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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
GESTIÓN FINANCIERAINFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2009
La Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, dando
cumplimiento a las disposiciones legales que norman la vida
institucional ha realizado varias actividades tendientes a
racionalización y ejecución del gasto, al normal cumplimiento de
tareas tendientes a la consecución de resultados.
Siendo el presupuesto un instrumento flexible, está sujeto a
modificaciones con las variaciones en las asignaciones iniciales de
ingresos y gastos aprobados, norma técnica de presupuesto que ha
sido aplicada durante los tres cuatrimestres de gestión, tanto a
nivel local para distribución de asignaciones globales y traspaso de
crédito mediante la aprobación de modificaciones a través del
Sistema; y, desde el nivel central para incrementar y reducir recursos
de acuerdo a sus políticas de asignación de recursos. Revisada la
información presupuestaria al 31 de diciembre 2009, mediante la
revisión y análisis de las Cédulas de Gastos, se puede manifestar lo
siguiente:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2009 a
nivel de la provincia alcanza el 98.61%. Destacándose las unidades:
Área 1 Latacunga con el 99.95%, Área 6 con el 99,40%, Área 5 La
Maná con el 99,24%; y, el Hospital Provincial con el 99,18%. El
monto total ejecutado alcanza a $ 17.634.376,93; el saldo
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presupuestario no devengado hasta al 31 de diciembre es de $
249.224,08.
A nivel de grupo los Gastos de Personal representan el 99,74%
de ejecución y el mayor rubro de asignación que alcanza un monto
de $ 12.554.877,54.
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI
EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDADES EJECUTORAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
UNIDADES EJECUTORAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADOSALDO POR DEVENGAR
PORCENTAJE DE
EJECUCION
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI 4,989,622.36 4,907,850.01 4,907,850.01 81,772.35 98.36%
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 6,066,446.38 6,016,957.68 6,016,957.68 49,488.70 99.18%
AREA N° 1 LATACUNGA 1,038,811.16 1,038,265.10 1,038,265.10 546.06 99.95%
AREA N° 2 PUJILI 1,288,944.89 1,263,376.56 1,263,376.56 25,568.33 98.02%
AREA N° 3 SALCEDO 1,385,921.70 1,363,853.22 1,363,853.22 22,068.48 98.41%
AREA N° 4 SAQUISILI 1,392,245.48 1,340,709.33 1,333,909.95 58,335.53 95.81%
AREA N° 5 LA MANA 698,956.31 693,635.68 693,635.68 5,320.63 99.24%
AREA N° 6 PANGUA 1,022,652.73 1,016,528.73 1,016,528.73 6,124.00 99.40%
SUMAN: 17,883,601.01 17,641,176.31 17,634,376.93 249,224.08 98.61%
Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009
MEAF 31-12-09
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DECOTOPAXI
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DELATACUNGA
AREA N° 1 LATACUNGA
AREA N° 2 PUJILI
AREA N° 3 SALCEDO
AREA N° 4 SAQUISILI
AREA N° 5 LA MANA
AREA N° 6 PANGUA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS COTOPAXI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
SALDO POR DEVENGAR
DEVENGADO
COMPROMETIDO
CODIFICADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 POR GRUPO DE GASTO
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Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009
MEAF 31-12-09
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GRUPO DE GASTOS
TOTAL PROVINCIAL
CODIFICADO EJECUCION
SALDO POR EJECUTAR
PORCENTAJE EJECUCION
51. GASTOS DE PERSONAL 12,554,888.46 12,521,877.54 33,010.92 99.74%
53. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3,988,403.20 3,860,790.39 127,612.81 96.80%
57. OTROS GASTOS CORRIENTES 24,960.02 20,520.33 4,439.69 82.21%
58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 22,017.54 4,448.50 17,569.04 20.20%
71. GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION 74,454.17 65,331.90 9,122.27 87.75%
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 453,627.06 414,052.02 39,575.04 91.28%
75. OBRAS PUBLICAS 160,310.56 160,171.50 139.06 99.91%
84. BIENES DE LARGA DURACION 597,156.99 579,401.74 17,755.25 97.03%
99. OTROS PASIVOS 7,783.01 7,783.01 - 100.00%
SUMAN: 17,883,601.01 17,634,376.93 249,224.08 98.61%
Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009
MEAF 31-12-09
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
51. GASTOS DE PERSONAL 53. BIENES DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
57. OTROS GASTOS CORRIENTES 58. TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
71. GASTOS DE PERSONAL PARA
INVERSION
73. BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION
75. OBRAS PUBLICAS 84. BIENES DE LARGA DURACION
EJECUCION PRESPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CODIFICADO
EJECUCION
SALDO POREJECUTAR
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2 - ASIGNACION Y EJECUCION DE RECURSOS QUE GARANTIZAN LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS A TRAVES DE
LA DOTACION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
Dir
ecc
ión
Pro
vin
cia
l
Ho
spita
l Pro
vin
cia
l
Are
a1
La
tacu
ng
a
Are
a2
Pu
jlí
Are
a3
Sa
lce
do
Are
a4
Sa
qu
isilí
Are
a5
La
Ma
ná
Are
a6
Pa
ng
ua
-
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
UNIDADES EJECUTORAS DE COTOPAXIASIGNACION Y EJECUCION DEL GASTO EN MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACETICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
EJECUCION DEL GASTO 48,431.08 666,452.40 216,629.26 201,914.31 213,335.71 184,973.01 170,655.19 132,153.26
ASIGNACION TOTAL 48,638.27 703,311.92 216,630.30 213,454.65 214,834.34 203,081.12 170,656.67 132,155.05
Dirección Provincial Hospital Provincial Area1Latacunga Area2 Pujlí Area3 Salcedo Area4 Saquisilí Area5 La Maná Area6 Pangua
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ASIGNACION Y EJECUCION MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
UNIDAD CODIFICADO EJECUCION % DE EJECUCION SALDO ´POR DEVENGAR
DIRECCION PROVINCIAL 48,638.27 48,431.08 99.57 207.19
Hospital Provincial 703,311.92 666,452.40 94.76 36,859.52
Area1 Latacunga 216,630.30 216,629.26 100.00 1.04
Area2 Pujilí 213,454.65 201,914.31 94.59 11,540.34
Area3 Salcedo 214,834.34 213,335.71 99.30 1,498.63
Area4 Saquisilí 203,081.12 184,973.01 91.08 18,108.11
Area5 La Maná 170,656.67 170,655.19 100.00 1.48
Area6 Pangua 132,155.05 132,153.26 100.00 1.79
TOTAL 1,902,762.32 1,834,544.22 96.41 68,218.10 Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09
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SALDO NO EJ ECUTADO
EJ ECUCION
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
EJ ECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES EJ ECUTORAS DE COTOPAXI, EN MEDICINAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
EJ ECUCION 1,834,544.22
SALDO NO EJECUTADO 68,218.10
1
96.41%
3.59%
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El Presupuesto codificado para la adquisición de medicamentos para
la gratuidad asciende a la suma de: $ 1.902.7692,32; el gasto
asciende $1.834.544,22 el mismo que corresponde a un 96.41%
de ejecución. El saldo por ejecutar alcanza a $ 68.218,10. El
proceso de adquisiciones se realizó de conformidad a lo
dispuesto en el Acuerdo Ministerial 693 del 05 de noviembre del
2008, que expide el instructivo para adquirir a proveedores
adjudicados en concurso de precios 01-2008, el Reglamento
para la calificación y registro de proveedores de medicamentos
genéricos por parte del Concejo Nacional de Salud, y, la Ley del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.
3. EJECUCION DE GASTO DE MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO
La ejecución de gasto en el rubro de materiales de laboratorio y uso
medico alcanza el 96.73%, el monto no ejecutado es de $ 19.639.51.
Las Unidades que alcanzaron el 100% de ejecución son Área 1
Latacunga, Área 5 La Maná y Área 6 Pangua.
Si se unifican los recursos codificados para Medicinas e insumos
para garantizar la gratuidad de la atención se puede establecer que
las unidades ejecutoras dispusieron de financiamiento suficiente para
atender la demanda de los usuarios, debiendo realizar el análisis
cualitativo de la calidad de la atención brindada, así como la
oportunidad en la entrega de medicamentos e insumos para la
recuperación de su salud.
ASIGNACION Y EJECUCION MEDICINAS, INSUMOS MEDICOS Y LABORATORIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
UNIDADCODIFICADO
TOTALEJECUCION
TOTAL% DE
EJECUCIONSALDO POR DEVENGAR
DIRECCION 69,538.27 58,483.18 84.10 11,055.09
10
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
PROVINCIAL
Hospital Provincial 1,103,857.72 1,065,344.3
7 96.51 38,513.35 Area1 Latacunga 224,666.83 224,665.79 100.00 1.04 Area2 Pujilí 255,969.23 243,919.77 95.29 12,049.46 Area3 Salcedo 242,527.28 236,152.66 97.37 6,374.62 Area4 Saquisilí 226,803.61 206,944.56 91.24 19,859.05 Area5 La Maná 185,676.57 185,674.49 100.00 2.08 Area6 Pangua 194,374.70 194,371.78 100.00 2.92
TOTAL 2,503,414.21 2,415,556.60 96.49 87,857.61
EJ ECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES EJ ECUTORAS DE COTOPAXI, EN MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2009
EJ ECUCION96%
SALDO NO EJ ECUTADO
4%
3.51%
11
Fuente: Cédulas de gasto al 03 de Diciembre del 2009MEAF 03-12-09
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
4. EJECUCIÓN DEL GASTO BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION
La ejecución del gasto en las unidades ejecutoras de Cotopaxi en el
grupo 73, alcanza al 91.28%. El saldo NO ejecutado es de $
39.575,04. Valor que involucra a los diferentes programas de
atención. Las unidades de más efectiva ejecución son el Área 1
Latacunga y el Área 6 Pangua.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA GRUPO 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION UNIDADES EJECUTORAS DE COTOPAXI AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2009
91%
9%SALDO NO EJECUTADO
EJECUCION
EJECUCION
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Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
ASIGNACIONES PARA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION
GRUPO 730000, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
UNIDAD CODIFICADO EJECUCION % DE EJECUCION
DIRECCION PROVINCIAL 112,171.26 95,590.35 85.22
Hospital Provincial 177,567.10 162,913.92 91.75
Area1 Latacunga 59,503.93 59,429.51 99.87
Area2 Pujilí 22,868.02 20,156.57 88.14
Area3 Salcedo 14,089.29 12,258.19 87.00
Area4 Saquisilí 47,883.48 45,334.20 94.68
Area5 La Maná 9,708.26 8,534.93 87.91
Area6 Pangua 9,835.72 9,834.35 99.99
TOTAL 453,627.06 414,052.02 91.28 Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09
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5. ASIGNACION Y EJECUCION BIENES DE LARGA DURACION (EQUIPAMIENTO) UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
UNIDADTOTAL ASIGNADO EJECUCION SALDO % EJECUCIONFUENTE
Dirección Provincial 92,760.68 88,930.24 3,830.44 95.87
Hospital Provincial 256,530.92 256,381.40 149.52 99.94
Area1 Latacunga 40,993.78 40,851.31 142.47 99.65
Area2 Pujilí 37,774.80 36,619.82 1,154.98 96.94
Area3 Salcedo 64,046.37 59,596.47 4,449.90 93.05
Area4 Saquisilí 47,433.05 39,648.84 7,784.21 83.59
Area5 La Maná 19,848.60 19,609.23 239.37 98.79
Area6 Pangua 37,768.79 37,764.43 4.36 99.99
TOTAL 597,156.99 579,401.74 17,755.25 97.03 Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
FUENTE
Direccion Provincial
Hospital Provincial
Area1Latacunga
Area2 Pujlí
Area3 Salcedo
Area4 Saquisilí
Area5 La Maná
Area6 Pangua
ASIGNACION, EJECUCION Y SALDO DEL GRUPO 840000 BIENES DE LARGA DURACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
SALDO 3,830.44 149.52 142.47 1,154.98 4,449.90 7,784.21 239.37 4.36
EJ ECUCION 88,930.24 256,381.40 40,851.31 36,619.82 59,596.47 39,648.84 19,609.23 37,764.43
TOTAL ASIGNADO 92,760.68 256,530.92 40,993.78 37,774.80 64,046.37 47,433.05 19,848.60 37,768.79
FUENTE Direccion Provincial Hospital Provincial Area1Latacunga Area2 Pujlí Area3 Salcedo Area4 Saquisilí Area5 La Maná Area6 Pangua
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
Al 31 de diciembre la ejecución el gastos para equipamiento de
las unidades ejecutoras alcanza al 97.03%. El saldo NO ejecutado
es de $ 17.755,25. La unidad con mayor porcentaje de ejecución
es el Área 6 Pangua. Las inversiones que las unidades han
realizado se ajustan a los requerimientos exigidos para su
licenciamiento.
6. OBRA PUBLICA
La Dirección Provincial dispuso de $ 106.182,00 destinados a la
construcción de bancos de vacuna en las diferentes Áreas de
Salud, obra que fue contratada y será entregada a las Unidades
Ejecutoras. El Hospital Provincial General de Latacunga
presenta un codificado de $ 54.128,56:, cuyo destino fue la
remodelación y ampliación de las unidades de rayos y tomografía,
el contrato fue ejecutado en un 100%.
DIR
ECC
ION
PR
OVI
NC
IAL
HO
SPIT
AL
PR
OVI
NC
IAL,
CODIFICADO
EJECUCION
COMPROMISOSALDO POR DEVENGAR
-
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
OBRA PUBLICA AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2009
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09
EJECUCION OBRA PUBLICA AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2009
UNIDAD CODIFICADO EJECUCIONSALDO POR DEVENGAR
DIRECCION PROVINCIAL 106,182.00 106,042.94 139.06
HOSPITAL PROVINCIAL, 54,128.56 54,128.56 -
TOTAL 160,310.56 160,171.50 139.06
Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09
7. EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y
ACTIVIDAD DE CCNFORMIDAD A LOS RECURSOS ASIGNADOS A
LA DIRECCION PROVINCINA DE SALUD DE COTOPAXI, COMO
UNIDAD EJECUTORA.
Analizada la ejecución del gasto de los diferentes programas,
proyectos y actividades bajo la responsabilidad del Área Técnica de
Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, se puede manifestar que
por falta de ejecución oportuna fueron recortados los recursos
mediante modificación presupuestaria Nº 096 efectuada desde en
nivel central, de conformidad al detalle siguiente:
RECORTES PRESPUESTARIOS EFECTUADOS DESDE EL NIVEL CENTRALMEMORANDUM MSP-SGF-11-2763-09 DEL 27-10-2009. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 096.
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADVALOR DE RECORTE
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
005 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD
003 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD
002. ADMINSITRACION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD 3,420.00
003. EXTENCION DE PROTECCION SOCIAL 5,625.00
004 PROGRAMA DE APOYO A LA S PERSONAS CON DISCAPACIDAD
001 PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5,185.00
24. PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
012 CONTROL DE ZOONOSIS-RABIA
001 CONTROL, VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZONOSIS-RABIA 3,359.10
014 CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PROY. PREVALENCIA, EXISTENCIA DE ACIDO FOLICO MUJERES DE EDAD CONCEPCIONAL
001 ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3,395.60
006 SALUD AMBIENTAL
935.34 007 PROMOCION DE LA SALUD, ESCUELAS SALUDABLES 150.00
012 AGUA SEGURA 1,680.00
25. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN
016 ALIMENTACION Y NUTRICION -SIAN-
001 ADMINISTRACIÓN, ALIMENTACI{ON NUTRICIÓN -SIAN- 21,318.22
28. SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD
028. ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
003 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
16,826.16
19
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
008 VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEFICIENCIA DE YODO 1,873.34
29. SALUD INTERCULTURAL
000. SIN PROYECTO001. ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL 1,459.00
32. UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
019 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
002 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 6,737.54
33.PANDEMIA GRIPE AVIAR
035. EMERGENCIAS PARA ENFRENTAR LA POSIBLE PANDEMIA DE INFLUENZA VIRAL AH1N1
001. EMERGENCIAS PARA ENFRENTAR LA POSIBLE PANDEMIA DE INFLUENZA VIRAL AH1N1 11,777.10
TOTAL RECORTE 83,741.40
Los programas que al 31 de octubre del 2009, mantenían cifras altas
sin ejecutar fueron afectados con mayor recorte.
Luego del recorte descrito los diferentes programas alcanzaron la
siguiente ejecución, destacándose el programa 01 Administración
General de los Servicios de Salud, que no fue afectado con ningún
recorte, alcanzó una ejecución del 99,60%. Le sigue Salud
Intercultural cuyo presupuesto únicamente asignaciones para bienes
de uso y consumo corriente.
20
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI
EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXIUNIDAD EJECUTORA 3200105, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADCODIFICADO EJECUCION SALDO
% DE EJECUCION
01. ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SIN PROYECTO
001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
4,542,594.85
4,524,452.21 18,142.64 99.60%
002 CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 18,899.55 1,832.55 17,067.00 9.70%
05. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD
003 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD
002. ADMINSITRACION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD 1,958.75 1,958.75 - 100.00%
003. EXTENSION PROTECCION SOCIAL EN SALUD 400.00 400.00 - 100.00%
004. PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES
001. PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 31,614.93 31,614.93 - 100.00%
20. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
SIN PROYECTO001 ADMINISTRACION PARA LA PRESTACION DE SALUD EN HOSPITALES Y AREAS DE SALUD 32,085.71 18,273.27 13,812.44 56.95%
023 APOYO DE FINANCIAMIENTO PARA HOSPITALES Y AREAS DE SALUD
001 ADMINISTRACION PARA LA PRESTACION DE SALUD EN HOSPITALES Y AREAS DE SALUD
- - - 0.00%SIN PROYECTO 001 CONTROL DE LA
TUBERCULOSIS 1,163.00 1,163.00 - 0.00%
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24. PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
008 CONTROLDEL DENGUE001 CONTROL, VIGIELANCIA VECTORIAL Y TRATAMIENTO DEL DENGUE 4,778.04 3,639.35 1,138.69 76.17%
012 CONTROL DE ZOONOSIS-RABIA
001 CONTROL, VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZONOSIS-RABIA 7,940.90 6,542.12 1,398.78 82.39%
014 CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PROY. PREVALENCIA, EXISTENCIA DE ACIDO FOLICO MUJERES DE EDADCONCEPCIONAL
001 ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 514.40 514.40 - 100.00%
006 SALUD AMBIENTAL 748.64 178.64 570.00 23.86%
007 PROMOCION DE LA SALUD, ESCUELAS SALUDABLES 2,850.00 2,850.00 - 100.00%
012. AGUA SEGURA - - - 0.00%
015 INMUNIZACIONES, ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES
002 ADQUISICION DE BIOLOGICOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE FRIO 175,103.07 163,309.13 11,793.94 93.26%
027 PROYECTO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO PREVENIBLES
001 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROYECTO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO PREVENIBLES 2,290.00 2,097.00 193.00 91.57%
25. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN
016 ALIMENTACION Y NUTRICION -SIAN-
001 ADMINISTRACIÓN, ALIMENTACI{ON NUTRICIÓN -SIAN-
31,079.73 26,727.72 4,352.01 86.00%
28. SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD
000 SIN PROYECTO001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS DE SALUD (TRANSFERENCIA BOCIO) 612.92 445.02 167.90 72.61%
028. ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
003 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 3,398.33 3,398.33 - 100.00%
008 VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEFICIENCIA DE YODO 3,127.56 3,127.56 - 100.00%
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29. SALUD INTERCULTURAL
SIN PROYECTO
001 ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL 39,618.90 36,467.26 3,151.64 92.05%
002 PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL
1,000.00 999.36 0.64 99.94%
001 SALUD INTERCULTURAL
001 ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL - - - 0.00%
32. UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
019 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
002 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 54,620.18 50,688.41 3,931.77 92.80%
33. PANDEMIA GRIPE AVIAR
035. INTERVENCION PARA ENFRENTAR POSIBLE PANDEMIA INFLUENZA A(H1N1)
001. INTERVENCION PARA ENFRENTAR POSIBLE PANDEMIA INFLUENZA A(H1N1)
33,222.90 27,171.00 6,051.90 81.78%
SUMAN: 4,989,622.36
4,907,850.01 81,772.35 98.36%
Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009 MEAF 31-12-09
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
- La ejecución del gasto a nivel de las ocho unidades alcanzo el
98.61%
- No se logró cumplir la meta propuesta del 100% en la
adquisición de medicinas y materiales de laboratorio y uso
médico al 31 de diciembre del 2009.
- La provincia dispuso de recursos en forma oportuna para
atender sus necesidades.
- Los diferentes programas y proyectos por falta de ejecución de
actividades fueron recortados en sus asignaciones, por un
monto de: $ 83.741.40
RECOMENDACIONES:
Mantener el control mensual de la ejecución presupuestaria
Sugerir al nivel Central se canalicen desde inicios del próximo
ejercicio la transferencia de recursos de programa de Maternidad
Gratuita, ya que las trasferencias recibidas en el mes anterior
dificulta la oportuna ejecución, ya que esta sujeta a trámites en el
portal y disponibilidades de los proveedores.
Supervisión a las unidades ejecutoras y monitoreo permanente.
Continuar con el monitoreo a los programas, proyectos y
actividades de la Dirección Provincial, a fin de que los recursos
sean ejecutados conforme a su programación, evitando los
recortes por falta de ejecución.
Proponer modificaciones presupuestarias de los ítems de baja
ejecución, diseccionándolos a otros programas y unidades
ejecutoras.
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Verificar los saldos no ejecutados al cierre del ejercicio y realizar
evaluación de la gestión de los procesos responsables.
Latacunga, 31 de enero del 2010
Ing. Maria Elena Arcos Freire
COORDINACION FINANCIERA DPSCOTOPAXI 0
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