo de los programas de pre y post grado en la institución con la participación de los profesionales de la salud asistenciales y administrativos, ampliando las alianzas estratégicas con otras instituciones del MINSA que permiten las rotaciones de los internos y residentes en especialidades que no tiene nuestra institución y logrando la aprobación de nuevos campos clínicos para el programa de post grado. Considerando el mejoramiento continuo, aprovechando las oportunidades que brindan los convenios suscritos con instituciones formadoras en beneficio de todos los trabajadores. La información de los procesos de capacitación intramural es mayor, lo que permite una estadística real institucional. Con respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al primer semestre en el Plan Operativo Anual 2011, logrando el cumplimiento de las actividades operativas aceptable en cuanto al financiamiento de los objetivos generales, así mismo en cuanto al cumplimiento de las actividades operativas se ha logrado un 100 % según lo programado.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

FUNC PROGSUB

PROG

PROG_PRESUP

UESTO

ACT

PROY

COMPONEN

TE

NOMBRE COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA META SIAF PROGRAMADO EJECUTADO % DE VARIACION EXPLICACION

20 004 0005 0000 1061817 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO INFORME 0001 100 100 100.00

006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 0002 7 7 100.00

1061818 3000170 ASESORIA JURIDICA INFORME 0003 125 125 100.00

0011 0000 1000097 3055605 CAPACITACION AL PERSONAL PERSONA CAPACITADA 0004 156 156 100.00

0012 0000 1000485 3000006 ACCION Y CONTROL INFORME 0005 26 26 100.00

043 0094 0000 1000625 3001360 VIGILANCIA DE EPIDEMIAS ACCION 6 27 27 100.00

044 0096 0001 1043783 3119654 ATENCION IRA 0007 1,500 1,564 104.27

ATENCIO EDA 0008 487 336 68.99LA DEMANDA DE ATENCION DE EDA SIN COMPLICACIONES PARA MENORES DE 5 AÑOS HA

DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE AL 2DO TRIMESTRE

0002 1043488 3120148 ATENCION PARTO NORMAL PARTO NORMAL 0009 4 4 100.00

3120150 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO0010 55 41 74.55

AL II SEMESTRE SE HA PRESENTADO UNA MENOR CANTIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFRENCIAS DE LA GESTANTE Y NEONATO

SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LOS DEPARTAMENTOS MEDICOS ENCARGADOS

1043768 3120151 ATENCION RECIEN NACIDO NORMAL RECIEN NACIDO ATENDIDO 0011 70 50 71.43LA DEMANDA DE ATENCION AL RECIEN NACIDO NORMAL HA DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE

SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LOS DEPARTAMENTOS MEDICOS ENCARGADOS

0097 0000 1000471 3000200 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS ACCION 0012 24 24 100.00

1000537 3000109 ASEGURAR ALIMENTACION DE ACUADA RACION 0013 33,827 33,827 100.00

1000540 3000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 0014 8,671 8,671 100.00

3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 0015 46,203 46,203 100.00

3000462 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS DIA-CAMA 0016 721 721 100.00

3000703 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 0017 9,026 9,026 100.00

3000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 0018 1,191 1,191 100.00

1046104 3000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO 0019 186 186 100.00

3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACCION 0020 421 421 100.00

3001290 SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION 0021 0 0LA PROGRAMACION INICIAL AL I SEMESTRE ES "0" . DEBIDO A QUE SU EJECUCION EN SUPERVISION

ESTA CONSIDERADA PARA EL 2DO SEMESTRE

2006781 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE 0022 0 0LA PROGRAMACION INICIAL AL I SEMESTRE ES "0" . DEBIDO A QUE SU EJECUCION DE EXPEDIENTE

TECNICO ESTA CONSIDERADA PARA EL 2DO SEMESTRE

2007040 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA M2 0023 0 0LA PROGRAMACION INICIAL AL I SEMESTRE ES "0" . DEBIDO A QUE SU EJECUCION EN

CONSTRUCCIÓN ESTA CONSIDERADA PARA EL 2DO SEMESTRE

2056254 ADQUISICION DE EQUIPOS EQUIPO 0024 0 0LA PROGRAMACION INICIAL AL I SEMESTRE ES "0" . DEBIDO A QUE SU EJECUCION DE ADQUISICION

DE EQUIPOS ESTA CONSIDERADA PARA EL 2DO SEMESTRE

0001 1043783 3119654 ATENCION IRA COMPLICADA 0025 70 79 112.86SE PRESENTE UNA PROGRAMACION ELEVADA EN LA PROGRAMACION INICIAL

SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LOS DEPARTAMENTOS MEDICOS ENCARGADOS

ATENCIO EDA COMPLICADA 0026 50 51 102.00

LA DEMANDA DE ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES AL II TRIMESTRE HA DISMINUIDO CONSIDERABLEMNETE

SE REALIZARÁ LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LOS DEPARTAMENTOS MEDICOS ENCARGADOS

2114108

COMENTARIO DE LAS VARIACIONES MAYORES O IGUALES AL 10 % PIA Y PIM METAS FISICAS ( I SEMESTRE 2011 )

CASO TRATADO

CASO TRATADO

FUNC PROGSUB

PROG

PROG_PRESUP

UESTO

ACT

PROY

COMPONEN

TE

NOMBRE COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA META SIAF PROGRAMADO EJECUTADO % DE VARIACION EXPLICACION

0002 1043488 3120147 ATENCION GESTANTE COMPLICADA GESTANTE ATENDIDA 0027 16 15 93.75

3120148ATENCION DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

CESAREA 0029 0 0LA PROGRAMACION INICIAL AL I SEMESTRE ES "0" . DEBIDO A QUE SU EJECUCION ESTA

CONSIDERADA PARA EL 2DO SEMESTRE

ATENCION DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

PARTO COMPLICADO 0028 0 0LA PROGRAMACION INICIAL AL I SEMESTRE ES "0" . DEBIDO A QUE SU EJECUCION ESTA

CONSIDERADA PARA EL 2DO SEMESTRE

1043768 3120189ATENCION RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO 0030 3 3 100.00

0098 0000 1000469 3000122 APOYO AL DIAGNOSTICO ANATOMIA PAT EXAMEN 0031 792 792 100.00

3000523 APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EXAMEN 0032 27,720 27,720 100.00

3000653 APOYO AL DIAGNOSTICO FARMACIA RECETA 0033 97,674 97,674 100.00

3000791 APOYO AL DIAGNOSTICO LABORATORIO EXAMEN 0034 47,710 47,710 100.00

3001019APOYO AL DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS

EXAMEN 0035 16,500 16,500 100.00

3009127DIAGNOSTICO POR IMAGENES BANCO DE SANGRE

UNIDAD 0036 603 603 100.00

23 051 0115 0000 1000541 3000155APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

ACCION 0037 50,626 50,626 100.00

24 052 0116 0000 1000347 3000938 PENSIONES PLANILLA 0038 6 6 100.00Total general 344,597 344,485 99.97

1 EVALUACION PRESUPUESTAL HEJCU I SEM 20112 EVALUACION PRESUPUESTAL HEJCU I SEM 2011 EVALUACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS I SEM 2011 HOSP CASIMIRO ULLOAEVALUACION PRESUPUESTAL HEJCU I SEM 2011 COMENTARIO DE LAS VARIACIONES MAYORES O IGUALES AL 10 PIA Y PIM METAS FISICAS ( I SEMESTRE 2011 )