Código 1-80-00-45-01-02-03

Versión01

Fecha27-07-2009

ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

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Nit:816007837-1

Funcionario responsable: Fecha:

Código dependencia:

Dependencia:responsable:

Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismosPROBABILIDADALTA: es muy factible que el hecho se presente.MEDIA: es factible que el hecho se presente.BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.

IMPACTOALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidadMEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidadBAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad

CONTROLES EXISTENTES:CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurridoPREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial.

ESTA DOCUMENTADO? Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía.

DOCUMENTO SOPORTEIndica el nombre del documento.

TENER EN CUENTA: Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 0% de aplicación de

los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA. Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación

de los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA.

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Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles y 100% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es BAJA.

Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 50% de aplicación de los controles y 50% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.

Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles que dependen de agentes externos y su efectividad depende de esos agentes externos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.

Matriz probabilidad - impacto

RIESGO PROBABILIDAD

IMPACTO CONTROLES EXISTENTESESTA DOCUMENTADO

SI/NODOCUMENTO SOPORTE

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Matriz de Calificación y evaluación

PROBABILIDAD VALOR ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO

ALTA 315

MODERADO

30

IMPORTANTE

60

INACEPTABLE

MEDIA2

10

TOLERABLE

20

MODERADO

40

IMPORTANTE

BAJA 15

ACEPTABLE

10

TOLERABLE

20

MODERADO

IMPACTO LEVE MODERADO CATASTROFICOIMPACTO BAJO MEDIO ALTO

DISEÑO: OFICINA DE PLANEACIÓN MEGABÚS. VALOR

5 10 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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Priorización Manejo del RiesgoRIESGO PROBABILIDAD x

IMPACTONIVEL DEL RIESGO

(zona)PRIORIZACION