GESTION DE PROYECTOS-CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) , proyecto social
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TRABAJO SOBRE CUADRO DE MANDO
INTEGRAL
CONTENIDO
1.
CARATULA 2.
INTRODUCCION
7. MARCO
LOGICO
9. MAPA
CONCEPTUAL
4. MATRIZ DE
INVOLUCRADOS 5. ARBOL DE
PROBLEMAS
6. ARBOL DE
OBJETIVOS
3.
OBJETIVOS
10. CUADRO DE
MANDO
INTEGRAL
13.
AYUDA
11. MATRIZ DE
PLANIFICACION
SBC
12.
OPERACIONALIZ
ACION
8. MISION A 3
NIVELES
14.
RECOMENDACIO
NES
15.
CONCLUSIONES
HOME
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMÍA
Escuela Profesional de Economía
GESTIÓN DE PROYECTOS
DOCENTE: DRA. ECON. JULIANA MERY BAUTISTALÓPEZ
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
“CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II DE CONO
NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA –
AREQUIPA”
INTEGRANTES:
PAZ CABANA WILLIAN GERARDO
FLORES PUMACAJIA LUIS ALBERTO
BERNA QUISPE YHONNY RAPHAEL
BARCENA CHAHUA ALEJANDRO
“EL TALENTO GANA PARTIDOS PERO EL TRABAJO EN EQUIPO E
INTELIGENCIA GANAN CAMPEONATOS”
HOME
INTRODUCCION
El presente trabajo tiene por finalidad de hacer el uso del
Cuadro de Mando Integral (CMI) que es una herramienta de
gestión empresarial muy útil para medir la evolución de la
actividad de una compañía y sus resultados, desde un punto de
vista estratégico y con una perspectiva general. Para ello
seguiremos una secuencia de manera sistemática, empezando
primeramente con la elaboración de la matriz de involucrados,
para tener en cuenta los verdaderos problemas, intereses,
estrategias, cada uno de ellos.
Posteriormente construiremos nuestro árbol de problemas,
partiendo de las causas directas, indirectas hasta llegar el
problema real, de ahí los efectos directos, indirectos hasta
llegar el efecto final que es la baja calidad de vida. Así mismo
procedemos la construcción de nuestro árbol de objetivos
hasta llegar el fin último que es mejorar la calidad de vida de
los pobladores. Después de ello construiremos nuestro marco
lógico con sus respectivos indicadores, después de todo ello
el proyecto se acercara a una sola misión que se adherirá tanto
a la misión local, sectorial y nacional; Conjuntamente con los
objetivos correlacionados, para finalmente obtener nuestro
cuadro de mando integral que nos permitirá gestionar el
proyecto de una manera más óptima.
HOME
OBJETIVOS
Objetivo general:
Aprender métodos, técnicas y herramientas para la gestión
integral de proyectos sociales.
Objetivos específicos:
Operatividad de: Matriz de Involucrados, árbol de problemas,
árbol de objetivos, matriz de marco lógico, cuadro de mando
integral, matriz de planificación BSC.
HOME
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRA
DOS
PROBLEMAS
INTERESES O
EXPECTATIVAS
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Asociación
José Luis
Bustamante y
Rivero sector
II
Inadecuada
espacio para
las prácticas
deportivas
Adecuada espacio
del complejo
deportivo
Mantener
informados a los
usuarios sobre el
avance del PIP
Buenas prácticas
deportivas
Población en
general
Inadecuados
ambientes para
reunión y
recreación
Mejoramiento de la calidad de vida y Desarrollo
económico.
conformación de
organizaciones
para vigilar el
buen desempeño
del servicio de
atención del
complejo
Participar
activamente
Instituciones educativas: nivel inicial ,
nivel primaria
nivel
secundario
colegio
técnico
agropecuario
de sector
privado y
publico
Carencia de
políticas
recreacionales
de atención de
servicio a las
instituciones
educativas
Mejorar la formación académica, cívica y social de los
estudiantes
Conformar sus
comités
deportivas
integrarse al plan
de educación
municipalidad
distrital a través
de campañas de
sensibilización
Acta de conformación del comité cultural y deportivo y cronograma de funciones.
acta de compromiso
en campañas de
sensibilización
Municipalidad
distrital de
cerro colorado
Inexistencia de
infraestructura
para la práctica
deportiva
Mejoramiento
significativo de la
calidad de vida de
los pobladores de
la asociación José
Luis Bustamante y
Rivero sector ii
Plan de desarrollo
concertado
Gestionar la viabilidad del proyecto. Asumir los gastos de pre inversión a nivel de perfil. Asumir los gastos de operación y mantenimiento del presente proyecto. Participar en la
búsqueda del
financiamiento del
proyecto.
HOME
ARBOL DE PROBLEMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Causa Directa:
Inadecuados espacios para
la práctica deportiva
Causa indirecta:
Inexistencia de
infraestructura deportiva
adecuada
Efecto Directo:
Práctica deportiva en
espaciosinadecuados
Causa Directa:
Inadecuado ambiente para
reunión y recreación
Causa Indirecta:
Inexistencia de infraestructura
para reunión y recreación
Efecto Directo:
Espacios
abandonados
Problema Central:
Inadecuadas condiciones para propiciar la práctica de actividades deportivas y recreativas en el
sector II de la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, distrito de cerro
colorado-Arequipa
Efecto final:
Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto:
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales
Efecto Indirecto:
Acumulación
desmontes y
basura
Efecto Indirecto:
Disminuye el ánimo por la prácticadeportiva
HOME
11. ARBOL DE OBJETIVOS
Medio fundamenta 1:
Existencia de
infraestructura deportiva
adecuada
Fin Directo:
Práctica deportiva en
espacios adecuados
Medio de primer nivel:
Adecuado ambiente para
reunión y recreación
Medio fundamental 2:
Existencia de infraestructuras
para reunión y recreación
Fin Directo:
Espacios
recuperados y
tratados
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para propiciar prácticas deportivas y de recreación en el en el sector II
de la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, distrito de cerro colorado-Arequipa
Fin último:
Mejora la calidad de vida de la
población
Fin Indirecto:
Seguridad,
buenos actos, no
delincuencia
Fin Indirecto:
Eliminación de
desmonte y
basura
Fin Indirecto:
Aumenta del ánimo por
la práctica deportiva
Medio de primer nivel:
Adecuado espacio para la
práctica deportiva
HOME
MARCO LOGICO
Objetivo Indicador Medios de verificación
Supuestos
Fin
Aumento de la calidad de vida de los pobladores de la Asoc. Urb. José Luis Bustamante y Rivero Sector II, Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado
Eficacia: Número de beneficiarios que acceden al servicio de recreación y esparcimiento/total de habitantes. Eficiencia: Costo promedio por habitante Que accede al servicio. Calidad: Plazo establecido para el logro de los objetivos.
-Estadística: encuesta socioeconómica realizada a la asoc. JLByR. - Informe financiero de ejecución del proyecto. - Informe de ejecución del proyecto.
Se mantiene las políticas de incentivar el deporte, así como del cuidado y preservación del Medio Ambiente en el distrito de Cerro Colorado.
Propósito
La Existencia de condiciones para realizar prácticas deportivas, esparcimiento y recreación en la Asoc. Asoc. Urb. José Luis Bustamante y Rivero Propósitos Sector II, Cono Norte, Distrito de Cerro
Eficacia: Tasa de asistencia de los habitantes de la Asociación. Eficiencia: Costo en el incremento de un punto en la tasa de asistencia en los habitantes de la asociación. Calidad: Tiempo transcurrido en disminuir un punto en la tasa de asistencia.
- Estadística local. - Informe financiero de ejecución del programa a nivel local, regional. - Informe de ejecución del programa a nivel local, regional.
La población cuida el Complejo recreativo contribuyendo a que se mantenga en buen estado.
Componente
s
Suficiente Infraestructura deportiva. Existencia de equipamiento urbano. Existencia de juegos infantiles y áreas Recreativas.
Eficacia: Número de beneficiarios/total de habitantes. Eficiencia: ejecución de la obra al 100%. Calidad: Tiempo en el cual los beneficiarios cuentan con el servicio.
- Estadística local, regional, nacional. - Informe financiero del proyecto. - Informe de ejecución del proyecto.
Percepción positiva de la población sobre la Práctica deportiva.
HOME
Actividades
1. Obras Generales 3,837.50 m2. 2. Construcción de loza de 30x18 Multideportiva y cobertura de malla raschell. 3. Construcción de loza de Vóley de 18x9 y cobertura de malla raschell. 4. Construcción de loza de frontón de 12x10 con graderías 5. Construcción de Cerco Perimétrico con soleras y paneles metálicos de malla galvanizada 311.40m. 6. Construcción de 02 módulos de SS.HH. Para damas y varones de 18.86 m2 c/u- 7. Construcción de veredas internas y externas 995 m2. 8. Implementación de juegos infantiles 7 unid. 9 Basureros de metal 8 unid. 10 Pérgola de Madera 18 unid. 11. Bancas
• El presupuesto total para el presente proyecto es de S/. 1,860,288.90 • Elaboración del Expediente técnico a un costo de S/.46,121.38 en un plazo de 01 mes. • Costo directo de la inversión: 1. Acondicionamiento e Infraestructura a un Costo de inversión de S/. 1, 267,949.54 en 04 meses. 2. Equipamiento urbano con un Costo de inversión de S/. 109391.58 en un tiempo de 04 meses. 3. Mitigación Ambiental Costo de inversión de S/. 7,500.00 en un tiempo de 04 meses. • Gastos de Supervisión: S/. 61,495.17 nuevos soles. • Gastos Generales: S/. 122,990.34 nuevos soles. • Utilidad S/: 76,868.96 nuevos soles • Indicador de efectividad: 1,349 pobladores • Costo Efectividad (C/E): 1,551.69
• Expediente Técnico de obra. • Contrato con contratista de • Informe de Liquidación de obra. • Informes de valorizaciones de Contratista. Obra.
• Existe el interés por parte de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado de ejecutar el proyecto. • La población beneficiaria se interesa por la ejecución del proyecto.
ornamentales 34 unid. 12. Arborización y parque seco 1,290 m2. 13. Sistema de Riego Tecnificado 1,500 ml. 14. Sistema de iluminación 27 farolas y 12 reflectores. 15. Implementos de seguridad. 16. Mitigación ambiental.
MISION A 3 NIVELES
MISIÓN DEL PROYECTO: construir un complejo recreativo deportivo, a través de una gestión eficiente.
MISIÓN NACIONAL: promover
el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte.
MISION SECTORIAL: promover e
impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz estableciendo para ello lineamientos básicos para el efectuar mejoras en los usos del suelo, sistema vial e infraestructura vial y de servicios
MISION LOCAL: cumplir con los
planes de Desarrollo de la Municipalidad de Cerro Colorado que es la de fomentar el deporte y la recreación de la niñez
HOME
MAPA CONCEPTUAL
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
68%
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
32%
73%
PERSPECTIVA FINANCIERA
60%
65%
Satisfacer las necesidades deportivas
recreativas de Los pobladores de la asociación JLB y R.
Asegurar la calidad de procesos internos
Optimizar la productividad de los
obreros
Mejorar el ambiente de trabajo
Para dar calidad del trabajo
Utilizar los recursos financieros eficaz y
eficientemente
Crear la autogestionabilidad
para mejora continua del parque
HOME
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA
ESTRATEGIAOBJETIVO INDICADOR META
INICIATIVA
ESTRATEGIA
NBI2% dic del 2016
cumplimiento con el mision
del complejo deportivo
Utilizar los recursos financieros
eficaz y eficientemente% de cumplimiento del presupuesto
100%supervicion
N° de personas que
practican el deporte60% Para el año 2020 programas y campeonatos
crear la autogestionabilidad
para mejora continua del
parque
recursos generados
% de los pobladores
del J.L.B.Y.R. Del
sector ii
marketing
MISIÓN: construir un complejo
recreativo deportivo, a travez de
una gestión eficiente para una buena calidad de vida para los pobladores de la Asociacion Jose Luis
Bustamante y Rivero Sector II de Cerro Colorado
OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA
ESTRATEGIAOBJETIVO INDICADOR META
INICIATIVA
ESTRATEGIA
Nro de obreros que
alcanzan el
rendimiento 75%
Seguiiento a los empleadosAsegurar la calidad de procesos
internos
SENSIBILIZACION:
n° de programas de sensibilizacion1 progrma
por año%
Programas de
sensibilizacion
N° de beneficiarios
que alcanza el
proyecto
70% seguimiento a los beneficiarios
mejorar el ambiente de trabajo
para dar calidad del trabajo
n° de trabajadores
que alcansan su meta70%
incentivos a los trabajadores
que rinden mas
PERSPECTIVAS CLIENTES
satisfacer las necesidades deportivas y recreativas
de los pobladores de la asociacion JLByR sector II
PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Optimizar la productividad de los obreros
PERSPECTIVAS FINANCIERAS
PERSPECTIVAS PROCESOS INTERNOS
HOME
MATRIZ DE PLANIFICACION SBC
Nombre Fórmula Unidad Tipo Indicador
programas y campeonatos Cobertura N° de personas que practican el deporte n° Indicador Simple60% Para el año
2020
mejorar el ambiente de trabajo para dar calidad del trabajo Seguiiento a los empleados cumplimiento con los metasn° de trabajadores
que alcansan su metaund Indicador Simple 50
seguimiento a los beneficiarios Cobertura N° de beneficiarios que alcanza el proyecto und Indicador Simple 1200
crear la autogestionabilidad para mejora continua del parque marketing cumplimineto con autogestionabilidad % de los pobladores del J.L.B.Y.R. Del sector ii % indicador Simple 100%
% Indicador Simple 100%
PERSPECTIVA
APRENDIZAJEoptimizar la productividad del empleado
Asegurar la calidad de procesos internosPERSPECTIVAS
PROCESOS INTERNOS
supervision Cobertura
utilizar los recursos eficaz y eficientemente supervision cumplimiento de presupuestos % de cumplimiento de presupuestosPERSPECTIVA
FINANCIERA
Nro de obreros que alcanzan el rendimiento Und Indicador Simple 75%
cursos de espe. Directa Cobertura Nro de Inscritos al curso/Total de Beneficiarios Und Indicador Simple
% Indicador Simplereduccion 5%
para el año 2021cumplimiento de la misión del complejo deportivo recreativo NBI
12 programas
satisfacer las necesidades deportivas recreativas de
los póbladores de la asociacion JLB y R.PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGIA
INDICADOR
META
% de necesidades
basicas insatisfechas
HOME
Situacion
Actual Meta
ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha final Medio de Verificación Verificador (Puesto)Frecuencia de
Medición
programas y campeonatos area de desarrollo social enero 12 01/01/2016 02/01/2016registro proramas y
campeonatosarea de desarrollo social anual paz escrito anual 83%
difusion de metas oficina de infraestructura 0 2 01/01/2016 01/01/2016 registro de trabajadores area de infraestructura anual Berna escrito anual 32%
seguimiento al obrero oficina de infraestructura 0 3 02/01/2016 02/01/2016 registro de trabajadores area de infraestructura anual flores escrito mensual 75%
marketing oficina de Presupuesto 0 100% 01/01/2016 02/01/2016 Expediente Técnico de obra. oficina de Presupuesto mensual Berna escrito mensual 65%
0 100% 01/01/2016 01/06/2017 Expediente Técnico de obra.intervencion oficina de Presupuesto
escrito
mensual
escrito anual
oficina de Infraestructura 0 75% 01/01/2016 01/06/2017 registro de trabajadores
mensual
VALOR
83%
68%
73%
60%
mensual
oficina de Presupuesto
oficina de Infraestructura mensual Paz escrito
escritofloresmensual
01/01/2016
seguimiento al obrero
Berna
ene-00cumplimiento de la
mision del complejoarea de desarrollo social Barcena2%
difusion y masificacion de los
programas
Programacion a Fin de Año
2016Control
area de desarrollo social mensual
01/01/2016 01/01/2017 encuesta de hogares area de desarrollo social anual
area de desarrollo social 0 12 01/01/2017 registro de programas
Responsable FORMA FRECUENCIAInductoresINICIATIVA ESTRATEGICA
OPERACIONALIZACION
Indicador Fórmula 100%
numero de
concurrentesnumero de beneficiarios RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
1890 2280 <50% 50% 100% 83%
personas deportistasnumero de personas RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
500 600 <50% 50% 100% 83%
Total de inscritor Total de Beneficiados directos RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
1560 2280 <50% 50% 100% 68%
personas encuestadas total encuestados RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
80 250 <50% 50% 100% 32%
ETAPAS DE EJECUCION NUMERO DE ETAPASRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
15 20 <50% 50% 100% 75%
Obreros con nivel de rendimiento total de Obreros RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
40 55 <50% 50% 100% 73%numero de
concurrentes por mes NUMERO DE CAMPEONATOSRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
6 10 <50% 50% 100% 60%
Presupuesto Ejecutado Total de presupuesto RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO
1200000 1860228.9 <50% 50% 100% 65%
PERSPECTIVA
FINANCIERA
cumplimineto
con
autogestionabili
dad
% de los pobladores
del J.L.B.Y.R. Del sector ii
N° de personas que
practican el deporte
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Cobertura
n° de trabajadores
que alcansan su meta
N° de beneficiarios que
alcanza el proyecto
Nro de Inscritos al
curso/Total de Beneficiarios
PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CLIENTES
Calculo
Cobertura
% de necesidades basicas
insatisfechas
Nro de obreros que
alcanzan el rendimiento
Cumplimiento
de
presupuesto
% de cumplimiento de
presupuestos
NBI
HOME
ÁreaVerde(RiesgoInferior):
PROYECTO MARCHA EN CONDICIONES OPTIMAS
ÁreaÁmbar(RiesgoPromedio):
PROYECTO MARCHA EN CONDICION MODERADAS
ÁreaRoja(RiesgoSuperior):
PROYECTO MARCHA EN CONDICIONES PESIMAS
AYUDA
HOME
HOME
RECOMENDACIONES
Recomendamos que al hacer el uso del CMI siga con toda la
secuencia, para tener un resultado óptimo.
- Todos los cuadros deben estar debidamente
correlacionados en contenido ya que en todo el proyecto
solo se tiene un fin común en este caso es mejorar la
calidad de vida de los pobladores.
- Para poder reconocer cuales son los problemas y objetivos
principales, directos e indirectos, se debe desarrollar
primero el cuadro de involucrados ya que aquí se conoce
las verdaderas necesidades de la población.
- La matriz de planificación SBC se obtiene de acuerdo al
cuadro de mando integral para así poder en el siguiente
paso operacionalizar nuestros indicadores.
HOME
CONCLUSIONES
A pesar de que tenemos unos percances, especialmente en la
parte perspectivas aprendizaje donde un indicador nos alerta
con un porcentaje de alto riesgo podemos decir que el
proyecto en líneas generales marcha en condiciones óptimas.
Así mismo el cuadro de mando integral nos será siempre útil,
siempre y cuando se siga todas las secuencias, pautas que en
este trabajo se realizó, y por ninguna razón se puede obviar
algún paso, puesto que esto sesgaría en el resultado final.
HOME