FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

,MEGAPROCESOCOMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

Proceso PrincipalGESTION DE PEDIDOS Y COMPRAS

2Responsable del procesoGERENTE FINANCIERO

3EntrevistadoGERENTE FINANCIERO

4Descripcin del proceso: Este proceso se encarga de: Realizar compras y pedidos a los diferentes proveedores, llevando un registro de la calidad del producto para la distribucin.

5Objetivo del Proceso:GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE STOCK DEL PRODUCTO, VERIFICANDO Y CONTROLANDO LOS PEDIDOS Y EVALUANDO A LOS PROVEEDORES

6Comienzo del proceso: necesidades de compra.Fin del proceso: adquisicin del pedido.

7Sub Procesos:1. Inspeccin.2. Facturacin.3. Adquisiciones.4. Evaluacin y seguimiento de proveedores.

8Identificar entradasQue? ProductoQuien? Departamento financieroDesde Quien? ProveedorIdentificar salidasQue? PedidoQuien? Departamento financieroA Quien? distribuidor

9Qu sistema de informacin apoya el proceso?

Registros automticos y manualesSe cuenta con Control de Calidad competente?Si, ya que los registros permite observar la calidad del producto a lo largo de todos los procesos, permitiendo corregir a tiempo los diferentes problemas suscitados.

10Datos almacenados y Usados por el proceso:1. Pedidos y compras al proveedor.2. Facturacin.3. Registro de datos del proceso.4. Clientes.

11Factores crticos de xito

1. Recepcin de producto inconforme.Indicadores claves de desempeo utilizados1. Devoluciones. .

MATRIZ DE CRITERIO DE RIESGO

PROCESO PRINCIPALFACTOR DE RIESGOIMPACTO

ALTO MEDIOBAJO

RECEPCION DEL PRODUCTOAlza de preciosSalvaguardiasTransporte

Demora de llegada del producto.ProveedorVas de comunicacin.Pedidos atrasados

MATRIZ DE RIESGO

PROCESO PRINCIPALFACTOR DE RIESGOIMPACTOPROBABILIDAD DE OCURRENCIA

ALTO MEDIOBAJO

RECEPCION Y COMPRA DE MATERIA PRIMAAlza de preciossalvaguardiasMedia

Demora de llegada del producto.Vas de comunicacinALTA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

,MEGAPROCESOCOMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

Proceso PrincipalVentas

2Responsable del procesoGERENTE FINANCIERO

3EntrevistadoGERENTE FINANCIERO

4Descripcin del proceso: Este proceso se encarga de:Distribuir el producto a diferentes locales de la zona.

5Objetivo del Proceso:Cumplir con los pedidos a tiempo y en buenas condiciones, generando satisfaccin en el cliente.

6Comienzo del proceso: adquisicin del producto.Fin del proceso: venta al cliente.

7Sub Procesos:1. Inspeccin.2. Registro de pedidos.2. Facturacin.3. Almacenamiento.4. Entrega de pedidos.

8Identificar entradasQue? ProductoQuien? Departamento financieroDesde Quien? ProveedorIdentificar salidasQue? productoQuien? Departamento financieroA Quien? Clientes

9Qu sistema de informacin apoya el proceso?

Registros automticos y manualesSe cuenta con Control de Calidad competente?Si, ya que los registros permite observar la calidad del producto a lo largo de todos los procesos, permitiendo corregir a tiempo los diferentes problemas suscitados.

10Datos almacenados y Usados por el proceso:1. Pedidos y compras al proveedor.2. Facturacin.3. Registro de datos del proceso.4. Clientes.

11Factores crticos de xito

1. Liberacin de producto inconforme.Indicadores claves de desempeo utilizados1.Devoluciones.