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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
FORMATO SNIP 03:FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-2007-EF]
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO)
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E N LOS AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUELY
CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNIN
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTOPROGRAMA 040 SANEAMIENTOSUBPROGRAMA 0089 SANEAMIENTO RURAL RESPONSABLE FUNCIONAL
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN
SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ____________________________________________
1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO
SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO____________________________________________
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADJUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI AA.HH. CIUDAD
UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS ATAHUALPA, AA.HH. EMANUEL Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI
1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR: GOBIERNO LOCALPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
NOMBRE: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ECON. ROBERTO RONAN CENTE QUICHCA- ING, JERONIMO
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. Lugui Richard Escalante Quispe
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03
1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECTOR: GOBIERNO LOCAL_
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
NOMBRE: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: Sr. Zósimo Cárdenas Muje
2. ESTUDIOS
2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD
NIVEL FECHA AUTOR
COSTO DE ELABORACI
ÓN DEL ESTUDIO (NUEVOS SOLES)
NIVEL X
PERFIL 08/03/2015
ECON. ROBERTO RONAN CENTE QUICHCA
PERFIL X
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD UNIVERSITARIA, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASHANINGA Y LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS ÁNGELES, EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI
3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3457
3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
EN LA POBLACIÓN DE LOS AA.HH. CIUDAD UNIVERSITARIA, VILLA ASHANINGA, AA. VV. JUAN SANTOS
ATAHUALPA, AA.HH. EMANUEL Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI Y SECTORES ALEDAÑOS HAY UNA
POBLACION DE 3457 POBLADORES, DICHA POBLACION PRESENTA UNA DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SIENDO RESTRINGIDO POR HORAS CADA DÍA Y SIN
TRATAMIENTO EN EL CASO DE AGUA POTABLE. POR OTRO LADO EN LO REFERENTE AL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO NO CUENTAN CON TAL SERVCIO, REALIZANDO SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS EN EL
CAMPO LIBRE PONIENDO EN RIESGO LA CONSECUCION DE SU SALUD, A ESTO SE AÑADE QUE LA
OBSOLECENCIA DE LAS ESTRUCTURAS, E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
ANTE LO CITADO SE HA CONTRASTADO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR UNA VISITA AL PUESTO DE SALU DE
PICHANAQUI, LOS MEDICOS MENCIONAN QUE MAS DEL 50% DE LA POBLACION ENTRE LA EDAD ADULTA Y
PRINCIPALMENTE LOS NIÑOS QUE VAN DE LAS EDADES DE 1 A 9 AÑOS PRESENTAN CUADROS ALARMANTES
DE EDAS EN MAS DEL 63%, CON PRESENCIA DE BAJO PESO, FALTA DE APETITO Y SINTOMAS DE
DESNUTRICION, EXPLICADO EN MUCHOS CASOS POR LA MALA ALIMENTACION Y ASEPSIA PERSONAL ANTE LA
FALTA DEL LIQUIDO VITAL QE ES UNA NECESIDAD URGENTE EN ESTA POBLACION.
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD UNIVERSITARIA, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASHANINGA Y LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS ÁNGELES, EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI
4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)
4.1 DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRENDE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE TOMA LATERAL DE LA QUEBRADA DENOMINADA KANANTIATO CAPTANDO UN CAUDAL IGUAL A Q= 20.92 LPS, LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR COMO PARTE DE PRE TRATAMIENTO, LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC CLASE 7.5 DN= 200MM CON LONGITUD DE 2.539 KM, CRUCES AÉREOS 02 UNIDADES, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE 26 UNIDADES, VÁLVULA DE PURGA DE LODOS 13 UNIDADES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS RÁPIDOS QUE TIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES (PTAP DE FILTROS RÁPIDOS, CASA QUÍMICA, CASETA DE CLORACIÓN, CASETA DE FUERZA Y BOMBEO, LABORATORIO Y ALMACÉN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASETA DE GUARDIANÍA, CERCO PERIMÉTRICO Y EQUIPAMIENTO), CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 700 M3, LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON LONGITUD TOTAL DE L=23,185 KM CON TUBERÍA PVC CLASE 7.5 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA (L=3.873 KM DN=160 MM, L=6.284 KM DN=110 MM, L=13.027 KM DN=90 MM), LA INSTALACIÓN DE 1138 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 02 UNIDADES DE CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPRENDE EN LA INSTALACIÓN DE L=24.435 KM DE LONGITUD DE REDES COLECTORAS CON TUBERÍA PVC ISO 4435 QUE TRABAJARA POR GRAVEDAD CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y UNA CÁMARA DE BOMBEO Y TUBERÍA HDP S-10 DE 14 DE IMPULSIÓN EN UNA DISTANCIA DE 450ML, CONSTRUCCIÓN 375 UND DE BUZONES DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO Y TAPA DE CONCRETO, LA INSTALACIÓN DE 1138 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 01 UNIDADES MURO GAVIÓN PARA PROTECCIÓN UBICADO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CÁMARA DE BOMBEO DE 60M, Y UNA SUBESTACIÓN DE 125KV, CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNAS FACULTATIVAS 3UND DE LAGUNAS PRIMARIAS Y 03 SECUNDARIAS CON UN ÁREA TOTAL DE 3.70HA. CAPACITACIONES LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, SERÁ FORTALECIDA CON CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA, MANEJO ADECUADO DE LOS ALIMENTOS, Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO. IGUALMENTE PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SE CAPACITARÁ AL PERSONAL INVOLUCRADO CON EL SISTEMA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRENDE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE TOMA LATERAL DE LA QUEBRADA DENOMINADA KANANTIATO CAPTANDO UN CAUDAL IGUAL A Q= 20.92 LPS, LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR COMO PARTE DE PRE TRATAMIENTO, LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC CLASE 7.5 DN= 200MM CON LONGITUD DE 2.539 KM, CRUCES AÉREOS 02 UNIDADES, VÁLVULA DE PURGA DE AIRE 26 UNIDADES, VÁLVULA DE PURGA DE LODOS 13 UNIDADES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS RÁPIDOS QUE TIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS LENTOS QUE TIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES (SEDIMENTADOR, FILTRO DE GRAVAS, FILTRO LENTO VERTICAL, CÁMARA DE CONTACTO, CASETA DE CLORACIÓN, CASETA DE FUERZA Y BOMBEO, LABORATORIO Y ALMACÉN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASETA DE GUARDIANÍA, CERCO PERIMÉTRICO Y EQUIPAMIENTO), CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 700 M3, LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON LONGITUD TOTAL DE L=23,185 KM CON TUBERÍA PVC CLASE 7.5 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA (L=3.873 KM DN=160 MM, L=6.284 KM DN=110 MM, L=13.027 KM DN=90 MM), LA INSTALACIÓN DE 1138 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 02 UNIDADES DE CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPRENDE EN LA INSTALACIÓN DE L=24.435 KM DE LONGITUD DE REDES COLECTORAS CON TUBERÍA PVC ISO 4435 QUE TRABAJARA POR GRAVEDAD CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y UNA CÁMARA DE BOMBEO Y TUBERÍA HDP S-10 DE 14 DE IMPULSIÓN EN UNA DISTANCIA DE 450ML, CONSTRUCCIÓN 375 UND DE BUZONES DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO Y TAPA DE CONCRETO, LA INSTALACIÓN DE 1138 UNIDADES DE CONEXIONES
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DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 01 UNIDADES MURO GAVIÓN PARA PROTECCIÓN UBICADO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CÁMARA DE BOMBEO DE 60M, Y UNA SUBESTACIÓN DE 125KV, CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNAS FACULTATIVAS 3UND DE LAGUNAS PRIMARIAS Y 03 SECUNDARIAS CON UN ÁREA TOTAL DE 3.70HA. CAPACITACIONES LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS, SERÁ FORTALECIDA CON CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA, MANEJO ADECUADO DE LOS ALIMENTOS, Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO. IGUALMENTE PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SE CAPACITARÁ AL PERSONAL INVOLUCRADO CON EL SISTEMA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA 3
NINGUNO
4.2 INDICADORESALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)
A PRECIO DE MERCADO 12,553,649.32 13,035,234.92A PRECIO SOCIAL 11, 114,992.21 11, 541, 387.75
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)
VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES)
5,905,967.60 5,686,978.00
TASA INTERNA RETORNO (%)
22.3% 21%
COSTO/ EFECTIVIDAD
RATIO C/E 932.06 932.06UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.)
BENEFICIARIO BENEFICIARIO
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE O&MUNA VEZ CONCLUIDA LA FASE DE EJECUCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO, LA TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI, EN PRIMER TÉRMINO SE ENTREGARÁ A LA JASS, LUEGO CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD Y SU JUNTA DIRECTIVA SE PLANTEARA QUE DICHO SERVICIO SEA ADMINISTRADO POR LA EPS SELVA CENTRAL POR LA MAGNITUD DEL PROYECTO, CON EL FIN DE MANTENER LA OPERATIVIDAD DE DICHA SERVICIO DURANTE EL HORIZONTE DE SU VIDA ÚTIL.CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE OPERACIÓNLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ES LA INSTITUCIÓN RECOMENDADA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN, MIENTRAS QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE RECOMIENDA SEA POR CONTRATA, YA QUE SI BIEN ES CIERTO CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS PERO NO CON LOS EQUIPOS PARA EJECUTAR ESTA CLASE DE OBRAS Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE HABILITADA DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO PERUANO, TAL COMO SE DEMOSTRÓ EN EL CAPÍTULO DE ASPECTOS GENERALES.FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE O&MEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERÁN CUBIERTOS CON LAS CUOTAS QUE PAGARAN LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DADO, LOS MISMO QUE CUBRIRÁN SATISFACTORIAMENTE DICHOS COSTOS.LOS RIESGOS DE DESASTRESEN EL APARTADO DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO, SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. EN ÉL SE DETERMINÓ COMO DESASTRES NATURALES LAS LLUVIAS INTENSAS Y LA INUNDACIÓN, ASÍ COMO LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA EN ESTUDIO, SU FRAGILIDAD Y RESILIENCIA. DICHO ANÁLISIS SE CONSIDERÓ A LA HORA DE ESCOGER LOS MATERIALES, DISEÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS, CON EL OBJETIVO DE QUE ANTE LA OCURRENCIA DE DICHOS FENÓMENOS, ES ASÍ QUE EL COMPLEJO DEPORTIVO NO SE VEA AFECTADO EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES.
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4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PIP?4.4.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL
PIP?
PELIGROS
NIVEL(BAJO, MEDIO, ALTO)
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS FRIAJES ERUPCIONES VOLCÁNICAS
SEQUÍAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS MEDIO PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN ANTE DESASTRES POR PARTE DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
AVALANCHAS
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS) MEDIO APOYO CON MAQUINARIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DESLIZAMIENTOS MEDIO APOYO CON MAQUINARIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
INUNDACIONES.VIENTOS FUERTES
OTROS (ESPECIFICAR) ________________
TOTAL
4.4.3 COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)
5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES: MESES
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)
LA FECHA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN ES EN ENERO DEL 2016
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
I TRIMEST
RE
II TRIMESTR
E
III TRIMESTR
E TOTAL
1 Agua Potable1751915.
2 1313936.4 1313936.4 4379788
2 Alcantarillado2039826.
661529869.9
981529869.9
985099566.6
6
6
S/. 378,423.99
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3 Capacitacion 0 0 256344.23 256344.23
4 Educacion sanitaria 0 0 378423.99 378423.99
5.1 GASTOS GENERALES 10%404564.9
15303423.68
64303423.68
641011412.2
9
5.2 UTILIDAD 6%242738.9
49182054.21
18182054.21
18 606847.37
5.3 SUPERVISION 4% 187718.1
21140788.59
05140788.59
05 469295.30
5.4 EXPEDIENTE TECNICO 3%351971.4
76 0 0 351971.48
TOTAL PROGRAMA EJECUCION FINANCIERA12553649
.32
5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
COSTO TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS CON PROYECTO
I TRIMES
TRE
II TRIMES
TRE
III TRIMES
TRE TOTAL
1 Agua Potable 40% 30% 30% 100%
2 Alcantarillado 40% 30% 30% 100%
3 Capacitacion 100% 100%
4 Educacion sanitaria 100% 100%
5.1 GASTOS GENERALES 10% 40% 30% 30% 100%
5.2 UTILIDAD 6% 40% 30% 30% 100%
5.3 SUPERVISION 4% 40% 30% 30% 100%5.4 EXPEDIENTE TECNICO 3% 100% 100%
TOTAL PROGRAMA EJECUCION FINANCIERA 1.00
5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (mes / año)
COSTOSAÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIN PROYECTO
OPERACIÓN
120.00 120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
mantenimiento
360.00 360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
CON PROYECTO
OPERACIÓN
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
46966.02
mantenimiento
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
35255.22
5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN
componentes
AÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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INVERSIONES POR REPOSICIÓN
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): MVCS
5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR 5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
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5. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOSFIN
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD UNIVERSITARIA, ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL, ASENTAMIENTO HUMANO VILLA
ASHANINGA Y LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS ÁNGELES, EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI
Al primer año de ejecución del proyecto se reduce en 90% las NBI de la población
Encuestas de evaluación de impacto del proyecto.
Se concretizan las inversiones programadas.
PROPÓSITO DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD
UNIVERSITARIA, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA UNIVERSITARIA JUAN SANTOS ATAHUALPA Y ASENTAMIENTO HUMANO EMANUEL,
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASHANINGA Y LAS JOYAS Y CENTRO POBLADO PUERTO HUACHIRIKI LOS ÁNGELES, EN EL DISTRITO DE
PICHANAQUI
Al cuarto año de ejecutado el proyecto se reducen en un 50% las enfermedades de origen hídrico.
Registro de morbilidad poblacional de EDAS Puesto de Salud
Se mejoran los hábitos de higiene de la población.
COMPONENTES 1. Consumo de agua de buena calidad Al año 01 de ejecución del proyecto la cobertura alcanza
un 100%. Y se mantiene la calidad del agua potable según estándares vigentes.
Reporte anual de la Unidad de gestión de los servicios de saneamiento JASS y GIDUR Pichanaqui.
Población paga oportunamente la tarifa de los servicios de saneamiento establecidos.
2. Adecuada disposición de excretas y eliminación de agua residuales
Al año 01 de ejecución del proyecto la cobertura alcanza un 100%. Y las aguas residuales son evacuadas adecuadamente.
Reporte anual de la Unidad de gestión de los servicios de saneamiento JASS y GIDUR Pichanaqui.
Población paga oportunamente la tarifa de los servicios de saneamiento establecidos.
3. Adecuado hábitos y prácticas de higiene
4. Adecuada gestión de los servicios
.Al primer año de ejecución del proyecto se disminuye en 34% el índice de IRAS y EDAS
Al año 02 se disminuye la morosidad mensual de un 70% a un 20% y se dispone de recursos para una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas
Reporte del puesto salud Pichanaqui
Reporte de morosidad de pago mensual de las JASS
Población con buenas condiciones de salud
Población paga oportunamente la tarifa de los servicios de saneamiento
ACTIVIDADES construcción de una captación de toma lateral construcción de un desarenador instalación de una línea de conducción construcción planta de tratamiento de filtros
mf-1 adecuada infraestructura para un servicio de agua potable con un costo de s/. 4, 379,788; mf-2 adecuada infraestructura para un servicio de saneamiento con un costo de s/. 5,
Registro de cuaderno de obras, reportes de supervisión y liquidaciones de obra.
cumplimiento de los cronogramas y plazos establecidos en el proyecto
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rápidos 099,566.66; mf-3 mayores niveles de educación sanitaria y prácticas de higiene con un costo de s/. 378,423.99; mf-4 eficiente gestión técnica y administrativa de la JASS con un costo de s/. 256,344.23
construcción de un reservorio instalación de redes de distribución instalación de 1138 unidades de conexiones
domiciliarias
Teniendo un costo directo del proyecto igual a s/. 10, 114,122.88; gastos generales 10% equivalente a s/. 1, 011,412.288; utilidades 8% de s/. 606,847.37;
Registro de cuaderno de obras, reportes de supervisión y liquidaciones de obra.
cumplimiento de los cronogramas y plazos establecidos en el proyecto
construcción y equipamiento de 02 unidades de cámara reductora de presión
instalación de l=24.435 km de longitud de redes colectoras
construcción 375 und de buzones capacitaciones
Así mismo la supervisión 5% será igual a s/. 469,295.30; expediente técnico de s/. 351971.48 y finalmente un presupuesto total de s/. 12,553,649.31
Registro de participación de capacitaciones.
Se cuenta con el personal especializado para realizar con el programa de capacitación.
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7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
DOCUMENTOS FÍSICOS
DOCUMENTO FECHATIPO (SALIDA /
ENTRADA) ENTIDAD
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE:(CONVENIO): ______________________ DE FECHA: ___________
1