Financiero PIP Menor Padre Márquez
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"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FORMATO 1
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FORMATO 2ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Estos servicios demandados consisten en mejorar los procesos productivos y desarrollar nuevos, además de mejorar la gestión en la calidad del producto final, acompañando con asistencia técnica y capacitación hacia los productores para obtener plantaciones con una óptima producción a lo largo del su ciclo
de vida. En los temas fortalecimiento organizacional y de gestión empresarial es importante la demanda en servicios de organización y asociatividad, asimismo de implementación de instrumentos de gestión organizacional, la cual está ligada con la demanda de servicios en el fortalecimiento de la
organización y la integración con las instituciones de desarrollo. La demanda actual esta conformada por los productores de los 7 localidades que pertenecen al Distrito de Padre Márquez, que en total son 245 productores cada uno con una carga familiar de 5 personas, los cuales poseen 110 has del cultivo de
Cacao.
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FORMATO 3OFERTA PROYECTADA SIN PROYECTO DEL 2013 AL 20123
OFERTA PROYECTADA UNIDAÑOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Distrito de Padre Márquez
Nuevo Loreto Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mariscal Castilla Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pahoyan Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tiruntan Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Roaboya Mestiza Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Roaboya Nativa Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alfonso Ugarte Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FORMATO 4BALANCE DE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO
AÑOA B (B-A)
2013 4.27% 245 0 -2451 2014 4.27% 255 0 -2552 2015 4.27% 266 0 -2663 2016 4.27% 278 0 -2784 2017 4.27% 290 0 -2905 2018 4.27% 302 0 -3026 2019 4.27% 315 0 -3157 2020 4.27% 328 0 -3288 2021 4.27% 342 0 -3429 2022 4.27% 357 0 -35710 2023 4.27% 372 0 -372
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
TASA DE CREC.POB. DISTRITAL
CANTIDAD DEMANDADA
CANTIDAD OFRECIDA
SUPERAVIT Ó (DEFICIT )
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios privados
ALTERNATIVA 1AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8
GASTOS DE INVERSION 399,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. INTANGIBLES 10,000.00
1.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO 10,000.00
Elaboración de Estudio definitivo 10,000.00
II TANGIBLES 389,547.50
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 199,275.50
199,275.50
1.1.1 Materiales y herramientas 19,697.50
Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 3,000.00
Palas rectas (5 por módulo) 752.50
Zapapicos (5 por módulo) 875.00
Machetes (10 por módulo) 980.00
Navaja para injertación (10 por módulo) 2,800.00
Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) 4,900.00
Cinta de amarre 1,350.00
Carretillas Buguies (4 por módulo) 5,040.00
1.1.2 Mano de obra no calificada 50,000.00
Limpieza terreno y tinglado 2,500.00
Construcción de tinglado 2,500.00
Preparación sustrato 7,500.00
Embolsado 7,500.00
Acomodo de bolsas 5,000.00
Siembra 2,500.00
Riegos (6 riegos por 2 jornales) 10,000.00
Deshierbo/Recalce 12,500.00
1.1.3 Equipos y suministros 16,378.00
Petroleo para el equipo de transporte 9,600.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 1,128.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) 500.00
1.1.4 Insumos 49,600.00
Semillas de cacao 6,000.00
Varas yemeras 36,000.00
Abono foliar 3,000.00
Fungicida 3,000.00
Insecticida 1,600.00
1.1.5 Personal técnico 63,600.00
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología 30,000.00
Tecnicos especialistas en viveros (2) 33,600.00
7,400.00
3,450.00
2.1.1 Contratación de servicios 3,450.00
Facilitador en temas de liderazgo y valores 1,000.00
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas 1,000.00
Facilitador en temas de equidad de género 1,000.00
Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00
3,950.00
2.1.2 Contratación de servicios 3,950.00
Facilitador en temas de asociatividad 1,000.00
Facilitador en temas de cooperativismo 1,000.00
Facilitador en temas de cadenas de valor 1,500.00
Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00
84,938.00
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 65,038.00
3.1.1 Personal técnico 49,200.00
Ingeniero extensionista 1 30,000.00
Técnico extensionista 2 19,200.00
3.1.2 Equipos y suministros 13,978.00
Petroleo para el equipo de transporte 7,200.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 1,128.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) 500.00
3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00
Tijera de podar 300.00
Tijera de podar telescópica 1,200.00
Serrucho curvo de podar 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 19,900.00
3.2.1 Capacitación 16,800.00
Certificación orgánica del cacao 4,200.00
Manejo productivo del Cacao orgánico 4,200.00
Manejo de post cosecha 4,200.00
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos.
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Fertilización orgánica en cacao 4,200.00
3.2.2 Divulgación de información 3,100.00
Folletos 800.00
Tripticos 1,000.00
Afiches 1,300.00
GASTOS GENERALES 67,934.00
Gastos personal administrativo 63,204.00
Coordinador general y administrativo del proyecto 33,600.00
Asistente Administrativo 27,600.00
Materiales de escritorio 2,004.00
Mobiliario y Equipo 4,730.00
Equipo de Cómputo 2,430.00
Impresora Laser 1,300.00
Camara Digital 1,000.00
SUPERVISIÓN 30,000.00
Contratación de servicios 30,000.00
Supervisor externo del proyecto 30,000.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00
Fertilizante (NPK) 0.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
Adherente 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Insecticidas 0.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00
Fungicidas 0.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Serrucho curvo de podar 0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
3.3 MANO DE OBRA 0.00 101,750.00 107,030.00 112,310.00 117,590.00 123,530.00 129,470.00 135,410.00 135,410.00
Deshierbo 0.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
Poda de formación 0.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00
Fertilización cacao 0.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
Costo de Cosecha 0.00 33,000.00 36,300.00 39,600.00 42,900.00 46,200.00 49,500.00 52,800.00 52,800.00
Costo de transporte de la Cosecha 0.00 16,500.00 18,480.00 20,460.00 22,440.00 25,080.00 27,720.00 30,360.00 30,360.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios privados
AÑOS
9 10
0.00 0.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
212,850.00 212,850.00
70,840.00 70,840.00
48,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.00
7,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.00
6,600.00 6,600.00
6,600.00 6,600.00
135,410.00 135,410.00
27,500.00 27,500.00
8,250.00 8,250.00
16,500.00 16,500.00
52,800.00 52,800.00
30,360.00 30,360.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
ALTERNATIVA 1AÑOS
0 1
GASTOS DE INVERSION 345,997.89 0.00
I. INTANGIBLES 9,091.00
1.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO 9,091.00
Elaboración de Estudio definitivo 9,091.00
II TANGIBLES 336,906.89
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 164,346.74
164,346.74
1.1.1 Materiales y herramientas 19,697.50
Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 3,000.00
Palas rectas (5 por módulo) 752.50
Zapapicos (5 por módulo) 875.00
Machetes (10 por módulo) 980.00
Navaja para injertación (10 por módulo) 2,800.00
Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) 4,900.00
Cinta de amarre 1,350.00
Carretillas Buguies (4 por módulo) 5,040.00
1.1.2 Mano de obra no calificada 24,500.00
Limpieza terreno y tinglado 1,225.00
Construcción de tinglado 1,225.00
Preparación sustrato 3,675.00
Embolsado 3,675.00
Acomodo de bolsas 2,450.00
Siembra 1,225.00
Riegos (6 riegos por 2 jornales) 4,900.00
Deshierbo/Recalce 6,125.00
1.1.3 Equipos y suministros 12,730.48
Petroleo para el equipo de transporte 6,336.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 744.48
Bote de madera con capacidad para 2 TM 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) 500.00
1.1.4 Insumos 49,600.00
Semillas de cacao 6,000.00
Varas yemeras 36,000.00
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos.
Abono foliar 3,000.00
Fungicida 3,000.00
Insecticida 1,600.00
1.1.5 Personal técnico 57,818.76
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología 27,273.00
Tecnicos especialistas en viveros (2) 30,545.76
6,809.15
3,177.30
2.1.1 Contratación de servicios 3,177.30
Facilitador en temas de liderazgo y valores 909.10
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas 909.10
Facilitador en temas de equidad de género 909.10
Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00
3,631.85
2.1.2 Contratación de servicios 3,631.85
Facilitador en temas de asociatividad 909.10
Facilitador en temas de cooperativismo 909.10
Facilitador en temas de cadenas de valor 1,363.65
Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00
76,107.08
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 57,734.20
3.1.1 Personal técnico 44,727.72
Ingeniero extensionista 1 27,273.00
Técnico extensionista 2 17,454.72
3.1.2 Equipos y suministros 11,146.48
Petroleo para el equipo de transporte 4,752.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 744.48
Bote de madera con capacidad para 2 TM 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) 500.00
3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00
Tijera de podar 300.00
Tijera de podar telescópica 1,200.00
Serrucho curvo de podar 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 18,372.88
3.2.1 Capacitación 15,272.88
Certificación orgánica del cacao 3,818.22
Manejo productivo del Cacao orgánico 3,818.22
Manejo de post cosecha 3,818.22
Fertilización orgánica en cacao 3,818.22
3.2.2 Divulgación de información 3,100.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada
Folletos 800.00
Tripticos 1,000.00
Afiches 1,300.00
GASTOS GENERALES 62,370.92
Gastos personal administrativo 57,640.92
Coordinador general y administrativo del proyecto 30,545.76
Asistente Administrativo 25,091.16
Materiales de escritorio 2,004.00
Mobiliario y Equipo 4,730.00
Equipo de Cómputo 2,430.00
Impresora Laser 1,300.00
Camara Digital 1,000.00
SUPERVISIÓN 27,273.00
Contratación de servicios 27,273.00
Supervisor externo del proyecto 27,273.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 127,297.50
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0.00 70,840.00
Fertilizante (NPK) 0.00 48,400.00
Adherente 0.00 2,200.00
Insecticidas 0.00 7,040.00
Fungicidas 0.00 13,200.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 6,600.00
Serrucho curvo de podar 0.00 6,600.00
3.3 MANO DE OBRA 0.00 49,857.50
Deshierbo 0.00 13,475.00
Poda de formación 0.00 4,042.50
Fertilización cacao 0.00 8,085.00
Costo de Cosecha 0.00 16,170.00
Costo de transporte de la Cosecha 0.00 8,085.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 345,997.89 127,297.50
110
COSTOS SIN PROYECTOAÑOS
0 1
1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100,182.50 100,182.50
Plantaciones Existentes (110 Has) 100,182.50 100,182.50
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 100,182.50 100,182.50
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 245,815.39 27,115.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
A precios sociales
ALTERNATIVA 2AÑOS
0 1
GASTOS DE INVERSION 415,022.15 0
I. INTANGIBLES 9,091.00
1.1 Elaboración de estudio de Inversión 9,091.00
Elaboración de Estudio definitivo 9,091.00
II TANGIBLES 405,931.15
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 233,371.00
233,371.00
1.1.1 Servicio de transporte a nivel nacional 20,160.00
Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) 20,160.00
1.1.2 Estadía en la pasantía 173,880.00
Servicio de alimentación 105,840.00
Servicio de Hospedaje 68,040.00
1.1.3 Servicio de movilidad local 30,240.00
Movilidad del hospedaje al vivero 30,240.00
1.1.4 personal técnico de acompañamiento 9,091.00
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología 9,091.00
6,809.15
3,177.30
2.1.1 Contratación de servicios 3,177.30
Facilitador en temas de liderazgo y valores 909.10
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas 909.10
Facilitador en temas de equidad de género 909.10
Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00
3,631.85
2.1.2 Contratación de servicios 3,631.85
Facilitador en temas de asociatividad 909.10
Facilitador en temas de cooperativismo 909.10
Facilitador en temas de cadenas de valor 1,363.65
Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00
76,107.08
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 57,734.20
3.1.1 Personal técnico 44,727.72
Ingeniero extensionista 1 27,273.00
Técnico extensionista 2 17,454.72
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada
3.1.2 Equipos y suministros 11,146.48
Petroleo para el equipo de transporte 4,752.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 744.48
Bote de madera con capacidad para 2 TM 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) 500.00
3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00
Tijera de podar 300.00
Tijera de podar telescópica 1,200.00
Serrucho curvo de podar 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 18,372.88
3.2.1 Capacitación 15,272.88
Certificación orgánica del cacao 3,818.22
Manejo productivo del Cacao orgánico 3,818.22
Manejo de post cosecha 3,818.22
Fertilización orgánica en cacao 3,818.22
3.2.2 Divulgación de información 3,100.00
Folletos 800.00
Tripticos 1,000.00
Afiches 1,300.00
GASTOS GENERALES 62,370.92
Gastos personal administrativo 57,640.92
Coordinador general y administrativo del proyecto 30,545.76
Asistente Administrativo 25,091.16
Materiales de escritorio 2,004.00
Mobiliario y Equipo 4,730.00
Equipo de Cómputo 2,430.00
Impresora Laser 1,300.00
Camara Digital 1,000.00
SUPERVISIÓN 27,273.00
Contratación de servicios 27,273.00
Supervisor externo del proyecto 27,273.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 127,297.50
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0.00 70,840.00
Urea 0.00 48,400.00
Roca Fosfórica 0.00 2,200.00
Cloruro de Potasio 0.00 7,040.00
Dolomita 0.00 13,200.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 6,600.00
Cinceles 0.00 6,600.00
3.3 MANO DE OBRA 0.00 49,857.50
Plateo 0.00 13,475.00
Mantenimiento interlineas 0.00 4,042.50
Fertilización 0.00 8,085.00
Costo de Cosecha 0.00 16,170.00
Costo de transporte de la Cosecha 0.00 8,085.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 415,022.15 127,297.50
110
COSTOS SIN PROYECTOAÑOS
0 1
1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100,182.50 100,182.50
Plantaciones Existentes (110 Has) 100,182.50 100,182.50
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 100,182.50 100,182.50
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 314,839.65 27,115.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90
70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00
48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
52,444.70 55,031.90 57,619.10 60,529.70 63,440.30 66,350.90 66,350.90
13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00
4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50
8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00
17,787.00 19,404.00 21,021.00 22,638.00 24,255.00 25,872.00 25,872.00
9,055.20 10,025.40 10,995.60 12,289.20 13,582.80 14,876.40 14,876.40
129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
A precios sociales
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90
70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00
48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
52,444.70 55,031.90 57,619.10 60,529.70 63,440.30 66,350.90 66,350.90
13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00
4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50
8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00
17,787.00 19,404.00 21,021.00 22,638.00 24,255.00 25,872.00 25,872.00
9,055.20 10,025.40 10,995.60 12,289.20 13,582.80 14,876.40 14,876.40
129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
AÑOS
9 10
0.00 0.00
143,790.90 143,790.90 1
70,840.00 70,840.00
48,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.00
7,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.00
6,600.00 6,600.00
6,600.00 6,600.00
66,350.90 66,350.90
13,475.00 13,475.00
4,042.50 4,042.50
8,085.00 8,085.00
25,872.00 25,872.00
14,876.40 14,876.40
143,790.90 143,790.90
AÑOS
9 10
100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50
43,608.40 43,608.40
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
A precios sociales
AÑOS
9 10
0 0
0.00 0.00
143,790.90 143,790.90 1
70,840.00 70,840.00
48,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.00
7,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.00
6,600.00 6,600.00
6,600.00 6,600.00
66,350.90 66,350.90
13,475.00 13,475.00
4,042.50 4,042.50
8,085.00 8,085.00
25,872.00 25,872.00
14,876.40 14,876.40
143,790.90 143,790.90
AÑOS
9 10
100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50
100,182.50 100,182.50
43,608.40 43,608.40
835,881.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
FORMATO 5 - A
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios Sociales
ALTERNATIVA 1AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE INVERSION #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0
I. INTANGIBLES #REF!
Elaboración del Estudio #REF!
Expediente Tecnico #REF!
II TANGIBLES
2.1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS #REF!
Mejoramiento y habilitación de carreteras #REF!
2.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 44,634
Motosierra 4,200
Motofumigadora 5,040
Fumigadora manual 1,120
Sistema de riego aspersión para vivero 34,274
2.3 VIVEROS 747,937
2.3.1 SEMILLAS GERMINADAS 557,280
Semillas 518,400
Bolsas 38,880
2.3.2 INSUMOS 56,097
Urea 19,792
Roca Fosfórica 15,489
Cloruro de Potasio 1,936
Dolomita 2,420
Fertibagra 15g 823
Insecticida: Tamaron 3,388
Fungicida: Benlate 5,042
Adherente: Agral 430
Herbicida: Glifosato 6,776
2.3.3 MANO DE OBRA 70,560
Mano de obra 70,560
2.3.4 SUMINISTROS 64,000
Gasolina 64,000
2.4 PREPARACION DE TERRENO 328,120 337,240
2.4.1 INSUMOS 40,000
Semilla de Kudzu 40,000
2.4.2 MANO DE OBRA 288,120
Rozo y tumba 205,800
Picacheo 17,640
Apilado 58,800
Siembra de cobertura 5,880
2.4.3 INSTALACION 222,040
2.4.3.1 MANO DE OBRA 101,920
Alineamiento y estaqueo 17,640
Poceo 23,520
Transporte/distribución plantas 23,520
Siembra 17,640
Colocacion de malla 5,880
Servicio topografia 13,720
2.4.3.2 HERRAMIENTAS 120,120
Malla de gallinero 1/2" 100,000
Lampa recta 5,600
Mochila de fumigar 520
Winchas 14,000
2.4.4 COSTO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 115,200
Costo de transporte de plantones a campo definitivo 115,200
2.5 CAPITAL DE TRABAJO #REF! #REF!
2.5.1 INSUMOS Y MATERIALES 498,123 498,123
Urea 115,034 115,034
Roca Fosforica 41,625 41,625
Cloruro de Potasio 100,029 100,029
Dolomita 11,596 11,596
Sulpomag 8,874 8,874
Fertibagra 15g 14,857 14,857
Sal agricola 8,470 8,470
Pesticida 01 117,642 117,642
Pesticida 02 70,585 70,585
Adherente 9,411 9,411
2.5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS #REF!
Cinceles #REF!
2.5.3 MANO DE OBRA #REF! #REF!
Plateo #REF! #REF!
Mantenimiento interlineas #REF! #REF!
Fertilización #REF! #REF!
Poda #REF! #REF!
Tratamiento fitosanitario #REF! #REF!
Construcción y mantenimiento drenes #REF! #REF!
2.6 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.1 ASISTENCIA TECNICA #REF! #REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Jefe del Proyecto #REF! #REF! #REF! #REF!
Ingeniero Especialista en Palma #REF! #REF! #REF! #REF!
Tecnicos Extensionistas (3) #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.2 CAPACITACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF!
Cursos de capacitación #REF! #REF! #REF! #REF!
Boletines técnicos #REF! #REF! #REF!
Material de campo #REF!
2.7 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS #REF!
Consultoria para selección de beneficiarios #REF!
2.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF! #REF! #REF! #REF!
2.8.1 Gastos personal administrativo #REF! #REF! #REF! #REF!
Supervisor #REF! #REF! #REF! #REF!
Supervisiones #REF! #REF! #REF! #REF!
Asistente Administrativo #REF! #REF! #REF! #REF!
Materiales de escritorio #REF! #REF! #REF! #REF!
2.8.2 Proceso de Licitación #REF! #REF!
Gastos de proceso de licitación #REF! #REF!
2.8.3 Promocion y difusion del proyecto #REF! #REF! #REF!
Difusion radial y televisiva #REF! #REF! #REF!
Alquiler de Local #REF! #REF! #REF!
Refrigerio #REF! #REF! #REF!
Tripticos #REF! #REF! #REF!
Cartel del proyecto #REF!
2.8.4 Mobiliario y Equipo #REF!
Equipo de Cómputo #REF!
Impresora Laser #REF!
Camara Digital #REF!
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0 0 0 0 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048
Urea 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880
Roca Fosfórica 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177
Cloruro de Potasio 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809
Dolomita 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991
Fertibagra 15g 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142
Sal agricola 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411
Pesticida 01 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642
Pesticida 02 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585
Adherente 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Cinceles 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
3.3 MANO DE OBRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Plateo 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560
Mantenimiento interlineas 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920
Fertilización 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Poda 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640
Tratamiento fitosanitario 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Construcción y mantenimiento drenes 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760
Costo de Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de transporte de la Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.4 MANTENIMIENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.5 PLANTACIONES EXISTENTES 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL COSTOS CON PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Plantaciones Existentes 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
FORMATO 5 - A
#REF!
A precios Sociales
#REF!#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE INVERSION #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0
I INTANGIBLES #REF!
Elaboración del Estudio #REF!
Expediente Tecnico #REF!
II TANGIBLES
2.1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS #REF!
Mejoramiento y habilitación de carreteras #REF!
2.2 VIVERO 1,280,000
2.2.1 COMPRA DE PLANTONES 1,280,000
Plantones 1,280,000
2.3 PREPARACION DE TERRENO 328,120 #REF!
2.3.1 INSUMOS 40,000
Semilla de Kudzu 40,000
2.3.2 MANO DE OBRA 288,120
Rozo y Tumba 205,800
Picacheo 17,640
Apilado 58,800
Siembra de Cobertura 5,880
2.3.3 INSTALACION #REF!
2.3.3.1 MANO DE OBRA 101,920
Alineamiento y Estaqueo 17,640
Poceo 23,520
Transporte/distribución plantas 23,520
Siembra 17,640
Colocación de malla 5,880
Servicio de topografía 13,720
2.3.3.2 HERRAMIENTAS #REF!
Malla de gallinero 1/2" #REF!
Lampa recta 5,600
Mochila de fumigar #REF!
Winchas 14,000
2.4.4 COSTO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 230,400
Costo de transporte de plantones a campo definitivo 230,400
2.4 CAPITAL DE TRABAJO 630,423 644,423
2.4.1 INSUMOS Y MATERIALES 498,123 498,123
Urea 115,034 115,034
Roca Fosfórica 41,625 41,625
Cloruro de Potasio 100,029 100,029
Dolomita 11,596 11,596
Sulpomag 8,874 8,874
Fertibagra 15g 14,857 14,857
Sal agricola 8,470 8,470
Pesticida 01 117,642 117,642
Pesticida 02 70,585 70,585
Adherente 9,411 9,411
2.4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 14,000
Cinceles 14,000
2.4.3 MANO DE OBRA 132,300 132,300
Plateo 70,560 70,560
Mantenimiento interlineas 29,400 29,400
Fertilización 5,880 5,880
Poda 11,760 11,760
Tratamiento fitosanitario 5,880 5,880
Construcción y mantenimiento drenes 8,820 8,820
2.5 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF! #REF! #REF! #REF!
2.5.1 ASISTENCIA TECNICA #REF! #REF! #REF! #REF!
Jefe del Proyecto #REF! #REF! #REF! #REF!
Ingeniero Especialista en Palma #REF! #REF! #REF! #REF!
Tecnicos Extensionistas (3) #REF! #REF! #REF! #REF!
2.5.2 CAPACITACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF!
Cursos de capacitación #REF! #REF! #REF! #REF!
Boletines técnicos #REF! #REF! #REF!
Material de campo 350
2.6 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 5,455
Consultoria para selección de beneficiarios 5,455
2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,970 23,882 34,455 34,455
2.7.1 Gastos personal administrativo 11,032 22,063 33,095 33,095
Supervisor 5,455 10,909 16,364 16,364
Supervisiones 545 1,091 1,636 1,636
Asistente Administrativo 4,364 8,727 13,091 13,091
Materiales de escritorio 668 1,336 2,004 2,004
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
2.7.2 Proceso de Licitación 1,818 1,818
Gastos de proceso de licitación 1,818 1,818
2.7.3 Promocion y difusion del proyecto 1,960 1,360 1,360
Difusion radial y televisiva 700 700 700
Alquiler de Local 220 220 220
Refrigerio 240 240 240
Tripticos 200 200 200
Cartel del proyecto 600
2.7.4 Mobiliario y Equipo 7,160
Equipo de Cómputo 4,860
Impresora Laser 1,300
Camara Digital 1,000
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1 INSUMOS Y MATERIALES #REF! #REF! #REF! #REF! 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048
Urea 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880
Roca Fosfórica 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177
Cloruro de Potasio 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809
Dolomita 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991
Fertibagra 15g 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142
Sal agricola 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411
Pesticida 01 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642
Pesticida 02 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585
Adherente 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Cinceles 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
3.3 MANO DE OBRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Plateo 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560
Mantenimiento interlineas 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920
Fertilización 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Poda 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640
Tratamiento fitosanitario 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Construcción y mantenimiento drenes 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760
Costo de Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de transporte de la Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.4 MANTENIMIENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.4 PLANTACIONES EXISTENTES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL COSTOS CON PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Plantaciones Existentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL COSTOS INCREMENTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1
A precios de mercado
ALTERNATIVA 1AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PLANTACIONES INTERVENIDAS 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Area (ha) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Rendimiento (Tm/ha) 440 500 560 620 680 760 840 920 920 920 920
Producción (Tm/año) 48,400 55,000 61,600 68,200 74,800 83,600 92,400 101,200 101,200 101,200 101,200
2. SITUACION SIN PROYECTO 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000
VENTA DE PALMA 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000
Precio S/. X Tm. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PLANTACIONES EXISTENTES 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000
Area (ha) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Rendimiento (Tm/ha) 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Producción (Tm/año) 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400
3. BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 33,000.00 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 6 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A precios de mercado
ALTERNATIVA 2AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PLANTACIONES INTERVENIDAS 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Rendimiento (Tm/ha) 440.00 500.00 560.00 620.00 680.00 760.00 840.00 920.00 920.00 920.00 920.00
Producción (Tm/año) 48,400.00 55,000.00 61,600.00 68,200.00 74,800.00 83,600.00 92,400.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00
2. SITUACION SIN PROYECTO 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
PLANTACIONES EXISTENTES 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Rendimiento (Tm/ha) 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Producción (Tm/año) 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 33,000.00 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 6 A
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1
A precios Sociales
ALTERNATIVA 1AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PLANTACIONES INTERVENIDAS 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Rendimiento (Tm/ha) 440.00 500.00 560.00 620.00 680.00 760.00 840.00 920.00 920.00 920.00 920.00
Producción (Tm/año) 48,400.00 55,000.00 61,600.00 68,200.00 74,800.00 83,600.00 92,400.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00
2. SITUACION SIN PROYECTO 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PLANTACIONES EXISTENTES 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Rendimiento (Tm/ha) 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Producción (Tm/año) 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 33,000.00 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 6 ABENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A precios Sociales
ALTERNATIVA 2AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PLANTACIONES NUEVAS 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00
Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Rendimiento (Tm/ha) 440.00 500.00 560.00 620.00 680.00 760.00 840.00 920.00 920.00 920.00 920.00
Producción (Tm/año) 48,400.00 55,000.00 61,600.00 68,200.00 74,800.00 83,600.00 92,400.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00
2. SITUACION SIN PROYECTO 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
VENTA DE PALMA 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PLANTACIONES EXISTENTES 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Rendimiento (Tm/ha) 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Producción (Tm/año) 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 33,000.00 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios de mercado)
VARIABLESBeneficios y costos/año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. BENEFICIOS
ALTERNATIVA 1
a 0.000 33,000 66,000 99,000 132,000 176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000
Beneficio Incremental Actualizado 0 30,275 55,551 76,446 93,512 114,388 131,179 144,417 132,493 121,553 111,516
ALTERNATIVA 2
a' 33,000 66,000 99,000 132,000 176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000
Beneficio Incremental Actualizado 30,275 55,551 76,446 93,512 114,388 131,179 144,417 132,493 121,553 111,516
2. COSTOS
ALTERNATIVA 1
Inversiones corrientes (F5) 399,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones actualizadas c 399,548 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en el período cero d 399,548
e 250,278 29,920 35,200 40,480 45,760 51,700 57,640 63,580 63,580 63,580 63,580
Costo incremental actualizado f 250,278 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857
Costo incremental actualizado corregido g = f - c + d 250,278 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857
ALTERNATIVA 2
Inversiones corrientes (F5) 434,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones actualizadas c' 434,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en el período cero d' 434,552
e' 285,282 29,920 35,200 40,480 45,760 51,700 57,640 63,580 63,580 63,580 63,580
Costo incremental actualizado f' 285,282 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857
Costo incremental actualizado corregido g' = f' - c' + d' 285,282 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857
3. BENEFICIOS NETOS
ALTERNATIVA 1
Beneficio Neto Actualizado h = b - g -250,278 2,826 25,924 45,188 61,095 80,786 96,810 109,637 100,584 92,279 84,660
Beneficio Neto Corriente i = a - e -250,278 3,080 30,800 58,520 86,240 124,300 162,360 200,420 200,420 200,420 200,420
Beneficio Neto Actualizado Acumulado -250,278 -247,452 -221,528 -176,340 -115,245 -34,459 62,351 171,988 272,572 364,851 449,510
ALTERNATIVA 2
Beneficio Neto Actualizado h' = b' - g' -285,282 2,826 25,924 45,188 61,095 80,786 96,810 109,637 100,584 92,279 84,660
Beneficio Neto Corriente i' = a' - e' -285,282 3,080 30,800 58,520 86,240 124,300 162,360 200,420 200,420 200,420 200,420
Beneficio Neto Actualizado Acumulado -285,282 -282,456 -256,533 -211,344 -150,250 -69,463 27,347 136,983 237,567 329,846 414,506
FACTOR DE ACTUALIZACION AL 9.0% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR PRI 348,151
ALTERNATIVA 1 449,510.29 28.54% Inversión total A1: 399,548
ALTERNATIVA 2 414,505.79 25.70% Inversión total A2: 434,552
Beneficio Incremental (Corriente - F6)
b = a x factor
Beneficio Incremental (Corriente - F6)
b' = a' x factor
Costos Incrementales (Corrientes : F5)
Costos Incrementales (Corrientes : F5)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 7 - A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
VARIABLESBeneficios y costos/año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. BENEFICIOS
ALTERNATIVA 1
a 33,000 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00
Beneficio Incremental Actualizado 30,275 55,550.88 76,446.16 93,512.13 114,387.92 131,178.81 144,417.04 132,492.70 121,552.93 111,516.45
ALTERNATIVA 2
a' 33,000 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00
Beneficio Incremental Actualizado 30,275 55,550.88 76,446.16 93,512.13 114,387.92 131,178.81 144,417.04 132,492.70 121,552.93 111,516.45
2. COSTOS
ALTERNATIVA 1
Inversiones corrientes (F5) 345,997.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones actualizadas c 345,997.89 0.00 0.00 0.00
Inversiones en el período cero d 345,997.89
e 245,815.39 27,115.00 29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40
Costo incremental actualizado f 245,815.39 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66
Costo incremental actualizado corregido g = f - c + d 245,815.39 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66
ALTERNATIVA 2
Inversiones corrientes (F5) 415,022.15 0.00 0.00 0.00
Inversiones actualizadas c' 415,022.15 0.00 0.00 0.00
Inversiones en el período cero d' 415,022.15
e' 314,839.65 27,115.00 29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40
Costo incremental actualizado f' 314,839.65 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66
Costo incremental actualizado corregido g' = f' - c' + d' 314,839.65 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66
3. BENEFICIOS NETOS
ALTERNATIVA 1
Beneficio Neto Actualizado h = b - g -245,815.39 5,399.08 30,551.13 51,512.82 68,804.67 89,828.84 106,912.04 120,561.75 110,607.11 101,474.42 93,095.79
Beneficio Neto Corriente i = a - e -245,815.39 5,885.00 36,297.80 66,710.60 97,123.40 138,212.80 179,302.20 220,391.60 220,391.60 220,391.60 220,391.60
Beneficio Neto Actualizado Acumulado -245,815.39 -240,416.31 -209,865.18 -158,352.35 -89,547.69 281.15 107,193.19 227,754.95 338,362.06 439,836.47 532,932.27
ALTERNATIVA 2
Beneficio Neto Actualizado b' - g' -314,839.65 5,399.08 30,551.13 51,512.82 68,804.67 89,828.84 106,912.04 120,561.75 110,607.11 101,474.42 93,095.79
Beneficio Neto Corriente i' = a' - e' -314,839.65 5,885.00 36,297.80 66,710.60 97,123.40 138,212.80 179,302.20 220,391.60 220,391.60 220,391.60 220,391.60
Beneficio Neto Actualizado Acumulado -314,839.65 -309,440.57 -278,889.44 -227,376.61 -158,571.95 -68,743.11 38,168.93 158,730.69 269,337.80 370,812.21 463,908.01
FACTOR DE ACTUALIZACION AL 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR PRI
ALTERNATIVA 1 532,932.27 31.63% Inversión total A1: 345,997.89
ALTERNATIVA 2 463,908.01 26.05% Inversión total A2: 415,022.15
Beneficio Incremental (Corriente - F6)
b = a x factor
Beneficio Incremental (Corriente - F6)
b' = a' x factor
Costos Incrementales (Corrientes : F5)
Costos Incrementales (Corrientes : F5)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1 - A Precios de mercado)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTESAÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INVERSIONES 399,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 349,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboración del Estudio Definitivo 10,000.00
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 149,275.50
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 7,400.00
84,938.00 0.00
GASTOS GENERALES 67,934.00
SUPERVISIÓN 30,000.00 0.00
PRODUCTORES 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola
Mano de obra no calificada 50,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00
PRODUCTORES 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00
Fuente: Ingresos propios y Creditos
Operación y Mantenimiento de plantaciones 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00
COSTO TOTAL 399,547.50 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada.
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2 - A Precios de mercado)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTESAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INVERSIONES 434,552 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 414,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración del Estudio Definitivo 10,000
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 214,120
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 7,400
84,938
GASTOS GENERALES 67,934
SUPERVISIÓN 30,000
PRODUCTORES 20,160 0 0 0 0 0 0 0 0
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola
Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) 20,160
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850
PRODUCTORES 0 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850
Fuente: Ingresos propios y Creditos
Operación y Mantenimiento de plantaciones 0 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850
COSTO TOTAL 434,552 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada.
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1 - A Precios de mercado)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑOTOTAL TOTAL
10
0.00 399,547.50 100.00%
349,547.50 87.49%
10,000.00 2.50%
149,275.50 37.36%
7,400.00 1.85%
84,938.00 21.26%
67,934.00 17.00%
30,000.00 7.51%
50,000.00 12.51%
0.00 0.00%
50,000.00 12.51%
212,850.00 2,007,720.00
212,850.00 2,007,720.00
0.00
212,850.00 2,007,720.00
212,850.00 2,407,267.50
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2 - A Precios de mercado)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑOSTOTAL TOTAL
10
434,552.00 100.00%
0 414,392 95.36%
10,000 2.30%
214,120 49.27%
7,400 1.70%
84,938 19.55%
67,934 15.63%
30,000 6.90%
0 20,160 4.64%
0 0.00%
20,160 4.64%
212,850 2,007,720
212,850 2,007,720
0
212,850 2,007,720
212,850 2,442,272
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8 - A
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1 - A Precios Sociales)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTESAÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INVERSIONES 345,997.89 0.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 321,497.89 0.00 0.00 0.00
Elaboración del Estudio Definitivo 9,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 139,846.74
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 6,809.15
76,107.08 0.00
GASTOS GENERALES 62,370.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN 27,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTORES 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90
PRODUCTORES 0.00 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90
Fuente: Ingresos propios y Creditos
Operación y Mantenimiento de plantaciones 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90
COSTO TOTAL 345,997.89 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada.
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8 - A
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2- A Precios Sociales)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTESAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INVERSIONES 415,022 0 0 0 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 394,862 0 0 0
Elaboración del Estudio Definitivo 9,091
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 213,211
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 6,809
76,107
GASTOS GENERALES 62,371 0
SUPERVISIÓN 27,273 0
PRODUCTORES 20,160 0 0 0
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola
Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) 20,160
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791
PRODUCTORES 0 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791
Fuente: Ingresos propios y Creditos
Operación y Mantenimiento de plantaciones 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791
COSTO TOTAL 415,022 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada.
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8 - A
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1 - A Precios Sociales)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑOTOTAL %
10
345,997.89 100.00%
321,497.89 92.92%
0.00 9,091.00 2.63%
139,846.74 40.42%
6,809.15 1.97%
76,107.08 22.00%
0.00 62,370.92 18.03%
0.00 27,273.00 7.88%
0.00 24,500.00 7.08%
0.00 0.00 0.00%
0.00 24,500.00 7.08%
143,790.90 1,378,726.80
143,790.90 1,378,726.80
0.00
143,790.90 1,378,726.80
143,790.90 1,724,724.69
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORMATO 8 - A
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2- A Precios Sociales)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑOSTOTAL TOTAL
10
415,022.15 100.00%
394,862 95.14%
9,091 2.19%
213,211 51.37%
6,809 1.64%
76,107 18.34%
62,371 15.03%
27,273 6.57%
20,160 4.86%
0 0.00%
20,160 4.86%
143,791 1,378,727
143,791 1,378,727
0
143,791 1,378,727
143,791 1,793,749
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACION PRIVADA PROYECTO MAXIMAS POSIBLES VARIACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
ALTERNATIVA 1
VARIACIONES DE LAS VARIABLES
VALOR ACTUAL NETO 449,510 337,146.29 247,244.23
TASA INTERNA DE RETORNO 28.54% 22.37% 21.01%
ALTERNATIVA 2
VARIACIONES DE LAS VARIABLES
VALOR ACTUAL NETO 414,506 295,140.89 212,239.73
TASA INTERNA DE RETORNO 25.70% 19.84% 18.55%
EVALUACION SOCIAL PROYECTO MAXIMAS POSIBLES VARIACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
ALTERNATIVA 1
VARIACIONES DE LAS VARIABLES
VALOR ACTUAL NETO 532,932 437,252.67 330,666.21
TASA INTERNA DE RETORNO 31.63% 25.79% 24.52%
ALTERNATIVA 2
VARIACIONES DE LAS VARIABLES
VALOR ACTUAL NETO 463,908 354,423.56 261,641.95
TASA INTERNA DE RETORNO 26.05% 20.77% 19.62%
económico a la tasa de descuento del 9%.
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
+ 20 % Costos con Proyecto - 20 % Beneficios Con Proyecto
+ 20 % Costos con Proyecto - 20 % Beneficios Con Proyecto
+ 20% Costos con Proyecto - 20 % Beneficios Con Proyecto
+ 20 % Costos con Proyecto - 20 % Beneficios Con Proyecto
Las Máximas Posibles variaciones, están referidas a los cambios máximos y permanentes que podría afrontar el proyecto en su entrorno
0.8
BENEFICIOS (-20%) VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Privados
Beneficios Netos Totales
1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 0 26,400 52,800 79,200ALTERNATIVA 2 0 26,400 52,800 79,200
2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 250,278 29,920 35,200 40,480ALTERNATIVA 2 285,282 29,920 35,200 40,480
3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 -250,278 -3,520 17,600 38,720ALTERNATIVA 2 -285,282 -3,520 17,600 38,720
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR
ALTERNATIVA 1 S/. 247,244 21.01%
ALTERNATIVA 2 S/. 212,240 18.55%
BENEFICIOS (-20%) VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Sociales
Beneficios Netos Totales
1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 0 26,400 52,800 79,200ALTERNATIVA 2 0 26,400 52,800 79,200
2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 245,815 27,115 29,702 32,289ALTERNATIVA 2 314,840 27,115 29,702 32,289
3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 -245,815 -715 23,098 46,911ALTERNATIVA 2 -314,840 -715 23,098 46,911
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR
ALTERNATIVA 1 330,666 24.52%
ALTERNATIVA 2 261,642 19.62%
BENEFICIOS (-20%) VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Privados
Beneficios Netos Totales
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10105,600 140,800 176,000 211,200 211,200 211,200 211,200105,600 140,800 176,000 211,200 211,200 211,200 211,200
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1045,760 51,700 57,640 63,580 63,580 63,580 63,58045,760 51,700 57,640 63,580 63,580 63,580 63,580
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1059,840 89,100 118,360 147,620 147,620 147,620 147,62059,840 89,100 118,360 147,620 147,620 147,620 147,620
BENEFICIOS (-20%) VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Sociales
Beneficios Netos Totales
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10105,600 140,800 176,000 211,200 211,200 211,200 211,200105,600 140,800 176,000 211,200 211,200 211,200 211,200
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1034,877 37,787 40,698 43,608 43,608 43,608 43,60834,877 37,787 40,698 43,608 43,608 43,608 43,608
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1070,723 103,013 135,302 167,592 167,592 167,592 167,59270,723 103,013 135,302 167,592 167,592 167,592 167,592
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE
IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA
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1.2
COSTOS (+20%)VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Privados
Beneficios Netos Totales
1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 0 33,000 66,000 99,000 132,000ALTERNATIVA 2 0 33,000 66,000 99,000 132,000
2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 300,333 35,904 42,240 48,576 54,912ALTERNATIVA 2 342,338 35,904 42,240 48,576 54,912
3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 -300,333 -2,904 23,760 50,424 77,088ALTERNATIVA 2 -342,338 -2,904 23,760 50,424 77,088
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR
ALTERNATIVA 1 337,146 22.37%
ALTERNATIVA 2 295,141 19.84%
COSTOS (+20%)VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Sociales
Beneficios Netos Totales1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 0 33,000 66,000 99,000 132,000ALTERNATIVA 2 0 33,000 66,000 99,000 132,000
2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 294,978 32,538 35,643 38,747 41,852ALTERNATIVA 2 377,808 32,538 35,643 38,747 41,852
3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 -294,978 462 30,357 60,253 90,148ALTERNATIVA 2 -377,808 462 30,357 60,253 90,148
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR
ALTERNATIVA 1 S/. 437,253 25.79%
ALTERNATIVA 2 S/. 354,424 20.77%
COSTOS (+20%)VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Privados
Beneficios Netos Totales
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1062,040 69,168 76,296 76,296 76,296 76,29662,040 69,168 76,296 76,296 76,296 76,296
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10113,960 150,832 187,704 187,704 187,704 187,704113,960 150,832 187,704 187,704 187,704 187,704
COSTOS (+20%)VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA
A Precios Sociales
Beneficios Netos TotalesAño 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1045,345 48,837 52,330 52,330 52,330 52,33045,345 48,837 52,330 52,330 52,330 52,330
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10130,655 171,163 211,670 211,670 211,670 211,670130,655 171,163 211,670 211,670 211,670 211,670
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES EXISTENTES
PLANTACIONES EXISTENTES AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016Area (ha) 110 110 110 110 110
Rendimiento (Tm/ha) 440 440 440 440 440
Producción (Kg/año) 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES EXISTENTES
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022110 110 110 110 110 110
440 440 440 440 440 440
48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 1
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 10.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.50
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 11.00
Costo de transporte para la comercialización Tm 0.56
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 3
Descripción de actividades UnidadCantidad
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Descripción de actividades Unidad 1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 12.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.62
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 4
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 13.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.68
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 5
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00
Costo de Cosecha y beneficio Jornal 14.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.76
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 6
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 15.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.84
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 7 - 10
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 16.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.92
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 1
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓNIII. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,629.00
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00 III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 55.00 440.00 3.1 INSUMOS Y MATERIALES20.00 20.00 Fertilizante (NPK)32.00 64.00 Adherente60.00 120.00 Insecticidas
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.00 Fungicidas60.00 60.00 3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.3 MANO DE OBRA 925.00 Serrucho curvo de podar25 250.00 3.3 MANO DE OBRA25 75.00 Deshierbo 25 150.00 Poda de formación30 300.00 Fertilización cacao
300 150.00 Costo de Cosecha y beneficioCosto de transporte para la comercialización
FACTOR DE ACTUALIZACION 9%
VP.CO&MVP.CO&M
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,677.00 III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
55.00 440.00 Fertilizante (NPK)20.00 20.00 Adherente32.00 64.00 Insecticidas60.00 120.00 Fungicidas
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.00 3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS60.00 60.00 Serrucho curvo de podar
3.3 MANO DE OBRA 973.00 3.3 MANO DE OBRA25 250.00 Deshierbo 25 75.00 Poda de formación25 150.00 Fertilización cacao30 330.00 Costo de Cosecha y beneficio
300 168.00 Costo de transporte para la comercialización
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 3
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Precio Unitario
Costo total
Precio Unitario
Costo total
Precio Unitario
Costo total
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,725.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00
55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.0060.00 60.00
3.3 MANO DE OBRA 1,021.0025 250.0025 75.0025 150.0030 360.00
300 186.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 4
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,773.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00
55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.0060.00 60.00
3.3 MANO DE OBRA 1,069.0025 250.0025 75.0025 150.0030 390.00
300 204.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 5
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,827.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00
55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.0060.00 60.00
3.3 MANO DE OBRA 1,123.0025 250.0025 75.0025 150.00
Precio Unitario
Costo total
Precio Unitario
Costo total
Precio Unitario
Costo total
30 420.00300 228.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 6
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,881.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00
55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.0060.00 60.00
3.3 MANO DE OBRA 1,177.0025 250.0025 75.0025 150.0030 450.00
300 252.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 7 - 10
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,935.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00
55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.0060.00 60.00
3.3 MANO DE OBRA 1,231.0025 250.0025 75.0025 150.0030 480.00
300 276.00
Precio Unitario
Costo total
Precio Unitario
Costo total
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8
179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 101,750.00 107,030.00 112,310.00 117,590.00 123,530.00 129,470.00 135,410.00 135,410.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 33,000.00 36,300.00 39,600.00 42,900.00 46,200.00 49,500.00 52,800.00 52,800.00 16,500.00 18,480.00 20,460.00 22,440.00 25,080.00 27,720.00 30,360.00 30,360.00
0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019
164,394.50 155,264.71 146,521.82 138,164.17 130,616.71 123,373.67 116,436.24 106,822.24 1,269,506.24
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AÑO1 2 3 4 5 6 7 8
127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.9070,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.0048,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.007,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
49,857.50 52,444.70 55,031.90 57,619.10 60,529.70 63,440.30 66,350.90 66,350.9013,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00
4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.508,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00
16,170.00 17,787.00 19,404.00 21,021.00 22,638.00 24,255.00 25,872.00 25,872.008,085.00 9,055.20 10,025.40 10,995.60 12,289.20 13,582.80 14,876.40 14,876.40
680
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
AÑO
9 10
212,850.00 212,850.00 2,007,720.00 70,840.00 70,840.0048,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.007,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.006,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00
135,410.00 135,410.0027,500.00 27,500.00
8,250.00 8,250.0016,500.00 16,500.0052,800.00 52,800.0030,360.00 30,360.00
0.4604 0.4224
98,002.05 89,910.14
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AÑO9 10
143,790.90 143,790.9070,840.00 70,840.0048,400.00 48,400.00
2,200.00 2,200.007,040.00 7,040.00
13,200.00 13,200.006,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00
66,350.90 66,350.9013,475.00 13,475.00
4,042.50 4,042.508,085.00 8,085.00
25,872.00 25,872.0014,876.40 14,876.40
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
GASTOS DE INVERSION 399,547.50
I. INTANGIBLES 10,000.00
1.1 Estudio definitivo 10,000.00
II. TANGIBLES 389,547.50
2.1 Mejoramiento de Capacidades en producción agrícola 199,275.50
2.2 Fortalecimiento organizacional y gestión empresarial 7,400.00
2.3 Asistencia técnica y capacitación especializada 84,938.00
2.4 Gastos Generales 67,934.00
2.5 Supervisión 30,000.00
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
GASTOS DE INVERSION 434,552.00I. INTANGIBLES 10,000.00
1.1 Estudio definitivo 10,000.00
II. TANGIBLES 424,552.00
2.1 trasnferencia de tecnología mediante módulos demostrativos 234,280.00
2.2 Fortalecimiento de la asociatividad 7,400.00
2.3 Asistencia técnica y capacitación especializada 84,938.00
2.4 Gastos Generales 67,934.00
2.5 Supervisión 30,000.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS DE MERCADO
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1
345,997.89
9,091.00
9,091.00
336,906.89
164,346.74
6,809.15
76,107.08
62,370.92
27,273.00
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 2
415,022.159,091.00
9,091.00
405,931.15
233,371.00
6,809.15
76,107.08
62,370.92
27,273.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN Unidad CANTIDAD
TOTAL (S/.)
PRECIOS
DE MERCADO
GASTOS DE INVERSION 399,547.50
A.- INTANGIBLES 10,000.00
1.1 Elaboración de estudio de Inversión 10,000.00
Elaboración de Estudio definitivo Estudio 1.00 10,000.00 10,000.00
B.-TANGIBLES 389,547.50
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 199,275.50
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos. 199,275.50
1.1.1 Materiales y herramientas 19,697.50
Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 Millar 120.00 25.00 3,000.00 3,000.00
Palas rectas (5 por módulo) Unidad 35.00 21.50 752.50 752.50
Zapapicos (5 por módulo) Unidad 35.00 25.00 875.00 875.00
Machetes (10 por módulo) Unidad 70.00 14.00 980.00 980.00
Navaja para injertación (10 por módulo) Unidad 70.00 40.00 2,800.00 2,800.00
Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) Unidad 70.00 70.00 4,900.00 4,900.00
Cinta de amarre Unidad 300.00 4.50 1,350.00 1,350.00
Carretillas Buguies (4 por módulo) Unidad 28.00 180.00 5,040.00 5,040.00
1.1.2 Mano de obra no calificada 50,000.00
Limpieza terreno y tinglado Jornal 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00
Construcción de tinglado Jornal 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00
Preparación sustrato Jornal 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00
Embolsado Jornal 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00
Acomodo de bolsas Jornal 200.00 25.00 5,000.00 5,000.00
Siembra Jornal 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00
Riegos (6 riegos por 2 jornales) Jornal 400.00 25.00 10,000.00 10,000.00
Deshierbo/Recalce Jornal 500.00 25.00 12,500.00 12,500.00
1.1.3 Equipos y suministros 16,378.00
Petroleo para el equipo de transporte Gls 800.00 12.00 9,600.00 9,600.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00 188.00 1,128.00 1,128.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 800.00 800.00 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 500.00 500.00 500.00
1.1.4 Insumos 49,600.00
Semillas de cacao Kg. 400.00 15.00 6,000.00 6,000.00
Varas yemeras Unidad 36,000.00 1.00 36,000.00 36,000.00
Abono foliar Litro 200.00 15.00 3,000.00 3,000.00
Fungicida Kg. 50.00 60.00 3,000.00 3,000.00
Insecticida Litro 50.00 32.00 1,600.00 1,600.00
1.1.5 Personal técnico 63,600.00
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Jornal 12.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00
Tecnicos especialistas en viveros (2) Jornal 24.00 1,400.00 33,600.00 33,600.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 7,400.00
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género 3,450.00
2.1.1 Contratación de servicios 3,450.00
Facilitador en temas de liderazgo y valores Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Facilitador en temas de equidad de género Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00 6.00 450.00 450.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores 3,950.00
2.1.2 Contratación de servicios 3,950.00
Facilitador en temas de asociatividad Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Facilitador en temas de cooperativismo Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Facilitador en temas de cadenas de valor Taller 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Refrigerios para los participantes a los talleres (por los 3 talleres) Unidad 75.00 6.00 450.00 450.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada 84,938.00
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 65,038.00
3.1.1 Personal técnico 49,200.00
Ingeniero extensionista 1 Mes 12.00 2,500 30,000.00 30,000.00
Técnico extensionista 2 Mes 12.00 1,600.00 19,200.00 19,200.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
P.U. (S/)
SUB TOTAL (S/)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
3.1.2 Equipos y suministros 13,978.00
Petroleo para el equipo de transporte Gls 600.00 12.00 7,200.00 7,200.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00 188.00 1,128.00 1,128.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 800.00 800.00 800.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 500.00 500.00 500.00
3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00
Tijera de podar Unidad 6.00 50.00 300.00 300.00
Tijera de podar telescópica Unidad 6.00 200.00 1,200.00 1,200.00
Serrucho curvo de podar Unidad 6.00 60.00 360.00 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 19,900.00
3.2.1 Capacitación 16,800.00
Certificación orgánica del cacao Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00
Manejo productivo del Cacao orgánico Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00
Manejo de post cosecha Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00
Fertilización orgánica en cacao Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00
3.2.2 Divulgación de información 3,100.00
Folletos Millar 1.00 800.00 800.00 800.00
Tripticos Millar 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Afiches Millar 0.50 2,600.00 1,300.00 1,300.00
GASTOS GENERALES 67,934.00
Gastos personal administrativo 63,204.00
Coordinador general y administrativo del proyecto Mes 12.000 2,800 33,600.00 33,600.00
Asistente Administrativo Mes 12.00 2,300.00 27,600.00 27,600.00
Materiales de escritorio Mes 12.00 167.00 2,004.00 2,004.00
Mobiliario y Equipo 4,730.00
Equipo de Cómputo Unidad 1.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00
Impresora Laser Unidad 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Camara Digital Unidad 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
SUPERVISIÓN 30,000.00
Contratación de servicios 30,000.00
Supervisor externo del proyecto Mes 12.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 110 Has 2,007,720.00
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 708,400.00
Fertilizante (NPK) Tm 7,988.000 55.00 439,340.00 484,000.00
Adherente Tm 1,100.000 20.00 22,000.00 22,000.00
Insecticidas Tm 2,200.000 32.00 70,400.00 70,400.00
Fungicidas Tm 2,200.000 60.00 132,000.00 132,000.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 66,000.00
Serrucho curvo de podar Unidad 1,100.000 60.00 66,000.00 66,000.00
3.3 MANO DE OBRA 1,233,320.00
Deshierbo Jornal 11,000.000 25.00 275,000.00 275,000.00
Poda de formación Jornal 3,300.000 25.00 82,500.00 82,500.00
Fertilización cacao Jornal 6,600.000 25.00 165,000.00 165,000.00
Costo de Cosecha Jornal 15,290.000 30.00 458,700.00 458,700.00
Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.400 300.00 252,120.00 252,120.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
0 1 2 3 4
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
399,547.50 0.00 0 0 0
10,000.00
10,000.00
1.0 10,000.00
389,547.50 0 0
199,275.50
199,275.50
19,697.50
120.0 3,000.00
35.0 752.50
35.0 875.00
70.0 980.00
70.0 2,800.00
70.0 4,900.00
300.0 1,350.00
28.0 5,040.00
50,000.00
100.0 2,500.00
100.0 2,500.00
300.0 7,500.00
300.0 7,500.00
200.0 5,000.00
100.0 2,500.00
400.0 10,000.00
500.0 12,500.00
16,378
800.0 9,600.00
6.0 1,128.00
1.0 2,500.00
1.0 1,850.00
1.0 800.00
1.0 500.00
49,600.00
400.0 6,000.00
36,000.0 36,000.00
200.0 3,000.00
50.0 3,000.00
50.0 1,600.00
63,600.00
12.0 30,000.00
24.0 33,600.00
7,400.00
3,450.00
0.0 0.00
1.0 1,000.00
1.0 1,000.00
1.0 1,000.00
75.0 450.00
3,950.00
3,950.00
1.0 1,000.00
1.0 1,000.00
1.0 1,500.00
75.0 450.00
84,938.00
65,038.00
49,200.00
12.0 30,000.00
12.0 19,200.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
13,978.00
600.0 7,200.00
6.0 1,128.00
1.0 2,500.00
1.0 1,850.00
1.0 800.00
1.0 500.00
1,860.00
6.0 300.00
6.0 1,200.00
6.0 360.00
19,900.00
16,800.00
7.0 4,200.00
7.0 4,200.00
7.0 4,200.00
7.0 4,200.00
3,100.00
1.0 800.00
1.0 1,000.00
0.5 1,300.00
67,934.00
63,204.00
12.0 33,600.00
12.0 27,600.00
12.0 2,004.00
4,730.00
1.0 2,430.00
1.0 1,300.00
1.0 1,000.00
30,000.00
30,000.00
12.0 30,000.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
179,190 184,470 189,750 195,030
70,840 70,840 70,840 70,840
880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400
110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200
220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040
220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200
6,600 6,600.00 6,600 6,600
110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600
101,750 107,030 112,310 117,590
1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500
330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250
660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500
1,100 33,000 1,210 36,300 1,320 39,600 1,430 42,900
55 16,500 62 18,480 68 20,460 75 22,440
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
5 6 7 8 9 10
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
0
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
200,970 206,910 212,850 212,850 212,850 212,850
70,840 70,840 70,840 70,840 70,840 70,840
880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400
110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200
220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040
220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600
123,530 129,470 135,410 135,410 135,410 135,410
1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500
330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250
660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500
1,540 46,200 1,650 49,500 1,760 52,800 1,760 52,800 1,760 52,800 1,760 52,800
84 25,080 92 27,720 101 30,360 101 30,360 101 30,360 101 30,360
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
399,548
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN Unidad CANTIDAD
GASTOS DE INVERSION
A.- INTANGIBLES
1.1 Elaboración de estudio de Inversión
Elaboración de Estudio definitivo Estudio 1.00
B.-TANGIBLES
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos.
1.1.1 Materiales y herramientas
Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 Millar 120.00
Palas rectas (5 por módulo) Unidad 35.00
Zapapicos (5 por módulo) Unidad 35.00
Machetes (10 por módulo) Unidad 70.00
Navaja para injertación (10 por módulo) Unidad 70.00
Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) Unidad 70.00
Cinta de amarre Unidad 300.00
Carretillas Buguies (4 por módulo) Unidad 28.00
1.1.2 Mano de obra no calificada
Limpieza terreno y tinglado Jornal 100.00
Construcción de tinglado Jornal 100.00
Preparación sustrato Jornal 300.00
Embolsado Jornal 300.00
Acomodo de bolsas Jornal 200.00
Siembra Jornal 100.00
Riegos (6 riegos por 2 jornales) Jornal 400.00
Deshierbo/Recalce Jornal 500.00
1.1.3 Equipos y suministros
Petroleo para el equipo de transporte Gls 800.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Gls 6.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
1.1.4 Insumos
Semillas de cacao Kg. 400.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Varas yemeras Unidad 36,000.00
Abono foliar Litro 200.00
Fungicida Kg. 50.00
Insecticida Litro 50.00
1.1.5 Personal técnico
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Jornal 12.00
Tecnicos especialistas en viveros (2) Jornal 24.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género
2.1.1 Contratación de servicios
Facilitador en temas de liderazgo y valores Taller 1.00
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas Taller 1.00
Facilitador en temas de equidad de género Taller 1.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores
2.1.2 Contratación de servicios
Facilitador en temas de asociatividad Taller 1.00
Facilitador en temas de cooperativismo Taller 1.00
Facilitador en temas de cadenas de valor Taller 1.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico
3.1.1 Personal técnico
Ingeniero extensionista 1 Mes 12.00
Técnico extensionista 2 Mes 12.00
3.1.2 Equipos y suministros
Petroleo para el equipo de transporte Gls 600.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
3.1.3 Materiales y herramientas
Tijera de podar Unidad 6.00
Tijera de podar telescópica Unidad 6.00
Serrucho curvo de podar Unidad 6.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico
3.2.1 Capacitación
Certificación orgánica del cacao Evento 7.00
Manejo productivo del Cacao orgánico Evento 7.00
Manejo de post cosecha Evento 7.00
Fertilización orgánica en cacao Evento 7.00
3.2.2 Divulgación de información
Folletos Millar 1.00
Tripticos Millar 1.00
Afiches Millar 0.50
GASTOS GENERALES
Gastos personal administrativo
Coordinador general y administrativo del proyecto Mes 12.000
Asistente Administrativo Mes 12.00
Materiales de escritorio Mes 12.00
Mobiliario y Equipo
Equipo de Cómputo Unidad 1.00
Impresora Laser Unidad 1.00
Camara Digital Unidad 1.00
SUPERVISIÓN
Contratación de servicios
Supervisor externo del proyecto Mes 12.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 110 Has
3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Tm 7,988.000
Adherente Tm 1,100.000
Insecticidas Tm 2,200.000
Fungicidas Tm 2,200.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Serrucho curvo de podar Unidad 1,100.000
3.3 MANO DE OBRA
Deshierbo Jornal 11,000.000
Poda de formación Jornal 3,300.000
Fertilización cacao Jornal 6,600.000
Costo de Cosecha Jornal 15,290.000
Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.400
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
F.C.
TOTAL (S/.)0 1
PRECIOS
SOCIALES CANT VALOR CANT
345,997.89 345,997.89
9,091.00 9,091.00
9,091.00 9,091.00
10,000.00 0.91 9,091.00 9,091.00 1.00 9,091.00
336,906.89 336,906.89
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 164,346.74 164,346.74
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos. 164,346.74 164,346.74
19,697.50 19,697.50
25.00 1.00 25.00 3,000.00 120.00 3,000.00
21.50 1.00 21.50 752.50 35.00 752.50
25.00 1.00 25.00 875.00 35.00 875.00
14.00 1.00 14.00 980.00 70.00 980.00
40.00 1.00 40.00 2,800.00 70.00 2,800.00
70.00 1.00 70.00 4,900.00 70.00 4,900.00
4.50 1.00 4.50 1,350.00 300.00 1,350.00
180.00 1.00 180.00 5,040.00 28.00 5,040.00
24,500.00 24,500.00
25.00 0.49 12.25 1,225.00 100.00 1,225.00
25.00 0.49 12.25 1,225.00 100.00 1,225.00
25.00 0.49 12.25 3,675.00 300.00 3,675.00
25.00 0.49 12.25 3,675.00 300.00 3,675.00
25.00 0.49 12.25 2,450.00 200.00 2,450.00
25.00 0.49 12.25 1,225.00 100.00 1,225.00
25.00 0.49 12.25 4,900.00 400.00 4,900.00
25.00 0.49 12.25 6,125.00 500.00 6,125.00
12,730.48 12,730
12.00 0.66 7.92 6,336.00 800.00 6,336.00
188.00 0.66 124.08 744.48 6.00 744.48
2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00
1,850.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 1,850.00
800.00 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00
500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00
49,600.00 49,600.00
15.00 1.00 15.00 6,000.00 400.00 6,000.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
P.U. (S/)
P.U. SOCIAL (S/)
1.00 1.00 1.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
15.00 1.00 15.00 3,000.00 200.00 3,000.00
60.00 1.00 60.00 3,000.00 50.00 3,000.00
32.00 1.00 32.00 1,600.00 50.00 1,600.00
57,818.76 57,818.76
2,500.00 0.91 2,272.75 27,273.00 12.00 27,273.00
1,400.00 0.91 1,272.74 30,545.76 24.00 30,545.76
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 6,809.15 6,809.15
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género 3,177.30 3,177.30
3,177.30
1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10
1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10
1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10
6.00 1.00 6.00 450.00 75.00 450.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores 3,631.85 3,631.85
3,631.85 3,631.85
1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10
1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10
1,500.00 0.91 1,363.65 1,363.65 1.00 1,363.65
6.00 1.00 6.00 450.00 75.00 450.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada 76,107.08 76,107.08
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 57,734.20 57,734.20
44,727.72 44,727.72
2,500 0.91 2,272.75 27,273.00 12.00 27,273.00
1,600.00 0.91 1,454.56 17,454.72 12.00 17,454.72
11,146.48 11,146.48
12.00 0.66 7.92 4,752.00 600.00 4,752.00
188.00 0.66 124.08 744.48 6.00 744.48
2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00
1,850.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 1,850.00
800.00 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00
500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00
1,860.00 1,860.00
50.00 1.00 50.00 300.00 6.00 300.00
200.00 1.00 200.00 1,200.00 6.00 1,200.00
60.00 1.00 60.00 360.00 6.00 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 18,372.88 18,372.88
15,272.88 15,272.88
600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22
600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22
600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22
600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22
3,100.00 3,100.00
800.00 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00
1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00
2,600.00 1.00 2,600.00 1,300.00 0.50 1,300.00
62,370.92 62,370.92
57,640.92 57,640.92
2,800 0.91 2,545.48 30,545.76 12.00 30,545.76
2,300.00 0.91 2,090.93 25,091.16 12.00 25,091.16
167.00 1.00 167.00 2,004.00 12.00 2,004.00
4,730.00 4,730.00
2,430.00 1.00 2,430.00 2,430.00 1.00 2,430.00
1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 1.00 1,300.00
1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00
27,273.00 27,273.00
27,273.00 27,273.00
2,500.00 0.91 2,272.75 27,273.00 12.00 27,273.00
1,378,726.80
708,400.00
55.00 1.00 55.00 484,000.00 880
20.00 1.00 20.00 22,000.00 110
32.00 1.00 32.00 70,400.00 220
60.00 1.00 60.00 132,000.00 220
66,000.00
60.00 1.00 60.00 66,000.00 110
604,326.80
25.00 0.49 12.25 134,750.00 1,100
25.00 0.49 12.25 40,425.00 330
25.00 0.49 12.25 80,850.00 660
30.00 0.49 14.70 224,763.00 1,100
300.00 0.49 147.00 123,538.80 55
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0.00 0 0
0 0
127,298 129,885 132,472
70,840 70,840 70,840
48,400 880 48,400 880 48,400 880
2,200 110 2,200 110 2,200 110
7,040 220 7,040 220 7,040 220
13,200 220 13,200 220 13,200 220
6,600.00 6,600 6,600
6,600 110 6,600 110 6,600 110
49,858 52,445 55,032
13,475 1,100 13,475 1,100 13,475 1,100
4,043 330 4,043 330 4,043 330
8,085 660 8,085 660 8,085 660
16,170 1,210 17,787 1,320 19,404 1,430
8,085 62 9,055 68 10,025 75
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
4 5 6 7
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
0 0
135,059 137,970 140,880 143,791
70,840 70,840 70,840 70,840
48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400
2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200
7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040
13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200
6,600 6,600 6,600 6,600
6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600
57,619 60,530 63,440 66,351
13,475 1,100 13,475 1,100 13,475 1,100 13,475
4,043 330 4,043 330 4,043 330 4,043
8,085 660 8,085 660 8,085 660 8,085
21,021 1,540 22,638 1,650 24,255 1,760 25,872
10,996 84 12,289 92 13,583 101 14,876
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
8 9 10
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
345,998
143,791 143,791 143,791
70,840 70,840 70,840
880 48,400 880 48,400 880 48,400
110 2,200 110 2,200 110 2,200
220 7,040 220 7,040 220 7,040
220 13,200 220 13,200 220 13,200
6,600 6,600 6,600
110 6,600 110 6,600 110 6,600
66,351 66,351 66,351
1,100 13,475 1,100 13,475 1,100 13,475
330 4,043 330 4,043 330 4,043
660 8,085 660 8,085 660 8,085
1,760 25,872 1,760 25,872 1,760 25,872
101 14,876 101 14,876 101 14,876
0
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
Descripción de actividades Unidad Cantidad
CANTIDAD TOTAL (S/.)
800 F.C. PRECIOS
Ha. SOCIALES
GASTOS DE INVERSION #REF!
I. INTANGIBLES #REF!
Elaboración del Estudio Estudio 1.00 1.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Expediente Tecnico Expediente 1.00 1.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
II TANGIBLES
2.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 44,634
Motosierra Unidad 0.0013 1.0000 4,200.00 1.0000 4,200.00 4,200
Motofumigadora Unidad 0.0030 2.4000 2,100.00 1.0000 2,100.00 5,040
Fumigadora manual Unidad 0.0040 3.2000 350.00 1.0000 350.00 1,120
Sistema de riego aspersión para vivero Unidad 0.0010 0.8000 42,843.00 1.0000 42,843.00 34,274
2.3 VIVEROS 747,937
2.3.1 SEMILLAS GERMINADAS 557,280
Semillas Unidad 180.00 144,000 3.60 1.0000 3.60 518,400
Bolsas Unidad 180.00 144,000 0.27 1.0000 0.27 38,880
2.3.2 INSUMOS 56,097
Urea Tm 0.02 12.80 1,840.00 0.8403 1,546.22 19,792
Roca Fosfórica Tm 0.03 25.60 720.00 0.8403 605.04 15,489
Cloruro de Potasio Tm 0.00 1.44 1,600.00 0.8403 1,344.54 1,936
Dolomita Tm 0.01 9.60 300.00 0.8403 252.10 2,420
Fertibagra 15g 0.00 0.29 3,400.00 0.8403 2,857.14 823
Insecticida: Tamaron Litro 0.12 96.00 42.00 0.8403 35.29 3,388
Fungicida: Benlate Kg. 0.06 48.00 125.00 0.8403 105.04 5,042
Adherente: Agral Litro 0.04 32.00 16.00 0.8403 13.45 430
Herbicida: Glifosato Litro 0.24 192.00 42.00 0.8403 35.29 6,776
2.3.3 MANO DE OBRA 70,560
Mano de obra Unidad 12.00 9,600.00 15.00 0.4900 7.35 70,560
2.3.4 SUMINISTROS 64,000
Gasolina Galón 8.00 6,400.00 10.00 1.0000 10.00 64,000
2.4 PREPARACION DE TERRENO 665,360
2.4.1 INSUMOS 40,000
Semilla de Kudzu Kg. 5.00 4,000.00 10.00 1.0000 10.00 40,000
2.4.2 MANO DE OBRA 288,120
Rozo y tumba Jornal 35.00 28,000.00 15.00 0.4900 7.35 205,800
Picacheo Jornal 3.00 2,400.00 15.00 0.4900 7.35 17,640
Apilado Jornal 10.00 8,000.00 15.00 0.4900 7.35 58,800
Siembra de cobertura Jornal 1.00 800.00 15.00 0.4900 7.35 5,880
2.4.3 INSTALACION 222,040
2.4.3.1 MANO DE OBRA 101,920
Alineamiento y estaqueo Saco 3.00 2,400.00 15.00 0.4900 7.35 17,640
Poceo Saco 4.00 3,200.00 15.00 0.4900 7.35 23,520
Transporte/distribución plantas 4.00 3,200.00 15.00 0.4900 7.35 23,520
Siembra Saco 3.00 2,400.00 15.00 0.4900 7.35 17,640
Colocacion de malla Saco 1.00 800.00 15.00 0.4900 7.35 5,880
Servicio topografia Litro 1.00 800.00 35.00 0.4900 17.15 13,720
2.4.3.2 HERRAMIENTAS 120,120
Malla de gallinero 1/2" Rollo 1.0000 800.00 125.00 1.0000 125.00 100,000
Lampa recta Jornal 0.2000 160.00 35.00 1.0000 35.00 5,600
Mochila de fumigar Unidad 0.0025 2.00 260.00 1.0000 260.00 520
Winchas Unidad 0.2000 160.00 87.50 1.0000 87.50 14,000
2.4.4 COSTO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 115,200
Costo de transporte de plantones a campo definitivo Unidad 144.00 115,200.00 1.00 1.00 1.0000 115,200
P.U. (S/)
TOTAL P.U (S/)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
2.5 CAPITAL DE TRABAJO #REF!
2.5.1 INSUMOS Y MATERIALES 996,246
Urea Tm. 0.19 148.80 1,840.00 0.8403 1,546.15200 230,067
Roca Fosforica Tm. 0.17 137.60 720.00 0.8403 605.02 83,250
Cloruro de Potasio Tm. 0.19 148.80 1,600.00 0.8403 1,344.48 200,059
Dolomita Tm. 0.11 92.00 300.00 0.8403 252.09 23,192
Sulpomag Tm. 0.02 19.20 1,100.00 0.8403 924.33 17,747
Fertibagra 15g Tm. 0.01 10.40 3,400.00 0.8403 2,857.02 29,713
Sal agricola Tm. 0.07 57.60 350.00 0.8403 294.11 16,940
Pesticida 01 kg 10.00 8,000.00 35.00 0.8403 29.41 235,284
Pesticida 02 Litro 6.00 4,800.00 35.00 0.8403 29.41 141,170
Adherente Litro 2.00 1,600.00 14.00 0.8403 11.76 18,823
2.5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS #REF!
Cinceles Litro #REF! #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
2.5.3 MANO DE OBRA #REF!
Plateo Unidad #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Mantenimiento interlineas 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Fertilización Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Poda Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Tratamiento fitosanitario Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Construcción y mantenimiento drenes Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
2.6 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF!
2.6.1 ASISTENCIA TECNICA #REF!
Jefe del Proyecto Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Ingeniero Especialista en Palma Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Tecnicos Extensionistas (3) Mes 12.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
2.6.2 CAPACITACIÓN #REF!
Cursos de capacitación Evento 7.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Boletines técnicos Millar #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Material de campo Global 7.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
2.7 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS #REF!
Consultoria para selección de beneficiarios Consultoria #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
2.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF!
2.8.1 Gastos personal administrativo #REF!
Supervisor Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Supervisiones Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Asistente Administrativo Mes 12.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Materiales de escritorio Mes 12.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
2.8.2 Proceso de Licitación #REF!
Gastos de proceso de licitación Global #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
2.8.3 Promocion y difusion del proyecto #REF!
Difusion radial y televisiva Global #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Alquiler de Local Global #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Refrigerio Global #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Tripticos Unidad #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Cartel del proyecto Unidad #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!
2.8.4 Mobiliario y Equipo Unidad #REF!
Equipo de Cómputo Unidad 1.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Impresora Laser Unidad 1.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Camara Digital Unidad 1.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO #REF!
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 4,515,335
Urea Tm 7,988.00 800.80 1,840.00 0.8403 1,546.15 1,238,159
Roca Fosfórica Tm 1,100.00 638.40 720.00 0.8403 605.02 386,242
Cloruro de Potasio Tm 2,200.00 800.80 1,600.00 0.8403 1,344.48 1,076,660
Dolomita Tm 2,200.00 638.40 300.00 0.8403 252.09 160,934
Fertibagra 15g Tm #REF! 61.60 3,400.00 0.8403 2,857.02 175,992
Sal agricola Tm #REF! 319.20 350.00 0.8403 294.11 93,878
Pesticida 01 kg #REF! 28,000.00 35.00 0.8403 29.41 823,494
Pesticida 02 Litro #REF! 16,800.00 35.00 0.8403 29.41 494,096
Adherente Litro #REF! 5,600.00 14.00 0.8403 11.76 65,880
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 0.00 245,000
Cinceles Unidad 1,100.00 5,600.00 43.75 1.0000 43.75 245,000
3.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 #REF!
Plateo Jornal 11,000.00 67,200.00 15.00 0.4900 7.35 493,920
Mantenimiento interlineas Jornal 3,300.00 50,400.00 15.00 0.4900 7.35 370,440
Fertilización Jornal 6,600.00 5,600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160
Poda Jornal #REF! 16,800.00 15.00 0.4900 7.35 123,480
Tratamiento fitosanitario Jornal #REF! 5,600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160
Construcción y mantenimiento drenes Jornal #REF! 11,200.00 15.00 0.4900 7.35 82,320
Costo de Cosecha Jornal 15,290.00 11,660.00 #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.40 655.60 #REF! 0.4900 #REF! #REF!
3.4 Mantenimiento #REF!
Mantenimiento Km #REF! #REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
1.00 #REF!
1.00 #REF!
44,634
1.00 4,200
2.40 5,040
3.20 1,120
0.80 34,274
747,937
557,280
144,000.00 518,400
144,000.00 38,880
56,097
12.80 19,792
25.60 15,489
1.44 1,936
9.60 2,420
0.29 823
96.00 3,388
48.00 5,042
32.00 430
192.00 6,776
0.00 70,560
9,600.00 70,560
64,000
6,400.00 64,000
0 328,120 337,240
40,000
4,000 40,000
288,120
28,000.00 205,800
2,400.00 17,640
8,000.00 58,800
800.00 5,880
222,040
101,920
2,400.0 17,640
3,200.0 23,520
3,200.0 23,520
2,400.0 17,640
800.0 5,880
800.0 13,720
120,120
800.0 100,000
160.0 5,600
2.0 520
160.0 14,000
115,200
115,200 115,200
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
#REF! #REF!
498,123 498,123
74.4 115,034 74.4 115,034
68.8 41,625 68.8 41,625
74.4 100,029 74.4 100,029
46.0 11,596 46.0 11,596
9.6 8,874 9.6 8,874
5.2 14,857 5.2 14,857
28.8 8,470 28.8 8,470
4,000.0 117,642 4,000.0 117,642
2,400.0 70,585 2,400.0 70,585
800.0 9,411 800.0 9,411
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!
4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!
12.00 #REF! 24.00 #REF! 36.0 #REF! 36.0 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2.00 #REF! 2.00 #REF! 4.0 #REF! 4.0 #REF!
1.00 #REF! 1.0 #REF! 1.0 #REF!
1.00 #REF!
#REF!
1.00 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
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4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!
4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!
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1.00 #REF! 1.00 #REF!
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1.00 #REF!
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2.00 #REF!
1.00 #REF!
1.00 #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
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645,048 645,048
114 176,880 114 176,880
91 55,177 91 55,177
114 153,809 114 153,809
91 22,991 91 22,991
9 25,142 9 25,142
46 13,411 46 13,411
4,000 117,642 4,000 117,642
2,400 70,585 2,400 70,585
800 9,411 800 9,411
35,000 35,000
800 35,000 800 35,000
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9,600 70,560 9,600 70,560
7,200 52,920 7,200 52,920
800 5,880 800 5,880
2,400 17,640 2,400 17,640
800 5,880 800 5,880
1,600 11,760 1,600 11,760
1,430 #REF! 1,540 #REF!
75 #REF! 84 #REF!
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"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
6 7 8 9 10
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
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645,048 645,048 645,048 645,048 645,048
114 176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880
91 55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177
114 153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809
91 22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991
9 25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142
46 13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411
4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642
2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585
800 9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
800 35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000
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9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560
7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920
800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880
2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640
800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880
1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760
1,650 #REF! 1,760 #REF! 1,760 #REF! 1,760 #REF! 1,760 #REF!
92 #REF! 101 #REF! 101 #REF! 101 #REF! 101 #REF!
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Unidad CANTIDAD
GASTOS DE INVERSIÓN
I. INTANGIBLES
1.1 Elaboración de estudio de Inversión
Elaboración de Estudio definitivo Estudio 1.000
II TANGIBLES
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos
1.1.1 Servicio de transporte a nivel nacional
Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) Unidad 252.00
1.1.2 Estadía en la pasantía
Servicio de alimentación Día 1,764.00
Servicio de Hospedaje Día 1,512.00
1.1.3 Servicio de movilidad local
Movilidad del hospedaje al vivero día 1,512.00
1.1.4 personal técnico de acompañamiento
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Mes 4.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género
2.1.1 Contratación de servicios
Facilitador en temas de liderazgo y valores Taller 1.00
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas Taller 1.00
Facilitador en temas de equidad de género Taller 1.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores
2.1.2 Contratación de servicios
Facilitador en temas de asociatividad Unidad 1.00
Facilitador en temas de cooperativismo Unidad 1.00
Facilitador en temas de cadenas de valor Unidad 1.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico
3.1.1 Personal técnico
Ingeniero extensionista 1 Unidad 12.00
Técnico extensionista 2 Unidad 12.00
3.1.2 Equipos y suministros
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Petroleo para el equipo de transporte Gls 600.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
3.1.3 Materiales y herramientas
Tijera de podar Unidad 6.00
Tijera de podar telescópica Unidad 6.00
Serrucho curvo de podar Unidad 6.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico
3.2.1 Capacitación
Certificación orgánica del cacao Evento 7.00
Manejo productivo del Cacao orgánico Evento 7.00
Manejo de post cosecha Evento 7.00
Fertilización orgánica en cacao Evento 7.00
3.2.2 Divulgación de información
Folletos Millar 1.00
Tripticos Millar 1.00
Afiches Millar 0.50
GASTOS GENERALES
Gastos personal administrativo
Coordinador general y administrativo del proyecto Mes 12.00
Asistente Administrativo Mes 12.00
Materiales de escritorio Mes 12.00
Mobiliario y Equipo
Equipo de Cómputo Unidad 1.00
Impresora Laser Unidad 1.00
Camara Digital Unidad 1.00
SUPERVISIÓN
Contratación de servicios
Supervisor externo del proyecto Mes 12.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 110 Has
3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Tm 8,800.000
Adherente Tm 1,100.000
Insecticidas Tm 2,200.000
Fungicidas Tm 2,200.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Serrucho curvo de podar Unidad 1,100.000
3.3 MANO DE OBRA
Deshierbo Jornal 11,000.000
Poda de formación Jornal 3,300.000
Fertilización cacao Jornal 6,600.000
Costo de Cosecha Jornal 15,290.000
Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.400
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
P.U. (S/)TOTAL (S/.)
0 1PRECIOS
DE MERCADO CANT VALOR CANT
434,552.00 434,552.00
10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
10,000 10,000 10,000.00 1.0 10,000.00
424,552.00 424,552.00
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 234,280.00 234,280.00
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos 234,280.00 234,280.00
20,160.00 20,160.00
80 20,160 20,160.00 252.0 20,160.00
173,880.00 173,880.00
60 105,840 105,840.00 1,764.0 105,840.00
45 68,040 68,040.00 1,512.0 68,040.00
30,240.00 30,240.00
20 30,240 30,240.00 1,512.0 30,240.00
10,000.00 10,000.00
2,500 10,000 10,000.00 4.0 10,000.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 7,400.00 7,400.00
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género 3,450.00 3,450.00
3,450.00 3,450.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
6.00 450.00 450.00 75.0 450.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores 3,950.00 3,950.00
3,950.00 3,950.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.0 1,500.00
6.00 450.00 450.00 75.0 450.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada 84,938.00 84,938.00
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 65,038.00 65,038.00
49,200.00 49,200.00
2,500.00 30,000.00 30,000.00 12.0 30,000.00
1,600.00 19,200.00 19,200.00 12.0 19,200.00
3.1.2 Equipos y suministros 13,978.00 0.0 13,978
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
SUB TOTAL (S/)
12.00 7,200.00 7,200.00 600.0 7,200.00
188.00 1,128.00 1,128.00 6.0 1,128.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 1.0 2,500.00
1,850.00 1,850.00 1,850.00 1.0 1,850.00
800.00 800.00 800.00 1.0 800.00
500.00 500.00 500.00 1.0 500.00
3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00 1,860.00
50.00 300.00 300.00 6.0 300.00
200.00 1,200.00 1,200.00 6.0 1,200.00
60.00 360.00 360.00 6.0 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 19,900.00 19,900.00
3.2.1 Capacitación 16,800.00 16,800.00
600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00
600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00
600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00
600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00
3.2.2 Divulgación de información 3,100.00 3,100.00
800.00 800.00 800.00 1.0 800.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
2,600.00 1,300.00 1,300.00 0.5 1,300.00
GASTOS GENERALES 67,934.00 67,934.00
63,204.00 63,204.00
2,800.00 33,600.00 33,600.00 12.0 33,600.00
2,300.00 27,600.00 27,600.00 12.0 27,600.00
167.00 2,004.00 2,004.00 12.0 2,004.00
4,730.00 4,730.00
2,430.00 2,430.00 2,430.00 1.0 2,430.00
1,300.00 1,300.00 1,300.00 1.0 1,300.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00
SUPERVISIÓN 30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
2,500.00 30,000.00 30,000.00 12.0 30,000.00
2,007,720.00
708,400.00
55.00 484,000.00 484,000.00 880.00
20.00 22,000.00 22,000.00 110.00
32.00 70,400.00 70,400.00 220.00
60.00 132,000.00 132,000.00 220.00
66,000.00
60.00 66,000.00 66,000.00 110.00
1,233,320.00
25.00 275,000.00 275,000.00 1,100.00
25.00 82,500.00 82,500.00 330.00
25.00 165,000.00 165,000.00 660.00
30.00 458,700.00 458,700.00 1,100.00
300.00 252,120.00 252,120.00 55.00
15,127,875
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0 0 0
0
179,190.00 184,470 189,750
70,840.00 70,840 70,840
48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00
2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00
7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00
13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00
101,750.00 107,030.00 112,310.00
27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00
8,250.00 330.00 8,250.00 330.00 8,250.00 330.00
16,500.00 660.00 16,500.00 660.00 16,500.00 660.00
33,000.00 1,210.00 36,300.00 1,320.00 39,600.00 1,430.00
16,500.00 61.60 18,480.00 68.20 20,460.00 74.80
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
4 5 6 7
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0 0
195,030 200,970 206,910
70,840 70,840 70,840
48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00
2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00
7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00
13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00
117,590.00 123,530.00 129,470.00
27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00
8,250.00 330.00 8,250.00 330.00 8,250.00 330.00
16,500.00 660.00 16,500.00 660.00 16,500.00 660.00
42,900.00 1,540.00 46,200.00 1,650.00 49,500.00 1,760.00
22,440.00 83.60 25,080.00 92.40 27,720.00 101.20
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
7 8 9 10
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
212,850 212,850 212,850
70,840 70,840 70,840
48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00
2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00
7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00
13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00
135,410.00 135,410.00 135,410.00
27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00
8,250.00 330.00 8,250.00 330.00 8,250.00 330.00
16,500.00 660.00 16,500.00 660.00 16,500.00 660.00
52,800.00 1,760.00 52,800.00 1,760.00 52,800.00 1,760.00
30,360.00 101.20 30,360.00 101.20 30,360.00 101.20
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
10
VALOR
434,552 0
212,850
70,840
48,400.00
2,200.00
7,040.00
13,200.00
6,600.00
6,600.00
135,410.00
27,500.00
8,250.00
16,500.00
52,800.00
30,360.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
Descripción de actividades Unidad Cantidad
Cantidad TOTAL (S/.)
800 PRECIOS
Ha. PRIVADOS
GASTOS DE INVERSION #REF!
I INTANGIBLES #REF!
Elaboración del Estudio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
II TANGIBLES
2.2 VIVERO 1,280,000
2.2.1 COMPRA DE PLANTONES 1,280,000
Plantones Unidad 160.00 128,000 10 1,280,000
2.3 PREPARACION DE TERRENO 1,086,000
2.3.1 INSUMOS 40,000
Semilla de Kudzu kg 5.00 4,000 10 40,000
2.3.2 MANO DE OBRA 588,000
Rozo y Tumba Jornal 35.00 28,000 15 420,000
Picacheo Jornal 3.00 2,400 15 36,000
Apilado Jornal 10.00 8,000 15 120,000
Siembra de Cobertura Jornal 1.00 800 15 12,000
2.3.3 INSTALACION 227,600
2.3.3.1 MANO DE OBRA 208,000
Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.0 2,400 15 36,000
Poceo Jornal 4.0 3,200 15 48,000
Transporte/distribución plantas Jornal 4.0 3,200 15 48,000
Siembra Jornal 3.0 2,400 15 36,000
Colocación de malla Jornal 1.0 800 15 12,000
Servicio de topografía 1.0 800 35 28,000
2.3.3.2 HERRAMIENTAS 19,600
Lampa recta Unidad 0.2000 160.00 35 5,600
Winchas Unidad 0.200 160 88 14,000
2.4.4 COSTO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 230,400
Costo de transporte de plantones a campo definitivo Unidad 144 115,200 2.00 230,400
2.4 CAPITAL DE TRABAJO 1,739,584
2.4.1 INSUMOS Y MATERIALES 1,185,584
Urea Tm. 0.186 148.80 1,840 273,792
Roca Fosfórica Tm. 0.17 137.60 720 99,072
Cloruro de Potasio Tm. 0.19 148.80 1,600 238,080
Dolomita Tm. 0.11 92.00 300 27,600
Sulpomag Tm. 0.02 19.20 1,100 21,120
Fertibagra 15g Tm. 0.01 10.40 3,400 35,360
Sal agricola Tm. 0.07 57.60 350 20,160
Pesticida 01 kg 10 8,000.00 35 280,000
Pesticida 02 Litro 6 4,800.00 35 168,000
Adherente Litro 2 1,600.00 14 22,400
2.4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 14,000
Cinceles Unidad 0.4 320 43.8 14,000
2.4.3 MANO DE OBRA 540,000
Plateo #REF! 24 19200 15 288,000
Mantenimiento interlineas #REF! 10.0 8000 15 120,000
Fertilización #REF! 2.0 1600 15 24,000
Poda #REF! 4.0 3200 15 48,000
Tratamiento fitosanitario #REF! 2.0 1600 15 24,000
Construcción y mantenimiento drenes #REF! 3.0 2400 15 36,000
2.5 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF!
2.5.1 ASISTENCIA TECNICA #REF!
Jefe del Proyecto Mes 36 #REF! #REF!
Ingeniero Especialista en Palma Mes 36 #REF! #REF!
P.U.
(S/)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Tecnicos Extensionistas (3) Mes 108 #REF! #REF!
2.5.2 CAPACITACIÓN #REF!
Cursos de capacitación Evento 12 #REF! #REF!
Boletines técnicos Millar 3 #REF! #REF!
Material de campo Global 1 350 350
2.6 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 6,000
Consultoria para selección de beneficiarios Consultoría 1 6,000 6,000
2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 124,452
2.7.1 Gastos personal administrativo 108,612
Supervisor Mes 36 1500 54,000
Supervisiones Mes 36 150 5,400
Asistente Administrativo Mes 36 1200 43,200
Materiales de escritorio Mes 36 167 6,012
2.7.2 Proceso de Licitación 4,000
Gastos de proceso de licitación Global 2 2000 4,000
2.7.3 Promocion y difusion del proyecto 4,680
Difusion radial y televisiva Global 3 700 2,100
Alquiler de Local Global 3 220 660
Refrigerio Global 3 240 720
Tripticos Unidad 3 200 600
Cartel del proyecto Unidad 1 600 600
2.7.4 Mobiliario y Equipo 7,160
Equipo de Cómputo Unidad 2 2430 4,860
Impresora Laser Unidad 1 1300 1,300
Camara Digital Unidad 1 1000 1,000
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO #REF!
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 5,373,480
Urea Tm 0.1430 800.80 1840 1,473,472
Roca Fosfórica Tm 0.1140 638.40 720 459,648
Cloruro de Potasio Tm 0.1430 800.80 1600 1,281,280
Dolomita Tm 0.1140 638.40 300 191,520
Fertibagra 15g Tm 0.0110 61.60 3400 209,440
Sal agricola Tm 0.0570 319.20 350 111,720
Pesticida 01 kg 5.0000 28,000.00 35 980,000
Pesticida 02 Litro 3.0000 16,800.00 35 588,000
Adherente Litro 1.0000 5,600.00 14 78,400
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 245,000
Cinceles Unidad 1.0000 5,600.00 44 245,000
3.3 MANO DE OBRA #REF!
Plateo Jornal 12.0000 67,200.00 15 1,008,000
Mantenimiento interlineas Jornal 9.0000 50,400.00 15 756,000
Fertilización Jornal 1.0000 5,600.00 15 84,000
Poda Jornal 3.0000 16,800.00 15 252,000
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.0000 5,600.00 15 84,000
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2.0000 11200 15 168,000
Costo de Cosecha Jornal #REF! #REF! #REF!
Costo de transporte de la Cosecha Tm #REF! #REF! #REF!
3.4 Mantenimiento #REF!
Mantenimiento Km 0.03 24 #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
0 1 2 3 4 5
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0#REF!
1 #REF!
1,280,000
1,280,000
128,000 1,280,000
628,000 458,000
40,000
4,000 40,000
588,000
28,000 420,000
2,400 36,000
8,000 120,000
800 12,000
227,600
208,000
2,400 36,000
3,200 48,000
3,200 48,000
2,400 36,000
800 12,000
800 28,000
19,600
160 5,600
160 14,000
230,400
115,200 230,400
862,792 876,792
592,792 592,792
74 136,896 74 136,896
69 49,536 69 49,536
74 119,040 74 119,040
46 13,800 46 13,800
10 10,560 10 10,560
5 17,680 5 17,680
29 10,080 29 10,080
4,000 140,000 4,000 140,000
2,400 84,000 2,400 84,000
800 11,200 800 11,200
14,000
320 14,000
270,000 270,000
9,600 144,000 9,600 144,000
4,000 60,000 4,000 60,000
800 12,000 800 12,000
1,600 24,000 1,600 24,000
800 12,000 800 12,000
1,200 18,000 1,200 18,000
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!
4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
12 #REF! 24 #REF! 36 #REF! 36 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2 #REF! 2 #REF! 4 #REF! 4 #REF!
1 #REF! 1 #REF! 1 #REF!
1 350
6,000
1 6,000
23,188 26,136 37,564 37,564
12,068 24,136 36,204 36,204
4 6,000 8 12,000 12 18,000 12 18,000
4 600 8 1,200 12 1,800 12 1,800
4 4,800 8 9,600 12 14,400 12 14,400
4 668 8 1,336 12 2,004 12 2,004
2,000 2,000
1 2,000 1 2,000
1,960 1,360 1,360
1 700 1 700 1 700
1 220 1 220 1 220
1 240 1 240 1 240
1 200 1 200 1 200
1 600
7,160
2 4,860
1 1,300
1 1,000
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
#REF! #REF! #REF!
767,640
114 210,496 114
91 65,664 91
114 183,040 114
91 27,360 91
9 29,920 9
46 15,960 46
4,000 140,000 4,000
2,400 84,000 2,400
800 11,200 800
35,000
800 35,000 800
#REF!
9,600 144,000 9,600
7,200 108,000 7,200
800 12,000 800
2,400 36,000 2,400
800 12,000 800
1,600 24,000 1,600
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
5 6 7 8 9
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0 0 0 0
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
#REF! #REF! #REF! #REF!
767,640 767,640 767,640 767,640
210,496 114 210,496 114 210,496 114 210,496 114
65,664 91 65,664 91 65,664 91 65,664 91
183,040 114 183,040 114 183,040 114 183,040 114
27,360 91 27,360 91 27,360 91 27,360 91
29,920 9 29,920 9 29,920 9 29,920 9
15,960 46 15,960 46 15,960 46 15,960 46
140,000 4,000 140,000 4,000 140,000 4,000 140,000 4,000
84,000 2,400 84,000 2,400 84,000 2,400 84,000 2,400
11,200 800 11,200 800 11,200 800 11,200 800
35,000 35,000 35,000 35,000
35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000 800
#REF! #REF! #REF! #REF!
144,000 9,600 144,000 9,600 144,000 9,600 144,000 9,600
108,000 7,200 108,000 7,200 108,000 7,200 108,000 7,200
12,000 800 12,000 800 12,000 800 12,000 800
36,000 2,400 36,000 2,400 36,000 2,400 36,000 2,400
12,000 800 12,000 800 12,000 800 12,000 800
24,000 1,600 24,000 1,600 24,000 1,600 24,000 1,600
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
9 10
VALOR CANT VALOR
0 0
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
#REF! #REF!
767,640 767,640
210,496 114 210,496
65,664 91 65,664
183,040 114 183,040
27,360 91 27,360
29,920 9 29,920
15,960 46 15,960
140,000 4,000 140,000
84,000 2,400 84,000
11,200 800 11,200
35,000 35,000
35,000 800 35,000
#REF! #REF!
144,000 9,600 144,000
108,000 7,200 108,000
12,000 800 12,000
36,000 2,400 36,000
12,000 800 12,000
24,000 1,600 24,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Unidad CANTIDAD
GASTOS DE INVERSIÓN
I. INTANGIBLES
1.1 Elaboración de estudio de Inversión
Elaboración de Estudio definitivo Estudio 1.000
II TANGIBLES
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos
1.1.1 Servicio de transporte a nivel nacional
Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) Unidad 252.00
1.1.2 Estadía en la pasantía
Servicio de alimentación Día 1,764.00
Servicio de Hospedaje Día 1,512.00
1.1.3 Servicio de movilidad local
Movilidad del hospedaje al vivero día 1,512.00
1.1.4 personal técnico de acompañamiento
Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Mes 4.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género
2.1.1 Contratación de servicios
Facilitador en temas de liderazgo y valores Taller 1.00
Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas Taller 1.00
Facilitador en temas de equidad de género Taller 1.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores
2.1.2 Contratación de servicios
Facilitador en temas de asociatividad Unidad 1.00
Facilitador en temas de cooperativismo Unidad 1.00
Facilitador en temas de cadenas de valor Unidad 1.00
Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico
3.1.1 Personal técnico
Ingeniero extensionista 1 Unidad 12.00
Técnico extensionista 2 Unidad 12.00
3.1.2 Equipos y suministros
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Petroleo para el equipo de transporte Gls 600.00
Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Gls 6.00
Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00
Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00
Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00
3.1.3 Materiales y herramientas
Tijera de podar Unidad 6.00
Tijera de podar telescópica Unidad 6.00
Serrucho curvo de podar Unidad 6.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico
3.2.1 Capacitación
Certificación orgánica del cacao Evento 7.00
Manejo productivo del Cacao orgánico Evento 7.00
Manejo de post cosecha Evento 7.00
Fertilización orgánica en cacao Evento 7.00
3.2.2 Divulgación de información
Folletos Millar 1.00
Tripticos Millar 1.00
Afiches Millar 0.50
GASTOS GENERALES
Gastos personal administrativo
Coordinador general y administrativo del proyecto Mes 12.00
Asistente Administrativo Mes 12.00
Materiales de escritorio Mes 12.00
Mobiliario y Equipo
Equipo de Cómputo Unidad 1.00
Impresora Laser Unidad 1.00
Camara Digital Unidad 1.00
SUPERVISIÓN
Contratación de servicios
Supervisor externo del proyecto Mes 12.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 110 Has
3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Tm 8,800.000
Adherente Tm 1,100.000
Insecticidas Tm 2,200.000
Fungicidas Tm 2,200.000
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Serrucho curvo de podar Unidad 1,100.000
3.3 MANO DE OBRA
Deshierbo Jornal 11,000.000
Poda de formación Jornal 3,300.000
Fertilización cacao Jornal 6,600.000
Costo de Cosecha Jornal 15,290.000
Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.400
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
P.U. (S/) F.C.TOTAL (S/.)
0 1PRECIOS
SOCIALES CANT VALOR CANT
415,022.15 415,022.15
9,091.00 9,091.00
9,091.00 9,091.00
10,000 0.91 9,091 9,091.00 1.0 9,091.00
405,931.15 405,931.15
Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 233,371.00 233,371.00
Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos 233,371.00 233,371.00
20,160.00 20,160.00
80 1.0 80 20,160.00 252.0 20,160.00
173,880.00 173,880.00
60 1.0 60 105,840.00 1,764.0 105,840.00
45 1.0 45 68,040.00 1,512.0 68,040.00
30,240.00 30,240.00
20 1.0 20 30,240.00 1,512.0 30,240.00
9,091.00 9,091.00
2,500 0.91 2,273 9,091.00 4.0 9,091.00
Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 6,809.15 6,809.15
Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género 3,177.30 3,177.30
3,177.30 3,177.30
1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10
1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10
1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10
6.00 1.00 6 450.00 75.0 450.00
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores 3,631.85 3,631.85
3,631.85 3,631.85
1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10
1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10
1,500.00 0.91 1,364 1,363.65 1.0 1,363.65
6.00 1.00 6 450.00 75.0 450.00
Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada 76,107.08 76,107.08
Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 57,734.20 57,734.20
44,727.72 44,727.72
2,500.00 0.91 2,273 27,273.00 12.0 27,273.00
1,600.00 0.91 1,455 17,454.72 12.0 17,454.72
3.1.2 Equipos y suministros 11,146.48 0.0 11,146
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
P.U. SOCIAL (S/)
12.00 0.66 8 4,752.00 600.0 4,752.00
188.00 0.66 124 744.48 6.0 744.48
2,500.00 1.00 2,500 2,500.00 1.0 2,500.00
1,850.00 1.00 1,850 1,850.00 1.0 1,850.00
800.00 1.00 800 800.00 1.0 800.00
500.00 1.00 500 500.00 1.0 500.00
3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00 1,860.00
50.00 1.00 50 300.00 6.0 300.00
200.00 1.00 200 1,200.00 6.0 1,200.00
60.00 1.00 60 360.00 6.0 360.00
Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 18,372.88 18,372.88
3.2.1 Capacitación 15,272.88 15,272.88
600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22
600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22
600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22
600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22
3.2.2 Divulgación de información 3,100.00 3,100.00
800.00 1.00 800 800.00 1.0 800.00
1,000.00 1.00 1,000 1,000.00 1.0 1,000.00
2,600.00 1.00 2,600 1,300.00 0.5 1,300.00
GASTOS GENERALES 62,370.92 62,370.92
57,640.92 57,640.92
2,800.00 0.91 2,545 30,545.76 12.0 30,545.76
2,300.00 0.91 2,091 25,091.16 12.0 25,091.16
167.00 1.00 167 2,004.00 12.0 2,004.00
4,730.00 4,730.00
2,430.00 1.00 2,430 2,430.00 1.0 2,430.00
1,300.00 1.00 1,300 1,300.00 1.0 1,300.00
1,000.00 1.00 1,000 1,000.00 1.0 1,000.00
SUPERVISIÓN 27,273.00 27,273.00
27,273.00 27,273.00
2,500.00 0.91 2,273 27,273.00 12.0 27,273.00
1,378,726.80
708,400.00
55.00 1.00 55 484,000.00 880.00
20.00 1.00 20 22,000.00 110.00
32.00 1.00 32 70,400.00 220.00
60.00 1.00 60 132,000.00 220.00
66,000.00
60.00 1.00 60 66,000.00 110.00
604,326.80
25.00 0.49 12 134,750.00 1,100.00
25.00 0.49 12 40,425.00 330.00
25.00 0.49 12 80,850.00 660.00
30.00 0.49 15 224,763.00 1,100.00
300.00 0.49 147 123,538.80 55.00
15,127,875
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0 0 0
0
127,297.50 129,885 132,472
70,840.00 70,840 70,840
48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00
2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00
7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00
13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00
49,857.50 52,444.70 55,031.90
13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00
4,042.50 330.00 4,042.50 330.00 4,042.50 330.00
8,085.00 660.00 8,085.00 660.00 8,085.00 660.00
16,170.00 1,210.00 17,787.00 1,320.00 19,404.00 1,430.00
8,085.00 61.60 9,055.20 68.20 10,025.40 74.80
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
4 5 6 7
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0 0
135,059 137,970 140,880
70,840 70,840 70,840
48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00
2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00
7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00
13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00
57,619.10 60,529.70 63,440.30
13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00
4,042.50 330.00 4,042.50 330.00 4,042.50 330.00
8,085.00 660.00 8,085.00 660.00 8,085.00 660.00
21,021.00 1,540.00 22,638.00 1,650.00 24,255.00 1,760.00
10,995.60 83.60 12,289.20 92.40 13,582.80 101.20
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
7 8 9 10
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
143,791 143,791 143,791
70,840 70,840 70,840
48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00
2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00
7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00
13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00
6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00
66,350.90 66,350.90 66,350.90
13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00
4,042.50 330.00 4,042.50 330.00 4,042.50 330.00
8,085.00 660.00 8,085.00 660.00 8,085.00 660.00
25,872.00 1,760.00 25,872.00 1,760.00 25,872.00 1,760.00
14,876.40 101.20 14,876.40 101.20 14,876.40 101.20
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
10
VALOR
415,022 0
143,791
70,840
48,400.00
2,200.00
7,040.00
13,200.00
6,600.00
6,600.00
66,350.90
13,475.00
4,042.50
8,085.00
25,872.00
14,876.40
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
Descripción de actividades Unidad Cantidad
Cantidad
F.C.
TOTAL (S/.)
800 PRECIOS
Ha. PRIVADOS
GASTOS DE INVERSION #REF!
I INTANGIBLES #REF!
Elaboración del Estudio #REF! #REF! #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Expediente Tecnico #REF! #REF! #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!
II TANGIBLES
2.1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS #REF!
Mejoramiento y habilitación de carreteras Km 0.03 24 #REF! #REF! #REF!
2.2 VIVERO 1,280,000
2.2.1 COMPRA DE PLANTONES 1,280,000
Plantones Unidad 160.00 128,000 10.0 1.0000 10.00 1,280,000
2.3 PREPARACION DE TERRENO #REF!
2.3.1 INSUMOS 0.00 40,000
Semilla de Kudzu kg 5.00 4,000 10.0 1.0000 10.00 40,000.0
2.3.2 MANO DE OBRA 288,120
Rozo y Tumba Jornal 35.00 28,000 15.0 0.4900 7.35 205,800
Picacheo Jornal 3.00 2,400 15.0 0.4900 7.35 17,640
Apilado Jornal 10.00 8,000 15.0 0.4900 7.35 58,800
Siembra de Cobertura Jornal 1.00 800 15.0 0.4900 7.35 5,880
2.3.3 INSTALACION #REF!
2.3.3.1 MANO DE OBRA 101,920
Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.0 2,400 15.0 0.4900 7.35 17,640
Poceo Jornal 4.0 3,200 15.0 0.4900 7.35 23,520
Transporte/distribución plantas Jornal 4.0 3,200 15.0 0.4900 7.35 23,520
Siembra Jornal 3.0 2,400 15.0 0.4900 7.35 17,640
Colocación de malla Jornal 1.0 800 15.0 0.4900 7.35 5,880
Servicio de topografía 1.0 800 35.0 0.4900 17.15 13,720
2.3.3.2 HERRAMIENTAS #REF!
Malla de gallinero 1/2" rollo 1.0000 800.0 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Lampa recta Unidad 0.2000 160.0 35.0 1.0000 35.00 5,600
Mochila de fumigar Unidad 0.00 2.0 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Winchas Unidad 0.200 160.0 87.5 1.0000 87.50 14,000
2.4.4 COSTO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 230,400
Costo de transporte de plantones a campo definitivo Unidad 144 115,200.0 2.0 1.0000 2.00 230,400
2.4 CAPITAL DE TRABAJO 1,274,846
2.4.1 INSUMOS Y MATERIALES 996,246
Urea Tm. 0.1860 148.8 1,840.0 0.8403 1,546.15 230,067
Roca Fosfórica Tm. 0.1720 137.6 720.0 0.8403 605.02 83,250
Cloruro de Potasio Tm. 0.1860 148.8 1,600.0 0.8403 1,344.48 200,059
Dolomita Tm. 0.1150 92.0 300.0 0.8403 252.09 23,192
Sulpomag Tm. 0.0240 19.2 1,100.0 0.8403 924.33 17,747
Fertibagra 15g Tm. 0.0130 10.4 3,400.0 0.8403 2,857.02 29,713
Sal agricola Tm. 0.0720 57.6 350.0 0.8403 294.11 16,940
Pesticida 01 kg 10.00 8,000.0 35.0 0.8403 29.41 235,284
Pesticida 02 Litro 6.00 4,800.0 35.0 0.8403 29.41 141,170
Adherente Litro 2.00 1,600.0 14.0 0.8403 11.76 18,823
2.4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 14,000
Cinceles Unidad 0.4000 320.0 43.8 1.0000 43.75 14,000
2.4.3 MANO DE OBRA 264,600
Plateo #REF! 24.00 19,200.0 15 0.4900 7.35 141,120
Mantenimiento interlineas #REF! 10.00 8,000.0 15 0.4900 7.35 58,800
Fertilización #REF! 2.00 1,600.0 15 0.4900 7.35 11,760
Poda #REF! 4.00 3,200.0 15 0.4900 7.35 23,520
Tratamiento fitosanitario #REF! 2.00 1,600.0 15 0.4900 7.35 11,760
Construcción y mantenimiento drenes #REF! 3.00 2,400.0 15 0.4900 7.35 17,640
2.5 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF!
2.5.1 ASISTENCIA TECNICA #REF!
Jefe del Proyecto Mes 36 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Ingeniero Especialista en Palma Mes 36 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
Tecnicos Extensionistas (3) Mes 108 #REF! 0.9091 #REF! #REF!
2.5.2 CAPACITACIÓN #REF!
Cursos de capacitación Evento 12 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Boletines técnicos Millar 3 #REF! 1.0000 #REF! #REF!
Material de campo Global 1 350 1.0000 350.00 350
2.6 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 5,455
P.U. (S/)
TOTAL P.U (S/)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Consultoria para selección de beneficiarios Consultoría 1 6000 0.9091 5,454.60 5,455
2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 114,762
2.7.1 Gastos personal administrativo 99,286
Supervisor Mes 36 1,500.0 0.9091 1,363.65 49,091
Supervisiones Mes 36 150.0 0.9091 136.37 4,909
Asistente Administrativo Mes 36 1,200.0 0.9091 1,090.92 39,273
Materiales de escritorio Mes 36 167.0 1.0000 167.00 6,012
2.7.2 Proceso de Licitación 3,636
Gastos de proceso de licitación Global 2.00 2,000.0 0.9091 1,818.20 3,636
2.7.3 Promocion y difusion del proyecto 4,680
Difusion radial y televisiva Global 3 700 1.0000 700.00 2,100
Alquiler de Local Global 3 220 1.0000 220.00 660
Refrigerio Global 3 240.0 1.0000 240.00 720
Tripticos Unidad 3 200.0 1.0000 200.00 600
Cartel del proyecto Unidad 1 600.0 1.0000 600.00 600
2.7.4 Mobiliario y Equipo 7,160
Equipo de Cómputo Unidad 2 2,430.0 1.0000 2,430.00 4,860
Impresora Laser Unidad 1 1,300.0 1.0000 1,300.00 1,300
Camara Digital Unidad 1 1,000.0 1.0000 1,000.00 1,000
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO #REF!
3.1 INSUMOS Y MATERIALES 4,515,335
Urea Tm 0.14 800.80 1840.00 0.8403 1,546.15 1,238,159
Roca Fosfórica Tm 0.11 638.40 720.00 0.8403 605.02 386,242
Cloruro de Potasio Tm 0.14 800.80 1600.00 0.8403 1,344.48 1,076,660
Dolomita Tm 0.11 638.40 300.00 0.8403 252.09 160,934
Fertibagra 15g Tm 0.01 61.60 3400.00 0.8403 2,857.02 175,992.43
Sal agricola Tm 0.06 319.20 350.00 0.8403 294.11 93,878.32
Pesticida 01 kg 5.00 28000.00 35.00 0.8403 29.41 823,494
Pesticida 02 Litro 3.00 16800.00 35.00 0.8403 29.41 494,096
Adherente Litro 1.00 5600.00 14.00 0.8403 11.76 65,880
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS - 0.00 0.00 0.00 245,000
Cinceles Unidad 1.00 5600.00 43.75 1.0000 43.75 245,000
3.3 MANO DE OBRA - 0.00 #REF!
Plateo Jornal 12.00 67200.00 15.00 0.4900 7.35 493,920
Mantenimiento interlineas Jornal 9.00 50400.00 15.00 0.4900 7.35 370,440
Fertilización Jornal 1.00 5600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160
Poda Jornal 3.00 16800.00 15.00 0.4900 7.35 123,480
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.00 5600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2.00 11200.00 15.00 0.4900 7.35 82,320
Costo de Cosecha Jornal #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
Costo de transporte de la Cosecha Tm #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!
3.4 Mantenimiento #REF!
Mantenimiento Km 0.03 24 #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT
0 #REF! 0 #REF! 0 #REF! 0 #REF!
#REF!
1 #REF!
1 #REF!
#REF!
24 #REF!
1,280,000
1,280,000
128,000 1,280,000
0 0 0 328,120 0 #REF!
40,000
4,000 40,000
288,120
28,000 205,800
2,400 17,640
8,000 58,800
800 5,880
#REF!
101,920
2,400 17,640
3,200 23,520
3,200 23,520
2,400 17,640
800 5,880
800 13,720
#REF!
800 #REF!
160 5,600
2 #REF!
160 14,000
230,400
115,200 230,400
630,423 644,423
498,123 498,123
74 115,034 74 115,034
69 41,625 69 41,625
74 100,029 74 100,029
46 11,596 46 11,596
10 8,874 10 8,874
5 14,857 5 14,857
29 8,470 29 8,470
4,000 117,642 4,000 117,642
2,400 70,585 2,400 70,585
800 9,411 800 9,411
14,000
320 14,000
132,300 132,300
9,600 70,560 9,600 70,560
4,000 29,400 4,000 29,400
800 5,880 800 5,880
1,600 11,760 1,600 11,760
800 5,880 800 5,880
1,200 8,820 1,200 8,820
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!
4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!
12 #REF! 24 #REF! 36 #REF! 36 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2 #REF! 2 #REF! 4 #REF! 4 #REF!
1 #REF! 1 #REF! 1 #REF!
1 350
5,455
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
1 5,455
21,970 23,882 34,455 34,455
11,032 22,063 33,095 33,095
4 5,455 8 10,909 12 16,364 12 16,364
4 545 8 1,091 12 1,636 12 1,636
4 4,364 8 8,727 12 13,091 12 13,091
4 668 8 1,336 12 2,004 12 2,004
1,818 1,818
1 1,818 1 1,818
1,960 1,360 1,360
1 700 1 700 1 700
1 220 1 220 1 220
1 240 1 240 1 240
1 200 1 200 1 200
1 600
7,160
2 4,860
1 1,300
1 1,000
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
#REF! #REF! #REF! #REF!
645,048 645,048
114 176,880 114 176,880 114
91 55,177 91 55,177 91
114 153,809 114 153,809 114
91 22,991 91 22,991 91
9 25,142 9 25,142 9
46 13,411 46 13,411 46
4,000 117,642 4,000 117,642 4,000
2,400 70,585 2,400 70,585 2,400
800 9,411 800 9,411 800
35,000 35,000
800 35,000 800 35,000 800
#REF! #REF!
9,600 70,560 9,600 70,560 9,600
7,200 52,920 7,200 52,920 7,200
800 5,880 800 5,880 800
2,400 17,640 2,400 17,640 2,400
800 5,880 800 5,880 800
1,600 11,760 1,600 11,760 1,600
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
6 7 8 9 10
VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
645,048 645,048 645,048 645,048 645,048
176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880
55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177
153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809
22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991
25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142
13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411
117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642
70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585
9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560
52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920
5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880
17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640
5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880
11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALICOSTO DE CULTIVO DE AREAS NUEVAS POR HECTAREA
ALTERNATVA 1
DETALLE UNIDAD CANT COSTO
I. VIVERO 1,015.84
1.1 SEMILLAS GERMINADAS 696.60
Semillas Unidad 180.0 3.60 648.00
Bolsas Unidad 180.0 0.27 48.60
1.2 INSUMOS 83.44
Urea Tm. 0.016 1,840.00 29.44
Roca Fosfórica Tm. 0.032 720.00 23.04
Cloruro de Potasio Tm. 0.002 1,600.00 2.88
Dolomita Tm. 0.012 300.00 3.60
Fertibagra 15g Tm. 0.000 3,400.00 1.22
Insecticida: Tamaron Litro 0.120 42.00 5.04
Fungicida: Benlate kg 0.060 125.00 7.50
Adherente: Agral Litro 0.040 16.00 0.64
Herbicida: Glifosato Litro 0.240 42.00 10.08
1.4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55.79
Sistema de Riego por Aspersión Unidad 0.0010 42,843.00 42.84
Fumigadora Manual Unidad 0.0040 350.00 1.40
Motofumigadora Unidad 0.0030 2,100.00 6.30
Motosierra Unidad 0.0013 4,200.00 5.25
1.5 MANO DE OBRA(Llenado de bolsas) Jornal 12.000 15.00 180.00
1.6 SUMINISTROS 965.00
Gasolina Galón 8.000 10.00 80.00
II. PREPARACION DE TERRENO 785.00
2.1 INSUMOS 50.00
Semilla de Kudzu kg 5.000 10.00 50.00
2.2 MANO DE OBRA 735.00
Rozo y Tumba Jornal 35.000 15.00 525.00
Picacheo Jornal 3.000 15.00 45.00
Apilado Jornal 10.000 15.00 150.00
Siembra de Cobertura Jornal 1.000 15.00 15.00
III. INSTALACION 410.15
3.1 MANO DE OBRA 260.00
Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.000 15.00 45.00
Poceo Jornal 4.000 15.00 60.00
Transporte/distribución plantas Jornal 4.000 15.00 60.00
Siembra Jornal 3.000 15.00 45.00
Colocación de malla Jornal 1.000 15.00 15.00
Servicio de topografía 1.000 35.00 35.00
3.2 HERRAMIENTAS 150.15
Malla de gallinero 1/2" rollo 1.000 125.00 125.00
Lampa recta Unidad 0.200 35.00 7.00
Mochila de fumigar Unidad 0.003 260.00 0.65
Winchas Unidad 0.200 87.50 17.50
IV. MANTENIMIENTO AÑO 1
DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 1 959.00
4.1 INSUMOS Y MATERIALES 660.25
Urea Tm. 0.072 1,840.00 132.48
Roca Fosfórica Tm. 0.086 720 61.92
Cloruro de Potasio Tm. 0.072 1,600.00 115.20
Dolomita Tm. 0.043 300.00 12.90
Sulpomag Tm. 0.012 1,100.00 13.20
Fertibagra 15g Tm. 0.006 3,400.00 20.40
Sal agricola Tm. 0.029 350.00 10.15
Pesticida 01 kg 5.000 35.00 175.00
Pesticida 02 Litro 3.000 35.00 105.00
Adherente Litro 1.000 14.00 14.00
4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 43.75
Cinceles Unidad 1.0000 43.75 43.75
4.3 MANO DE OBRA 255.00
Plateo Jornal 12.000 15.00 180.00
Mantenimiento interlineas Jornal 1.000 15.00 15.00
Fertilización Jornal 1.000 15.00 15.00
Poda Jornal 1.000 15.00 15.00
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.000 15.00 15.00
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 1.000 15.00 15.00
PRECIO (S/.)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
V. MANTENIMIENTO AÑO 2
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2 1,241.73
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
5.1 INSUMOS Y MATERIALES 821.73
Urea Tm. 0.114 1,840 209.76
Roca Fosfórica Tm. 0.086 720 61.92
Cloruro de Potasio Tm. 0.114 1,600 182.40
Dolomita Tm. 0.072 300 21.60
Sulpomag Tm. 0.012 1,100 13.20
Fertibagra 15g Tm. 0.007 3,400 23.80
Sal agricola Tm. 0.043 350 15.05
Pesticida 01 kg 5.000 35 175.00
Pesticida 02 Litro 3.000 35 105.00
Adherente Litro 1.000 14 14.00
5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
Cinceles Unidad 0.000 43.75 0.00
5.3 MANO DE OBRA 420.00
Plateo Jornal 12.000 15.00 180.00
Mantenimiento interlineas Jornal 9.000 15.00 135.00
Fertilización Jornal 1.000 15.00 15.00
Poda Jornal 3.000 15.00 45.00
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.000 15.00 15.00
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2.000 15.00 30.00
VI. MANTENIMIENTO AÑO 3
DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 3 1,409.30
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
COSTO DE CULTIVO DE AREAS NUEVAS POR HECTAREA
ALTERNATVA 2
DETALLE UNIDAD CANT COSTO
I. VIVERO 1,600.00
1.1 COMPRA DE PLANTONES 1,600.00
Plantones Unidad 160.00 10.00 1,600.00
II. PREPARACION DE TERRENO 785.00
2.1 INSUMOS 50.00
Semilla de Kudzu kg 5.00 10.00 50.00
2.2 MANO DE OBRA - - 735.00
Rozo y Tumba Jornal 35.0 15.00 525.00
Picacheo Jornal 3.0 15.00 45.00
Apilado Jornal 10.00 15 150.00
Siembra de Cobertura Jornal 1.0 15.00 15.00
III. INSTALACION 410.15
3.1 MANO DE OBRA 260.00
Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.000 15.00 45.00
Poceo Jornal 4.000 15.00 60.00
Transporte/distribución plantas Jornal 4.000 15.00 60.00
Siembra Jornal 3.000 15.00 45.00
Colocación de malla Jornal 1.000 15.00 15.00
Servicio de topografía 1.000 35.00 35.00
3.2 HERRAMIENTAS 150.15
Malla de gallinero 1/2" rollo 1.000 125.00 125.00
Lampa recta Unidad 0.200 35.00 7.00
Mochila de fumigar Unidad 0.003 260.00 0.65
Winchas Unidad 0.200 87.50 17.50
IV. MANTENIMIENTO
DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 1 959.00
4.1 INSUMOS Y MATERIALES 660.25
Urea Tm. 0.07 1,840.00 132.48
Roca Fosfórica Tm. 0.09 720.00 61.92
Cloruro de Potasio Tm. 0.07 1,600.00 115.20
Dolomita Tm. 0.04 300.00 12.90
Sulpomag Tm. 0.01 1,100.00 13.20
Fertibagra 15g Tm. 0.01 3,400.00 20.40
Sal agricola Tm. 0.03 350.00 10.15
Pesticida 01 kg 5.00 35.00 175.00
Pesticida 02 Litro 3.00 35.00 105.00
Adherente Litro 1.00 14.00 14.00
4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 43.75
Cinceles Unidad 1.00 43.75 43.75
4.3 MANO DE OBRA - - 255.00
Plateo Jornal 12.00 15.00 180.00
Mantenimiento interlineas Jornal 1.00 15.00 15.00
Fertilización Jornal 1.00 15.00 15.00
Poda Jornal 1.00 15.00 15.00
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.00 15.00 15.00
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 1.00 15.00 15.00
V. MANTENIMIENTO AÑO 2
DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2 1,241.73
5.1 INSUMOS Y MATERIALES 821.73
Urea Tm. 0 1,840.00 209.76
Roca Fosfórica Tm. 0.09 720.00 61.92
Cloruro de Potasio Tm. 0.11 1,600.00 182.40
Dolomita Tm. 0.07 300.00 21.60
Sulpomag Tm. 0.01 1,100.00 13.20
Fertibagra 15g Tm. 0.01 3,400.00 23.80
Sal agricola Tm. 0.04 350.00 15.05
Pesticida 01 kg 5.00 35.00 175.00
Pesticida 02 Litro 3.00 35.00 105.00
Adherente Litro 1.00 14.00 14.00
5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS -
Cinceles Unidad 0.0 43.75 -
5.3 MANO DE OBRA 420.00
Plateo Jornal 12.0 15.00 180.00
Mantenimiento interlineas Jornal 9.0 15.00 135.00
PRECIO (S/.)
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Fertilización Jornal 1.00 15.00 15.00
Poda Jornal 3.000 15.00 45.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.00 15.00 15.00
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2 15.00 30.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
VI. MANTENIMIENTO AÑO 3
DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 3 1,409
6.1 INSUMOS Y MATERIALES 946
Urea Tm. 0.14 1,840.00 263
Roca Fosfórica Tm. 0.11 720.00 82
Cloruro de Potasio Tm. 0.14 1,600.00 229
Dolomita Tm. 0.11 300.00 34
Sulpomag Tm. 0.00 1,100.00 -
Fertibagra 15g Tm. 0.01 3,400.00 37
Sal agricola Tm. 0.06 350.00 20
Pesticida 01 kg 5.00 35.00 175
Pesticida 02 Litro 3.00 35.00 105
Adherente Litro 1.00 14.00 14
6.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 44
Cinceles Unidad 1.00 43.75 44
6.3 MANO DE OBRA 420
Plateo Jornal 12.0 15.00 180
Mantenimiento interlineas Jornal 9.0 15.00 135
Fertilización Jornal 1.00 15.00 15
Poda Jornal 3.00 15.00 45
Tratamiento fitosanitario Jornal 1.00 15.00 15
Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2 15.00 30
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
MAQUINARIA Y EQUIPO Has Atendidas Precio de Compra Costo/Ha Cantidad /Ha
Viveros - - - -
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 800.00 42,693.00 42.69 0.0010
FUMIGADORA MANUAL 800.00 350.00 1.40 0.0040
MOTOFUMIGADORA 800.00 2,100.00 6.30 0.0030
MOTOSIERRA 800.00 4,200.00 5.25 0.0013
COSTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO
1. EQUIPOS Y ACCESORIOS
- Motobomba de 2" Unidad 1 30,000.00
- Tubos o manguera de 2" ml 8,469.00
- Cilindros Unidad 6 70 420.00
2. SUMINISTROS -
- COMBUSTIBLE Galón 150 11 1,650.00
4. MANO DE OBRA -
- OPERACIÓN SISTEMA DE RIEGO Jornal 192 12 2,304.00
TOTAL 42,843.00
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI
COSTO DE TRANSPORTE A CAMPO DEFINITIVO ALTERNATIVA 1
PLANTONES POR Ha. CANTDAD DE Ha. TOTAL DE PLANTONES PRECIO DE TRANSPORTE POR CADA PLANTON COSTO TOTAL
144 800 115,200 1.00 115,200
COSTO DE TRANSPORTE A CAMPO DEFINITIVO ALTERNATIVA 2
PLANTONES POR Ha. CANTDAD DE Ha. TOTAL DE PLANTONES PRECIO DE TRANSPORTE POR CADA PLANTON COSTO TOTAL
144 800 115200 2.00 230,400
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Descripción de actividades UnidadCantidad
1Ha./Año
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES
Fertilizante (NPK) Sacos 6.000 55.00Insecticidas Kg. 1.000 32.00Fungicidas Kg. 1.000 60.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00 60.00
3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 8.00 25Poda de formación Jornal 3.00 25Fertilización cacao Jornal 6.00 25Costo de Cosecha y beneficio Jornal 10.00 30
Costo de transporte para la comercialización Tm 0.50 300
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN AÑO
1 2 3III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 149,270.00 149,270.00 149,270.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 46,420.00 46,420.00 46,420.00
Fertilizante (NPK) 36,300.00 36,300.00 36,300.00Insecticidas 3,520.00 3,520.00 3,520.00Fungicidas 6,600.00 6,600.00 6,600.00
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,600.00 6,600.00 6,600.00Serrucho curvo de podar 6,600.00 6,600.00 6,600.00
3.3 MANO DE OBRA 96,250.00 96,250.00 96,250.00Deshierbo 22,000.00 22,000.00 22,000.00Poda de formación 8,250.00 8,250.00 8,250.00Fertilización cacao 16,500.00 16,500.00 16,500.00Costo de Cosecha y beneficio 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Costo de transporte para la comercialización 16,500.00 16,500.00 16,500.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 0.9174 0.8417 0.77229%
VP.CO&M 136,944.95 125,637.57 115,263.83VP.CO&M 957,963.77
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN AÑO
1 2 3III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100,182.50 100,182.50 100,182.503.1 INSUMOS Y MATERIALES 46,420.00 46,420.00 46,420.00
Fertilizante (NPK) 36,300.00 36,300.00 36,300.00Insecticidas 3,520.00 3,520.00 3,520.00Fungicidas 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Precio Unitario
3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,600.00 6,600.00 6,600.00Serrucho curvo de podar 6,600.00 6,600.00 6,600.00
3.3 MANO DE OBRA 47,162.50 47,162.50 47,162.50Deshierbo 10,780.00 10,780.00 10,780.00Poda de formación 4,042.50 4,042.50 4,042.50Fertilización cacao 8,085.00 8,085.00 8,085.00Costo de Cosecha y beneficio 16,170.00 16,170.00 16,170.00
Costo de transporte para la comercialización 8,085.00 8,085.00 8,085.00
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Costo total UNIDAD CANTIDAD F.C.
1,357.00 III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 422.00 3.1 INSUMOS Y MATERIALES330.00 Fertili Sacos 6.00 55.00 1.0000 55.00
32.00 Insecti Kg. 1.00 32.00 1.0000 32.0060.00 Fungic Kg. 1.00 60.00 1.0000 60.0060.00 3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS60.00 Serruc Unidad 1.00 60.00 1.00 60.00
875.00 3.3 MANO DE OBRA200.00 Deshie Jornal 8.00 25 0.49 12.25
75.00 Poda d Jornal 3.00 25 0.49 12.25150.00 Fertili Jornal 6.00 25 0.49 12.25300.00 Costo Jornal 10.00 30 0.49 14.70150.00 Costo Tm 0.50 300 0.49 147.00
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑO4 5 6 7 8 9 10
149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.0046,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.0036,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00
3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.0022,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.0016,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.0033,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.0016,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
105,746.63 97,015.26 89,004.82 81,655.80 74,913.58 68,728.05 63,053.26
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AÑO4 5 6 7 8 9 10
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.5046,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.0036,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00
3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
P.U. (S/)
TOTAL P.U. (S/)
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.5010,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00
4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.508,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00
16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.008,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
TOTAL (S/.)PRECIOS
SOCIALES910.75422.00330.00
32.0060.0060.0060.00
428.7598.0036.7573.50
147.0073.50
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III
Estudio Definitivo 100%Costo Directo
Resultado 01 25% 25% 25% 25%Resultado 02 25% 25% 25% 25%Resultado 03 25% 25% 25% 25%
Gastos Generales 25% 25% 25% 25%Supervisión 25% 25% 25% 25%
Trimestre IV
TOTAL
100%
100%100%100%100%100%
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III
Estudio Definitivo 100%Costo Directo
Resultado 01 25% 25% 25%Resultado 02 25% 25% 25%Resultado 03 25% 25% 25%
Gastos Generales 25% 25% 25%Supervisión 25% 25% 25%
TOTAL
100%
25% 100%25% 100%25% 100%25% 100%25% 100%
Trimestre IV
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALICRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIEMBRA DE 800 HA
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5
MEJORAMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS
VIVERO
Adquisición de semillas y bolsas
Establecimiento, manejo y mantenimiento de vivero
PREPARACION DE TERRENO
INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
Etapa pre productiva
Etapa de producción inicial
Etapa productiva
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"
PLAN DE CAPACITACIÓN
(ALTERNATIVAS 1 Y 2)
ACTIVIDADES Unidad Cantidad TotalAÑO 0
CANTIDAD TOTAL
TEMAS Y CURSOS
1.- Certificación orgánica del cacao Curso 7 600.00 4,200.00 7 7
2.- Manejo productivo del Cacao orgánico Curso 7 600.00 4,200.00 7 7
3.- Manejo de post cosecha Curso 7 600.00 4,200.00 7 7
4.- Fertilización orgánica en cacao Curso 7 600.00 4,200.00 7 7
TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 28 16,800.00 28 28
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO
Costo Unitario
DESEMBOLSO DEL PLAN DE CAPACITACION
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1 Año 2
Costos con proyecto 399,547.50 179,190.00 184,470.00
Costos sin proyecto 149,270.00 149,270.00 149,270.00
Costos incrementales 250,277.50 29,920.00 35,200.00
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1 Año 2
Costos con proyecto 434,552.00 179,190.00 184,470.00
Costos sin proyecto 149,270.00 149,270.00 149,270.00
Costos incrementales 285,282.00 29,920.00 35,200.00
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1 Año 2
Costos con proyecto 345,997.89 127,297.50 129,884.70
Costos sin proyecto 100,182.50 100,182.50 100,182.50
Costos incrementales 245,815.39 27,115.00 29,702.20
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1 Año 2
Costos con proyecto 415,022.15 127,297.50 129,884.70
Costos sin proyecto 100,182.50 100,182.50 100,182.50
Costos incrementales 314,839.65 27,115.00 29,702.20
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00
149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00
40,480.00 45,760.00 51,700.00 57,640.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00
149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00
40,480.00 45,760.00 51,700.00 57,640.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90 143,790.90
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90 143,790.90
100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50
32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1
Beneficios con proyecto 242,000.00 275,000.00
Beneficios sin proyecto 242,000.00 242,000.00
Beneficios incrementales 0.00 33,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1
Beneficios con proyecto 242,000.00 275,000.00
Beneficios sin proyecto 242,000.00 242,000.00
Beneficios incrementales 0.00 33,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1
Beneficios con proyecto 242,000.00 275,000.00
Beneficios sin proyecto 242,000.00 242,000.00
Beneficios incrementales 0.00 33,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓNPERIODO
Año 0 Año 1
Beneficios con proyecto 242,000.00 275,000.00
Beneficios sin proyecto 242,000.00 242,000.00
Beneficios incrementales 0.00 33,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00
66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
Año 9 Año 10
506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00
264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
Año 9 Año 10
506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00
264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
Año 9 Año 10
506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00
264,000.00 264,000.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
Año 9 Año 10
506,000.00 506,000.00
242,000.00 242,000.00
264,000.00 264,000.00
BENEFICIOSAÑO
0 1
Productividad (Kg/ha) 440.00 500.00
AÑO
2 3 4 5 6 7 8 9 10
560.00 620.00 680.00 760.00 840.00 920.00 920.00 920.00 920.00