FOULCION TBAJO FNAL
Transcript of FOULCION TBAJO FNAL
NDICE
I.- Aspectos generales 1.1.-Nombre del proyecto 31.2.-Unidad formuladora y Unidad Ejecutora 3 1.3.-Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 41.4.-Marco de referencia 7
II.- Identificacin
2.1.-Diagnstico de la situacin actual 142.2.-Definicin del problema y sus causas 662.3.-Objetivo del proyecto 762.4.-Alternativas de solucin 802.5.-Plan de negocios 80
III.- Formulacin
3.1.-Horizonte del proyecto 82 3.2.-Anlisis de la demanda 823.3.-Anlisis de la oferta 84 3.4.-Balance oferta demanda 943.5.-Planteamiento tcnico de las alternativas1013.6.-Costos en la situacin sin proyecto1083.7.-Costos en la situacin con proyecto110 3.8.-Costos incrementales1133.9.-Inversiones requeridas para el proyecto1183.10.-Cronograma de actividades1188
IV.- Evaluacin
4.1-Beneficios en la situacin sin proyecto1204.2.-Beneficios en la situacin con proyecto123 4.3.-Beneficios incrementales1284.4.-Evaluacin econmica133 4.5.-Anlisis de sensibilidad138 4.6.-Anlisis de sostenibilidad1384.7.-Impacto ambiental140 4.8.-Seleccin y priorizacin de alternativas1404.9.-Plan de implementacin1414.10.-Organizacin y Gestin1414.11.-Matriz del marco lgico143
V.- Conclusiones V.-conclusiones 144
MODULO III
FORMULACIN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Por las caractersticas de la infraestructura que se consideran en el presente proyecto se determina un horizonte de planeamiento y evaluacin de 10 aos.3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Anlisis de la demanda de agua en la situacin sin proyectoDemanda Agrcola Para el clculo de la demanda de agua agrcola en la situacin Sin Proyecto, se debe tener en cuenta que se viene cultivando 110.00 Has. distribuido en 7 diferentes cultivos, se viene utilizando el sistema de riego por gravedad, se han considerado los siguientes parmetros: La Cedula de cultivo actual, que est considerado por 7 cultivos, cada uno con sus reas correspondientes.
CUADRO N 24CULTIVOREA%
ALFALFA66.0060
OTROS11.0010
MAZ CHALA7.707
PAPA6.606
FRUTALES6.606
FREJOL CANARIO6.606
MAZ AMARILLO DURO5.505
TOTAL110.00100
Evaporacin Potencial (ETo), Se utiliz la frmula de Penman Monteith, utilizando el programa CropWat 4.3 en mm/da.Informacin Meteorolgica Para el clculo de la evapotranspiracin potencial, se obtuvo informacin de la estacin meteorolgica del lugar CO Moquegua, ubicada a 1719 Latitud Sur, 7056 Longitud Oeste y 1412 msnm. Los datos de temperatura (mxima, mnima), Humedad Relativa, Horas de Sol, Velocidad de Viento, todos corresponden a periodos del 2005 al 2008.
CUADRO N 25MesTemp MinTemp MaxHumedadVientoInsolacinRadETo
CC%m/shorasMJ/m/damm/da
Enero13.926.6713.57.116.23.82
Febrero13.727.1682.87.818.84.25
Marzo13.427.1652.57.920.64.62
Abril11.926.8602.09.824.55.09
Mayo10.026.9522.010.225.25.37
Junio8.826.4522.310.024.75.36
Julio9.126.7512.010.225.05.27
Agosto9.927.1512.010.625.65.38
Septiembre10.327.2522.310.524.75.32
Octubre10.727.0502.011.023.64.88
Noviembre11.127.0542.010.821.34.32
Diciembre11.926.8602.09.618.83.82
Promedio11.226.9572.39.622.44.79
Fuente: Elaboracin Propia utilizando software CropWat 4.3 FAO - Informacin Meteorolgica de la estacin CO Moquegua - Fuente SENAMHI 2005 - 2008
El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo, los datos se obtuvieron de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua y del PROFODUA - INRENA. Estos han sido validados por la Autoridad Local de Aguas Moquegua, en la aprobacin de los estudios como Autoridad de Aguas. Una eficiencia de riego del 35% (OPI Agricultura, 2003 recomienda 40%), dado a la limitacin de la capacitacin en metodologa de aplicacin, y que en el campo se demuestra una mala aplicacin, es que se est considerando por debajo del porcentaje indicado.
De acuerdo a los clculos realizados se puede apreciar que las reas y cultivos instalados en la actualidad demandan de 4.308086 MMC, lo que equivale a un caudal promedio de 136.423523 lit/seg., es de suponer que existen picos en donde las demandas mensuales pueden ser mayores y menores que el promedio. En los siguientes cuadros se puede apreciar los procedimientos realizados.
FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS54
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUIFACULTAD DE INGENIERIASCARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
CUADRO N 26
CUADRO N 27
3.2.2 Anlisis de la Demanda de Agua en la Situacin Con ProyectoAlternativa N 01Para el clculo de la demanda de agua agrcola en la situacin Con Proyecto, se debe tener en cuenta que actualmente se viene cultivando 110.00 Has. distribuidos en 7 diferentes cultivos, se viene utilizando el sistema de riego por gravedad, para lo cual en la situacin con proyecto ALTERNATIVA 1 se propone un cambio del sistema de riego de gravedad a presurizado por goteo y un cambio de la cedula de cultivo, por especies que tengan un carcter agroexportable y de mayor rentabilidad, se han considerado los cultivos y reas que se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 28CULTIVOREA Has.%
VID77.0070
AJ PAPRIKA16.5015
FREJOL GRANO16.5015
TOTAL110.00100
Para el clculo se han utilizado los siguientes parmetros: La Cedula de cultivo propuesta, que est considerado por 3 cultivos, cada uno con sus reas correspondientes. Evaporacin Potencial (ETo), Se utiliz la frmula de Penman Monteith, utilizando el programa CropWat 4.3 en mm/da. El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo, los datos se obtuvieron de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua y del PROFODUA - INRENA. Estos han sido validados por la Autoridad Local de Aguas Moquegua, en la aprobacin de los estudios como Autoridad de Aguas. Una eficiencia de riego del 90% (recomendado por OPI Agricultura, 2003), por tratarse de riego presurizado por goteo.
De acuerdo a los clculos realizados se puede apreciar que las reas y cultivos propuestos demandan de 0.975517 MMC, lo que equivale un caudal promedio de 30.866033 lit/seg., es de suponer que existen picos en donde las demandas mensuales pueden ser mayores y menores que el promedio. En los siguientes cuadros se puede apreciar los procedimientos realizados.
CUADRO N 29
CUADRO N 30
Alternativa N 02Se propone un cambio del sistema de riego de gravedad a presurizado utilizando micro aspersin y un cambio de la cedula de cultivo, por especies que tengan un carcter agroexportable y de mayor rentabilidad, se han considerado los cultivos y reas similares a la alternativa 1.Para el clculo se han utilizado los siguientes parmetros: La Cedula de cultivo propuesta, que est considerado por 3 cultivos, cada uno con sus reas correspondientes. Evaporacin Potencial (ETo), Se utiliz la frmula de Penman Monteith, utilizando el programa CropWat 4.3 en mm/da. El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo, los datos se obtuvieron de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua y del PROFODUA - INRENA. Estos han sido validados por la Autoridad Local de Aguas Moquegua, en la aprobacin de los estudios como Autoridad de Aguas. Una eficiencia de riego del 75%, por tratarse de riego presurizado por micro aspersin.
De acuerdo a los clculos realizados se puede apreciar que las reas y cultivos propuestos demandan de 1.170621 MMC, lo que equivale a un caudal promedio de 37.039239 lit/seg., es de suponer que existen picos en donde las demandas mensuales pueden ser mayores y menores que el promedio. En los siguientes cuadros se puede apreciar los procedimientos realizados para el clculo correspondiente.
CUADRO N 31
CUADRO N 32
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Anlisis de la Oferta de agua en la situacin sin proyecto
La Administracin Tcnica del Distrito de Riego Moquegua, mediante Resolucin Administrativa N 001-2005-ATDR.M/DRA.MOQ, de fecha 11 de enero del 2005, aprueba el estudio Conformacin de los Bloques de Riego del Distrito de Riego Moquegua (Valle de Moquegua, Ilo y Torata), en el cual se han establecido 18 bloques de riego y as mismo el estudio Propuesta Asignacin de Agua en Bloques de Riego del Distrito de Riego Moquegua (Valle de Moquegua, Ilo y Torata), estableciendo las dotaciones volumtricas anuales y mensuales. As mismo, el referido estudio establece que la asignacin hdrica para el Bloque de Riego Rinconada, de la Comisin de Regantes Rinconada, perteneciente a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua es de hasta 6.584 MMC (millones de metros cbicos) de aguas superficiales; correspondindoles 0.807 MMC a la cuenca propia y 5.777 MMC a trasvase de cuenca, con su respectiva desagregacin mensual.Mediante Resolucin Administrativa N 21-2005-ATDR.M/DRA.MOQ, del 21 de enero del 2005, se aprueba la Licencia de Uso de Agua con Fines Agrarios para el Bloque de Riego Rinconada, por el Programa de Formalizacin de los Derechos de Uso de Agua Superficial; donde se resuelve:Asignar al Bloque de Riego Rinconada, con cdigo PMOQ-50-B16, de la Comisin de Regantes Rinconada, de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua, un volumen de agua superficial aleatorio de hasta 0.807 MMC anuales; para una extensin de 397.89 ha bajo riego. Asignar al Bloque de Riego Rinconada, con cdigo PMOQ-50-B16, de la Comisin de Regantes Rinconada, de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua, un volumen de agua superficial trasvasado aleatorio de hasta 5.777 MMC anuales; para una extensin de 397.89 ha bajo riego.
CUADRO N 33Volumen Segn la Licencia para el Bloque de Riego Rinconada para las 397.89 Has
CUADRO N 34Volumen Segn la Licencia para el rea de intervencin 110.00 Has
De acuerdo a la licencia de agua, para el Sector Rinconada corresponde 16,547 m3/Ha/ao, el cual est distribuido por diferentes canales con una frecuencia de riego promedio de cada 8 das, nuestro mbito de intervencin est comprendido por los sectores de Los Chamos, El Conde, El Pedregal y Pacae de la Comisin de Regantes Rinconada.
En consecuencia el recurso hdrico con el que cuenta la zona en estudio hace un volumen total anual de 1.8202 MMC; las prdidas debido al mal estado en que se encuentra los diferentes canales ascienden a un 30%, es decir se produce una prdida total anual de 0.5461 MMC, lo que significa que se tiene una disponibilidad anual de 1.2741 MMC.
CUADRO N 35DISPONIBILIDADMMC
TOTAL ANUAL1.8202
PERDIDA 30%0.5461
DISPONIBILIDAD ANUAL1.2741
3.3.2 Anlisis de la Oferta de agua en la situacin con proyecto
Alternativa 01El recurso hdrico con el que cuenta ste sector de riego para la situacin Con Proyecto Alternativa N 01, es de 57.73 l/s, el cual es proporcionado cada 8 das, haciendo un volumen total anual de 1.8202 MMC.Se est considerando una prdida por conduccin del 5%, es decir un volumen anual de 0.0910 MMC, lo que significa que se tiene una disponibilidad anual de 1.7292 MMC.
CUADRO N 36DISPONIBILIDADMMC
TOTAL ANUAL1.8202
PERDIDA 5%0.0910
DISPONIBILIDAD ANUAL1.7292
Alternativa 02El recurso hdrico con el que cuenta ste sector de riego para la situacin Con Proyecto Alternativa N 02, es de 57.73 l/s, que es similar a la alternativa 1, el cual es proporcionado cada 8 das, haciendo un volumen total anual de 1.8202 MMC.Se est considerando una prdida por conduccin del 5%, es decir un volumen anual de 0.0910 MMC, lo que significa que se tiene una disponibilidad anual de 1.7292 MMC.En conclusin la oferta prcticamente es similar a la alternativa 01.
CUADRO N 37DISPONIBILIDADMMC
TOTAL ANUAL1.8202
PERDIDA 5%0.0910
DISPONIBILIDAD ANUAL1.7292
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA3.4.1 Balance Oferta Demanda Sin Proyecto Para el presente estudio se ha determinado el balance hdrico siguiente:a)Balance hdrico en el rea afectada por el problema.El Balance Hdrico se ha calculado relacionando el requerimiento total anual (demanda de agua para uso agrcola), con la disponibilidad hdrica ofertada por la fuente existente, en el cuadro siguiente se puede apreciar que el balance hdrico nos muestra un dficit o faltante de -3.0350 MMC, lo que quiere decir que falta el recurso hdrico para cumplir la demanda de los cultivos existente en la actualidad.La demanda anual de agua para uso poblacional se ha calculado teniendo en cuenta el nmero de poblacin de cada sector y considerando que el consumo diario por persona en el sector rural de 50 Lit/persona.CUADRO N 38BALANCE HDRICO
SITUACIN ACTUAL SIN PROYECTO
CONCEPTOMMC
Disponibilidad 1.2741
Demanda Hdrica4.3081
Demanda Poblacional0.0011
Balance Hdrico-3.0350
3.4.2 Balance Oferta Demanda Con ProyectoAlternativa 01En el rea atendida por el proyecto, el balance hdrico se ha calculado relacionando el requerimiento total anual (demanda de agua para uso agrcola), con una disponibilidad hdrica ofertada por la fuente propuesta, en el siguiente cuadro podemos apreciar que existe un excedente de 0.7526 MMC, lo que significa que el recurso hdrico alcanza suficientemente.CUADRO N 39BALANCE HDRICO
CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
CONCEPTOMMC
Disponibilidad 1.7292
Demanda Hdrica0.9755
Demanda Poblacional0.0011
Balance Hdrico0.7526
Alternativa 02En el rea atendida por el proyecto, el balance hdrico se ha calculado relacionando el requerimiento total anual (demanda de agua para uso agrcola), con una disponibilidad hdrica ofertada por la fuente propuesta, podemos apreciar que esta alternativa tambin nos abastece del recurso hdrico para la cedula de cultivo y rea propuesta, existe un excedente de 0.5575 MMC. Que es menor en comparacin a la alternativa 1.CUADRO N 40BALANCE HDRICO
CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
CONCEPTOMMC
Disponibilidad 1.7292
Demanda Hdrica1.1706
Demanda Poblacional0.0011
Balance Hdrico0.5575
CUADRO N 41
CUADRO N 42
CUADRO N 43
3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS SISTEMA DE CAPTACION Y DE CONDUCCION.El sistema de captacion se realizara del canal matriz CD Frayle, de donde se captara el recurso hidrico para riego. Desde la captacion se ha diseado el sistema de conduccion hacia el reservorio de Concreto armado denominado R-1. El sistema de conduccion tiene una longitud total de 31.90 m, la conduccion se realizara mediante un canal rectangular el cual fue diseado para una maxima eficiencia hidraulica, con una pendiente aproximada de 1 %. El espesor de las paredes del canal sera de 15 cm, se utilizara concreto con un esfuerzo de compresion minima de 175 Kg/cm2, y se le adicionara 30% de piedra mediana de 4, con el fin de proveerle resistencia y durabilidad a la estructura hidraulica. El canal rectangular tiene un espejo de agua de 0.25 m con un tirante total de 1.00 m, con estas medidas obtenemos una velocidad de 1.1223 m/s, y un numero de Froude de 0.4244, los cuales nos seala un tipo de flujo Subcritico. Para un optimo funcionamiento del sistema se diseo un desarenador y un aforador RBC.
El desarenador es una estructura de 12 m de longitud total con un ancho total de 1.30 m, cumple una funcion importante de separar particulas inferiores de 0.2 mm con el agua ya que esto ocasionaria sobrecargas en el sistema de filtrado y de distribucion, ademas depositos en los sistemas de distribucion lo cual obtucalizaria la normal conduccion del agua para riego. En la zona hay riesgo de tener bastante material en suspensin por lo cual se procedio a proteger el canal mediante tapas de concreto simple reforzado con acero corrugado. Las tapas tienen un espesor de 15 cm y estaran reforzadas con acero de 3/8 cada 20 cm en sus 2 direcciones principales. El sistema del desarenador tiene las siguientes partes:
El desarenador es de concreto armado, el esfuerzo del concreto a compresin ser de 210 Kg/cm2 reforzado con acero corrugado de 3/8 cada 20 cm. Las paredes tienen un espesor de 15 cm.El aforador es una estructura que servira para medir el caudal de ingreso al reservorio de concreto armado R-1 y controlar al sistema de Almacenamiento para un mejor funcionamiento, ser de tipo RBC por motivos de practicidad y por ser un mtodo que tienen resultados en canales pequeos con anchos de canal de 20 cm a 200 cm. El aforador tiene una longitud de 10.00 m con un ancho de 1.05 m, sus paredes del canal sern de 15 cm de espesor. El esfuerzo de compresin mnima del concreto ser de 210 Kg/cm2. Se le adicionara un limnigrafo metlico para leer los caudales de ingreso dados.
Existen 2 tramos de canal que se tiene que revestir uno ya explicado que llevara el agua del canal CD Frayles al Reservorio, y el otro que es una acequia que conecta a un alcantarilla la cual funcionara como desfogue y rebose del desarenador. Por lo tanto esta acequia tambien se mejorara sus condiciones hidraulicas ya que se procedera a revestir. Las medidas seran 1.00 m de alto total por 0.55 m de ancho total. El espesor de las paredes seran de 15 cm y se utilizara concreto ciclopeo de 175 Kg/cm2 mas 30 % de piedra mediana de 4. Se instalara tambien una rejillas de acero a 5.00 m del punto de captacion para evitar ingreso de materiales solidos mayores a 2. Las rejillas seran de varillas de acero liso de diametro de , las dimensiones seran de 50 cm de altura variando el ancho segn el tramo que se encuentre.La separacion de las varillas sera de 6 cm y tendra un anclaje de no menos de 10 cm.En el ingreso al sistema de captacion se dispondra de compuertas tipo tarjeta en total 3 ya que: Controlara ingreso al sistema de captacion principal. Controlara las aguas del canal matriz CD Frayles. Controlara ingreso de agua al canal de desfogue del desarenador. Las compuertas tipo tarjeta estaran compuestas por una hoja deslizante, marco de compuerta y vastago de izaje. El espesor de las planchas seran de y estaran regidas por la Norma ASTM A-36. En total se tendra 3 compuertas tipo tarjeta , 3 en el primer sistema.
SISTEMA DE ALMACENAMIENTOEl sistema de almacenamiento esta compuesto por 01 reservorio de concreto armado al cual se le denominara R-1. El reservorio R-1 esta ubicado en la parte mas alta del proyecto. Nos permitira almacenar el volumen total necesario para distribuir el recurso hidrico para de esta manera regar toda el area agricola considerada dentro del proyecto. El reservorio tendra una extension de 3,000 m2 con una altura total de 3.00 m, por lo tanto se tiene una capacidad bruta de 9,000 m3 de recurso hidrico para riego. La estructura sera de concreto armado con un esfuezo de compresion minima de 280 Kg/cm2, ya que es critico la durabilidad de las condiciones de resistencia del concreto. El reservorio sera reforzado con acero corrugado de Grado 60 de un esfuerzo de fluencia de 4,200 Kg/cm2. Las paredes del reservorio tendran un espesor de 35 cm segn el calculo que se realizo. La estructura a nivel de planta tiene una forma irregular, por lo tanto se considero las juntas de construccion de manera que mantengan la estabilidad y funcionamiento de la estructura. En las juntas de contruccion se dispondra de junta water stop para asegurar la estanqueidad del reservorio. El la zona del piso se dispondra de losas reforzadas, las cuales tendran un espesor de 40 cm. Reforzadas en 2 capas con acero corrugado. Tanto las losas y las zapatas de los muros del reservorio estaran sobre un solado de 10 cm de espesor de concreto simple de 140 Kg/cm2, este solado permitira la correcta colocacion del acero en las diferentes partes de la estructura. La tuberia de PVC-UF clase 5, se utilizara para fines de limpieza y rebose seran de 400 mm de diametro, se conectaran a una alcantarilla para su desfogue correspondiente. Para la proteccion y seguridad se dispondra de un cerco de malla metalica en todo el perimetro del reservorio, ademas se protegera toda el area del espejo de agua del reservorio con malla raschel anclada mediante dados de concreto.
SISTEMA DE FILTRO Y DE CONTROLPara plantear el sistema de filtrado, parte de la identificacin de las fuente de agua, de modo que podamos garantizar el caudal necesario para la operacin futura del sistema, se ha considerado la composicin de dos sistema de filtrado de limpieza automtico (retro lavado automtico). Tanto que nos permita filtrar en pocas de avenidas, donde la cantidad de sedimentos aumenta considerablemente.Cabezal de RiegoEl Sistema de Filtro y de Control, est conformado por el Cabezal de Riego, el cual consta principalmente de: una batera de 12 filtros de anillo de 4 (130 mesh), as mismo consta de 2 vlvulas ventosa combinada de 2" rosca macho, una llave bayoneta 3/4", una vlvula mariposa 12" hierro dctil pn16 disco y eje en acero inoxidable, asiento epdm, un medidor de caudal tipo woltman de 315 mm (12") brida hierro dctil, una vlvula sostenedora de presin de accin directa acero inox 12", y niple de acero c/epox 12"x1.80cm presin 10 bar, niple de acero c/epox 12"x1.20cm presin 10 bar, niple de acero c/epox 12"x2.54cm presin 10 bar y por ultimo vlvula check 12" con canastilla y accesorios.
Sistema de controlEl sistema de control se refiere a los equipos que permitirn cuantificar el caudal entregado, as como permitir el momento del contra lavado (o retrolavado) de acuerdo al diferencial de presin producido por el filtro. Tambin permite la apertura y cierre del flujo de agua a travs de los filtros.
En este punto tambin se ha considerado la construccin de una caseta de proteccin para salvaguardar la integridad del sistema y equipos.
Caseta de Proteccin Es una estructura diseada para la proteccin del cabezal de riego, vlvulas de control y espacio a fin de poder desmontar el sistema de filtrado para reparaciones o reemplazo. Los detalles constructivos y especificaciones tcnicas se muestran en los planos adjuntos.
La caseta de proteccin tiene un rea 77 m2. La caseta ser construida en material noble, incluido ventanas con perfiles metlicos, vidrio simple catedral y puerta metlica de 1.00 x 2.60 m.
SISTEMA DE DISTRIBUCINRed de Tubera Matriz y Laterales (Telescpica)Una red de tubera matriz y laterales telescpica; que presurizaran el sistema de riego, para dotar de suficiente presin y caudales necesarios en tiempos oportunos; esta constar de Tubera de PVC de Unin Flexible (UF) incluido accesorios, Clase C-5, C-7.5, C-10 Y C-15 en cuanto a accesorios se presenta clase 10, Y 15 con Norma Tcnica ISO 4422; de dimetros y longitud til siguiente:
Especificaciones tcnicas:METRADOS TUBERAS
AccesorioMaterialDimetroClaseLongUnidadestotal
TuberaPVC35552,685.54447.59470
TuberaPVC3157.51,294.82215.80227
TuberaPVC2507.52,305.01384.17404
TuberaPVC25010540.7690.1395
TuberaPVC2007.5430.0071.6776
TuberaPVC20010624.83104.14110
TuberaPVC16010524.8087.4792
TuberaPVC1601575.3112.5514
TuberaPVC140101,010.30168.38177
TuberaPVC14015284.9747.5050
TuberaPVC11010300.0050.0053
TuberaPVC11015460.2276.7081
TuberaPVC9010140.0023.3325
TuberaPVC9015520.0086.6791
TuberaPVC7515256.0042.6745
Al finalizar las tuberas en el sistema presurizado, se deber proteger con cajas de concreto armado y cerradas con tapas de fierro fundido incluido marcoAl culminar instalacin, antes de realizar el relleno y compactacin en la zanja donde se instalar las tuberas; se realizar la prueba hidrulica en todo el sistema presurizado.
Simulacin del sistema y clculo hidrulico
Vlvulas de Aire, Control, Drenaje y HidrantesSe colocar vlvulas de aire en el sistema de riego presurizado, de 03 Tipos, a lo largo del sistema, tal como se muestra en los planos, ubicndolas en las cotas ms elevadas de la red, las mismas que sern de una de dos tres y cuatro pulgadas con un total de 54 unidades Sern protegidos por cajas de concreto armado y cerradas con tapas de fierro fundido incluido marco.
VLVULAS DE AIRE
DIMETRO Pulg.TIPOCANTIDAD
VLVULA DE AIRE 2"I16
VLVULA DE AIRE 2"II22
VLVULA DE AIRE 3"II4
VLVULA DE AIRE 4"IV12
Vlvulas de control son vlvulas de compuerta que servir para regular y operar el sistema se ha dispuesto en un nmero de 9 vlvula de dimetros distintos.
VLVULAS DE COMPUERTA
DIMETROCANTIDAD
355mm 14"2
315mm 12"1
250mm 10"3
200mm 8"2
140mm 5"1
Vlvulas de purga o vlvula de drenaje son vlvulas que permitirn limpiar el sistema de sedimentacin acumulada en la tubera.
VLVULAS DE PURGA
DIMETROCANTIDAD
355mm4
315mm1
200mm1
250mm5
160mm1
140mm2
110mm1
El Hidrante se refiere al conjunto de dispositivos que permiten la apertura y cierre del riego a la parcela y sirven de enlace entre la tubera matriz y las lneas a instalarse dentro de la parcela. Los Hidrantes se instalarn a la entrada de cada parcela beneficiada 65 Hidrantes. Sern protegidos por cajas de concreto armado y cerradas con tapas de fierro fundido incluido marco. En los Hidrantes, la caja de proteccin ser dividido en 02 ambientes; uno en donde pueda operar el responsable del sistema de riego presurizado para dotar al sistema de presin y caudal apropiado (permanecer cerrado y asegurado) y el otro donde podr operar el beneficiario.
CAPACITACIN
Realizacin de eventos de capacitacin el cual se ejecutara en 02 meses, los temas a tratarse o desarrollarse son los siguientes: Taller: Operacin y mantenimiento de la Toma de Captacin, Desarenador, Aforador, Cmara de Carga y Reservorio. Taller: Operacin de Mantenimiento y Limpieza, del Cabezal de Filtrado y Sistema de Distribucin (Red Matriz. Taller: Operacin y Mantenimiento de Sistema de Control y Regulacin a Nivel de Hidrantes. Taller: Implementacin de un Sistema de Riego Presurizado (Goteo), Manejo de Riego en Turno, Tiempo y Frecuencia. Taller: Operacin y Mantenimiento de Riego Presurizado (Goteo) en parcelas y Fertirrigacin. Pasantas de Agricultores a otras experiencias exitosas en cultivos altamente rentables.
3.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTOA continuacin en el cuadro adjunto se muestra los costos en la Situacin Actual, los Costos de Operacin y Mantenimiento, que asciende a S/. 16,080.00 a precios de mercado, el mismo que corresponde a operacin S/. 9,960.00 y mantenimiento S/. 6,120.00 respectivamente.
CUADRO N 44
3.7 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01Para evaluar los costos en la situacin con proyecto bajo la Alternativa 01. Involucramos en ellos los gastos generados por los estudios de inversin de los diferentes componentes necesarios para asegurar la viabilidad tcnica y econmico-financiera al proyecto.La inversin total de la alternativa 01 asciende a S/. 7,465,157.43 nuevos soles.El presupuesto correspondiente a seguridad y salud en el trabajo se encuentra considerado en una partida especfica dentro del sistema de distribucin que asciende a 57,602.14 nuevos soles, este presupuesto es para todo el proyecto
CUADRO N 45DESCRIPCINALTERNATIVA 01
Precios PrivadosPrecios Sociales
COSTOS DIRECTOS6,118,981.504,912,400.10
I ESTUDIOS90,428.3072,597.05
Expediente Tcnico 1.50%90,428.3072,597.05
II COMPONENTE A (Obras Civiles)5,837,441.704,678,696.86
Sistema de captacin, conduccin, rebose y limpieza.98,754.6479,270.76
Sistema de almacenamiento.2,577,653.362,115,687.54
Sistema de filtrado y control.273,124.28226,273.76
Sistema de distribucin.2,887,909.412,257,464.78
III COMPONENTE B191,111.50161,106.20
Realizacin de eventos de capacitacin65,111.5055,266.20
Mitigacin del impacto ambiental126,000.00105,840.00
COSTOS INDIRECTOS1,346,175.931,080,728.02
Direccin Tcnica de Obra y Seguridad12.00%734,277.78589,488.01
Supervisin y/o inspeccin4.00%244,759.26196,496.00
Administracin4.00%244,759.26196,496.00
Liquidacin Tcnica Financiera2.00%122,379.6398,248.00
COSTO TOTAL 7,465,157.435,993,128.12
ELABORADO: Formulador
El detalle de los costos en general se encuentra en anexos.
Tambin consideramos los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica a implementarse. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema, la operacin debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de este durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en el futuro estarn a cargo de la Junta de Usuarios, para esto deben estar al da en el pago de la tarifa del agua para uso agrcola. El costo total de la operacin y mantenimiento es de 40,600.00 nuevos soles a precios privados, distribuido en 9,920.00 para la operacin y 30,680.00 para mantenimiento respectivamente.
CUADRO N 46
ALTERNATIVA 02De la misma forma que la alternativa anterior para evaluar los costos en la situacin con proyecto bajo la Alternativa 02, contemplamos primeramente los gastos generados por los estudios luego los diferentes componentes que son necesarios para lograr la viabilidad del proyecto.La inversin total asciende a S/. 8,220,142.52 nuevos soles a precios privados.
CUADRO N 47DESCRIPCINALTERNATIVA 02
Precios PrivadosPrecios Sociales
COSTOS DIRECTOS6,737,821.745,326,945.76
I ESTUDIOS99,573.7278,723.34
Expediente Tcnico 1.50%99,573.7278,723.34
II COMPONENTE A (Obras Civiles)6,447,136.525,087,116.22
Sistema de captacin, conduccin, rebose y limpieza.98,754.6479,270.76
Sistema de almacenamiento.3,187,348.182,524,106.91
Sistema de filtrado y control.273,124.28226,273.76
Sistema de distribucin.2,887,909.412,257,464.78
III COMPONENTE B191,111.50161,106.20
Realizacin de eventos de capacitacin65,111.5055,266.20
Mitigacin del impacto ambiental126,000.00105,840.00
COSTOS INDIRECTOS1,482,320.781,171,928.07
Direccin Tcnica de Obra y Seguridad12.00%808,538.61639,233.49
Supervisin y/o inspeccin4.00%269,512.87213,077.83
Administracin4.00%269,512.87213,077.83
Liquidacin Tcnica Financiera2.00%134,756.43106,538.92
COSTO TOTAL 8,220,142.526,498,873.82
ELABORADO: Formulador
El detalle de los costos de encuentra en anexos.
Los costos de operacin y mantenimiento son similares a la alternativa 01, que para nuestro caso es de 40,600.00 nuevos soles a precios privados.
CUADRO N 48
3.8 COSTOS INCREMENTALESPara obtener los Costos Incrementales restamos los Costos de la Situacin Actual a los costos de la Situacin con Proyecto de las Alternativas 01 y 02, se calcula los costos bajo los parmetros a precios privados y sociales.
Asimismo para hallar el Valor Actual de Costos, Actualizamos los costos con el Factor de Actualizacin (10%). Para las dos alternativas realizamos el mismo procedimiento, esto determina un Valor Actual de Costos a precios privados, como tambin a precios sociales.
CUADRO N 49
CUADRO N 50
CUADRO N 51
CUADRO N 52
3.9 INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTOPara la ejecucin del proyecto se requiere de la inversin de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el presupuesto del proyecto es de 7,465,157.43 nuevos soles, el cual est distribuido entre los costos directos 6,118,981.50 nuevos soles, costos indirectos 1,346,175.93 nuevos soles.
CUADRO N 53DESCRIPCINALTERNATIVA 01
Precios PrivadosPrecios Sociales
COSTOS DIRECTOS6,118,981.504,912,400.10
I ESTUDIOS90,428.3072,597.05
Expediente Tcnico 1.50%90,428.3072,597.05
II COMPONENTE A (Obras Civiles)5,837,441.704,678,696.86
Sistema de captacin, conduccin, rebose y limpieza.98,754.6479,270.76
Sistema de almacenamiento.2,577,653.362,115,687.54
Sistema de filtrado y control.273,124.28226,273.76
Sistema de distribucin.2,887,909.412,257,464.78
III COMPONENTE B191,111.50161,106.20
Realizacin de eventos de capacitacin65,111.5055,266.20
Mitigacin del impacto ambiental126,000.00105,840.00
COSTOS INDIRECTOS1,346,175.931,080,728.02
Direccin Tcnica de Obra y Seguridad12.00%734,277.78589,488.01
Supervisin y/o inspeccin4.00%244,759.26196,496.00
Administracin4.00%244,759.26196,496.00
Liquidacin Tcnica Financiera2.00%122,379.6398,248.00
COSTO TOTAL 7,465,157.435,993,128.12
ELABORADO: Formulador
3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESSe encuentra en anexos.
MODULO IV
EVALUACIN
4.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTOSe halla expresado por el nivel de satisfaccin de la poblacin con los ingresos que perciben, para ello se considera a los beneficios estimados para la situacin sin proyecto.Para los cuales se han tomado los siguientes parmetros:A lo largo de los 10 aos, los costos de produccin que se han considerado son de los cultivos actuales que se estn trabajando , los rendimientos y precios en chacra se detallan en el cuadro adjunto, Valores tomados de datos definidos por la Direccin Regional Agraria de Moquegua, para los cultivos actualmente practicados, considerando que permanezcan constantes. Actualmente aproximadamente el 95% de la produccin es destinada para el mercado local y el resto es para el autoconsumo familiar.
CUADRO N 54VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
SITUACIN SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
NUMERO DE HaHasHasHasHasHasHasHasHasHasHas
Alfalfa66.0066.0066.0066.0066.0066.0066.0066.0066.0066.00
Otros11.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00
Maz chala7.707.707.707.707.707.707.707.707.707.70
Papa6.606.606.606.606.606.606.606.606.606.60
Frutales6.606.606.606.606.606.606.606.606.606.60
Frejol6.606.606.606.606.606.606.606.606.606.60
Maz amarillo5.505.505.505.505.505.505.505.505.505.50
TOTAL110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
COSTO PRODUC. / HaS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa3,6613,6613,6613,6613,6613,6613,6613,6613,6613,661
Otros4,5754,5754,5754,5754,5754,5754,5754,5754,5754,575
Maiz chala3,3193,3193,3193,3193,3193,3193,3193,3193,3193,319
Papa6,6996,6996,6996,6996,6996,6996,6996,6996,6996,699
Frutales7,4457,4457,4457,4457,4457,4457,4457,4457,4457,445
Frejol5,9015,9015,9015,9015,9015,9015,9015,9015,9015,901
Maz amarillo3,0443,0443,0443,0443,0443,0443,0443,0443,0443,044
TOTAL34,64434,64434,64434,64434,64434,64434,64434,64434,64434,644
COSTO TOTAL PRODUCS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa241,612241,612241,612241,612241,612241,612241,612241,612241,612241,612
Otros50,32250,32250,32250,32250,32250,32250,32250,32250,32250,322
Maz chala25,55625,55625,55625,55625,55625,55625,55625,55625,55625,556
Papa44,21544,21544,21544,21544,21544,21544,21544,21544,21544,215
Frutales49,13449,13449,13449,13449,13449,13449,13449,13449,13449,134
Frejol38,95038,95038,95038,95038,95038,95038,95038,95038,95038,950
Maz amarillo16,74516,74516,74516,74516,74516,74516,74516,74516,74516,745
TOTAL466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535
REND / HAS.Kg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/Ha
Alfalfa75,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,622
Otros5,5185,5185,5185,5185,5185,5185,5185,5185,5185,518
Maz chala75,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,622
Papa21,32521,32521,32521,32521,32521,32521,32521,32521,32521,325
Frutales6,4396,4396,4396,4396,4396,4396,4396,4396,4396,439
Frejol2,9422,9422,9422,9422,9422,9422,9422,9422,9422,942
Maz amarillo4,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,002
TOTAL PROMEDIO23,93423,93423,93423,93423,93423,93423,93423,93423,93423,934
PRECIO VENTA / kgS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Otros0.710.710.710.710.710.710.710.710.710.71
Maz chala0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Papa0.630.630.630.630.630.630.630.630.630.63
Frutales2.462.462.462.462.462.462.462.462.462.46
Frejol3.263.263.263.263.263.263.263.263.263.26
Maz amarillo0.710.710.710.710.710.710.710.710.710.71
TOTAL PROMEDIO0.980.980.980.980.980.980.980.980.980.98
% DESTINO MERCADO%%%%%%%%%%
Alfalfa96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%
Otros95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
Maz chala96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%
Papa96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%
Frutales95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
Frejol95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
Maz amarillo98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
TOTAL PROMEDIO84%84%84%84%84%84%84%84%84%84%
VBPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa215,614215,614215,614215,614215,614215,614215,614215,614215,614215,614
Otros40,93940,93940,93940,93940,93940,93940,93940,93940,93940,939
Maz chala25,15525,15525,15525,15525,15525,15525,15525,15525,15525,155
Papa85,45985,45985,45985,45985,45985,45985,45985,45985,45985,459
Frutales99,41799,41799,41799,41799,41799,41799,41799,41799,41799,417
Frejol60,09460,09460,09460,09460,09460,09460,09460,09460,09460,094
Maz amarillo15,31615,31615,31615,31615,31615,31615,31615,31615,31615,316
TOTAL541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995
VNPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa-25,998-25,998-25,998-25,998-25,998-25,998-25,998-25,998-25,998-25,998
Otros-9,384-9,384-9,384-9,384-9,384-9,384-9,384-9,384-9,384-9,384
Maz chala-401-401-401-401-401-401-401-401-401-401
Papa41,24441,24441,24441,24441,24441,24441,24441,24441,24441,244
Frutales50,28350,28350,28350,28350,28350,28350,28350,28350,28350,283
Frejol21,14421,14421,14421,14421,14421,14421,14421,14421,14421,144
Maz amarillo-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428-1,428
TOTAL75,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,460
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP68,60062,36456,69451,54046,85542,59538,72335,20332,00329,093
CUADRO N 55VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
SITUACIN SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
NUMERO DE HaHasHasHasHasHasHasHasHasHasHas
Alfalfa66.0066.0066.0066.0066.0066.0066.0066.0066.0066.00
Otros11.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00
Maiz chala7.707.707.707.707.707.707.707.707.707.70
Papa6.606.606.606.606.606.606.606.606.606.60
Frutales6.606.606.606.606.606.606.606.606.606.60
Frejol6.606.606.606.606.606.606.606.606.606.60
Maiz amarillo5.505.505.505.505.505.505.505.505.505.50
TOTAL110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
COSTO PRODUC. / HaS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa2,8222,8222,8222,8222,8222,8222,8222,8222,8222,822
Otros3,9683,9683,9683,9683,9683,9683,9683,9683,9683,968
Maiz chala2,6132,6132,6132,6132,6132,6132,6132,6132,6132,613
Papa5,9805,9805,9805,9805,9805,9805,9805,9805,9805,980
Frutales5,9645,9645,9645,9645,9645,9645,9645,9645,9645,964
Frejol4,0184,0184,0184,0184,0184,0184,0184,0184,0184,018
Maiz amarillo2,3602,3602,3602,3602,3602,3602,3602,3602,3602,360
TOTAL27,72527,72527,72527,72527,72527,72527,72527,72527,72527,725
COSTO TOTAL PRODUCS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa186,233186,233186,233186,233186,233186,233186,233186,233186,233186,233
Otros43,64643,64643,64643,64643,64643,64643,64643,64643,64643,646
Maiz chala20,12220,12220,12220,12220,12220,12220,12220,12220,12220,122
Papa39,47139,47139,47139,47139,47139,47139,47139,47139,47139,471
Frutales39,36039,36039,36039,36039,36039,36039,36039,36039,36039,360
Frejol26,51826,51826,51826,51826,51826,51826,51826,51826,51826,518
Maiz amarillo12,98212,98212,98212,98212,98212,98212,98212,98212,98212,982
TOTAL368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332
REND / HAS.Kg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/Ha
Alfalfa75,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,622
Otros5,5185,5185,5185,5185,5185,5185,5185,5185,5185,518
Maiz chala75,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,62275,622
Papa21,32521,32521,32521,32521,32521,32521,32521,32521,32521,325
Frutales6,4396,4396,4396,4396,4396,4396,4396,4396,4396,439
Frejol2,9422,9422,9422,9422,9422,9422,9422,9422,9422,942
Maiz amarillo4,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,002
TOTAL PROMEDIO23,93423,93423,93423,93423,93423,93423,93423,93423,93423,934
PRECIO VENTA / kgS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Otros1.471.471.471.471.471.471.471.471.471.47
Maiz chala0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Papa0.540.540.540.540.540.540.540.540.540.54
Frutales2.882.882.882.882.882.882.882.882.882.88
Frejol2.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
Maiz amarillo0.610.610.610.610.610.610.610.610.610.61
TOTAL PROMEDIO1.051.051.051.051.051.051.051.051.051.05
% DESTINO MERCADO%%%%%%%%%%
Alfalfa96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%
Otros95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
Maiz chala96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%
Papa96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%
Frutales95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
Frejol95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%
Maiz amarillo98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
TOTAL PROMEDIO84%84%84%84%84%84%84%84%84%84%
VBPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa185,428185,428185,428185,428185,428185,428185,428185,428185,428185,428
Otros85,04385,04385,04385,04385,04385,04385,04385,04385,04385,043
Maiz chala21,63321,63321,63321,63321,63321,63321,63321,63321,63321,633
Papa73,49573,49573,49573,49573,49573,49573,49573,49573,49573,495
Frutales116,318116,318116,318116,318116,318116,318116,318116,318116,318116,318
Frejol51,68151,68151,68151,68151,68151,68151,68151,68151,68151,681
Maiz amarillo13,17213,17213,17213,17213,17213,17213,17213,17213,17213,172
TOTAL546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771
VNPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Alfalfa-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805
Otros41,39841,39841,39841,39841,39841,39841,39841,39841,39841,398
Maiz chala1,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,511
Papa34,02434,02434,02434,02434,02434,02434,02434,02434,02434,024
Frutales76,95876,95876,95876,95876,95876,95876,95876,95876,95876,958
Frejol25,16325,16325,16325,16325,16325,16325,16325,16325,16325,163
Maiz amarillo190190190190190190190190190190
TOTAL178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP162,217147,470134,064121,876110,797100,72491,56783,24375,67668,796
4.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01Definimos como beneficio en la situacin con proyecto, al impacto que generar la implementacin de la alternativa sobre los beneficios en el proceso productivo de los cultivos. Esto es, la proyeccin de los ingresos que perciben los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos de produccin re calculados, que los productores tendrn que asumir con la presencia del proyecto.Para el clculo se ha tomado los siguientes parmetros:A lo largo de los 10 aos, los precios en chacra, son los mismos que en la situacin sin proyecto, los que se asume que se mantiene constante en el tiempo, mientras que los costos de produccin varan, en anexos se muestran los costos de produccin con y sin proyecto.Cambio de la cedula de cultivo por ms rentables y con carcter agro exportable para contribuir a la mejora de la rentabilidad de la prctica de la agricultura en esta zona y optimizar el uso del recurso hdrico por cultivos menos exigentes que la alfalfa que es el que predomina altamente.En esta alternativa se ha disminuido considerablemente el rea del cultivo de alfalfa y se ha propuesto incrementar las reas de vid y aj paprika y leguminosas (frejol), por ser los ms rentables. Los valores de beneficios en la situacin Con Proyecto de la alternativa 01, se detallan en los siguientes cuadros.
CUADRO N 56VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
NUMERO DE HaHasHasHasHasHasHasHasHasHasHas
Vid77.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00
Aji Paprika16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
Frejol Grano16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
TOTAL110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
COSTO PRODUC. / HaS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid43,6456,5778,86311,87411,87411,87411,87411,87411,87411,874
Aji Paprika20,47213,97213,97213,97213,97213,97213,97213,97213,97213,972
Frejol Grano13,8227,3227,3227,3227,3227,3227,3227,3227,3227,322
TOTAL77,93927,87230,15833,16933,16933,16933,16933,16933,16933,169
COSTO TOTAL PRODUCS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid3,360,641506,434682,482914,313914,313914,313914,313914,313914,313914,313
Aji Paprika337,794230,544230,544230,544230,544230,544230,544230,544230,544230,544
Frejol Grano228,069120,819120,819120,819120,819120,819120,819120,819120,819120,819
TOTAL3,926,505857,7981,033,8451,265,6771,265,6771,265,6771,265,6771,265,6771,265,6771,265,677
REND / HAS.Kg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/Ha
Vid0.000.0015,000.0028,000.0028,00028,00028,00028,00028,00028,000
Aji Paprika7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
Frejol Grano3,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,200
TOTAL PROMEDIO3,4003,4008,40012,73312,73312,73312,73312,73312,73312,733
PRECIO VENTA / kgS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid1.731.731.731.731.731.731.731.731.731.73
Aji Paprika5.325.325.325.325.325.325.325.325.325.32
Frejol Grano3.263.263.263.263.263.263.263.263.263.26
TOTAL PROMEDIO3.433.433.433.433.433.433.433.433.433.43
% DESTINO MERCADO%%%%%%%%%%
Vid98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Aji Paprika98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Frejol Grano98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
TOTAL PROMEDIO98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
VBPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid001,952,5283,644,7183,644,7183,644,7183,644,7183,644,7183,644,7183,644,718
Aji Paprika602,171602,171602,171602,171602,171602,171602,171602,171602,171602,171
Frejol Grano168,556168,556168,556168,556168,556168,556168,556168,556168,556168,556
TOTAL770,727770,7272,723,2544,415,4454,415,4454,415,4454,415,4454,415,4454,415,4454,415,445
VNPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid-3,360,641-506,4341,270,0462,730,4052,730,4052,730,4052,730,4052,730,4052,730,4052,730,405
Aji Paprika264,376371,626371,626371,626371,626371,626371,626371,626371,626371,626
Frejol Grano-59,51347,73747,73747,73747,73747,73747,73747,73747,73747,737
TOTAL-3,155,778-87,0711,689,4093,149,7683,149,7683,149,7683,149,7683,149,7683,149,7683,149,768
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP-2,868,889-71,9591,269,2782,151,3341,955,7581,777,9621,616,3291,469,3901,335,8091,214,372
CUADRO N 57VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
NUMERO DE HaHasHasHasHasHasHasHasHasHasHas
Vid77.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00
Aji Paprika16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
Frejol Grano16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
TOTAL110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
COSTO PRODUC. / HaS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid40,4525,6316,2788,3978,3978,3978,3978,3978,3978,397
Aji Paprika16,19511,12411,12411,12411,12411,12411,12411,12411,12411,124
Frejol Grano11,4585,1985,1985,1985,1985,1985,1985,1985,1985,198
TOTAL68,10621,95322,60024,71924,71924,71924,71924,71924,71924,719
COSTO TOTAL PRODUCS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid3,114,826433,600483,372646,543646,543646,543646,543646,543646,543646,543
Aji Paprika267,223183,551183,551183,551183,551183,551183,551183,551183,551183,551
Frejol Grano189,06085,76185,76185,76185,76185,76185,76185,76185,76185,761
TOTAL3,571,108702,912752,684915,855915,855915,855915,855915,855915,855915,855
REND / HAS.Kg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/Ha
Vid0015,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000
Aji Paprika7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
Frejol Grano3,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,200
TOTAL PROMEDIO3,4003,4008,40012,73312,73312,73312,73312,73312,73312,733
PRECIO VENTA / kgS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid2.022.022.022.022.022.022.022.022.022.02
Aji Paprika6.226.226.226.226.226.226.226.226.226.22
Frejol Grano2.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
TOTAL PROMEDIO3.683.683.683.683.683.683.683.683.683.68
% DESTINO MERCADO%%%%%%%%%%
Vid98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Aji Paprika98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Frejol Grano98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
TOTAL PROMEDIO98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
VBPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid002,284,4574,264,3204,264,3204,264,3204,264,3204,264,3204,264,3204,264,320
Aji Paprika704,540704,540704,540704,540704,540704,540704,540704,540704,540704,540
Frejol Grano144,958144,958144,958144,958144,958144,958144,958144,958144,958144,958
TOTAL849,498849,4983,133,9555,113,8185,113,8185,113,8185,113,8185,113,8185,113,8185,113,818
VNPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid-3,114,826-433,6001,801,0853,617,7773,617,7773,617,7773,617,7773,617,7773,617,7773,617,777
Aji Paprika437,317520,989520,989520,989520,989520,989520,989520,989520,989520,989
Frejol Grano-44,10159,19759,19759,19759,19759,19759,19759,19759,19759,197
TOTAL-2,721,610146,5862,381,2714,197,9634,197,9634,197,9634,197,9634,197,9634,197,9634,197,963
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP-2,474,191121,1451,789,0842,867,2652,606,6052,369,6412,154,2191,958,3811,780,3461,618,496
ALTERNATIVA 02En esta alternativa al igual que en la alternativa 01, se ha considerado la misma cdula de cultivo, y las mismas reas por cultivo. Los valores de beneficios en la situacin Con Proyecto de la alternativa 02, se detallan en los siguientes cuadros:CUADRO N 58VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
NUMERO DE HaHasHasHasHasHasHasHasHasHasHas
Vid77.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00
Aji Paprika16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
Frejol Grano16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
TOTAL110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
COSTO PRODUC. / HaS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid45,4667,42810,71111,69211,69211,69211,69211,69211,69211,692
Aji Paprika20,49014,09014,09014,09014,09014,09014,09014,09014,09014,090
Frejol Grano13,5597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,1597,159
TOTAL79,51528,67731,96032,94032,94032,94032,94032,94032,94032,940
COSTO TOTAL PRODUCS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid3,500,893571,992824,750900,247900,247900,247900,247900,247900,247900,247
Aji Paprika338,089232,489232,489232,489232,489232,489232,489232,489232,489232,489
Frejol Grano223,716118,116118,116118,116118,116118,116118,116118,116118,116118,116
TOTAL4,062,697922,5961,175,3541,250,8511,250,8511,250,8511,250,8511,250,8511,250,8511,250,851
REND / HAS.Kg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/Ha
Vid0013,50025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000
Aji Paprika5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,500
Frejol Grano3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050
TOTAL PROMEDIO2,8502,8507,35011,18311,18311,18311,18311,18311,18311,183
PRECIO VENTA / kgS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid1.731.731.731.731.731.731.731.731.731.73
Aji Paprika5.325.325.325.325.325.325.325.325.325.32
Frejol Grano3.263.263.263.263.263.263.263.263.263.26
TOTAL PROMEDIO3.433.433.433.433.433.433.433.433.433.43
% DESTINO MERCADO%%%%%%%%%%
Vid98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Aji Paprika98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Frejol Grano98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
TOTAL PROMEDIO98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
VBPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid001,757,2753,254,2133,254,2133,254,2133,254,2133,254,2133,254,2133,254,213
Aji Paprika473,134473,134473,134473,134473,134473,134473,134473,134473,134473,134
Frejol Grano160,655160,655160,655160,655160,655160,655160,655160,655160,655160,655
TOTAL633,789633,7892,391,0643,888,0023,888,0023,888,0023,888,0023,888,0023,888,0023,888,002
VNPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid-3,500,893-571,992932,5252,353,9652,353,9652,353,9652,353,9652,353,9652,353,9652,353,965
Aji Paprika135,046240,646240,646240,646240,646240,646240,646240,646240,646240,646
Frejol Grano-63,06142,53942,53942,53942,53942,53942,53942,53942,53942,539
TOTAL-3,428,908-288,8071,215,7102,637,1502,637,1502,637,1502,637,1502,637,1502,637,1502,637,150
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP-3,117,189-238,683913,3811,801,2091,637,4631,488,6031,353,2751,230,2501,118,4091,016,736
CUADRO N 59VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
NUMERO DE HaHasHasHasHasHasHasHasHasHasHas
Vid77.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00
Aji Paprika16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
Frejol Grano16.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.5016.50
TOTAL110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
COSTO PRODUC. / HaS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid41,2856,0997,2858,2848,2848,2848,2848,2848,2848,284
Aji Paprika16,16111,15811,15811,15811,15811,15811,15811,15811,15811,158
Frejol Grano11,2765,1005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,100
TOTAL68,72222,35723,54224,54224,54224,54224,54224,54224,54224,542
COSTO TOTAL PRODUCS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid3,178,910469,627560,920637,865637,865637,865637,865637,865637,865637,865
Aji Paprika266,656184,108184,108184,108184,108184,108184,108184,108184,108184,108
Frejol Grano186,05784,14584,14584,14584,14584,14584,14584,14584,14584,145
TOTAL3,631,624737,880829,173906,118906,118906,118906,118906,118906,118906,118
REND / HAS.Kg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/HaKg/Ha
Vid0013,50025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000
Aji Paprika5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,500
Frejol Grano3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050
TOTAL PROMEDIO2,8502,8507,35011,18311,18311,18311,18311,18311,18311,183
PRECIO VENTA / kgS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid2.022.022.022.022.022.022.022.022.022.02
Aji Paprika6.226.226.226.226.226.226.226.226.226.22
Frejol Grano2.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
TOTAL PROMEDIO3.683.683.683.683.683.683.683.683.683.68
% DESTINO MERCADO%%%%%%%%%%
Vid98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Aji Paprika98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
Frejol Grano98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
TOTAL PROMEDIO98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%
VBPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid002,056,0113,807,4293,807,4293,807,4293,807,4293,807,4293,807,4293,807,429
Aji Paprika553,567553,567553,567553,567553,567553,567553,567553,567553,567553,567
Frejol Grano138,163138,163138,163138,163138,163138,163138,163138,163138,163138,163
TOTAL691,730691,7302,747,7424,499,1594,499,1594,499,1594,499,1594,499,1594,499,1594,499,159
VNPS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Vid-3,178,910-469,6271,495,0913,169,5643,169,5643,169,5643,169,5643,169,5643,169,5643,169,564
Aji Paprika286,911369,459369,459369,459369,459369,459369,459369,459369,459369,459
Frejol Grano-47,89454,01854,01854,01854,01854,01854,01854,01854,01854,018
TOTAL-2,939,894-46,1501,918,5683,593,0413,593,0413,593,0413,593,0413,593,0413,593,0413,593,041
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP-2,672,631-38,1401,441,4492,454,0952,230,9962,028,1781,843,7981,676,1801,523,8001,385,273
4.3 BENEFICIOS INCREMENTALESLos beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtiene relacionando los beneficios totales anuales en la situacin con proyecto con los beneficios totales anuales en la situacin sin proyecto, se observa que la Alternativa N 01 tiene mayores beneficios que la Alternativa N 02, dado que la primera alternativa considera el riego por goteo y su eficiencia es mucho mejor, en consecuencia esto repercute en un mayor incremento de la produccin.
CUADRO N 60VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
VBP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 1770,727770,7272,723,2544,415,4454,415,4454,415,4454,415,4454,415,4454,415,4454,415,445
Situacin Sin Proyecto541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995
TOTAL228,732228,7322,181,2593,873,4503,873,4503,873,4503,873,4503,873,4503,873,4503,873,450
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VBP Incremental207,938189,0351,638,8122,645,6182,405,1082,186,4611,987,6921,806,9931,642,7211,493,383
COSTO TOTAL INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 13,926,505857,7981,033,8451,265,6771,265,6771,265,6771,265,6771,265,6771,265,6771,265,677
Situacin Sin Proyecto466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535
TOTAL3,459,970391,263567,310799,142799,142799,142799,142799,142799,142799,142
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del CT Incremental3,145,427323,358426,229545,825496,204451,095410,086372,806338,914308,104
VNP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 1-3,155,778-87,0711,689,4093,149,7683,149,7683,149,7683,149,7683,149,7683,149,7683,149,768
Situacin Sin Proyecto75,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,460
TOTAL-3,231,238-162,5311,613,9493,074,3083,074,3083,074,3083,074,3083,074,3083,074,3083,074,308
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP Incremental-2,937,489-134,3231,212,5842,099,7941,908,9031,735,3671,577,6061,434,1871,303,8071,185,279
CUADRO N 61VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
VBP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 1849,498849,4983,133,9555,113,8185,113,8185,113,8185,113,8185,113,8185,113,8185,113,818
Situacin Sin Proyecto546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771
TOTAL302,727302,7272,587,1844,567,0474,567,0474,567,0474,567,0474,567,0474,567,0474,567,047
FA (10%)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VBP Incremental275,206250,1881,943,7903,119,3552,835,7772,577,9792,343,6172,130,5611,936,8741,760,794
COSTO TOTAL INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 13,571,108702,912752,684915,855915,855915,855915,855915,855915,855915,855
Situacin Sin Proyecto368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332
TOTAL3,202,776334,580384,352547,523547,523547,523547,523547,523547,523547,523
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del CT Incremental2,911,615276,513288,769373,966339,969309,063280,966255,424232,203211,094
VNP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 1-2,721,610146,5862,381,2714,197,9634,197,9634,197,9634,197,9634,197,9634,197,9634,197,963
Situacin Sin Proyecto178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439
TOTAL-2,900,049-31,8532,202,8324,019,5244,019,5244,019,5244,019,5244,019,5244,019,5244,019,524
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP Incremental-2,636,408-26,3251,655,0202,745,3892,495,8082,268,9162,062,6511,875,1381,704,6701,549,700
CUADRO N 62VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
VBP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 2633,789633,7892,391,0643,888,0023,888,0023,888,0023,888,0023,888,0023,888,0023,888,002
Situacin Sin Proyecto541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995541,995
TOTAL91,79491,7941,849,0693,346,0073,346,0073,346,0073,346,0073,346,0073,346,0073,346,007
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VBP Incremental83,44975,8631,389,2332,285,3682,077,6071,888,7341,717,0301,560,9371,419,0331,290,030
COSTO TOTAL INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 24,062,697922,5961,175,3541,250,8511,250,8511,250,8511,250,8511,250,8511,250,8511,250,851
Situacin Sin Proyecto466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535466,535
TOTAL3,596,162456,061708,820784,317784,317784,317784,317784,317784,317784,317
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del CT Incremental3,269,239376,910532,547535,699486,999442,726402,478365,889332,627302,388
VNP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 2-3,428,908-288,8071,215,7102,637,1502,637,1502,637,1502,637,1502,637,1502,637,1502,637,150
Situacin Sin Proyecto75,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,46075,460
TOTAL-3,504,368-364,2671,140,2492,561,6902,561,6902,561,6902,561,6902,561,6902,561,6902,561,690
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP Incremental-3,185,789-301,047856,6861,749,6691,590,6081,446,0071,314,5521,195,0471,086,407987,642
CUADRO N 63VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2
CONCEPTOPROGRAMA ANUAL DE OPERACIN
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
VBP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 2691,730691,7302,747,7424,499,1594,499,1594,499,1594,499,1594,499,1594,499,1594,499,159
Situacin Sin Proyecto546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771546,771
TOTAL144,959144,9592,200,9713,952,3883,952,3883,952,3883,952,3883,952,3883,952,3883,952,388
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VBP Incremental131,781119,8011,653,6222,699,5342,454,1222,231,0202,028,2001,843,8181,676,1981,523,817
COSTO TOTAL INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 23,631,624737,880829,173906,118906,118906,118906,118906,118906,118906,118
Situacin Sin Proyecto368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332368,332
TOTAL3,263,292369,548460,841537,786537,786537,786537,786537,786537,786537,786
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del CT Incremental2,966,629305,411346,237367,315333,923303,566275,969250,881228,074207,340
VNP INCREMENTALS/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.S/.
Situacin Con Proyecto: Alt 2-2,939,894-46,1501,918,5683,593,0413,593,0413,593,0413,593,0413,593,0413,593,0413,593,041
Situacin Sin Proyecto178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439178,439
TOTAL-3,118,333-224,5891,740,1293,414,6023,414,6023,414,6023,414,6023,414,6023,414,6023,414,602
FA (10 %)0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
VAN del VNP Incremental-2,834,848-185,6101,307,3852,332,2192,120,1991,927,4541,752,2311,592,9371,448,1251,316,477
4.4 EVALUACIN ECONMICASe aplico la metodologa costo beneficio para ambas alternativas.El clculo del Flujo Neto de Caja, que resulta de restar al Beneficio Incremental el Costo incremental, se tiene que ste a precios Privados es menor que a precios Sociales; por lo que al afectar al Flujo Neto de Caja por el Factor de Actualizacin se obtiene el Flujo Neto de Caja Actualizado, resultando que el VAN a precios Privados sea menor que a precios Sociales.Con estos flujos y asumiendo un 10% como factor de actualizacin, inferimos el valor de los principales indicadores econmicos de las alternativas planteadas:CUADRO N 64INDICADORES ECONMICOS
IndicadorAlternativa 01Alternativa 02
PrivadoSocialPrivado Social
VAN1,920,5567,722,546-1,480,3604,298,808
TIR13.17%23.03%7.57%17.30%
B/C1.252.250.821.64
CUADRO N 65
CUADRO N 66
CUADRO N 67
CUADRO N 68
4.5 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Asumimos para el anlisis de sensibilidad el precio en los insumos de obra como factor variable, de igual manera los beneficios, para los cuales se han considerado variables porcentuales. A partir de ello evaluamos las variantes generadas en el Valor Actual Neto Social del Proyecto; el mismo que como apreciamos es elstico de igual forma ha de resaltarse las condiciones de similitud plena en la evaluacin para ambas alternativas.
CUADRO N 69
4.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Viabilidad de arreglos InstitucionalesLa sostenibilidad, est garantizada por la participacin mancomunada de las entidades involucradas directamente, en la ejecucin del presente proyecto, llmese los beneficiarios directos de los sectores de Los Chamos, El Conde, El Pedregal y Pacae de la Comisin de Regantes Rinconada y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
Anlisis de las condiciones de Sostenibilidad
Primera condicin:El resultado del clculo de la tarifa de agua de equilibrio, que cubre los costos de operacin y mantenimiento resulta S/. 0.0292 por metro cbico de agua, en los talleres realizados con los beneficiarios, stos estn dispuestos al pago de una tarifa de agua real (se han responsabilizado mediante la firma de un acta de compromiso), que haga posible el abastecimiento del recurso hdrico necesario que les permita tener un rendimiento apropiado de los cultivos a implementar.
El clculo de la tarifa de agua se puede observar en el Cuadro adjunto.
CUADRO N 70
CUADRO N 71
Segunda condicin: Con el proyecto, se asegurara la disponibilidad necesaria del recurso hdrico para riego presurizado, el cual ser atendido, para cubrir el requerimiento del agua que necesita la cdula de cultivo. En su operacin del sistema, la Autoridad Local de Aguas, la Junta de Usuarios a travs de su gerencia tcnica, administraran el recurso hdrico.El proyecto permitir mejorar las 110.00 Has., esto se debe bsicamente a la eficiencia del riego presurizado como consecuencia de una buena operacin y mantenimiento, como tambin al cambio de la cedula de cultivo por una propuesta ms rentable y que tengan un carcter agro exportador.
CUADRO N 72CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO
POR EL PROYECTO
CULTIVOREA Has.%
VID77.0070
FREJOL16.5015
PAPRIKA16.5015
TOTAL110.00100
La inversin del Estado por hectrea, en la construccin de esta infraestructura para el mejoramiento e incorporacin de reas a la agricultura, est por encima de los parmetros fijados. Pese a todo ello es necesario la inversin del Estado para la ejecucin de este proyecto, pues se trata de un proyecto productivo cuyo objetivo final es mejorar el nivel socio econmico de los productores, pues esta es la actividad principal de este sector y no invertir en ello podra provocar la migracin y el abandono de esta actividad, perjudicando a la larga el abastecimiento de estos productos en los mercados locales.
Por su parte los beneficiarios han firmado un compromiso particular o independiente cada uno de ellos, en donde asumen los siguientes compromisos:
Posterior a la ejecucin de la obra, en forma organizada y con los dems beneficiarios asumir la operacin y mantenimiento que demande la infraestructura hidrulica. Realizare el pago oportuno del costo de la tarifa de agua para uso agrario que demande mis reas de cultivo. De igual manera me comprometo a instalar en mi parcela el sistema de riego presurizado (riego por goteo), como tambin a cambiar mi cedula de cultivo por otros ms rentables y que tengan un carcter agroexportable, estas acciones las realizare gradualmente o por etapas para de esta forma lograr un cambio de tecnologa, y finalmente llegar a un incremento de la produccin en mi predio y por ende aumentar mi rentabilidad y la mejora socioeconmica de mi familia. Adems me comprometo a unificar esfuerzos para superar cualquier impase que vaya en contra de la ejecucin del proyectoLos compromisos firmados se adjuntan en anexos.
4.7 IMPACTO AMBIENTAL Se adjunta en anexos4.8 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVASTal como se indica en las guas metodolgicas, se selecciona como ptima aquella alternativa de inversin que tenga el mayor Valor Actual Neto (VAN) a precios Sociales, entre todas las que hayan obtenido un VAN a precios sociales positivo; en este caso se trata de la alternativa 01 la que resulta con mayor VAN Social.
CUADRO N 73INDICADORES ECONMICOS
IndicadorAlternativa 01Alternativa 02
PrivadoSocialPrivado Social
VAN1,920,5567,722,546-1,480,3604,298,808
TIR13.17%23.03%7.57%17.30%
B/C1.252.250.821.64
4.9 PLAN DE IMPLEMENTACINLa programacin de actividades referente al Expediente Tcnico es de 02 mes, y la ejecucin de la obra es de 09 meses, la ejecucin de los eventos de capacitacin es de 02 meses previstas para el logro de las metas trazadas en el proyecto, toda la programacin se detallan en el Diagrama de Gantt donde se indica su secuencia, tiempo de duracin de cada actividad y la ruta crtica.La ejecucin de los eventos de capacitacin se realizara una vez concluido las obras hidrulicas o ejecucin de la obra, lo que significa que el periodo de inversin es de 13 meses, incluido el periodo de elaboracin del expediente tcnico.Los recursos necesarios para la ejecucin de la obra se muestran en el anexo presupuesto del proyecto, precios y cantidades de insumos requeridos alternativa 1, separados en mano de obra, materiales y equipos. 4.10 ORGANIZACIN Y GESTINLa Municipalidad Provincial de Mariscal nieto dispone de una Unidad Ejecutora que est a cargo de la Gerencia de Infraestructura Pblica, que se encarga de realizar el proceso de ejecucin de obras de infraestructura, desde los estudios definitivos de ingeniera hasta la puesta en marcha del proyecto, as como de la supervisin que se encargar la Gerencia de Supervisin y Liquidaciones.La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto cuenta con la capacidad tcnica y administrativa para la ejecucin del proyecto, como maquinaria, equipo necesario, personal tcnico y profesional calificado especializado para la ejecucin de obras, as mismo con la experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura de riego presurizado, donde en la actualidad viene ejecutando cinco proyectos de los cuales dos ya se han culminado en forma satisfactoria.La obra ser ejecutada segn la norma del reglamento Nacional de Construcciones. Disponibilidad de RecursosLa Gerencia de Infraestructura Pblica de la Municipalidad provincial de Mariscal Nieto dispone de un pull de maquinarias y equipos en condiciones aceptables para ejecutar obras o en su defecto dar por contrato a terceros.El personal operativo es de experiencia en ejecucin de obras civiles y laboran en calidad de nombrados y contratados. Modalidad de ejecucin del proyectoLa ejecucin del presente proyecto se sugiere por Administracin Directa, ya que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto tiene las condiciones necesarias para la buena ejecucin del mismo, los componentes del proyecto son de un periodo de ejecucin corto, generadora de mano de obra temporal. La existencia de demanda de trabajo por parte de la poblacin es latente y adems se dispone en el mercado local de mano de obra calificada y no calificada. Financiamiento de las Inversiones del proyectoPara la ejecucin del proyecto se requiere de la inversin de la Municipalidad provincial Mariscal Nieto, el presupuesto del proyecto es de 7,465,157.43. En el siguiente cuadro se muestra los aportes tanto de la Municipalidad como de los beneficiariosCUADRO N 74COSTO TOTAL DE INVERSINDESCRIPCINALTERNATIVA 01
Precios PrivadosPrecios Sociales
COSTOS DIRECTOS6,118,981.504,912,400.10
I ESTUDIOS90,428.3072,597.05
Expediente Tcnico 1.50%90,428.3072,597.05
II COMPONENTE A (Obras Civiles)5,837,441.704,678,696.86
Sistema de captacin, conduccin, rebose y limpieza.98,754.6479,270.76
Sistema de almacenamiento.2,577,653.362,115,687.54
Sistema de filtrado y control.273,124.28226,273.76
Sistema de distribucin.2,887,909.412,257,464.78
III COMPONENTE B191,111.50161,106.20
Realizacin de eventos de capacitacin65,111.5055,266.20
Mitigacin del impacto ambiental126,000.00105,840.00
COSTOS INDIRECTOS1,346,175.931,080,728.02
Direccin Tcnica de Obra y Seguridad12.00%734,277.78589,488.01
Supervisin y/o inspeccin4.00%244,759.26196,496.00
Administracin4.00%244,759.26196,496.00
Liquidacin Tcnica Financiera2.00%122,379.6398,248.00
COSTO TOTAL 7,465,157.435,993,128.12
ELABORADO: Formulador
4.11 MATRIZ DEL MARCO LGICO OBJETIVOSINDICADORESFUENTES DE VERIFICACINSUPUESTOS
FINMejora el nivel socio econmico de los agricultoresDisminucin del flujo migratorioFortalecimiento y continuidad de la actividad agrcola.Incremento total del ingreso per cpita generado por el sector agrcola.Incremento del valor de venta de los predios agrcolas.Informacin del INEI a nivel regional y nacionalMejores condiciones econmicas.Usuarios organizados operan y mantienen adecuadamente la infraestructura de riego.
PROPSITOIncremento del rendimiento de los cultivos en los sectores de Los Chamos, El Conde, El Pedregal y Pacae, de la comisin de regantes Rinconada.
Incremento de los rendimientos del cultivo de la vid de 12,746 kg/ha a 28,000 kg/ha al cuarto ao, rendimiento del aj paprika 7,000 kg/ha, rendimiento de las leguminosas (frijol) 3.200 kg/ha.Anuarios estadsticos OIA MINAG.Demanda de la produccin en los mercados.Los precios agrcolas se mantienen estables.Costos de produccin de los cultivos se mantienen estables.
COMPONENTE1. Eficiente sistema de conduccin.2. Presencia del sistema de almacenamiento.3. Presencia del sistema de filtrado.4. Eficiente sistema de distribucin.5. Suficiente capacitacin
Mejora en la gestin del agua para riego, incrementando su eficiencia de riego al 90%, utilizando el riego por goteo a nivel de parcela.Mejora de los sistemas de conduccin, almacenamiento, filtrado y distribucin.Buena operacin y mantenimiento por parte de los beneficiarios.Verificacin de campo.Reportes del ALA Moquegua.Acta de entrega de la obra y transferencia a los beneficiarios.Las fuentes hdricas mantienen su rgimen hidrolgico.Mejoramiento de la gestin del agua.Condiciones tcnicas apropiadas para optimizar el uso del agua.
ACTIVIDAD1. Eficiente sistema de conduccin: Construccin e implementacin del sistema de conduccin.2. Presencia del sistema de almacenamiento: Construccin e implementacin del sistema de almacenamiento para riego por goteo.3. Presencia del sistema de filtrado: Construccin e implementacin del sistema de filtrado.4. Eficiente sistema de distribucin: Construccin e implementacin del sistema de distribucin.5. Suficiente capacitacin: Realizacin de eventos de capacitacin.Costos Directos 7,597,181.59Estudios (Exp. Tec.) 90,428.30-Componente A 5,837,441.70 Sist. Captacin 98,754.64 Sist. Almacen 2,577,653.36 Sist. Filt. y Control 273,124.28 Sist. Distribucin 2,887,909.41-Componente B 191,111.50 Capacitacin 65,111.50 Mit. Imp. Amb. 126,000.00
Costos Indirectos 1,346,175.93
COSTO TOTAL 7,465,157.43
Expediente tcnico aprobado.Acta de inicio de obra.Avance fsico financiero de la obra.Cuaderno de obra.Comprobantes de gastos.Valorizacin de obra.Liquidacin de obra.Acta de recepcin de obra por parte de los beneficiarios con aprobacin del ALA Moquegua.
Los agricultores asimilan adecuadamente los conocimientos y aplican adecuadamente en la operacin y mantenimiento del sistema de riego presurizado.Agricultores cumplen oportunamente con los compromisos asumidos.El abastecimiento del recurso hdrico es normal, la oferta no sufre disminuciones.
CONCLUSIONES
Comparando los resultados obtenidos para cada indicador de rentabilidad, podemos concluir que la alternativa N 01, es la ms rentable econmica y socialmente, es decir la correspondiente a: Los indicadores de rentabilidad para la alternativa seleccionada, dan como resultado los datos mostrados en el siguiente cuadro:
INDICADORES ECONMICOS
IndicadorAlternativa 01Alternativa 02
PrivadoSocialPrivado Social
VAN1,920,5567,722,546-1,480,3604,298,808
TIR13.17%23.03%7.57%17.30%
B/C1.252.250.821.64
El perodo de ejecucin e implementacin de la obra (componente A) es de 09 meses, la ejecucin de los eventos de capacitacin es 02 meses, despus de finalizado la ejecucin de la obra, en conclusin el periodo de ejecucin del proyecto es de 13 meses incluido la elaboracin del expediente tcnico que es de 02 mes.
El costo total del proyecto es de 7,465,157.43 nuevos soles, de los cuales la Municipalidad aportara el 100%.
La sostenibilidad del presente proyecto est garantizada por la participacin mancomunada de entidades involucradas y de beneficiarios, quienes han firmado compromisos en forma personal.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la realizacin de las obras contempladas en el presente PIP, de tal manera que los agricultores incrementen sus ingresos econmicos y no abandonen la actividad agrcola, favoreciendo un abastecimiento continuo a los mercados con los productos finales.