AUDITORIA PIGA – PGIRHS - PAAERSAUDITORIA PIGA – PGIRHS - PAAERS

DICIEMBRE 2014DICIEMBRE 2014

AUDITORIA PIGA – PGIRHS - PAAERSAUDITORIA PIGA – PGIRHS - PAAERS

DICIEMBRE 2014DICIEMBRE 2014

• Evaluar el cumplimiento de requisitos legales aplicables al PGIRHS y su aplicación, el avance y/o cumplimiento del PIGA 2012-2016 y el Plan de Acción para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos (PAAERS).

• Verificar el cumplimiento del PGIRHS RS-320-DI-PL-01 2013 • Determinar el grado de implementación del PGIRHS aprobado por la

ESE.• Verificar la efectividad de los controles implementados para el

cumplimiento del PGIRHS.• Evaluar el plan Institucional de Gestión Ambiental 2012-2016 y su

porcentaje de cumplimiento e implementación.• Evaluar el estado de avance e implementación del Plan de Acción para

el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos (PAAERS).

OBJETIVOS DE LA AUDITORIAOBJETIVOS DE LA AUDITORIAOBJETIVOS DE LA AUDITORIAOBJETIVOS DE LA AUDITORIA

MECI 2014NTC GP 1000: 2009

ISO 14001 Oportunidades de Mejora

Módulo de control de planeación y

gestión. Componente

Direccionamiento Estratégico

Numerales: 4.1 Requisitos generales, 4.2 Política ambiental y 4.3 Aspectos Ambientales

• Documentar el alcance del sistema integral de gestión ambiental• Actualizar los documentos PIGA-PGIRHS, la política no corresponde a la de la plataforma estratégica

4.3.3 Objetivos, metas y programas

• Socializar las metas establecidas para ahorro de energía, agua y desechos• Evaluar las acciones a cumplir en cada vigencia con respecto a la meta

MECI 2014NTC GP 1000: 2009

ISO 14001 Oportunidades de Mejora

Módulo de control de planeación y

gestión. Componente

Talento Humano

ISO 14001:2004, Numeral 4.4.1NTC GP 1000:2009 Numeral 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

• Actualizar al Resolución de conformación del comité ajustando los miembros de acuerdo a los cargos existentes

ISO 14001:2004 Numeral 4.4.26.2. Talento Humano6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia

• Elaborar plan de capacitaciones a desarrollar en cada vigencia• Evaluar la adherencia a las capacitaciones. (el personal de aseo no conoce metas y objetivos del plan)• Revisar HV de personal de aseo con el fin de que cumplan requisitos del contrato

MECI 2014NTC GP 1000: 2009

ISO 14001 Oportunidades de Mejora

Módulo de planeación y

gestión. Componente

Direccionamiento Estratégico.

ISO 14001 4.4.5 Control de documentosNTC GP1000:20094.2.4 Control de Registros

• Diligenciar completamente las listas de chequeo PIGA-PGIRHS-PAAERS• Diligenciar las listas de capacitaciones• Cumplir el procedimiento de control de registros en cuanto a TRD, identificación, almacenamiento, protección y recuperación.• Colocar los nombres y firmas de quienes elaboran los diferentes documentos

Módulo de control de planeación y

gestión. Componente

Administración del riesgo

ISO 14001 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaNTCGP1000:2009 8.5.3 Acciones correctivas

• Elaborar planes de contingencia para suspensión del servicio de agua, energía, sismo en cuanto a las acciones a realizar para mitigar, controlar, reducir o compensar los impactos causados al medio ambiente.

MECI 2014NTC GP 1000: 2009

ISO 14001 Oportunidades de Mejora

Módulo de planeación y

gestión. Componente

Direccionamiento Estratégico.

6.1 Gestión de recursos

• Entregar insumos de higiene como papel higiénico, jabón, toallas para secado de manos en los diferentes servicios de observación, hospitalización, baños de usuarios. (CAMI)

Módulo de planeación y

gestión. Componente

Direccionamiento Estratégico.

6.3 Infraestructura• Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre el lavado mínimo cada 6 meses de los tanques o depósitos de agua, de todos y en cada una de las sedes.•Diseñar planes de contingencia por sede adecuado que garantice la prestación de los servicios ofertados (suministro de agua)

MECI 2014NTC GP 1000: 2009

ISO 14001 Oportunidades de Mejora

Módulo de evaluación y seguimiento. Componente

autoevaluación institucional

ISO 14001 4.5.1 Seguimiento y medición NTCGP 1000:2009, numeral 8..2.3 Seguimiento y medición de los procesos

• Actualizar los indicadores de gestión ambiental en el aplicativo ITS• En las listas de chequeo aplicadas en centros, evidenciar el seguimiento realizado a la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.• Dar cumplimiento al PIGA programado

Módulo de evaluación y seguimiento. Componente

autoevaluación institucional

ISO 14001:2004 Numeral 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal4.5.2.14.5.2.2

• Incluir en el PGIRHS el diagnóstico sobre manejo de residuos del proceso de acciones extramurales. El diagnóstico incluirá la evaluación de los vertimientos líquidos al alcantarillado".

Fases para la actualizaciónFases para la actualización

ELEMENTOS DEL MECI 2014Acciones

programadasAcciones

cumplidasAcciones en desarrollo

% de cumplimiento

% de acciones en desarrollo

ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

3 3 100% 100%

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 5 4 1 80% 20%

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 6 4 2 67% 33%

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 3 1 2 33% 67%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2 1 1 50% 50%

INDICADORES DE GESTIÓN 1 1 0% 100%

POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4 2 2 50% 50%

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 2 2 100% 0%

AUDITORIA INTERNA 1 1 100% 0%

PLAN DE MEJORAMIENTO 1 1 0% 100%

COMPONENTE EN DESARROLLO

TALENTO HUMANO: Se programaron 8 actividades. Sólo se encuentra 1 en desarrollo

•Establecer el cronograma de actividades para cumplir con el plan de capacitación

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Se programaron 12 actividades. Se encuentran 6 en desarrollo.

•Elaborar los POAs vigencia 2015 alineados con el PDI, incluyendo presupuestos• Elaborar plan de proyectos de inversión vigencia 2015, alineados con el PDI • Incluir en ITS los indicadores de gestión de los POAS• Culminar la actualización de los documentos del SIG, procedimientos trazadores, manuales, guías, protocolos • Depurar indicadores de los procesos y trabajarlos en el aplicativo ITS

Cómo vamos con la implementación?Cómo vamos con la implementación?

COMPONENTE EN DESARROLLOADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Se programaron 4 acciones, de las cuales dos aún se encuentran en desarrollo

• Actualizar el Manual de Gestión del Riesgo • Evaluar el perfil del riesgo institucional vigencia 2014

PLANES DE MEJORAMIENTO: Se programó una acción que aún se encuentra en desarrollo

• Actualizar el procedimiento de Gestión para la Mejora

Cómo vamos con la implementación?Cómo vamos con la implementación?

EJE TRANSVERSAL EN DESARROLLOCOMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:Se programaron 8 acciones de las cuales se tiene en desarrollo una.

• Culminar la normalización de la Guía de Rendición de cuentas

SISTEMAS DE INFORMACIÓN:Se programaron 5 actividades de las cuales 4 se encuentran en desarrollo

• Plan para actualizar el sistema Dinámica Gerencial de acuerdo con la programación de requerimientos de los usuarios• Culminar el plan gerencial de información• Culminar la identificación de activos de información en matriz basada en la ISO 27000• Establecer las políticas de seguridad de los sistemas de información

Cómo vamos con la implementación?Cómo vamos con la implementación?