Experiencias de instrumentos financieros públicos para la financiación empresarial en Andalucía
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Experiencias de instrumentos financieros públicos
para la financiación empresarial en Andalucía
17 de Enero 2014
2
Intermediarios privados
Fondos Públicos
(JA, BEI, FEDER, FSE)
Intermediarios públicos
Mercado financiero
privado
Fuente de Financiación
Intermediación Publico Objetivo
GAP de financiación
(emprendedores,
proyectos tecnológicos, expansión temprana,
proyectos sociales, internacionalización
etc.) Instrumento Financiero
X
La función publica en la financiación empresarial es
cubrir necesidades financieras no satisfechas
3
Intermediarios privados
Fondos Públicos
(JA, BEI, FEDER, FSE)
Intermediarios públicos
Mercado financiero
privado
Fuente de Financiación
Intermediación Publico Objetivo
GAP de financiación
(emprendedores,
proyectos tecnológicos, expansión temprana,
proyectos sociales, internacionalización
etc.) Instrumento Financiero
X
La Agencia IDEA está posicionado en toda la cadena
de valor de los instrumentos financieros
Posicionamiento Agencia IDEA
Diseño y configuración de Instrumentos Financieros: - Publico objetivo - Estrategia de inversión - Fuentes de financiación - Condiciones financieras
Selección y contratación de los intermediarios financieros: - Intermediarios públicos
(IDEA, SOPREA etc.) - Intermediarios privados
(Bancos, SGRs, SGECRs)
Seguimiento, monitorización y control de los intermediarios financieros y sus operaciones
Captación, análisis, financiación y seguimiento de los beneficiarios finales
Configuración e Implementación de los Fondos
Destinatarios Emprendedores Autónomos
EBTs
Internacionalización
Energía / Eficiencia Cooperativas / Empresas laborales
Arranque / Expansión
FEDER Banco Europeo de Inversiones
Financiación privada
Junta de Andalucía
Fuentes de Financiación
Gestión / Intermediación
SGRs Bancos SOPREA Invercaria
Extenda AAE otros
Agencia IDEA
La Agencia IDEA es el núcleo de la gestión de
Instrumentos Financieros públicos en Andalucía
4
SGECRs
La Agencia IDEA gestiona un volumen de 1148 Millones
de Euros entre 21 Instrumentos
Intermediación publica
Intermediación privada
2009 2010 2011 2012 2013
JEREMIE
JEREMIE Multiinstrumento
JEREMIE Capital Riesgo, FCR
Al Ándalus, FCR
Fondo Axón ICT II, FCR
Fondo GED, FCR
Desarrollo empresarial
FFRR Junta Andalucía
2014
Programa PYME*
Economía Sostenible
Eficiencia Energética & EERR
Espacios Productivos
Emprendedores Tecnológicos
BEI Línea Banco Europeo de Inversiones
Avales y Garantías
Internacionalización
Industrias Culturales
Turismo y Comercio
Autónomos
Cultura emprendedora Universitaria
En gestión M€ 185 544 734 794 998 1148
Otros* (Coinversión, avales)
Avindia, FCR
Fuente
Nº instrumentos 1 5 10 11 18 21
5
* Pendiente de lanzar
Ins
tru
me
nto
s
Fin
an
cie
ros
Fa
se
s
em
pre
sa
ria
les
Flujo de caja
tiempo
Fase semilla Fase arranque
y entrada en el mercado
Fase de expansión
temprana
Fase de expansión y
desarrollo
6
Los Instrumentos Financieros de la Agencia IDEA
pueden acompañar todas las fases empresariales
• Fondo Axón ICT II, FCR • Fondo Avindia, FCR • Autónomos • Avales y Garantías
• Fondo JEREMIE Multiinstrumento • Fondo JEREMIE Capital Riesgo • Eficiencia Energética & EERR • Espacios Productivos • Economía Sostenible • Emprendedores Tecnológicos • Industrias Culturales • Turismo y Comercio • Cultura emprendedora
Universitaria*
• Programa PYME* • Fondo JEREMIE Multiinstrumento • Fondo JEREMIE Capital Riesgo • Eficiencia Energética & EERR • Espacios Productivos • Economía Sostenible • Turismo y Comercio • Emprendedores Tecnológicos • Avales y Garantías
• Economía Sostenible • Emprendedores
Tecnológicos • Industrias Culturales • Turismo y Comercio • Cultura emprendedora
Universitaria*
• Fondo Axón ICT II, FCR • Fondo Avindia, FCR • Autónomos • Avales y Garantías
• Al Ándalus, FCR • Fondo GED, FCR • JEREMIE Coinversión *
* Pendiente de lanzar
• Programa PYME* • Fondo JEREMIE Multiinstrumento • Fondo JEREMIE Capital Riesgo • Desarrollo Empresarial
• Al Ándalus, FCR • Fondo GED, FCR • Fondo de Coinversión *
9 13 12 7
Los Instrumentos Financieros movilizan una inversión
privada importante generando un efecto multiplicador de 4
30
140
40
Inve
rsió
n f
ina
l
X 1,4
X 1,4
260
X 2,9
400
100
70
Co- financiación
regional FE
DE
R
30
Participación
privada en
instrumento
financiero
Co-inversión
privada en
proyectos 100
300 Inversión
privada
Inversión
pública
7
Indicadores de actividad
Proyectos recibidos 1.940 proyectos 2.445 MM€
Proyectos aprobados 607 proyectos 378 MM€
Entrada de proyectos mensual 60
Impacto neto en el empleo 24.625
Inversión inducida 1.520 MM€ (multiplicador 4)
Ratio de aprobación * ~35%
Ritmo de inversión anual (media últimos 2 años)
Los Instrumentos Financieros han consolidado un papel
importante en la financiación empresarial en Andalucía
8
240 proyectos 115 MM€
Personal involucrado en la gestión de Instrumentos financieros
Datos acumulados a 31.12.2013
Directo: 42 Indirecto: 25
9
Muchas gracias
Antonio Valverde Ramos DG Agencia IDEA