Exposicion pyto desarrollo2011
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y ADMNISTRATIVAS.
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LA
QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y COCHEROS EN EL BRUNAS
CON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LA
CIUDAD DE TINGO MARIA.
. TINGO MARÍA,16 DE DICIEMBRE DEL 2011
TÍTULO DEL PROYECTO:
INTEGRANTES:
• ARCHENTI CORDOVA, Andy
• DÁVILA ROCANO, Venicio Nerbo
• HUAMAN ROJAS, Cesy
• GARCIA CABAZA, Mariano
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Para la ejecución del proyecto se requiere el
financiamiento económico de Cuatrocientos
Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y cinco
con 00/75 nuevos soles (S/ 451,655.75).
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL
Alto nivel de inundaciones estacionales en áreas
urbanas de la ciudad de Tingo María, por colapso del
sistema de drenajes originados por las microcuencas
de las quebradas del águila y cocheros.
Causa Directa
Deforestación en laderas y
colapso de basura en las
microcuencas.
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
sensibilización, de la
población y manejo del
régimen hídrico en
áreas con proceso de
erosión e inundaciones.
CAUSA DIRECTA
Desarrollo de
actitudes del poblador
que atentan contra el
ambiente.
CAUSA DIRECTA
Inadecuado ordenamiento territorial de
viviendas.
CAUSA INDIRECTA
Escasa difusión de
educación ambiental
en la población.
EFECTO INDIRECTO Pérdida de suelos, belleza escénica y paisajística de las quebradas del Águila y Cocheros de Tingo María.
EFECTO DIRECTO Disminución de la biodiversidad,
recurso hídrico de las microcuencas.
EFECTO INDIRECTO Reducción de las oportunidades económicas de desarrollo para la
población.
EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la población y
deterioro de los recursos naturales y el
medio ambiente.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado manejo de la información técnica en uso y diseño estructural de tierras para viviendas en zonas urbanas marginales, ( ZEE)
EFECTO DIRECTO Altos índices de áreas en erosión, deslizamiento y colapso recurso
suelo de las microcuencas. EFECTO DIRECTO
Pérdida de la cobertura vegetal de las laderas.
EFECTO INDIRECTO Aumento del riesgo de erosión,
deslizamiento e inundación en la zona.
EFECTO INDIRECTO Alto riesgo en la salud individual y
publica en la ciudad de Tingo María.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
Alto nivel de
inundaciones
estacionales en áreas
urbanas de la ciudad de
Tingo María, por colapso
del sistema de drenajes
originados por las
microcuencas de las
quebradas del águila y
cocheros.
OBJETIVO CENTRAL
Protección de las áreas
urbanas de la ciudad de
Tingo María por el colapso
del sistema de drenaje
originado por la
microcuencas de la
quebrada Del águila y
Cocheros.
PROYECTO
REFORESTACION DE LAS
MICROCUENCAS DE LA
QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y
COCHEROS EN EL BRUNAS
CON ESPECIES FORESTALES
NO MADERABLES.”
.
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
MATRIZ DE MARCO LOGICO
CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES CAPACIDADES OPORTUNIDADES
C1: Demanda de parte de la población objetivo para participar en la ejecución de proyectos de reforestación y medio ambiente.
O1: Participación de los sectores del estado.
C2: Mejorar la calidad de vida las familias para crecimiento y desarrollo de sus hijos.
O2: Impulsar proyectos que ayuden a concientizar a la población.
C3: Disponibilidad de especies forestales y asistencia técnica de reforestación.
O3: Concertar alianzas estratégicas con instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación técnica internacional.
C4: Más oportunidad de trabajo a la población objetiva.
O4: Gestionar manejo de residuos sólidos con fines de generación de empleo.
C5: Participación de organizaciones públicas y privadas con conocimiento en manejo forestal y medio ambiente.
O5: Disponibilidad de información y capacitación a la comunidad.
C6: Características geográficas de las
microcuencas del águila y cocheros.
O6: Generación de políticas públicas con
gestión ambiental.
Marco Lógico MARCO LOGICO
MATRIZ DE ALTERNATIVAS
CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS
Causas del control
INADECUADA
CULTURA AMBIENTAL
1.-Deficiente conocimiento en educación ambiental por parte las familias 2.- No existe ordenamiento territorial ZEE. 3.- deficiente practicas saludables por parte de las familias
C1: Demanda de parte de
la población objetivo para participar en la ejecución de proyectos de reforestación y medio ambiente.
O2: Impulsar
proyectos que ayuden a concientizar a la población.
- Capacitar a las organizaciones y su entorno en manejo forestal y medio ambiente.( CAUSAS 2 y 3, C2-O6)
- Promover proyectos a favor del medio ambiente con nuevos programas ambientales.(CAUSA 2, C2-O1)
- Sensibilización de los grupos organizados en manejo ambiental sostenido. (CAUSA 1Y 3 C1 Y C5-O3)
C2: Mejorar la calidad de
vida de las familias para crecimiento y desarrollo de sus hijos.
O3:Concertar alianzas estratégicas con instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación técnica internacional.
LÍNEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL
PROYECTO
IDENTIFICACION DE LINEAS DE ACCION
O ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
1 2 3
COSTO COSTO COSTO
Estudios 15,000 0 0 15,000 Detalle
Expediente Técnico 15,000.00 15,000.00
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68 177,926.42 Detalle
- Mano de obra no calificada 60,152.60 21,430.69 19,549.28 101,132.57
- Insumos 36,460.47 9,074.14 1,880.62 47,415.23
- Herramientas y equipos 2,623.16 488.73 276.70 3,388.59
- Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13
- Mano de obra calificada 9,568.52 3,613.60 3,484.78 16,666.90
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle
- Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78
- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73
- Mano de obra calificada 3,669.10 5,027.45 2,195.65 10,892.20
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle
- Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98
- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00
- Mano de obra calificada 213.41 258.68 237.13 709.22
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle
- Mano de obra calificada 0.00 581.68 387.79 969.46
- Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64
- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00
Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle
- Mano de obra calificada 38,382.67 38,382.67 38,382.67 115,148.01
- Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91
- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58
- Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22 16,140.79 Detalle
- Mano de obra no calificada 231.67 0.00 0.00 231.67
- Insumos 1,146.65 100.57 130.54 1,377.77
- Herramientas y equipos 12.50 0.00 0.00 12.50
- Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58
- Mano de obra calificada 472.14 185.43 240.70 898.27
Gastos Generales 26,353.29 9,111.92 5,594.41 41,059.62 Detalle
- Mano de obra calificada 22,460.04 7,903.17 4,859.22 35,222.43
- Insumos 1,345.91 428.09 263.21 2,037.20
- Herramientas y equipos 458.02 9.33 5.73 473.08
- Combustibles 1,415.35 498.03 306.21 2,219.59
- Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 451,655.75
RUBRO
AÑO
FORMATO 01
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3
COSTO COSTO COSTO
Estudios 13,637 0 0 13,637 Detalle
Expediente Técnico 13,636.50 13,636.50
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 80,346.94 25,171.33 14,981.14 120,499.41 Detalle
- Mano de obra no calificada 29,474.77 10,501.04 9,579.15 49,554.96
- Insumos 33,543.64 8,348.21 1,730.17 43,622.01
- Herramientas y equipos 2,204.25 410.68 232.51 2,847.43
- Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13
- Mano de obra calificada 8,698.74 3,285.13 3,168.01 15,151.88
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95 20,597.24 Detalle
- Insumos 482.41 566.14 220.86 1,269.40
- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73
- Mano de obra calificada 3,335.58 4,570.46 1,996.07 9,902.10
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,859.00 13,119.89 12,026.56 35,005.45 Detalle
- Insumos 18.11 22.22 20.37 60.70
- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00
- Mano de obra calificada 194.01 235.17 215.57 644.75
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,369.74 533.47 4,903.21 Detalle
- Mano de obra calificada 0.00 528.80 352.54 881.34
- Insumos 0.00 38.93 38.93 77.87
- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00
Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53 124,585.58 Detalle
- Mano de obra calificada 34,893.69 34,893.69 34,893.69 104,681.06
- Insumos 205.74 205.74 205.74 617.23
- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58
- Combustible 3,166.57 3,166.57 3,166.57 9,499.71
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,510.65 5,111.32 3,303.90 15,925.86 Detalle
- Mano de obra no calificada 210.61 0.00 0.00 210.61
- Insumos 1,054.92 92.53 120.10 1,267.55
- Herramientas y equipos 10.50 0.00 0.00 10.50
- Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58
- Mano de obra calificada 429.22 168.58 218.82 816.62
Gastos Generales 23,649.63 8,188.46 5,026.62 36,864.72 Detalle
- Mano de obra calificada 20,418.42 7,184.77 4,417.52 32,020.71
- Insumos 1,238.24 393.84 242.15 1,874.22
- Herramientas y equipos 384.87 7.84 4.82 397.53
- Combustibles 934.13 328.70 202.10 1,464.93
- Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 183,502.13 106,984.67 81,531.17 372,017.97
FORMATO 01 - A
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBRO
AÑO
TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
1 2 3
COSTO COSTO COSTO
Estudios 12,000.00 0 0 12,000.00
Detalle
Expediente Técnico 12,000.00 12,000.00
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 142,705.77 37,233.44 25,462.68 205,401.89 Detalle
- Mano de obra no calificada 67,083.91 21,068.00 19,183.12 107,335.03
- Insumos 55,125.42 9,934.94 2,090.95 67,151.30
- Herramientas y equipos 2,834.56 430.79 288.55 3,553.90
- Servic ios 6,509.94 2,295.53 301.64 9,107.11
- Mano de obra calificada 11,151.95 3,504.18 3,598.42 18,254.55
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle
- Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78
- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73
- Mano de obra calificada 3,669.10 5,027.45 2,195.65 10,892.20
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle
- Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98
- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00
- Mano de obra calificada 213.41 258.68 237.13 709.22
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle
- Mano de obra calificada 0.00 581.68 387.79 969.46
- Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64
- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00
Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle
- Mano de obra calificada 38,382.67 38,382.67 38,382.67 115,148.01
- Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91
- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58
- Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,114.98 5,096.22 3,296.22 14,507.42 Detalle
- Insumos 104.91 99.79 128.98 333.67
- Servic ios 5,774.75 4,812.44 2,929.43 13,516.62
- Mano de obra calificada 235.33 183.99 237.81 657.13
Gastos Generales 27,114.69 9,873.32 6,355.81 43,343.82
Detalle
- Mano de obra calificada 22,575.84 8,362.60 5,390.82 36,329.26
- Insumos 1,978.37 684.68 441.37 3,104.42
- Herramientas y equipos 460.38 9.87 6.36 476.61
- Combustibles 1,422.65 526.98 339.71 2,289.33
- Servic ios 677.45 289.20 177.55 1,144.19
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 251,828.43 126,132.42 98,821.20 476,782.05
FORMATO 01
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
RUBRO
AÑO
TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS
VAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO
1. INVERSIÓN INICIAL 228,144.93 125,411.02 98,099.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,655.75
2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98
a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13
b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94
- Recuperación del valor productivo de los
suelos (Has)
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
- Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.
Métrica)
0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23
- Regulación Hídrica (Provisión de agua):
m3/seg
0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 522,952.62
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo 15,000.00
II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22
III. GASTOS GENERALES 26,353.29 9,111.92 5,594.41
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -228,144.93 -125,411.02 -98,099.80 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,427,390.35
Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -228,144.93 -114,010.02 -81,074.21 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,099,884.44
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.33%
8. RATIO B/C 3.36
RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N° 01
VAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO
1. INVERSIÓN INICIAL 251,828.43 126,132.42 98,821.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,782.05
2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98
a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13
b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94
- Recuperación del valor productivo de los
suelos (Has)
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
- Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.
Métrica)
0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23
- Regulación Hídrica (Provisión de agua):
m3/seg
0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 251,828.43 126,132.42 98,821.20 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 548,078.92
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo 12,000.00
II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 142,705.77 37,233.44 25,462.68
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,114.98 5,096.22 3,296.22
III. GASTOS GENERALES 27,114.69 9,873.32 6,355.81
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -251,828.43 -126,132.42 -98,821.20 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,402,264.05
Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -251,828.43 -114,665.84 -81,670.41 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,074,948.92
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 24.77%
8. RATIO B/C 3.19
PROGRAMACIÓN ANUAL
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N° 02
RUBRO
FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS
VAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO
1. INVERSIÓN INICIAL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,017.97
2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,688.27 322,115.95 454,804.22 477,065.15 315,805.04 516,544.56 325,842.02 327,193.84 2,842,059.05
a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67
b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,688.27 321,605.96 454,294.23 476,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17
- Recuperación del valor productivo de
los suelos (Has)
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
- Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.
Métrica)
0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23
- Regulación Hídrica (Provisión de
agua): m3/seg
0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3. COSTOS INCREMENTALES DEL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 437,724.07
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo 13,636.50
II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 80,346.94 25,171.33 14,981.14
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,510.65 5,111.32 3,303.90
III. GASTOS GENERALES 23,649.63 8,188.46 5,026.62
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 65,706.10
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -183,502.13 -106,984.67 -81,531.17 86,514.46 307,492.13 449,143.38 471,404.32 309,672.47 510,883.72 320,181.19 321,061.27 2,404,334.97
Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
6. FLUJO NETO DEL PROYECTO -183,502.13 -97,258.79 -67,381.13 64,999.59 210,021.26 278,882.70 266,095.45 158,910.94 238,331.03 135,788.08 123,783.02 1,128,670.02
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 30.99%
8. RATIO B/C 3.91
FLUJO DE CAJA A PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA N° 01
RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL
FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES
VAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO
1. INVERSIÓN INICIAL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,196.57
2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,688.27 322,115.95 454,804.22 477,065.15 315,805.04 516,544.56 325,842.02 327,193.84 2,842,059.05
a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67
b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,688.27 321,605.96 454,294.23 476,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17
- Recuperación del valor productivo de
los suelos (Has)
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
- Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.
Métrica)
0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23
- Regulación Hídrica (Provisión de
agua): m3/seg
0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3. COSTOS INCREMENTALES DEL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 459,902.67
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo 10,909.20
II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 103,630.27 25,693.97 15,512.01
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,085.20 5,071.51 3,264.28
III. GASTOS GENERALES 24,347.05 8,877.64 5,713.96
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 65,706.10
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -203,330.12 -108,156.68 -82,709.76 86,514.46 307,492.13 449,143.38 471,404.32 309,672.47 510,883.72 320,181.19 321,061.27 2,382,156.38
Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
6. FLUJO NETO DEL PROYECTO -203,330.12 -98,324.25 -68,355.18 64,999.59 210,021.26 278,882.70 266,095.45 158,910.94 238,331.03 135,788.08 123,783.02 1,106,802.52
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29.20%
8. RATIO B/C 3.70
ALTERNATIVA N° 02
RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS
ACCIONES
4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
PRE-INVERSIÓN
Perfil
INVERSIÓN
Elaboración de Expediente Técnico
Producción de plantones
Instalación de plantones forestales
Control de Malezas
Fertilización
Podas
Asistencia Técnica y capacitación
Sensibilización en el Manejo de los Recursos Naturales
Formación y Fortalecimiento de Organizaciones
Administración y Supervisión del Proyecto
POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO S
MESES DEL PROYECTOActividades/Años/Meses
1 2 3
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES ALTERNATIVAS 1 y 2
Rubros Unidad Cantidad Precio
de por Unitario
Medida Ha. Soles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS DIRECTOS
1.1 INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pesticidas Lt 2 80
Abono orgánico Sacos 5 20
1.2 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50
Machetes Unid. 2 10 487.50 487.50 487.50
Tijera de podar chica Unid. 5 68
1.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 17,550.00 14,625.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
Labores Culturales
Recalce Jornal 15
Abonamiento Jornal 15
Control fitosanitario Jornal 15
Podas Jornal 15 2,925.00
Deshierbe Jornal 15 17,550.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
1.4 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,112.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50
II. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Asistencia Técnica (5 % de CD) 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875
TOTAL DE COSTO INDIRECTOS 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 48.75 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38
COSTO TOTAL POR HECTÁREA (EN NUEVOS SOLES) 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38
COSTO TOTAL POR HECTÁREA ( EN DÓLARES) (TC=2.85) 0.00 0.00 0.00 6,157.89 5,567.76 2,155.26 2,155.26 2,334.87 2,155.26 2,155.26 2,334.87
AÑOS
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2)/48.57 HA
FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO