ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:Firma:Cargo:

TIPO DE HALLAZGO

Problema real problema potencial acción de mejora

Producto no conforme observación acción preventiva

PROCEDENCIA DEL HALLAZGO

Auditoría interna Auditoría externa Por operación del sistema

Queja reclamo o sugerencia

Otra explique:___________________________________________________________________

AFECTA A:

Producto y/o servicio Documentación

Proceso Sistema

Otro_______________________________________

DATOS DE QUIEN DETECTA EL HALLAZGO:

Nombre/Cargo:Proceso/subproceso de detección:

Fecha:

LOGO Registro de hallazgos

Código: PR-RG

versión: 1.0

N° de revisión: 0.0

Página 1 de

Descripción del hallazgo (Qué, dónde y cuándo)

Evidencias o documentos de referencia:

Responsable del proceso de atención del hallazgo:

Nombre:____________________________________________

Cargo:______________________________________________

Fecha de notificación:__________________________________

Acción inmediata (corrección), solo para producto no conforme:

Análisis de causa de la no conformidad:

Acción a tomar:

Acciones preventivas Acciones correctivas Acciones de mejora

Plan de acciones: Responsables: Fecha de compromiso:

Seguimiento de acciones Verificador de acciones Fecha de seguimiento

Verificación de eficacia de las acciones

Verificador de eficacia de acciones Fecha de verificación

Observaciones o comentarios generales:

Cierre del hallazgo

FIRMAS

Coordinador de Calidad:___________________________________________

Responsable del proceso:___________________________________________

Fecha:___________________________________________________________