GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES · Al finalizar el ejercicio 2016, el Comedor del Pueblo...
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018
RENDICION DE CUENTAS 2016I TRIMESTRE 2017
GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
Uno de los objetivos estratégicos de la gestión es: Mejorar la calidad de vida de lapoblación priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humanoorientado hacia la salud, educación y cultura
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Por ello, la Gerencia General deProgramas Sociales, es laencargada de dirigir el Programa deVaso de Leche y Programa deComplementación Alimentaria –PCA. Dichos programas fuerontransferidos por el GobiernoCentral.
Adicionalmente, la MPC dirige el Programa Comedor del Pueblo.
Estos programas están enfocados a incrementar el nivel de vida de la población debajos recursos, por medio de la asistencia y apoyo alimentario.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO “TERESA IZQUIERDO RÍOS”
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La MPC ha presupuestado la cantidad de S/ 320,000 soles anuales, para financiar laadquisición de insumos alimentarios y gas a favor del Comedor del Pueblo “TeresaIzquierdo Ríos”
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Se distribuye diariamente 600 almuerzos gratuitos a la población chalaca másvulnerable del Cercado Callao. Las raciones constan de segundo, fruta, postre yrefresco
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PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO “TERESA IZQUIERDO RÍOS”
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Al finalizar el ejercicio 2016, el Comedor del Pueblo “Teresa Izquierdo Ríos” distribuyóla cantidad de 163.800 raciones de almuerzos gratuitos, incluyendo la atención a 50alumnos en riesgo moral y de salud de los colegios Alberto Secada y FranciscoIzquierdo.
TOTAL RACIONES 2016
GRUPO BENEFICIARIO RACION DIARIA
TOTAL %
Niños de 7 años a 13 años 94 21,828 13.33
Adolescentes de 14 años a 17 años 42 10,584 6.46
Madres 149 37,548 22.92
Desempleados de 18 años a 60 años 90 24,540 14.98
Tercera Edad de 61 años a más 160 40,320 24.62
Discapacitados 80 20,160 12.31
Caso Social (Asistencia Social) 35 8,820 5.38
TOTAL 650 163,800 100.00
PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO “TERESA IZQUIERDO RÍOS”
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Luego de realizar las actualizaciones y supervisiones respectivas, se tiene que al Itrimestre del presente ejercicio 2017 se ha distribuido la cantidad de 39,000raciones de almuerzos gratuitos.
TOTAL RACIONES I TRIMESTRE 2017
BENEF.RACION DIARIA
TOTAL %
Niños de 7 años a 13 años 40 2,600 6.67
Adolescentes de 14 años a 17 años 36 2,340 6.00
Madres 78 5,070 13.00
Desempleados de 18 años a 60 años 65 4,225 10.83
Tercera Edad de 61 años a más 270 17,550 45.00
Discapacitados 83 5,395 13.83
Caso Social (Asistencia Social) 28 1,820 4.67
TOTAL 600 39,000 100.00
PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO “TERESA IZQUIERDO RÍOS”
Nótese el considerable incremento del porcentaje de atención al grupo beneficiariode la tercera edad. Situación que nos demuestra el gran porcentaje de ancianos enriesgo, abandonados y enfermos; que no cuentan con ningún apoyo.
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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El Programa Vaso de Leche (PVL) brindaasistencia alimentaria a la población quemás lo necesita a través de la entrega deuna ración diaria de desayuno. Se incorporala participación organizada de las mujeresde los sectores de pobreza y pobrezaextrema a través de los Comités del Vaso deLeche.
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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La Gerencia del PVL distribuye mensualmente los insumos (lecheevaporada y hojuela fortificada), a fin de que los comités preparen ydistribuyan los desayunos a los beneficiarios.
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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La clasificación de beneficiarios del Programa Vaso de Leche es reguladapor la Ley N° 27470, en donde en su Art. 6 prioridades de atenciónestipula lo siguiente:
Las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa delVaso de Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período delactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten unestado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis.
Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la poblaciónantes mencionada, se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años,ancianos y afectados por tuberculosis.
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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En el Cuadro se puede observar la cantidad de beneficiarios por prioridades atendidos duranteel ejercicio 2016
PERIODONIÑOS
0-6GESTANTES LACTANTES
NIÑOS 7-13
ADULTO MAYOR
DISCAPACITADOS
TBCCASO
SOCIALTOTAL BENEF.
ENE - JUN 2016
22,225 0 0 0 0 0 0 0 22,225
JUL - DIC 2016 27,473 0 0 0 0 0 0 0 27,473
PERIODONIÑOS
0-6GESTANTES LACTANTES
NIÑOS 7-13
ADULTO MAYOR
DISCAPACITADOS
TBCCASO
SOCIALTOTAL BENEF.
ENE – MAR 2017
22,352 0 0 0 0 0 0 0 22,352
Al I trimestre del ejercicio del 2017 se han atendido la siguiente cantidad de beneficiarios
El primer semestre 2016 se atendió sólo con presupuesto de la Transferencia del MEF, parael segundo semestre 2016, el Concejo de Regidores aprobó un subsidio económico a favordel Programa Vaso de Leche, lo cual permitió atender a 5,248 beneficiarios adicionales.
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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En el ejercicio 2016, se distribuyeron 8,945,640 raciones de desayunos a través de 496Comités de Vaso de Leche. Sin embargo, las transferencias mensuales por parte del MEF (S/318,426.00), que anualmente hacen S/ 3,821,112.00 soles, NO PERMITEN atender a latotalidad de beneficiarios, debido al incremento de costos de los insumos. Por ello, la MPCsubsidió con un monto económico para completar la compra de insumos y atender a latotalidad de beneficiarios (27,473).
Leche Evaporada
Año PrecioCantidad
TarroTotal S/.
2011 2.26 1,472,544.00 3,327,949.44
2012 2.47 1,472,544.00 3,637,183.68
2013 2.60 1,472,544.00 3,828,614.40
2014 2.70 1,472,544.00 3,975,868.80
ENE-FEB2015
2.70 245,424.00 662,644.80
MAR-DIC 2015
2.79 1,098,617.00 3,065,141.43
2016 2017
2.90 1,839,672.00 5,335,048.80
Hojuela de Quinua
Año Precio Cantidad Kilo Total S/.
2011 5.98 188,592.00 1,127,780.16
2012 6.20 188,592.00 1,169,270.40
2013 6.50 188,592.00 1,225,848.00
2014 7.20 188,592.00 1,357,862.40
ENE-FEB2015
7.20 31,432.00 226,310.40
MAR-DIC 2015
7.40 166,163.25 1,229,608.27
2016 2017
8.20 281,328.08 2,306,890.26
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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Al no contar con el subsidio económico municipal, y sumándole a ello el aumento del preciode los productos en el proceso de adquisición que abarca los años 2016 - 2017, sólo se puedeabastecer a los comités para la atención de 22,352 beneficiarios.
En el I trimestre del 2017, se distribuyó 2,011,680 raciones de desayunos a través de 496Comités de Vaso de Leche.
Leche Evaporada
Año Precio Cantidad Tarro Total S/.
ENE-MAR2017
2.90 229,959 666,881.10
Hojuela de Quinua
Año Precio Cantidad Kilo Total S/.
ENE-MAR2017
8.20 35,166 288,361.20
PERIODONIÑOS
0-6GESTANTE
SLACTANTE
SNIÑOS 7-13
ADULTO MAYOR
DISCAPACITADOS
TBCCASO
SOCIALTOTAL BENEF.
ENE - FEB 2017 22,352 0 0 0 0 0 0 0 22,352
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - SISFOH
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Mediante Resolución de Alcaldía Nº 581-2011-MPC/AL se designó a la GPVL la responsabilidadde ejecutar el Empadronamiento de Hogares a fin de crear el Padrón General de Hogares. Losdatos son ingresados al aplicativo SISFOH.
El MIDIS a través de la Unidad Central de Focalización (UCF) determina luego de evaluación,el nivel socioeconómico de los empadronados, para finalmente, considerarlos en los diversosprogramas sociales. (PENSION 65, BECA 18, TECHO PROPIO, SIS).
GERENCIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - SISFOH
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
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PERIODOPENSION
65
SISTEMA INTEGRAL DE
SALUD SISBECA 18
TECHO PROPIO
MI VIVIENDA
JOVENES A LA
OBRAFISE
TRABAJA PERU
TOTAL
2013 700 118 31 2 0 0 0 4 855
2014 1,879 510 121 63 1 19 0 0 2,593
2015 1,510 1,727 195 40 66 0 20 1 3,559
2016 428 3,557 195 0 0 0 0 0 4,180
ENE– MAR 2017
290 1,139 131 0 0 0 0 0 1,560
El siguiente cuadro muestra la cantidad de atenciones realizadas a través dela Municipalidad Provincial del Callao.
Debe recalcarse que la MPC, realiza el empadronamiento según losprocedimientos establecidos por el MIDIS, quienes finalmente son losresponsables de determinar la clasificación socioeconómica del posiblebeneficiario como: NO POBRE, POBRE, POBRE EXTREMO.
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS
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PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS
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El Programa de Complementación Alimentaria (PCA), es un conjunto de modalidadesde atención con el objetivo de otorgar un complemento alimentario a la población ensituación de pobreza o extrema pobreza así como a grupos vulnerables: niñas, niños,personas con TBC, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo
moral, abandono y víctimas de violencia familiar y política.
El PCA tiene como modalidades:
1. Atención a Comedores Populares.
2. Hogares y Albergues.
3. Convenios - Adultos en Riesgo.
4. Actas de Compromisos - Adultos en Riesgo.
5. Subsidios a Comedores Populares.
6. Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con TBC ysu Familia-PANTBC.
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS
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A través de las diferentes modalidades de atención, se brinda alimentos preparadosa la población en pobreza y extrema pobreza
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
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Los alimentos que se distribuyen en los comedores populares, aportan parte del menúo ración que estos ofrecen diariamente. El resto de productos para la elaboración delos menús tales como verduras, frutas y el combustible en brindado por el propiocomedor. Los ingresos que se requieren son obtenidos del precio que pagan laspersonas (a un costo mínimo) que hacen uso del comedor y de las diversas actividadesque estos realizan.
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
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Proporcionar alimentos al paciente ambulatorio diagnosticado con tuberculosis (BK- Positivo)y dos de sus contactos directos, a fin de complementar su dieta diaria. Se co-ejecuta con losestablecimientos de Salud de la DIRESA, toda vez que son los responsables de laidentificación e ingreso al Programa de los pacientes, así como de su graduación
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Concepto
Recursos
transferidos para
PCA S/.
Otros recursos
financiados por la
municipalidad S/.
Total S/.
Adquisición de Alimentos. 3,616,968.22 1,177,705.60 4,794,673.82
Transporte. 138,000.00 0.00 138,000.00
Distribución. 6,089.90 0.00 6,089.90
Almacenamiento. 4,725.00 0.00 4,725.00
Capacitación a OSB. 6,959.69 0.00 6,959.69
Supervisión. 2,976.13 0.00 2,976.13
Gastos de Personal Contratado 161,023.01 89,975.18 250,998.19
Otros. 8,113.46 0.00 8,113.46
Total S./ 3,944,855.41 1,267,680.78 5,212,536.19
Recursos utilizados para la Gestión del PCA durante el año 2016
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Modalidad de
ejecución
Presupuesto
Ejecutado
durante el año
2016 – S/.
Nº de
beneficiarios
programados
N° de
beneficiarios
atendidos
Nº de personas
con
discapacidad
atendidas
N° de
centros de
atención
1. Comedores
populares4,727,404.99 25,222 25,222 0 349
2. PANTBC 485,131.20 600 600 0 44
3. Hogares y
albergues
Dentro del
presupuesto de
comedores
145 145 0 05
4. Convenios
Dentro del
presupuesto de
comedores
800 800 0 06
5. Actas de
Compromiso
Dentro del
presupuesto de
comedores
1,118 1,118 298 28
Total S/. 5,212,536.19 27,885 27,885 298 432
INVERSIÓN DEL PCA REALIZADA POR MODALIDAD - 2016
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Indicador Descripción(1)Fuente de
InformaciónPeriodicidad
Objetivo (2)
Ejecución presupuestal
Total de presupuesto ejecutado X 100/ Total de
presupuesto programadoSIAF
Trimestral
100% en la ejecución del presupuesto transferido
Centros de Atención
atendidos del PCA
Total de Centros de Atención atendidos X 100/ total de Centros
de Atención programados por modalidad
RUBEN
registro de
usuarios
atendidos en
cada centro
Trimestral
100% de la
atención de los
Centros de
Atención
programados
Actividades de supervisión
Centros de Atención supervisados X 100/ Total de
Centros de Atención programados para supervisión
Plan de Supervisión
Trimestral
80% de la ejecución de supervisiones programadas
Reuniones del Comité de
Gestión Local
Reuniones realizadas X 100/ Reuniones del Comité de Gestión
Local Programadas
Actas del Comité de
Gestión Local –Citaciones cursadas
Trimestral
90% de Comités de
Gestión Local convocados
con la presencia del
MIDIS
METAS PARA EL AÑO 2017INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE GESTIÓN MIDIS
GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
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Presupuesto para Alimentos 2017Transferencia MEF
S/
Subsidio Municipalidad
Callao S/
Presupuesto 2017S/
Programa de Complementación Alimentaria
3,228,162.00 1,101,411.60 4,329,573.60
Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente con Tuberculosis y Familia
3,134,592.00 76,294.00 3,210,886.00
TOTAL 6,362,754.00 1,177,705.60 7,540,459.00
PRESUPUESTO ALIMENTOS PARA EL AÑO 2017
La Municipalidad Provincial del Callao, mediante Acuerdo de Concejo Nº 071-2016,aprobó el SUBSIDIO ECONOMICO por 1’177,705.60 (un millón ciento setentay siete mil setecientos cinco y 60/100) soles, para atender la adquisición de losproductos alimenticios de los Programas de Complementación Alimentaria y ProgramaPAN TBC, para el ejercicio del 2017.
GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
Actividades para los Beneficiarios del Comedor del Pueblo
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Campaña de Despistaje de Anemia y Diabetes
Charla de Higiene Personal
Taller de Tai- Chi
GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
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Reparto de Víveres a los Programas de Complementación Alimentaria
GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
Talleres Productivos : Gastronomía, Decoración con Globos y Spa en el Comedor Popular
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO- GGPS
REPARTO DE INSUMOS A LOS COMITÉS DEL PVL
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TALLERES PRODUCTIVOS DE TEJIDO EN MACRAME Y CROCHET
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN !