FORMATO SNIP - 16Registro de Variaciones en la Fase de Inversión

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP 263324

2.- Nombre del PIP

3.- Nivel de estudio FACTIBILIDAD4.- Unidad Formuladora GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL5.- Unidad Ejecutora GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL

OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

III. Variación en el monto de inversión:Monto de inversión a precios de mercado

Incremento(En nuevos soles)Viable Modificado En soles En porcentaje

S/. 26,887,471.00 S/. 31,755,962.54 S/. 4,868,491.54 18.11%

II. Evaluación Social:Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversión A precio social 21,426,533.00 24,752,679.09Costo Beneficio VAN (S/.) 51,269,066.00 47,942,919.27(a precios sociales) TIR (%) 49.14 42.30Costo Efectividad Ratio C/E - -(a precios sociales) Unidad de medida del ratio C/E - -

III. Análisis de las Modificaciones:

- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR VARIACION EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN

- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

NO PIERDE NINGUNA CONDICION NECESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

Modificaciones No Sustanciales PIP Viable PIP Modificado Justificación e impacto sobre el monto de inversión

- - -

Metrados 13+717 km 13+610 km

Tecnología de producción - - -

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1 SE MANTIENE LA ALTERNATIVA 01

TOCCTO -CONDORCCOCHA NO EXISTE CAMBIO EN LA LOCALIZACION

Modalidad de ejecución ADMINISTRCION DIRECTA POR CONTRATA

Plazo de ejecución 08 MESES 10 MESES

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas

-

Metrados

Tecnología de producción -

-

Modalidad de ejecución

Resultado del proceso de selección -

Plazo de ejecución

V. Fecha: Ayacucho, 12 de agosto 2013

VI. Firmas:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA

REGIÓN AYACUCHO.”

6.- Órgano evaluador competente[1].

a.       ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

b.      ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

c.       Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio

GENERADO POR EL TRAZO REAL TOPOGRAFICO DE LA CARRETERA.

Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad

Cambio en la localización geográfica del PIP

TOCCTO -CONDORCCOCHA

SE REALIZA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR LA FALTA DE EQUIPOS

ESPECIALIZADOS

TIEMPO OBTENIDO DE ACUERDO A LOS RENDIMIENTOS REALES DE MANO DE OBRA Y

EQUIPOS Y LOS FRENTES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO.

Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio

REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad

SE REALIZA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN, DE ADMINISTRACION DIRETA A MODALIDAD POR CONTRATA

REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Evaluador Responsable del Órgano Competente (OPI/DGPM/Órgano que haga sus veces)

ANALISIS DE BENEFICIO PROYECTO ASFALTADO TOCCTO CONDORCCOCHAprecio social 2013 coeficientes

costo mantenimiento sin proyecto precio mercado S/. 85,952.00 S/. 66,870.66 0.778costo directo de proyecto alternativa 1 S/. 22,078,662.96costo mantenimiento rutinario con proyecto precio mercado S/. 22,361.16 S/. 16,770.87 0.75costo mantenimiento periodico con proyecto precio mercado S/. 97,877.03 S/. 73,407.77 0.75monto de la inversion total S/. 31,806,436.52 S/. 24,752,679.09

infraestructura S/. 22,064,934.36 S/. 17,161,337.14 0.778mano de obra calificada S/. 909,262.41 S/. 718,317.30 0.79

mano de obra no calificada S/. 1,420,847.38 S/. 852,508.43 0.6materiales S/. 11,998,329.62 S/. 9,478,680.40 0.79

equipos S/. 7,736,494.95 S/. 6,111,831.01 0.79expediente tecnico S/. 60,000.00 S/. 47,400.00 0.79capacitacion S/. 52,852.56 S/. 52,852.56 1supervision S/. 922,269.91 S/. 717,525.99 0.778gastos generales S/. 2,207,866.30 S/. 1,717,719.98 0.778imprevistos S/. 0.00 S/. 0.00 0.778UTILIDAD S/. 1,766,293.04 S/. 1,374,175.99 0.778IGV S/. 4,689,508.01 S/. 3,648,437.23 0.778mitigacion ambiental S/. 42,712.34 S/. 33,230.20 0.778

PRECIO MERCADOCOSTOS INCREMENTALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CON PROYECTO

INVERSION S/. 31,806,436.52MANTENIMIENTO S/. 22,361.16 S/. 22,361.16 S/. 97,877.03 S/. 22,361.16 S/. 22,361.16 S/. 97,877.03 S/. 22,361.16 S/. 22,361.16 S/. 97,877.03 S/. 22,361.16VALOR DE RESCATETOTAL S/. 31,806,436.52 S/. 22,361.16 S/. 22,361.16 S/. 97,877.03 S/. 22,361.16 S/. 22,361.16 S/. 97,877.03 S/. 22,361.16 S/. 22,361.16 S/. 97,877.03 S/. 22,361.16

SIN PROYECTO S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00 S/. 85,952.00COSTO INCREMENTALES S/. 31,720,484.52 -S/. 63,590.84 -S/. 63,590.84 S/. 11,925.03 -S/. 63,590.84 -S/. 63,590.84 S/. 11,925.03 -S/. 63,590.84 -S/. 63,590.84 S/. 11,925.03 -S/. 63,590.84

PRECIO SOCIALCOSTOS INCREMENTALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CON PROYECTO

INVERSION S/. 24,752,679.09MANTENIMIENTO S/. 16,770.87 S/. 16,770.87 S/. 73,407.77 S/. 16,770.87 S/. 16,770.87 S/. 73,407.77 S/. 16,770.87 S/. 16,770.87 S/. 73,407.77 S/. 16,770.87VALOR DE RESCATETOTAL S/. 24,752,679.09 S/. 16,770.87 S/. 16,770.87 S/. 73,407.77 S/. 16,770.87 S/. 16,770.87 S/. 73,407.77 S/. 16,770.87 S/. 16,770.87 S/. 73,407.77 S/. 16,770.87

SIN PROYECTO S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66 S/. 66,870.66COSTO INCREMENTALES S/. 24,685,808.44 -S/. 50,099.79 -S/. 50,099.79 S/. 6,537.12 -S/. 50,099.79 -S/. 50,099.79 S/. 6,537.12 -S/. 50,099.79 -S/. 50,099.79 S/. 6,537.12 -S/. 50,099.79

BENEFICIOS TOTALES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10S/. 0.00 S/. 1,836,077.50 S/. 1,896,268.60 S/. 1,953,107.50 S/. 2,013,594.90 S/. 2,080,448.00 S/. 2,146,436.80 S/. 2,208,209.00 S/. 2,279,322.10 S/. 2,351,087.60 S/. 2,425,340.70

A PRECIO MERCADO A PRECIO SOCIALAÑO BENEFICIO COST. INC BENEF. NETO AÑO BENEFICIO COST. INC BENEF. NETO

0 S/. 0.00 S/. 31,720,484.52 -S/. 31,720,484.52 0 S/. 0.00 S/. 24,685,808.44 -S/. 24,685,808.441 S/. 1,836,077.50 -S/. 63,590.84 S/. 1,899,668.34 1 S/. 1,836,077.50 -S/. 50,099.79 S/. 1,886,177.292 S/. 1,896,268.60 -S/. 63,590.84 S/. 1,959,859.44 2 S/. 1,896,268.60 -S/. 50,099.79 S/. 1,946,368.393 S/. 1,953,107.50 S/. 11,925.03 S/. 1,941,182.47 3 S/. 1,953,107.50 S/. 6,537.12 S/. 1,946,570.384 S/. 2,013,594.90 -S/. 63,590.84 S/. 2,077,185.74 4 S/. 2,013,594.90 -S/. 50,099.79 S/. 2,063,694.695 S/. 2,080,448.00 -S/. 63,590.84 S/. 2,144,038.84 5 S/. 2,080,448.00 -S/. 50,099.79 S/. 2,130,547.796 S/. 2,146,436.80 S/. 11,925.03 S/. 2,134,511.77 6 S/. 2,146,436.80 S/. 6,537.12 S/. 2,139,899.687 S/. 2,208,209.00 -S/. 63,590.84 S/. 2,271,799.84 7 S/. 2,208,209.00 -S/. 50,099.79 S/. 2,258,308.798 S/. 2,279,322.10 -S/. 63,590.84 S/. 2,342,912.94 8 S/. 2,279,322.10 -S/. 50,099.79 S/. 2,329,421.899 S/. 2,351,087.60 S/. 11,925.03 S/. 2,339,162.57 9 S/. 2,351,087.60 S/. 6,537.12 S/. 2,344,550.48

10 S/. 2,425,340.70 -S/. 63,590.84 S/. 2,488,931.54 10 S/. 2,425,340.70 -S/. 50,099.79 S/. 2,475,440.49VAN -S/. 18,750,051.31 VAN -S/. 11,765,424.65 -37.25%TIR -6% TIR -2.32%

NOTA: LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON Y SIN PROYECTO FUERON OBTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD