Formato Diagnostico-VF -SGI Inalpes

7/24/2019 Formato Diagnostico-VF -SGI Inalpes

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Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E ING

OGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN DE

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA HERRAMIENTA DE DIAGN

OBJETIVO

CONDISERACIONES INICIALES

DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA DEL DIAGNSTICO DEL

Esta lecer las instrucciones sicas !ara diligenciar correctamente la "erramientasistemas integrados de gestin desarrollado !ara el curso Gestin de #alidad del !rogIndustrial

1. %a estructura del diagnstico se asa en los sistemas de gestin de calidad& gestin' gestin de la seguridad ' salud en el tra a(o2. %a "erramienta de diagnstico est asada en los criterios esta lecidos en las norIS) 1 001:200 ' ) SAS 1+001:200/. %a "erramienta de diagnstico tiene cinco com!onentes sicos comunes a las tre

ue son: a3Sistema Integrado de Gestin: ue recoge los re uisitos generales denormati os. 3 6es!onsa ilidad de la direccin: Integra los re uisitos de res!onsagerencia ' alta direccin cor!orati a c3 Gestin de los recursos: Integra los re uisitos!ro isin ' dis!oni ilidad de recursos !ara las tres normas relacionadas. d36ealizac!restacin del ser icio ' control o!eracional: Integra los re uisitos relacionados c!restacin del ser icio !ro!iamente dic"as ' con el control de todas las o!eraciones e3me(ora del SIG: Integra todos los re uisitos de me(oramiento continuo del sistema integ. El diagnstico tiene un en4o ue integrador de los tres su sistemas 8calidad&seguridad ' salud en el tra a(o3 no es com inacin de su sistemas tal como lo cuestiongestin de los sistemas integrados

1. ENCABE ADO! #ontiene los siguienets cam!os !ara ue introduzca los datos solicia"# L$%$! Inserte una imagen del logo de la emr!esa a la ue le a!lica el diagnstitama o de logo al es!acio dis!oni le ' se recomienda ue la imagen no sea de ms de N$'&() *) )'+() "! Digite el nom re o razn social de la em!resa a la ue le a!l# D "%/ $ N$ .: Es un nrica consecuti a.*# 2) " *) * "%/ $! Digite la 4ec"a en la ue e4ect


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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL DIAGNSTICO DEL

7. SITUACIN O PREGUNTA ORIENTADORA! #ontiene una gu$a !ara conte9tintegrado ue se est e aluando ' con ello "acer una adecuada e9!osici ante los int!ro een la in4ormacin !ara "acer la aloracin del diagnstico.

8. ESCALA DE VALORACIN! Es una escala gr=ca del 1 al 10 ue se llena automtiuna isual de la situacin& luego de ue usted introuzca la aloracin de un re uisito int

9. VM:! VALORACIN M;IMA! NO de e o!erar esta columna& es in4ormati o.!unta(e ue se !uede asignar a cada re uisito e aluado& de aceurdo con la escala"eramienta. E ui ale a 10 !untos ' se inter!reta como el cum!limiento total de un re

" E +) ?@ "! Es la


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.. enga las normas de ase a la mano !ues !uede re uerirlas !ara aclarar alguna situa. #onozca la escala de cali=cacin ado!tada5. Diligencie los datos del enca ezadoC. alore cada re uisito. 6ecuerde ue slo de e diligenciar la columna 6E/. Diligencie las o ser aciones ue considere necesarias !ara aclarar la aloracin dada+. aga una inter!retacin de sus resultados ' consigne el anlisis en el es!acio destina*. alide sus resultados con 4uentes certi=cadas en la em!resa

10. resente sus resultados


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IANIERAS

CALIDAD 30110

TICO SGI

GI

de diagnstico derama de Ingenier$a

el medio am iente

as IS) *001:200+,

normas se aladas

los tres re4erentesilidad ase de larelacionados con lain del !roducto on la !roduccin o7edicin& anlisis 'ado de gestin

medio am iente 'a la ortodo9ia de la

os:co. De e editar el0 ;

ica el diagnstico i es el !rimero ue

ar el a ance de la

sando el 4ormato:

diagnstico ' sus

de ase de esteelaciona el n


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GI

eg


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Inserte a u$ el %ogo de la em!resaEMP

CAPITULOS NORMATIVOS

N$. RE6UISITOS INTEGRADOS

11.1 .1 .1 .1 R) > $ %)/)("=)

1.5 .2.1 . . . . 6e uisitos de la documentacin -Generalidades

1.3 .2.2 7anual del sistema de gestin integrada

1.4 .2. . .5 . .5#ontrol de los documentos

1.7 .2. .5. .5.#ontrol de los registros

5 5.1

#om!romiso de la direccin con el SIG

5.5 5.2

DIAGNST

ISO001!500 $(

Esta lece& documenta& im!lementa& mantiene ' me(ora un SIG ' "a de=nido elalcanceH%a documentacin del SIG inclu'e: !ol$tica& o (eti os& metas& re4erencia a !rocesos&documentos ' registros& documentos ' registrosH

%os documentos re ueridos !or el SIG se crean& im!lementan& controlan& editan 'a(ustan& mediante un !rocedimiento documentadoH

%os registros re ueridos !or el SIG se crean& im!lementan& controlan& editan 'a(ustan& mediante un !rocedimiento documentadoH

E idenciar ue la alta direccin comuni ue la im!ortancia de satis4acer los re uisitosdel cliente& la !roteccin de medio am iente& la seguridad ' salud de lostra a(adores& "a'a esta lecido !ol$tica ' o (eti os del SIG& re ise el estado del SIG 'asegure la dis!oni ilidad de recursos

E idenciar ue la alta direccin asegure ue se "a'an esta lecido& im!lementado 'se mantengan !rocedimientos !ara la identi=cacin de los re uisitos del cliente !araaumentar su satis4accin, los as!ectos am ientales signi=cati os !ara reducir elim!acto am iental& los !eligros !ara reducir los riesgos en la salud de lostra a(adores& se esta lezca ' se cum!la el marco legal am iental ' ocu!acionala!lica le


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G E S T I N D E L O S R E C U R S O S F F F F F F F F

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Se "a esta lecido una !ol$tica integrada ue inclu'a un com!romiso !or lasatis4accin del cliente& la !roteccin del medio am iente& la salud e integridad delos tra a(adores& el mantenimiento ' me(ora del SIGH %a !ol$tica integrada escomunicada a la organizacin& es re isada !ara su continua adecuacin ' estdis!oni le !ara las !artes interesadasH

%os o (eti os de calidad& am ientales ' de seguridad ' salud en el tra a(o seesta lecen en las 4unciones !ertinentes dentro de la organizacin& se documentan&son medi les& co"erentes con la !ol$tica integrada de gestin& con su marco legala!lica le ' se cum!len

%os o (eti os de gestin integrada de en tener unas metas ue descri an!untualmente un reto !ara su logro ' !or ende& !ara el cum!limiento de la !ol$tica.

eri=car ue se "a'an esta lecido& im!lementado ' mantenido uno o arios!rogramas !ara alcanzar las metas de calidad& am ientales ' de seguridad ' saluden el tra a(o

%as res!onsa ilidades& la autoridad ' la rendicin de cuentas de en estar de=nidas&documentadas ' comunicadasDesignar uno o arios re!resentantes de la direccin& uienes se aseguran ue loscom!onentes del SIG se esta lecen& im!lementan ' se mantienen& son el enlace conla Alta direccin& !romue en la toma de conciencia de los re uisitos del SIG ' segeneran los in4ormes so re el desem!e o del SIG

E9istencia de !rocedimientos !ara la comunicacin interna& con contratistas&isitantes ' otras !artes interesadas& as$ como las res!uestas a sus comunicaciones&!artici!acin de los tra a(adores considerando la e=cacia del SIG

E idenciar la re isin del SIG a inter alos de=nidos !ara asegurar su con eniencia&adecuacin ' me(ora continua

E idenciar la dis!oni ilidad de recursos necesarios !ara esta lecer& im!lementar&mantener ' me(orar el SIG%a organizacin de e asegurar ue cual uier !ersona ue realice tra a(os ue!uedan a4ectar el SIG sea com!etente en relacin con su educacin& 4ormacin 'e9!eriencia. Se !ro!orcione la 4ormacin necesaria& ' se e al


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P R O D U C T O O P R E S T A C I N D E L S E R V I C I O Y C O N

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eri=car ue la in4raestructura de la organizacin !ermita lograr la con4ormidad conlos re uisitos del SIG.eri=car ue la organizacin determine ' gestione el am iente de tra a(o !ara lograrla con4ormidad con los re uisitos del SIG.

%a realizacin del !roducto o !restacin del ser icio de e ser !lani=cada&considerando los controles necesarios !ara cum!lir los re uisitos de clientes& losas!ectos e im!actos am ientales& los !eligros ' riesgos asociados en las o!eraciones

corres!ondientes.eri=car la e9istencia de un !rocedimiento ' registros ue demuestren laidenti=cacin ' re isin de los re uisitos esta lecidos ' no esta lecidos !or elcliente& los as!ectos e im!actos am ientales ' los !eligros ' riesgos del tra a(o&antes de iniciar la !roduccin& !restar un ser icio o comercializar un !roducto.eri=car la e9istencia ' comunicacin del marco legal en calidad& am iental&seguridad ' salud a!lica le

E9istencia de dis!osiciones e=caces !ara la comunicacin e=caz con el cliente& loscontratistas& isitantes ' dems !artes interesadas%a organizacin de e asegurarse de ue el dise o del !roducto o ser icios cum!lacon los re uisitos del cliente& sea am ientalmente sosteni le ' considere laintegridad ' salud de los tra a(adores

%a organizacin de e asegurarse de ue el !roducto ad uirido cum!la con los

re uisitos de com!ra es!eci=cados. Se de e esta lecer controles al !roductocom!rado ue de!endern de la calidad del !roducto ' sus !ro eedores& del im!actoue !ueda causar en el medio am iente ' consecuencias !ara la seguridad ' saludde los tra a(adores

%a realizacin del !roducto o !restacin del ser icio de e "acerse a(o condicionescontroladas de o!eracin& entrega ' !osteriores a la entrega& considerandodis!oni ilidad de in4ormacin& instrucciones de tra a(o& e ui!o a!ro!iado inclu'endoE & e ui!os de seguimiento ' medicin& emisiones controladas ' !ermisi les "aciael medio am iente& condiciones de seguridad ' !reser acin de la integridad"umana

Si las condiciones de realizacin del !roducto o !restacin del ser icio no "acen!osi le su seguimiento ' medicin ' las no con4ormidades o de=ciencias sloa!arecen cuando el !roducto est> siendo utilizado o se "a'a !restado el ser icio& laem!resa de er alidar todo el !roceso !ara demostrar ue tiene la ca!acidad !araalcanzar cum!lir los re uisitos del SIG.


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N , A N L I S I S Y M E J O R A D E L S I S T E M A I N T E G R A D

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%a em!resa tiene la ca!acidad !ara rastrear el estado del !roducto o ser icio conres!ecto a los re uisitos de calidad& condiciones am ientales de seguridad ' saludde los tra a(adores& en cual uier eta!a !rocesoH. Si la traza ilidad es re uisito sede en de(ar registros de la misma

#uando el cliente suministra ienes ue son de su !ro!iedad& !ara ue la em!resarealice el !roducto o !reste el ser icio& estos de en ser !reser ados mientras est>na(o el control o!eracional de la organizacin. Si su4ren alg


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I N T E G R A D O D E G E S T I N VRT# 410

CLUSIN GENERAL DEL DIAGNSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO D

%a organizacin de e "acer seguimiento ' medicin al !roducto o al ser icioresultante con el =n de e aluar si cum!le con los re uisitos de calidad& del medioam iente ' de la integridad de los tra a(adores

%a organizacin de e asegurar ue el !roducto no con4orme con los re uisitos decalidad& se identi=ca ' controla !ara !re enir su uso o entrega al cliente. De eesta lecer& im!lementar ' mantener !rocedimientos !ara identi=car situaciones!otenciales ' reales de emergencia& in estigacin ' anlisis de accidentes eincidentes ue !ueden tener im!actos so re el medio am iente o so re la integridadde sus tra a(adores.

%a organizacin de e determinar ' analizar los datos a!ro!iados !ara "acerseguimiento& medicin del SIG& e aluar su e=cacia ' re elar o!ortunidades deme(ora%a organizacin de e me(orar continuamente la e=cacia del SIG mediante elcum!limiento de su !ol$tica ' o (eti os& anlisis de matriz de as!ectos e im!actosam ientales& !eligros ' riesgos& los resultados de las auditorias internas ' e9ternas&anlisis de datos& in estigacin de incidentes ' accidentes& acciones correcti as&acciones !re enti as ' la re isin !or la direccin

%a organizacin de e tomar acciones !ara eliminar las causas de las nocon4ormidades ue a4ecten al SIG !ara e itar su recurrencia. %as accionescorrecti as de en ser a!ro!iadas a los e4ectos de las no con4ormidades encontradas

%a organizacin de e determinar acciones !ara eliminar las causas de las nocon4ormidades !otenciales ue !uedan a4ectar el cum!limiento de los re uisitos delSIG !ara !re enir su ocurrencia. %as acciones !re enti as de en ser a!ro!iadas alos !ro lemas !otenciales

de funcionamiento no cuenta con mucha documentacin, ni tiene formatos y procedimientos establecidos, tampoco tienen una visin, ni misin establecida, sin embargo cuenta con

eriencia en el campo. "o se cuenta con un sistema integrado de gestin establecido, aunque se reali#an diferentes actividades que permiten establecerlo y que se logre una mayor efi


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CONVENCIONESCOLUMNAS DE VALOR

VM:! V"=$(" / M : '"! ) de e o!erar esta columna& es in4ormati o. E ui ale al m9imo !unta(e ue se !uede asigre uisito e aluado& de aceurdo con la escala ado!tada en esta "eramienta. E ui ale a 10 !untos ' se inter!reta como el cutotal de un re uisito.

VAE! V"=$(" / A& $=> " E +) ?@ "! ES %A J I#A #)%K7 A LKE DE;E DI%IGE #IA6& asignando un arlor del 0 al 10& secum!limiento de cada re uisito. 0 es ausencia total del re uisito, 5 e ui ale a un cum!limiento !arical ' 10 cum!limiento total

VRR! V"=$(" / R)=" " *)= R) > $! Se calcula automticamente ' con escala de colores. Es la aloracin en !orcecali=cacin es!ec$=ca dada !or usted.

VRC! V"=$(" / R)=" " +$( C$'+$/)/ )! Se calcula automticamente ' con escala de colores. Es la aloracin en !orccum!limiento de cada uno de los com!onentes del diagnstico


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DIAGSTICO N$.

2ECHA DEL DIAGNOSTICO!

VAE VRR VRC OBSERVACIONES

5 20@

50

1 10@3 0@

30@

110@

+

+0@

/

/0@

Es una em!resa !e ue a ue lle a / a os desde la constitucin legal ante la #mara de#omercio dedicada a la !roduccin de 'ogurt. Semanalmente se estn !roduciendo en!romedio 200 garra4as.


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0@

71

0@

CC0@

CC0@

0 0@5 50@

550@

550@

C C0@

< +0@

9/0@

Se cuenta con la grameras& re4rigeradores& estu4as industriales ' di4erentes im!lementos ue!ermiten la ela oracin del 'ogurt%a em!resa es relati amente !e ue a& se tra a(a !or !er$odos de acuerdo con los !edidos uese reci an se "ace el contacto con el !ersonal 8'a conocido ' con e9!eriencia3 !ara ue realicela !roduccin del 'ogurt


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< +0@9ste da una medida igual o in4erior a + es lec"e de mala calidad ' no es utilizada !arala !roduccin

Se "ace un control del !roducto !ara ue este sea de uena calidad. Se utiliza la gramera !ara!esar el !roducto ' se utiliza olsa de !olietileno !ara el em!a ue del mismo.


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8C0@


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30@

40

5

20@

7 50@

8C0@

8C0@

750@

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TIN

VRT.PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE SU

SIG

na rentabilidad ptima. sus clientes se encuentran satisfechos con el producto, ya que se trata de un producto de calidad. Las personas que trabajan allcacia en los diferentes procesos.


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CIN

SEM2ORO O ESCALA DE COLORES PARA CADA VALORACIN 0@ - 5*@: A%E6A 6)BA: El re uisito no est im!lementado o se en cuenta en un ni el a(o

C0@ - /*@: A%E6 A A7A6I%%A: El re uisito esa en un ni el medio de im!lementacin.+0@ - 100@: A%E6 A E6DE: El re uisito est en un alto grado de im!lementacin.

ar a cada!limiento

VTR!V"=$(" / T$ "= R)=" "! Esta o!eracin se "ace automtica. El @ corres!onde al gradode cum!limiento de todo el ca!$tulo& calculando la relacin e9istente entre sumatoria de lascali=caciones o tenidas ' la sumatoria de las cali=caciones m9imas de cada gru!o o ca!$tulo enla norma. 7uestra adems un sem4oro !ara tener una in4ormacin isual seg


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1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRE

3. GESTIN DE LOS RECURSOS4. REALI ACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICO Y CONTROL DE OPERAC

7. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA DEL SIG

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20@

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C0@

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100@

50H 71H

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