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Plano de Actividades & Orçamento 2012

ÍNDICE Página

MENSAGEM DO PRESIDENTE 1

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 3 I. Departamento Financeiro ‐ Notas e Orçamento 3

II. Departamento Administrativo ‐ Notas e Orçamento 4

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E IMAGEM 9 I. Orçamento 2012 9

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES 10 I. Caracterização Geral 10 II. Plano de Actividades 13 III. Calendário de Provas 15

IV. Orçamento 2012 26

DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM 38 I. Equipamentos 38

II. Nomeação de árbitros 39

III. Intercâmbio e Actividade Internacional 39

IV. Observação e Treino/ “Coaching” 41

V. Orçamento 2012 42

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 43 I. Plano de Actividades 43

A. Projecto 1 ‐ Rugby Escolar| Rugby para Todos | Rugby de Promoção 43 B. Projecto 2 ‐ Rugby Juvenil | Rugby Feminino | CAD 45 C. Projecto 3 ‐ Apoio Técnico e Material aos Clubes 48 D. Recursos Humanos 48

II.Orçamento 2012 49

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 50 I. Demografia Geral 50

II. Resumo da Actividade 2011 51

III. Planeamento 2012 52

IV. Orçamento 2012 56

DEPARTAMENTO CLÍNICO 57 I. Introdução 57 II. Organograma 57 III. Actividade a desenvolver pelo Director Clínico 58 IV. Actividade a desenvolver pelo Nutricionista 58 V. Actividade a desenvolver pela Fisioterapia 59 VI. Orçamento 2012 60

DEPARTAMENTO DE ALTA COMPETIÇÃO 61 I. Calendário de Provas 61

II. Plano de Actividades 67

III. Orçamentos 2012 70


IV. Organograma Direcção Técnica 77

V. Organograma Selecções Nacionais 78

VI. Organograma Academia Super Bock 79

ORÇAMENTO GERAL DA FPR 80


1

NOTAS INTRODUTÓRIAS Tal como no ano passado, e pelas mesmas razões, não só não apresentarei o Plano e Orçamento

com a antecedência que gostaria, como os mesmos poderão sofrer alterações em função das

receitas que se venham a obter, nomeadamente as provenientes do Orçamento de Estado (OE) e

dos principais patrocinadores.

Na verdade, como é do conhecimento geral, o O.E, ainda não foi aprovado na “ especialidade “

pelo que os diferentes Departamentos do Estado ‐ de entre eles, o Instituto de Desporto de

Portugal ‐ ainda não conhecem, com detalhe, os seus próprios Orçamentos pelo que não poderão

informar com rigor as verbas que serão atribuídas.

Incerteza há também, relativamente a um dos principais patrocinadores da F.P.R, o que

condiciona a apresentação deste Plano e, consequentemente, do Orçamento.

Há, todavia, uma orientação que, independentemente, do que anteriormente referi, será

cumprida. Há – e haverá ‐uma redução global significativa dos custos.

Como se poderá verificar, há apenas duas situações que devo referir porque, se o não fizesse,

poderia parecer haver alguma contradição no discurso com a prática.

Efectivamente, no Departamento Administrativo, surgem duas situações de aparente

agravamento de custos resultante da contratação obrigatória de dois colaboradores, cujos

encargos eram, no passado, inscritos nos Departamentos de Competições e da Arbitragem,

respectivamente.

Por outro lado foram contratadas duas colaboradoras, com encargos muitíssimos inferiores aos

que eram suportados com o ex ‐ C.E.O e uma administrativa, que deixaram de connosco colaborar.

Há, todavia, uma redução significativa dos custos na área do pessoal.

A outra situação prende‐se com o facto de haver um aumento importante dos custos financeiros

decorrentes do empréstimo de quinhentos mil euros, contraído para pagamento de dívidas de

curto prazo, como é conhecimento de todos.

Em resumo, o Orçamento proposto é cerca de 10% inferior ao do ano passado, o que, tendo em

conta que havendo um aumento importante dos encargos financeiros, que representam cerca de

5% do total dos encargos, a redução dos custos de funcionamento será da ordem dos 15%.

É um Orçamento restritivo que não impede um aumento da actividade como se poderá constatar

no Plano.


2

Como é natural nestas condições, é muito possível que, em função do conhecimento da realidade

‐ o que não acontecerá antes do final do ano – haja necessidade de se recorrer a um Orçamento

rectificativo.

Apesar de todo o enquadramento económico‐financeiro desfavorável, 2012 será um ano de

grande actividade nacional e internacional, com um aumento previsível de jogadores e clubes e,

obviamente, do número de competições, envolvendo também, mais árbitros e mais Dirigentes,

cujas acções de formação se têm multiplicado nos últimos anos.

Portugal é candidato à realização do Torneio de Apuramento para o Mundial de Sevens, estando

em análise a possibilidade da disputa do Campeonato Europeu de Sub‐19 e Sub‐20, no nosso País.

Em termos de desenvolvimento da modalidade continuaremos com a política de descentralização

com um forte apoio aos Clubes, às Escolas e à competição regional e inter‐regional, apostando

fortemente na massificação da modalidade.

Manter‐se ‐ à o apoio às Associações/Comité Regionais que cada vez mais terão um papel decisivo

no desenvolvimento, enquadrados que estejam numa política nacional coordenada pelo Director

Técnico Nacional.

As Selecções Nacionais terão uma actividade acrescida e qualitativamente mais importante,

nomeadamente os Sub‐18 que irão competir no Grupo de Elite da FIRA. Os seniores estarão

presentes nas mesmas competições da época passada com a possibilidade de participarem, ainda,

num Torneio com a Espanha, Tunísia e Marrocos.

Os sevens terão oportunidade de disputar, esta época, cinco etapas do Circuito da IRB para além

do Campeonato da Europa onde, Portugal defenderá o título europeu.

O rugby feminino continuará a ter o apoio que lhe tem permitido a aproximação às melhores

Selecções da Europa não deixando de acreditar na possibilidade de conseguir um lugar no

Campeonato do Mundo, da variante.

A competição interna merecerá a nossa melhor atenção dando cumprimento ao estabelecido no

Plano Estratégico 2011/2015 que continuará a ser o Documento de referência.

O apoio técnico aos Clubes será intensificado, quer através das Associações/Comités Regionais

quer através da presença dos técnicos das Selecções Nacionais.

Continuaremos a acreditar ser possível a, com menos, fazer mais e melhor.

C. Amado da Silva

20 Novembro de 2011


3

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

I. DEPARTAMENTO FINANCEIRO ‐ NOTAS E ORÇAMENTO

Observando o disposto no artigo 58º dos seus Estatutos, a FPR rege‐se pelo princípio do equilíbrio

orçamental, incluindo todas as receitas previsíveis, ordinárias e extraordinárias. Assim, tendo em

conta a actual conjuntura económica e o elevado grau de incerteza a ela associada, pareceu‐nos

prudente considerar um elevado esforço de contenção pelo lado das despesas, em correspondência

com a provável quebra das receitas para o ano de 2012. Porém, nada disto impede a optimização

dos recursos disponíveis, por essa via procurando ir de encontro aos objectivos traçados no Plano

Estratégico.

Nas despesas próprias deste Departamento consideraram‐se os juros do empréstimo da CGD

destinado à aquisição da actual sede; os juros da linha de crédito de curto prazo para reforço da

tesouraria, variáveis segundo a utilização que se deseja a menor possível; e ainda os juros e

amortização parcial do empréstimo de MLPrazo concretizado em Maio de 2011, pelo montante de

500 mil Euros e pelo prazo global de 84 meses e que se destinou ao pagamento da maior parte do

passivo histórico, proporcionando à FPR melhores condições negociais com os fornecedores.

Consideraram‐se ainda nesta rubrica alguns custos com operações específicas que, pela sua

natureza, não possam ser imputadas a nenhum departamento em concreto, como por exemplo a

renovação anual da referida linha de crédito, livros de cheques, anuidades e outros custos ou

comissões bancárias.

CUSTOS FINANCEIROS Var.

Orçamento para 2010 Orçamento para 2011 Orçamento para

2012 2011/2010 2012/2011

6.000,00 5.400,00 161.043,68 ‐10% 2882%


4

II. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ‐ NOTAS E ORÇAMENTO

Neste departamento consideraram‐se os custos administrativos, mas também aqueles que pela sua

natureza caberiam noutras áreas ou departamentos (e essa outra arrumação reflecte‐se no quadro

final do Orçamento Geral da FPR), mas cujas verbas não dependem dos responsáveis por esses

departamentos, sendo ou prerrogativas da Direcção ou valores impostos pelos escalões de

vencimento dos docentes requisitados. Assim, consideram‐se neste departamento 7 rubricas

totalizadoras, designadamente:

Rubricas Arrumação no Quadro Final

1 – Enquadramento Administrativo DP. ADMINISTRATIVO

2 – Consumos Administrativos DP. ADMINISTRATIVO

3 – Dirigentes em organismos internacionais DP. ADMINISTRATIVO

4 – Apoios a Associações Regionais DP. DESENVOLVIMENTO

5 – Subsídios a Clubes DP. DESENVOLVIMENTO

6 – Estrutura Permanente ENQUADRAMENTO TÉCNICO

7 – Docentes requisitados ENQUADRAMENTO TÉCNICO

A. Enquadramento Administrativo:

Nesta rubrica consideraram‐se os custos com salários e encargos obrigatórios com o pessoal do

“quadro”, designadamente:

• Presidente (AS) • Secretária (FA);

• Director Financeiro (JC); • Secretária (PB);

• Director de Competições (MC) • Secretária (SM);

• Fisioterapeuta (JR); • Secretária (EF);

• Técnico Nacional de Arbitragem (FS);

• Secretária (AM).

• Técnico Desportivo (FM);

Trata‐se de um conjunto de pessoas com vínculo à FPR e inscrição na Segurança Social que deve

ser tratado autonomamente, não apenas por uma lógica contabilística, mas também por ser essa

a lógica requerida pelo IDP e directamente relacionada com os montantes disponibilizados por

aquele Instituto num dos seus contratos‐programa com esta Federação. Note‐se que numa

apreciação analítica, faria sentido alocar alguns daqueles elementos aos respectivos


5

departamentos. No entanto, havendo, pelos motivos expostos, conveniência em agregar estes

elementos neste conjunto, importa ter presente que não há duplicação de valores, uma vez que

nos orçamentos individuais daqueles departamentos não se repetem estes custos com salários.

Importa ainda assinalar que na comparação com o ano transacto se deve ter em conta a

substituição de uma das secretárias, a contratação de uma outra, a passagem ao quadro do

Director de Competições e do Técnico de Arbitragem (também por imposição da ACT na

sequência de uma inspecção), assim como a saída do antigo Director‐Geral.

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO Variação

Orçamento para 2010



2011/2010 2012/2011

200.561,15 247.225,90 220.397,80 23% ‐11%

B. Consumos administrativos:

Nesta rubrica considera‐se uma lista extensa de contas, a saber:

Conta Orçamento Variação

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011RENDAS E CONDOMÍNIO 9.000,00 € 7.822,96 € 7.605,09 € ‐13,08% ‐2,79%AGUA 1.000,00 € 800,00 € 699,00 € ‐20,00% ‐12,63%ELECTRICIDADE 3.000,00 € 2.500,00 € 3.840,00 € ‐16,67% 53,60%EQUIP.MÁQ.UTENSÍLIOS 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00%CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO 3.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € ‐16,67% 0,00%TRABALHOS ESPECIALIZADOS 20.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € ‐25,00% ‐33,33% LIMPEZA HIGIENE CONFORTO 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00%SEGUROS 1.000,00 € 2.345,96 € 2.400,00 € 134,60% 2,30%MAT. ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € ‐20,00% 0,00%DESPESAS POSTAIS 3.000,00 € 2.000,00 € 1.128,96 € ‐33,33% ‐43,55%COMUNICAÇÃO 10.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € 20,00% 66,67% QUOTIZAÇÕES 1.000,00 € 1.480,00 € 1.500,00 € 48,00% 1,35%DESLOCAÇÕES 3.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € ‐16,67% 60,00%REPRESENTAÇÃO 2.000,00 € 1.800,00 € 3.000,00 € ‐10,00% 66,67%SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 9.000,00 € 28.000,00 € 28.768,20 € 211,11% 2,74%ALUGUER INSTALAÇÕES/EQUIPMTº 1.000,00 € 1.000,00 € 5.938,68 € 0,00% 493,87%

SEGUROS AUTO 20.000,00 € 5.265,66 € 5.000,00 € ‐73,67% ‐5,05% APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO 8.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 87,50% ‐20,00%DIVERSOS 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € ‐50,00% 0,00%

108.000,00 € 111.014,58 € 119.379,93 € 2,79% 7,54%

A maior variação nestas rubricas situa‐se na conta de Aluguer de Equipamentos e, diferentemente

do ano ano transacto considera o renting das máquinas de lavar que se encontram instaladas no

E.N., com poupança considerável nos tradicionais gastos de lavandaria, assim como o aluguer da

carrinha Peugeot Partner que presta apoio às selecções.


6

C. Dirigentes em organismos internacionais

Portugal é membro de duas organizações internacionais

• International Rugby Board (IRB)

• FIRA, Association Européenne de Rugby ( FIRA‐AER )

estando representado por Raul Martins na Comissão Executiva da FIRA‐AER e por Pedro Sousa

Ribeiro no Conselho de Administração.

Por outro lado Raul Martins representa a FIRA‐AER no Council da IRB.

A política da FPR nesta área é aumentar a sua presença nestes organismos internacionais tentando

que um maior número de seus representantes participe nas diversas comissões e grupos de

trabalho que estes organismos internacionais constituem. Só por uma presença mais frequente e

efectiva poderemos influenciar as decisões estratégicas tomadas

Nesta rubrica consideram‐se as despesas de dirigentes com funções junto da IRB ou da FIRA‐AER,

historicamente comparticipadas pelo IDP mas que não o foram nem em 2010 nem em 2011. Na

candidatura àquele Instituto contemplar‐se‐ão as reuniões do representante da FIRA‐AER junto

da IRB e as reuniões dos comissários nomeados por aquela federação.

DIRIGENTES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS Variação




2011/2010 2012/2011

10.000,00 € 9.000,00 € 7.200,00 € ‐10% ‐20%


7

D. Apoios a Associações Regionais

Esta rubrica, que no Quadro Final é apresentada no âmbito do Departamento de Desenvolvimento,

considera as transferências da FPR para as quatro Associações Regionais, sofrendo uma diminuição

proporcional à expectativa de receita oriunda do IDP

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES REGIONAIS Variação




2012/2011

135.000,00 € 135.000,00 € 108.000,00 € ‐20%

E. Subsídios a Clubes

Nesta rubrica, à semelhança do que se referiu quanto às Associações, e pelas mesmas razões,

também o apoio aos clubes sofreu uma redução de 20%.

Consideram‐se nesta rubrica os subsídios directos a Clubes, incluindo os prémios dos seguros dos

escalões jovens. Além deste valor, mas distribuído não explicitamente noutras rubricas, há que ter

em conta os subsídios indirectos, nomeadamente através da arbitragem. Também esta rubrica é

apresentada no Quadro Final no âmbito do Dep. Desenvolvimento

SUBSÍDIOS A CLUBES Variação




2011/2010 2012/2011

41.400,00 € 45.000,00 € 36.000,00 € 8,7% ‐20%

F. Estrutura Permanente

Nesta rubrica considera‐se uma avença mensal para deslocações do Secretário‐Geral, no Quadro

Final referida no capítulo do Enquadramento Técnico.


8

G. Docentes Requisitados

Esta rubrica reporta aos docentes requisitados ao Ministério da Educação, e em rigor também

poderia ser analiticamente alocada aos respectivos departamentos. Contudo, como se trata de uma

verba com receita própria oriunda do IDP, importa considerar este conjunto autonomamente, para

o distinguir dos trabalhadores efectivos da Federação e também dos profissionais independentes.

Na comparação com 2011 importa ter em conta que em 2012 se considerou uma requisição

adicional,

DOCENTES REQUISITADOS Variação




2011/2010 2012/2011

131.770,56 € 158.697,16 € 153.559,00 € 26,50% ‐3%


9

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E IMAGEM

I. ORÇAMENTO

DP. COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E IMAGEM

40.784,00 €

MATERIAIS DIVULGAÇÃO E OFERTA 0,00 €

COMEMORAÇÕES OFICIAIS 2.500,00 €

REPRESENTAÇÃO 0,00 €

WEBSITE 5.000,00 €

ACÇÕES DE PROMOÇÃO

33.284,00 € TV E IMPRENSA 15.000,00 €

TIPOGRAFIA E CANAIS ONLINE 5.000,00 €

CONSULTADORIA 13.284,00 €


10

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES

I. CARACTERIZAÇÃO GERAL

A. ENQUADRAMENTO

1. Universo

UNIVERSO

52 Clubes

5462 Praticantes

5 Escalões;

12 Campeonatos;

50 Jogos por semana (em média)

11 Taças

12 Finais

7 Jogos Internacionais


11

2. Demografia

3. Jogo

os por esca

512

alão

2

3

JO

Honr

6

357

OGOS P

ra I Di

2

12

66

POR ES

visão

48

Plano de

377

SCALÃO

II Divisão

131

e Actividade

39

O

es & Orçam

2

mento 201

12


13

II. PLANO DE ACTIVIDADES

A. ACTIVIDADE DAS PROVAS INTERNAS

1. DISTRIBUIÇÃO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA POR ESCALÃO DE SETEMBRO A JULHO

Pa

Q

ara esta ép

Que perfazem

poca estão p

CAM

C

S

m um total

SEVENS

500

JOGOS

previstos:

MPEONATO

TAÇAS DE P

CIRCUITO NASEVE

SUPER

SELECÇÕES

de 1700 jo

S

14

OS NACIONA

PORTUGAL

ACIONAL DEENS

TAÇAS

REGIONAIS

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1700

JOGOS

C. N.

1000

JOGOS

Plano de

AIS 12

6

E 5

5

S 3

S

S

e Actividade

TAÇAS

200

JOGOS

es & Orçam

S

mento 20112


15

B. COMPETIÇÕES INTEGRADAS NO DEPARTAMENTO As actividades desportivas planeadas para a Época 2011/2012 apresentam algumas alterações em

relação à época passada. Destas destacam‐se:

a) Realização de uma nova competição de veteranos;

b) Aumento do número de provas de SEVENS, através de uma reestruturação da competição,

3 grupos seniores, e da realização de competições regulares em Femininos, Sub 18 e Sub 16

c) Formato da Taça de Portugal num sistema misto de tradicional e de Sevens;

d) No que respeita ao Rugby Feminino prevê‐se que a competição principal ( Campeonato da

1ª Divisão ) se passe a disputar em rugby de XV e que o Campeonato da 2ª Divisão se passe

a disputar em rugby de X. Por outro lado continuar‐se‐á a promover os Sevens mantendo e

desenvolvendo a realização de diversos torneios integrados no respectivo circuito.

C. ORGANIZAÇÃO DE JOGOS INTERNACIONAIS Além da organização e supervisão de todos os campeonatos nacionais, taça e torneios, o

Departamento de competições reafirmou a sua participação na organização dos jogos da Selecção

Nacional, disputados em Portugal.

Nestas competências de organização estão incluídas, entre outras:

a) Planeamento, organização e implementação dos layouts publicitários, definidos pelos

patrocinadores FPR;

b) Promover reuniões com os patrocinadores da FPR para delinear as acções a realizar a

aquando dos jogos;

c) Organização logística

d) Planeamento e implementação das questões de segurança do evento:

e) Organização e montagem do secretariado de prova;

f) Organização da montagem do campo de jogo

III. CALENDÁRIO DE PROVAS O calendário de provas é um resumo do plano de actividades do Departamento de Competições.

Nele estão contidas todas as actividades do departamento.


16

A. CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS

CN HONRA I DIVISÃO

SET‐

11 03‐04

10‐11

17‐18

24‐25 1ª JORNADA

OU

T‐11

1‐2 2ª JORNADA

5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA

08‐09 3ª JORNADA 1ª JORNADA




NO

V‐1

1

1 (Terça Feira)

5‐6 ACERTO 1ª PRÉ ELIMINATÓRIA TAÇA DE PORTUGAL




Dez‐1

1

1 (Quinta Feira) 2ª PRÉ ELIMINATÓRIA TAÇA DE PORTUGAL


8 (Quinta Feira) TAÇA IBÉRICA?/Selecção

Regional ‐ Pais Basco



24‐25 NATAL NATAL

Jan‐

12

31 (Dez)‐1 (Jan) ANO NOVO ANO NOVO

4



21‐22 TAÇA DE PORTUGAL TAÇA DE PORTUGAL


FEV‐1

2


11‐12 1/2 TAÇA DE PORTUGAL 1/2 TAÇA DE PORTUGAL

18‐19 FINAL TAÇA DE PORTUGAL FINAL TAÇA DE PORTUGAL

21 (Terça Feira)

25‐26 SELECÇÃO REGIONAL 1 SELECÇÃO REGIONAL 1


17

MA

R‐12


10‐11 13ª Jornada

17‐18 14ª Jornada

24‐25

ABR

IL‐1

2

31 (Março)‐01 (Abril) 1ª FASE FINAL

6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa)

14‐15 2ª FASE FINAL 1ª FASE FINAL


25 (Quarta Feira) 28‐29 4ª FASE FINAL 3ª FASE FINAL

MA

I‐12

1 (Terça Feira)

5‐6 4ª FASE FINAL




JUN

H‐1

2

2‐3* FINAL + 7´S NACIONAL 7´S NACIONAL

7 (Quinta Feira) 7´s NACIONAL 7´s NACIONAL

09‐10 (Camões)

16‐17 7´s NACIONAL 7´s NACIONAL

23‐24 7´s NACIONAL 7´s NACIONAL

JUL‐

12

30 (Junho)‐1 (Julho) 7´S NACIONAL 7´s NACIONAL

07‐08

14‐15

21‐22

28‐29

A

GO

S‐12

04‐Mai 6 A 8


18

7´s NACIONAL

II DIVISÃO SUB 21

SET‐

11 03‐04

10‐11

17‐18

24‐25 1ª JORNADA

OU

T‐11

1‐2 2ª JORNADA


08‐09 3ª JORNADA

15‐16 1ª ‐ 1ª FASE 4ª JORNADA

22‐23 2ª‐ 1ª FASE 5ª JORNADA

29‐30 3ª‐ 1ª FASE

N

OV‐1

1

1 (Terça Feira)

5‐6 1ª PRÉ ELIMINATÓRIA TAÇA

DE PORTUGAL ACERTO

12‐13 4‐ 1ª FASE 7ª JORNADA



D

ez‐1

1

1 (Quinta Feira) 2ª ELIMINATÓRIA TAÇA DE

PORTUGAL


8 (Quinta Feira)



24‐25 NATAL NATAL

Jan‐

12


4

7‐8 13ª JORNADA


21‐22 TAÇA DE PORTUGAL ACERTO 6ª JORNADA

28‐29 TAÇA DE PORTUGAL COMPETIÇÃO A DEFINIR

FE

V‐1

2

04‐05 TAÇA DE PORTUGAL COMPETIÇÃO A DEFINIR


APURADOS NÃO

APURADOS COMPETIÇÃO A DEFINIR


APURADOS NÃO

APURADOS COMPETIÇÃO A DEFINIR

21 (Terça Feira)



19

MA

R‐12



APURADOS NÃO

APURADOS 1/4 TAÇA DE PORTUGAL


APURADOS NÃO

APURADOS 1/2 TAÇA DE PORTUGAL


APURADOS NÃO

APURADOS FINAL TAÇA DE

PORTUGAL

ABR

IL‐1

2

31 (Março)‐01 (Abril)

6ª FASE FINAL APURADOS

NÃO APURADOS

1ª FASE FINAL

6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa)

14‐15 1/2 FINAL

APURADOS NÃO

APURADOS 2ª FASE FINAL

21‐22 1/2 FINAL

APURADOS NÃO


25 (Quarta Feira)

28‐29 FINAL

APURADOS NÃO


MA

I‐12

1 (Terça Feira)

5‐6 Rugby Clube de Loulé Torneio Internacional

12‐13



JUN

H‐1

2

2‐3* 7´S NACIONAL

7 (Quinta Feira) 7´s NACIONAL

09‐10 (Camões)

16‐17 7´s NACIONAL

23‐24 7´s NACIONAL

JU

L‐12

30 (Junho)‐1 (Julho) 7´S NACIONAL

07‐08

14‐15

21‐22

28‐29

A

GO

S‐12

04‐Mai 6 A 8


20

CAMPEONATO FEMININO

1ª DIVISÃO 2ª DIVISÃO SELECÇÃO VII FEMININA

SET‐

11 03‐04

10‐11

17‐18

24‐25

OU

T‐11

1‐2

5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA 08‐09 Torneio Abertura Torneio Abertura 15‐16 CN1

22‐23 CN2 TN Fase Regional 1


NO

V‐1

1

1 (Terça Feira) 5‐6 CN4


19‐20 Acerto TN Fase Regional 4

26‐27 CN6

Dez‐1

1

1 (Quinta Feira) 03‐04 CN7 TN Fase Final 1

8 (Quinta Feira) 10‐11 CN8 TN Fase Final 2

17‐18 Acerto Acerto

24‐25

Jan‐

12

31 (Dez)‐1 (Jan)

4

7‐8 CN9 TN Fase Final 3

14‐15

21‐22 CN10 TN Fase Final N4

28‐29 Acerto

FEV‐1

2

04‐05 Taça de Portugal (1) Taça de Portugal (1)



21 (Terça Feira)

25‐26 Estágio Nacional (1)

MA

R‐12

03‐04 Circuito Nacional 7s

(1) Circuito Nacional 7s

(1)

10‐11



(2)



21

ABR

IL‐1

2


6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa)



(3)



(4)

25 (Quarta Feira)

Estágio Nacional (3)



(5)

MA

I‐12

1 (Terça Feira)

5‐6 Estágio Nacional (4) 12‐13 Sevens Int. Algarve



(6) Amsterdam 7s



(7)

JUN

H‐1

2

2‐3* TiAnica 7s TiAnica 7s Roma 7s

7 (Quinta Feira)

09‐10 (Camões) Madrid 7s



JUL‐

12

30 (Junho)‐1 (Julho)

CE‐TOP12‐1ª etapa

07‐08

14‐15 CE‐TOP12‐2ª etapa

21‐22

28‐29

AG

OS‐

12 04‐Mai

CMU (Brive) 6 A 8


22

SUB 18

GRUPO A GRUPO B SE

T‐11

03‐04

10‐11

17‐18 TAÇA FRANCO LEAL

24‐25

OU

T‐11

1‐2 5 (Quarta Feira) SUPER‐TAÇA

08‐09 1ª ‐ 1ª FASE 1 F.A.

15‐16 2ª ‐ 1ª FASE 2 F.A.

22‐23 3ª ‐ 1ª FASE 3 F.A.

29‐30 4ª ‐ 1ª FASE 4 F.A.

NO

V‐1

1

1 (Terça Feira) SELECÇÕES REGIONAIS 5‐6 5ª ‐ 1ª FASE 5 F.A.

12‐13 6ª ‐ 1ª FASE 6 F.A.

19‐20 7ª ‐ 1ª FASE 7 F.A.

26‐27 8ª ‐ 1ª FASE 8 F.A.

Dez‐1

1

1 (Quinta Feira) SELECÇÕES REGIONAIS

03‐04 9ª ‐ 1ª FASE 9 F.A.


10‐11 10ª ‐ 1ª FASE 10 F.A.

17‐18 11ª ‐ 1ª FASE ACERTO

24‐25 NATAL NATAL

Jan‐

12


4 7‐8 12ª ‐ 1ª FASE 1 F.F.

14‐15 13ª ‐ 1ª FASE 2 F.F.

21‐22 14ª ‐ 1ª FASE 3 F.F.

28‐29 15ª ‐ 1ª FASE 4 F.F.

FEV‐1

2

04‐05 16ª ‐ 1ª FASE 5 F.F.

11‐12 17ª ‐ 1ª FASE ACERTOS

18‐19 ESTÁGIO DE CARNAVAL CARNAVAL

21 (Terça Feira)



23

MA

R‐12

03‐04 1ª FASE FINAL 9º/10º A 1º/2º B



24‐25 ESTÁGIO / ESPANHA X

PORTUGAL

ABR

IL‐1

2

31 (Março)‐01 (Abril) YOUTH FESTIVAL YOUTH FESTIVAL

6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa)

14‐15 TAÇA DE PORTUGAL 1 TAÇA DE PORTUGAL 1 21‐22 7´S REGIONAL 7´S REGIONAL

25 (Quarta Feira) 28‐29 TAÇA DE PORTUGAL 2 TAÇA DE PORTUGAL 2

MA

I‐12

1 (Terça Feira)

5‐6 TAÇA DE PORTUGAL 3 TAÇA DE PORTUGAL 3


19‐20 FINAL TAÇA DE

PORTUGAL FINAL TAÇA DE

PORTUGAL 26‐27 7´S 7´S

JUN

H‐1

2

2‐3* 7´S 7´S

7 (Quinta Feira) 7´S 7´S

09‐10 (Camões)

16‐17 7´S FINAL 7´S FINAL

23‐24

JUL‐

12


07‐08

14‐15

21‐22

28‐29

04‐Mai

6 A 8


24

SUB 16

GRUPO A GRUPO B

SET‐

11 03‐04

10‐11

17‐18

24‐25

OU

T‐11

1‐2


08‐09 1ª ‐ 1ª FASE 1 F.A.

15‐16 2ª ‐ 1ª FASE 2 F.A.

22‐23 3ª ‐ 1ª FASE 3 F.A.

29‐30 4ª ‐ 1ª FASE 4 F.A.

NO

V‐1

1

1 (Terça Feira) SELECÇÕES REGIONAIS 5‐6 5ª ‐ 1ª FASE 5 F.A.

12‐13 6ª ‐ 1ª FASE 6 F.A.

19‐20 7ª ‐ 1ª FASE 7 F.A.

26‐27 8ª ‐ 1ª FASE 8 F.A.

Dez‐1

1


03‐04 9ª ‐ 1ª FASE 9 F.A.


10‐11 10ª ‐ 1ª FASE 10 F.A.

17‐18 11ª ‐ 1ª FASE ACERTO

24‐25 NATAL NATAL

Jan‐

12


4

7‐8 12ª ‐ 1ª FASE 1 F.F.

14‐15 13ª ‐ 1ª FASE 2 F.F.

21‐22 14ª ‐ 1ª FASE 3 F.F.

28‐29 15ª ‐ 1ª FASE 4 F.F.

FEV‐1

2

04‐05 16ª ‐ 1ª FASE 5 F.F. 11‐12 17ª ‐ 1ª FASE ACERTOS

18‐19 ESTÁGIO DE CARNAVAL CARNAVAL

21 (Terça Feira)



25

MA

R‐12




24‐25 ESTÁGIO / ESPANHA X

PORTUGAL

ABR

IL‐1

2

31 (Março)‐01 (Abril) YOUTH FESTIVAL YOUTH FESTIVAL

6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa) 14‐15 TAÇA DE PORTUGAL 1 TAÇA DE PORTUGAL 1

21‐22 BRAGA YOUTH RUGBY CUP

(SUB 16) 7´S REGIONAL

25 (Quarta Feira) 28‐29 TAÇA DE PORTUGAL 2 TAÇA DE PORTUGAL 2

MA

I‐12

1 (Terça Feira)



19‐20 FINAL TAÇA DE PORTUGALFINAL TAÇA DE

PORTUGAL 26‐27 7´S 7´S

JUN

H‐1

2

2‐3* 7´S 7´S

7 (Quinta Feira) 7´S 7´S

09‐10 (Camões)

16‐17 7´S FINAL 7´S FINAL

23‐24

JUL‐

12


07‐08

14‐15

21‐22

28‐29

AG

OS‐

12 04‐Mai

6 A 8


26

B. ORÇAMENTO Este é o valor imputável aos custos da organização de todas as competições Nacionais assim como o

restante trabalho desenvolvido pelo departamento.

A grande percentagem deste orçamento reflecte os custos com a organização das finais dos

Campeonatos Nacionais (26%) e Taças (18%), organização dos jogos da Selecção (57%).

Este orçamento, de 2012, tem um acréscimo na actividade de 66%.

A. RECURSOS HUMANOS

Embora o Departamento de Competições conte ainda com a colaboração do Director Mário Costa,

Secretário Francisco Mesquita e da Administrativa Paula Barbosa, as suas remunerações não estão

reflectidas neste orçamento. Os seus ordenados já estão contabilizados como pessoal. Nesta

rubrica foi criada para um eventual colaborador esporádico. A função deste colaborador será de

proceder á montagem e desmontagem de todos os equipamentos necessários á realização e

funcionamento dos respectivos eventos. Como exemplo:

Montagem e desmontagem de tenda para os comentadores da TV;

Colocação de baias e barreiras delimitadoras;

Montagem e desmontagem dos painéis publicitários;

Colaboração na montagem do campo, bandeirolas, protecções de postes;

B. EQUIPAMENTOS

Embora não esteja preenchida, esta rubrica está aberta para a eventual contabilização de

despesas com equipamentos específicos, não disponíveis em armazém da FPR, e que se revelem

de indispensável relevância para o funcionamento do departamento.

C. CUSTOS OPERACIONAIS

1. Aluguer de Campos

Esta rubrica contempla o aluguer de campo para o dia dos jogos e para aquecimento da

selecção antes do jogo.

2. Ambulância Equipamento de segurança indispensável à garantia de segurança dos jogadores e

espectadores. A FPR como entidade organizadora e reguladora das competições nacionais

rege‐se pelos mais elevados padrões de segurança, dentro deste âmbito, garante em todas as

suas organizações, a presença de uma ambulância.


27

3. Segurança

Com o aumento significativo do número de espectadores que as finais e jogos internacionais

de rugby têm visto nos seus campos, há necessidade de garantir a segurança do recinto. Com

a exposição mediática que os grandes eventos do rugby têm tido não se pode arriscar a

ocorrência de alguma situação que ponha em risco o normal e correcto desenrolar da

actividade.

4. Policiamento De forma a dar cumprimento à lein.º39/2009, de 30 de Julho, que estabelece o regime jurídico

de combate à violência nos espectáculos desportivos, requisitamos os serviços da PSP para

todos os jogos internacionais, e finais da Divisão de Honra, Super Taça, Taça de Portugal e

jogos internacionais.

5. Deslocações Nesta rubrica foram contabilizados custos de deslocação para a Homologação de campos e de

organização de Sevens e Taça de Portugal. Eventos realizados fora de Lisboa.

6. Som Ambiente Além de possibilitar a comunicação com o publico, permite criar um ambiente de festa.

7. Catering

Os serviços de catering são usados nas finais do CN Honra e jogos internacionais, em conjunto

com o fornecimento de bebidas pelo nosso patrocinador UNICER. Nos jogos internacionais,

além de servir a terceira parte, o serviço é estendido ao fornecimento de um pequeno lanche

servido aos convidados da tribuna, no intervalo dos jogos.

8. Refeições Nesta rubrica foram contabilizadas despesas de refeição ao serviço da FPR nas diversas

organizações.

9. Taças/Medalhas Entregues e atribuídas conforme definição da Direcção da FPR, aos clubes vencedores e

finalista dos diversos Campeonatos, Taças e Torneios.

10. Plataformas elevatórias Estas plataformas são necessárias para a transmissão televisiva dos jogos. Com base no acordo

de transmissão com a SportTv, os custos com as mesmas são da responsabilidade da FPR.

Além do valor dia, estão contabilizados os custos com o transporte.


28

11. Bancadas O valor contabilizado representa os custos de transporte e montagem, que têm de ser

suportados pela FPR.

12. Portagens Estão contabilizados custos com o pagamento de portagens no âmbito de deslocações de

organização de competições ou de Homologação de campos.

13. Papelaria Custos de papelaria decorrentes das organizações correntes do departamento de

competições.

14. Comunicações Estes valores correspondem ao plafond de telemóvel e internet que me foi atribuído ao

Director de Competições e ao Secretário Desportivo.

D. OUTROS CUSTOS

Rubrica em aberto para a contabilização de outras despesas não previstas, inicialmente neste

orçamento.


29

CAMPEONATOS

SUPER‐TAÇA

Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16 2.200,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 €

5.960,00 €

Recu

rsos

H

uman

os Colaborador

Evento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equi

pam

ento

s Vestuário e afins Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais

Aluguer de campos 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € Captains Run

Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € Segurança 600,00 €

Policiamento 300,00 € Montagens 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Som ambiente 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Catering

Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € Taças 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € Plataformas elevatórias

200,00 €

Bancadas

2.040,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 5.800,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s

Portagens Deslocações

Papelaria Comunicações

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Out

ros

cust

os Seguros 160,00 €

Diversos

160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 €


30

CAMPEONATOS

CN HONRA CN I DIVISÃO

CN II DIVISÃO

Final 3º/4º Final 3º/4º Final 6.395,00 € 785,00 € 1.145,00 € 485,00 € 745,00 €

7.180,00 1.630,00 745,00

Recu

rsos

H

uman

os Colaborador

Evento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equi

pam

ento

s Vestuário e afins

Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais

Aluguer de campos 600,00 € 300,00 € 300,00 €

Captains Run

Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Segurança 600,00 €

Policiamento 300,00 €

Montagens 300,00 € 200,00 €

Som ambiente 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 €

Catering 1.750,00 €

Refeições 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Taças 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €

Plataformas elevatórias

200,00 €

Bancadas 2.000,00 €

6.235,00 € 785,00 € 985,00 € 485,00 € 585,00 €

7.020,00 € 1.470,00 € 585,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s

Portagens

Deslocações

Papelaria

Comunicações

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Out

ros

cust

os

Seguros

160,00 € 160,00 € 160,00 €

Diversos

160,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €


31

CAMPEONATOS

CN FEMININO CN SUB 21

Final Final 745,00 € 745,00 € 745,00 745,00

Recu

rsos

H

uman

os

Colaborador Evento

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Equi

pam

ento


Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais

Aluguer de campos Captains Run

Ambulância 150,00 € 150,00 €

Segurança Policiamento

Montagens Som ambiente 200,00 € 200,00 €

Catering Refeições 5,00 € 5,00 €

Taças 50,00 € 50,00 €

Medalhas 180,00 € 180,00 €

Plataformas elevatórias Bancadas

585,00 € 585,00 € 585,00 € 585,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Out

ros

cust

os Seguros

160,00 € 160,00 €

Diversos

160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €


32

TORNEIOS E TAÇAS

TAÇA DE PORTUGAL

SÉNIOR FEMININA SUB 21 SUB 18 SUB 16

1.650,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 €

4.010,00 €

Recu

rsos

H

uman

os Colaborador

Evento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Equi

pam

ento


Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais


Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Segurança 600,00 € Policiamento 300,00 €

Montagens Som ambiente 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Catering Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Taças 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €


Bancadas

1.490,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 €

3.850,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s

Portagens

Deslocações

Papelaria

Comunicações

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Out

ros

cust

os

Seguros

Diversos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €


33

TORNEIOS E TAÇAS

VETERANOS

1.400,00 € 1.400,00

Recu

rsos

H

uman

os

Colaborador Evento

0,00 €

0,00 €

Equi

pam

ento


Equip. admin

0,00 € 0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais

Aluguer de camposCaptains Run

Ambulância 150,00 €

SegurançaPoliciamento

Montagens 500,00 €

Som ambiente 300,00 €

CateringRefeições 50,00 €

Taças 100,00 €

MedalhasPlataformas elevatórias

Bancadas

1.100,00 € 1.100,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s

Portagens 100,00 €

Deslocações 200,00 €

PapelariaComunicações

300,00 € 300,00 €

Out

ros

cust

os Seguros

Diversos

0,00 € 0,00 €


34

TORNEIOS E TAÇAS

CN SEVENS

SÉNIOR FEMININA SUB 21 SUB 18 SUB 16

1.410,00 € 910,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

6.370,00 €

Recu

rsos

H

uman

os Colaborador

Evento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Equi

pam

ento


Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais


Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Segurança Policiamento

Montagens Som ambiente 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Catering Refeições 20,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Taças 100,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Medalhas 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €


Bancadas

650,00 € 600,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 €

3.020,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s

Portagens 200,00 € 50,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € Deslocações 400,00 € 100,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €


600,00 € 150,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

2.550,00 €

Out

ros

cust

os

Seguros 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €

Diversos

160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €

800,00 €


35

SELECÇÃO

JANELA NOVEMBRO ENGLAND STUDENTS

JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 28 JANEIRO 2012

4.245,00 € 4.245,00 € 4.245,00 € 5.920,00 €

12.735,00 € 5.920,00 €

Recu

rsos

H

uman

os Colaborador

Evento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Equi

pam

ento


Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais

Aluguer de campos 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € Captains Run 325,00 € 325,00 € 325,00 €

Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Segurança 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Policiamento 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € Montagens 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Som ambiente Catering 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €

Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € Taças

Medalhas Plataformas elevatórias

Bancadas 2.000,00 €

4.085,00 € 4.085,00 € 4.085,00 € 5.760,00 €

12.255,00 € 5.760,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Out

ros

cust

os

Seguros

160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €

Diversos

160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €

480,00 € 160,00 €


36

SELECÇÃO

EUROPEAN NATIONS CUP

PORTUGAL‐INGLATERRA PORTUGAL‐RUSSIA PORTUGAL‐ESPANHA

6.245,00 € 6.245,00 € 6.245,00 €

18.735,00 €

Recu

rsos

H

uman

os Colaborador

Evento

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Equi

pam

ento


Equip. admin

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Cust

os O

pera

cion

ais

Aluguer de campos 650,00 € 650,00 € 650,00 € Captains Run 325,00 € 325,00 € 325,00 €

Ambulância 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Segurança 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Policiamento 300,00 € 300,00 € 300,00 € Montagens 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Som ambiente Catering 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €

Refeições 10,00 € 10,00 € 10,00 € Taças

Medalhas Plataformas elevatórias

Bancadas 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

6.085,00 € 6.085,00 € 6.085,00 €

18.255,00 €

C.O

. Não

de

spor

tivo

s



0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Out

ros

cust

os

Seguros

160,00 € 160,00 € 160,00 €

Diversos

160,00 € 160,00 € 160,00 €

480,00 €


37

TORNEIOS E TAÇAS

TAÇA DE PORTUGAL VETERANOS CN SEVENS

Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16 Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16

1.650,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00 € 1.400,00 € 1.410,00 € 910,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

4.010,00 1.400,00 6.370,00

11.780,00 €

SELECÇÃO

JANELA NOVEMBRO ENGLAND STUDENTS EUROPEAN NATIONS CUP

Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 28‐Jan‐12 PORTUGAL ‐ INGLATERRA

PORTUGAL ‐ RUSSIA

PORTUGAL ‐ ESPANHA

4.245,00 € 4.245,00 € 4.245,00 € 5.920,00 € 6.245,00 € 6.245,00 € 6.245,00 €

12.735,00 5.920,00 18.735,00

37.390,00 €

CAMPEONATOS

SUPER‐TAÇA CN HONRA CN I DIVISÃO CN II

DIVISÃO CN

FEMININO CN SUB

21

Sénior Feminina Sub 21 Sub 18 Sub 16 Final 3º/4º Final 3º/4º Final Final Final

2.200,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 6.395,00 € 785,00 € 1.145,00 € 485,00 € 745,00 € 745,00 € 745,00 €

5.960,00 € 7.180,00 1.630,00 745,00 745,00 745,00

17.005,00 €

Total Departamento período Jan‐Dez 2011 66.175,00 €


38

DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM

O Departamento de Arbitragem, composto pelo Conselho de Arbitragem (CA) e o Director Técnico de

Arbitragem (DTA), apresenta o plano de actividades e orçamento para o ano de 2012.

Todas as actividades planeadas vão ao encontro do Plano Estratégico e têm como objectivo a

consolidação de toda a estrutura da arbitragem através de uma maior concertação de esforços no

aumento da melhoria técnica global dos árbitros e no continuado empenho no recrutamento e

formação de novos árbitros.

As actividades planeadas e orçamentadas para o ano de 2012 são:

I. EQUIPAMENTOS

Todos os árbitros da FPR têm de estar devidamente identificados em campo através de

indumentária oficial e homogéneo.

Devido à entrada de novos elementos no quadro de árbitros federados será necessário ao CA

adquirir equipamentos para os equipar. A entrega do primeiro kit de árbitro (3 camisolas de jogo,

1 par de calções e meias) será feita depois de completarem 10 jogos com nomeação oficial. No

final da primeira época completa de actividade oficial ao serviço do CA, os árbitros receberão 1

conjunto de bandeiras de árbitro e uma mala.

De modo a estender a uniformização da imagem da arbitragem a nível nacional e em todas as

frentes, as Escolas de Arbitragem irão também apresentar equipamentos iguais. Assim, serão

distribuídas camisolas “Eu apito!” a todos os formandos que participem em pelo menos 6

actividades das Escolas de Arbitragem.

Todo o staff de formação, observação e supervisão de árbitros também terão equipamento para

os identificar.

ORÇAMENTO Equipamento arbitragem 2012 Quantidade Artigo 3x 20 Camisolas ÁRBITRO FPR 20 Calções ÁRBITRO FPR 20 pares Meias ÁRBITRO FPR 20 Mala ÁRBITRO FPR 6 Pólos OBSERVADOR árbitros FPR 5 Pólos FORMADOR árbitros FPR 6 Fatos impermeáveis OBSERVADOR árbitros FPR 5 Fatos impermeáveis FORMADOR árbitros FPR 150 T-shirts Escolas de Arbitragem “Eu apito” 300 Apitos 30 conjuntos Bandeiras de árbitro TOTAL: 3.200,00€


39

II. NOMEAÇÃO DE ÁRBITROS

No decorrer do ano de 2011 estiveram inscritos e ao serviço do CA cerca de 50 árbitros federados.

Desta forma foi possível alcançar um dos dois objectivos propostos, que era o alargamento do

quadro de árbitros.

Este crescimento de cerca de 20% permitiu aumentar a taxa de presença de árbitros em 92,83%

de todos os jogos oficiais realizados durante o ano, dando o segundo objectivo por alcançado.

A arbitragem tem todo o interesse em acompanhar o aumento da actividade nacional, mas a

grande dispersão geográfica das competições e a localização dos campos, a marcação da grande

maioria dos jogos para o mesmo dia, bem como as restrições orçamentais constituirão um entrave

à esta capacidade de resposta.

Prevê‐se assim uma redução na taxa de cobertura de árbitros em jogos oficiais durante 2012, com

claro prejuízo da qualidade do jogo e da defesa da verdade desportiva.

ORÇAMENTO Nomeação de árbitros 2012

Competições Escalões CN Seniores Masculinos e Femininos, sub-21 sub-18 sub-16 Super Taças Seniores Masculinos e Femininos sub-21 sub-18 sub-16

Taças de Portugal Seniores Masculinos e Femininos

sub-21 sub-18 sub-16

Torneios Nacionais de Seven’s Seniores Masculinos e Femininos

sub-18 sub-16

Torneios de Selecções Regionais de XV Seniores Masculinos

sub-18 sub-16

Torneios de Selecções Regionais de Seven’s Seniores Masculinos

sub-18 sub-16

TOTAL: 114.298,40€

III. INTERCÂMBIO E ACTIVIDADE INTERNACIONAL

O ano de 2011 provou ser mais um ano de sucesso a nível internacional.

Quase todos os objectivos foram alcançados, com excepção da presença no Campeonato Europeu

de sub‐18 e sub‐19 e Circuito Mundial de 7’s. O intercâmbio com Itália (Série A/ B) foi suspenso

por incompatibilidades de calendários

Mesmo assim, é necessário destacar a presença de árbitros portugueses no Mundial de Juniores A

e B; nos Campeonatos Europeus de Seven’s Masculinos e Femininos e o regresso da nomeação de

trios de arbitragem portugueses para jogos dos Campeonatos seniores da FIRA‐AER.


40

No ano de 2012 as actividades internacionais de arbitragem de Alto Rendimento continuarão a ser

um objectivo claro, com a esperança de voltar a garantir a presença de um árbitro no Mundial

Universitário de Seven’s.

Na arbitragem internacional de Desenvolvimento, os intercâmbios voltaram a provar serem de

grande utilidade na preparação e desenvolvimento dos árbitros portugueses. O facto de estar a

arbitrar num ambiente desconhecido (equipas, idioma, cultura, competitividade desportiva) é um

teste muito importante à capacidade de superação dos árbitros.

O intercâmbio contempla a deslocação de árbitros nacionais ao estrangeiro durante o fim‐de‐

semana para arbitrar jogos, com observação e treino. Os árbitros estrangeiros também têm o

mesmo tipo de tratamento em Portugal. A FPR suporta as despesas de deslocação dos seus

árbitros e a estadia e alimentação dos árbitros estrangeiros em Portugal.

Actividade Internacional 2012 – Alto Rendimento

3.540,00€

• 3 jogos Camp. Europa sénior FIRA‐AER • 3 jogos IRB (“janela internacional” Novembro) • Junior World Championship IRB (Mundial sub‐20 A) • Junior World Trophy IRB (Mundial sub‐20 B) • World Seven’s Series IRB (Circuito Mundial de Seven’s ) • Camp. Europa sub‐19 FIRA‐AER • Camp. Europa sub‐18 FIRA‐AER • Mundial Universitário de Seven’s FISU • 2 Torneio 7’s FIRA‐AER • Camp. Europa 7’s Masculino • Camp. Europa 7’s Feminino • Série A/B (Itália)

Intercâmbio de árbitros 2012 – Desenvolvimento

2.500,00€

• Madrid (FER) • Manchester (RFU) • Midi Pyrinée (FFR) • Somerset (RFU) • South West (RFU)

TOTAL: 6.040,00€


41

IV. OBSERVAÇÃO E TREINO/“COACHING”

O acompanhamento e desenvolvimento dos árbitros tem existido mas o método não tem sido

eficaz.

Este aspecto apresenta‐se como uma das etapas mais importantes no processo de melhoria da

qualidade técnica dos árbitros e será dividido em duas abordagens diferentes: a observação

simples (visionamento de jogo e relatório) e o “coaching” ou treino de árbitros. Nesta última

vertente, depois de observar o árbitro no jogo, o “coach” deverá elaborar, em conjunto com o

árbitro, um plano de desenvolvimento pessoal que lhe permita corrigir as falhas e melhorar as

suas capacidades cognitivas, técnicas, físicas, psicológicas e psico‐motoras.

A implementação do “coaching” exige formação adequada dos formadores.

Estamos confiantes que o funcionamento destes dois grupos distintos de “observadores” irá

responder melhor às capacidades, experiências e expectativas dos árbitros (e do próprio jogo em

si).

A remuneração dos observadores permitirá alargar o âmbito da observação para além das zonas

de residência dos mesmos.

ORÇAMENTO Observação e Treino/“Coaching” de árbitros

80 observações e 64 sessões de “coaching”

TOTAL:10.600,00€


42

V. ORÇAMENTO 2012

Recursos Humanos

RH Permanentes (DTA) * Ordenado DTA (Enquadramento Técnico FPR)

3 Técnicos Regionais de Arbitragem

(3x 350€)x10 10.500,00 € Ordenados Técnicos Regionais de Arbitragem (10 meses) incl. despesas de transportes

Formadores acções de arbitragem

6.000,00 € Honorários directores, prelectores e secretários acções de formação arbitragem

SUB‐TOTAL 1: 16.500, €* * Exclui ordenado DTA (enquadramento técnico FPR)

Equipamentos

Vestuário 2.700,00 € Vestuário de árbitros, Escolas de Arbitragem, Observadores e formadores

Equipamento auxiliar de arbitragem

500,00 € Bandeiras, apitos

SUB‐TOTAL 2: 3.200,00 €

Custos Operacionais

Nomeações 114.298,40 € Despesas de arbitragem em todas as competições nacionais

Observação e "Coaching" 10.600,00 € Despesas de observação e treino de árbitros

Cursos (nacionais e internacionais)

4.000,00 €Despesas com aluguer de campos, auditórios, alojamento, refeições, dossieres de curso, participação em cursos no estrangeiro

Actividade internacional (alto rendimento)

3.540,00 €Nomeações FIRA, IRB e intercâmbios de alto rendimento (torneios Mundiais, europeus, competições/finais internacionais)

Actividade internacional (desenvolvimento)

2.500,00 €Nomeações FIRA, IRB e intercâmbios de desenvolvimento (actividades de carácter regional ou nacional no estrangeiro)

SUB‐TOTAL 3: 134.938,40 €

Outros custos

Material técnico‐pedagógico 2.000,00 €Tradução de livros, manuais de cursos e site IRB; compra de livros de Leis do Jogo IRB; produção de panfletos FPR "entender o jogo"

SUB‐TOTAL 4: 2.000,00 €

Total Arbitragem Jan‐Dez 2012

156.638,40 € Departamento de Arbitragem exclui Ordenado DTA (Enquadramento Técnico FPR)


43

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

I. PLANO DE ACTIVIDADES

Com base no plano estratégico da Federação Portuguesa de Rugby, é apresentado o plano de

actividades e orçamento para o ano 2012 do departamento de desenvolvimento.

Serão desenvolvidos por este Departamento três projectos com os seguintes objectivos:

1. Aumentar o número de praticantes do rugby juvenil,

2. Aumentar o número de Escolas inscritas em Programas de Rugby Escolar;

3. Consolidar as intervenções em bairros carenciados;

4. Aumentar o número de atletas do Rugby Feminino;

5. Criar Centros de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Técnico (sub 16 e Sub 14);

6. Apoiar a organização e os treinadores dos Clubes.

7. Organizar competições para clubes em fase inicial de actividade.

A. PROJECTO 1 ‐ RUGBY ESCOLAR | RUGBY DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | RUGBY DE PROMOÇÃO

1. Projecto 1.1 ‐ Rugby Escolar

O rugby escolar tem sido uma das fortes apostas deste departamento, ao realizar uma

profunda intervenção na forma de introduzir o rugby nas escolas.

Através do Projecto “Nestum Rugby nas Escolas ”, e utilizando o tag rugby como

instrumento para divulgar o rugby, conseguimos cativar os alunos e com as acções de

formação conquistamos e envolvemos os professores no projecto.

Este projecto, nasce da necessidade de divulgar o rugby mas principalmente com o objectivo

de ajudar os clubes a captarem atletas nas escolas. Depois de dois anos a bater à porta das

escolas, conseguimos estabelecer em protocolo uma parceria com o desporto escolar.

Nas acções de formação realizadas aos professores, foram elaborados conteúdos de ensino

– Unidades Didácticas ‐ que são apresentados aos professores. Foi produzido e editado o

“Dossier do Professor” que foi distribuído a mais de 1200 professores.

Existem neste momento 400 escolas inscritas no projecto, estando neste momento a

decorrer a fase de formação de professores e sensibilização de alunos.


44

Outro objectivo desta intervenção nas escolas é a criação de grupos equipa de rugby, que

são a garantia de continuidade e que podem evoluir para uma organização mais próxima de

um clube. A estes professores temos apoiado através de formação técnica em rugby de 7 e

esta previsto apoio em material.

São já 44 os Grupos Equipa de Rugby, no âmbito formal do Desporto Escolar, que se

inscreveram em (2011/12), até ao momento, superando as 30 que estavam inscritas no ano

lectivo anterior (2010/11).

Até ao final de 2012, vamos produzir um DVD didáctico sobre o Tag Rugby que servira de

suporte às aulas de rugby na disciplina de Educação física (2º e 3º Ciclo do Ensino Básico).

Apoiar e fornecer ferramentas aos professores para avançarem para o rugby de 7, com uma

abordagem progressiva ao contacto, deverá ser o objectivo para os próximos anos. A

interligação dos projectos escolares – Tag Rugby e Rugby de 7 – com os torneios de rugby de

7 dos clubes federados terá de ser articulado e desenvolvido de forma Regional e Nacional.

2. Projecto 1.2 ‐ Rugby para TODOS – Integração Social

As escolinhas de rugby em bairros críticos tem surgido, principalmente depois do sucesso da

escolinha de rugby da Galiza, um exemplo de integração social através do rugby.

Existem neste momento 6 escolinhas, umas em actividade outras ainda em formação. O

rugby como forma de integração social pode e deve ser uma excelente forma de

desenvolvimento da modalidade.

Existem escolinhas com um diferente nível de organização, as infra‐estruturas (campos) são

um dos maiores problemas ao seu desenvolvimento. Outro dos problemas é a falta de

conhecimento da modalidade dos responsáveis destes projectos.

Pensamos que a estratégia que deverá ser utilizada é a elaboração de um desdobrável, onde

sejam apresentadas as características do jogo de rugby, nomeadamente os valores que

transmite.

Deveremos apresentar este projecto a várias entidades governamentais para os informar da

nossa intervenção e da necessidade de recebermos apoios para desenvolver os vários

projectos.

Para suportar e orientar o trabalho de todos os agentes ligados ao Rugby de Integração

social será produzida a seguinte documentação técnica:

• Desdobrável sobre os Valores do Rugby;


45

• Apresentação do Projecto de Integração Social através do Rugby.

3. Projecto 1.3 ‐ Rugby de Promoção

É fundamental a criação de várias competições, através das variantes do rugby, para tentar

alcançar o maior número de pessoas. As competições de Touch Rugby, Tag Rugby, Rugby de

7 para equipas emergentes, Rugby 7 Universitário e Rugby de Praia são excelentes

estratégias para desenvolver o rugby. A FPR tentara enquadrar estas iniciativas, fomentando

a organização destes eventos, que tem como principal função promover o jogo de rugby.

B. PROJECTO 2 ‐ RUGBY JUVENIL | RUGBY FEMININO | CENTROS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO

1. Projecto 2.1 ‐ Rugby Juvenil

Os objectivos para o rugby juvenil, não são apenas o aumento do número de praticantes

nos clubes, mas também um investimento na qualidade da organização das competições,

estando previstas acções de captação e formação para novos árbitros, acções de apoio à

formação dos treinadores de jovens e reforço dos valores do rugby, tudo contribuindo para

fidelizar todos os atletas.

Nos escalões de (Sub‐8, 10,12) serão realizadas algumas alterações no formato dos

convívios, com o objectivo de preservar a competição formativa, no qual o processo é

claramente mais importante que o resultado. Os aspectos pedagógicos e os valores do

rugby, são repetidamente relembrados através de documentação cuidadosamente

elaborada pelos técnicos da FPR e distribuída a “Pais e Mães”, Espectadores, Treinadores,

Atletas e Árbitros.

No escalão de Sub 14, decorrem de norte a sul vários torneios deste escalão, com carácter

mais competitivo, mas onde não existe campeonato nacional.

Existem dois formatos de competição, rugby de sete e rugby de treze.

Nos últimos 6 anos passamos de 874 (sub 15) para 2000 praticantes de rugby Sub 14.

Para suportar e orientar o trabalho de todos os agentes ligados ao Rugby Juvenil será

produzido a seguinte documentação técnica:

• Pais e Mães (indicações gerais sobre o desporto para crianças e jovens);

• Treinadores (organização e gestão da equipa em competição);


46

• De Bambis a Lobos (código de conduta, regulamentos e orientações técnicas

gerais);

• Arbitragem ‐ BÊ‐Á‐BÁ do Rugby – Guia de Arbitragem;

• Cartões Pedagógicos/Código de Conduta (amarelo e vermelho);

• Orientações Técnicas – Exercícios de Treino;

• Guia do Rugby Juvenil.

2. Projecto 2.2 ‐ Rugby Feminino

Foram estabelecidas como áreas prioritárias para o desenvolvimento do rugby feminino, a

captação/fidelização de atletas, a organização das competições (VII, consolidar o XIII) e a alta

competição. Traçamos os seguintes objectivos:

• Aumentar o número de atletas inscritas na FPR.

• Aumentar o número de clubes inscritos nas competições regulares

• Consolidar as duas divisões já existentes, reforçando a importância da definição de

dois escalões etários (Sénior e Sub 18).

• Realizar 7 etapas no Circuito Nacional de Sevens.

• Todos os treinadores das equipas da 1ª e 2ª divisão estejam creditados com o curso

de nível 2 e de nível 1 da FPR, respectivamente.

• Reforçar a participação em competições internacionais de rugby de VII (2012).

Na área da captação, vamos incentivar os clubes a integrar o Projecto Nestum, Rugby nas

Escolas, fazendo uma campanha dentro do projecto de captação de alunas para o clube. Este

envolvimento deve ser coordenado com os Directores Técnicos Regionais das três

associações.

A FPR deverá suportar os custos dos seguros desportivos de todas as atletas sub 18. No que

diz respeito à fidelização, as competições da FPR, devem existir diferentes

formatos/modelos de competição, que permitam que clubes em fase inicial de organização

tenham a possibilidade de participarem.

Implementar de forma gradual, regras que protejam as atletas mais novas, definição dos

escalões etários e das jogadoras que podem jogar na 1ª Linha.


47

3. Projecto 2.3 – Centros de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Regionais (Sub 16 e

Sub 14)

Na época 2009/10 foi iniciado o projecto das Selecções Regionais do Escalão Sub 16. Este

projecto é coordenado pelo departamento de Desenvolvimento da FPR a nível nacional e

regionalmente através dos Directores Técnicos que contam com o apoio das Associações

Regionais. Em 2012 pretendemos dar continuidade a este projecto, criando 4 a 5 centros de

Aperfeiçoamento e Desenvolvimento para jogadores e treinadores de rugby. Estes centros

funcionaram regionalmente durante toda a época tendo como principais objectivos o

acompanhamento técnico de jogadores e treinadores e a preparação dos jogadores para

integrarem as Academias Regionais e as Selecções Nacionais. Este projecto está dividido em

3 fases:

A 1ª fase é constituída por dois treinos regionais (1 de Nov. e Dez) com a duração de um dia

orientados por treinadores creditados pela FPR (com nível 3 ou 2). Nestes estágios são

envolvidos cerca de 175 atletas oriundos de todas as regiões do país (com clube). Estes

estágios ocorrem na região Norte, Centro, Lisboa e região Sul (Ribatejo, Alentejo e Algarve).

Em Dezembro, no dia 8, é realizado o torneio das Selecções Regionais, envolvendo 140

atletas que durante um dia disputam vários jogos. No final deste torneio os treinadores

realizam uma avaliação técnica dos seus jogadores, que fica registada em ficha própria.

Na 2ª fase são seleccionados 25 a 35 atletas para treinarem nos Centros de

Aperfeiçoamento e Desenvolvimento que funcionarão regionalmente (Porto, Coimbra,

Lisboa e Alentejo/Algarve), com uma periodicidade quinzenal e sob a orientação dos

treinadores da Academia FPR e dos treinadores envolvidos na 1ª fase do projecto,

respeitando um programa de treino previamente definido. No Natal, Carnaval e na Pascoa

será realizado um estágio onde participarão 30 a 40 destes atletas, em representação das 5

regiões, que também participarão no Estágio FIRA que envolve os países de Portugal,

Espanha e Andorra.

Na 3ª Fase, será realizado um estágio de Verão (Base Naval do Alfeite) com o objectivo

principal de premiar os atletas mais empenhados durante toda época e preparar a sua

integração na Academia Regional da FPR.

No escalão Sub 14, as Associações Regionais realizam vários estágios de aperfeiçoamento

técnico, onde jogadores, treinadores e árbitros são envolvidos. As três associações e os seus

técnicos realizam estes estágios com o objectivo de apresentar estratégias de ensino aos


48

treinadores, desenvolver tecnicamente e tacticamente os jogadores e motivar os jovens

árbitros para a arbitragem.

Estes estágios são excelentes momentos de formação e são também momentos de

discussão e troca de ideias entre os treinadores.

Cada associação desenvolve o seu programa de treinos e competições de forma autónoma,

mas em coordenação com o Director de Desenvolvimento (FPR) e com as restantes AR’s.

No escalão sub 14 as AR’s participam no Youth Rugby Festival, no Torneio “JP” e ainda no

estágio inter‐regional Sub 14 (final da época).

C. PROJECTO 3 ‐ APOIO TÉCNICO E MATERIAL AOS CLUBES

Será finalizada a caracterização do desenvolvimento do praticante de rugby, onde serão definidos

os aspectos técnicos, tácticos, físicos e psicológicos a desenvolver em cada escalão: sub 8 e sub 10

| Sub 12 e Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 | Sub 21 | Seniores | Feminino. Este documento servirá de

suporte à intervenção técnica efectuada nos clubes.

Será efectuado um reforço de material de treino para todos os clubes, respeitando os critérios

definidos para a atribuição de material. Este apoio tem como principal objectivos reforçar os

clubes com material adequado à prática da modalidade.

Serão realizadas acções técnicas (específicas) de apoio aos clubes (Sub 12 aos Sub 18 e Feminino).

Os clubes serão incentivados a realizarem o seu próprio plano estratégico, recorrendo ao apoio

dos técnicos da FPR, sempre que necessário. O reforço da organização (administrativa) dos clubes

e o apoio técnico continuado aos treinadores clubes é outros dos objectivos da FPR para

desenvolver qualitativamente o nível dos clubes.

A Federação Portuguesa de Rugby vai suportar os custos associados aos seguros dos atletas sub

14, e sub 18 dos projectos de integração social, bem como das atletas do Rugby Feminino. Para

operacionalizar todos os projectos relativos a este Departamento, é fundamental o apoio das

Associações Regionais, que em colaboração estreita com a FPR desenvolvem e implementam

todas estas acções.

D. RECURSOS HUMANOS Na execução destes projectos estão envolvidos os seguintes Recursos Humanos:

• Director Desenvolvimento

• Director Técnico Regional ‐ NORTE

• Director Técnico Regional ‐ CENTRO


49

• Director Técnico Regional – DRELVT

• Coordenador Técnico Regional – SUL

Todos os custos associados aos três Projectos apresentados na área do Desenvolvimento e aos

Recursos Humanos poderão ser consultados no documento anexo a este Plano de Actividades.

II. ORÇAMENTO 2012

ORÇAMENTO ‐ DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

ANO 2012

PROJECTO 1 ‐ RUGBY ESCOLAR | RUGBY DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | RUGBY PROMOÇÃO

22.779,90 €

RUGBY ESCOLAR 16.915,50 €

RUGBY INTEGRAÇÃO SOCIAL 2.709,00 €

RUGBY PROMOÇÃO 3.155,40 €

PROJECTO 2 ‐ RUGBY JUVENIL | RUGBY FEMININO | CENTROS DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO

34.745,70 €

RUGBY JUVENIL 8.300,70 €

RUGBY FEMININO 7.650,00 €

CENTROS DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO 18.795,00 €

PROJECTO 3 ‐ APOIO MATERIAL E TÉCNICO AOS CLUBES

38.492,50 €

APOIO AOS CLUBES 38.492,50 €

VALOR TOTAL DO PROJECTO 96.018,10 €


50

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO

O Departamento de formação apresenta o plano de actividades e respectivo orçamento geral para

2012 inserido no plano estratégico da FPR para o quadriénio 2011‐2015.

Este plano de acção visa dar resposta às necessidades de formação dos agentes desportivos,

diagnosticadas no estudo sobre demografia federada dos clubes em Julho de 2011. Os resultados do

estudo permitiram evidenciar o seguinte:

I. DEMOGRAFIA GERAL

CLUBES GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 TOTAL TOTAL J

09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11

INSC‐ CLUBES 75 87 56 61 59 76 190 224 5158 5154

INSC. BASE DADOS 227 310 92 122 94 94 413 533

% UTILIZAÇÃO TREN 33,04% 28,06% 62,00% 50,00% 74,47% 80,85% 47,94% 42,03%

INS. JOGADORES 1143 1090 2496 2749 1519 1688 5158 5154 413 533

RACIO JOGADORES/ TREINADOR

15,12 12,53 45,22 45,07 24,34 22,21 25,91 23,01 12,48% 9,66%

Quadro 1. Demografia geral dos treinadores e jogadores incritos na base de dados e nos clubes. Percentagem de treinadores utilizados pelos agrupamentos. Comparativo com 2010.

• Os dados permitem verificar um aumento do numero de treinadores inscritos e a diminnuição do

rácio do numero de jogadores por treinador.

• O numero de treinadores certificados aumentou em 23% desde 2010. para o facto contribuiram

mais 83 treinadores de grau 1 e mais 30 de grau 2.

• O número de treinadores licenciados em Portugal, num total de 533, seriam suficientes para os

5154 jogadores inscritos. Para estes valores corresponderia um rácio de 9,66 jogadores por

treinador o que seria considerado de muito bom.

• Os treindores inscritos pelos clubes, 224 representam apenas 42% dos treinadores inscritos na

base de dados e têm uma média geral de 23% jogadores por treinador;

• Em 2010/2011, os clubes inscreveram apenas 87 dos 310 treinadores de grau 1 disponíveis. Estes

valores traduzem uma taxa de utilização muito baixa, de apenas 28%. Verificamos que cada

treinador tem em média 12,53 jogadores, valor considerado muito bom para a nossa realidade.

• Os clubes increveram apenas 61 dos 122 treinadores de grau 2 disponíveis, o que traduz uma taxa

de utilização de apenas 50%. Neste agrupamento que incorpora os escalões de pré‐competição e


51

competição, o número de jogadores por treinador é demasiado elevado. 45 jogadores por

treinador. É também o agrupamento que contribui com mais jogadores inscritos, 2749.

• Os clubes inscreveram 76 dos 94 treinadores de grau 3 disponíveis, com uma taxa de utilização de

80,9 %. Nos escalões sénior e sub 21 cada treinador tem uma média de 22 jogadores, valor muito

excessivo.

O estudo permitiu diagnosticar a necessidade de realizar em 2012, um curso de treinadores de grau 1

e um de de grau 2

O programa nacional de formação de treinadores tutelado pelo IDP, previsto para ser implementado

em 2012, obriga a um conjunto de alterações muito significativas, cujos maiores obstáculos são a

elevadíssima carga horária e os custos inerentes à logística dos cursos.

Este programa atribui uma cédula profissional para exercer a profissão de treinador. O perfil do

treinador de rugby em Portugal está muito longe desta realidade e desta exigência.

Grau

Horas lectivas gerais

Horas lectivas específicas modalidade

TOTAL HORAS Fins‐de‐semana Estágio

Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro

GRAU 1 12 40 36 40 36 80 2 5 550

GRAU 2 20 60 60 52 120 3 8 800

GRAU 3 90 90 68 180 4 11 1280

GRAU 4 135 135 84 270 ‐ 16 1770

Quadro 1. Distribução da carga horária entre horas lectivas gerais e específicas da modalidade no actual modelo e no novo modelo de formação de treinadores exigido pelo IDP

II. RESUMO DA ACTIVIDADE 2011

A estratégia implementada para a formação em 2011 resultou muito bem com uma grande adesão

por parte dos treinadores e dirigentes.

O plano de formação apresentado em Dezembro de 2010 previa a realização de 16 tipos de acções de

formação.

Devido á necessidade de promover a formação continua de treinadores, foram acrescentadas mais 12

acções prefazendo um total de 28 acções de fromação.

Foram canceladas 3 acções : Organização colectiva ofensivo e defensivo e análise de jogo em Lisboa.

Já foram realizadas 23 acções e faltam ainda 5 que se realizarão nos dias 1 e 8 de Dezembro.


52

Estiveram envolvidos nas acções 503 treinadores e 69 dirigentes. Até ao final do plano contamos

aumentar estes numeros para 577 treinadores e 90 dirigentes.

III. PLANEAMENTO 2012

A. FORMAÇÃO RUGBY READY

Em 11 Novembro 2011 atingimos o número de 1666 certificações Rugby Ready realizadas nos

portais IRB distribuídos pelas seguintes categorias e respectivas percentagens.

Registo de

Certificados Categorias

262 Treinadores

381 Jogadores

29 Pais

34 Árbitros

17 Directores técnicos

451 Estudantes

97 Professor

6 Fisioterapeuta

58 Director Equipa

42 Espectadores

278 Outros

1666 Totais

Quadro 2‐ Distribuição dos registos de certificados Rugby Ready em Portugal por categorias e percentagens

Estes dados permitem inferir uma crescente procura de informação junto da IRB e o respeito pelas

informações importantes sobre regras de segurança nos treinos e jogos e procedimentos de

prevenção e em caso de acidentes.

O manual Rugby Ready está traduzido em Português desde 2009 e é apresentado como

obrigatório para todas as acções de formação da FPR, respeitando assim as recomendações da

IRB.

Os cursos Rugby Ready serão obrigatórios para os clubes emergentes e serão dirigidos pelos

directores técnicos regionais.


53

Em 2012 serão realizados 10 acções Rugby Ready nos clubes emergentes

B. FORMAÇÃO INICIAL DE TREINADORES

A actual base de dados de treinadores tem 611 treinadores certificados pela IRB.

GRAU 1‐ 384

GRAU 2‐ 127

GRAU 3‐ 10

Face aos números da base de dados, temos um reduzido numero de treinadores de grau 2. A

necessidade de enquadramento técnico das equipas dos escalões sub 14 a sub 18, cada vez

crescente permite‐nos diagnosticar esta necessidade.

A formação inicial de treinadores de grau 1 deverá ser sempre equacionada pela procura e pela

necessidade de enquadramento das equipas dos escalões de formação e dos clubes emergentes.

A formação inicial de treinadores de rugby deverá seguir os procedimentos emanados pela plano

de formação do IDP.

Está a decorrer o plano de formação complementar GRAU 2 que terminará em Dezembro e

certificará mais 20 treinadores.

Em 2012 propomos a realização de um curso de treinadores de rugby de grau 1 com uma carga horária de 80 horas + estágio e um curso de treinadores de rugby grau 2 com um carga horária de 120 horas.+ estágio

C. FORMAÇÃO SEVENS

A formação de treinadores de Sevens tem merecido particular interesse e procura. Em Dezembro

de 2010 realizaram‐se 2 cursos de treinadores de sevens grau 1, certificando pela IRB, um total de

125 treinadores,

Ao momento deste plano de actividades iremos ainda realizar um curso de treinadores de Sevens

grau 1 no dia 1 de Dezembro no Norte e um de grau 2 no dia 8 de Dezembro em Lisboa.

Esperamos certificar entre 45 a 55 treinadores.

Em 2012 serão realizados um curso de sevens grau 1 e um curso de grau 2.


54

D. FORMAÇÃO FORÇA 8

FORÇA 8 é a sigla para o projecto nacional do ensino e treino da formação ordenda. Qualifica os

treinadores para as técnicas de ensino e treino dos jogadores sub 14 a sénior. A formação está

dividida em 2 partes: formação para treinadores e visita aos clubes para formação de jogadores e

treinadores.

Foram realizadas 45 acções de apoio técnico aos clubes. Até ao final do ano estão previstas mais

18 acções de FORÇA 8.

Foram realizados 3 cursos de treinadores FORÇA 8 ‐ ALINHAMENTO em que participaram 76

treinadores.

Nos dias 1 em Lisboa e 8 de Dezembro em Coimbra, serão realizados 2 cursos de treinadores

FORÇA 8 – FORMAÇÃO ORDENADA .

E. JOGO AO PÉ

Realizaram‐se 3 acções de jogo ao pé com o apoio IRB através do projecto TES

Para 2012 estão previstas 3 acções de jogo ao pé, uma em cada região

F. FORMAÇÃO DE DIRIGENTES

A maioria dos clubes fizeram‐se representar nos 2 cursos de directores de equipa que decorreram

em Lisboa e na Lousã. Permitiu certificar chegar a um total de 123 directores de equipa, todos em

exercício.

Está prevista a realização de um curso de director de equipa no dia 1 de Dezembro nas Caldas da

Rainha destinada aos Clubes emergentes e aos clubes que ainda não têm DE.

Para 2012 estão previstos 4 cursos de treinadores FORÇA 8 e 30 acções de apoio técnico aos clubes

Para 2012 iremos promover 2 cursos de Director de Equipa. Um no mês de Julho e outro em Setembro antecedendo a fase de inscrições.


55

G. FORMAÇÃO DE DIRECTOR TÉCNICO CLUBE ‐ DTC

A figura do Director Técnico de Clube surgiu da necessidade de uma maior comunicação entre a

FPR e os Clubes na implementação do programa estratégico e do diagnóstico das necessidades do

clube.

Em 2012 serão realizadas uma acção de reciclagem para os actuais DTC e uma formação inicial para os novos DTC

H. FORMAÇÃO DE FORMADORES ‐ FORMAÇÃO INTERNA

A FPR desenvolve uma acção anual com todos os formadores certificados pela IRB no sentido de

garantir a implementação da metodologia de ensino, treino e supervisão dos treinadores, àbitros

e dirigenes.

Todos os formadores IRB estão sujeitos a uma supervisão sobre o desempenho pedagógico e

treino das técnicas de observação, análise, avaliação e comunicação durante os cursos. Exige‐se o

treino permanente destas qualificações na supervisão dos treinadores em exercício.

Em 2012 serão realizadas 6 acções de formação interna para os técnicos da FPR.

Treino de análise de jogo, Suporte básico de vida, suporte avançado de vida (fisioterapeutas e detª

médico), organização da comunicação, treino funcional,

I. FORMAÇÃO SUPORTE BÁSICO DE VIDA

O Rugby é uma modalidade que envolve alguns riscos para os praticantes decorrente do contacto.

A FPR vai promover cursos de SUPORTE BÁSICO DE VIDA destinados aos treinadores, directores de

equipa e fisioterapeutas que acompanham as equipas.

Estes cursos serão realizados ao nível das associações regionais.

Em 2012 serão promovidos 4 cursos de Suporte Básico de Vida


56

IV. ORÇAMENTO 2012

ORÇAMENTO DEPARTAMENTO FORMAÇÃO

DESIGNAÇÃO TOTAIS

CURS

OS

DE

ÁRB

ITRO

S CUSTOS OPERACIONAIS 4.000,00 €

12.800,00 €

48.600,00 €

RECURSOS HUMANOS 6.000,00 €

MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO

2.800,00 €

OUTROS CUSTOS

CURS

OS

DE

TREI

NA

DO

RES

CUSTOS OPERACIONAIS 13.500,00 €

31.000,00 €



4.500,00 €

OUTROS CUSTOS

CURS

OS

DE

DIR

IGEN

TES

CUSTOS OPERACIONAIS 900,00 €

2.600,00 €



500,00 €

OUTROS CUSTOS

OU

TRO

S CU

RSO

S CUSTOS OPERACIONAIS 800,00 €

2.200,00 € RECURSOS HUMANOS 800,00 €


600,00 €

OUTROS CUSTOS


57

DEPARTAMENTO CLÍNICO

I. INTRODUÇÃO

O presente Plano descreve, sucintamente, as actividades a desenvolver pelo Departamento Médico da

FPR ao longo da época desportiva 2011 /2012.

Iremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido na época anterior, na sequência da reorganização

do Departamento Médico iniciada em Setembro de 2010. Os objectivos prioritários, para o próximo

ano, são:

• Optimizar a Assistência Médico‐Desportiva aos atletas, de acordo com necessidades e

exigências da F.P.R. / FIRA‐AER e IRB;

• Garantir a melhor relação custo / benefício na prestação dos cuidados médicos e de

reabilitação desportiva;

• Actuar em consonância com a política desportiva e necessidades definidas pela direcção e

director técnico nacional;

• Gerir eficientemente os processos de sinistros no âmbito do seguro de acidentes

desportivos;

• Desenvolver acções no âmbito da prevenção das lesões desportivas

II. ORGANOGRAMA

A estrutura do Departamento Médico manter‐se‐á para o ano de 2012.

Departamento Médico da F.P.R.

APOIO ADMINISTRATIVO: Fernanda Assis

Presidente da F.P.R.

(Eng.º Amado da Silva)

Director Clínico da F.P.R.

(Dr. João Miranda)

Médico da Selecção Sénior

(Dr. Pedro Granate)

Fisioterapeuta da F.P.R.

(Ft. José Carlos Rodrigues)

Nutricionista

(Dr.ª Rita Boavida)


58

III. ACTIVIDADE A DESENVOLVER PELO DIRECTOR CLÍNICO

• Organização do funcionamento do Departamento Médico;

• Coordenação da actividade de todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência medico‐

desportiva da F.P.R. (médicos, fisioterapeutas e nutricionista);

• Elaboração Procedimentos Operativos Normalizados para as actividades do Departamento.

• Negociação e gestão dos seguros de acidentes desportivos;

• Gestão do processo clínico‐administrativo das participações dos acidentes desportivos às

companhias de seguros;

• Selecção das clínicas / hospitais mais adequados aos cuidados assistenciais pretendidos, dentro da

rede disponibilizada pelas companhias de seguros;

• Coordenar com o médico da selecção sénior, Pedro Granate, o apoio médico aos jogos e o

tratamento dos lesionados no Hospital da Luz, sempre que necessário.

• Apoio médico aos jogos da selecção nacional de XV em território nacional, coordenando a

actividade dos vários profissionais de saúde (médicos, fisioterapeutas, emergência médica,

bombeiros,…)

• Executar os exames médico‐desportivos dos atletas das selecções e colaboradores da FPR, sempre

que necessário.

• Desenvolver contactos com os organismos internacionais no âmbito da assistência médico‐

desportiva (participação na IRB Medical Conference, comunicação com departamentos clínicos e

de formação da IRB e FIRA‐AER).

• Promover acções de formação no âmbito do controle anti‐doping, prevenção de lesões no

desportista e suporte básico de vida.

IV. ACTIVIDADE A DESENVOLVER PELO NUTRICIONISTA

• Consultas de avaliação, monitorização e controle da nutrição aos atletas envolvidos nos trabalhos

das selecções nacionais.

• Prescrição e controle de dietas alimentares e consumo de suplementos nutricionais específicos

para os atletas das selecções nacionais e academias.

• Promoção de acções de formação e informação no âmbito da alimentação do desportista.


59

V. ACTIVIDADE A DESENVOLVER PELA FISIOTERAPIA

A. COLABORADORES

Nome Funções

Ft José Carlos Rodrigues Ft. FPR ‐ Coordenador

Ft Daniel Simão Apoio às selecções e tratamentos

Ft César Gonçalves Apoio às selecções e tratamentos

Ft Gonçalo Ramos Apoio às selecções e tratamentos

Ft Renato Silva Apoio às selecções e tratamentos

Ft Carlos Teles Apoio às selecções e tratamentos

B. ACTIVIDADES

• Apoio em treinos, jogos, estágios, em território nacional e no estrangeiro a todas as

selecções nacionais, regionais e academias, de acordo com o Plano de Actividade dos

Fisioterapeutas, preparado pelo Fisioterapeuta coordenador e aprovado pela Direcção

Clínica.

• Prestar cuidados de fisioterapia adequados aos atletas lesionados, no departamento de

fisioterapia do Estádio Nacional, sempre que indicado.

• Optimizar a utilização dos recursos humanos e técnicos disponíveis.

• Colaborar com o staff técnico no sentido de coordenar a reintegração dos atletas lesionados

no treino e na competição.

• Elaboração de Informação Clínica Semanal reportando em detalhe, e de forma descritiva

todas as lesões observadas médico e que mereceram o seu registo. A informação será

divulgada pelo staff técnico e managers das selecções, e clubes a que pertencem os atletas

lesionados.

• Promover acções de formação na área da fisioterapia


60

VI. ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DEPARTAMENTO CLÍNICO

ÉPOCA 2011 / 2012

Subtotal Total

Pess

oal

Fixo

Director Clínico 12.000,00 €

18.000,00 € Fisioterapeuta 0,00 €

Nutricionista 6.000,00 €

Vari

ável

Daniel Simão 4.000,00 €

15.500,00 €

César Gonçalves 6.100,00 €

Gonçalo Ramos 4.000,00 €

Renato Silva 700,00 €

Carlos Teles 700,00 €

Mat

eria

l

Cons

umív

eis

Wolfcare 8.500,00 €

26.500,00 €

Medicamentos 500,00 €

Bastos Viegas 1.500,00 €

Suplementos 15.000,00 €

Out

ro

Fisioterapia 1.000,00 €

Out

ro Le

sões

Tratamentos e diagnóstico

2.000,00 € 2.000,00 €

Segu

ros Prémios **

1.500,00 € Franquias 1.500,00 €

TOTAL 63.500,00 €


61

DEPARTAMENTO ALTA COMPETIÇÃO

I. CALENDÁRIO DE PROVAS SELECÇÕES

XV VII

SET‐

11

03‐04

10‐11

17‐18

24‐25

OU

T‐11

1‐2

5 (Quarta Feira)

08‐09

15‐16

22‐23

29‐30

NO

V‐1

1

1 (Terça Feira)

5‐6 ESTÁGIO XV

12‐13

IRB TEST MATCH (URUGUAI) dia13 Dom

19‐20 IRB TEST MATCH / DIGRESSÃO

26‐27 AUSTRÁLIA

Dez‐1

1

1 (Quinta Feira)

03‐04 DUBAI

8 (Quinta Feira)

10‐11 ÁFRICA DO SUL

17‐18

24‐25

Jan‐

12

31 (Dez)‐1 (Jan)

4

7‐8

14‐15

21‐22 PORTUGAL Vs INGLATERRA ?

28‐29

ESTÁGIO XV/ENGLAND STUDENTS

FEV‐1

2

04‐05 ROMÉNIA ‐ PORTUGAL NOVA ZELÂNDIA

11‐12

PORTUGAL ‐ RUSSIA (LISBOA) USA

18‐19

21 (Terça Feira)

25‐26 GEÓRGIA ‐PORTUGAL


62

MA

R‐12

03‐04

03‐04

10‐11

PORTUGAL ‐ ESPANHA (COIMBRA)

17‐18 UCRÂNIA ‐ PORTUGAL

24‐25 HONG KONG

A

BRIL‐1

2


JAPÃO

6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa)

14‐15

21‐22

25 (Quarta Feira)

28‐29

M

AI‐

12

1 (Terça Feira)

5‐6 EDIMBURGO 7´S

12‐13 LONDON 7´S

19‐20

26‐27

JU

NH‐1

2

2‐3*

7 (Quinta Feira)

09‐10 (Camões) NATIONS CUP

16‐17 NATIONS CUP FIRA 7´S

23‐24 FIRA 7´S

JU

L‐12


APURAMENTO MUNDIAL 7´S ?

07‐08 FIRA 7´s

14‐15 FIRA 7´s

21‐22

28‐29

A

GO

S‐12

04‐Mai

6 A 8 CAMP MUNDO UNIVERSITÁRIO 7´S


63

SELECÇÕES

SUB 18 SUB 19

SET‐

11

03‐04 ESTÁGIO

10‐11

17‐18

24‐25

O

UT‐

11

1‐2

5 (Quarta Feira)

08‐09 PORTUGAL Vs ESPANHA

15‐16

22‐23

29‐30 TORNEIO EUROPEU DAS NAÇÕES ‐

BUCARESTE CAMPEONATO DA EUROPA ‐

BUCARESTE

N

OV‐1

1

1 (Terça Feira)

5‐6 TORNEIO EUROPEU DAS NAÇÕES ‐

BUCARESTE CAMPEONATO DA EUROPA ‐

BUCARESTE

12‐13

19‐20

26‐27

D

ez‐1

1

1 (Quinta Feira)

03‐04

8 (Quinta Feira)

10‐11

17‐18

24‐25 28 de Dezembro ‐ Selec. Sub 17/18

Equipa canadiana

Ja

n‐12

31 (Dez)‐1 (Jan)

4 Selec. Sub 17/18 Equipa canadiana

7‐8

14‐15

21‐22

28‐29

FE

V‐1

2

04‐05

11‐12

18‐19 Portugal sub 18 vs England Colleges

(hipótese 2)

21 (Terça Feira)

25‐26


64

M

AR‐

12

03‐04

10‐11 Portugal sub 18 vs England Colleges

(hipótese 1)

17‐18

24‐25 ESPANHA Vs PORTUGAL

A

BRIL‐1

2

31 (Março)‐01 (Abril) CAMPEONATO DA EUROPA

6 (Sexta Feira) CAMPEONATO DA EUROPA

07‐08 (Páscoa)

14‐15

21‐22

25 (Quarta Feira)

28‐29

M

AI‐

12

1 (Terça Feira)

5‐6

12‐13 CROSS BORDER U 17?

19‐20 CROSS BORDER U 17?

26‐27

JU

NH‐1

2

2‐3*

7 (Quinta Feira)

09‐10 (Camões)

16‐17

23‐24

JU

L‐12


07‐08

14‐15

21‐22

28‐29

A

GO

S‐12

04‐Mai

6 A 8


65

SELECÇÃO VII FEMININA

SET‐

11 03‐04

10‐11

17‐18

24‐25

OU

T‐11

1‐2

5 (Quarta Feira) 08‐09 15‐16

22‐23

29‐30

NO

V‐1

1

1 (Terça Feira) 5‐6

12‐13

19‐20

26‐27

Dez‐1

1

1 (Quinta Feira) 03‐04

8 (Quinta Feira) 10‐11

17‐18

24‐25

Jan‐

12

31 (Dez)‐1 (Jan)

4

7‐8

14‐15

21‐22

28‐29

FEV‐1

2

04‐05

11‐12

18‐19

21 (Terça Feira)


MA

R‐12

03‐04 10‐11 17‐18 24‐25 Estágio Nacional (2)


66

ABR

IL‐1

2


6 (Sexta Feira)

07‐08 (Páscoa)

14‐15

21‐22

25 (Quarta Feira) Estágio Nacional (3)

28‐29

MA

I‐12

1 (Terça Feira)

5‐6 Estágio Nacional (4) 12‐13 Sevens Int. Algarve 19‐20 Amsterdam 7s

26‐27

JUN

H‐1

2

2‐3* Roma 7s

7 (Quinta Feira)

09‐10 (Camões) Madrid 7s



JUL‐

12


CE‐TOP12‐1ª etapa

07‐08

14‐15 CE‐TOP12‐2ª etapa

21‐22

28‐29

AG

OS‐

12 04‐Mai CMU (Brive)

6 A 8


67

II. PLANO DE ACTIVIDADES A. Selecção Nacional XV

A Selecção irá participar no Campeonato da Europa FIRA 2012, realizando 5 jogos (Rússia, Geórgia,

Roménia, Espanha e Ucrânia) durante os meses de Fevereiro e Março.

Em Novembro participará na Super Bock Cup com 3 jogos em Lisboa contra três adversários a

designar.

Em Janeiro está prevista a realização de um jogo particular (England Students), bem como a

realização de um estágio no Algarve e respectivo jogo contra a Inglaterra.

Poderá ainda participar na IRB Nations Cup em Junho e no Torneio Ibero Norte de África da FIRA.

Está prevista uma deslocação de Portugal “A” a França para realizar 2 jogos particulares contra

clubes locais.

B. Selecção Nacional VII

A Selecção irá participar no Circuito Mundial de Sevens e no Campeonato da Europa de Sevens,

sendo que serão realizados 6 torneios no Circuito Mundial e 4 no Campeonato da Europa (locais

ainda não conhecidos).

Participará no Torneio da qualificação para o Mundial, sendo que os locais e datas estão ainda por

designar.

Está ainda prevista a realização de um Torneio de preparação em Espanha e outro em França.

Poderá também se realizar um em Portugal, se forem conseguidos apoios próprios para tal.

Uma selecção universitária participará no Mundial Universitário, a realizar em Julho de 2012 em

França.

Caso seja possível, irá ainda participar em torneios/actividade para preparação da SN,

dependendo dos apoios financeiros existentes e/ou dos convites que surjam.

C. Selecção Nacional Sub 19

A Selecção irá participar no Campeonato da Europa em Outubro (local a designar).

Está também prevista a realização de um jogo particular contra a Espanha em Outubro, bem como

a realização de um estágio em Setembro.

Os treinos nacionais realizam‐se às quartas‐feiras.


68

D. Selecção Nacional Sub 18

A Selecção irá participar no Campeonato da Europa de Elite em Madrid.

Está prevista a realização de dois jogos particulares contra os England Colleges, bem como a

realização de um estágio em França durante os meses de Fevereiro e Março.

Realizam‐se treinos às quartas‐feiras durante os meses de Fevereiro e Março, podendo se realizar

mais um treino em Janeiro.

E. Selecção Nacional Sub 17

Participarão no Cross Border da FIRA em data e local ainda a indicar e serão realizados jogos

particulares contra equipas estrangeiras que se desloquem a Portugal.

F. Selecção Nacional Feminina

Na área das selecções femininas iremos concentrar a nossa presença na selecção de Sevens, tal

como definido no Plano Estratégico 2011‐2015.

A selecção de Sevens irá participara no Campeonato Europeu de Sevens que, em 2012, se realizará

em duas etapas. Se bem que cada vez a competição seja mais intensa, já que há 3 ou 4 selecções

de outros países com jogadoras profissionais, teremos como objectivo melhorar a classificação

obtida em 2011 (6º lugar).

Se os condicionalismos financeiros o permitirem a selecção feminina de Sevens participará em

torneios de preparação (Amesterdão, Roma, Madrid).

Por outro lado será continuado o trabalho de preparação de uma equipa Esperanças Olímpicas,

constituída por jogadores com idade igual ou inferior a 23 anos, tendo como objectivo o torneio

de qualificação para os Jogos Olímpicos de 2016.

Em 2012 irá realizar‐se o Campeonato da Europa de Rugby de XV em 2 divisões. Se bem que a

qualidade das jogadoras portuguesas lhe permitisse alcançar uma boa classificação na Divisão B,

as limitações orçamentais e as prioridades definidas não nos possibilitam uma participação.

G. Academia Nacional A Academia funciona de Janeiro a final de Junho, de Setembro ao final de Dezembro, sempre com

treinos às segundas, terças e quartas ‐ feiras de manhã e segundas e quartas‐feiras ao final do dia.

Em alguns períodos os treinos realizam‐se igualmente às quintas ‐ feiras.

Só se realizarão jogos e treinos se obtiver financiamento próprio.

Estarão sob acordo contratual os seguintes grupos:


69

Grupo Nº de jogadores Nível

XV

13 A

14 B

19 C

Só se realizarão mais jogos e treinos com financiamento próprio, extra orçamento aprovado.

H. Selecções Regionais


70

III. ORÇAMENTOS

Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção XV Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais

CUSTOS COM JOGADORES

FORA DE PORTUGAL

Custos com Viagens

45.400,00 €

Viagens de França 10 250,00 € 2.500,00 € 6 15.000,00 €

Viagens de Espanha 1 150,00 € 150,00 € 6 900,00 €

Viagens de Japão 1 1.250,00 € 1.250,00 € 2 2.500,00 €

Viagens de Técnicos para Observação

2 400,00 € 800,00 € 5 4.000,00 €

Jogadores a Jogar Fora de Portugal

Valor de mensal 10 600,00 € 6.000,00 € 3 18.000,00 € Despesas de deslocação dentro e fora de Portugal

10 100,00 € 1.000,00 € 5 5.000,00 €

Jogadores de Fora que não ficam no Hotel em Portugal

0,00 € 0 0,00 €

CUSTOS COM TREINOS

NACIONAIS

Deslocações de Jogadores

13.325,00 €

Deslocação do Porto 1 125,00 € 125,00 € 30 3.750,00 €

Deslocação de Coimbra

1 100,00 € 100,00 € 30 3.000,00 €

Alimentações 1 7,50 € 7,50 € 90 675,00 €

Dormidas 1 45,00 € 45,00 € 20 900,00 €

Deslocação de Técnicos

2 125,00 € 250,00 € 10 2.500,00 €

Material de Treino

Material de Treino Técnico/ Desportivo

1 250,00 € 250,00 € 10 2.500,00 €

CUSTOS COM JOGOS

Jogos Fora

157.300,00 €

Roménia 1 10.000,00 € 10.000,00 € 1 10.000,00 €

Geórgia 1 30.000,00 € 30.000,00 € 1 30.000,00 €

Ucrânia 1 25.000,00 € 25.000,00 € 1 25.000,00 €

Nactions Cup 1 15.000,00 € 15.000,00 € 1 15.000,00 €

Torneio África Europa 1 12.000,00 € 12.000,00 € 1 12.500,00 €

Jogos Particulares Fora

1 7.500,00 € 7.500,00 € 3 22.500,00 €

Jogos em Casa

IRB Test 1 1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €

IRB Test 2 1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €

IRB Test 3 1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €

Espanha 1 4.500,00 € 4.500,00 € 1 4.500,00 €

Rússia 1 4.500,00 € 4.500,00 € 1 4.500,00 €


71

Particular 1 2.000,00 € 2.000,00 € 2 4.000,00 €

Despesas Com Jogos

Jogos ENC (P Money e despesas de viagem)

1 1.600,00 € 1.600,00 € 3 4.800,00 €

Jogos Particulares (dinheiro de bolso Manager)

1 500,00 € 500,00 € 4 2.000,00 €

CUSTOS COM ESTÁGIOS

(não agendados)

Estágios em Lisboa Estagio e concentrações

1 5.000,00 € 5.000,00 € 1 5.000,00 € 5.000,00 €

Estágios Fora Lisboa

1 0 0,00 €

Outras Despesas

Despesas de Funcionamento

19.900,00 €

Despesas de Lavandaria

1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 3.000,00 €

Impressão e Bordados

1 7.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €

Dvds e Filmagens dos treinos

1 200,00 € 200,00 € 5 1.000,00 €

Lanches no dia do jogo

1 50,00 € 50,00 € 6 300,00 €

Transportes e deslocações João Mirra

1 150,00 € 150,00 € 10 1.500,00 €

Jantar Oficial 1 600,00 € 600,00 € 6 3.600,00 €

Outros

Despesas Gerais (Alimentações, leite, fruta, etc.)

1 300,00 € 300,00 € 10 3.000,00 €

VALOR TOTAL 240.925,00 €


72

Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção SEVENS

Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais

CUSTOS COM

JOGADORES FORA DE

PORTUGAL

Custos com Viagens

5.150,00 €

Viagens de França 2 250,00 € 500,00 € 6 3.000,00 € Viagens de França 1 1.250,00 € 1.250,00 € 1 1.250,00 €

Jogadores a Jogar Fora de Portugal Despesas de deslocação dentro e fora de Portugal

1 150,00 € 150,00 € 6 900,00 €

CUSTOS COM

TREINOS NACIONAIS

Deslocações de Atletas e Técnicos

17.850,00 €

Deslocação de Porto 1 125,00 € 125,00 € 40 5.000,00 €

Deslocação de Coimbra 1 100,00 € 100,00 € 60 6.000,00 €

Alimentações 5 7,50 € 37,50 € 80 3.000,00 €

Dormidas 3 45,00 € 135,00 € 10 1.350,00 €

Deslocação de Técnicos 2 0,00 € 0 0,00 €

Material de Treino

Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 250,00 € 250,00 € 10 2.500,00 €

CUSTOS COM

TORNEIOS

Despesas Gerais (P Money, Refeições, etc.)

15.900,00 €

Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €

Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €

Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €

Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €

Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €

Torneio IRB 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 €

Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €

Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €

Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €

Torneio FIRA 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 €

Torneio Qualificação do Mundial 1 1.200,00 € 1.200,00 € 1 1.200,00 € *********************************************

Custos com Deslocações

Torneio Qualificação do Mundial 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 €

Torneio FIRA 1 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 € Nota: Deslocações reembolsadas parcialmente pela Fira

CUSTOS COM

ESTÁGIOS (não

agendados)

Estágios em Lisboa

8.000,00 €

Estagio 2 1.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 €

0 0,00 €

Torneio particular Fora de Portugal

Torneio particular Fora de Portugal 1 6.000,00 € 6.000,00 € 1 6.000,00 €


73

Outras Despesas

Prémios de Jogo

24.000,00 €

Deslocação de Técnicos extra a Torneios

Deslocação de Técnico a Torneios IRB 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 € Deslocação de Técnico a Torneios FIRA 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 €

Outros Despesas Gerais (Alimentações, leite, fruta, etc.)

125,00 € 125,00 € 8 1.000,00 €

Torneios de Preparação

Torneios fora de Portugal 1 20.000,00 € 20.000,00 € 1 20.000,00 €


Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 ACADEMIAS ELITE E REGIONAL

Categorias Designação QtValor

Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais

CUSTOS COM

TREINOS NACIONAIS

Deslocações de Atletas

124.582,00 €

Deslocação da Academia Porto (Técnicose Jogadores) 1 0,00 9 0,00 Deslocação da Academia Coimbra (Técnicos e Jogadores) 1 0,00 9 0,00 Deslocação da Academia Elite (Técnicos e Jogadores) 1 0,00 10 0,00

Alimentações de Todas as Academias 1 0,00 10 0,00

Deslocações de Técnicos

Técnicos do Porto 2 0,00 10 0,00

Técnicos de Coimbra 2 0,00 10 0,00

Academia Super Bock Jogadores XV A 13 531,00 6.900,00 10 69.000,00 €

Jogadores XV B 15 240,00 3.600,00 10 36.000,00 €

Jogadores XV C 19 103,00 1.958,20 10 19.582,00 €

Jogadores Elite 10 0,00 10 0,00

Material de Treino

Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 0,00 11 0,00

CUSTOS COM JOGOS / TORNEIOS

Deslocações

0,0 € Torneio de Sevens Particular 1 0,00 0 0,00

Jogos em Casa

Preparação XV 1 1 0,00 1 0,00

Preparação XV 2 1 0,00 1 0,00

Outras Despesas

Outros

0,0 € 1 0,00 Despesas Gerais (Alimentações, leite, fruta, etc.) 1 11 0,00

0,00



74

Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção SUB 19 Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais

CUSTOS COM

TREINOS NACIONAIS


11.270,00 €

Deslocação do Porto Jogadores 2 120,00 € 240,00 € 15 3.600,00 €

Deslocação de Coimbra Jogadores 1 90,00 € 90,00 € 15 1.350,00 €

Alimentações 10 5,00 € 50,00 € 60 3.000,00 €

Deslocação do Porto Técnicos 1 120,00 € 120,00 € 12 1.440,00 €

Deslocação de Coimbra Técnicos 1 90,00 € 90,00 € 12 1.080,00 €

Material de Treino

Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 200,00 € 200,00 € 4 800,00 €

CUSTOS COM JOGOS

Deslocações

30.000,00 €

Campeonato da Europa 1 750,00 € 750,00 € 30 22.500,00 €

Jogos Particulares

Jogos em Portugal 3 2.500,00 € 7.500,00 € 1 7.500,00 €

Jogo Fora de Portugal 0

Outras Despesas

Equipamentos

0,00 €

T‐shirts, Pólos, Camisolas de jogo, Calções de jogo, e outros

1 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

Outros

Equip. admin (software, hardware,outros) 1 200,00 € 200,00 € 0 0,00 €


Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecção SUB 18 Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais

CUSTOS COM

TREINOS NACIONAIS


4.500,00 €


Deslocação Coimbra 1 90,00 € 90,00 € 10 900,00 €

Alimentações 2 7,50 € 15,00 € 60 900,00 €

Material de Treino Material de Treino Técnico/ Desportivo 1 150,00 € 150,00 € 10 1.500,00 €

CUSTOS COM JOGOS

Deslocações

36.500,00 €

Campeonato da Europa 1 750,00 € 750,00 € 30 22.500,00 €

Jogos Particulares

Jogos em Portugal 2 2.500,00 € 5.000,00 € 1 5.000,00 €

Jogo Fora de Portugal 1 300,00 € 300,00 € 30 9.000,00 €

Outras Despesas

Equipamentos

800,00 €

T‐shirts, Pólos, Camisolas de jogo, Calções de jogo e outros

1 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

Outros

Equip. admin (software, hardware,outros) 1 200,00 € 200,00 € 4 800,00 €



75

Sel. Feminina Orçamento 2012 Estágios

Nacionais Torneio

Amesterdão Torneio Roma

Camp. Sevens Qualificação RWC 2013

Total Recursos Humanos Torn 1 Torn 2

RH – Administrativos, coordenadores, directores, etc.

Nome 1

Nome 2

RH – Técnicos permanentes

Rui Carvoeira

Nome 2

RH – Técnicos eventuais: formadores, fisios, etc.

João Catulo (Enquadramento Técnico/ AC)

Nome 2

RH – jogadores, árbitros, etc.

Equipamentos

Vestuário e afins 300,00 € 300,00 €

Equipamento treino (gym, campo) 500,00 € 500,00 €

Equipamento apoio fisio 500,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 1.250,00 €

Suplementos alimentares 200,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 850,00 €

Equip. admin (software, hardware,outros)

Custos Operacionais

Deslocações 2.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 200,00 € 16.200,00 €

Alimentação 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.500,00 €

Alojamentos 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 5.500,00 €

Aluguer instalações 500,00 € 500,00 €

Comunicações

Outros custos

Seguros

Tratamentos e diagnósticos 200,00 € 200,00 €

Diversos 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 1.200,00 €

TOTAL 29.000,00 €

Total Departamento/AR período Jan‐Dez 2012 Vinte e nove mil euros


76

Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011 Selecções Sub 17 Categorias Designação Qt Valor Mensal V. Parcial Qt Valor anual Totais

CUSTOS COM TREINOS

NACIONAIS

Deslocações de Atletas

3.640,00 €


Deslocação Coimbra 1 90,00 € 90,00 € 14 1.260,00 €

Deslocação Évora 1 60,00 € 50,00 € 14 700,00 €

Deslocações de Técnicos

Técnicos 1 0,00 € 0 0,00 €

Despesas de treinos

Almoços 2 0,00 € 0 0,00 €

CUSTOS COM JOGOS

Custos com Estágios 5.000,00 €Torneio de Andaluzia 1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 3.000,00 €

Estagio Pascoa 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 €

Outras Despesas

Equipamentos

0,00 €

T‐shirts, Pólos e outros 1 0,00 € 1 0,00 €

Camisolas de Jogo, Calções e meias 1 0,00 € 1 0,00 €

Outros Equip. admin (software, hardware,outros) 1 0,00 € 1 0,00 €


IV

. ORGANO

OGRAMA DDA DIRECÇ

ÇÃO TÉCNI

77

CA

Plano dee Actividadees & Orçammento 20112


78

V. ORGANOGRAMA SELECÇÕES NACIONAIS

VI. ORGANO

OGRAMA AACADEMIAA SUPER BO

79

OCK

Plano dee Actividadees & Orçammento 201

12


80

VII. ORÇAMENTO GERAL DA FPR A. RECEITAS

RECEITAS (Analítica Classe 91) ORÇ 2010 ORÇ 2011

ORÇAMENTO 2012

PREVISIONAL

1 DESENVOLVIMENTO E PRÁTICA DESPORTIVA

619.556,50 € 601.382,00 € 607.932,00 € 1,09%

1.1 IDP ‐ DPD 440.000,00 € 420.000,00 € 420.000,00 € 0,00%

1.2 IRB ‐ DEVELOPMENT GRANT 131.056,50 € 141.050,00 € 147.600,00 € 4,64%

1.3 FIRA‐AER (U17+U17) 3.500,00 € 7.332,00 € 7.332,00 € 0,00%

1.4 RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%

1.5 REEMBOLSOS 15.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00%

1.6 OUTROS 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%

1.7 IRB ‐ OUTROS 0,00%

2 FORMAÇÃO 47.195,00 € 57.500,00 € 48.000,00 € ‐16,52%

2.1 IDP ‐ FORM 20.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00%

2.2 INSCRIÇÕES CURSOS 27.195,00 € 32.375,00 € 30.000,00 € ‐7,34%

2.3 MANUAIS CURSOS 0,00 ,€ 7.125,00 € 0,00 €

3 ENQUADRAMENTO TÉCNICO (IDP) 184.359,00 € 184.359,00 € 159.719,00 € ‐13,37%

3.1 IDP‐ET 24.640,00 €

3.2 IDP‐ PROF. REQUISITADOS

4 ALTA COMPETIÇÃO 1.586.100,00 € 1.361.049,00 € 1.368.477,68 € 0,55%

4.1 IDP ‐ AC 438.600,00 € 430.000,00 € 430.000,00 € 0,00%

4.2 IDP ‐ C.UNIV. SEVENS 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.3 IRB 255.000,00 € 209.000,00 € 188.000,00 € ‐10,05%

4.3.1 IRB ‐ HP GRANT 180.000,00 € 165.000,00 € 144.000,00 € ‐12,73%

4.3.2 CHALLENGE CUP 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.3.3 IRB S. IBÉRICA 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.3.4 IRB SEVENS 0,00 € 44.000,00 € 44.000,00 € 0,00%

4.4 FIRA‐AER 65.000,00 € 36.049,00 € 36.049,00 € 0,00%

4.4.1 FIRA‐AER ‐ 6 NAÇÕES 35.000,00 € 15.004,00 € 15.004,00 € 0,00%

4.4.2 FIRA‐AER ‐ SEVENS 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

4.4.3 FIRA‐AER ‐ U19 12.000,00 € 15.495,00 € 15.495,00 € 0,00%

4.4.4 FIRA‐AER ‐ U18 10.000,00 € 5.550,00 € 5.550,00 € 0,00%

4.4.5 FIRA‐AER ‐ FEMININOS VII 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €

4.4.6 FIRA‐AER ‐ U17 4.001,00 € 0,00 € 0,00 €

4.5 PATROCÍNIOS 740.000,00 € 631.000,00 € 630.000,00 € ‐0,16%

4.5.1 CGD 300.000,00 €

4.5.2 UNICER 325.000,00 €

4.5.3 ALMEIDA HOTELS 0,00 €

4.5.4 LICOR BEIRÃO 0,00 €

4.5.5 OUTROS 5.000,00 €

4.6 DIVERSOS 57.500,00 € 55.000,00 € 60.000,00 € 9,09%

4.6.1 BILHETEIRA 20.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00%

4.6.2 REEMBOLSOS 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00%

4.6.3 OUTROS 7.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 50,00%

4.7 COMITÉ OLIMPICO DE PORTUGAL 0,00 € 0,00 € 24.428,68 €

4.7.1 ESPERANÇAS OLÍMPICAS 0,00 € 0,00 € 24.428,68 €

4.7.2 OUTROS 0,00 € 0,00 €

TOTAL RECEITAS 2.437.210,50 2.204.290,00 €2.184.128,68

€‐0,91%


81

DESPESAS

(Analítica Classe 92) ORÇ 2010

Rectificado ORÇ 2011

PREVISIONAL ORÇAMENTO 2012 VAR

2012/2011

1 DPD 862.265,08 € 908.551,24 € 972.982,19 € 7,09%

1.1 DP. ADMINISTRATIVO 342.561,15 € 374.800,48 € 491.866,69 € 31,23%

1.1.1 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 200.561,15 € 247.225,90 € 220.397,80 € ‐10,85%

1.1.2 DIRIGENTES EM ORGANISMOS INTERNAC. 10.000,00 € 9.000,00 € 7.200,00 € ‐20,00%

1.1.3 CONSUMOS ADMINISTRATIVOS 126.000,00 € 113.174,58 € 119.379,93 € 5,48%

1.1.4 CUSTOS FINANCEIROS 6.000,00 € 5.400,00 € 144.888,96 € 2583,13%

1.2 DP. COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E IMAGEM 22.500,00 € 54.768,00 € 40.784,00 € ‐25,53%

1.2.1 MATERIAIS DIVULGAÇÃO E OFERTA … 0,00 € 0,00 €

1.2.2 COMEMORAÇÕES OFICIAIS … 0,00 € 2.500,00 €

1.2.3 REPRESENTAÇÃO … 0,00 € 0,00 €

1.2.4 WEBSITE … 0,00 € 5.000,00 €

1.2.5 ACÇÕES DE PROMOÇÃO 0,00 € 54.768,00 € 33.284,00 € ‐39,23%

1.2.5.1 TV E IMPRENSA … 35.000,00 € 15.000,00 € ‐57,14%

1.2.5.2 TIPOGRAFIA E CANAIS ONLINE … 6.700,00 € 5.000,00 € ‐25,37%

1.2.5.3 CONSULTADORIA … 13.068,00 € 13.284,00 € 1,65%

1.3 DP. COMPETIÇÕES 40.394,43 € 62.200,00 € 66.175,00 € 6,39%

1.3.1 CAMPEONATOS 15.944,60 € 14.280,00 € 17.005,00 € 19,08%

1.3.2 TORNEIOS E TAÇAS 4.149,83 € 8.635,00 € 11.780,00 € 36,42%

1.3.3 SELECÇÃO 19.000,00 € 37.390,00 € 37.390,00 € 0,00%

1.3.4 AREA NÃO DESPORTIVA 1.300,00 € 1.895,00 € 0,00 € ‐100,00%

1.4 DP.ARBITRAGEM 148.545,00 € 139.800,00 € 134.138,40 € ‐4,05%

1.4.1 EQUIPAMENTOS 6.000,00 € 4.000,00 € 3.200,00 € ‐20,00%

1.4.2 CUSTOS OPERACIONAIS 142.545,00 € 135.800,00 € 130.938,40 € ‐3,58%

1.4.2.1 NOMEAÇÕES DE ÁRBITROS 128.745,00 € 120.000,00 € 114.298,40 € ‐4,75%

1.4.2.2 INTERCÂMBIO E ACTIV. INTERNAC. 5.300,00 € 8.800,00 € 6.040,00 € ‐31,36%

1.4.2.3 OBSERVAÇÃO SUPERVISÃO 8.500,00 € 7.000,00 € 10.600,00 € 51,43%

1.5 DP.DESENVOLVIMENTO 308.264,50 € 276.982,76 € 240.018,10 € ‐13,35%

1.5.1 PROJECTO 1 ‐ RUGBY ESCOLAR 131.864,50 € 16.825,50 € 16.915,50 € 0,53%

1.5.2 PROJECTO 1 ‐ RUGBY INTEGRAÇÃO SOC. … 2.709,00 € 2.709,00 € 0,00%

1.5.3 PROJECTO 1 ‐ RUGBY PROMOÇÃO … 3.155,40 € 3.155,40 € 0,00%

1.5.4 PROJECTO 2 ‐ RUGBY JUVENIL … 8.000,00 € 8.300,70 € 3,76%

1.5.5 PROJECTO 2 ‐ RUGBY FEMININO … 2.790,00 € 7.650,00 € 174,19%

1.5.6 PROJECTO 2 ‐ CENTROS AFERFEIÇ. TÉCN. … 15.872,26 € 18.795,00 € 18,41%

1.5.7 PROJECTO 3 ‐ AP.CLUBES/ACAD/SEG. … 47.630,60 € 38.492,50 € ‐19,19%

1.5.7.1 APOIO AOS CLUBES 38.492,50 €

1.5.7.2 APOIO A CRIAÇÃO DE ACADEMIA 0,00 €

1.5.8 APOIOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES 176.400,00 € 180.000,00 € 144.000,00 € ‐20,00%

1.5.8.1 APOIOS A. REGIONAIS E OUTROS 135.000,00 € 135.000,00 € 108.000,00 € ‐20,00%

1.5.8.2 SUBSÍDIOS A CLUBES 41.400,00 € 45.000,00 € 36.000,00 € ‐20,00%

2 FORMAÇÃO 47.195,00 € 50.000,00 € 48.600,00 € ‐2,80%

2.1 ARBITROS 11.850,00 € 21.000,00 € 12.800,00 € ‐39,05%

2.1.1 CUSTOS OPERACIONAIS … 17.500,00 € 4.000,00 € ‐77,14%

2.1.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO … 3.500,00 € 6.000,00 € 71,43%

2.1.3 RECURSOS HUMANOS 2.800,00 €

2.1.4 OUTROS

2.2 TREINADORES 35.345,00 € 29.000,00 € 31.000,00 € 6,90%

2.2.1 CUSTOS OPERACIONAIS 13.500,00 €

2.2.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO 13.000,00 €

2.2.3 RECURSOS HUMANOS 4.500,00 €

2.2.4 OUTROS

2.3 DIRIGENTES 2.600,00 €

2.3.1 CUSTOS OPERACIONAIS 900,00 €

2.3.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO 1.200,00 €

2.3.3 RECURSOS HUMANOS 500,00 €

2.3.4 OUTROS

2.4 OUTROS CURSOS 2.200,00 €

2.4.1 CUSTOS OPERACIONAIS 800,00 €

2.4.2 MATERIAL TÉCNICO‐PEDAGÓGICO 800,00 €

2.4.3 RECURSOS HUMANOS 600,00 €

2.4.4 OUTROS


82

DESPESAS

(Analítica Classe 92) ORÇ 2010 ORÇ 2011

ORÇAMENTO 2012 VAR

Rectificado PREVISIONAL 2012/2011

3 ENQUADRAMENTO TÉCNICO 527.054,56 € 621.455,16 € 575.429,01 € ‐7,41%

3.1 DEP.COMPETIÇÕES 17.150,00 € 17.528,00 € 0,00 € ‐100,00%

3.2 DEP.ARBITRAGEM 21.960,00 € 27.448,00 € 0,00 € ‐100,00%

3.3 DEP.DESENVOLVIMENTO 31.064,00 € 54.669,00 € 77.622,00 € 41,99%

3.4 DEP.ALTA COMPETIÇÃO 325.110,00 € 323.808,00 € 310.748,01 € ‐4,03%

3.5 DEP. CLÍNICO 0,00 € 39.305,00 € 33.500,00 € ‐14,77%

3.6 DOCENTES REQUISITADOS E ESTR.PERM 131.770,56 € 158.697,16 € 153.559,00 € ‐3,24%

4 7‐ALTA COMPETIÇÃO 996.932,00 € 624.247,00 € 587.117,48 € ‐5,95%

4.1 SENIORES XV 468.600,00 € 318.675,00 € 240.925,00 € ‐24,40%

4.1.1 CUSTOS C/ JOGADORES E TÉCNICOS … 170.025,00 € 58.725,00 € ‐65,46%

4.1.1.1 JOGADORES FORA PORTUGAL … 50.750,00 € 23.000,00 € ‐54,68%

4.1.1.2 OUTROS CUSTOS COM JOGADORES … 8.275,00 € 22.400,00 € 170,69%

4.1.1.3 TREINOS NACIONAIS … 0,00 € 13.325,00 €

4.1.1.4 AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS … 111.000,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.1.2 CUSTOS C/ ESTÁGIOS … 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00%

4.1.3 CUSTOS C/ JOGOS … 116.200,00 € 160.300,00 € 37,95%

4.1.3.1 DESLOCAÇÕES 117.500,00 €

4.1.3.2 ALIMENTAÇÃO 12.000,00 €

4.1.3.3 ALOJAMENTO 24.000,00 €

4.1.3.4 POCKET MONEY 0,00 €

4.1.3.5 OUTROS 6.800,00 €

4.1.4 CUSTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO … 27.450,00 € 16.900,00 € ‐38,43%

4.2 SENIORES VII 112.000,00 € 112.325,00 € 70.900,00 € ‐36,88%

4.2.1 CUSTOS C/ JOGADORES E TÉCNICOS … 56.825,00 € 23.000,00 € ‐59,52%

4.2.1.1 JOGADORES FORA PORTUGAL … 1.900,00 € 5.150,00 € 171,05%

4.2.1.2 OUTROS CUSTOS COM JOGADORES … 12.925,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.2.1.3 TREINOS NACIONAIS … 0,00 € 17.850,00 €

4.2.1.4 AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS … 42.000,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.2.2 CUSTOS C/ ESTÁGIOS … 17.500,00 € 8.000,00 € ‐54,29%

4.2.3 CUSTOS C/ JOGOS … 34.000,00 € 15.900,00 € ‐53,24%

4.2.3.1 DESLOCAÇÕES 12.400,00 €

4.2.3.2 ALIMENTAÇÃO 3.500,00 €

4.2.3.3 ALOJAMENTO 0,00 €

4.2.3.4 POCKET MONEY 0,00 €

4.2.4 CUSTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO … 4.000,00 € 24.000,00 € 500,00%

4.3 SUB21 46.391,00 € 0,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.4 SUB19 50.000,00 € 46.480,00 € 41.270,00 € ‐11,21%

4.4.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 0,00 €

4.4.2 TREINOS NACIONAIS … 9.480,00 € 11.270,00 € 18,88%

4.4.3 CUSTOS C/ JOGOS … 37.000,00 € 30.000,00 € ‐18,92%

4.4.3.1 DESLOCAÇÕES 22500

4.4.3.2 ALIMENTAÇÃO 7500

4.4.3.3 ALOJAMENTO

4.4.4 OUTROS

4.5 SUB18 40.000,00 € 35.500,00 € 41.800,00 € 17,75%

4.5.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 0,00 €

4.5.2 TREINOS NACIONAIS … 9.500,00 € 4.500,00 € ‐52,63%

4.5.3 CUSTOS C/ JOGOS … 26.000,00 € 36.500,00 € 40,38%

4.5.3.1 DESLOCAÇÕES 22500

4.5.3.2 ALIMENTAÇÃO 5000

4.5.3.3 ALOJAMENTO 9000

4.5.4 OUTROS 800

4.6 SUB17 25.920,00 € 7.332,00 € 8.640,00 € 17,84%

4.7 SELECÇÃO FEMININA E ESPERANÇAS 17.511,00 € 34.880,00 € 29.000,00 € ‐16,86%

4.7.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 0,00 € 4.300,00 €

4.7.2 TREINOS NACIONAIS … 11.640,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.7.3 CUSTOS C/ JOGOS E ESTÁGIOS … 23.240,00 € 24.700,00 € 6,28%

4.7.3.1 DESLOCAÇÕES 16.200,00 €

4.7.3.2 ALIMENTAÇÃO 2.500,00 €

4.7.3.3 ALOJAMENTO 5.500,00 €

4.7.3.4 OUTROS 500,00 €


83

TOTAL RECEITAS 2.437.210,50 2.204.290,00 € 2.184.128,68 €‐

0,91%

TOTAL DESPESAS 2.433.446,64 € 2.204.253,40 € 2.184.128,68 €‐

9,42%

DIFERENCIAL 3.763,86 € 36,60 € 0,00 €‐

100,00%

DESPESAS

(Analítica Classe 92) ORÇ 2010

Rectificado ORÇ 2011

PREVISIONAL ORÇAMENTO 2012 VAR

2012/2011

4.8 SELECÇÕES REGIONAIS 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.8.1 CUSTOS C/ JOGADORES … 2.500,00 € ‐100,00%

4.8.2 TREINOS NACIONAIS … 2.500,00 € ‐100,00%

4.8.3 CUSTOS C/ JOGOS … 5.000,00 € 0,00 € ‐100,00%

4.8.3.1 DESLOCAÇÕES

4.5.3.2 ALIMENTAÇÃO

4.5.3.3 ALOJAMENTO

4.9 ACADEMIAS ELITE E REGIONAL 79.700,00 € 26.690,00 € 124.582,48 € 366,78%

4.9.1 CUSTOS C/ JOGADORES E TÉCNICOS … 20.190,00 € 124.582,48 € 517,05%

4.9.1.1 TREINOS NACIONAIS … 10.190,00 € 24.082,48 € 136,33%

4.9.1.2 AJUDAS DE CUSTO E PRÉMIOS … 10.000,00 € 100.500,00 € 905,00%

4.9.1.3 OUTROS CUSTOS COM JOGADORES

4.9.2 CUSTOS C/ JOGOS E TORNEIOS … 6.500,00 € ‐100,00%

EQUIPAMENTOS, ARMAZÉM E INSTAL.DESP. 66.810,00 € 0,00 € 0,00 €

4.10 DEPARTAMENTO CLINICO 90.000,00 € 32.365,00 € 30.000,00 € ‐7,31%

4.10.1 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS 30.000,00 € 24.200,00 € 26.500,00 € 9,50%

4.10.2 TRATAMENTOS E DIAGNÓSTICOS 30.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 100,00%

4.10.3 SEGUROS 30.000,00 € 7.165,00 € 1.500,00 € ‐79,06%

TOTAL DESPESAS 2.433.446,64 € 2.204.253,40 € 2.184.128,68 € ‐9,42%

F EDE RA ÇÃO PORTUGUESA DE RUG BY PLANO DE ACTIVIDADES...

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