Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-2007-EF]

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA – PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTOPROGRAMA 040 SANEAMIENTOSUBPROGRAMA 0089 SANEAMIENTO RURALRESPONSABLE FUNCIONAL

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ____________________________________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO____________________________________________

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADCUSCO CANAS CHECCA C.C ANANSAYA

1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALESPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA NOMBRE: PROF. EMILIO CHINO PHUTURI.

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. RAUL FERNANDEZ PORTILLO

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1

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1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING. MELVIN COLANA CUBA

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL FECHA AUTOR

COSTO DE ELABORACI

ÓN DEL ESTUDIO (NUEVOS SOLES)

NIVEL X

PERFIL ING.RAUL FERNANDEZ PORTILLO PERFIL XFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Alta incidencia de enfermedades diarreicas Parasitosis y dérmicas en la comunidad campesina de Anansaya

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1460

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, LOS CUALES PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD PRINCIPALMENTE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS PARASITARIAS, ESTA COMUNIDAD CUENTA CON 292 VIVIENDAS, CADA VIVIENDA CON 5 HABITANTES, QUIENES REALIZAN SUS NECESIDADES BIOLÓGICAS AL AIRE LIBRE, LA POBLACIÓN NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE TAMPOCO CON UN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS.LA POBLACIÓN DE ESTA COMUNIDAD GENERALMENTE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA, POR LO QUE TIENEN DE INGRESOS EN PROMEDIO 300 SOLES.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Disminución de las enfermedades diarreicas Parasitosis y dérmicas en la comunidad campesina de Anansaya.”

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)

Sistema de agua potable

2

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Construcción de captación en ladera del manante Salla. Instalación de cerco de protección para captación Salla. Construcción de caseta de válvulas en la captación de Salla. Línea de conducción con Tub. PVC, FF°.GG° D=3”. Construcción de Cámaras Distribuidoras de caudales en conducción y distribución. Pases aéreos en la línea de Conducción y Distribución. Construcción de Reservorios: Colchapampa, Q’esimoko, Callancca, Chollopata, Huancarpata,

Chiquipampa, Molloccose, estos reservorios a su vez servirán a otros sectores. Instalación de cerco de protección para los reservorios de agua: Colchapampa, Q’esimoko,

Callancca, Chollopata, Huancarpata, Chiquipampa, Molloccose. Construcción de cajas de válvulas para cada reservorio.

Red de distribución con Instalación de válvulas de control y purga, aire en las tuberías de distribución del sistema de agua.

Instalación de 292 Conexiones Domiciliarias. Construcción de 292 bateas de concreto para piletas.

Sistema de eliminación de excretas

Excavación de suelo para ubicación de tanque biodigestor. Instalación de 292 tanques biodigestores con un sistema de tratamiento de excretas para cada

vivienda Construcción de estructura para salida de lodos para 292 letrinas Construcción de 292 casetas de letrinas con sus accesorios, de material muros de bloqueta

asentado con mortero de cemento, techo de calamina, piso de concreto y puerta de madera. Construcción de 292 área de percolación para filtración de aguas proveniente del biodigestor

En educación sanitaria y gestión técnica administrativa

Se ha considerando emitir eventos de sensibilización con la finalidad de que la población mejoren sus hábitos sanitarios en lo que respecta a los hábitos de higiene y el uso óptimo del agua, igualmente se propone realizar talleres para la JASS en temas administrativos y operativos de los servicios de saneamiento.

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

4.2 INDICADORESALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)

A PRECIO DE MERCADO 4.678.672,48

A PRECIO SOCIAL 3.467.954,11

COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)

VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES)

1.372.069

TASA INTERNA RETORNO (%)

18,43%

COSTO/ EFECTIVIDAD

RATIO C/E 1086,46

PROMEDIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

1485

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Arreglos Institucionales Para la Ejecución del PIP y Operación del Servicio

La fuente de financiamiento desde el planteamiento del expediente técnico y la ejecución de

proyecto involucra al gobierno regional del Cusco al 100% mediantes canon, sobrecanon , regalías

y otros

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se contara con un monto mensual que la población

asumirá para los costos de operación y mantenimiento que según se estimo será menor al 3% de

3

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sus ingresos, quienes estarán encargados de la administración será la JASS

La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del proyecto, a asistir

a los talleres de sensibilización de educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la

gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y

mantenimiento de las obras previstas en este estudio.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PIP?4.4.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL

PIP?

PELIGROSNIVEL(BAJO, MEDIO, ALTO)

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

SISMOSTSUNAMISHELADAS X CLIMA TÍPICO DE LA ZONAFRIAJES ERUPCIONES VOLCÁNICASSEQUÍASGRANIZADASLLUVIAS INTENSAS X CLIMA TÍPICO DE LA ZONAAVALANCHASFLUJOS DE LODO (HUAYCOS)DESLIZAMIENTOSINUNDACIONES.VIENTOS FUERTESOTROS (ESPECIFICAR) ________________

TOTAL

4.4.3 COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

5.COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

4

S/. 0,00

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5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)

COMPONENTES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Adecuado sistema de agua potable 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 194.492,38 2.139.416,16Adecuado sistema de disposición de excretas 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 170.930,71 1.880.237,82

Educación sanitaria 3.471,78 3.471,78 3.471,78 3.471,78 3.471,78 3.471,78 3.471,78 3.471,78 3.471,78 31.246,00

COSTO DIRECTO 368.894,87 368.894,87 368.894,87 368.894,87 368.894,87 368.894,87 368.894,87 368.894,87 368.894,87 365.423,09 365.423,09 4.050.899,98

GASTOS GENERALES 10.97% 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 40.376,82 161.507,27

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 1.22% 21.772,50 21.772,50

GASTOS SUPERVISION 3.57% 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 11.890,00 47.560,00

GASTOS LIQUIDACION 1.40% 31.065,00

Total por periodo 21.772,50 421.161,69 421.161,69 421.161,69 421.161,69 421.161,69 421.161,69 421.161,69 421.161,69 421.161,69 417.689,91 448.754,91 4.678.672,48

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

COMPONENTES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Adecuado sistema de agua potable 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%

Adecuado sistema de disposición de excretas 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%

Educación sanitaria 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

COSTO DIRECTO 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,02% 9,02% 100,00%GASTOS GENERALES 10.97% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 1.22% 100,00% 100,00%GASTOS SUPERVISION 3.57% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%GASTOS LIQUIDACION 1.40% 100,00% 100,00%TOTAL PRESUPUESTO 0,47% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,93% 9,59% 100,00%

1

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Formato SNIP 03

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AÑO)

COSTOSAÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN PROYECTO

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON PROYECTO

OPERACIÓN 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00 9130,00

MANTENIMIENTO3409,93 3409,93 3409,93 3409,93 3409,93 3409,93 3409,93 3409,93 3409,93 3409,93

1

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5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COMPONENTESAÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSIONES POR REPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): ______________________________________

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR 5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

5. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora en la calidad de vida de la población de la comunidad Campesina de Anansaya.

Al año 5 el 95% de la población encuestada consideraque ha mejorado su calidad de vida. Medido por ladisminución de al menos 2 necesidades básicas.

Encuesta de evaluación deimpacto del proyecto a travésdel IDH.

PRO

PÓSI

TO

Disminución de las enfermedades diarreicas Parasitosis y dérmicas en la comunidad campesina de Anansaya

Reducción de los Índices de Morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias en un 20% de manera gradual

Informe Epidemiológico del Puesto de salud de Checca la cual es la más asistida por los pobladores de la comunidad de Anansaya

Es política del gobierno continuar priorizando

proyectos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población a través de

la atención de necesidades básicas.

El 80% de la población está satisfecha con el

servicio yel funcionamiento de

la JASS. La inflación se mantiene en

un nivel que no afecte la rentabilidad del

proyecto.

COM

PON

ENTE

S

Consumo de agua de buena calidad

Al año 1: El 100% de las pruebas bacteriológicos que se realizan son óptimas.

Se instalan conexiones de agua potable al 100% de la población. Reporte anual de la JASS.

Informe económico de la JASS

Padrón de usuarios de laJASS.

Informes de la JASS. Planes de Capacitación a

lapoblación, JASS

Adecuada disposición de excretas y aguas residuales

Al año 1: El 100% de las familias eliminanadecuadamente sus excretas.

Adecuadas practicas de higiene y gestión del servicio

Al año 2: El 90% de familias de la comunidad de Anansaya cuenta con adecuados hábitos de higiene. Al año 2: 100% de miembros de la JASS están debidamente capacitados en la gestión operación y mantenimiento.

ACCI

ON

ES Adecuada y suficiente captación y desinfección del agua

El total del presupuesto de agua potable es de S/.2.470.963,87 nuevos soles 292 conexiones domiciliarias

.- Valorizaciones de obra.- Cuadernos de obra.

- Acta de recepción de obra.

La población difunde los

adecuados hábitos dehigiene, saneamiento y

1

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- Liquidación de obra.- Encuestas a las familias.- Informes y reportes de

lascapacitaciones.

- Registros de asistencia a los

eventos de educaciónsanitaria.

valorización del agua.

existencia de infraestructura para

disposición de excretas y tratamiento de la

aguas residuales

Al año 1: la comunidad de Anansaya cuenta con 292 UBS. Con la ejecución presupuestal de S/ S/.

2.171.620,38

Mayores niveles de educación sanitaria y mejora de la gestión técnica administrativa

El total del presupuesto para la realización de talleres es de S/36.088,23.nuevos soles

Charlas de sensibilización a la población en hábitos de higiene y uso óptimo del agua

Al año 1: Los integrantes de la JASS hamejorado en la gestión de la prestación de losservicios.

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FÍSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

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