5.2 Establecer los objetivos del programa de auditora

5.3 Establecer el programa de auditora5.3.1. Roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditora5.3.2. Competencia de la persona que gestiona el programa de auditora5.3.3. Establecer el alcance del programa de auditora5.3.4. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora5.3.5. Establecer los procedimientos del programa de auditora5.3.6. Identificar los recursos del programa de auditora

5.4. Implementacin del programa de auditora5.4. Generalidades5.4.2. Definicin de los objetivos, alcance y criterios para una auditora individual5.4.3. Seleccin de los mtodos de auditora5.4.4. Seleccin de los miembros del equipo auditor5.4.5. Asignacin de responsabilidades de una auditora individual al lder del equipo auditor5.4.6. Gestionar el resultado del programa de auditora5.4.7. Gestionar y mantener registros del programa de auditora

5.5. Monitorear el programa de auditora

5.6. Revisar y mejorar el programa de auditora

Competencia y evaluacin de auditores (cap 7)

Realizacin de una auditora (cap 6)

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Proceso de Gestin de un Programa de Auditora, ISO 1911:2011

6.2 Inicio de Auditora

6.2.1. Generalidades

6.2.2. Establecer contacto inicial con el auditado

6.2.3. Determinar la viabilidad de la auditora

6.3 Preparacin de actividades de auditora

6.3.1. Revisin de documentos en preparacin para la auditora

6.3.2. Preparacin del plan de auditora

6.3.3. Asignacin del trabajo al equipo de auditora

6.3.4. Preparacin de los documentos de trabajo

6.4 Realizacin de las actividades de auditora

6.4.1. Generalidades

6.4.2. Realizacin de la reunin de apertura

6.4.3. Revisin documental durante la realizacin de una auditora

6.4.4. Comunicacin durante la auditora

6.4.5. Asignacin de roles y responsabilidades de guas y observadores

6.4.6. Recoleccin y verificacin de informacin

6.4.7. Generacin de hallazgos de auditora

6.4.8. Preparacin de conclusiones de audiora

6.4.9. Realizacin de reunin de cierre

6.5 Preparacin y distribucin del reporte de auditora

6.5.1. Preparacin del reporte de auditora

6.5.2. Distribucin del reporte de auditora

6.6. Finalizacin de la auditora

6.7 Realizacin de auditora de seguimiento(Si est especificado en el plan de auditora)

Actividades Tpicas de la auditora

Visin general del proceso de recolectar y verificar informacin

Fuente de Informacin

Recoleccin por medio de muestreo apropiado

Evidencia de Auditora

Evaluacin contra criterios de Auditora

Hallazgos de Auditora

Revisin

Conclusiones de Auditora

Manual de procedimiento

Auditores de calidad

Planificacin

Auditor competenteE imparcial

Documentos Registros

reaAuditada

Actividades dela empresa

Informe de Auditora ycalidad

RegistrosDe auditora

Direccin Superior/Comit de Calidad

Documento de hallazgoscon acciones correctivas

1 2

34

5

6

Proceso de Auditora de Calidad

Metodologa Seis Sigma (DMAMC)

Metodologa Seis Sigma

Definir

Medir

Analizar

Mejorar

Controlar

Implantacin de Seis Sigma

Descubrir

Decidir

Organizar

Iniciar

Desplegar

Mantener

Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad

Clientes

Responsabilidad de la direccin

Gestin de Recursos

Medicin de anlisis y mejora

Realizacin del producto

Clientes

Satisfaccin

ProductoRequisitos

Salidas