Gadfl009 flujo convocatoria o llamado 08.03.2011

DJU - DictamenDictamen JurídicoFavorable(Anexo 09)



APBC - Solicitud de Resolución

(Anexo 13)

SCDP - (Anexo 08)FCDP - Formato (Anexo 07 07) 04)

1

FCDP - Formato (Anexo 07 07) 04)SCDP- (Anexo 08)

remisión del CDP (Anexo 08)

11

1

FPA- planilla de Costos

Archivo digital

SDP - Anexo 22

1

FPA - Pedido (Anexo 02)

1

DJU- Desfavorable

DJU - Com. InternaDictamen Jurídico FavorableDJU- Com. Interna

Dictamen Jurídico Desfavorable

RCDP- (Anexo 12)

SCDP - Solicitud de CDP

FPA - (Anexo 02)

1

FPA - Frm. Pedido (Anexo 02)

RCDP- (Anexo 12)

NFCDP - (Sin disponibilidad)

(Anexo 10)

Unidad Operativa de Contrataciones

Sector Solicitante

Solicita adquisición de bienes o servicios

FPA - Pedido de Adquis(Anexo 02).

SDA - Solicitud de Adquisición

(Anexo 01)

Jefe de UOC

- Verifica SDA y FPA- Designa Responsable

del Llamado

Define con Coordinador de Llamados.modalidad

de contratación. **

Responsable de LlamadosVerifica contenido de FPA

Genera borrador de PBC y deriva a Sector Solicitante vía CorreoElectrónico

PBC - Pliego de Basesy Condiciones a

Archivos Digitales

Recibe PBC y SPBC verifica si está acorde a lo solicitado

Genera CI de Aprobación al PBC

-Corrije PBC si corresponde.

-Genera SPBC p/ SectorSol. y PBC corregido

C

Coordinador de Llamados

PBC - Pliego de BasesCondiciones corregido

Archivo Digital

Llena Formato FCDP

Proceso PAC no Programado

SCDP- Solicitud de CDP (Anexo 08)

Elabora SCDP solicita CDP Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.

Remite SCDP y FCDP a Gerencia FinancieraUnidad Presupuesto

FCDP - Formato Con datos del pedido

(Anexo 07)

Unidad de Presupuesto

Gerencia Administrativa

Gerente - Secretaría

Gerencia Financiera

Recibe SCDP y FCDP

Analiza y Verifica

Gasto Presupuestado?Genera Comunicación Interna informando falta de disponibilidad

No

Carga datos al Sistema,genera CDP con saldo disponible

Excel

CDP - Certificaciónde Disponibilidad Presupuestaria

Genera Comunicación Interna para derivar CDP procesada.

Word

RCDP Comunicación Interna para remitirCertificación

CDP - Certificaciónde Disponibilidad Presupuestaria CDP - Certificación

de Disponibilidad Presupuestaria (Anexo 11)

C

Si

LLamado para Adquisición de Bienes y Servicios

Código: GAD-FL- 009-00Fecha de Emisión: 01/11/2010

Fecha de Remisión:

Generalidades

02 - FPA - Formulario solicitud de Adquisición 03 - PBC - Pliego de Bases y Condiciones04 - SPBC - Comunicación Interna remisión de PBC a Sector Solicitante

Anexos

FPA Form. Pedido A.

SDA - Comunicación Interna Solicitud de Adquisición

(Anexo 01)

2

SDA- Pedido(Anexo 01)SDA- Comunicación Interna -Solicitud de Adquisición

(Anexo 01) 1

1

FPA - Form. (Anexo 02)

SDA - Comunicación Interna -Solicitud de Adquisición

(Anexo 01)

1

2

1

Deriva a Unidad Operativa de Contrataciones

Word

Word

Word

1

1

12

PBC - Pliego de Basesy Condiciones

Archivo Digital 1

* FPA - Formulario habilitado para los pedidos de adquisición, incluye Especificaciones Técnicas y Costo Estimado.

FCDP -Formato (Anexo 05)

2

SCDP - Solicitud de CDP

2

CDP - CompletadoFCDP -Formato (Anexo 07)

SCDP- Comunic. Interna remisión del formatodel CDP

11

C

2

21

21

21

1

Presidencia- Recibe DJU, APBC, CDP y PBC, vía Secretaría General- Analiza viabilidad

Recibe CDP, PBC, DJU y APBC con Providencia

Secretaría General

Prepara Resolución p/ aprobación del PBC

Si

No

Encargado ante DNCP

Word

SDA- Solicitud de Adquisición

(Anexo 01) 11

5

-Recibe SJU-Solicitud de Dictamen y analiza PBC

Irregularidades ?

DJU- Com. InternaDictamen Jurídico Favorable

Si No

Asesoría Jurídica

2

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

-Recibe Documentos vía Correo Elecrónico-Analiza PBC y docum.

PBC - Pliego de Bases

Nota - Nota para DNCP

(Anexo 16)

CDP - CertificadoRES - Resolución de

1

11

1

PBC y otros datos OK?-Publica en el portal de Contrataciones Públicas

Si

No

Genera recomendaciones para adecuación.imprimeNota (Anexo 24)

NDNCP - Nota con comentarios paraadecuación (Impreso)

Emite Dictamen Jurídico favorable

Emite Dictamen Jurídico Desfavorable

Word

Word

DJU- Com. InternaDictamen Jurídico Desfavorable

-Firma Resolución-Deriva a Secretaríapara su distribución

2

RE - Resolución Aprobación PBC(Anexo 15)

RE - Resolución

2

NFCDP -(Sin disponibilidad)

12

1

2

12

DJU- Dictamen Favorable

2

C7

-Espera firma de Presidencia .

-Remite Resolución con firma a UOC.

1

RE - Resolución

(Anexo 12)

C

Envìa invitaciones firmadas p/ jefe UOCvìa Fax .o correo electronico

Hay consultas de oferentes o

Via UOC - Gerencia Administrativa

SFCDP - Formato (Anexo 07)04)SCDP - Comunic. Interna

remisión del CDP (Anexo 08) 1 1

-Toma conocimiento- Deriva a Unidad de

Presupuesto

Gerente

1

No

8

Imprimeinvitaciones para oferentes - IO

Oferentes

IO - Invitaciones(Anexo 18)

Genera Formato y CI para publicaciónen Diario

SDP - Anexo 22

Via UOC- Gerencia Administrativa

Verifica contenido del formato

Remite a Diario de mayor circulación para publicación por 3 días

FDP - Formato p/ diario (Anexo 23)

Diario de mayor circulación

Word

Word

FPA - Frm. Pedido (Anexo 02)

12

Excel

Excel

1

SPBC - Anexo 04 **

**Modalidad de Contratación

Contratación Directa. MontoHasta 2.000 JD

Si

No

APBC - Solicitud de Resolución(Anexo 13)

2

Relaciones Publicas y Prensa

NFCDP- (Sin disponibilidad)

2

1

SDA Solicitud(Anexo 01)

Adjunta SDA y FPA

Word

Genera e imprime Nota para DNCP.

Word

CDP - CertificadoPBC - Pliego de Bases

Nota (Anexo 16)

Archivos Digitales1

NDNC - Nota para DNCP(Anexo 16)

1

11

RES - Resolución

1

Carga en página Web de DNCP. Emite comprobante de

carga

ESCANEAAdjunta documentos y envía a DNCP vía Email

*** *** La Resolución no se envía en caso de Contratación Directa. Para las demás modalidades se envia cuando esta disponible

Pagina Web

Word

-Remite a Prensa parapublicación

-Sigue mismo proceso que Contratación Dir.

SDP - Anexo 22FOR - (Anexo 23)

Formato para publicación(Anexo 23) 1

21

2

FDP - Formato para publicación(Anexo 23)

SDP - Anexo 22

FDP - Formato para publicación(Anexo 23)2

21

C

1

Genera CI solicita Resolución para Concurso o Licitación

Contratación Directa?

Recibe Legajo de doc.conVisto Bueno y deriva

según el tipo de contratación


Firma y Remite documentos para

Carga de Llamados

7

1

CDP - Certificado

C

Word


Página Web ESSAP

FPA - Planilla costos (A02)

1

SSPBC - Aprobación de PBC

(Anexo 05)

Word

Remite SSPBC y PBC a Responsable de Llamado

SSPBC- Aprobación de PBC

(Anexo 05) 12

SSPBC- Aprobaciónde PBC

(Anexo 05)

C

SPBC - Rem. PBC (Anexo 04)

1


1

SSPBC - (Anexo 05)

1

Via - Gerencia Administrativa - UOC


11

SDA - Pedido (Anexo 01)

CDP (Anexo 12)SCDP - (Anexo 11)

11

SJU - p/Dictamen (A 06)

1

1

1

1 2


1


1

FPA - Esp. Tec. (Anexo 02)

1

CC-Comprobante de la carga en portal DNCP(Anexo 17)

FPA - Form. de Pedido

1

Email

1 1

05 -SSPBC - Comunicación Interna para aprobación de PBC

01 - SDA- Comunicación Interna Solicitud de Adquisición

06 - SJU - Comunicación Interna Solicitud de Dictamen Jurídico07 - FCDP - Formato para Certificación Presupuestaria 08 - SCDP - Solicitud de Certificación Presupuestaria 09 - DJU - Dictamen Jurídico10 - NCDP - Comunicacion Interna Sin Disponibilidad Presupuestaria11 - CDP - Certificado de Disponibilidad Presupuestaria12 - RCDP- Remisión de Certificación Presupuestaria 13 - APBC Solicitud de aprobación de PBC al Directorio

15 - RE - Resolución del Directorio para Aprobación de PBC16 - NDNC - Para Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 17 - CC - Comprobante emitido luego de la carga a página Web18 - IO - Invitaciones para oferentes22 - SDP - Solicitud de Publicación

FDP -Formato p/ diario (Anexo 23)

1

23 - FPD - Formato para publicación en Diarios24 -NDNC- Nota de DNCP para remitir recomendaciones para adecuación

Observaciones

**** La Resolución no se envía en caso de Contratación Directa.

Unidad de Procedimientos y O & MElaborado por:Analista de Unidad de Procedimientos y O&MLic. Rosa Victoria Godoy..............................................Fecha......./....../.........

Verificado por:

Lic. Juan Marcelo Cuevas...............................................Fecha......./....../.........Jefe de Unidad de Procedimientos y O&M

Revisado por:Jefe de Unidad Operativa de ContratacionesLic. Hugo Caballero.............................................................Fecha......./....../.........Jefe de Unidad de PresupuestoLic. Modesto Nuñez..............................................................Fecha......./....../.........

Secretario GeneralLic. Marcos Perez.Talía..........................................................Fecha......./....../.........

Aprobado por:

Gerente AdministrativoLic Victor Daniel Lird.............................................................Fecha......./....../.........

Gerente FinancieroLic. Leopoldo Zacarias Chaparro...............................................Fecha......./....../.........

Asesor JurídicoAbogado Jorge Gomez ............................................................Fecha...../....../.........

Leyenda

C

Origen/Destino a ser desarrollado

Descripción de operación

Cualquier documento

Documento originado ahora

Decisión

Archivo definitivo

Archivo provisorio

Varios Documentos

Proceso de Informática

Sentido fisicoSentido del flujo de información

Comunicación Telefonica/Fax

Archivo en orden cronologico

Documento que puede existir o no

*** En caso de Contratación Directa se emite CI para aprobación de Jefatura UOC, en caso contrario se genera para As. Jurídica.

Asesor de Planeamiento y GestiónIng. Felix Yegros.....................................................................Fecha...../....../.........

*

1

Firma y Remite documentos para Asesoría Jurídica

1

FPA - Form. de PedidoSDA - Solicitud de Adq

Recibe Planilla de Costos - Archivo Digital

Inicio

2

2

2

Verifica adquisición en PAC

Está incluido?

Si

No

Excel

Coordina conGerencia Financiera, para conseguir los recursos necesarios

Recursos ok? SiNo

Proceso PAC no Programado

Consigue Vº Bº deGerencia Financiera

Tiene presupuesto?

Verifica Recurso Presupuestario del Sector - PAS .

Si

Proc. Reprogramación Presupuestaria

No

Hoja 1/3

PAC Programado


APBC - Solicitud de Resolución de aprobación

(Anexo 13)


Via - Gerencia Administrativa

14 - IAT- Informe de Asesoría Técnica

Existen Requiere informes a Sector Solicitante .Vía Correo Electrónico

Completa Informes y vueve a remitir. Via Correo Electrónico.

Si

No

2

2Vía correo electrónico

5

APBC - Solicitud de resolución(Anexo 13) 2

Vía correo electrónico

Procedimiento de Adendas

Cuando ya no hay observaciones vuelve al proceso normal

Comunica a Jefatura de UOC

CI - Pedido (Anexo 01)CI -CDP (Anexo 12)

APBC - (A 06)

1

1FPA - Pedido (Anexo 02)CDP - (Anexo 11)

1

11

PBC - Pliego (Anexo 03)1

CI - Pedido (Anexo 01)CI -CDP (Anexo 12)APBC - (A 06)

11FPA - Pedido (Anexo 02)

CDP - (Anexo 11)

1

11

PBC - Pliego (Anexo 03) 1

1

C

SDP - Anexo 22

CEmail

3

vía correo Electrónico

PBC OK?

PBC - Pliego de BasesCondiciones

Archivo Digital

vía correo Electrónico

No

Remite documentos impresos y archivos Digitales


Archivos Digitales


1

SDA Pedido (Anexo 01)

1

Recibe PBC en Archivos Digitales y otros documentos impresos

Recibe de Unidad Presupuesto, impresos CDP, FCDP, SSPBC

Habilita Legajo

Imprime PBC y SPBC

3

Word

SPBC - Rem.PBC (Anexo 04)

SECTOR SOLICITANTE

Firman PBC los participantes de su elaboración

Remite PBC a Sector solicitante pa ra su firma de aprobación

Remite PBC a Responsable de Llamado para su firma de aprobación

Firman PBC los participantes de su elaboración

Responsable del Llamado

Word

SJU - Solicitud de Dictamen Jurídico

(Anexo 06)

1

1

Genera SJU solicitud de Dictamen JurídicoAdjunta a legajo

Remite Legajo a Jefatura UOC

CGerencia Administrativa

Si

2

No Genera observacionesremite Vía Correo Electronico

Observaciones para correcciones

Remite a Gerencia Administrativa porMesa de Entrada

2NFCDP- (Sin disponibilidad)

No

-Periodicamente verifica Página Webo Recibe Nota con

Observaciones de DNCP

Hay Observaciones?

Pagina Web

DNCP

NDGCObservaciones(Anexo 24)

-Remite a Responsable del Llamado para adecuación de PBC.

Si

Responsable del Llamado

-Realiza correcciones con sector Solicitante.** Procedimiento ya

detallado.

Observaciones para adecuación del PBC(Anexo 24)

PBC - Pliego de BasesCondiciones Depurado

(Anexo 03)

4

No

Confirma Publicación,continúa según modalidad de contratación

Es Licitacion?Contratación Directa/Concurso de Precios

Si

6

Si

Word6

Contratación Directa/Concurso de Precios


(Anexo 03)

SSPBC -Aprob.PBC (An 05)

PBC- Pliego1


11

SDA - Pedido (Anexo 01)

SDP - CDP (Anexo 12)SCDP - (Anexo 11)

11

SJU -/Dictamen (A 06)

1

1

1PBC - Pliego de BasesCondiciones Depurado

(Anexo 03)

SSPBC -Aprobac. PBC

SDA

Solicita aclaraciones a UOC. Vía correo electrónico o telefono

Reparo subsanado?

No

Si

Concurso de Ofertas mayora 2.000 JDHasta 10.000 JDLicitación Pública

MontoMayor a 10.000 JD

*** En caso de Contratación Directa se emite CI para aprobación para As. Jurídica.

Licitación Pública

SECTOR SOLICITANTE

Via Correo Electrónico.

Si

Remite Archivos Digitales a SectorSolicitante

SJU - Solicitud DictamenDJU - Com. InternaDictamen JurídicoDesfavorable(Anexo 09)

1 1

1

DJU- Com. InternaDictamen JurídicoFavorable(Anexo 09)

1

SPBC - Remision PBC


(Anexo 03)1

Providencia según el caso

Devuelve Legajo a Gerencia Administrativa

CDPPBC

1

1

RE - Resolución Aprobación PBC(Anexo 15)

SSPBC - Aprobación de PBC

(Anexo 05)

4

Recibe del Responsabledel Llamado el PBC para ser cargado nuevamente

Via Correo Electrónico.

8

C

Sentido de consulta

Conector

11

CDPPBC

11

1

1

C

SJU-Sol. Dictamen (A 06)


(Anexo 03)

SJU - Solicitud Dictamen

1


APBC- Solicitud de aprob. Resolución(Anexo 13)

11

1

1

1

11

DJU- Dictamen JurídicoFavorable(Anexo 09) RE - Resolución(Anexo 15) 1

1

DJU- Dictamen JurídicoFavorable(Anexo 09)

1

1

RE - Resolución(Anexo 15)

1

Verifica Plan Anual deContrataciones (PAC)del Sector Solicitante

Pac

AdquisicionOK?

No

Si

Archiva temporalmente los demás documentos

11

1

1

FPA - Form. de PedidoSDA- Pedido

SCDP - (Anexo 11)SSPBC -Aprob.PBC (An 05)

CDP (Anexo 12)

SJU - Solicitud deDictamen

11

Remite documentos originales a Presidencia

1

Fotocopia CDP,PBC,DJU

Via Gerencia Administrativa

Adjunta fotocopias a Legajo y remite a Encargado ante DNCP

FPA

SSPBC -Aprob.PBCPBC Fotocopia

SJU-Sol. Dictamen (A 06)

SCDP FotocopiaCDP - CertificadoFotocopia

LEGAJO


1

Via - G. Administrativa - UOC

NDNCP - Nota con comentarios paraadecuación

Via UOC

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Business

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