Formulación y Evaluación de Proyectos
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Elaborar el estudio económico y evaluación financiera del proyecto “Remodelación y ampliación del Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, a un Centro de Informática Integrado”; a fin de comprobar la factibilidad económica del proyecto.
Determinar todos aquellos costos y gastos que involucra el proyecto para encontrar el monto total de los desembolsos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
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Recursos disponibles: un centro de cómputo y un laboratorio de Aplicaciones Informáticas.
Población demandante del servicio: 6,879 estudiantes de las diferentes carreras.
Enseñanza tecnológica requiere del usode: equipos informáticos, audiovisuales,nuevas herramientas aplicables a lasciencias económicas que faciliten laformación profesional de los estudiantes.
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Son todos los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de El
Salvador, conformada por 6,879 estudiantes de las
diferentes carreras.
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Aspectos a Evaluar en estudio de
mercado: Requerimientos,
beneficios, aceptación del
proyecto.
Objetivo : Determinar
la viabilidad
de…
Formulación del
problema. ¿Qué tan viable?
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CONCLUSIONES DEL
ESTUDIO DE MERCADOLa mayoría, de estudiantes hacen uso de
servicios informáticos.
Más del 50% de los encuestados respondió
que les gustaría un edificio de dos niveles.
Recursos informáticos y tecnológicos
insuficientes para la demanda de la Facultad.
Aceptación del proyecto por parte de la
población estudiantil quienes afirman traerá
grandes beneficios a ellos.
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MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
Mobiliario y equipo
Mano de obra
Otras fuerzas locacionales
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Tecnológicamente el proyecto se considera viable,
por existir la tecnología
apropiada y porque permitirá
brindar mejor enseñanza a los
estudiantes.
Ingeniería del proyecto:
procesos que involucra,
detalles de la obra a realizar.
Tamaño del proyecto:
capacidad instalada,
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Organizaci-onalmente
Legalmente se concluye
que el proyecto es
viable.
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Insumo Cantidad Precio unitario Inversión total
Mobiliario y equipo
Equipo
Computadoras 426 $350.00 $ 149,100.00
Laptops 6 $575.00 $ 3,450.00
Servidor 1 $ 2,899.00 $ 2,899.00
UPS 420 $ 50.79 $ 21,331.80
Cañones 10 $ 1,350.00 $ 13,500.00
Impresores 4 $ 89.00 $ 356.00
Scanner 4 $ 99.90 $ 399.60
Pantallas para cañón 6 $ 168.00 $ 1,008.00
Aire acondicionados 24 $ 615.00 $ 14,760.00
Paquete de 5 parlantes 6 $ 250.00 $ 250.00
Switch para computadoras 3 $ 144.95 $ 434.85
Cable coaxial 100 mts $ 74.00 $ 74.00
Cable par trenzado 500 mts $ 0.83 $ 416.67
Subtotal Equipo $ 207,979.92
Mobiliario
Sillas para escritorios 10 $ 62.90 $ 629.00
Escritorio para recepción 1 $ 235.50 $ 235.50
Casilleros lockers 2 $ 120.00 $ 120.00
Muebles para Computadoras 420 $ 89.00 $ 89.00
Sillas 420 $ 48.00 $ 20,160.00
Escritorios 10 $ 180.46 $ 1,804.60
Subtotal Mobiliario $ 23,038.10
Total Costos $ 231,018.02
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Licencia antivirus 1 $ 299.00 $ 299.00
Licencia de Microsoft
office
1 $ 799.00 $ 799.00
Total $ 1,098.00
La inversión total del proyecto de Remodelación y Ampliación
del centro de Informática Integrado se detalla en el siguiente
esquema:
Inversión fija
$ 231,018.02
Inversión diferida
$ 1,098.00
Inversion total
$232,116.02
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TASA DE DESCUENTO
(232,116.02)$ 14.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
FLUJO DE EFECTIVO
-91,680.65 -89,632.59 22,362.37 25,574.24 29,433.84 33,999.19 38,900.34 44,002.91 49,315.12 54,845.56
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n Qn
0 $ (220,356.02)
1 $ (104,143.65) ($91,354.08)
2 $ (102,344.85) ($78,751.04)
3 $ 9,332.30 $6,299.04
4 $ 12,153.27 $7,195.71
5 $ 15,543.13 $8,072.62
6 $ 19,552.86 $8,908.02
7 $ 23,876.16 $9,541.80
8 $ 28,377.75 $9,948.08
9 $ 33,064.96 $10,167.74
10 $ 37,945.40 $10,235.54
Suma $ (99,736.57)
VAN = ($320,092.59)
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BAJA
(0%-5%)
MEDIA
(5%-10%)
ALTA
(10%-15%)
1 2 3
12%
5%
5%
11%
3%
Tendencia esperada de la demanda
Nivel de competitividad de la oferta
Impacto de los servicios sustitutos
Premio al riesgo
FACTORES DE RIESGO DE LA ENTIDAD:
Los gustos y preferencias de la población cambiantes e
influenciados por servicios externos.
Riesgo de incendio por el uso de mobiliario y equipo
electronico.
i = (12% + 5% + 5% + 11% + 3%) / 5
i = 7.20%
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TMAR = i + f + if
TMAR = 7.20% + 5.57%+ (7.20%)
(5.57%)
TMAR = 13.1710% = 13.17%
TIR = (-FE0
+ ∑FEn
) / ∑n
(FEn
)
TIR = -4.81%
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Costos Fijos
Costos Variables
Ingresos por Ventas
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- DE ACUERDO AL ANALISIS DEL VALOR NETO, A UNA TASA
DEL 14% Y A 10 AÑOS EL PROYECTO NO ES FACTIBLE
ECONOMICAMENTE.
-A PARTIR DEL TERCER AÑO SE EMPIEZA A OBTENER
EXCEDENTE POSITIVO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS.
- LA TENDENCIA ECONOMICA REFLEJA QUE EL PROYECTO SE
FINANCIA A MAS DE 10 AÑOS.
- SIN EMBARGO, EL PROYECTO FUE DETERMINADO SIN FINES
DE LUCRO, POR LO QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS
INGRESOS FUERON CON PRECIOS BAJOS.
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