GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA …€¦ · 1718059130001 cedeÑo ortega...

RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1706481064001FUENTES LLUMIPANTA ANGEL

FABIAN1001000000072 1116086076 01/06/2015 08/06/2015 680

FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las oficinas del

Instituto Superior Tecnológicio de la Institución FECHAS 28-05-2015- DF CD-

60027-MN

$ 2.936,11


FABIAN1001000000072 1116086076 01/06/2015 08/06/2015 680



60027-MN

$ 34.604,21

1792328209001CONSTRUCTORA JORGE ANGOS

CIA.LTDA.1001000000208 1116555191 01/06/2015 08/06/2015 680

CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA.LTDA..- PAGO CONT. 019-DGCP-2015

EMPEDRADO CALLE RIO NAPO AMAGUAÑA CANTON QUITO FECHAS 01-06-

2015- DF CD- 60028-MN

$ 1.246,46

1792328209001CONSTRUCTORA JORGE ANGOS

CIA.LTDA.1001000000208 1116555191 01/06/2015 08/06/2015 680

CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA.LTDA..- PAGO CONT. 019-DGCP-2015

EMPEDRADO CALLE RIO NAPO AMAGUAÑA CANTON QUITO FECHAS 01-06-

2015- DF CD- 60028-MN

$ 14.690,46

1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE

GUADALUPE3001000001404 1115720579 01/06/2015 08/06/2015 680

SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- MEM-162-APP-15

SERVICIO OFRECIDO EN LA REUNION CON LOS PADRES MERCEDARIOS EL

07-05-2015 FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60023-MN

$ 16,53


GUADALUPE3001000001404 1115720579 01/06/2015 08/06/2015 680

SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- MEM-162-APP-15

SERVICIO OFRECIDO EN LA REUNION CON LOS PADRES MERCEDARIOS EL

07-05-2015 FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60023-MN

$ 450,02

1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E

INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000031353 1116748981 01/06/2015 08/06/2015 686

TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- PAGO

POR SERVICIO DE TRANSPORTE DELPERSONAL QUE LABORA EN LA

INSTITUCION RUTA MITAD DEL MUNDO.- MEM-1780-DGCP FECHA

03/06/2015 CD-60031 AT

$ 1.366,20

603129867001 BRITO LOBATO SILVIA VERONICA 1001000000567 1116536121 01/06/2015 08/06/2015 686

BRITO LOBATO SILVIA VERONICA.- MM/490-DGCU-15 PAGO POR EL

SERVICIO ARTISTICO EN EL IV FESTIVAL INFANTIL PICHINCHA CANTA Y

BAILA LLEVADO A CABO EL 23 DE MAYO DEL 2015 DENTRO DE LOS

EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-

490-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-60032 AT

$ 508,30

702312398001 ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD 1001000000051 1116572203 01/06/2015 08/06/2015 686

ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD.- MM/160-APP-15 Pago por el servicio de

promoción cultural y coordinación del concurso "PINTA EN TU

PARROQUIA" 2015.- MEM-160-APP FECHA 01/06/2015 CD-60033 AT

$ 227,70

702312398001 ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD 1001000000051 1116572203 01/06/2015 08/06/2015 686

ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD.- MM/160-APP-15 Pago por el servicio de

promoción cultural y coordinación del concurso "PINTA EN TU

PARROQUIA" 2015.- MEM-160-APP FECHA 01/06/2015 CD-60033 AT

$ 5.819,00

1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN

GUALBERTO1001000007972 1116583381 01/06/2015 08/06/2015 686

PAGO POR SERVICIO OFRECIDO EN LA ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO

PROVINCIAL FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60029-MN $ 160,71

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

PERIODO JUNIO 2015


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


GUALBERTO1001000007972 1116583381 01/06/2015 08/06/2015 686

PAGO POR SERVICIO OFRECIDO EN LA ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO

PROVINCIAL FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60029-MN $ 4.375,00

1721085205001CASTILLO CARDENAS NANCY

ALEXANDRA1001000000006 1116525379 01/06/2015 08/06/2015 686

CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO

REFRIGERIOS POR TALLER DICATDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO

INFANTIL BUEN VICIR CIBV AMAGUAÑA FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60021-

MN

$ 2,59


ALEXANDRA1001000000006 1116525379 01/06/2015 08/06/2015 686

CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO

REFRIGERIOS POR TALLER DICATDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO

INFANTIL BUEN VICIR CIBV AMAGUAÑA FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60021-

MN

$ 70,56

1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1002000010652 1,06202E+35 01/06/2015 08/06/2015 686ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECHOS NOTARIALES FECHAS

02-06-2015- DF CD- 60030-MN $ 63,11

1714860564001GRANDA CARRILLO CARLA

VERONICA1001000000253 1116580142 01/06/2015 08/06/2015 686

GRANDA CARRILLO CARLA VERONICA.- MM/487-DGCU-15 PAGO POR

HABER CUMPLIDO CON LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

PRODUCCION DESARROLLO DE TEMATICAS DE EVENTOS PARA LA DGCU

FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60040-MN

$ 900,00

1792218845001 COMUNA COCHASQUI 1001000000022 1116691246 02/06/2015 08/06/2015 686

COMUNA COCHASQUI.- MM/444-DGCU-15 PAGO POR LA ATENCION EN EL

EVENTO MUSHUK NINA CELEBRAO EL 22 DE MARZO DEL 2015. FECHAS 25-

05-2015- DF CD- 60019-MN

$ 144,00

1792218845001 COMUNA COCHASQUI 1001000000022 1116691246 02/06/2015 08/06/2015 686

COMUNA COCHASQUI.- MM/444-DGCU-15 PAGO POR LA ATENCION EN EL

EVENTO MUSHUK NINA CELEBRAO EL 22 DE MARZO DEL 2015. FECHAS 25-

05-2015- DF CD- 60019-MN

$ 3.920,00




POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2015 RUTA SUR

DE CIUDAD DE QUITO FECHAS 28-04-2015- DF CD- 60020-MN

$ 1.366,20

1792304172001 CONSORCIO ACOSTA 1001000000001 1116894995 01/06/2015 08/06/2015 686

CONSORCIO ACOSTA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DDE UN EQUIPO

CAMINERO PARA UTILIZAR EN LA VIA 9 DE OCTUBRE -PACHIJAL, CANTON

SAN MIGUEL DELOS BANCOS PORVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA

FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60081-MN

$ 2.069,19

1792304172001 CONSORCIO ACOSTA 1001000000001 1116894995 01/06/2015 08/06/2015 686

CONSORCIO ACOSTA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DDE UN EQUIPO

CAMINERO PARA UTILIZAR EN LA VIA 9 DE OCTUBRE -PACHIJAL, CANTON

SAN MIGUEL DELOS BANCOS PORVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA

FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60081-MN

$ 56.327,95

1707571327001ROMERO RIVADENEIRA MARTHA

JUSTINA1001000000439 1116005988 02/06/2015 09/06/2015 697

ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- PAGO POR SERVICIO DE

ARRIENDO DE LA OFICINA C-4 UBICADA EN LA CALLE SANTA PRISCA Oe3-07

Y PASAJE FARGET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- MEM-2553-

DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60073 AT

$ 276,00

1700064080001 PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA 1001000001446 1116679306 01/06/2015 09/06/2015 697PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA.- pago por US$ 446.20 ( incluye iva),.-

MEM-2528-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60060 AT $ 366,53


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000271 1115495560 01/06/2015 09/06/2015 697

CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MM/2526-DGCP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES PARA LA CUARTA

REUNION DE LA MESA DE APICULTURA.- MEM-2526-DGCP FECHA

05/06/2015 CD-60062 AT

$ 5,85


CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MM/2526-DGCP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES PARA LA CUARTA

REUNION DE LA MESA DE APICULTURA.- MEM-2526-DGCP FECHA

05/06/2015 CD-60062 AT

$ 159,25

1706525571001PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS

ANGELES1001000000987 1115954322 01/06/2015 09/06/2015 697

PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS ANGELES.- MM/175-APP-15 PAGO POR

EL SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA SESION

SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA

BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-175-APP FECHA 05/06/2015 CD-60061 AT

$ 54,97

1706525571001PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS

ANGELES1001000000987 1115954322 01/06/2015 09/06/2015 697

PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS ANGELES.- MM/175-APP-15 PAGO POR

EL SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA SESION



$ 1.496,46

1707321897001SOTALIN CHANCHAY ARMANDO

MAURICIO1001000001037 1116265978 01/06/2015 09/06/2015 697

SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO CONT. 32-DGCP-15

CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA BATERIA SANITARIA Y FOSA

SEPTICA BARRIO SAN LUIS DE AMBUELA PERUCHO DM QUITO.- MEM-545-

DGID FECHA 29/05/2015 CD-60035 AT

$ 1.666,53

1707321897001SOTALIN CHANCHAY ARMANDO

MAURICIO1001000001037 1116265978 01/06/2015 09/06/2015 697

SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO CONT. 32-DGCP-15

CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA BATERIA SANITARIA Y FOSA

SEPTICA BARRIO SAN LUIS DE AMBUELA PERUCHO DM QUITO.- MEM-545-

DGID FECHA 29/05/2015 CD-60035 AT

$ 19.641,25

1792546435001 CONSORCIO CYR 1001000000003 1116695962 03/06/2015 09/06/2015 689

CONSORCIO CYR.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO

DE LA VIA YUNGUILLA, CUARTO TRAMO, PARROQUIA CALACALI, CANTON

QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-481-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60034 AT

$ 2.604,77

1792546435001 CONSORCIO CYR 1001000000003 1116695962 03/06/2015 09/06/2015 689

CONSORCIO CYR.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO

DE LA VIA YUNGUILLA, CUARTO TRAMO, PARROQUIA CALACALI, CANTON

QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-481-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60034 AT

$ 30.699,06

1102549704001ESPINOSA LARA MARCIA

MARGARITA1001000000697 1116524190 02/06/2015 09/06/2015 689

ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA LA

CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE DICIEMBRRE,

UBICADO EN EL CANTON QUITO, PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA.-

MEM-480-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60036 AT

$ 2.063,59


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1102549704001ESPINOSA LARA MARCIA

MARGARITA1001000000697 1116524190 02/06/2015 09/06/2015 689

ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA LA

CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE DICIEMBRRE,

UBICADO EN EL CANTON QUITO, PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA.-

MEM-480-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60036 AT

$ 24.320,83

1719697771001GONZALEZ ASIPUELA MARGOTH

GUADALUPE1001000000050 1116879781 01/06/2015 09/06/2015 693

PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS

DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-

2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719697771001GONZALEZ ASIPUELA MARGOTH

GUADALUPE1001000000050 1116879781 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1718431008001 ASIPUELA ACIPUELA GLORIA XIMENA 1001000000026 1116866260 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1718431008001 ASIPUELA ACIPUELA GLORIA XIMENA 1001000000026 1116866260 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1708539448001 PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL 1001000000439 1116352832 01/06/2015 09/06/2015 689

PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL

ADOQUINADO VIA JERUSALEN, CANTON PEDRO, MONCAYO PARROQUIA

MALCHINGUI, INCLUYE IVA.- MEM-445-CPGV FECHA 05/06/2015 CD-60041

AT

$ 4.290,43




MALCHINGUI, INCLUYE IVA.- MEM-445-CPGV FECHA 05/06/2015 CD-60041

AT

$ 50.565,73

1725913220001 HARO HARO CARMEN ELENA 1001000000026 1116864362 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1725913220001 HARO HARO CARMEN ELENA 1001000000026 1116864362 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

201549797001 CAIZA PUNINA MARIA ORFELINA 1001000000026 1116863957 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

201549797001 CAIZA PUNINA MARIA ORFELINA 1001000000026 1116863957 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1713329918001GONZALEZ ASIPUELA ROCIO

AURORA2001000000050 1116879777 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1713329918001GONZALEZ ASIPUELA ROCIO

AURORA2001000000050 1116879777 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1719697607001 ASIPUELA HARO NELIDA ANGELICA 1001000000022 1116854551 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719697607001 ASIPUELA HARO NELIDA ANGELICA 1001000000022 1116854551 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1721132072001ASIPUELA CACHAGUAY LORENA

CECILIA1001000000021 1115581604 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1721132072001ASIPUELA CACHAGUAY LORENA

CECILIA1001000000021 1115581604 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1720678638001 TIPAN GUALLI SANDRA MARGARITA 1001000000023 1116864328 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1720678638001 TIPAN GUALLI SANDRA MARGARITA 1001000000023 1116864328 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1720673951001CACHAGUAY HARO CRISTINA

ELIZABETH1001000000023 1116864346 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1720673951001CACHAGUAY HARO CRISTINA

ELIZABETH1001000000023 1116864346 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1719698795001 HEREDIA SIMBA LIDIA PAOLA 1001000000023 1116872491 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719698795001 HEREDIA SIMBA LIDIA PAOLA 1001000000023 1116872491 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000156 1116750649 01/06/2015 09/06/2015 690

SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR SERVICIOS DE

CONSULTORIA INTERNACIONAL FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE

TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

ARMENIA 1.- MEM-2494-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60046 AT

$ 679,49


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000156 1116750649 01/06/2015 09/06/2015 690

SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR SERVICIOS DE

CONSULTORIA INTERNACIONAL FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE

TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

ARMENIA 1.- MEM-2494-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60046 AT

$ 18.497,34

1713401493001 ASIPUELA HARO MONICA PATRICIA 1001000000026 1116854917 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1713401493001 ASIPUELA HARO MONICA PATRICIA 1001000000026 1116854917 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1720037579001 HARO AGUIRRE VANESA HILDA 2001000000015 1115194718 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1720037579001 HARO AGUIRRE VANESA HILDA 2001000000015 1115194718 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1717676249001BAUTISTA SANDOVALIN SANDRA

ELIZABETH1001000000017 1115178216 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1717676249001BAUTISTA SANDOVALIN SANDRA

ELIZABETH1001000000017 1115178216 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1715188882001GONZALEZ MORALES ALICIA

MERCEDES1001000000027 1116847177 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1715188882001GONZALEZ MORALES ALICIA

MERCEDES1001000000027 1116847177 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1718193947001 QUINGA BRAVO CRISTINA ROCIO 1001000000016 1115181519 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1718193947001 QUINGA BRAVO CRISTINA ROCIO 1001000000016 1115181519 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1714756713001 HARO SIMBAÑA MARIA BELGICA 1001000000027 1116859831 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1714756713001 HARO SIMBAÑA MARIA BELGICA 1001000000027 1116859831 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1716296247001 ASIPUELA HARO NELLY LUCIA 1001000000011 1116486336 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1716296247001 ASIPUELA HARO NELLY LUCIA 1001000000011 1116486336 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1719991307001ROSERO ANAGUMBLA GLADYS

MARINA1001000000002 1116718955 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719991307001ROSERO ANAGUMBLA GLADYS

MARINA1001000000002 1116718955 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1720891744001 HARO SIMBAÑA ANGELICA CRISTINA 2001000000026 1116834344 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1720891744001 HARO SIMBAÑA ANGELICA CRISTINA 2001000000026 1116834344 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1707523906001SIMBAÑA GONZALEZ MARIA

TRANSITO1001000000026 1116834334 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1707523906001SIMBAÑA GONZALEZ MARIA

TRANSITO1001000000026 1116834334 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1712693736001URCUANGO ALQUINGA ROSA

VERONICA2001000000055 1116693820 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1712693736001URCUANGO ALQUINGA ROSA

VERONICA2001000000055 1116693820 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1722299722001 HARO URCUANGO GISSELA VANESSA 1001000000007 1116410156 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1722299722001 HARO URCUANGO GISSELA VANESSA 1001000000007 1116410156 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

2100366810001AGUILAR SALINAS MARJORIE

LISSETTE1001000000022 1116745429 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

2100366810001AGUILAR SALINAS MARJORIE

LISSETTE1001000000022 1116745429 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1719596395001GUANOTOA MAYORGA GINA

KATHERINE1001000000077 1116834267 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719596395001GUANOTOA MAYORGA GINA

KATHERINE1001000000077 1116834267 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1710286921001MOLINA SARAVIA MARISOL

PATRICIA1001000000042 1116834182 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1710286921001MOLINA SARAVIA MARISOL

PATRICIA1001000000042 1116834182 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1713596474001CASAMIN NAVARRETE MARGARITA

ESPERANZA1001000000022 1116754039 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1713596474001CASAMIN NAVARRETE MARGARITA

ESPERANZA1001000000022 1116754039 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1722077599001NACIMBA GUASUMBA ELVIA

ADRIANA1001000000006 1115987440 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1722077599001NACIMBA GUASUMBA ELVIA

ADRIANA1001000000006 1115987440 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

201460086001RAMIREZ RAMIREZ MARGOTH

CARMITA1001000000022 1116782696 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

201460086001RAMIREZ RAMIREZ MARGOTH

CARMITA1001000000022 1116782696 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1719860742001GUACHO CHIGUANO DIANA

ELIZABETH1001000000027 1116752887 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719860742001GUACHO CHIGUANO DIANA

ELIZABETH1001000000027 1116752887 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1719228205001NACIMBA SUNTAXI SANDRA

GABRIELA1001000000022 1116827801 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1719228205001NACIMBA SUNTAXI SANDRA

GABRIELA1001000000022 1116827801 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1718603887001 ACOSTA PUGA JESSICA LISSETH 2001000000005 1116469237 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1718603887001 ACOSTA PUGA JESSICA LISSETH 2001000000005 1116469237 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1721029344001 OÑA SUNTAXI NANCY MARLENE 1001000000022 1116837250 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1721029344001 OÑA SUNTAXI NANCY MARLENE 1001000000022 1116837250 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1715323307001CONTRERAS VALVERDE OLGA

HORTENCIA1001000000022 1116721403 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1715323307001CONTRERAS VALVERDE OLGA

HORTENCIA1001000000022 1116721403 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

803281815001MINA GRUEZO ANGELICA

KATHERINE1001000000006 1116412371 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

803281815001MINA GRUEZO ANGELICA

KATHERINE1001000000006 1116412371 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1717961013001 CAMPO CUICHAN MARIA MARGOTH 1001000000011 1115855950 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1717961013001 CAMPO CUICHAN MARIA MARGOTH 1001000000011 1115855950 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1717607616001GAMARRA GAMARRA MARIA

ALEXANDRA1001000000052 1116843286 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1717607616001GAMARRA GAMARRA MARIA

ALEXANDRA1001000000052 1116843286 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1718782327001 LAINEZ GARCIA MATILDE LUCRECIA 1001000000023 1116843233 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

1718782327001 LAINEZ GARCIA MATILDE LUCRECIA 1001000000023 1116843233 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

503273948001 PILLISA TACO MARIA ALEXANDRA 1001000000031 1116713629 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 18,01

503273948001 PILLISA TACO MARIA ALEXANDRA 1001000000031 1116713629 01/06/2015 09/06/2015 693



2015- DF CD- 60044-MN

$ 490,25

1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA

PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000013984 1115801634 01/06/2015 09/06/2015 697

CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- PARA EL

PAGO POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA EN LA AGR HASTA SEPTIEMBRE

DEL 2015 FECHAS 05-06-2015- DF CD- 60076-MN

$ 5.383,33

1792519640001

ASOCIACION DE SERVICIOS DE

ALIMENTACION LAS COLINAS DEL

SABOR ASOCOLIMBOR

1001000000040 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695

PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO

NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE

INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-

60088-MN

$ 139,00

1792519640001



SABOR ASOCOLIMBOR

1001000000040 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 3.783,78

1792519640001



SABOR ASOCOLIMBOR

1001000000039 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 84,47

1792519640001



SABOR ASOCOLIMBOR

1001000000039 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 2.299,37

1792519640001



SABOR ASOCOLIMBOR

1001000000037 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695



INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L A


60088-MN

$ 104,29

1792519640001



SABOR ASOCOLIMBOR

1001000000037 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695



INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L A


60088-MN

$ 2.839,16


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000205 1116321841 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 164,17

1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000205 1116321841 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 4.469,09

1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000005 1116282471 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 107,80

1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000005 1116282471 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 2.934,41

1717704066001HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA

ELIZABETH1001000000005 1116311284 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 67,07

1717704066001HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA

ELIZABETH1001000000005 1116311284 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 1.825,74

1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000018 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 172,92






60088-MN

$ 4.707,23


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60088-MNPROVINCIA DE

PICHINCHA

$ 138,51





MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60088-MNPROVINCIA DE

PICHINCHA

$ 3.770,55






60088-MN

$ 130,05






60088-MN

$ 3.540,35

1792510929001


CATERING EL INGREDIENTE SECRETO

ASOINCRET

1001000000028 1115534137 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 138,31

1792510929001


CATERING EL INGREDIENTE SECRETO

ASOINCRET

1001000000028 1115534137 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 3.765,26

1792502608001


ALIMENTACION LA SAZON DE ELENA

ASOSAZEL

1001000000031 1115093552 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 181,67

1792502608001


ALIMENTACION LA SAZON DE ELENA

ASOSAZEL

1001000000031 1115093552 01/06/2015 09/06/2015 695





60088-MN

$ 4.945,37


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015






60088-MN

$ 5,54






60088-MN

$ 150,82

702235532001 ROMERO AGUILAR VICTOR HUGO 1001000000277 1116641829 01/06/2015 09/06/2015 697

P,.P PARA ALQUILER DE TRANSPORTE DE INSUMO DE MATERIALES DESDE

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO

QUITO A LA HACIENDA SAN MARCOS A PARTIR DEL MES DE ABRIL.- MEM-

2546-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60089 AT

$ 1.336,50

1791435435001 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A 1001000007987 1115535956 01/06/2015 09/06/2015 697

TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SALDO POR EL SERVICO DE

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

, INCLUYE IVA . PLAZO DESDE EL 31 DE AGOSTO 2014 HASTA AGOSTO DEL

2015.- MEM-2544-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60085 AT

$ 5.631,86

1717213035001 PILATUÑA LOPEZ GLORIA ISABEL 1001000000056 1116654477 01/06/2015 09/06/2015 694

Pago por servicio de nutrición por el mes de mayo Convenio de

Cooperaciób Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D

firmado entre el Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1380-DGDC-

FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN

$ 76,11

1717213035001 PILATUÑA LOPEZ GLORIA ISABEL 1001000000056 1116654477 01/06/2015 09/06/2015 694




FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN

$ 2.071,82

1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000005044 1116913949 01/06/2015 09/06/2015 697

TRANSLIBERTADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS

FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN CONOCOTO POR UN AÑO A PARTI DEL MES

DE EENRO DEL 2015.- MEM-2558-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60083 AT

$ 1.402,50

922849898001 JIMENEZ TOMALA FATIMA VANESSA 1001000000206 1116637586 01/06/2015 09/06/2015 694




FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN

$ 95,35

922849898001 JIMENEZ TOMALA FATIMA VANESSA 1001000000206 1116637586 01/06/2015 09/06/2015 694




FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN

$ 2.595,73


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1717943706001PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA

ALEXANDRA1001000000026 1116972975 02/06/2015 09/06/2015 696


RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE



60077-MN

$ 93,31

1717943706001PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA

ALEXANDRA1001000000026 1116972975 02/06/2015 09/06/2015 696





60077-MN

$ 2.540,16

1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002054 1116221254 02/06/2015 09/06/2015 697

NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- SALDO P.P. PARA EL ARRENDAMIENTO DE

UN TERRENO PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEADERO DE LOS

VEHICULOS PESDOS Y MAQUINARIA DEL GADPP. DESDE OCTUBRE DEL2013

A OCTUBRE DEL 2015.- MEM-2529-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60087 AT

$ 1.564,00

1720426509001ENCALADA MOLINA ALEXANDRA

PAULINA1001000000151 1116829731 02/06/2015 09/06/2015 696




PROVINCIA DE PICHINCHA CD- 60077-MN

$ 74,75

1720426509001ENCALADA MOLINA ALEXANDRA

PAULINA1001000000151 1116829731 02/06/2015 09/06/2015 696





$ 2.034,77

1712952793001AYAVACA DELGADO LORENA

BEATRIZ1001000000152 1116955525 02/06/2015 09/06/2015 696





$ 161,06

1712952793001AYAVACA DELGADO LORENA

BEATRIZ1001000000152 1116955525 02/06/2015 09/06/2015 696





$ 4.384,42

1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001533 1116769636 01/06/2015 09/06/2015 697

ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO.- PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO,

CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y RETAPIZADO EN MATERIAL VINIL

EXPANDIBLE UN SILLON CON BRAZOS, AREGLO Y ASEGURAMIENTO DE

UNA SILLA FIJA PERTENECIENTE A SECRETARIA DE PLANIFICACION.- MEM-

1128-GSA FECHA 05/06/2015 CD-60063 AT

$ 3,42


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001533 1116769636 01/06/2015 09/06/2015 697

ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO.- PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO,

CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y RETAPIZADO EN MATERIAL VINIL

EXPANDIBLE UN SILLON CON BRAZOS, AREGLO Y ASEGURAMIENTO DE

UNA SILLA FIJA PERTENECIENTE A SECRETARIA DE PLANIFICACION.- MEM-

1128-GSA FECHA 05/06/2015 CD-60063 AT

$ 93,10

1717858482001AIGAJE TUGULINAGO ROCIO

MARLENE2001000000028 1116856570 01/06/2015 09/06/2015 696

PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-

00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL

MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn

$ 18,01

1717858482001AIGAJE TUGULINAGO ROCIO

MARLENE2001000000028 1116856570 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000022 1116829252 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000022 1116829252 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000027 1116846947 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000027 1116846947 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1725594814001SIMBA VICENTE KATHERINE

CRISTINA1001000000015 1115106749 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1725594814001SIMBA VICENTE KATHERINE

CRISTINA1001000000015 1115106749 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000004 1116429646 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000004 1116429646 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000022 1116819359 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000022 1116819359 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000013 1115617595 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000013 1115617595 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000023 1116819377 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000023 1116819377 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000053 1116828391 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000053 1116828391 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000105 1116497587 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000105 1116497587 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000056 1116497568 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000056 1116497568 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1716258197001OCAMPO CASTRO ESTHER

ELIZABETH3001000000182 1115589287 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 9,01

1716258197001OCAMPO CASTRO ESTHER

ELIZABETH3001000000182 1115589287 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 245,13

1724114135001OROZCO MALDONADO MAYRA

ISABEL1001000000006 1116454002 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1724114135001OROZCO MALDONADO MAYRA

ISABEL1001000000006 1116454002 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000005 1116453992 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000005 1116453992 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000055 1116497560 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01


comprobante

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000055 1116497560 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000056 1116497574 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000056 1116497574 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1715950752001VALLADARES SANDOVAL MARIA

YOLANDA1001000000005 1116453997 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 18,01

1715950752001VALLADARES SANDOVAL MARIA

YOLANDA1001000000005 1116453997 01/06/2015 09/06/2015 696




$ 490,25

1716968142001 AULES SALAZAR MARIA MELCHORA 1001000000007 1116287960 01/06/2015 09/06/2015 695

PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE

COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340

DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT

$ 18,01

1716968142001 AULES SALAZAR MARIA MELCHORA 1001000000007 1116287960 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1714590492001 GUAMBI SILVA JANNETH PAOLA 1001000000010 1116367054 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1714590492001 GUAMBI SILVA JANNETH PAOLA 1001000000010 1116367054 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1725024861001 PALMA MEZA DAYANARA LIZETH 1001000000008 1116328234 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1725024861001 PALMA MEZA DAYANARA LIZETH 1001000000008 1116328234 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1724151046001 EGAS MORENO DANA GABRIELA 1001000000008 1116360039 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1724151046001 EGAS MORENO DANA GABRIELA 1001000000008 1116360039 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1706827233001 REMACHE GLADYS ENITH 1001000000066 1116283545 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1706827233001 REMACHE GLADYS ENITH 1001000000066 1116283545 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1004129589001POLO PADILLA DAMARIS

ALEXANDRA1001000000022 1116313540 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1004129589001POLO PADILLA DAMARIS

ALEXANDRA1001000000022 1116313540 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1722342266001MINA BAUTISTA JENIFFER

KATHERINE1001000000009 1116287031 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1722342266001MINA BAUTISTA JENIFFER

KATHERINE1001000000009 1116287031 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

604962779001QUITO CAJILEMA JHOSSELYN

CRISTINA1001000000008 1116280069 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

604962779001QUITO CAJILEMA JHOSSELYN

CRISTINA1001000000008 1116280069 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1102255278001 TORRES CUMBICUS ESPERANZA. 1001000000009 1116308725 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1102255278001 TORRES CUMBICUS ESPERANZA. 1001000000009 1116308725 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1724052244001VELASQUEZ CUSHCAGUA ADRIANA

KATHERINE1001000000009 1116328414 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1724052244001VELASQUEZ CUSHCAGUA ADRIANA

KATHERINE1001000000009 1116328414 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1726518101001 TELLO CHAVEZ GISSELA LIZBETH 1001000000007 1116337688 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1726518101001 TELLO CHAVEZ GISSELA LIZBETH 1001000000007 1116337688 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1001041027001 VENEGAS YEPEZ MARIANA DE JESUS 1001000000039 1115322696 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1001041027001 VENEGAS YEPEZ MARIANA DE JESUS 1001000000039 1115322696 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1724981525001SALGADO CUAICAL JESSENIA

VANESSA1001000000006 1116335770 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1724981525001SALGADO CUAICAL JESSENIA

VANESSA1001000000006 1116335770 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1003417571001 MORENO MORALES SANDRA PAOLA 1001000000006 1116330820 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1003417571001 MORENO MORALES SANDRA PAOLA 1001000000006 1116330820 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1720878568001LLERENA BARRAGAN CARLA

PATRICIA1001000000010 1116337687 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1720878568001LLERENA BARRAGAN CARLA

PATRICIA1001000000010 1116337687 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000006 1116326171 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000006 1116326171 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1724836620001MORALES SUAREZ KATHERIN

DAYANA1001000000006 1116337689 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1724836620001MORALES SUAREZ KATHERIN

DAYANA1001000000006 1116337689 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1726811514001CASTRO CARDENAS JOHANNA

ELIZABETH1001000000006 1116337686 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


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PERIODO JUNIO 2015

1726811514001CASTRO CARDENAS JOHANNA

ELIZABETH1001000000006 1116337686 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

400780664001 RUALES CERON MARIA ELISA 1001000000056 1116457268 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

400780664001 RUALES CERON MARIA ELISA 1001000000056 1116457268 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

101889939001 ROCHA REMACHE LUZ MARIA 1001000000015 1116547307 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

101889939001 ROCHA REMACHE LUZ MARIA 1001000000015 1116547307 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1722632591001 BEDON MEDINA VANESSA DANIELA 1001000000007 1116282661 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1722632591001 BEDON MEDINA VANESSA DANIELA 1001000000007 1116282661 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1722378971001 PILA CALVACHE DAYSI ANDREA 1001000000007 1116693898 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1722378971001 PILA CALVACHE DAYSI ANDREA 1001000000007 1116693898 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1707280945001PERUGACHI CUMBAL MARIA

RAQUEL1001000000009 1116274765 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


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PERIODO JUNIO 2015

1707280945001PERUGACHI CUMBAL MARIA

RAQUEL1001000000009 1116274765 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1716912397001 RODRIGUEZ REVELO LIGIA ISABEL 1001000000007 1116290780 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1716912397001 RODRIGUEZ REVELO LIGIA ISABEL 1001000000007 1116290780 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1715463954001 GUAÑA CUMBAL LOURDES ESTER 1001000000003 1116494631 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1715463954001 GUAÑA CUMBAL LOURDES ESTER 1001000000003 1116494631 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1713416343001GUZMAN VILLA GABRIELA DEL

CARMEN1001000000022 1116494653 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1713416343001GUZMAN VILLA GABRIELA DEL

CARMEN1001000000022 1116494653 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1720753290001MONTENEGRO UNAPUCHA JESSICA

ALEXANDRA1001000000004 1116503370 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1720753290001MONTENEGRO UNAPUCHA JESSICA

ALEXANDRA1001000000004 1116503370 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1309869293001ZAMBRANO ROMERO GENITH

MAGALI1001000000007 1116284586 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


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PERIODO JUNIO 2015

1309869293001ZAMBRANO ROMERO GENITH

MAGALI1001000000007 1116284586 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1716941099001 LADINO ALBAN NELLY MARGOTH 1001000000008 1116302334 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1716941099001 LADINO ALBAN NELLY MARGOTH 1001000000008 1116302334 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1726880592001 LADINO ALBAN SILVANA MARIBEL 1001000000008 1116302354 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1726880592001 LADINO ALBAN SILVANA MARIBEL 1001000000008 1116302354 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1716982507001HERRERA MORALES MARIA

AUGUSTA1001000000007 1116328749 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1716982507001HERRERA MORALES MARIA

AUGUSTA1001000000007 1116328749 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1720257250001 CHAVEZ MOROCHO MARIA ELENA 1001000000013 1116272340 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1720257250001 CHAVEZ MOROCHO MARIA ELENA 1001000000013 1116272340 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1715645469001 MARTINEZ SAFLA MONICA LORENA 1001000000006 1116284602 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1715645469001 MARTINEZ SAFLA MONICA LORENA 1001000000006 1116284602 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1716512825001OBANDO GONZALEZ ANDREA

ALEXANDRA1001000000026 1116993804 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1716512825001OBANDO GONZALEZ ANDREA

ALEXANDRA1001000000026 1116993804 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1718697475001ZAMBRANO PACHECO YENYFER

ARIANA1001000000008 1116445127 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 18,01

1718697475001ZAMBRANO PACHECO YENYFER

ARIANA1001000000008 1116445127 01/06/2015 09/06/2015 695




$ 490,25

1719904169001GUERRA ANDRADE CATALINA

SALOME1001000000008 1116656830 01/06/2015 10/06/2015 703

Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób

Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el

Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-

06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01

1719904169001GUERRA ANDRADE CATALINA

SALOME1001000000008 1116656830 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA

DEL CARMEN1001000000458 1115469102 01/06/2015 10/06/2015 700

CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL CARMEN.- PAGO POR ALQUILER DE

TRANSPORTE POR EL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-1310-DGDC FECHA

03/06/2015 CD-60097 AT

$ 48,60

1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA

DEL CARMEN1001000000458 1115469102 01/06/2015 10/06/2015 700

CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL CARMEN.- PAGO POR ALQUILER DE

TRANSPORTE POR EL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-1310-DGDC FECHA

03/06/2015 CD-60097 AT

$ 1.323,00

1720797834001TENELEMA VILAÑA GABRIELA

FERNANDA1001000000006 1116241203 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1720797834001TENELEMA VILAÑA GABRIELA

FERNANDA1001000000006 1116241203 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1709583460001VILAÑA CHICAIZA PATRICIA DE LOS

ANGELES2001000000005 1116275652 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01

1709583460001VILAÑA CHICAIZA PATRICIA DE LOS

ANGELES2001000000005 1116275652 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1710873199001 VACA TELLO KATYUSKA SORAYA 1001000000008 1116651906 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01

1710873199001 VACA TELLO KATYUSKA SORAYA 1001000000008 1116651906 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1718009788001PACHECO LOPEZ VERONICA

ELIZABETH1001000000029 1116541186 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01

1718009788001PACHECO LOPEZ VERONICA

ELIZABETH1001000000029 1116541186 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1720060357001CANDO MASAPANTA ALEXANDRA

PATRICIA1001000000007 1116541302 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1720060357001CANDO MASAPANTA ALEXANDRA

PATRICIA1001000000007 1116541302 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

400941795001 RUANO BETANCOURT MARIA IPATIA 1001000000007 1116541249 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01

400941795001 RUANO BETANCOURT MARIA IPATIA 1001000000007 1116541249 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1712802477001ONTANEDA MOSQUERA MARIELLA

NOEMI1001000000005 1116541285 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 18,01

1712802477001ONTANEDA MOSQUERA MARIELLA

NOEMI1001000000005 1116541285 01/06/2015 10/06/2015 703




06-2015-DF CD- 60110-MN

$ 490,25

1713635660001ROJAS GALARRAGA HENRY

TEODORO1001000003953 1116285110 01/06/2015 10/06/2015 700

ROJAS GALARRAGA HENRY TEODORO.- PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION EN EL EVENTO NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD

HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO

LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD

HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON

BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. Y QUE ASISTIRAN 150

PERSONAS EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015 MM- 2517-DGCP-15 FECHAS 04-

06-2015-DF CD- 60059-MN

$ 39,96


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1713635660001ROJAS GALARRAGA HENRY

TEODORO1001000003953 1116285110 01/06/2015 10/06/2015 700

ROJAS GALARRAGA HENRY TEODORO.- PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION EN EL EVENTO NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD

HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO

LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD



PERSONAS EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015 MM- 2517-DGCP-15 FECHAS 04-

06-2015-DF CD- 60059-MN

$ 1.087,80

2000044905001 GIL ORTEGA TANIA JECENIA 1001000000106 1116352777 01/06/2015 10/06/2015 702

PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL

DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE


PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-

60103-MN

$ 18,01

2000044905001 GIL ORTEGA TANIA JECENIA 1001000000106 1116352777 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1708946684001 DIAZ CAIZA MARTHA MARGARITA 1001000000126 1116838879 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1708946684001 DIAZ CAIZA MARTHA MARGARITA 1001000000126 1116838879 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1714515150001 JACHO AYNUCA MARIA ANGELICA 1001000000010 1116352566 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1714515150001 JACHO AYNUCA MARIA ANGELICA 1001000000010 1116352566 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

201327814001GUAMAN MAZABANDA VICENTA

CECILIA1001000000006 1116352725 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

201327814001GUAMAN MAZABANDA VICENTA

CECILIA1001000000006 1116352725 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1714515002001 ASITIMBAY CHASI BLANCA PATRICIA 1001000000005 1116352481 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1714515002001 ASITIMBAY CHASI BLANCA PATRICIA 1001000000005 1116352481 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1717373698001 CHAVEZ CELIN DINA ELIZABETH 1001000000015 1116335189 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1717373698001 CHAVEZ CELIN DINA ELIZABETH 1001000000015 1116335189 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1721477519001 MONCAYO SUAREZ LUIS ALFONSO 1001000000013 1116188096 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1721477519001 MONCAYO SUAREZ LUIS ALFONSO 1001000000013 1116188096 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1722218144001GAVILANES RAMIREZ LILIA

ALEXANDRA1001000000007 1116288619 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1722218144001GAVILANES RAMIREZ LILIA

ALEXANDRA1001000000007 1116288619 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1714522388001 LOPEZ LAPO MERCY ALICIA 1001000000007 1116288626 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1714522388001 LOPEZ LAPO MERCY ALICIA 1001000000007 1116288626 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1712877511001 CRUZ PURUNCAJAS NELLY ROCIO 2001000000007 1116288623 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1712877511001 CRUZ PURUNCAJAS NELLY ROCIO 2001000000007 1116288623 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1719550525001HERRERA VIMOS CARMITA DEL

ROCIO1001000000007 1116386249 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1719550525001HERRERA VIMOS CARMITA DEL

ROCIO1001000000007 1116386249 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1723540967001 PADILLA PACHAR FABIOLA ELENA 1001000000006 1116386261 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1723540967001 PADILLA PACHAR FABIOLA ELENA 1001000000006 1116386261 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1724328305001VIZCAINO CUICHAN ALEXANDRA

MARIBEL1001000000005 1116346063 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1724328305001VIZCAINO CUICHAN ALEXANDRA

MARIBEL1001000000005 1116346063 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1719451153001 VACA TAIPE VERONICA ELIZABETH 1001000000005 1116339234 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1719451153001 VACA TAIPE VERONICA ELIZABETH 1001000000005 1116339234 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1712050457001 ORTIZ DAZA SANDRA VERONICA 1001000000001 1116896095 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1712050457001 ORTIZ DAZA SANDRA VERONICA 1001000000001 1116896095 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

602588261001RODRIGUEZ HUILCAPI TERESA DE

LOURDES2001000000001 1116830988 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

602588261001RODRIGUEZ HUILCAPI TERESA DE

LOURDES2001000000001 1116830988 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1718811910001 LARA SALAS CARINA ALEXANDRA 1001000000128 1116796332 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1718811910001 LARA SALAS CARINA ALEXANDRA 1001000000128 1116796332 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1711850287001 MOTOCHE AGUIRRE MARIA JOSE 1001000000124 1116502249 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1711850287001 MOTOCHE AGUIRRE MARIA JOSE 1001000000124 1116502249 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1723513246001 OTO USUÑO BLANCA JANETH 1001000000007 1116349665 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1723513246001 OTO USUÑO BLANCA JANETH 1001000000007 1116349665 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1715693527001 ACARO SARANGO MARIA PIEDAD 1001000000006 1116350508 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1715693527001 ACARO SARANGO MARIA PIEDAD 1001000000006 1116350508 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1722765540001 JAMI CHUQUI SOFIA ELIZABETH 1001000000005 1116349740 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1722765540001 JAMI CHUQUI SOFIA ELIZABETH 1001000000005 1116349740 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

401695846001 REVELO BUITRON CARMEN ROCIO 1001000000005 1116350496 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

401695846001 REVELO BUITRON CARMEN ROCIO 1001000000005 1116350496 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

401463633001 BONILLA CHAVEZ LINA MARISOL 1001000000005 1116403282 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

401463633001 BONILLA CHAVEZ LINA MARISOL 1001000000005 1116403282 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1720472412001 GOMEZ ROBLEZ MAYRA ELIZABETH 1001000000006 1116372574 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1720472412001 GOMEZ ROBLEZ MAYRA ELIZABETH 1001000000006 1116372574 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1713201513001 QUISHPE TIPAN MIRIAN ALEXANDRA 1001000000005 1116410369 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1713201513001 QUISHPE TIPAN MIRIAN ALEXANDRA 1001000000005 1116410369 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1718904228001 OROZCO CARRILLO ERIKA FERNANDA 1001000000007 1116379991 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1718904228001 OROZCO CARRILLO ERIKA FERNANDA 1001000000007 1116379991 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25

1722576988001 JAYO HERRERA MAYRA JACQUELINE 1001000000030 1116877042 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 18,01

1722576988001 JAYO HERRERA MAYRA JACQUELINE 1001000000030 1116877042 01/06/2015 10/06/2015 702





60103-MN

$ 490,25


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

12022000011005 1116905808 02/06/2015 10/06/2015 700

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición de

combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque automotor del

Edificio Central del GADPP en la ciudad de Quito, incluye iva MM- 2164-

DGCP-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD- 60129-MN

$ 1.181,28

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

12022000011005 1116905808 02/06/2015 10/06/2015 700

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición de

combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque automotor del

Edificio Central del GADPP en la ciudad de Quito, incluye iva MM- 2164-

DGCP-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD- 60129-MN

$ 9.843,97

1791873491001 CORPORACION MASHI 1001000000740 1116243384 01/06/2015 10/06/2015 700

CORPORACION MASHI .- PAGO POR LA LA CONTRATACION DE

CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE

ARTICULACION, COORDINACION, SERVICIOS Y ALCANCES, EN EL MARCO DE

LOS SISTEMAS DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS GAD DE PICHINCHA

(INCLUYE IVA) REF. DF-10-2014 Y DF-11-2014 FECHAS 03-06-2015-DF CD-

601011MN

$ 144,00

1791873491001 CORPORACION MASHI 1001000000740 1116243384 01/06/2015 10/06/2015 700

CORPORACION MASHI .- PAGO POR LA LA CONTRATACION DE

CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE

ARTICULACION, COORDINACION, SERVICIOS Y ALCANCES, EN EL MARCO DE

LOS SISTEMAS DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS GAD DE PICHINCHA

(INCLUYE IVA) REF. DF-10-2014 Y DF-11-2014 FECHAS 03-06-2015-DF CD-

601011MN

$ 3.920,00

1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000277 1116222896 01/06/2015 10/06/2015 702

PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR

N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION

SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA

DE PICHINCHA.- MEM-1377-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60075 AT

$ 81,65






$ 2.222,64






$ 111,29


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015






$ 3.029,67

992706449001 BELTEM SECURITY CIA. LTDA. 2001000000002 1116250033 09/06/2015 10/06/2015 700

p.p para servicio de segurida privada para que labore en tres puntos del

Edificio Central durante las noches, sábados, domingos y feriados por el

lapso de unmes a partir por el mes de mayo MM- 1170-GSA-15 FECHAS 09-

06-2015-DF CD- 60130-MN

$ 208,44

992706449001 BELTEM SECURITY CIA. LTDA. 2001000000002 1116250033 09/06/2015 10/06/2015 700

p.p para servicio de segurida privada para que labore en tres puntos del

Edificio Central durante las noches, sábados, domingos y feriados por el

lapso de unmes a partir por el mes de mayo MM- 1170-GSA-15 FECHAS 09-

06-2015-DF CD- 60130-MN

$ 5.674,20

1715073928001 HERRERA PEREZ FANNY GRACIELA 1001000000007 1116370556 01/06/2015 11/06/2015 704

PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-

09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA.-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT

$ 18,01

1715073928001 HERRERA PEREZ FANNY GRACIELA 1001000000007 1116370556 01/06/2015 11/06/2015 704




PICHINCHA.-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT

$ 490,25

1722786827001 SALAZAR LIMAICO KARINA MARIBEL 1001000000007 1116370542 01/06/2015 11/06/2015 704




PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT

$ 18,01

1722786827001 SALAZAR LIMAICO KARINA MARIBEL 1001000000007 1116370542 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1712725223001 TACO TIPANGUANO MARIA GLORIA 1001000000009 1116370547 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1712725223001 TACO TIPANGUANO MARIA GLORIA 1001000000009 1116370547 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1722209010001MORALES ANANGONO CARMEN

NATALIA1001000000007 1116370550 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1722209010001MORALES ANANGONO CARMEN

NATALIA1001000000007 1116370550 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1003211487001VIRACOCHA QUIGUANGO CLAUDIA

GERMANIA1001000000027 1116845013 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1003211487001VIRACOCHA QUIGUANGO CLAUDIA

GERMANIA1001000000027 1116845013 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

501446405001BALSECA CARRERA MARIA DE JESUS

AMPARO1001000000053 1116665420 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

501446405001BALSECA CARRERA MARIA DE JESUS

AMPARO1001000000053 1116665420 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1712433372001 TIPAN PACHACAMA ELBA JANETH 1001000000052 1116845011 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1712433372001 TIPAN PACHACAMA ELBA JANETH 1001000000052 1116845011 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1717814931001QUESPAS CUASQUER SILVANA

ELIZABETH1001000000027 1116845016 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1717814931001QUESPAS CUASQUER SILVANA

ELIZABETH1001000000027 1116845016 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1709568693001 FLORES ARIAS MARCELA INES 1001000000006 1116370215 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1709568693001 FLORES ARIAS MARCELA INES 1001000000006 1116370215 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1203508187001 PARRA CUNALATA ANA JANNET 1001000000031 1116990161 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1203508187001 PARRA CUNALATA ANA JANNET 1001000000031 1116990161 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1721614681001MOSQUERA MERINO NATHALY

ESTEFANIA1001000000031 1116972888 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1721614681001MOSQUERA MERINO NATHALY

ESTEFANIA1001000000031 1116972888 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

201319944001JIMENEZ TOAPANTA ROCIO

FERNANDA1001000000017 1115475456 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

201319944001JIMENEZ TOAPANTA ROCIO

FERNANDA1001000000017 1115475456 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

503373060001GUAMAN VARGAS JENNY

MARGARITA1001000000031 1117005762 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

503373060001GUAMAN VARGAS JENNY

MARGARITA1001000000031 1117005762 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1711748333001 CAIZA TONATO JIMENA ALEXANDRA 1001000000031 1116990166 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1711748333001 CAIZA TONATO JIMENA ALEXANDRA 1001000000031 1116990166 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1716710189001 ACHOTE PUCO MARIA BERTHA 2001000000014 1115847132 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01


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PERIODO JUNIO 2015

1716710189001 ACHOTE PUCO MARIA BERTHA 2001000000014 1115847132 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1709792418001TOAPANTA GUANUCUNGA MARINA

ESPERANZA1001000000033 1116919450 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1709792418001TOAPANTA GUANUCUNGA MARINA

ESPERANZA1001000000033 1116919450 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1709048449001 SAFLA TITUAÑA GLADYS MARGOTH 1001000000001 1116895661 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1709048449001 SAFLA TITUAÑA GLADYS MARGOTH 1001000000001 1116895661 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1002517298001 VASQUEZ SANCHEZ ANA MARIA 1001000000031 1116455684 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1002517298001 VASQUEZ SANCHEZ ANA MARIA 1001000000031 1116455684 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1720916384001 RODRIGUEZ PINCAY INES MARIA 1001000000007 1116356530 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1720916384001 RODRIGUEZ PINCAY INES MARIA 1001000000007 1116356530 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1717328221001HERRERA PEREZ MERCEDES

CRISTINA1001000000003 1116632596 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1717328221001HERRERA PEREZ MERCEDES

CRISTINA1001000000003 1116632596 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1752169225001GONZALES ZAMBRANO VANESSA

SORAYA1001000000011 1116383928 01/06/2015 11/06/2015 704




PICHINCHA

$ 18,01

1752169225001GONZALES ZAMBRANO VANESSA

SORAYA1001000000011 1116383928 01/06/2015 11/06/2015 704




PICHINCHA

$ 490,25

1312154899001 INTRIAGO CHICA ERIKA JESSENIA 1001000000009 1116591623 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1312154899001 INTRIAGO CHICA ERIKA JESSENIA 1001000000009 1116591623 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1721551297001SARANGO BALCAZAR DIGNA

GERMANIA1001000000009 1116502403 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1721551297001SARANGO BALCAZAR DIGNA

GERMANIA1001000000009 1116502403 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1750417519001GAVIN MALDONADO JOSSELYN

ALEJANDRA1001000000006 1116445590 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1750417519001GAVIN MALDONADO JOSSELYN

ALEJANDRA1001000000006 1116445590 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

201154945001 BONILLA ALMEIDA NANCY ESTELA 1001000000006 1116443230 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

201154945001 BONILLA ALMEIDA NANCY ESTELA 1001000000006 1116443230 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1750524702001TOAPANTA GUTIERREZ MADELYN

ALEXANDRA1001000000006 1116391680 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1750524702001TOAPANTA GUTIERREZ MADELYN

ALEXANDRA1001000000006 1116391680 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1727014092001REYES GUALOTUÑA JESSICA

MARGARITA1001000000007 1116441021 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1727014092001REYES GUALOTUÑA JESSICA

MARGARITA1001000000007 1116441021 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1722461041001 SIGSA MARIA ALEXANDRA 1001000000066 1115426795 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1722461041001 SIGSA MARIA ALEXANDRA 1001000000066 1115426795 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1726186677001 YUJATO VILAÑA NATALY SOLEDAD 1001000000025 1116929146 01/06/2015 11/06/2015 704




PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT

$ 18,01

1726186677001 YUJATO VILAÑA NATALY SOLEDAD 1001000000025 1116929146 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1716420367001UQUILLAS AMAGUAÑA SANDRA

PATRICIA1001000000024 1116922580 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1716420367001UQUILLAS AMAGUAÑA SANDRA

PATRICIA1001000000024 1116922580 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1725718843001 GARCIA GARCIA MISHELL CAROLINA 1001000000022 1116895681 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1725718843001 GARCIA GARCIA MISHELL CAROLINA 1001000000022 1116895681 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1718098344001PILATAXI QUISHPE ALICIA

MAGDALENA1001000000022 1116895958 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1718098344001PILATAXI QUISHPE ALICIA

MAGDALENA1001000000022 1116895958 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1718962614001ARCENTALES MATUTE DORA

CAROLINA1001000000023 1116830778 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1718962614001ARCENTALES MATUTE DORA

CAROLINA1001000000023 1116830778 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1715824080001 ITURRALDE VITERI MARIA BELEN 1001000000022 1116830735 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1715824080001 ITURRALDE VITERI MARIA BELEN 1001000000022 1116830735 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1750528927001 JOJOA SINSAJOA LUCY OMAIRA 1001000000024 1116818792 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1750528927001 JOJOA SINSAJOA LUCY OMAIRA 1001000000024 1116818792 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1716781115001QUINALUIZA MATA ALEXANDRA

VERONICA1001000000018 1115199040 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1716781115001QUINALUIZA MATA ALEXANDRA

VERONICA1001000000018 1115199040 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1724305030001MESIAS FIGUEROA KATHERIN

MICHELLE1001000000011 1115840202 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1724305030001MESIAS FIGUEROA KATHERIN

MICHELLE1001000000011 1115840202 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1719276394001 AGUILERA LOZANO MAYRA REBECA 1001000000028 1117009149 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1719276394001 AGUILERA LOZANO MAYRA REBECA 1001000000028 1117009149 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1719460709001NICOLALDE ROJAS NANCY

ALEXANDRA2001000000026 1116871230 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1719460709001NICOLALDE ROJAS NANCY

ALEXANDRA2001000000026 1116871230 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1713088563001 REYES CORREA NORMA ADELA 2001000000028 1116873811 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1713088563001 REYES CORREA NORMA ADELA 2001000000028 1116873811 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1725597403001TUPIZA BUSTAMANTE ANDREA

ESTHEFANIA1001000000023 1116872259 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1725597403001TUPIZA BUSTAMANTE ANDREA

ESTHEFANIA1001000000023 1116872259 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

604820258001 QUISPILLO COLCHA ELVIA PAULINA 1001000000044 1116943773 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01






$ 490,25

604245480001 BUÑAY MONTERO NANCY PATRICA 1001000000003 1116883175 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

604245480001 BUÑAY MONTERO NANCY PATRICA 1001000000003 1116883175 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1718937160001GARRIDO PALLO CRISTINA

FERNANDA1001000000008 1116598248 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1718937160001GARRIDO PALLO CRISTINA

FERNANDA1001000000008 1116598248 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

601558380001 BENITEZ LARA IRMA ANTONIETA 1001000000029 1116859417 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

601558380001 BENITEZ LARA IRMA ANTONIETA 1001000000029 1116859417 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1723030399001GUALOTUÑA CHALCO MAGALY

PAOLA1001000000103 1116989395 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1723030399001GUALOTUÑA CHALCO MAGALY

PAOLA1001000000103 1116989395 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000031 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000031 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1724359888001 ORTIZ MORALES JESSICA GABRIELA 1001000000033 1116849452 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1724359888001 ORTIZ MORALES JESSICA GABRIELA 1001000000033 1116849452 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1303458010001PISCO VELASQUEZ MARIANA ROCIO

DEL PILAR1001000000013 1115740787 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1303458010001PISCO VELASQUEZ MARIANA ROCIO

DEL PILAR1001000000013 1115740787 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1713033809001MALATAXI YANEZ MARIA

CONCEPCION2001000000050 1116714516 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1713033809001MALATAXI YANEZ MARIA

CONCEPCION2001000000050 1116714516 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1708628217001 AVILA PROAÑO SANDRA ISABEL 2001000000131 1115678244 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1708628217001 AVILA PROAÑO SANDRA ISABEL 2001000000131 1115678244 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1710340959001 CABRERA MENA DELFA CENELIA 1001000000018 1116864476 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1710340959001 CABRERA MENA DELFA CENELIA 1001000000018 1116864476 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1711771798001 MAILA GUAÑA MARIA CLEOTILDE 1001000000058 1116558113 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1711771798001 MAILA GUAÑA MARIA CLEOTILDE 1001000000058 1116558113 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1721300455001 MUZO GUALA SYLVIA XIMENA 1001000000024 1116864478 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1721300455001 MUZO GUALA SYLVIA XIMENA 1001000000024 1116864478 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1710471614001SANGOQUIZA VASQUEZ MARCIA

MARLENE1001000000018 1115095981 01/06/2015 11/06/2015 704





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PERIODO JUNIO 2015

1710471614001SANGOQUIZA VASQUEZ MARCIA

MARLENE1001000000018 1115095981 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1719411603001 VIZUETE GUATO NORA PATRICIA 1001000000055 1116483546 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1719411603001 VIZUETE GUATO NORA PATRICIA 1001000000055 1116483546 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1721821419001VASQUEZ ARTEAGA GABRIELA

ESTEFANIA1001000000010 1116489516 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1721821419001VASQUEZ ARTEAGA GABRIELA

ESTEFANIA1001000000010 1116489516 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1723783815001HERNANDEZ MERINO TATIANA

ALEXANDRA1001000000022 1116919341 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1723783815001HERNANDEZ MERINO TATIANA

ALEXANDRA1001000000022 1116919341 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1722299789001PACHACAMA CIFUENTES GABRIELA

ESTEFANIA1001000000052 1116828386 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1722299789001PACHACAMA CIFUENTES GABRIELA

ESTEFANIA1001000000052 1116828386 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

604149542001VALLEJO BARRENO ROSA

ALEXANDRA1001000000029 1116872931 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

604149542001VALLEJO BARRENO ROSA

ALEXANDRA1001000000029 1116872931 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1708348022001ARTEAGA MALDONADO SANDRA

JEANETH1001000000608 1116523982 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 18,01

1708348022001ARTEAGA MALDONADO SANDRA

JEANETH1001000000608 1116523982 01/06/2015 11/06/2015 704





$ 490,25

1709925471001 AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER 1001000000656 1116386105 03/06/2015 11/06/2015 706

AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER.- SALDO P.P. PARA LA EJECUCION DEL

ADOQUINADO L=635.34M A=7.00M DE LA CALLE 19 DE MARZO,

PARROQUIA ZAMBIZA, QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-494-CPGV FECHA

04/06/2015 CD-60051 AT

$ 6.843,70

1709925471001 AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER 1001000000656 1116386105 03/06/2015 11/06/2015 706

AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER.- SALDO P.P. PARA LA EJECUCION DEL

ADOQUINADO L=635.34M A=7.00M DE LA CALLE 19 DE MARZO,

PARROQUIA ZAMBIZA, QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-494-CPGV FECHA

04/06/2015 CD-60051 AT

$ 80.657,87

400561700001 CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO 1001000000118 1115048655 10/06/2015 11/06/2015 710

CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIO CIVIL POR

SERVICIOS PROFESIONALES DEL INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A

PARTIR DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- MEM-1135-GSA

FECHA 08/11/2015 CD-60128 AT

$ 1.539,00

1707571327001ROMERO RIVADENEIRA MARTHA

JUSTINA1001000000437 1116005988 02/06/2015 11/06/2015 710

ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- PAGO POR SERVICIO DE

ARRIENDO DE LA OFICINA C-4 UBICADA EN LA CALLE SANTA PRISCA Oe3-07

Y PASAJE FARGET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015..- MEM-2536-

DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60124 AT

$ 276,00


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

103671467001 PERALTA GALARZA MARIA DANIELA 1001000000163 1115751861 01/06/2015 11/06/2015 710

PERALTA GALARZA MARIA DANIELA.- SERVICIOS PROFESIONALES DE

PSICOLOGA CLINICA EN LA UNIDAD DE GESTION DE MOVILIDAD HUMANA.-

MEM-1131-GSA FECHA 08/11/2015 CD-60123 AT

$ 1.575,00

1706453253001 SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO 1001000000105 1116609408 02/06/2015 11/06/2015 710

SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIO CIVIL

POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ECONOMISTA , PERIODO DE VIGENCIA

A PARTIR DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-.-.- MEM-1134-

GSA FECHA 08/06/2015 CD-60118 AT

$ 1.616,40

1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000000868 1116382094 01/06/2015 11/06/2015 710

TRANSFURGOSTIL C.A..- PAGO MES DE ENERO DEL 2015 TRANSPORTE DE

PERSONAL DE CUADRILLAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA

EL DESARROLLO CONT. 11-DGCP-15.- MEM-2547-DGCP FECHA 05/06/2015

CD-50117 AT

$ 2.714,24

1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000058 5,06202E+35 05/06/2015 11/06/2015 712

PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- MEM-2618-DGCP-15 CONTRATO 99-

DGCP-2014, CONTRATACION DE UNMEDIO DE COMUNICACION RADIAL

PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RADIO EN ESPAÑOL Y KICHWA

QUE ABORDE TEMATICAS SOCIALES PRODUCTICAS, AMBIENTALES,

ECONOMICAS Y CULTURALES EN TORNO A LOS EJES PRICNCIPALES DE

RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO.- MEM-2618-DGCP FECHA

09/06/2015 CD-50117 AT

$ 3.600,00

1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000058 5,06202E+35 05/06/2015 11/06/2015 712

PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- MEM-2618-DGCP-15 CONTRATO 99-

DGCP-2014, CONTRATACION DE UNMEDIO DE COMUNICACION RADIAL

PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RADIO EN ESPAÑOL Y KICHWA

QUE ABORDE TEMATICAS SOCIALES PRODUCTICAS, AMBIENTALES,

ECONOMICAS Y CULTURALES EN TORNO A LOS EJES PRICNCIPALES DE

RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO.- MEM-2618-DGCP FECHA

09/06/2015 CD-50117 AT

$ 30.000,00

601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000162 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710

MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14

DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-

375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT

$ 336,28





375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT

$ 3.963,28


comprobante

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT

$ 216,07





375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT

$ 2.546,59





375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT

$ 110,65





375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT

$ 1.304,04

1792243386001CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

OBRAMCO CIA.LTDA1001000000505 1116194365 01/06/2015 11/06/2015 706

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO POR LA

CONSTRUCCION DEL ADQUINADO DE LA VIA NANEGAL - PUENTE RIO

ALAMBI, PARROQUIA NANEGAL, CANTON QUITO D.M..- MEM-444-CPGV

FECHA 08/06/2015 CD-60139 AT

$ 3.128,40


OBRAMCO CIA.LTDA1001000000505 1116194365 01/06/2015 11/06/2015 706

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO POR LA

CONSTRUCCION DEL ADQUINADO DE LA VIA NANEGAL - PUENTE RIO

ALAMBI, PARROQUIA NANEGAL, CANTON QUITO D.M..- MEM-444-CPGV

FECHA 08/06/2015 CD-60139 AT

$ 36.870,41

1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000029 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 708

PAGO POR SERVICIO CUIDADO INFANTIL DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-

D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-

60112 AT

$ 18,01

1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000029 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 708




PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-

60112 AT

$ 490,25


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGCP FECHA 02/06/2015 CD-

60112 AT

$ 18,01





PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGCP FECHA 02/06/2015 CD-

60112 AT

$ 490,25

1716492770001 MARCILLO PEREZ GINA CAROLINA 1001000000001 1116879327 01/06/2015 15/06/2015 717


DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D.- MEM-1368-DGDC FECHA

03/06/2015 CD-60044 AT

$ 18,01

1716492770001 MARCILLO PEREZ GINA CAROLINA 1001000000001 1116879327 01/06/2015 15/06/2015 717



03/06/2015 CD-60044 AT

$ 490,25

1205021007001 ACOSTA OSORIO ROSA PATRICIA 1001000000001 1116865543 01/06/2015 15/06/2015 717



03/06/2015 CD-60044 AT

$ 18,01

1205021007001 ACOSTA OSORIO ROSA PATRICIA 1001000000001 1116865543 01/06/2015 15/06/2015 717



03/06/2015 CD-60044 AT

$ 490,25

1103609739001 CUEVA JIMENEZ CLARA ESTHELA 1001000000010 1116403725 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1103609739001 CUEVA JIMENEZ CLARA ESTHELA 1001000000010 1116403725 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1716202146001 SARZOSA DEFAZ MARIA CRISTINA 1001000000006 1116553581 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1716202146001 SARZOSA DEFAZ MARIA CRISTINA 1001000000006 1116553581 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1711438778001 NAJERA MARIA FERNANDA 1001000000002 1116781872 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1711438778001 NAJERA MARIA FERNANDA 1001000000002 1116781872 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1720190675001 CAMACHO JUMBO VERONICA 1001000000101 1117003107 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1720190675001 CAMACHO JUMBO VERONICA 1001000000101 1117003107 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

915957500001 FIGUEROA FAJARDO MIRIAN JANNET 1001000000006 1116302620 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

915957500001 FIGUEROA FAJARDO MIRIAN JANNET 1001000000006 1116302620 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1708709835001LLUMIPANTA CHALCO IRENE

GUADALUPE1001000000052 1116936356 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1708709835001LLUMIPANTA CHALCO IRENE

GUADALUPE1001000000052 1116936356 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

401152285001ZAMBRANO RODRIGUEZ MARITZA

EFIGENIA1001000000005 1116337595 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

401152285001ZAMBRANO RODRIGUEZ MARITZA

EFIGENIA1001000000005 1116337595 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1711470110001FERNANDEZ VEGA LEONELA

ROSAURA1001000000005 1116337599 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1711470110001FERNANDEZ VEGA LEONELA

ROSAURA1001000000005 1116337599 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1721994083001HIDALGO PUEDMAG ADRIANA

MARIBEL1001000000005 1116337586 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1721994083001HIDALGO PUEDMAG ADRIANA

MARIBEL1001000000005 1116337586 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1714573993001TITUAÑA CHANGO GABRIELA

ALEXANDRA1001000000102 1116991658 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1714573993001TITUAÑA CHANGO GABRIELA

ALEXANDRA1001000000102 1116991658 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1724038227001 LOPEZ TIPAN NATHALY ALEXANDRA 1001000000005 1116352802 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1724038227001 LOPEZ TIPAN NATHALY ALEXANDRA 1001000000005 1116352802 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1103056956001MASA QUICHIMBO NARCISA DEL

CARMEN1001000000005 1116357151 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1103056956001MASA QUICHIMBO NARCISA DEL

CARMEN1001000000005 1116357151 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1750528000001ESCALERAS GARCIA CATHERINE

PAOLA1001000000005 1116357205 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1750528000001ESCALERAS GARCIA CATHERINE

PAOLA1001000000005 1116357205 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1711878775001 SUAREZ ESPINOSA NORMA VALERIA 1001000000005 1116357173 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1711878775001 SUAREZ ESPINOSA NORMA VALERIA 1001000000005 1116357173 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1721580320001BARONA ESPINOSA EVELYN

YESSENIA1001000000101 1116991975 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1721580320001BARONA ESPINOSA EVELYN

YESSENIA1001000000101 1116991975 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

201527116001 SECAIRA SECAIRA SARA AUREOLA 1001000000102 1117002417 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

201527116001 SECAIRA SECAIRA SARA AUREOLA 1001000000102 1117002417 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

920418225001 QUISPILLO FAREZ NELLY MARGARITA 1001000000101 1116991474 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

920418225001 QUISPILLO FAREZ NELLY MARGARITA 1001000000101 1116991474 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

802750190001 ARAUJO INGA OLGA RAQUEL 1001000000101 1117002410 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

802750190001 ARAUJO INGA OLGA RAQUEL 1001000000101 1117002410 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1722756614001 TACO GUAMBA VERONICA LUCIA 1001000000102 1117002422 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1722756614001 TACO GUAMBA VERONICA LUCIA 1001000000102 1117002422 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1720664976001 TATES JORDAN MAYRA LILIANA 1001000000101 1117001881 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1720664976001 TATES JORDAN MAYRA LILIANA 1001000000101 1117001881 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1705213435001SUQUILLO ROJAS MARIA DEL

CARMEN1001000000101 1117002431 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1705213435001SUQUILLO ROJAS MARIA DEL

CARMEN1001000000101 1117002431 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1724363054001QUERIDO TULICAMA LIDIA

MARGARITA1001000000101 1117002428 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1724363054001QUERIDO TULICAMA LIDIA

MARGARITA1001000000101 1117002428 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1709023186001 MENA CASTRO MONICA DEL ROCIO 1001000000027 1117001914 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1709023186001 MENA CASTRO MONICA DEL ROCIO 1001000000027 1117001914 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1711648327001 ROSERO MENA LIGIA DEL ROCIO 1001000000005 1116343034 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1711648327001 ROSERO MENA LIGIA DEL ROCIO 1001000000005 1116343034 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1709044042001 ACOSTA VILLACIS SILVIA LUCIA 1001000000011 1115506111 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1709044042001 ACOSTA VILLACIS SILVIA LUCIA 1001000000011 1115506111 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1708684053001GUANIN ALOMOTO MELBA

GEORGINA4001000000016 1116365906 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1708684053001GUANIN ALOMOTO MELBA

GEORGINA4001000000016 1116365906 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1713209102001FERNANDEZ CHASI GLORIA

AMPARITO1001000000052 1116991856 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1713209102001FERNANDEZ CHASI GLORIA

AMPARITO1001000000052 1116991856 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

912629920001 ANDRADE GOMEZ ROSA MARIA 1001000000051 1116991862 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

912629920001 ANDRADE GOMEZ ROSA MARIA 1001000000051 1116991862 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1710608660001TANDAZO GRANILLO ROSARIO

ALBERTINA1001000000007 1116445057 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1710608660001TANDAZO GRANILLO ROSARIO

ALBERTINA1001000000007 1116445057 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1710282177001PALLASCO CORRALES RELLY

ELIZABETH1001000000026 1116865274 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1710282177001PALLASCO CORRALES RELLY

ELIZABETH1001000000026 1116865274 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1719885962001 IZA ACONDA NANCY KARINA 1001000000005 1116418896 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1719885962001 IZA ACONDA NANCY KARINA 1001000000005 1116418896 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1725631764001YAGUANA OJEDA ISABEL

ALEXANDRA1001000000005 1116342245 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1725631764001YAGUANA OJEDA ISABEL

ALEXANDRA1001000000005 1116342245 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1721921821001 REINO SOPA NANCY LEONOR 1001000000006 1116342239 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1721921821001 REINO SOPA NANCY LEONOR 1001000000006 1116342239 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1102682612001JIMENEZ TINITANA MARIA

ESPERANZA1001000000005 1116339524 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1102682612001JIMENEZ TINITANA MARIA

ESPERANZA1001000000005 1116339524 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1720819133001 JARA ROJAS DIANA CAROLINA 1001000000103 1116998889 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1720819133001 JARA ROJAS DIANA CAROLINA 1001000000103 1116998889 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1718870445001PAREDES SALGADO BLANCA

TATIANA1001000000026 1116994789 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1718870445001PAREDES SALGADO BLANCA

TATIANA1001000000026 1116994789 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1715887707001SALAZAR GRIJALVA SILVANA

ELIZABETH1001000000026 1116992493 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1715887707001SALAZAR GRIJALVA SILVANA

ELIZABETH1001000000026 1116992493 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1722346739001 PAREDES SUCASI WENDY JESSICA 1001000000106 1116994805 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1722346739001 PAREDES SUCASI WENDY JESSICA 1001000000106 1116994805 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1710576917001NASIMBA GUALLICHICO MARIA

ELENA1001000000026 1116992247 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1710576917001NASIMBA GUALLICHICO MARIA

ELENA1001000000026 1116992247 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1105000838001 VALENCIA CORTEZ GRACE JOHANNA 1001000000005 1116449636 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1105000838001 VALENCIA CORTEZ GRACE JOHANNA 1001000000005 1116449636 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1719890269001 VASQUEZ LOOR CRISTINA JOHANNA 1001000000005 1116375333 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1719890269001 VASQUEZ LOOR CRISTINA JOHANNA 1001000000005 1116375333 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1716258536001MONTENEGRO SANTAMARIA

CRISTINA JEANNETH1001000000005 1116401267 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1716258536001MONTENEGRO SANTAMARIA

CRISTINA JEANNETH1001000000005 1116401267 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1715582027001 BAEZ QUIROGA MARIANA PAMELA 1001000000006 1116360530 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

1715582027001 BAEZ QUIROGA MARIANA PAMELA 1001000000006 1116360530 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

602114738001BENALCAZAR OÑATE BERTILDA

CARLOTA1001000000006 1116360519 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 18,01

602114738001BENALCAZAR OÑATE BERTILDA

CARLOTA1001000000006 1116360519 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 490,25

1715121420001QUIÑATOA CHASI AMELIA

MARGARITA1001000000006 1116357542 01/06/2015 15/06/2015 717

PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR




$ 90,69

1715121420001QUIÑATOA CHASI AMELIA

MARGARITA1001000000006 1116357542 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.468,72

1792499526001


ALIMENTACION Y LIMPIEZA

CONSINTIENDO A TU PALADAR CON

SABOR ASOCONPAL

1001000000101 1116982653 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 89,52

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000101 1116982653 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.436,97


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000031 1116693129 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 76,30

1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000031 1116693129 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.077,11

1719589044001ESPINOZA ARCE GABRIELA

FERNANDA2001000000102 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717





$ 83,20


FERNANDA2001000000102 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.264,98


FERNANDA2001000000101 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717





$ 87,87


FERNANDA2001000000101 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.391,98






$ 77,76






$ 2.116,80


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792487498001

ASOCIACION DE SERVICIO DE

ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000170 1116676912 02/06/2015 15/06/2015 717





$ 231,04

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000170 1116676912 02/06/2015 15/06/2015 717





$ 6.289,54






$ 104,88






$ 2.855,03






$ 77,76






$ 2.116,80

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000073 1115342470 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 146,68

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000073 1115342470 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 3.992,81


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1706025606001 VELASCO MARIA EDELMIRA 1001000000011 1116444325 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 103,32

1706025606001 VELASCO MARIA EDELMIRA 1001000000011 1116444325 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.812,70

1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000133 1116541150 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 83,40






$ 2.270,27

1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000037 1116412373 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 114,11

1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000037 1116412373 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 3.106,40

1710781566001CAIZAPANTA ALEMAN CARINA

MAGDALENA3001000000233 1116693178 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 56,18

1710781566001CAIZAPANTA ALEMAN CARINA

MAGDALENA3001000000233 1116693178 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 1.529,39


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1712842937001BUSTAMANTE CABRERA DAICE

NEXILA1001000000154 1115431639 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 76,21

1712842937001BUSTAMANTE CABRERA DAICE

NEXILA1001000000154 1115431639 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.074,46






$ 112,36






$ 3.058,78

1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000024 1115198211 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 103,23

1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000024 1115198211 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.810,05

1713827044001NAVARRETE AMAGUA MELIDA

MARIBEL1001000000122 1115759054 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 83,59

1713827044001NAVARRETE AMAGUA MELIDA

MARIBEL1001000000122 1115759054 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.275,56


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000039 1116543811 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 92,24

1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000039 1116543811 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.511,05

1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000064 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 114,21






$ 3.109,05

1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000036 1116543500 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 115,57

1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000036 1116543500 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 3.146,09

1721731022001AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO

JAVIER1001000000015 1115817221 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 100,80

1721731022001AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO

JAVIER1001000000015 1115817221 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.743,90


comprobante

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000036 1116549113 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 77,66

1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000036 1116549113 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.114,15






$ 95,26






$ 2.593,08


ALEXANDRA1001000000007 1116525379 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 88,74


ALEXANDRA1001000000007 1116525379 01/06/2015 15/06/2015 717





$ 2.415,80






$ 77,18






$ 2.100,92


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

400064317001BURBANO VELASCO FRANKLIN

DANIEL1001000000453 1116937701 01/06/2015 15/06/2015 721

BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL.- PAGO POR LA CONTRATACIO CIVIL

POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A

PARTIR DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- MEM-1133-GSA

FECHA 08/06/2015 CD-60122 AT

$ 2.103,30

1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002574 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721

NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el

otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que

otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,

del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-

60220 AT

$ 724,36






60220 AT

$ 47,07






60220 AT

$ 47,07






60220 AT

$ 47,07






60220 AT

$ 47,07






60220 AT

$ 47,07


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015






60220 AT

$ 47,07






60220 AT

$ 47,07






60220 AT

$ 47,07

1768152560001CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP137003002010469 1115326836 02/06/2015 15/06/2015 721

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR

CONSUMO TELEFONICO A LOS SEÑORES DIRECTORES ADMINISTRATIVO Y

UNIDAD DEPORTES.- MEM-1148-GSA FECHA 10/06/2015 CD-60253 AT

$ 0,36






$ 54,00






$ 449,99

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051738 1,06202E+35 01/06/2015 15/06/2015 721

LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MES DE MARZO 2015.- MEM-

2555-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60239 AT

$ 34,01



CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MES DE MARZO 2015.- MEM-

2555-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60239 AT

$ 347,18


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1713442265001CHAVEZ CUENCA SANTIAGO

ALBERTO1001000000480 1116461291 08/06/2015 15/06/2015 721

CHAVEZ CUENCA SANTIAGO ALBERTO.- MM/181-APP-15 PAGO POR

CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION A LA FERIA

ARTESANAL ORGANZADA POR EL PROYECTO SOS MUJERES PICHINCHA

REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLZA DE LA REPUBLICA.- MEM-

181-APP FECHA 08/06/2015 CD-60132 AT

$ 1.607,20

1704820115001 CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA 1001000000352 1116937443 08/06/2015 17/06/2015 735

CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA .- P.P. PARA EL PAGO POR LA

ORGANIZACION DEL EVENTO INTERNACIONAL (GASTOS DE MOVILIZACION,

ALIMENTACION Y MATERIAL) NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA,

DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL

PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD



PERSONAS.- MEM-2516-DGCP FECHA 04/06/2015 CD-60047 AT

$ 97,20

1704820115001 CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA 1001000000352 1116937443 08/06/2015 17/06/2015 735

CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA .- P.P. PARA EL PAGO POR LA

ORGANIZACION DEL EVENTO INTERNACIONAL (GASTOS DE MOVILIZACION,

ALIMENTACION Y MATERIAL) NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA,

DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL

PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD



PERSONAS.- MEM-2516-DGCP FECHA 04/06/2015 CD-60047 AT

$ 2.646,00

700947518001ULLAURI ASANZA MILTON

GUILLERMO1001000002631 1115498543 02/06/2015 15/06/2015 721

ULLAURI ASANZA MILTON GUILLERMO.- PARA PAGOS DE MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS DE SERVICIO DE AMBULANCIA.- MEM-1065-GSA FECHA

25/05/2015 CD-60278 AT

$ 68,60

700947518001ULLAURI ASANZA MILTON

GUILLERMO1001000002631 1115498543 02/06/2015 15/06/2015 721

ULLAURI ASANZA MILTON GUILLERMO.- PARA PAGOS DE MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS DE SERVICIO DE AMBULANCIA.- MEM-1065-GSA FECHA

25/05/2015 CD-60278 AT

$ 141,57



CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SIRVE AL GADPP.- MEM-

2527-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60280 AT

$ 40,14



CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SIRVE AL GADPP.- MEM-

2527-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60280 AT

$ 409,70

1704092517001MANTILLA SANDOVAL JAIME

ALBERTO2001000000369 1116465917 01/06/2015 15/06/2015 721

MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE

REFRIGERIO POR AGASAJO DIA DEL NIÑO DE EL NORTE DE QUITO CIBV.-

MEM-1328-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60279 AT

$ 14,40


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1704092517001MANTILLA SANDOVAL JAIME

ALBERTO2001000000369 1116465917 01/06/2015 15/06/2015 721

MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE

REFRIGERIO POR AGASAJO DIA DEL NIÑO DE EL NORTE DE QUITO CIBV.-

MEM-1328-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60279 AT

$ 392,00

1720149440001 CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL 1001000000057 1116779667 01/06/2015 15/06/2015 721

CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL .- MM-2705-DGCP-15 DEL (11-06-15)

SERVICIO DE ALIMENTACION DEL EVENTO INTERNACIONAL NUEVOS

RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y

DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE

POBACION EN MOVILIDAD HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL

2015. Y QUE ASISTIRAN 150 PERSONAS.- MEM-2705-DGCP FECHA

12/06/2015 CD-60310 AT

$ 27,00


CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL .- MM-2705-DGCP-15 DEL (11-06-15)

SERVICIO DE ALIMENTACION DEL EVENTO INTERNACIONAL NUEVOS

RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y

DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE

POBACION EN MOVILIDAD HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL

2015. Y QUE ASISTIRAN 150 PERSONAS.- MEM-2705-DGCP FECHA

12/06/2015 CD-60310 AT

$ 735,00

1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000776 1116993992 01/06/2015 15/06/2015 721

GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/488-DGCU-15 PAGO POR HABER

CUMPLIDO EL SERVICIO DE SONIDO MICROFONIA E ILUMINACION EN EL IV

FESTIVAL INFANTIL PICHINCHA CANTA Y BAILA LLEVADO A CABO EL 23 DE

MAYO DEL 2015 DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS

JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-488-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-

60281 AT

$ 35,80


GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/488-DGCU-15 PAGO POR HABER

CUMPLIDO EL SERVICIO DE SONIDO MICROFONIA E ILUMINACION EN EL IV

FESTIVAL INFANTIL PICHINCHA CANTA Y BAILA LLEVADO A CABO EL 23 DE

MAYO DEL 2015 DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS


60281 AT

$ 974,61

1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000036 1115824062 01/06/2015 15/06/2015 721

MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH.- MM/1156-GSA-15 PAGO POR EL

CURSO DE DISEÑO, PATRONAJE Y TALLAJE DE PRENDAS DE VESTIR

MANUAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE QUITO EN

EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL SAN

BLAS. DEL PERIODO 04 AL 29 DE MAYO DEL 2015.- MEM-1156-GSA FECHA

09/06/2015 CD-60258 AT

$ 648,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1700467606001GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA

GUADALUPE1001000000603 1115180219 01/06/2015 15/06/2015 721

GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE.- PAGO POR ARRIENDO DE

INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

DE RUMIÑAHUI SEGUN CONTRATO No. 394-DGCP-14.- MEM-2610-DGCP

FECHA 09/06/2015 CD-60268 AT

$ 809,60

1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002373 1115878630 02/06/2015 15/06/2015 721

RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN.- PAGO CONT. 281-DGCP-13

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCION

REGIONAL DE GESTION DE PUERTO QUITO SALDO (HASTA AGOSTO DEL

2015).- MEM-411-DRG FECHA 08/06/2015 CD-60257 AT

$ 3.086,60

1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004273 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721

ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2696-DGCP-15 PAGO POR LA

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE

FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2696-

DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT

$ 188,50





DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT

$ 2.221,56





DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT

$ 120,12





DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT

$ 1.415,70

1203151798001 ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL 2001000003141 1116059070 04/06/2015 15/06/2015 721

ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL.- MM/495-DGCU-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR EL CERRAMIENTO

CONMALLA DEL PARQUEADERO DEL CAMPING DE COCHASQUI.- MEM-495-

DGCU FECHA 03/06/2015 CD-60183 AT

$ 248,40

1203151798001 ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL 2001000003141 1116059070 04/06/2015 15/06/2015 721

ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL.- MM/495-DGCU-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR EL CERRAMIENTO

CONMALLA DEL PARQUEADERO DEL CAMPING DE COCHASQUI.- MEM-495-

DGCU FECHA 03/06/2015 CD-60183 AT

$ 2.927,69


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015



ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE


DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60270 AT

$ 531,34



ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE


DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60270 AT

$ 6.262,24

1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000010 1115667557 01/06/2015 16/06/2015 724

P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL

MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA

02/06/2015 CD-60138 AT

$ 32,58

1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000010 1115667557 01/06/2015 16/06/2015 724




02/06/2015 CD-60138 AT

$ 832,49

1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000044 1115353386 01/06/2015 16/06/2015 724




02/06/2015 CD-60138 AT

$ 32,58

1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000044 1115353386 01/06/2015 16/06/2015 724




02/06/2015 CD-60138 AT

$ 832,49

1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000077 1116685273 01/06/2015 16/06/2015 724




02/06/2015 CD-60138 AT

$ 814,39

1712109485001BALAREZO VALLEJOS NANCY

VERONICA1001000000154 1116568617 01/06/2015 16/06/2015 724



MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP

$ 832,49

702685272001ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH

PATRICIO.1001000000188 1115356301 01/06/2015 16/06/2015 724




02/06/2015 CD-60138 AT

$ 32,58

702685272001ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH

PATRICIO.1001000000188 1115356301 01/06/2015 16/06/2015 724




02/06/2015 CD-60138 AT

$ 832,49


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000823 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729

RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA

GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA

CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT

$ 91,67






$ 974,56






$ 1.080,48






$ 4.052,86






$ 61,35






$ 723,04

1791351525001 PROTELCOTELSA S.A. 1100000000510 5,06202E+35 05/06/2015 16/06/2015 729

PROTELCOTELSA S.A..- PAGO POR L ADQUISICION DE UN SOFFWARE DE

CONTOL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GAD DE PICHINCHA,INCLUYE

IVA.- MEM-2499-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60242 AT

$ 1.428,00

1791351525001 PROTELCOTELSA S.A. 1100000000510 5,06202E+35 05/06/2015 16/06/2015 729

PROTELCOTELSA S.A..- PAGO POR L ADQUISICION DE UN SOFFWARE DE

CONTOL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GAD DE PICHINCHA,INCLUYE

IVA.- MEM-2499-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60242 AT

$ 16.830,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1707499727001MONTOYA CABRERA HECTOR

FERNANDO2001000000184 1116095471 04/06/2015 16/06/2015 729

MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO.- M/506-DGCU-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE 500 POSTES DE HORMIGON PARA UTILIZAR EN EL

MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO

COCHASQUI..- MEM-506-DGCU FECHA 08/06/2015 CD-60116 AT

$ 602,70

1707499727001MONTOYA CABRERA HECTOR

FERNANDO2001000000184 1116095471 04/06/2015 16/06/2015 729

MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO.- M/506-DGCU-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE 500 POSTES DE HORMIGON PARA UTILIZAR EN EL

MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO

COCHASQUI..- MEM-506-DGCU FECHA 08/06/2015 CD-60116 AT

$ 7.103,25

1713477493001BURBANO DE LARA RODRIGUEZ

DANIELA ALEXANDRA1001000000460 1115462258 01/06/2015 16/06/2015 729

BURBANO DE LARA RODRIGUEZ DANIELA ALEXANDRA.- MM/2492-DGCP-

15 PAGO POR REALIZAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE

NUTRICION (INCLUYENDO LA PROPUESTA DE EDUCACION NUTRICIONAL

"LA MEJOR COMPRA" PARA LOS 50 CIVB A CAGO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA. SE ACREDITA DEL PRESUPUESTO QUE PROVIENE DEL

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADPP Y EL PROGRAMA DE NACIONES

UNIDAS-UNICEF..- MEM-2492-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60271 AT

$ 316,80

1713477493001BURBANO DE LARA RODRIGUEZ

DANIELA ALEXANDRA1001000000460 1115462258 01/06/2015 16/06/2015 729

BURBANO DE LARA RODRIGUEZ DANIELA ALEXANDRA.- MM/2492-DGCP-

15 PAGO POR REALIZAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE

NUTRICION (INCLUYENDO LA PROPUESTA DE EDUCACION NUTRICIONAL

"LA MEJOR COMPRA" PARA LOS 50 CIVB A CAGO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA. SE ACREDITA DEL PRESUPUESTO QUE PROVIENE DEL

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADPP Y EL PROGRAMA DE NACIONES

UNIDAS-UNICEF..- MEM-2492-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60271 AT

$ 7.920,00

602792442001 AVENDAÑO MORA JUAN FRANCISCO 2001000000511 1116704775 02/06/2015 16/06/2015 729

AVENDAÑO MORA JUAN FRANCISCO.- PAGO PORLA ADQUISICION Y

COLOCACION DE ARUPOS PARA LA AGR.- MEM-2603-DGCP FECHA

09/06/2015 CD-60259 AT

$ 15.535,04

1712677218001ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA

TATIANA1001000000177 1116951472 01/06/2015 16/06/2015 729

ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA TATIANA.- PAGO CONT. 066-DGDC-2014

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS CALLES SN

DEL BARRIO TANICHILLA PARROQUIA ALOAG CANTONA MEJIA.- MEM-379-

COG FECHA 08/06/2015 CD-60262 AT

$ 740,47

1712677218001ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA

TATIANA1001000000177 1116951472 01/06/2015 16/06/2015 729

ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA TATIANA.- PAGO CONT. 066-DGDC-2014

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS CALLES SN

DEL BARRIO TANICHILLA PARROQUIA ALOAG CANTONA MEJIA.- MEM-379-

COG FECHA 08/06/2015 CD-60262 AT

$ 8.727,03


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


OBRAMCO CIA.LTDA1001000000502 1116194365 01/06/2015 16/06/2015 729

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO DEL CONT. 23-

DGCP-CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO

PARROQUIA NAYON QUITO.- MEM-492-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60265

AT

$ 714,41


OBRAMCO CIA.LTDA1001000000502 1116194365 01/06/2015 16/06/2015 729

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO DEL CONT. 23-

DGCP-CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO

PARROQUIA NAYON QUITO.- MEM-492-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60265

AT

$ 8.419,80

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004285 1115486167 03/06/2015 16/06/2015 729

SINELET S.A..- MEM-2615-DGCP- ADQUISICION DE 80 RADIOS MOTOROLAS

PORTATILES Y 10 ESTACIONES DE RADIO BASE MÓVIL PARA SER

UTILIZADAS EN LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTRATO 104-DGCP-


$ 5.445,72

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004285 1115486167 03/06/2015 16/06/2015 729

SINELET S.A..- MEM-2615-DGCP- ADQUISICION DE 80 RADIOS MOTOROLAS

PORTATILES Y 10 ESTACIONES DE RADIO BASE MÓVIL PARA SER

UTILIZADAS EN LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTRATO 104-DGCP-


$ 64.181,70

1792323444001CORPORACION CREATIVA

CREATOSCORP S.A.1001000000634 1116211431 02/06/2015 16/06/2015 729

PAGO POR LA DECORACON Y AMBIENTACION DE LA SESION SOLEMNE DEL

AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE

PICHINCHA. MEM-2589-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-60256 AT

$ 2.996,64

1792323444001CORPORACION CREATIVA

CREATOSCORP S.A.1001000000634 1116211431 02/06/2015 16/06/2015 729

PAGO POR LA DECORACON Y AMBIENTACION DE LA SESION SOLEMNE DEL

AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE

PICHINCHA. MEM-2589-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-60256 AT

$ 81.575,20

1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO1001001330753 1116581812 03/06/2015 16/06/2015 726

EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 04 DE

JUNIO DEL 2015 DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO CALDERON..-


$ 38,13


GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/523-DGCU-15 PAGO POR EL

ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL

REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA..-

MEM-523-DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60322 AT

$ 108,00


GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/523-DGCU-15 PAGO POR EL

ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL

REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA..-


$ 2.940,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1710573021001 LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO 1001000000987 1116208901 01/06/2015 16/06/2015 729

LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO.- MM/308-DGCU-15 PAGO POR LA

PROVISION Y MONTAJE DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EL EVENTO

PICHINCHA TROPICAL REALIZADO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS

PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 EL DIA 29 DE MAYO

DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA.- MEM-308-DGCU FECHA

11/06/2015 CD-60307 AT

$ 43,20

1710573021001 LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO 1001000000987 1116208901 01/06/2015 16/06/2015 729

LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO.- MM/308-DGCU-15 PAGO POR LA

PROVISION Y MONTAJE DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EL EVENTO

PICHINCHA TROPICAL REALIZADO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS

PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 EL DIA 29 DE MAYO

DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA.- MEM-308-DGCU FECHA

11/06/2015 CD-60307 AT

$ 1.176,00

1709623951001NARANJO ESTRELLA SANTIAGO

FERNANDO1001000001205 1116664822 01/06/2015 16/06/2015 729

NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- MM/466-DGCU-15 PAGO POR

SU TRABAJO DE ANIMACION EN EL EVENTO FERIA ARTESANAL POR EL MES

DE LA MUJER REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA

REPUBLICA (SOS MUJERES). SE ACREDITA DE LA CF/61-AP-15.- MEM-466-

DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60321 AT

$ 28,80

1709623951001NARANJO ESTRELLA SANTIAGO

FERNANDO1001000001205 1116664822 01/06/2015 16/06/2015 729

NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- MM/466-DGCU-15 PAGO POR

SU TRABAJO DE ANIMACION EN EL EVENTO FERIA ARTESANAL POR EL MES

DE LA MUJER REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA

REPUBLICA (SOS MUJERES). SE ACREDITA DE LA CF/61-AP-15.- MEM-466-

DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60321 AT

$ 784,00

1101372132001RAMIREZ RODRIGUEZ WALTER

EMILIO1001000000101 1116747336 02/06/2015 16/06/2015 729

RAMIREZ RODRIGUEZ WALTER EMILIO.- MM/2519-DGCP-15 PAGO POR EL

SERVICIO POR LA ASISTENCIA TECNICA CONFORME PROGRAMACION DE

EVENTOS DE CAPACITACION DE COSECHA Y POSCOSECHA DE CAFE PARA LA

ASOCICION DE CAFICULTORES DE N.O.P..- MEM-2519-GTH FECHA

08/06/2015 CD-60298 AT

$ 683,03

1704808847001VAZQUES MORALES GLORIA

MERCEDES1001000000165 1115093956 03/06/2015 16/06/2015 729

VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- MEM-2650-DGCP-15 (09-06-15)

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE

SUELOS Y HORMIGONES DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO MES

DE MAYO.- MEM-2650-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60301 AT

$ 220,80

400216826001 REMACHE MEDINA ANGEL MARIA 1001000001282 1116679633 03/06/2015 16/06/2015 729

REMACHE MEDINA ANGEL MARIA.- pago por la suscripción de un contrato

de arrendamiento de la caseta y la Infraestructura de montaña ubicada en

el Cerro Atacazo donde funciona la repetidora de radio de Sistema de

Seguidad y comunicaciones de la Provincia de Pichincha.- MEM-2535-DGCP

FECHA 05/06/2015 CD-60299 AT

$ 469,20


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1703817823001 CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO 1001000074219 1115387633 03/06/2015 16/06/2015 729

PAGO POR ELABORACION DE ESCARAPELAS FOTOGRABADAS PARA

ENTREGAR EN EL SESION SOLEMNE POR EL 24 DE MAYO.- MEM-176-APP

FECHA 05/06/2015 CD-60325 AT

$ 79,92

1703817823001 CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO 1001000074219 1115387633 03/06/2015 16/06/2015 729

PAGO POR ELABORACION DE ESCARAPELAS FOTOGRABADAS PARA

ENTREGAR EN EL SESION SOLEMNE POR EL 24 DE MAYO.- MEM-176-APP

FECHA 05/06/2015 CD-60325 AT

$ 2.175,60

1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR1001000080151 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS

INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-

60326 AT

$ 1,57


ANCIZAR1001000080151 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729




60326 AT

$ 18,53


ANCIZAR1001000080152 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729




60326 AT

$ 7,62


ANCIZAR1001000080152 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729




60326 AT

$ 89,80


ANCIZAR1001000080153 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729




60326 AT

$ 9,91


ANCIZAR1001000080153 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729




60326 AT

$ 116,78

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006003469091 1116126814 02/06/2015 16/06/2015 727

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL 29

DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015.- MEM-1194-GSA FECHA 12/06/2015

CD-60459 AT

$ 30,03

1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES1002000477943 6,05202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de

frecuencia VHF FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60487-MN $ 18,66

1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES1002000477943 6,05202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de

frecuencia VHF FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60487-MN $ 155,48


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1712343639001TRUJILLO GUAMAN EDWIN

PATRICIO.1001000000381 1116516166 02/06/2015 17/06/2015 735

TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO..- SALDO P.P. PARA EL

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL DE LA FPRT EN LA

PARROQUIA DE OLMEDO, DURACION DEL CONTRATO 1 AÑO A PARTIR DEL

1 DE AGOSTO 2014 A JULIO DEL 2015.- MEM-2605-DGCP FECHA

09/06/2015 CD-60249 AT

$ 322,00

1709818106001 ORDOÑEZ JIMENEZ OLGA CECILIA 2001000000031 1116148783 04/06/2015 17/06/2015 735

ORDOÑEZ JIMENEZ OLGA CECILIA.- MM/1176-GSA-15 PAGO POR EL CURSO

DE DISEÑO PATRONAJE Y TLLAJE DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR

NORTE DE QUITO - CARAPUNGO CALDERON EVENTO DESARROLLADO EN

EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL

CARAPUNGO DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2015.- MEM-1176-GSA

FECHA 11/06/2015 CD-60446 AT

$ 615,60

1710293612001CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA

ANITA2001000000364 1115989867 13/06/2015 17/06/2015 735

CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR LA COMPRA DE

1000 CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADO POR EL AGASAJO POR EL DIA DEL

NIÑO LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015.- MEM-1479-DGDC FECHA

12/06/2015 CD-60452 AT

$ 115,92


ANITA2001000000364 1115989867 13/06/2015 17/06/2015 735

CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR LA COMPRA DE

1000 CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADO POR EL AGASAJO POR EL DIA DEL

NIÑO LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015.- MEM-1479-DGDC FECHA

12/06/2015 CD-60452 AT

$ 1.366,20

1712932209001BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON

OMAR1001000000015 1115491762 04/06/2015 17/06/2015 735

BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR.- PAGO DIETAS SEÑORES

CONSEJEROS.- .- MEM-2715-GTH FECHA 10/06/2015 CD-60453 AT $ 495,90

1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006617 1116444584 03/06/2015 17/06/2015 735

CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL

MES DE MAYO del 2015.- MEM-2607-DGCP FECHA 09/06/2015 CD-60457

AT

$ 33,27

1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006617 1116444584 03/06/2015 17/06/2015 735

CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL

MES DE MAYO del 2015.- MEM-2607-DGCP FECHA 09/06/2015 CD-60457

AT

$ 905,75

1707903488001 CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD 1001000000015 1115371592 01/06/2015 17/06/2015 735

CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD.- pago por servicio de arriendo de la

oficina E-4 ubicada en Santa Prisca Oe3-07 por el mes de abril.- MEM-2604-

DGCP FECHA 09/06/2015 CD-60456 AT

$ 230,00

1708646888001DAVILA CARVAJAL ALFREDO

PATRICIO4001000000066 1116168457 01/06/2015 17/06/2015 735

DAVILA CARVAJAL ALFREDO PATRICIO.- MM/1389-DGDC-15 Pago por la

adquisición de 90 refrigerios, servicio que brindará el 18-05-2015 para el

Taller para familias.- MEM-1389-DGDC FECHA 05/06/2015 CD-60455 AT

$ 8,10

1708646888001DAVILA CARVAJAL ALFREDO

PATRICIO4001000000066 1116168457 01/06/2015 17/06/2015 735

DAVILA CARVAJAL ALFREDO PATRICIO.- MM/1389-DGDC-15 Pago por la

adquisición de 90 refrigerios, servicio que brindará el 18-05-2015 para el

Taller para familias.- MEM-1389-DGDC FECHA 05/06/2015 CD-60455 AT

$ 220,50


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1715654115001ECHEVERRIA CARRASCO JAIME

EDUARDO2001000001154 1115724569 01/06/2015 17/06/2015 735

ECHEVERRIA CARRASCO JAIME EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE

FOTOGRAFIA A LOS 26 CUADROS GANADORES DEL CONCURSO "PINTA EN

TU PARROQUIA" 2015.- MEM-159-APP FECHA 01/06/2015 CD-60458 AT

$ 28,08

1715654115001ECHEVERRIA CARRASCO JAIME

EDUARDO2001000001154 1115724569 01/06/2015 17/06/2015 735

ECHEVERRIA CARRASCO JAIME EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE

FOTOGRAFIA A LOS 26 CUADROS GANADORES DEL CONCURSO "PINTA EN

TU PARROQUIA" 2015.- MEM-159-APP FECHA 01/06/2015 CD-60458 AT

$ 717,60

1709350696001 MUÑOZ CUEVA CHARLES RENEE 1001000000281 1115999052 01/06/2015 17/06/2015 735p.p para PROYECTO PINTA EN TU PARROQUIA.- MEM-161-APP FECHA

01/06/2015 CD-60272 AT $ 227,70

1709350696001 MUÑOZ CUEVA CHARLES RENEE 1001000000281 1115999052 01/06/2015 17/06/2015 735p.p para PROYECTO PINTA EN TU PARROQUIA.- MEM-161-APP FECHA

01/06/2015 CD-60272 AT $ 5.819,00

1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004327 1116960538 04/06/2015 17/06/2015 735

TROPIECUADOR CIA. LTDA.- MEM-173-APP-15 (04-06-15) EVENTOS A

DESARROLLARSE CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES

INTERNACIONALES DE COOPERACION EN EL MARCO DE LA SESION

SOLEMNE DEL 24 DE MAYO.- MEM-173-APP FECHA 08/06/2015 CD-60245

AT

$ 6,40






AT

$ 174,17






AT

$ 2.055,24

1791867149001

CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

QUITO CEC

1003000035256 1115498052 03/06/2015 17/06/2015 735

CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

QUITO CEC.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE LOS

PARTICIPANTES DEL CURSO DE FACTURACION ELECTRONICA DIRIGIDO AL

PERSONAL DE LA DIRECCION ECONOMICA FECHAS 12-06-2015- DF CD-

60484-MN

$ 700,00


GUALBERTO1001000007971 1116583381 05/06/2015 17/06/2015 735

ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- MM/180-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTIO Y ENTREGA DE

LA AGENDA FLORICOLA PROVINCIAL EL 14 DE MAYO DEL 2015 EN EL SALON

DE LA PROVINCIA. GASTOS QUE SERVIRAN PARA LA LOGISTICA Y ATENCION

A 300 INVITADOS. FECHAS 08-06-2015- DF CD- 60127-MN

$ 112,50


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


GUALBERTO1001000007971 1116583381 05/06/2015 17/06/2015 735

ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- MM/180-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTIO Y ENTREGA DE

LA AGENDA FLORICOLA PROVINCIAL EL 14 DE MAYO DEL 2015 EN EL SALON

DE LA PROVINCIA. GASTOS QUE SERVIRAN PARA LA LOGISTICA Y ATENCION

A 300 INVITADOS. FECHAS 08-06-2015- DF CD- 60127-MN

$ 3.062,50

1308657301001 QUIJIJE CHUEZ GINA MARLENE 1001000000005 1116438165 01/06/2015 17/06/2015 733

PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE

N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION



$ 18,01

1308657301001 QUIJIJE CHUEZ GINA MARLENE 1001000000005 1116438165 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1719297150001 TAPIA VALENCIA EVELYN PAOLA 1001000000007 1116422624 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1719297150001 TAPIA VALENCIA EVELYN PAOLA 1001000000007 1116422624 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

201257557001PAZMIÑO VILLAFUERTE JOSEFINA DE

LOURDES1001000000006 1116396106 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

201257557001PAZMIÑO VILLAFUERTE JOSEFINA DE

LOURDES1001000000006 1116396106 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1722825351001 PALTA QUISHPE ANA LUCIA 1001000000052 1116875236 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1722825351001 PALTA QUISHPE ANA LUCIA 1001000000052 1116875236 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1718364647001LEON GUARACA NATHALI

ALEXANDRA1001000000005 1116438193 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1718364647001LEON GUARACA NATHALI

ALEXANDRA1001000000005 1116438193 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1718454885001HURTADO GUERRERO NATHALI

NOEMI1001000000005 1116438142 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1718454885001HURTADO GUERRERO NATHALI

NOEMI1001000000005 1116438142 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1712453883001MALDONADO ROBLES PAMELA

YOMAR1001000001831 1116890288 10/06/2015 17/06/2015 735

MALDONDAO ROBLES PAMELA YOMAR.- ADQUISICION DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL

BARRIO 14 DE SEPTIEMBREPARROQUIA SAN JOSE DE MINAS CANTON

QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60318-MN

$ 484,74

1712453883001MALDONADO ROBLES PAMELA

YOMAR1001000001831 1116890288 10/06/2015 17/06/2015 735

MALDONDAO ROBLES PAMELA YOMAR.- ADQUISICION DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL

BARRIO 14 DE SEPTIEMBREPARROQUIA SAN JOSE DE MINAS CANTON

QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60318-MN

$ 5.712,98

1003913512001 ESPINOZA OÑATE JESSICA MARGOT 1001000000005 1116371714 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1003913512001 ESPINOZA OÑATE JESSICA MARGOT 1001000000005 1116371714 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1723122691001CHANGO HERMOZA LIZETH

CAROLINA1001000000007 1116438201 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1723122691001CHANGO HERMOZA LIZETH

CAROLINA1001000000007 1116438201 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR

ESTUDIANTIL S.A1001000010779 1116502608 11/06/2015 17/06/2015 735

TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- POR SERVICIO DE

TRANSPORTE DE LAS CAMIONETAS POR UN AÑO A PARTIR DEL MES DE

ABRIL 2015 FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60309-MN

$ 65.744,25

1723357701001 CARRERA CABAY LESLY ANDREA 1001000000005 1116363823 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1723357701001 CARRERA CABAY LESLY ANDREA 1001000000005 1116363823 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1714263256001 CAGUA SABANDO MARIA DIOSELINA 1001000000006 1116439863 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1714263256001 CAGUA SABANDO MARIA DIOSELINA 1001000000006 1116439863 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


ESTUDIANTIL S.A1001000010780 1116502608 11/06/2015 17/06/2015 735

MEM-38-UGMH-15 PP PARA EL ALQUILER PARA CAMIONETA PARA VISITAS

DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN TERRENO POR 10 MESES

INCLUIDO FINES DE SEMANA A PARTIR DE MARZO DEL 2015.(INCLUYE IVA)

FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60309-MN

$ 1.485,00


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1712417714001 USIÑA USIÑA ROSA ELENA 1001000000028 1116865760 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1712417714001 USIÑA USIÑA ROSA ELENA 1001000000028 1116865760 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1714561337001 TIAGUARO LEON PAOLA GEOVANNA 1001000000002 1116843203 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1714561337001 TIAGUARO LEON PAOLA GEOVANNA 1001000000002 1116843203 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1716413800001REMACHE PALMA SEGUNDA

ALEXANDRA2001000000003 1116674470 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1716413800001REMACHE PALMA SEGUNDA

ALEXANDRA2001000000003 1116674470 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1102564190001MONTOYA MONTOYA CLEMENCIA

MARLENE2001000000030 1116322058 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1102564190001MONTOYA MONTOYA CLEMENCIA

MARLENE2001000000030 1116322058 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1310784275001 GARCIA VELEZ MAIRA DEL JESUS 1001000000005 1116322076 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1310784275001 GARCIA VELEZ MAIRA DEL JESUS 1001000000005 1116322076 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1709646150001 NIETO DEL HIERRO MARIA LOURDES 1001000000127 1116813061 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1709646150001 NIETO DEL HIERRO MARIA LOURDES 1001000000127 1116813061 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

502358500001CUYACHAMIN CHANALUISA MARTHA

CECILIA1001000000006 1116322064 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

502358500001CUYACHAMIN CHANALUISA MARTHA

CECILIA1001000000006 1116322064 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1714552781001CALDERON BENNETH JANETH

ALEXANDRA1001000000032 1116322091 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1714552781001CALDERON BENNETH JANETH

ALEXANDRA1001000000032 1116322091 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1712877982001ESPINOSA MORALES AMPARITO

SUSANA1001000000051 1116830933 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1712877982001ESPINOSA MORALES AMPARITO

SUSANA1001000000051 1116830933 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1721748836001PUCACHAQUI CARRILLO JOHANA

ELIZABETH1001000000005 1116279537 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1721748836001PUCACHAQUI CARRILLO JOHANA

ELIZABETH1001000000005 1116279537 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1719004820001 PILLAJO OJEDA ADRIANA PATRICIA 1001000000005 1116265979 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1719004820001 PILLAJO OJEDA ADRIANA PATRICIA 1001000000005 1116265979 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1723348379001PERUGACHI PERUGACHI EVELYN

FERNANDA1001000000004 1116355898 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1723348379001PERUGACHI PERUGACHI EVELYN

FERNANDA1001000000004 1116355898 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1723429922001MORALES QUILUMBA DIANA

ALEXANDRA1001000000005 1116271046 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1723429922001MORALES QUILUMBA DIANA

ALEXANDRA1001000000005 1116271046 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1104987316001 CASTILLO ABAD CARLOTA LILIANA 1001000000007 1116328706 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1104987316001 CASTILLO ABAD CARLOTA LILIANA 1001000000007 1116328706 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1712509502001 ARIAS TANDALLA ROCIO DEL PILAR 1001000000005 1116265961 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1712509502001 ARIAS TANDALLA ROCIO DEL PILAR 1001000000005 1116265961 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1721746053001TAMAYO ESCOBAR ANDREA

GABRIELA1001000000005 1116298103 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1721746053001TAMAYO ESCOBAR ANDREA

GABRIELA1001000000005 1116298103 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1600268021001 NARANJO MONAR EGDA MARITZA 1001000000005 1116359755 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1600268021001 NARANJO MONAR EGDA MARITZA 1001000000005 1116359755 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1756374045001 TATTEGRAIN MARIE AMOUCILE 1001000000005 1116278464 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1756374045001 TATTEGRAIN MARIE AMOUCILE 1001000000005 1116278464 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

401406442001 OGONAGA CHALA MARIA SENEYDA 1001000000007 1116269234 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

401406442001 OGONAGA CHALA MARIA SENEYDA 1001000000007 1116269234 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1002950176001 POLO PADILLA JAQUELINE MATILDE 1001000000006 1116277071 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1002950176001 POLO PADILLA JAQUELINE MATILDE 1001000000006 1116277071 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1706981345001 CARRION PACCHA CARMEN 1001000000005 1116262539 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1706981345001 CARRION PACCHA CARMEN 1001000000005 1116262539 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1707291454001CACHAGO SOLANO MARIA DELIA

ROSA1001000001435 1115151936 01/06/2015 17/06/2015 735

CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MEM-165-AP-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE DOS OFRENDAS FLORALES PARA SER COLOCADAS EN LA

TUMBA DEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE EN LA CATEDRAL

METROPOLITANA Y LA OTRA EN LA CIMA DE LA LIBERTAD (INCLUYE IVA)

FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60283-MN

$ 86,40


ROSA1001000001435 1115151936 01/06/2015 17/06/2015 735

CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MEM-165-AP-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE DOS OFRENDAS FLORALES PARA SER COLOCADAS EN LA

TUMBA DEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE EN LA CATEDRAL

METROPOLITANA Y LA OTRA EN LA CIMA DE LA LIBERTAD (INCLUYE IVA)

FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60283-MN

$ 2.352,00


CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MEM-2682-DGCP-15 PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION

EMERGENTE PARA LOS SEÑORES ALBAÑILES DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO 2015 DEBIDAMENTE

AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO DE LA PROVINCIA. DEL MES DE MAYO

DEL 2015. FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60477-MN

$ 9,18


CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MEM-2682-DGCP-15 PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION

EMERGENTE PARA LOS SEÑORES ALBAÑILES DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO 2015 DEBIDAMENTE

AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO DE LA PROVINCIA. DEL MES DE MAYO

DEL 2015. FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60477-MN

$ 249,90

1724630189001FOLLECO ESPINOZA JOHANNA

ELIZABETH1001000000007 1116267468 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1724630189001FOLLECO ESPINOZA JOHANNA

ELIZABETH1001000000007 1116267468 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1700609819001 GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO 1001000001967 1115081632 01/06/2015 17/06/2015 735

GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO.- MM/2676-DGCP-15 PAGO POR

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMECIAL PARA EL CENTRO DE

DESARROLLO ECONOMICO DE CALDERON DEL MES DE MAYO DEL 2015.

SEGUN CONTRATO No. 310-AP-14 FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60480-MN

$ 1.619,20

1715654826001MURQUINCHO CARRION JENNY

ANGELA1001000000005 1116269215 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1715654826001MURQUINCHO CARRION JENNY

ANGELA1001000000005 1116269215 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

907278162001 ZAMBRANO NEIRA DORIS LEOVINA 1001000000005 1116277371 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

907278162001 ZAMBRANO NEIRA DORIS LEOVINA 1001000000005 1116277371 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1722732094001SAMANIEGO ZAMBRANO BERTHA

VIVIANA1001000000006 1116277406 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1722732094001SAMANIEGO ZAMBRANO BERTHA

VIVIANA1001000000006 1116277406 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1724555386001 ALDAS ANALUISA ERIKA FERNANDA 1001000000005 1116272317 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1724555386001 ALDAS ANALUISA ERIKA FERNANDA 1001000000005 1116272317 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1724986797001 ZAGAL BAÑO IVONNE DEL ROCIO 1001000000008 1116270616 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1724986797001 ZAGAL BAÑO IVONNE DEL ROCIO 1001000000008 1116270616 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1725741027001 AUQUI MALAN MARIA ANGELICA 1001000000005 1116358852 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1725741027001 AUQUI MALAN MARIA ANGELICA 1001000000005 1116358852 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1721933743001PALOMINO CADENA ANGELICA

CRISTINA1001000000005 1116270592 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1721933743001PALOMINO CADENA ANGELICA

CRISTINA1001000000005 1116270592 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


comprobante

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1716550213001 AGUALONGO CAIZA ANA MARLENE 1001000000007 1116270596 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1716550213001 AGUALONGO CAIZA ANA MARLENE 1001000000007 1116270596 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1722360235001VILLALTA TORRES VERONICA DEL

CISNE1001000000203 1116357276 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1722360235001VILLALTA TORRES VERONICA DEL

CISNE1001000000203 1116357276 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1716265069001QUIÑONEZ DE LA CRUZ PAOLA

ELIZABETH1001000000025 1116357291 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1716265069001QUIÑONEZ DE LA CRUZ PAOLA

ELIZABETH1001000000025 1116357291 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1003988373001 PASPUEZAN NARVAEZ MARIA JENNY 1001000000001 1116991229 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1003988373001 PASPUEZAN NARVAEZ MARIA JENNY 1001000000001 1116991229 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 2001000005018 1116238463 02/06/2015 18/06/2015 741

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO

ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-

929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 83,30




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 73,50

990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL

AGRICOLA S.A. IIASA2013000003664 1,06202E+35 01/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 2,15





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 19,68





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 380,02





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 3.483,52

990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 2,22


MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 22,66


MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 55,35


MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 507,48

1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006177 1115300329 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 305,76

1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000001070 1116688937 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 171,44




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 2.020,59




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 36,18


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 984,90

1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000485 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 6,05




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 164,64




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 10,37




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 282,24




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 5,04




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 137,20

1717912677001CLAVIJO GUANUNA EDISON

ROBERTO2001000010420 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 16,20


ROBERTO2001000010420 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 441,00


ROBERTO2001000010421 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 63,00


ROBERTO2001000010421 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 742,50

1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL

ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041324 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 38,56





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 454,41





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 1,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 27,44





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 36,60





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 431,34





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 15,84





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 431,20

1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y

ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015303 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 5,60





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 152,35





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 7,60





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 206,75





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 1,03





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 28,06





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 4,59





929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 124,98

1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001579 1116552222 02/06/2015 18/06/2015 741



929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 1,44


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 39,20




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 6,48




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 32,52




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 176,40




929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.

$ 383,33

1724400153001 FLORES RODRIGUEZ OLGA VANESA 1001000000005 1116361525 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1724400153001 FLORES RODRIGUEZ OLGA VANESA 1001000000005 1116361525 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

401519012001 BERNAL QUELAL AMANDA LILIANA 1001000000006 1116357316 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

401519012001 BERNAL QUELAL AMANDA LILIANA 1001000000006 1116357316 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1717212540001RAMIREZ CARCELEN CYNTHIA

ALEXANDRA1001000000006 1116444369 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1717212540001RAMIREZ CARCELEN CYNTHIA

ALEXANDRA1001000000006 1116444369 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1706822770001GUERRA CASTILLO MONICA DEL

PILAR1001000000006 1116357308 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 18,01

1706822770001GUERRA CASTILLO MONICA DEL

PILAR1001000000006 1116357308 01/06/2015 17/06/2015 733





$ 490,25

1790013561001 PINTURAS CONDOR S.A. 28503000002756 1,06202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735

PINTURAS CONDOR S.A. P.P. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 150

CANECAS DE PINTURA DE TRAFICO ACUOSA AMARILLA, 150 CANECAS DE

PINTURA DE TRAFICO ACUOSA BLANCA Y 25 SACOS DE MICRO ESFERAS, A

SER UTILIZADAS EN TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN LA

SEÑALIZACION VERTICAL DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA , INCLUYE IVA

FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60107-MN

$ 2.376,00

1790013561001 PINTURAS CONDOR S.A. 28503000002756 1,06202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735

PINTURAS CONDOR S.A. P.P. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 150

CANECAS DE PINTURA DE TRAFICO ACUOSA AMARILLA, 150 CANECAS DE

PINTURA DE TRAFICO ACUOSA BLANCA Y 25 SACOS DE MICRO ESFERAS, A

SER UTILIZADAS EN TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN LA

SEÑALIZACION VERTICAL DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA , INCLUYE IVA

FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60107-MN

$ 21.780,00


CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL.- MM/2708-DGCP-15 DEL (11-06-2015)

SERVICO DE ALIMENTACION 5 TALLERES DE SENSIBILIZACION (AL MENOS, 1

POR LOCALIDAD DE INTERVENCION) A LOS GRUPOS META EN DERECHOS Y

RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD

HUMANA CON ESPECIAL ATENCION A LOS MAS VULNERABLES EN LOS

CANTONES DE CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Y LAS PARROQUIAS DE GUAYLLABAMBA, CALDERON, NAYON, CHILIBULO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 605-MN

$ 9,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL.- MM/2708-DGCP-15 DEL (11-06-2015)

SERVICO DE ALIMENTACION 5 TALLERES DE SENSIBILIZACION (AL MENOS, 1

POR LOCALIDAD DE INTERVENCION) A LOS GRUPOS META EN DERECHOS Y

RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD

HUMANA CON ESPECIAL ATENCION A LOS MAS VULNERABLES EN LOS

CANTONES DE CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Y LAS PARROQUIAS DE GUAYLLABAMBA, CALDERON, NAYON, CHILIBULO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 605-MN

$ 245,00

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000104 1116982653 01/06/2015 18/06/2015 740




DE PICHINCHA MM- 13 73-DGDC-FECHAS 03-06-2015-MN

$ 78,54

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000104 1116982653 01/06/2015 18/06/2015 740




DE PICHINCHA MM- 13 73-DGDC-FECHAS 03-06-2015-MN

$ 2.137,97

1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000387 1116059222 01/06/2015 18/06/2015 739

CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL

INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR UN BLOQUE DE

HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA EN UNA PLANTA DE

CONSTA DE: SALA DE INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,

ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE CONSERJE.- MEM-

542-DGID FECHA 02/06/2015 CD-60332 AT

$ 1.226,07

1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000387 1116059222 01/06/2015 18/06/2015 739

CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL

INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR UN BLOQUE DE

HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA EN UNA PLANTA DE

CONSTA DE: SALA DE INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,

ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE CONSERJE.- MEM-

542-DGID FECHA 02/06/2015 CD-60332 AT

$ 14.450,09

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000171 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740

PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-

00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL



$ 77,76


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000171 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740





$ 2.116,80






$ 135,79






$ 3.696,46






$ 77,76






$ 2.116,80

1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000102 1116920190 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 104,88

1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000102 1116920190 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 2.855,03

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000172 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740





$ 76,98


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000172 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740





$ 2.095,63

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000074 1115342470 08/06/2015 18/06/2015 740





$ 76,59

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000074 1115342470 08/06/2015 18/06/2015 740





$ 2.085,05

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000173 1116676912 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 78,34

1792487498001


ALIMENTACION MANOS

BONDADOSAS DEL SUR

"ASOBONDS"

1001000000173 1116676912 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 2.132,68

1711261675001 ORTIZ AGUIRRE ADRIANA DEL BELEN 1001000000051 1117022019 08/06/2015 18/06/2015 740

PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR




$ 18,01

1711261675001 ORTIZ AGUIRRE ADRIANA DEL BELEN 1001000000051 1117022019 08/06/2015 18/06/2015 740





$ 490,25

705813954001 JUMBO JIMENEZ LIBIA MARIBEL 1001000000026 1116971896 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 18,01


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

705813954001 JUMBO JIMENEZ LIBIA MARIBEL 1001000000026 1116971896 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 490,25

1711014587001GONZALEZ CACHUMBA ROSA

PETRONA1001000000029 1116709397 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 18,01

1711014587001GONZALEZ CACHUMBA ROSA

PETRONA1001000000029 1116709397 09/06/2015 18/06/2015 740





$ 490,25

1792023025001

CAYAMSOL EMPRESA DE

TRANSPORTE ESCOLAR

EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A.

1001000000265 1115854663 02/06/2015 18/06/2015 739

p.p ( 19-01-2015) para certificación de fondos para recorridos del personal

del GADPP a Machachi y jerusalem ( proceso desierto 2014).- MEM-268-

DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60489 AT

$ 672,46

602067118001 ROBALINO COLCHA LUIS ALEX 1001000001024 1115389404 04/06/2015 18/06/2015 739

PAGO PARA CONTRTACION DE SERVICIO POR INSTALACION Y

REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICO CENTRAL Y SITIOS

REMOTOS DEL GADPP.- MEM-2666-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60471 AT

$ 14,08





$ 108,15





$ 383,18





$ 1.274,66

1720719820001GALLO ALVARADO ALEXANDRA

ROCIO1001000000041 1116079937 01/06/2015 18/06/2015 739

GALLO ALVARADO ALEXANDRA ROCIO.- MM/469-DGCU-15 PAGO POR LA

PRESENTACION ARTISTICA DE JAVIER EGAS, SUKUBA, ONDA MANIA EN EL

EVENTO FERIA ARTESANAL POR EL MES DE LA MUJER REALIZADA EN LA

PLAZA DE LA REPUBLICA EL 15 DE MAYO DEL 2015. SE ACREDITA DE LA

CF/61-AP-15 fechas 11-06-2015- df cd_ 60538-mn

$ 1.738,80


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007373 1115352533 08/06/2015 18/06/2015 739

IMPODISOF S.A.- MEM-2723-DGCP-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DE

FUTBOL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA

DE PICHINCHA. 82.32

FECHAS 16-06-

2015- DF CD-

60493-MN

1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007373 1115352533 08/06/2015 18/06/2015 739

IMPODISOF S.A.- MEM-2723-DGCP-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DE

FUTBOL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA

DE PICHINCHA. 82.32

FECHAS 16-06-

2015- DF CD-

60493-MN

1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000296 1116964007 12/06/2015 18/06/2015 739

VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- SALDO P.P PARA EL CAMBIO DE CINCO

CUBIERTAS (ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO), EN LOS PUENTES

PEATONALES 1,2,3,4 Y 9 , DE LA AGR, INCLUYE IVA FECHAS 15-06-2015- DF

CD- 60522-MN

$ 5.515,55

1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000296 1116964007 12/06/2015 18/06/2015 739

VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- SALDO P.P PARA EL CAMBIO DE CINCO

CUBIERTAS (ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO), EN LOS PUENTES

PEATONALES 1,2,3,4 Y 9 , DE LA AGR, INCLUYE IVA FECHAS 15-06-2015- DF

CD- 60522-MN

$ 65.004,70

1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182567 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739

CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA

Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL

CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA

12/06/2015 CD-60495 AT

$ 102,78





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 856,49





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 159,45





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 1.328,71





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 161,11





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 1.342,59


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 175,00





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 1.458,31





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 222,37





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 922,60





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 1.853,12





12/06/2015 CD-60495 AT

$ 7.688,35

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A 1002000001601 5,06202E+35 05/06/2015 18/06/2015 739

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CURSO DE LEY DE JUSTICIA

LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR EFECTUAdo los

dias 26 y 25 de mayo del 2015.- MEM-1185-GSA FECHA 12/06/2015 CD-

60490 AT

$ 65,28


EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CURSO DE LEY DE JUSTICIA

LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR EFECTUAdo los

dias 26 y 25 de mayo del 2015.- MEM-1185-GSA FECHA 12/06/2015 CD-

60490 AT

$ 666,40

1708827033001 OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA 1001000041712 1116360175 03/06/2015 18/06/2015 739

OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA.- MM/2675-DGCP-15 PAGO POR LA

RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO DEL INMUEBLE

DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS EL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

CAYAMBE, RENOVACION SE LE REALIZARA POR DOS AÑOS INCLUYENDO

LOS SRVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE) FECHAS 12-

06-2015- DF CD- 60494-MN

$ 736,00

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051814 8,06202E+35 08/06/2015 18/06/2015 739PAGO POR LA PARA ADQUISICION DE TARJETA PARA RELOJ BIOMETRICO.-

MEM-1187-GSA FECHA 12/06/2015 CD-60516 AT $ 12,29


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015








EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR COSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE

ABRIL A 25 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60529-MN

$ 501,52

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007001754161 1116126814 01/06/2015 18/06/2015 743EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DEL 28

DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60530-MN $ 1.556,49

601447626001 COELLO AVALOS IVAN MARCELO 2001000000808 1116887282 01/06/2015 18/06/2015 739

COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- MM/2672-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO

DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ENCOFRADO PARA UTILIZAR EN L

LOZA DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS

ZONA 4.- MEM-2672-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60491 AT

$ 20,71


COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- MM/2672-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO

DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ENCOFRADO PARA UTILIZAR EN L

LOZA DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS

ZONA 4.- MEM-2672-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60491 AT

$ 563,66

200219541001 GUTIERREZ CAMACHO JOSE MIGUEL 2001000000005 1116653799 02/06/2015 19/06/2015 746

p.p para la suscripción de un contrato de arrendamiento de bodegas , en

razón de que es necesario reubicar las existentes en la Plaza de la

República, por dos años a partir de la firma del contrato. FECHAS 12-06-

2015- DF CD- 60540-MN

$ 1.196,00

1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000217862 1116930593 09/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO

ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 535,71

1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000217862 1116930593 09/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO

ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 4.464,29

1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000226 1116149812 02/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO


1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000226 1116149812 02/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO


1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111866 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO







comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015















1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011501 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO





























comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015













1718103862001 MUÑOZ PASTOR DANNY MARCELO 1001000000008 1116745285 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO


1718103862001 MUÑOZ PASTOR DANNY MARCELO 1001000000008 1116745285 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO


1792195004001 MAQUISUELOS CIA LTDA 1001000003074 1116588348 01/06/2015 19/06/2015 746

MAQUISUELO CIA. LTDA. -. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LABORTAORIO DE SUELOS DE LA

DIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION, INCLUYE IVA FECHAS 04-06-

2015- DF CD- 60282-MN

$ 356,26

1792195004001 MAQUISUELOS CIA LTDA 1001000003074 1116588348 01/06/2015 19/06/2015 746

MAQUISUELO CIA. LTDA. -. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LABORTAORIO DE SUELOS DE LA

DIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION, INCLUYE IVA FECHAS 04-06-

2015- DF CD- 60282-MN

$ 9.698,08

1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000081 1116642193 02/06/2015 19/06/2015 746

ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES DESDE EL 05 DE ENERO AL 31 DE CIEMBRE DEL 2015..

FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60573-MN

$ 1.396,80

1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000257 1116224446 05/06/2015 22/06/2015 756

ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO

ACEQUIA WACHU WACHU, PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON

CAYAMBE.- MEM-585-DGRP FECHA 08/06/2015 CD-60464 AT

$ 1.648,12

1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000257 1116224446 05/06/2015 22/06/2015 756

ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO

ACEQUIA WACHU WACHU, PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON

CAYAMBE.- MEM-585-DGRP FECHA 08/06/2015 CD-60464 AT

$ 19.424,32

1708753072001 CRIOLLO SEGUNDO MANUEL 1001000000620 1115112121 01/06/2015 22/06/2015 756

pago por elaboración de cds para "Proyecto Charango en Concieto" tras la

Identidad Sonora de Pichincha.- MEM-2663-DGCP FECHA 10/06/2015 CD-

60447 AT

$ 597,60

1708753072001 CRIOLLO SEGUNDO MANUEL 1001000000620 1115112121 01/06/2015 22/06/2015 756

pago por elaboración de cds para "Proyecto Charango en Concieto" tras la

Identidad Sonora de Pichincha.- MEM-2663-DGCP FECHA 10/06/2015 CD-

60447 AT

$ 15.272,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000481 1116504456 08/06/2015 22/06/2015 755

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL

PUENTE SOBRE EL RIO PISHASHI, CANTON QUITO, PARROQUIA PACTO,

PAGO PLANILLA 61.10% D.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN

$ 2.624,73




PAGO PLANILLA 61.10% D.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN

$ 30.934,35




PAGO PLANILLA 38.90% C.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN

$ 1.671,06




PAGO PLANILLA 38.90% C.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN

$ 19.694,70

1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.1001000000152 1116708699 08/06/2015 22/06/2015 756

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..- REMODELACION DE

LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO,

4TA PLANTA.- MEM-570-DGID FECHA 09/11/2015 CD-60330 AT

$ 2.045,50

1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.1001000000152 1116708699 08/06/2015 22/06/2015 756

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..- REMODELACION DE

LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO,

4TA PLANTA.- MEM-570-DGID FECHA 09/11/2015 CD-60330 AT

$ 24.107,71

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076198 7,06202E+35 07/06/2015 22/06/2015 756

TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET

EN EL PEAJE INTERVALLES ( VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A

JUNIO DEL 2015) INCLUYE IVA.- MEM-2726-DGCP FECHA 15/06/215 CD-

60555 AT

$ 28,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076198 7,06202E+35 07/06/2015 22/06/2015 756

TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET

EN EL PEAJE INTERVALLES ( VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A

JUNIO DEL 2015) INCLUYE IVA.- MEM-2726-DGCP FECHA 15/06/215 CD-

60555 AT

$ 294,00

1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000046 1116079189 09/06/2015 22/06/2015 756

JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- MM/2556-DGCP-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE 1500 CUADERNOS, 1500 ESFEROS, 1550 LAPICES Y 1500

BORRADORESN PARA EL PROCESO EN COMPRAS PUBLICAS..- MEM-2556-

DGCP FECHA 05/06/215 CD-60562 AT

$ 568,26



ADQUISICION DE 1500 CUADERNOS, 1500 ESFEROS, 1550 LAPICES Y 1500

BORRADORESN PARA EL PROCESO EN COMPRAS PUBLICAS..- MEM-2556-

DGCP FECHA 05/06/215 CD-60562 AT

$ 6.697,35


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000131 1116788622 01/06/2015 22/06/2015 756

SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH.- MM/1165-GSA-15 PAGO POR LOS

CURSOS DE DISEÑO PATRONAJE, Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA

PRIMERA FASE DEL MODULO ESPECIAL - MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES - PRIMERA FASE

DEL MODULO I DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE

QUITO EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE DISEÑO Y

CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL SAN BLAS. DEL 9 AL 30 DE

MAYO, DEL 18 AL 29 DE MAYO Y DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL

2015.- MEM-1165-GSA FECHA 15/06

$ 324,00










2015.- MEM-1165-GSA FECHA 15/06

$ 486,00










2015.- MEM-1165-GSA FECHA 15/06

$ 777,60

1720675725001 VELASTEGUI PAEZ ANA GABRIELA 1001000000034 1116079281 09/06/2015 22/06/2015 756

VELASTEGUI PAEZ ANA GABRIELA.- MM/1711-DGCP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE CAPACITACION LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2015 EN EL

FORTALECIMIETO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN

CAÑA DE AZUCAR.- MEM-2711-DGCP FECHA 15/06/215 CD-60546 AT

$ 351,00

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000187948 1116181482 03/06/2015 22/06/2015 756

POLIMUNDO S.A.- MM/528-DGCU-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN

PASAJE GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL EN FAVOR DEL SR. AGUILERA

FRANCISCO, PONENTE EN EL TALLER Y I FESTIVAL DE CORO INFANTIL

EVENTO REALIZADO EN LOS PROGRAMAS DE JORNADAS CULTURALES

2015.- MEM-528-DGCU FECHA 16/06/215 CD-60549 AT

$ 0,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000187948 1116181482 03/06/2015 22/06/2015 756






$ 6,86

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000187948 1116181482 03/06/2015 22/06/2015 756






$ 133,16

1704872983001 CABEZAS JOSE EDUARDO 1001000001053 1116980129 02/06/2015 22/06/2015 756CABEZAS JOSE EDUARDO.- pago por alquiler de parqueadero.- MEM-2651-

DGCP FECHA 11/06/215 CD-60486 AT $ 92,73

1722790480001MARTINEZ PAREDES MARIELA

ALEXANDRA1001000000006 1116599039 09/06/2015 22/06/2015 760

Pago de las promotoras por cuidado infantil del mes de Mayo del Distrito

Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el Ministerio de Inclusión

Social y el GADPP.- MEM-1480-DGDC FECHA 11/06/215 CD-60483 AT

$ 18,01

1722790480001MARTINEZ PAREDES MARIELA

ALEXANDRA1001000000006 1116599039 09/06/2015 22/06/2015 760

Pago de las promotoras por cuidado infantil del mes de Mayo del Distrito

Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el Ministerio de Inclusión

Social y el GADPP.- MEM-1480-DGDC FECHA 11/06/215 CD-60483 AT

$ 490,25

1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000631 1115721337 09/06/2015 22/06/2015 756

MORA PAEZ LORENA MARITZA.- MEM-1211-GSA-15 CONTARTO 019-DGS-

LOSEP-2015, SERVICIOS MES DE MAYO 2015.- MEM-1211-GSA FECHA

16/06/215 CD-60622 AT

$ 1.134,90

1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019633 1116698196 03/06/2015 22/06/2015 756

MEM-962-UGP RECIBIDO 16/04/2015 EMISION DE P.P. PARA LA

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2717-DGCP

FECHA 15/06/215 CD-60542 AT

$ 2,67

1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019633 1116698196 03/06/2015 22/06/2015 756

MEM-962-UGP RECIBIDO 16/04/2015 EMISION DE P.P. PARA LA

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2717-DGCP

FECHA 15/06/215 CD-60542 AT

$ 31,49

1790043800001 COHECO S.A 1001000176917 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 756

COHECO S.A.- pago por trabajo reventivo y correctivo de dos ascensores

ubicados en los parqueaderos de la Plaza de la República mes de mayo del


$ 47,47


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1790043800001 COHECO S.A 1001000176917 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 756

COHECO S.A.- pago por trabajo reventivo y correctivo de dos ascensores

ubicados en los parqueaderos de la Plaza de la República mes de mayo del


$ 484,63

1708809114001AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO

ALBERTO1001000001387 1115490547 08/06/2015 22/06/2015 756

AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO ALBERTO.- MM/512-DGCU-15 PAGO

POR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN LA CORONACION DE LA REINA DEL

SECTOR DE SAN BERNABE CANTON LOS BANCOS EL 06 DE JUNIO DEL 2015.-


$ 368,00

990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003487 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO

ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA

MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 14,30




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 20,69




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 131,10




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 189,70




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 14,07




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 143,67




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 1,60




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,22




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 14,69




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 56,98




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 5,38


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 54,96




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 0,11




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 0,81




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 1,01




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 4,27




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 7,33




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 39,09




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 2,65




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 27,05




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 3,12




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 4,73




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 28,63




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 43,42




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,24


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 63,70




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 12,19




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 20,83




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 111,76




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 191,00




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 12,44




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 127,01




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 0,43




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 2,15




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 3,98




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 5,36




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 19,72




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 49,18




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 16,34


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 166,84




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 1,23




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,68




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 11,29




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 61,21




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,49




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 66,20




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,59




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 11,81




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 60,41




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 108,14




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 8,03




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 82,03




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 0,28


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 2,58




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,07




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 6,65




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 55,73




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 60,98




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 7,06




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 72,03




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 1,94




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 9,22




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 17,85




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 84,49




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 8,08




MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.

$ 82,44


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO

BETALGUA1001000003974 1116303850 02/06/2015 22/06/2015 756

LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO POR SERVICIO DE

ARREGLO DE BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE RODAMIENTOS, Y SELLO

MECANICO CAMPAMENT EX ANDRADE GUTIERREZ Y CENTRAL MADERERA

DE ANDOAS.- MEM-2638-DGCP FECHA 11/06/215 CD-60568 AT

$ 20,16

1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO

BETALGUA1001000003974 1116303850 02/06/2015 22/06/2015 756

LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO POR SERVICIO DE

ARREGLO DE BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE RODAMIENTOS, Y SELLO

MECANICO CAMPAMENT EX ANDRADE GUTIERREZ Y CENTRAL MADERERA

DE ANDOAS.- MEM-2638-DGCP FECHA 11/06/215 CD-60568 AT

$ 548,80

1751307131001 SISLEMA TARCO JESSICA LORENA 1001000000027 1117056388 16/06/2015 22/06/2015 759

PAGO POR SERVICO DE CUIDADO POR EL MES DE AYO POR EJECUCION DEL

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-


GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60557-MN

$ 18,01

1751307131001 SISLEMA TARCO JESSICA LORENA 1001000000027 1117056388 16/06/2015 22/06/2015 759

PAGO POR SERVICO DE CUIDADO POR EL MES DE AYO POR EJECUCION DEL

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-



$ 490,25

1711429108001 VARGAS VALLEJO SANTIAGO 1001000000307 1116174311 03/06/2015 22/06/2015 756

VARGAS VALLEJO SANTIAGO.- pago por honorarios profesionales por el

Informe Pericial dentro del juicio Especial 17321-2012-0112 de la Unidad

Judicial FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60545-MN

$ 594,00

1709254468001 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO 1001000001649 1116796814 01/06/2015 22/06/2015 756

ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO

RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E

INTERVALLES , INCLUYE IVA FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60591-MN

$ 88,06

1710645373001 FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA 1001000000393 1115682663 11/06/2015 22/06/2015 756

FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA.- PAGO POR SERVICIOA DE

ALIMENTACIÓN EL 03-04-05 DE JUNIO PROGRAMA DEL DIA DEL NIÑO

CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF

CD- 60544-MN

$ 242,10

1710645373001 FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA 1001000000393 1115682663 11/06/2015 22/06/2015 756

FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA.- PAGO POR SERVICIOA DE

ALIMENTACIÓN EL 03-04-05 DE JUNIO PROGRAMA DEL DIA DEL NIÑO

CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF

CD- 60544-MN

$ 6.590,50

1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009518 1116785668 01/06/2015 22/06/2015 756

MOVERPRINT CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETAS Y

CINTAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA

DE ADMINISTRACION DE BIENES (INCLUYE IVA) FECHAS 17-06-2015- DF CD-

60594-MN

$ 47,88


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009518 1116785668 01/06/2015 22/06/2015 756

MOVERPRINT CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETAS Y

CINTAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA

DE ADMINISTRACION DE BIENES (INCLUYE IVA) FECHAS 17-06-2015- DF CD-

60594-MN

$ 564,30

991409696001 EUROXS S.A. 1001000020895 1116839261 04/06/2015 22/06/2015 756pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las

Unidades del GADPP FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60602-MN $ 84,54

991409696001 EUROXS S.A. 1001000020895 1116839261 04/06/2015 22/06/2015 756pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las

Unidades del GADPP FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60602-MN $ 996,34

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 2001000006910 1116594690 01/06/2015 22/06/2015 756P.P PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FECHAS 16-06-2015-

DF CD- 60561-MN $ 88,32

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 2001000006910 1116594690 01/06/2015 22/06/2015 756P.P PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FECHAS 16-06-2015-

DF CD- 60561-MN $ 1.040,87

1754746152001 PATUNA SERGIO DAMIAN 1001000000105 1116351060 08/06/2015 22/06/2015 756

PATUNA SERGIO DAMIAN.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION CURSO

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A JÓVENES DE PUELLARO DEL

28 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60579-

MN

$ 405,00

1701693416001 PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR 1001000000131 1115203651 01/06/2015 22/06/2015 756

PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICION DE 22

COLCHONETAS POR 50 CM DE ANCHO ,100 DE LARGO Y 10 CM DE ESPESOR

QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES FECHAS 17-06-2015-

DF CD- 60590-MN

$ 46,20


PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICION DE 22

COLCHONETAS POR 50 CM DE ANCHO ,100 DE LARGO Y 10 CM DE ESPESOR

QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES FECHAS 17-06-2015-

DF CD- 60590-MN

$ 544,50


TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014500741 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756


CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-

DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,89


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 7,45





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 3,59





DF CD- 60566-MN

$ 29,91





DF CD- 60566-MN

$ 20,96





DF CD- 60566-MN

$ 174,63





DF CD- 60566-MN

$ 36,74





DF CD- 60566-MN

$ 306,17





DF CD- 60566-MN

$ 1,86





DF CD- 60566-MN

$ 15,54





DF CD- 60566-MN

$ 3,73





DF CD- 60566-MN

$ 31,11





DF CD- 60566-MN

$ 2,30


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 19,20





DF CD- 60566-MN

$ 1,15





DF CD- 60566-MN

$ 9,59





DF CD- 60566-MN

$ 1,81





DF CD- 60566-MN

$ 15,12





DF CD- 60566-MN

$ 2,38





DF CD- 60566-MN

$ 19,83





DF CD- 60566-MN

$ 10,47





DF CD- 60566-MN

$ 87,22





DF CD- 60566-MN

$ 3,62





DF CD- 60566-MN

$ 30,14





DF CD- 60566-MN

$ 98,19





DF CD- 60566-MN

$ 818,21





DF CD- 60566-MN

$ 310,90


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 2.590,86





DF CD- 60566-MN

$ 3,42





DF CD- 60566-MN

$ 28,53





DF CD- 60566-MN

$ 4,92





DF CD- 60566-MN

$ 41,03





DF CD- 60566-MN

$ 5,94





DF CD- 60566-MN

$ 49,46





DF CD- 60566-MN

$ 6,82





DF CD- 60566-MN

$ 56,87





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 26,43





DF CD- 60566-MN

$ 220,29





DF CD- 60566-MN

$ 0,97


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 8,12





DF CD- 60566-MN

$ 9,74





DF CD- 60566-MN

$ 81,18





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 1,39





DF CD- 60566-MN

$ 11,60





DF CD- 60566-MN

$ 0,89





DF CD- 60566-MN

$ 7,42





DF CD- 60566-MN

$ 25,70





DF CD- 60566-MN

$ 214,20





DF CD- 60566-MN

$ 2,43





DF CD- 60566-MN

$ 20,24





DF CD- 60566-MN

$ 0,74


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 10,48





DF CD- 60566-MN

$ 87,37





DF CD- 60566-MN

$ 0,81





DF CD- 60566-MN

$ 6,74





DF CD- 60566-MN

$ 15,70





DF CD- 60566-MN

$ 130,86





DF CD- 60566-MN

$ 0,90


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 7,46





DF CD- 60566-MN

$ 6,27





DF CD- 60566-MN

$ 52,22





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 1,31





DF CD- 60566-MN

$ 10,91





DF CD- 60566-MN

$ 2,01





DF CD- 60566-MN

$ 16,73





DF CD- 60566-MN

$ 2,61





DF CD- 60566-MN

$ 21,77





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 1,89


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 15,79





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 17,61





DF CD- 60566-MN

$ 146,73





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 8,26





DF CD- 60566-MN

$ 68,81





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 19,16





DF CD- 60566-MN

$ 159,69





DF CD- 60566-MN

$ 4,38





DF CD- 60566-MN

$ 36,49





DF CD- 60566-MN

$ 0,74


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 5,46





DF CD- 60566-MN

$ 45,54





DF CD- 60566-MN

$ 17,30





DF CD- 60566-MN

$ 144,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 21,26


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 177,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,80





DF CD- 60566-MN

$ 6,70





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,80





DF CD- 60566-MN

$ 6,70





DF CD- 60566-MN

$ 1,85





DF CD- 60566-MN

$ 15,39





DF CD- 60566-MN

$ 41,27





DF CD- 60566-MN

$ 343,89





DF CD- 60566-MN

$ 1,19





DF CD- 60566-MN

$ 9,95





DF CD- 60566-MN

$ 0,74


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 2,53





DF CD- 60566-MN

$ 21,09





DF CD- 60566-MN

$ 3,73





DF CD- 60566-MN

$ 31,06





DF CD- 60566-MN

$ 1,72





DF CD- 60566-MN

$ 14,36





DF CD- 60566-MN

$ 0,93





DF CD- 60566-MN

$ 7,75





DF CD- 60566-MN

$ 17,12





DF CD- 60566-MN

$ 142,65





DF CD- 60566-MN

$ 0,87





DF CD- 60566-MN

$ 7,26





DF CD- 60566-MN

$ 1,46


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 12,16





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 1,78





DF CD- 60566-MN

$ 14,80





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 1,67





DF CD- 60566-MN

$ 13,90





DF CD- 60566-MN

$ 0,80





DF CD- 60566-MN

$ 6,70





DF CD- 60566-MN

$ 1,47


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 12,25





DF CD- 60566-MN

$ 32,97





DF CD- 60566-MN

$ 274,75





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 3,60





DF CD- 60566-MN

$ 30,00





DF CD- 60566-MN

$ 3,61





DF CD- 60566-MN

$ 30,12





DF CD- 60566-MN

$ 7,48


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 62,31





DF CD- 60566-MN

$ 2,45





DF CD- 60566-MN

$ 20,43





DF CD- 60566-MN

$ 1,78





DF CD- 60566-MN

$ 14,80





DF CD- 60566-MN

$ 0,74





DF CD- 60566-MN

$ 6,20





DF CD- 60566-MN

$ 45,60





DF CD- 60566-MN

$ 380,00





DF CD- 60566-MN

$ 5,59





DF CD- 60566-MN

$ 46,62





DF CD- 60566-MN

$ 1,20





DF CD- 60566-MN

$ 9,98





DF CD- 60566-MN

$ 2,73


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





DF CD- 60566-MN

$ 22,76





DF CD- 60566-MN

$ 1,11





DF CD- 60566-MN

$ 9,22

1718292012001 BASTIDAS VIZCAINO MIGUEL ANGEL 1001000000024 1117077959 15/06/2015 22/06/2015 756

BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON WLADIMIR.- pago por servicio de

alimentación los días 03-04 y 05 de junio por programa del Día del Niño de

los Centros Infantiles convenio MIESS-GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD-

60543-MN

$ 240,30

1718292012001 BASTIDAS VIZCAINO MIGUEL ANGEL 1001000000024 1117077959 15/06/2015 22/06/2015 756

BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON WLADIMIR.- pago por servicio de

alimentación los días 03-04 y 05 de junio por programa del Día del Niño de

los Centros Infantiles convenio MIESS-GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD-

60543-MN

$ 6.541,50

1791129490001COOPERATIVA DE TRANSPORTE

ESCOLAR 7 DE JULIO1001000000247 1115033444 05/06/2015 22/06/2015 756

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.- pago por servicio de

transporte del personal que labora en la Institución PIFO-GADPP y

viceversa por el mes de mayo FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60534-MN

$ 1.386,00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756

P.P SERVICIO PARA EL LICENCIAMIENTO EN LA NUBE DE OFFICE 365-PLAN

E3 A SER UTILIZADO POR SECRETARIA DEL GADPP FECHAS 11-06-2015- DF

CD- 60519-MN

$ 96,00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756



CD- 60519-MN

$ 648,00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756



CD- 60519-MN

$ 980,00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756



CD- 60519-MN

$ 5.940,00




MALCHINGUI, INCLUYE IVA FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60537-MN

$ 6.583,42




MALCHINGUI, INCLUYE IVA FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60537-MN

$ 77.590,26


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1709946964001MONCAYO MUÑOZ FRANCISCO

ORLEY2001000000583 1115085928 01/06/2015 22/06/2015 756

MONCAYO MUÑOZ FRANCISCO ORLEY.- PAGOPOR SERVICIO DE

TRANSPORTE RECORRIDO CIBV SAN JUAN DE PUESTO QUITO DEL MES DE

MAYO.- MEM-1330-DGDC FECHA 02/06/215 CD-60569 AT

$ 594,00

1709225542001SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO

RAMIRO1002000004494 1116546696 04/06/2015 22/06/2015 756

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- MM/2725-DGCP-15 PAGO

POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS

DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2725-DGCP FECHA 15/06/215 CD-

60570 AT

$ 1,93


RAMIRO1002000004494 1116546696 04/06/2015 22/06/2015 756





60570 AT

$ 22,73

1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA

COTECMI CIA. LTDA.1001000017494 1116978337 12/06/2015 22/06/2015 756

PAGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION

TOTAL DE MARCA SOKKIA QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL EQUIPO DE

TOPOGRAFIA DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES (INCLUYE IVA).-


$ 14,40

1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA

COTECMI CIA. LTDA.1001000017494 1116978337 12/06/2015 22/06/2015 756

PAGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION

TOTAL DE MARCA SOKKIA QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL EQUIPO DE

TOPOGRAFIA DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES (INCLUYE IVA).-


$ 147,00

1768158410001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS EMGIRS-EP

5001000000547 1116412414 03/06/2015 22/06/2015 756

P.P PARA PARA EJECUCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA

PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60600-MN

$ 4,89

1768158410001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS EMGIRS-EP

5001000000547 1116412414 03/06/2015 22/06/2015 756

P.P PARA PARA EJECUCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA

PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60600-MN

$ 40,78

1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001531 1115964947 02/06/2015 22/06/2015 756

CONTRATISTA.- P.P. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PILETA

UBICADA EN EL PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI,

INCLUYE IVA. PERIODO DE MANTENIMIENTO UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE

FEBRERO DEL 2015 A ENERO DEL 2016.- MEM-2635-DGCP FECHA

11/06/215 CD-60575 AT

$ 12,60

1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001531 1115964947 02/06/2015 22/06/2015 756

CONTRATISTA.- P.P. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PILETA

UBICADA EN EL PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI,

INCLUYE IVA. PERIODO DE MANTENIMIENTO UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE

FEBRERO DEL 2015 A ENERO DEL 2016.- MEM-2635-DGCP FECHA

11/06/215 CD-60575 AT

$ 343,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1716077324001TUPIZA CALUÑA BLADIMIR

ALEJANDRO1001000000002 1116872925 02/06/2015 22/06/2015 756

TUPIZA CALUÑA BLADIMIR ALEJANDRO.- MM/219-DGTHA-15 PAGO POR

HABER DICTADO EL CURSO DE OFIMATICA BASICA DICTADO A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD VISUAL DESDE EL 13 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL

2015 EN LAS AULAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICOMEM-219-DGTHA FECHA

05/06/2015 CD-60267 AT

$ 736,00

1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES

CIVILES CIA.LTDA.1002000000060 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 753

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO CONT. 148-DGCP-

2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO PAGO PLANILLA 19

AO CONT- 148-DGCP-14 10-06-2015- DF CD- 60481-MN

$ 99.920,89

1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES

CIVILES CIA.LTDA.1002000000060 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 753

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO CONT. 148-DGCP-

2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO PAGO PLANILLA 19

AO CONT- 148-DGCP-14 10-06-2015- DF CD- 60481-MN

$ 1.177.639,06


ESTUDIANTIL S.A1001000010743 1116502608 10/06/2015 23/06/2015 764

TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- pago por contratación de

servicio de una camioneta para la Dirección de Fiscalización del mes de

marzo,- MEM-2795-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60617 AT

$ 1.465,20

1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. 1001000011208 1116947584 04/06/2015 23/06/2015 764

PAGO PARA LA ADQUISICION DE VIDEO CASSETTE DEL VIDEO MINI DV A

SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,- MEM-

1216-GSA FECHA 17/06/2015 CD-60599 AT

$ 31,75

1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. 1001000011208 1116947584 04/06/2015 23/06/2015 764

PAGO PARA LA ADQUISICION DE VIDEO CASSETTE DEL VIDEO MINI DV A

SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,- MEM-

1216-GSA FECHA 17/06/2015 CD-60599 AT

$ 374,22

1705630596001AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL

POLIVIO1001000003527 1116677823 01/06/2015 23/06/2015 764

AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO.- pago por US$ 446.20 ( incluye

iva),,- MEM-2530-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60587 AT $ 506,00

1718027228001 GAVIÑO CRUZ JEAN FRANCISCO 1001000000033 1116834951 01/06/2015 23/06/2015 764

GAVIÑO CRUZ JEAN FRANCISCO.- MM/2740-DGCP-15 PAGO POR LA

ADQUISICIONDE INSUMOS. LITROS HONGOS ANTAGONISTAS DEL GENERO

TRICHODERMA THARZIANUM (TH) KONINGUI.,- MEM-2795-DGCP FECHA

17/06/2015 CD-60612 AT

$ 2.017,82



TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- pago por

servicio de transporte del personal que labora en la Institución en la ruta

MITAD DEL MUNDO DEL GADPP y viceversa,- MEM-2690-DGCP FECHA

12/06/2015 CD-60618 AT

$ 1.366,20


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761


ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-

790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,37


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 3,35


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 4,02


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 5,22


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 5,23


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 40,98


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 47,82


MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 47,97

1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008024 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 10,80




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 294,00




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 8,64




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 235,20




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 5,40




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 147,00

1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 1001000010009 1117017819 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 63,70


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004838 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 16,63




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 452,76




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 11,88




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 323,40




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 7,27




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 197,96

1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 6001000039763 1116371886 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 499,80




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 3,15




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 85,65




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 2,83




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 77,09




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 2,52




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 68,53




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 3,15


comprobante

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No.

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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 85,65

1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000205 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 3,96




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 107,80




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 4,20




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 49,50




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 55,78




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 657,36




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 58,32




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1.587,60

1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,29




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,43




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1,78




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 2,63




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 4,41


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 4,71




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 18,18




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 21,94




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 43,12




790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 201,17

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1,65

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 15,06

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 7,04

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 64,52

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004217 3,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 8,35

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004217 3,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 85,26

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,04

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,40

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 9,52


comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 10,71

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 87,28

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 98,15

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002677 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 20,44

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002677 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 208,62

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1,84

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 2,65

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 16,89

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 24,31

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002681 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 6,67

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002681 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 68,11

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,66

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 2,71

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 5,99


comprobante

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 24,85

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002683 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 3,50

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002683 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 35,77

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 0,12

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1,09

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 2,88

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 12,19

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 26,43

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 111,73

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002685 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 21,36

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002685 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 218,05

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1,03

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 1,62

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 9,45


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 14,82

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002687 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 7,49

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002687 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761



790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.

$ 76,44

1708181035001TINOCO BUSTAMANTE LUIS

GERMAN1001000000753 1115960412 15/06/2015 23/06/2015 766

TINOCO BUSTAMANTE LUIS GERMAN.- SALDO P.P. PARA LA

CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA VIA PUEMBO-PIFO (CALLE

MANUEL BURBANO), PARROQUIA PUEMBO, CANTON QUITO. INCLUYE IVA

FECHAS 16-06-2015- CT- CD- 60565-MN

$ 3.778,67

1708181035001TINOCO BUSTAMANTE LUIS

GERMAN1001000000753 1115960412 15/06/2015 23/06/2015 766

TINOCO BUSTAMANTE LUIS GERMAN.- SALDO P.P. PARA LA

CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA VIA PUEMBO-PIFO (CALLE

MANUEL BURBANO), PARROQUIA PUEMBO, CANTON QUITO. INCLUYE IVA

FECHAS 16-06-2015- CT- CD- 60565-MN

$ 44.534,33


POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA "EL OSO 2" PARA LOS VEHICULOS

ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO,

CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO. INCLUYE IVA FECHAS 17-06-2015- CT-

CD- 60662-MN

$ 84,77


POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA "EL OSO 2" PARA LOS VEHICULOS

ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO,

CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO. INCLUYE IVA FECHAS 17-06-2015- CT-

CD- 60662-MN

$ 706,38

1707049670001MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL

CARMEN1001000000164 1115091649 01/06/2015 23/06/2015 764

MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL CARMEN.- MM/2760-DGCP-15 PAGO POR

LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, PARA LA FERIA

GASTRONOMICA Y ARTESANAL SAN ANTONIO 2015 A REALIZARSE EL 9 Y 10

DE MAYO DEL 2015.-MEM-2760-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60610 AT

$ 107,28

1707049670001MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL

CARMEN1001000000164 1115091649 01/06/2015 23/06/2015 764

MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL CARMEN.- MM/2760-DGCP-15 PAGO POR

LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, PARA LA FERIA

GASTRONOMICA Y ARTESANAL SAN ANTONIO 2015 A REALIZARSE EL 9 Y 10

DE MAYO DEL 2015.-MEM-2760-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60610 AT

$ 2.920,40


PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100

COLCHONETAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES DEL

BUEN VIVIR.- MEM-1531-DGDC FECHA 17/06/2015 CD-60578 AT

$ 529,20


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100

COLCHONETAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES DEL

BUEN VIVIR.- MEM-1531-DGDC FECHA 17/06/2015 CD-60578 AT

$ 6.237,00


MAVESA4002000165251 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767

REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO

PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 16,20


MAVESA4002000165251 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767




MAVESA4002000165265 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767




MAVESA4002000165265 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767



990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000003459 8,06202E+35 08/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000003459 8,06202E+35 08/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004089 1116184470 10/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004089 1116184470 10/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO

FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767




FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767




FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767




FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767




comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000052422 1116679566 05/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000052422 1116679566 05/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1790020460001PONCE YEPES CIA. DE COMERCIO

S.A.1006000001930 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767



1790020460001PONCE YEPES CIA. DE COMERCIO

S.A.1006000001930 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767



1790727726001UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO

S.A.1002000000382 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767



1790727726001UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO

S.A.1002000000382 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767



1792129052001 P.N.F. PARABRISAS NACIONALES S.A. 1001000035161 1115688865 02/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1792129052001 P.N.F. PARABRISAS NACIONALES S.A. 1001000035161 1115688865 02/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO


1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. 8001000000198 1115940281 08/06/2015 23/06/2015 764

BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA..- MEM-2752-DGCP-15 (15-06-15)

ADQUISICION DE UN ATRIL DE MADERA Y 5 ASTAS PARA BANDERAS, PARA

EVENTOS Y REUNIONES DE LA COMUNIDAD, ORGANIZADAS POR LA

DIRECCION DE GESTION DE PUERTO QUITO.- MEM-2752-DGCP FECHA

17/06/2015 CD-60640 AT

$ 22,50

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. 8001000000198 1115940281 08/06/2015 23/06/2015 764

BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA..- MEM-2752-DGCP-15 (15-06-15)

ADQUISICION DE UN ATRIL DE MADERA Y 5 ASTAS PARA BANDERAS, PARA

EVENTOS Y REUNIONES DE LA COMUNIDAD, ORGANIZADAS POR LA

DIRECCION DE GESTION DE PUERTO QUITO.- MEM-2752-DGCP FECHA

17/06/2015 CD-60640 AT

$ 612,50

602032112001NAVARRETE PAZMIÑO MARIA DEL

PILAR1001000000073 1116834949 08/06/2015 23/06/2015 764

NAVARRETE PAZMIÑO MARIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE

ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO VALLADARES POR EL

MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-2745-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60639

AT

$ 322,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076173 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764

TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA

JUNIO 2015), INCLUYE IVA.- MEM-2727-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60553

AT

$ 28,80


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076173 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764

TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA

JUNIO 2015), INCLUYE IVA.- MEM-2727-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60553

AT

$ 294,00

1792459400001 RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO 1001000000119 1115692995 11/06/2015 23/06/2015 764

RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO.- P.P. PARA EL PAGO POR CONTRATO

CIVIL. PROFESIONAL QUE COLABORA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO

HUMANO Y AMBIENTE, Y QUE DEBE CONTINUAR HASTA FINALIZAR EL

ACUERDO DE COOPERACION HASTA AGOSTO DEL 2015 CONFORME LOS

COMPROMISOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS CON LA GIZ

(COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA ALEMANA), VIGENCIA A PARTIR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015..- MEM-1230-GSA FECHA

17/06/2015 CD-60624 AT

$ 900,00

1801742659001 ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA 1001000000175 1115463193 09/06/2015 23/06/2015 764

ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO

DE LA OFICINA 101 UBICADA EN LAS CALLES SANTA PRISCA 257 Y 10 DE

AGOSTO POR EL MES DE ABRIL FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60620-MN

$ 230,00

1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000059 1116362786 04/06/2015 23/06/2015 764

REMCHE COYAGO GLORIA ROSARIO.- MM/1229-GSA-15 PAGO POR LA

CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA TERCERAFASE DEL MODULO I

MANEJO, OPERACION YMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS

INDUSTRIALES TEXTIL EFECTUADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL

2015 EN EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA

TEXTIL CARAPUNGO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60621-MN.

$ 432,00

1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000062 1116362786 11/06/2015 23/06/2015 764

REMCHE COYAGO GLORIA ROSARIO.- MM/1229-GSA-15 PAGO POR LA

CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA TERCERAFASE DEL MODULO I

MANEJO, OPERACION YMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS

INDUSTRIALES TEXTIL EFECTUADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL

2015 EN EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA

TEXTIL CARAPUNGO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60621-MN.

$ 432,00


GUADALUPE3001000001419 1115720579 05/06/2015 23/06/2015 764

SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- pago por servicio

ofrecido durante la visista al señor Prefecto de los candidatos de Juntas

Parroquiales ref cdf-1925 2014.- MEM-5-APP FECHA 19/06/2015 CD-60647

AT

$ 17,01


GUADALUPE3001000001419 1115720579 05/06/2015 23/06/2015 764

SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- pago por servicio

ofrecido durante la visista al señor Prefecto de los candidatos de Juntas

Parroquiales ref cdf-1925 2014.- MEM-5-APP FECHA 19/06/2015 CD-60647

AT

$ 463,05


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000176 1115332308 01/06/2015 23/06/2015 764

NEGRON OLGA MARLENY.- MM/1212-GSA-15. PAGO POR HABER DICTADO

LA CUARTA FASE DEL MODULO I (MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL) A LOS ESTUDIANTES DEL

CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION TEXTIL CARAPUNGO, EFECTUADO EN

LOS HORARIOS ESTABLECIDOS Y CON UNA DURACION DE 40 HORAS.

FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60626-MN

$ 17,28

1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000176 1115332308 01/06/2015 23/06/2015 764

NEGRON OLGA MARLENY.- MM/1212-GSA-15. PAGO POR HABER DICTADO

LA CUARTA FASE DEL MODULO I (MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL) A LOS ESTUDIANTES DEL

CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION TEXTIL CARAPUNGO, EFECTUADO EN

LOS HORARIOS ESTABLECIDOS Y CON UNA DURACION DE 40 HORAS.

FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60626-MN

$ 441,60

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076182 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764

TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET

BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN

BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y

PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-

2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT

$ 14,40

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076182 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764





2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT

$ 147,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076195 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764





2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT

$ 14,40

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076195 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764





2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT

$ 147,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076196 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764





2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT

$ 14,40

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076196 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764





2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT

$ 147,00

1722756812001ABAD ECHEVERRIA EFRAIN

ALEJANDRO1001000000222 1116738659 08/06/2015 23/06/2015 764

ABAD ECHEVERRIA EFRAIN ALEJANDRO .- PAGO POR LA ADQUISICION DE

BANDERAS A FIN DE REEPLAZAR LAS EXISTENTES EN LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI Y VIAS DE LOS PROYECTOS CAF, INCLUYE IVA

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60642-MN

$ 149,76

1722756812001ABAD ECHEVERRIA EFRAIN

ALEJANDRO1001000000222 1116738659 08/06/2015 23/06/2015 764

ABAD ECHEVERRIA EFRAIN ALEJANDRO .- PAGO POR LA ADQUISICION DE

BANDERAS A FIN DE REEPLAZAR LAS EXISTENTES EN LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI Y VIAS DE LOS PROYECTOS CAF, INCLUYE IVA

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60642-MN

$ 4.076,80

1722085915001FACUNDA SALINAS MARCO

ANTONIO1001000000238 1116086530 15/06/2015 23/06/2015 764

FACUNDA SALINAS MARCO ANTONIO.- PAGO PARA CONTRATACION

SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN EL BARRIO EL MURCO PARROQUIA DE

TAMBILLO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60636-MN

$ 4,05

1722085915001FACUNDA SALINAS MARCO

ANTONIO1001000000238 1116086530 15/06/2015 23/06/2015 764

FACUNDA SALINAS MARCO ANTONIO.- PAGO PARA CONTRATACION

SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN EL BARRIO EL MURCO PARROQUIA DE

TAMBILLO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60636-MN

$ 110,25

1706491691001 MOLINA VACA MARCELO PATRICIO 1001000020692 1115995866 02/06/2015 23/06/2015 764

MOLINA VACA MARCELO PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS

GABINETES CONTRA INCENDIOS PARA EL CAMPAMENTO LOS BANCOS

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60681-MN

$ 53,32

1706491691001 MOLINA VACA MARCELO PATRICIO 1001000020692 1115995866 02/06/2015 23/06/2015 764

MOLINA VACA MARCELO PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS

GABINETES CONTRA INCENDIOS PARA EL CAMPAMENTO LOS BANCOS

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60681-MN

$ 628,43



Pago por provisión de Internet para el edificio Central incluido el

proporcional del 13 de marzo al 02 de mayo del 2015.- MEM-2710-DGCP

FECHA 15/06/2015 CD-60680 AT

$ 712,63



Pago por provisión de Internet para el edificio Central incluido el

proporcional del 13 de marzo al 02 de mayo del 2015.- MEM-2710-DGCP

FECHA 15/06/2015 CD-60680 AT

$ 5.938,61


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1703235257001 REDIN NIETO EDGAR RICARDO 1001000004363 1116815474 03/06/2015 23/06/2015 764

REDIN NIETO EDGAR RICARDO.- MEM-1215-GSA-15 (16-06-15)

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO

ECONOMICO Y UNIDAD DESCONCENTRADA TECNICA DEPORTIVA FECHAS

17-06-2015- DF CD- 60666-MN

$ 451,44

1703235257001 REDIN NIETO EDGAR RICARDO 1001000004363 1116815474 03/06/2015 23/06/2015 764

REDIN NIETO EDGAR RICARDO.- MEM-1215-GSA-15 (16-06-15)

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO

ECONOMICO Y UNIDAD DESCONCENTRADA TECNICA DEPORTIVA FECHAS

17-06-2015- DF CD- 60666-MN

$ 647,46

500553714001PORRAS GARZON WILLINGTON

OSWALDO1001000035937 1116913235 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 18,40

500553714001PORRAS GARZON WILLINGTON

OSWALDO1001000035937 1116913235 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 216,81





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 10,55





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 96,66





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 1,99





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 18,22





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 21,90





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 200,73





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 3,61





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 33,12





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 339,98


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015





948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 3.116,53

990320810001 IVAN BOHMAN C.A. 3017000001127 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 20,96

990320810001 IVAN BOHMAN C.A. 3017000001127 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 192,18

1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004076 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 2,52




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 29,70




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 13,69




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 161,37




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 0,13




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 1,48




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 4,41




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 51,97




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 18,78




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 221,36


FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 2,13


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 10,53


FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 25,07


FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 124,15


FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 1,80


FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 21,24


FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 23,36


FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 275,32


FABIAN1001000007273 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 3,94


FABIAN1001000007273 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 46,47


FABIAN1001000007278 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 3,95


FABIAN1001000007278 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 46,49

1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014226 1116492938 01/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 0,54




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 6,34




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 36,86


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 434,47




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 30,25




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 356,49

1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012720 1115905616 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 0,15




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 1,76




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 11,63




948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 137,12

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1102000006232 3,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 1,22

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1102000006232 3,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 12,49

1791254511001BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA.

LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 9,29


LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 16,96


LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 85,14


LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 155,43

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000001091 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 20,52


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000001091 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 188,10

1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000862 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 23,86

1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000862 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771



948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.

$ 218,71

400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005957 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772


ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD

# 60790 JLZ,

$ 23,04




# 60790 JLZ,

$ 627,20




# 60790 JLZ,

$ 3,24




# 60790 JLZ,

$ 88,20




# 60790 JLZ,

$ 21,24




# 60790 JLZ,

$ 578,20




# 60790 JLZ,

$ 3,60




# 60790 JLZ,

$ 98,00




# 60790 JLZ,

$ 34,56




# 60790 JLZ,

$ 940,80

702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA

MARISOL1001000031460 1116646198 01/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 6,73


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


MARISOL1001000031460 1116646198 01/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 79,32


MARISOL1001000031658 1116646198 09/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 6,73


MARISOL1001000031658 1116646198 09/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 79,32


MARISOL1001000031682 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 7,46


MARISOL1001000031682 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 87,91


MARISOL1001000031694 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 0,45


MARISOL1001000031694 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 5,37


MARISOL1001000031726 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 4,87


MARISOL1001000031726 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 57,44


MARISOL1001000031728 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 0,45


MARISOL1001000031728 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 5,37


MARISOL1001000031955 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 1,81


MARISOL1001000031955 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 21,29




# 60790 JLZ,

$ 29,40


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




# 60790 JLZ,

$ 346,50




# 60790 JLZ,

$ 2,10




# 60790 JLZ,

$ 24,75

1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002150 1116615281 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 58,80

1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY

WASHINGTON1001000016458 1116813863 09/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 0,33


WASHINGTON1001000016458 1116813863 09/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 3,90


WASHINGTON1001000016464 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 23,79


WASHINGTON1001000016464 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 280,38


WASHINGTON1001000016467 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 15,77


WASHINGTON1001000016467 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 185,91

1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035669 1116989550 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 55,12




# 60790 JLZ,

$ 649,63

1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000006176 1116877902 08/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 0,71

1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000006176 1116877902 08/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 19,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000004066 1116884395 09/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 3,36




# 60790 JLZ,

$ 39,60




# 60790 JLZ,

$ 3,36




# 60790 JLZ,

$ 39,60





# 60790 JLZ,

$ 2,86





# 60790 JLZ,

$ 77,73

1792488567001COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA

S.A.2001000004422 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 6,84


S.A.2001000004422 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 186,20


S.A.2001000004424 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 5,40


S.A.2001000004424 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772



# 60790 JLZ,

$ 147,00

1707428023001 CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ 1001000001357 1116330706 17/06/2015 24/06/2015 769

CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- MM/564-DGCU-15 PAGO POR LA TENCION

A PARTICIPANTES DEL EVENTO INTI RAYMI O FIESTA DE LA COSECHA A

DESARROLLARSE EL DOMINGO 21 DE JUNIO DEL 2015 EN EL CAMPING

COCHASQUI.- MEM-564-DGCU FECHA 18/06/2015 CD-60664 AT

$ 28,80

1707428023001 CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ 1001000001357 1116330706 17/06/2015 24/06/2015 769

CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- MM/564-DGCU-15 PAGO POR LA TENCION

A PARTICIPANTES DEL EVENTO INTI RAYMI O FIESTA DE LA COSECHA A

DESARROLLARSE EL DOMINGO 21 DE JUNIO DEL 2015 EN EL CAMPING

COCHASQUI.- MEM-564-DGCU FECHA 18/06/2015 CD-60664 AT

$ 784,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1705609673001 AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO 1001000000522 1115810122 01/06/2015 24/06/2015 769

AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO.- MM/492-DGCU-15 PAGO POR LA

ELABORACION DE 3 ARREGLOS MUSICALES POR LA REALIZACION DEL

EVENTO "CUANDO LOS NIÑOS CANTAN " A REALIZARSE EL 4 Y 5 DE JUNIO

DEL 2015.- MEM-492-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-60653 AT

$ 540,00


ESTUDIANTIL S.A1001000010783 1116502608 11/06/2015 24/06/2015 769

MEM-38-UGMH-15 PP PARA EL ALQUILER PARA CAMIONETA PARA VISITAS

DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN TERRENO POR 10 MESES

INCLUIDO FINES DE SEMANA A PARTIR DE MARZO DEL 2015.(INCLUYE IVA)

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60637-MN

$ 1.485,00


ESTUDIANTIL S.A1001000010781 1116502608 11/06/2015 24/06/2015 769

TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- POR SERVICIO DE

TRANSPORTE DE LAS CAMIONETAS POR UN AÑO A PARTIR DEL MES DE

ABRIL 2015 FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60638-MN

$ 65.744,25

1704748688001 BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS 1001000000337 1116636161 16/06/2015 24/06/2015 769

BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS.- MM/190-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA Y PANTALLAS LED, DURANTE LA

PARTICIPACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS".

FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60635-MN

$ 180,00

1704748688001 BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS 1001000000337 1116636161 16/06/2015 24/06/2015 769

BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS.- MM/190-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA Y PANTALLAS LED, DURANTE LA

PARTICIPACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS".

FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60635-MN

$ 4.900,00

1718643156001 CADENA OLALLA DAVID ANDRES 1001000000318 1116003277 11/06/2015 24/06/2015 769

CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE LAIMENTACION

EL 03-04-05 DE JUNIO POR EEL AGASAJO DEL DIA DEL NIÑO CONVENIO

MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60551-MN

$ 242,10


CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE LAIMENTACION

EL 03-04-05 DE JUNIO POR EEL AGASAJO DEL DIA DEL NIÑO CONVENIO

MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60551-MN

$ 6.590,50

1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006616 1116444584 03/06/2015 24/06/2015 769p.p contratación de servicios de copiado IN HOUSE FECHAS 17-06-2015- DF

CD- 60633-MN $ 128,00

1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006616 1116444584 03/06/2015 24/06/2015 769p.p contratación de servicios de copiado IN HOUSE FECHAS 17-06-2015- DF

CD- 60633-MN $ 3.484,45




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 534,10


MARISOL1001000031459 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 6,73


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


MARISOL1001000031459 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 79,32


MARISOL1001000031463 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1,81


MARISOL1001000031463 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 21,29


MAVESA4002000164965 2,06202E+35 02/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 140,76


MAVESA4002000164965 2,06202E+35 02/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1.290,28




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1,51




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 17,82

1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO

GUSTAVO1001000000502 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 56,69


GUSTAVO1001000000502 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 668,13


GUSTAVO1001000000503 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 7,41


GUSTAVO1001000000503 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 87,38


GUSTAVO1001000000504 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 55,86


GUSTAVO1001000000504 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 658,35


WASHINGTON1001000016397 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 12,65


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


WASHINGTON1001000016397 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 149,08


WASHINGTON1001000016398 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 0,85


WASHINGTON1001000016398 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 9,96


WASHINGTON1001000016399 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1,18


WASHINGTON1001000016399 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 13,87


WASHINGTON1001000016400 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 0,25


WASHINGTON1001000016400 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 3,00


WASHINGTON1001000016403 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1,54


WASHINGTON1001000016403 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 18,15


WASHINGTON1001000016407 1116813863 02/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 0,97


WASHINGTON1001000016407 1116813863 02/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 11,38


WASHINGTON1001000016417 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 2,35


WASHINGTON1001000016417 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 27,70


WASHINGTON1001000016421 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 31,34


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


WASHINGTON1001000016421 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 369,33

1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON

SANTIAGO1001000000464 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 25,20


SANTIAGO1001000000464 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 686,00


SANTIAGO1001000000465 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 23,40


SANTIAGO1001000000465 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 637,00


SANTIAGO1001000000466 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 8,40


SANTIAGO1001000000466 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 99,00


SANTIAGO1001000000467 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 18,00


SANTIAGO1001000000467 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 490,00




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1,02




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 12,03




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 11,34




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 133,65




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 7,94


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 93,55




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 8,50




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 100,15

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000008779 1,06202E+35 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 213,92

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000008779 1,06202E+35 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1.960,97

1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046468 1116131287 01/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 0,90




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 10,61




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 1,13




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 13,27

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 0,74

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 2,71

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 6,76

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 24,85

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002679 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 3,50


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002679 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 35,77

1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024737 1116722680 04/06/2015 25/06/2015 774



793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 17,06




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 464,52




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 46,54




793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ

$ 548,46

1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000500 1115566860 03/06/2015 25/06/2015 776

TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- P.PARA EL CAMBIO DEL AREA DE

PLOTTER, OFICINA DE LA IMPRENTA Y BAÑO UBICADOS EN EL E2 DEL

EDIFICIO DEL GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60650-MN

$ 56,59





$ 390,73





$ 1.540,56





$ 4.604,98

1768177120001

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

COCHASQUI MORONGA

1001000002807 1116837622 13/06/2015 25/06/2015 776

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COCHASQUI MORONGA.- Pago a favor de Junta de Agua potable y

Alcantarillado FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60782-MN

$ 22,80


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

CORRESPONDIENTES DEL 8 DE MAYO AL 03 DE JUNIO FECHAS 22-06-2015-

DF CD- 60778-MN

$ 478,48


FABIAN1001000000074 1116086076 09/06/2015 25/06/2015 776



60497-MN

$ 1.928,72


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


FABIAN1001000000074 1116086076 09/06/2015 25/06/2015 776



60497-MN

$ 22.731,27

1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

NORTE S.A. EMELNORTE1002012106294 1115750265 01/06/2015 25/06/2015 776

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE JERUSALEM PERIODO

DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60854-

MN

$ 70,94

1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

NORTE S.A. EMELNORTE1002012106295 1115750265 01/06/2015 25/06/2015 776

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE JERUSALEM PERIODO

DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60854-

MN

$ 112,72

1707309850001 TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO 1001000003894 1116211043 09/06/2015 25/06/2015 776

pago por servicio de elaboración de 6 trofeos para el final del concurso

Suena Pichincha y un trofeo en reconocimiento al maestro Edgar palacios

FECHAS 09-06-2015- DF CD- 60492-MN

$ 823,20

1702761063001CARRANZA VILLARROEL CARMEN

ELENA1001000000016 1116904466 11/06/2015 26/06/2015 781

SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-

06-2015- DF CD- 60761-MN $ 2,28

1702761063001CARRANZA VILLARROEL CARMEN

ELENA1001000000016 1116904466 11/06/2015 26/06/2015 781


06-2015- DF CD- 60761-MN $ 62,18

1791959043001ENTREGAS ESPECIALES

ESPENTREGAS S.A.2011000000202 1,06202E+35 01/06/2015 26/06/2015 781


06-2015- DF CD- 60761-MN $ 2,23

1791959043001ENTREGAS ESPECIALES

ESPENTREGAS S.A.2011000000202 1,06202E+35 01/06/2015 26/06/2015 781


06-2015- DF CD- 60761-MN $ 60,87

1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070693 1116422174 01/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)

REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 2,08












comprobante

Fecha

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No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015









1716216559001 REINOSO VARELA DIANA ELIZABET 1001000000002 1117016967 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)


1716216559001 REINOSO VARELA DIANA ELIZABET 1001000000002 1117016967 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)


1720902954001CABEZAS SIMBAÑA DIEGO

ARMANDO1001000000742 1116771626 04/06/2015 26/06/2015 781

PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)


1720902954001CABEZAS SIMBAÑA DIEGO

ARMANDO1001000000742 1116771626 04/06/2015 26/06/2015 781

PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)


1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019634 1116247152 03/06/2015 26/06/2015 781

ASEOTOTAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION

DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.-

MEM-2759-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60700 AT

$ 12,93

1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019634 1116247152 03/06/2015 26/06/2015 781

ASEOTOTAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION

DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.-

MEM-2759-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60700 AT

$ 152,39

1790043800001 COHECO S.A 1001000176916 8,06202E+35 08/06/2015 26/06/2015 781

COHECO S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS DE LA PLAZA DE LA

REPUBLICA POR EL MES DE MARZO.- MEM-2746-DGCP FECHA 17/06/2015

CD-60820 AT

$ 45,65

1790043800001 COHECO S.A 1001000176916 8,06202E+35 08/06/2015 26/06/2015 781

COHECO S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS DE LA PLAZA DE LA

REPUBLICA POR EL MES DE MARZO.- MEM-2746-DGCP FECHA 17/06/2015

CD-60820 AT

$ 465,99


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

BRINDADO EL 13-06-2015 EN EL TALLER DICTADO A PADRES DEL CENTRO

INFANTIL BUEN VIVIR SAN JUAN BOSCO MIESS-GADPP.- MEM-1552-DGDC

FECHA 18/06/2015 CD-60812 AT

$ 3,24


CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

BRINDADO EL 13-06-2015 EN EL TALLER DICTADO A PADRES DEL CENTRO

INFANTIL BUEN VIVIR SAN JUAN BOSCO MIESS-GADPP.- MEM-1552-DGDC

FECHA 18/06/2015 CD-60812 AT

$ 88,20

1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000383 1116119487 15/06/2015 26/06/2015 781

DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO SHOW

RECREATIVO EL 05-06-2015 POR PROGRAMA DEL DIA DE NIÑO EN LOS

CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1521-DGDC FECHA

16/06/2015 CD-60825 AT

$ 6,66


DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO SHOW

RECREATIVO EL 05-06-2015 POR PROGRAMA DEL DIA DE NIÑO EN LOS

CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1521-DGDC FECHA

16/06/2015 CD-60825 AT

$ 181,30

914515069001 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 1001000022425 1116493415 01/06/2015 26/06/2015 781pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las

Unidades del GADPP.- MEM-2716-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60825 AT $ 2,65

914515069001 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 1001000022425 1116493415 01/06/2015 26/06/2015 781pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las

Unidades del GADPP.- MEM-2716-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60825 AT $ 31,18

1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000898 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781

MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-

2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT

$ 60,06




2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT

$ 707,85




2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT

$ 15,48




2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT

$ 20,58




2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT

$ 242,55


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT

$ 421,40

401128350001 LEON PONCE CARLOS OSWALDO 3001000000575 1115489584 05/06/2015 26/06/2015 781

LEON PONCE CARLOS OSWALDO.-. PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 m2

DE MALLA ELECTROSADA R-283, A SER UTILIZADAS EN LAS BARANDAS DE

PROTECCION LATERAL DEL PUENTE SANTA MATHA LA CALDERA. EN LA

PARROQUIA DE PUELLARO, INCLUYE IVA.- MEM-2765-DGCP FECHA

17/06/2015 CD-60703 AT

$ 33,60

401128350001 LEON PONCE CARLOS OSWALDO 3001000000575 1115489584 05/06/2015 26/06/2015 781

LEON PONCE CARLOS OSWALDO.-. PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 m2

DE MALLA ELECTROSADA R-283, A SER UTILIZADAS EN LAS BARANDAS DE

PROTECCION LATERAL DEL PUENTE SANTA MATHA LA CALDERA. EN LA

PARROQUIA DE PUELLARO, INCLUYE IVA.- MEM-2765-DGCP FECHA

17/06/2015 CD-60703 AT

$ 396,00

1708100381001 FIERRO BLANCA HERLINDA 1001000002389 1116054795 12/06/2015 26/06/2015 781

FIERRO BLANCA HERLINDA.- PAGO PARA PROCEDER CON EL LAVADO DE

ALFOMBRAS BANDERAS Y CORDONES , UTILIZADOS EN LA SESION

SOLEMNE DEL 24 DE MAYO , EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNASUR,

INCLUYE IVA FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60774-MN

$ 801,15


DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS

DE SHOW RECREATIVO EL 04-06-2015 PROGRAMA DIA DEL NIÑO CENTRO

INFANTILES EMILLITAS CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 18-06-2015- DF

CD- 60785-MN

$ 3,60


DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS

DE SHOW RECREATIVO EL 04-06-2015 PROGRAMA DIA DEL NIÑO CENTRO

INFANTILES EMILLITAS CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 18-06-2015- DF

CD- 60785-MN

$ 98,00


TROPIECUADOR CIA. LTDA.-MEM-1200-DSA-15 (12-06-15) PASAJES AEREOS

MEXICO-QUITO-MEXICO DE MORRISON LIMON SUSCRIPCION DE ACUERDO

DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E

HISTORIA DE LOS GONIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL


$ 1.099,56

1714234273001ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO

JAVIER1001000000221 1115464470 23/06/2015 26/06/2015 781

ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- MEM-2667-DGCP-15 PAGO POR

LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SOCIALIZACION Y

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE LA

ORDENANZA DE INCLUSION SOCIAL. REF.DF-6 Y DF-8.- MEM-2667-DGCP

FECHA 11/06/2015 CD-60783 AT

$ 57,60


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


JAVIER1001000000221 1115464470 23/06/2015 26/06/2015 781





FECHA 11/06/2015 CD-60783 AT

$ 1.440,00


JAVIER1001000000219 1115464470 11/06/2015 26/06/2015 781





FECHA 15/06/2015 CD-60794 AT

$ 115,20


JAVIER1001000000219 1115464470 11/06/2015 26/06/2015 781





FECHA 15/06/2015 CD-60794 AT

$ 2.880,00

1792188784001

INDUSTRIA ECUATORIANA DE

PURIFICADORES HEALTHY

ENVIRONMENT CIA. LTDA.

27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781

INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT

CIA. PAGO PARA MANTENIMIENTO DE UNA ASPIRADORA QUE UTILIZA EN

EL DESPACHO DE LA PREFECTURALTDA..-.- MEM-1243-GSA FECHA

19/06/2015 CD-60758 AT

$ 0,96

1792188784001




27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781




19/06/2015 CD-60758 AT

$ 9,80

1792188784001




27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781




19/06/2015 CD-60758 AT

$ 20,40

1792188784001




27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781




19/06/2015 CD-60758 AT

$ 187,04


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003791 1115626521 04/06/2015 26/06/2015 781

PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- MM/2813-DGCP-15 PAGO POR

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN

EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE EN CARAPUNGO,

DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-2813-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-

60770 AT

$ 8,04

1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003791 1115626521 04/06/2015 26/06/2015 781

PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- MM/2813-DGCP-15 PAGO POR

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN

EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE EN CARAPUNGO,

DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-2813-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-

60770 AT

$ 218,75

1707226393001CADENA VALENZUELA NORMA

OLIVA1001000000286 1115835365 11/06/2015 26/06/2015 781

CADENA VALENZUELA NORMA OLIVA.- MM/2814-DGCP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILAR DE CARPAS, MESAS, PAREDES, MESAS, MANTELES Y

SILLAS PARA LA FERIA ARTESANAL PRODUCTIVA GUAYLLABAMBA 2015 A

REALIZARSE EL 17 DE MAYO DEL 2015.- MEM-2814-DGCP FECHA

19/06/2015 CD-60767 AT

$ 48,53

1707226393001CADENA VALENZUELA NORMA

OLIVA1001000000286 1115835365 11/06/2015 26/06/2015 781

CADENA VALENZUELA NORMA OLIVA.- MM/2814-DGCP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILAR DE CARPAS, MESAS, PAREDES, MESAS, MANTELES Y

SILLAS PARA LA FERIA ARTESANAL PRODUCTIVA GUAYLLABAMBA 2015 A

REALIZARSE EL 17 DE MAYO DEL 2015.- MEM-2814-DGCP FECHA

19/06/2015 CD-60767 AT

$ 1.321,04




POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL

GADPPP EN LA RUTA SUR DE LA CIUDAD DE QUITO FECHAS 19-06-2015- DF

CD- 60797-MN

$ 1.397,00


ROSA1001000001431 1115151936 01/06/2015 26/06/2015 781

CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MM/196-APP-15 PAGO POR LA

ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL EN PEDESTAL QUE FUERON

COLOCADOS EN LA IGLESIA EL TEJAR EL 24 DE MAYO DEL 2015.- MEM-196-

APP FECHA 18/06/2015 CD-60766 AT

$ 32,40


ROSA1001000001431 1115151936 01/06/2015 26/06/2015 781

CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MM/196-APP-15 PAGO POR LA

ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL EN PEDESTAL QUE FUERON

COLOCADOS EN LA IGLESIA EL TEJAR EL 24 DE MAYO DEL 2015.- MEM-196-

APP FECHA 18/06/2015 CD-60766 AT

$ 882,00

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1002000001073 1,1062E+36 11/06/2015 26/06/2015 781

IMPORFACTORY CIA. LTDA.- P.P.PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE



INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2848-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-

60798 AT

$ 9,67


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1002000001073 1,1062E+36 11/06/2015 26/06/2015 781

IMPORFACTORY CIA. LTDA.- P.P.PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE



INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2848-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-

60798 AT

$ 114,05


RAMIRO1002000004492 1116546696 04/06/2015 26/06/2015 781





60791 AT

$ 5,96


RAMIRO1002000004492 1116546696 04/06/2015 26/06/2015 781





60791 AT

$ 70,20


PAGO POR LA COMPRA DE OBRAS IMPRESAS ACTUALIZACION DE OBRAS

IMPRESAS DE LEGISLACION ECUATORIANA.- MEM-1213-GSA FECHA

18/06/2015 CD-60784 AT

$ 1.898,82

1704067055001 BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA 1001000000261 1115349819 22/06/2015 26/06/2015 781

BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA.- MM/1164-GSA-15 PAGO POR EL

CURSO DE MANEJO, OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

MAQUINAS INDUSTRIALES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR

NORTE DE QUITO - CARAPUNGO-CALDERON EVENTO DESARROLLADO EN

EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL

CARAPUNGO. DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 11-06-

2015- DF CD- 60815-MN

$ 441,60

1792421624001ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI

A.T.T.1001000000036 1116592975 05/06/2015 26/06/2015 781

ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T.- MM/2749-DGCP-15 PAGO POR

LA FIRMA DE UN CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO, ARREGLO Y LIMPIEZA DEL AREA DE CAMPING, INCLUYE

LAS INSTALACIONES DE ( BAÑOS, PLATAFORMAS, CUBIERTAS) PARQUES,

JARDINES Y AREA VERDE ALEDAÑAS. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60818-

MN

$ 63,71

1792421624001ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI

A.T.T.1001000000036 1116592975 05/06/2015 26/06/2015 781

ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T.- MM/2749-DGCP-15 PAGO POR

LA FIRMA DE UN CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO, ARREGLO Y LIMPIEZA DEL AREA DE CAMPING, INCLUYE

LAS INSTALACIONES DE ( BAÑOS, PLATAFORMAS, CUBIERTAS) PARQUES,

JARDINES Y AREA VERDE ALEDAÑAS. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60818-

MN

$ 1.734,46


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1703943470001 LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN 1001000002391 1116313594 22/06/2015 26/06/2015 781

LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN.- MM/525-DGCU-15 PAGO POR EL

ALQUILER DE TRES GENERADORES DE ENERGIA EN EL EVENTO PICHINCHA

TROPICAL REALIZADO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA

REPUBLICA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 11-

06-2015- DF CD- 60512-MN

$ 64,80

1703943470001 LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN 1001000002391 1116313594 22/06/2015 26/06/2015 781

LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN.- MM/525-DGCU-15 PAGO POR EL

ALQUILER DE TRES GENERADORES DE ENERGIA EN EL EVENTO PICHINCHA

TROPICAL REALIZADO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA

REPUBLICA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 11-

06-2015- DF CD- 60512-MN

$ 1.764,00

1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER

EDUARDO1001000001703 1115722796 15/06/2015 26/06/2015 781

MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/456-DGCU-15 PAGO POR

LA CONTRATACION DE UNA TARIMA CON CUBIERTA PARA LA REALIZACION

DEL EVENTO PRIMERA FERIA MUNDIAL DE LA ROSA EN EL SECTOR DE

TABACUNDO. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60816-MN

$ 36,00


EDUARDO1001000001703 1115722796 15/06/2015 26/06/2015 781



DEL EVENTO PRIMERA FERIA MUNDIAL DE LA ROSA EN EL SECTOR DE

TABACUNDO. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60816-MN

$ 980,00

602913071001BONIFAZ BALLAGAN ODERAY

MIRELLI1001000000015 1115904040 15/06/2015 26/06/2015 781

BONIFAZ BALLAGAN ODERAY MIRELLI.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO

DE LA OFICINA 304 POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL

2015 FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60813-MN

$ 276,00

1715627806001TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN

MAURICIO1001000000091 1116189202 17/06/2015 30/06/2015 793

TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN MAURICIO.- MM/202-APP-15. PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA Y GALPON MOVIL, UTILIZADAS

DURANTE LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORATRSE UN

AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-202-APP FECHA

22/06/2015 CD-60823 AT

$ 255,60

1715627806001TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN

MAURICIO1001000000091 1116189202 17/06/2015 30/06/2015 793

TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN MAURICIO.- MM/202-APP-15. PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA Y GALPON MOVIL, UTILIZADAS

DURANTE LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORATRSE UN

AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-202-APP FECHA

22/06/2015 CD-60823 AT

$ 6.958,00



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELEFONO

DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE

CALDERON FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60853-MN

$ 7,50

1700598285001MORALES NARANJO MARTHA

EUGENIA1001000000595 1116768227 01/06/2015 29/06/2015 789

MORALES NARANJO MARTHA EUGENIA.- MM/464-DGCU-15 PAGO POR LA

PARTICIPACION DE ARTISTAS DEL ELENCO TROPICAL DANCE EN EL EVENTO

SALSA SINFONICA EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS

CULTURALES 2015 FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60580-MN

$ 91,80


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1700598285001MORALES NARANJO MARTHA

EUGENIA1001000000595 1116768227 01/06/2015 29/06/2015 789

MORALES NARANJO MARTHA EUGENIA.- MM/464-DGCU-15 PAGO POR LA

PARTICIPACION DE ARTISTAS DEL ELENCO TROPICAL DANCE EN EL EVENTO

SALSA SINFONICA EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS

CULTURALES 2015 FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60580-MN

$ 2.346,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000076174 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de

TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 42,86




















DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO DE SHOW

RECREATIVO EL 03-05-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL NIÑO EN LOS

CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS.- MEM-1481-DGDC FECHA

12/06/2015 CD-60793 AT

$ 21,24


DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO DE SHOW

RECREATIVO EL 03-05-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL NIÑO EN LOS

CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS.- MEM-1481-DGDC FECHA

12/06/2015 CD-60793 AT

$ 578,20


EDUARDO1001000001702 1115722796 01/06/2015 29/06/2015 789

MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/455-DGCU-15. PAGO POR


DEL EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL SECTOR DEL BEATERIO. FECHAS

22-06-20015- DF CD- 60844-MN

$ 25,20


EDUARDO1001000001702 1115722796 01/06/2015 29/06/2015 789

MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/455-DGCU-15. PAGO POR


DEL EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL SECTOR DEL BEATERIO. FECHAS

22-06-20015- DF CD- 60844-MN

$ 686,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000102 1116982653 10/06/2015 29/06/2015 786





$ 94,28

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000102 1116982653 10/06/2015 29/06/2015 786





$ 2.566,62

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000108 1116982653 01/06/2015 29/06/2015 786





$ 81,07

1792499526001




SABOR ASOCONPAL

1001000000108 1116982653 01/06/2015 29/06/2015 786





$ 2.206,76

1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000021 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786

PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL

Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION

ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL

MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA

18/06/2015 CD-60753 AT

$ 18,01






18/06/2015 CD-60753 AT

$ 490,25






18/06/2015 CD-60753 AT

$ 18,01






18/06/2015 CD-60753 AT

$ 490,25


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015






18/06/2015 CD-60753 AT

$ 18,01






18/06/2015 CD-60753 AT

$ 490,25

1312236100001 VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA 1001000000007 1116322069 17/06/2015 29/06/2015 785

PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO EJECUCION DEL

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-

17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL



$ 18,01

1312236100001 VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA 1001000000007 1116322069 17/06/2015 29/06/2015 785






$ 490,25

1715125140001 VELASCO OCHOA AGUEDA MARIVEL 1001000000156 1116444368 17/06/2015 29/06/2015 785






$ 18,01

1715125140001 VELASCO OCHOA AGUEDA MARIVEL 1001000000156 1116444368 17/06/2015 29/06/2015 785






$ 490,25

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042052 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789

CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE

OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-

1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 2,52




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 29,74


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 6,73




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 79,30




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 2,24




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 26,41




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 0,39




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 4,63




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 5,61




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 66,08




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 3,86




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 45,54


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 45,36




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 534,60




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 1,99




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 23,52




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 4,03




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 47,52




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 3,32




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 39,10




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 2,24




1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT

$ 26,41


comprobante

Fecha

transferencia

No.

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ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1001482486001 ZAMBRANO YALAMA NELSON IVAN 1001000000572 1116241517 15/06/2015 29/06/2015 789

ZAMBRANO YALAMA NELSON IVAN.- MEM-1291-GSA-15 (23-06-15) TALLER

"DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE COOPERACION

INTERNACIONAL".- MEM-1291-GSA FECHA 24/06/2015 CD-60901 AT

$ 1.620,00

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004290 1115486167 10/06/2015 30/06/2015 793

SINELET S.A..- MEM-2819-DGCP-15 (17-06-15) ADQUISICION DE 5 RADIOS

PORTATILES (INCLUYE IVA), PARA LA DIRECCION DE GESTION DE

AMBIENTE.- MEM-2819-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60892 AT

$ 186,06

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004290 1115486167 10/06/2015 30/06/2015 793

SINELET S.A..- MEM-2819-DGCP-15 (17-06-15) ADQUISICION DE 5 RADIOS

PORTATILES (INCLUYE IVA), PARA LA DIRECCION DE GESTION DE

AMBIENTE.- MEM-2819-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60892 AT

$ 2.192,85




1617-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60862 AT

$ 3,57




1617-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60862 AT

$ 42,06


ANCIZAR1001000080150 1117000481 09/06/2015 29/06/2015 789

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR .- MM/2844-DGCP-15. PAGO POR

LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS DE LAS

ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2844-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-

60841 AT

$ 4,68


ANCIZAR1001000080150 1117000481 09/06/2015 29/06/2015 789

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR .- MM/2844-DGCP-15. PAGO POR

LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS DE LAS

ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2844-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-

60841 AT

$ 55,18

1710770932001 ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA 1001000000415 1115746865 01/06/2015 29/06/2015 789

ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA.- MM-2751-DGCP-15 SERVICIO DE

AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA, PANTALLA GIGANTE Y PRESENTACION

DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE

REINA DE LA COMUNA SAN VICENTE DE ANDOAS DEL CANTON PEDRO

VICENTE MALDONADO.- MEM-2751-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60821 AT

$ 140,40

1710770932001 ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA 1001000000415 1115746865 01/06/2015 29/06/2015 789

ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA.- MM-2751-DGCP-15 SERVICIO DE

AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA, PANTALLA GIGANTE Y PRESENTACION

DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE

REINA DE LA COMUNA SAN VICENTE DE ANDOAS DEL CANTON PEDRO

VICENTE MALDONADO.- MEM-2751-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60821 AT

$ 3.822,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1768154420001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

DE GESTION DE DESTINO TURISTICO2001000001069 1116186679 25/06/2015 29/06/2015 789

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-

MM/2392-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACION

PARA EL EVENTO FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE

DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DEL

2015 FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60864-MN

$ 375,00

1768154420001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

DE GESTION DE DESTINO TURISTICO2001000001069 1116186679 25/06/2015 29/06/2015 789

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-

MM/2392-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACION

PARA EL EVENTO FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE

DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DEL

2015 FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60864-MN

$ 3.125,00

103328381001HIDALGO ALVARADO MARIA DEL

CARMEN1001000000166 1116782700 17/06/2015 29/06/2015 789

HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN.- MEM-DGCP-15 CONSULTORIA

PARA REALIZAR UNA SISTEMATIZACION DE HISTORIA DE VIDA DE

PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN PICHINCHA,

CONTRATO 10-DGCP-2015 FECHAS 14-05-2015- DF CD- 60684-MN

$ 128,57

103328381001HIDALGO ALVARADO MARIA DEL

CARMEN1001000000166 1116782700 17/06/2015 29/06/2015 789

HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN.- MEM-DGCP-15 CONSULTORIA

PARA REALIZAR UNA SISTEMATIZACION DE HISTORIA DE VIDA DE

PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN PICHINCHA,

CONTRATO 10-DGCP-2015 FECHAS 14-05-2015- DF CD- 60684-MN

$ 3.214,28

1717660441001CABASCANGO MEDINA FERNANDA

DEL ROCIO1001000001839 1116050168 01/06/2015 29/06/2015 789

CABASCANGO MEDINA FERNNDA DEL ROCIO .-PAGO para adquisición de

basureros de acero inoxidable de 0.07 mmm, canastilla plastica para

reciclaje, y fundas de basura tamaño medianas y grandes para ser

utilziadas em diferentes unidades del GADPP.- MEM-1199-GSA FECHA

15/06/2015 CD-60795 AT

$ 535,16

1717660441001CABASCANGO MEDINA FERNANDA

DEL ROCIO1001000001839 1116050168 01/06/2015 29/06/2015 789

CABASCANGO MEDINA FERNNDA DEL ROCIO .-PAGO para adquisición de

basureros de acero inoxidable de 0.07 mmm, canastilla plastica para

reciclaje, y fundas de basura tamaño medianas y grandes para ser

utilziadas em diferentes unidades del GADPP.- MEM-1199-GSA FECHA

15/06/2015 CD-60795 AT

$ 6.307,29

1713735478001ABARCA PINDUISACA CARLOS

HERNAN1001000004546 1116247152 05/06/2015 29/06/2015 789

ABARCA PINDUISACA CARLOS HERNAN.- PAGO PARA INSTALACION DE

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS EN LA IMPRENTA DE LA

INSTITUCION.- MEM-1208-GSA FECHA 16/06/2015 CD-60689 AT

$ 247,18

1713735478001ABARCA PINDUISACA CARLOS

HERNAN1001000004546 1116247152 05/06/2015 29/06/2015 789

ABARCA PINDUISACA CARLOS HERNAN.- PAGO PARA INSTALACION DE

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS EN LA IMPRENTA DE LA

INSTITUCION.- MEM-1208-GSA FECHA 16/06/2015 CD-60689 AT

$ 2.913,17


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015



ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA EL EMPAQUETADO DE

PRODUCTOS..- MEM-2908-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60817 AT

$ 203,26



ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA EL EMPAQUETADO DE

PRODUCTOS..- MEM-2908-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60817 AT

$ 5.533,15

800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA 1001000000452 1116703394 16/06/2015 29/06/2015 789

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- MM/191-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y VIDEO DURANTE LA PARTICIPACION

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS"..- MEM-191-APP

FECHA 18/06/2015 CD-60765 AT

$ 252,00

800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA 1001000000452 1116703394 16/06/2015 29/06/2015 789

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- MM/191-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y VIDEO DURANTE LA PARTICIPACION

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS"..- MEM-191-APP

FECHA 18/06/2015 CD-60765 AT

$ 6.860,00

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004291 1115486167 12/06/2015 29/06/2015 789

SINELET S.A .-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO

PARA OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES UN

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CAD DEL GADPP, INCLUYE IVA . SE

ANULA CM 1520.- MEM-2827-GTH FECHA 19/06/2015 CD-60759 AT

$ 136,80

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004291 1115486167 12/06/2015 29/06/2015 789

SINELET S.A .-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO

PARA OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES UN

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CAD DEL GADPP, INCLUYE IVA . SE

ANULA CM 1520.- MEM-2827-GTH FECHA 19/06/2015 CD-60759 AT

$ 3.723,92

1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000006873 9,06202E+35 09/06/2015 30/06/2015 793

EDICENTRAL S.A..- MEM-440-DRG-15 (16-06-15) PUBLICACION DE TRES

COLUMNAS INFORMATIVAS PUBLICADAS EL 14, 22 Y 28 DE MAYO CON

INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GADP

FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60855-MN

$ 59,73

1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000006873 9,06202E+35 09/06/2015 30/06/2015 793

EDICENTRAL S.A..- MEM-440-DRG-15 (16-06-15) PUBLICACION DE TRES

COLUMNAS INFORMATIVAS PUBLICADAS EL 14, 22 Y 28 DE MAYO CON

INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GADP

FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60855-MN

$ 615,98

1709412132001ZAMBRANO PRADO SHIRLEY

ALEXANDRA1001000000209 1116036510 17/06/2015 30/06/2015 793

ZAMBRANO PRADO SHIRLEY ALEXANDRA.- MM/201-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADORES ELECTRICOS Y AMPLIFICACION

UTILIZADAS DURANTE PARA LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR

CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA. FECHAS 22-

06-2015- DF CD- 60846-MN

$ 248,40


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1709412132001ZAMBRANO PRADO SHIRLEY

ALEXANDRA1001000000209 1116036510 17/06/2015 30/06/2015 793

ZAMBRANO PRADO SHIRLEY ALEXANDRA.- MM/201-APP-15 PAGO POR EL

SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADORES ELECTRICOS Y AMPLIFICACION

UTILIZADAS DURANTE PARA LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR

CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA. FECHAS 22-

06-2015- DF CD- 60846-MN

$ 6.762,00

1791935446001SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA.

LTDA.1001000014209 1116809629 09/06/2015 30/06/2015 793

SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.- MM/2893-DGCP-15 PAGO POR

PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA EN LA "2da CUMBRE IMNOVACION,

EMPRENDIMIENTO, CONOCIMIENTO, TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIA"

QUE REALIZARA LA EMPRESA SEMINARIUM (HRU-2085-DGSG-15) PARA

LLEVAR ADELANTE LA PUBLICIDAD EN DICHA CUMBRE.- MEM-2893-DGCP

FECHA 24/06/2015 CD-60890 AT

$ 255,60

1791935446001SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA.

LTDA.1001000014209 1116809629 09/06/2015 30/06/2015 793

SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.- MM/2893-DGCP-15 PAGO POR

PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA EN LA "2da CUMBRE IMNOVACION,

EMPRENDIMIENTO, CONOCIMIENTO, TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIA"

QUE REALIZARA LA EMPRESA SEMINARIUM (HRU-2085-DGSG-15) PARA

LLEVAR ADELANTE LA PUBLICIDAD EN DICHA CUMBRE.- MEM-2893-DGCP

FECHA 24/06/2015 CD-60890 AT

$ 6.958,00

1791252691001HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT

S.A1001000170656 1,6062E+36 16/06/2015 30/06/2015 793

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .-MM/2854-DGCP-15 DEL (18-06-

15) PRESTACION DE SERVICIO TOTAL (100PERSONAS) A TODOS LOS

CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA PROVINCIA

DE PICHINCHA. FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60893-MN

$ 240,00


S.A1001000170656 1,6062E+36 16/06/2015 30/06/2015 793





$ 250,00


S.A1001000170656 1,6062E+36 16/06/2015 30/06/2015 793





$ 2.450,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD

CIA. LTDA. VIP1001000042546 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2859-DGCP-15

PAGO POR LA EJECUCION DE UNA CAMPAÑA DE CONSUMO DE LACTEOS EL

1 DE JUNIO DEL 2015 A PROPOSITO DEL DIA MUNDIAL DE LA LECHE PARA

LO CUAL SE EMITIRA UNA MEGAPORTADA (DISEÑO COMERCIAL +

PUBLIRREPORTAJE) EN EL METROHOY..- MEM-2859-DGCP FECHA

23/06/2015 CD-60887 AT

$ 602,88


CIA. LTDA. VIP1001000042546 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793


PAGO POR LA EJECUCION DE UNA CAMPAÑA DE CONSUMO DE LACTEOS EL

1 DE JUNIO DEL 2015 A PROPOSITO DEL DIA MUNDIAL DE LA LECHE PARA

LO CUAL SE EMITIRA UNA MEGAPORTADA (DISEÑO COMERCIAL +

PUBLIRREPORTAJE) EN EL METROHOY..- MEM-2859-DGCP FECHA

23/06/2015 CD-60887 AT

$ 6.217,20

1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000018628 1116715920 11/06/2015 30/06/2015 793

TRANSAUTO CIA. LTDA.- P.P. PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES QUE

SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE PEAJES AGR ,


$ 72,59

1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000018628 1116715920 11/06/2015 30/06/2015 793

TRANSAUTO CIA. LTDA.- P.P. PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES QUE

SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE PEAJES AGR ,


$ 855,56

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000029 1116687393 15/06/2015 30/06/2015 793

ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA.- MEM-1262-GSA-15 (18-06-15) SERVICIO

DE LOGISTICA EN EL TALLER "DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE

COOPERACION INTERNACIONAL" FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60849-MN

$ 27,00

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000029 1116687393 15/06/2015 30/06/2015 793

ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA.- MEM-1262-GSA-15 (18-06-15) SERVICIO

DE LOGISTICA EN EL TALLER "DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE

COOPERACION INTERNACIONAL" FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60849-MN

$ 735,00

1700316514001 JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO 1001000003530 1116282097 03/06/2015 30/06/2015 793

JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO.- PAGO PARA ARREGLO DE

CERRADURAS Y CONFECCION DE LLAVES FECHAS 22-06-2015- DF CD-

60849-MN

$ 234,22


TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- pago para adquisición de una puerta

de vidrio templado para la planta baja del Edificio Central FECHAS 18-06-

2015- DF CD- 60885-MN

$ 117,60


TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- pago para adquisición de una puerta

de vidrio templado para la planta baja del Edificio Central FECHAS 18-06-

2015- DF CD- 60885-MN

$ 1.386,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


CIA. LTDA. VIP1001000042541 1116494392 08/06/2015 30/06/2015 793


PAGO PUBLICIDAD EN VISTA DE CONMEMORAR EL DIA DEL TRABAJO EL 1

DE MAYO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA REQUIERE EMITIR

UN SALUDO A TODOS LOS TRABAJADORES. EL SALUDO SE REALIZARA

UTILIZANDO LOS MEDIOS MASIVOS COMO SON PRENSA Y RADIO.- MEM-

2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT

$ 360,00


CIA. LTDA. VIP1001000042541 1116494392 08/06/2015 30/06/2015 793






2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT

$ 3.712,50


CIA. LTDA. VIP1001000042547 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793






2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT

$ 241,54


CIA. LTDA. VIP1001000042547 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793






2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT

$ 2.490,93


CIA. LTDA. VIP1001000042545 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/580-DGCU-15

PAGO POR LA DIFUSION DE EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS

CULTURALES DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2015.- MEM-580-DGCU FECHA

25/06/2015 CD-60908 AT

$ 303,46


CIA. LTDA. VIP1001000042545 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/580-DGCU-15

PAGO POR LA DIFUSION DE EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS

CULTURALES DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2015.- MEM-580-DGCU FECHA

25/06/2015 CD-60908 AT

$ 3.129,39

102170370001 JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES 1001000000395 1115716448 17/06/2015 30/06/2015 793

JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES.- MM/567-DGCU-15. PAGO POR SU

TRABAJO DE LEVANTAMIENTO GRAFICO DEL PROYECTO CORREDOR

TURISTICO RUTA MANUELA LA LIBERTADORA, PICHINCHA - PAITA,

REALAIZADO DEL 23 AL 30 DE MAYO DEL 2015. SE ACREDITA DE LA CF/61-

AP-2015.- MEM-567-DGCU FECHA 23/06/2015 CD-60884 AT

$ 122,40


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

102170370001 JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES 1001000000395 1115716448 17/06/2015 30/06/2015 793

JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES.- MM/567-DGCU-15. PAGO POR SU

TRABAJO DE LEVANTAMIENTO GRAFICO DEL PROYECTO CORREDOR

TURISTICO RUTA MANUELA LA LIBERTADORA, PICHINCHA - PAITA,

REALAIZADO DEL 23 AL 30 DE MAYO DEL 2015. SE ACREDITA DE LA CF/61-

AP-2015.- MEM-567-DGCU FECHA 23/06/2015 CD-60884 AT

$ 3.128,00

1792052874001TRANSPORTES ESCOLAR E

INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL S.A.1001000002655 1117095477 17/06/2015 30/06/2015 793

CONTRATISTAS.- P.P. para el alquiler de dos busetas a ser utilizadas en el

transporte de obreros, que laboran en los diferentes frentes de trabajo

del proyecto 4 Esquinas-Atahualpa, plazo de ejecución a partir del

primero de abril del 2015 al dos de abril del 2016. (cero en IVA).- MEM-

2897-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60883 AT

$ 3.210,57


COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIO DE ENCONFRADO

DE LOZA EN EL CENTRO DE ABASTOS DE LOS BANCOS FECHAS 12-06-2015-

DF CD- 60830-MN

$ 17,68


COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIO DE ENCONFRADO

DE LOZA EN EL CENTRO DE ABASTOS DE LOS BANCOS FECHAS 12-06-2015-

DF CD- 60830-MN

$ 481,22

1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000053 1116880480 23/06/2015 30/06/2015 793

BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA COSNTRUCCION DEL

ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II ETAPA , PARROQUIA JUAN

MONTALVO -CANGAHUA, UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA

FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60858-MN

$ 299,54

1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000053 1116880480 23/06/2015 30/06/2015 793

BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA COSNTRUCCION DEL

ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II ETAPA , PARROQUIA JUAN

MONTALVO -CANGAHUA, UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA

FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60858-MN

$ 3.530,34

1708110026001 GUERRERO ZURITA GRACE PIEDAD 1001000001380 1116803979 05/06/2015 30/06/2015 793

ROL DE CONTRATO.- CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES

PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60724-MN

$ 2.052,00

1708169956001 MAYORGA JEREZ OLGA HIPATIA 1001000000337 1116954059 05/06/2015 30/06/2015 793




$ 2.052,00

1705678256001GALARZA ERAZO JAIME DE

WARNERS1001000000256 1115355111 05/06/2015 30/06/2015 793




$ 2.052,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO

LUDGARDO1001000016145 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS,

LOS MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS

ROMPIENDO MITOS EN CAYAMBE FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60948-MN

$ 70,22


LUDGARDO1001000016145 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





$ 827,62


LUDGARDO1001000016146 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





$ 3,02


LUDGARDO1001000016146 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





$ 35,64

102753266001CONSTANTINE CASTRO ROSA

ALEXANDRA1001000001956 1116032138 11/06/2015 30/06/2015 793

CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA.- POR EL ADQUISICION DE UN

KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA PH P2015DN, PARA EL

CAMPAMENTO DE TABACUNDO Y CAYAMBE FECHAS 24-06-2015- DF CD-

60977-MN

$ 29,08

102753266001CONSTANTINE CASTRO ROSA

ALEXANDRA1001000001956 1116032138 11/06/2015 30/06/2015 793

CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA.- POR EL ADQUISICION DE UN

KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA PH P2015DN, PARA EL

CAMPAMENTO DE TABACUNDO Y CAYAMBE FECHAS 24-06-2015- DF CD-

60977-MN

$ 342,75


CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS

DE ALIMENTACION LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL

NIÑO CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1577-DGDC FECHA 22/06/2015 CD-

60856 AT

$ 151,20


CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS

DE ALIMENTACION LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL

NIÑO CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1577-DGDC FECHA 22/06/2015 CD-

60856 AT

$ 4.116,00

1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO

VINICIO1001000009026 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES

FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60917-MN

$ 26,89


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


VINICIO1001000009026 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES

FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60917-MN

$ 316,91

1711019560001BRIONES HERNANDEZ PAMELA

YADIRA1001000000343 1116291265 09/06/2015 30/06/2015 793

BRIONES HERNANDEZ PAMELA YADIRA.- MEM-2858-DGCP-15 (18-06-15)

ELABORACION DE ROTULOS PARA PR-BPJ.- MEM-2858-DGCP FECHA

23/06/2015 CD-60866 AT

$ 212,04

1711019560001BRIONES HERNANDEZ PAMELA

YADIRA1001000000343 1116291265 09/06/2015 30/06/2015 793

BRIONES HERNANDEZ PAMELA YADIRA.- MEM-2858-DGCP-15 (18-06-15)

ELABORACION DE ROTULOS PARA PR-BPJ.- MEM-2858-DGCP FECHA

23/06/2015 CD-60866 AT

$ 5.772,20

1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 1001000032279 1116028043 12/06/2015 30/06/2015 793

FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3

COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION Y PATROCINIO.- MEM-

2853-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60867 AT

$ 295,87

1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 1001000032279 1116028043 12/06/2015 30/06/2015 793

FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3

COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION Y PATROCINIO.- MEM-

2853-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60867 AT

$ 3.487,08

1711622389001 NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR 1001000000410 1116709416 02/06/2015 30/06/2015 793

NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

BALANZA Y 1 CARNICERO DE 6 BANDEJAS PARA DGES. SE ACREDITA DE LA

CF/287-AP-15.- MEM-2846-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60837 AT

$ 260,40

1711622389001 NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR 1001000000410 1116709416 02/06/2015 30/06/2015 793

NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

BALANZA Y 1 CARNICERO DE 6 BANDEJAS PARA DGES. SE ACREDITA DE LA

CF/287-AP-15.- MEM-2846-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60837 AT

$ 3.069,00


VINICIO1001000009027 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR MATERIAL DE ASEO

PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROLS INFANTILES BUEN VIVIR

FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN

$ 17,22


VINICIO1001000009027 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793



FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN

$ 202,97


VINICIO1001000009028 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793



FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN

$ 37,92


VINICIO1001000009028 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793



FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN

$ 446,93


LUDGARDO1001000016170 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793

POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR

LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA

UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO

ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-

MN

$ 53,94


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


LUDGARDO1001000016170 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 635,78


LUDGARDO1001000016171 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 136,12


LUDGARDO1001000016171 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 1.604,27


LUDGARDO1001000016172 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 50,15


LUDGARDO1001000016172 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 591,08


LUDGARDO1001000016173 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 32,61


LUDGARDO1001000016173 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 384,27


LUDGARDO1001000016174 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 55,79


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


LUDGARDO1001000016174 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 657,53


LUDGARDO1001000016175 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 59,65


LUDGARDO1001000016175 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 703,04


LUDGARDO1001000016181 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 23,51


LUDGARDO1001000016181 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 277,08


LUDGARDO1001000016273 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 9,20


LUDGARDO1001000016273 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793





MN

$ 108,44


ANITA2001000000363 1115989867 03/06/2015 30/06/2015 793

CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR COMPRA DE 3.000

CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADOS EN EL AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO

LOS DIAS 03-05-05 EN ELOS CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60946-MN

$ 347,76


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


ANITA2001000000363 1115989867 03/06/2015 30/06/2015 793

CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR COMPRA DE 3.000

CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADOS EN EL AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO

LOS DIAS 03-05-05 EN ELOS CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP

FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60946-MN

$ 4.098,60

1703652576001 MERCHAN TACURI JOSE FILEMON 3001000000187 1115907023 09/06/2015 30/06/2015 793

MERCHAN TACURI JOSE FILEMON.- MEM-2753-15 , ADQUISICION DE 10

CARPAS PLANAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN LAS

VOLQUETAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION PARA PUERTO

QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (INCLUYE IVA).- MEM-2753-DGCP

FECHA 25/06/2015 CD-60641 AT

$ 70,07

1703652576001 MERCHAN TACURI JOSE FILEMON 3001000000187 1115907023 09/06/2015 30/06/2015 793

MERCHAN TACURI JOSE FILEMON.- MEM-2753-15 , ADQUISICION DE 10

CARPAS PLANAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN LAS

VOLQUETAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION PARA PUERTO

QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (INCLUYE IVA).- MEM-2753-DGCP

FECHA 25/06/2015 CD-60641 AT

$ 1.907,47

1710927128001 BARRIGA MONTEVERDE SOFIA 1001000000142 1115661168 22/06/2015 30/06/2015 793

BARRIGA MONTEVERDE SOFIA.- MM/207-APP-15 DEL (16-06-2015) P.P.

PAGO POR EL SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION,

ORGANIZACION E INSTRUCCION EN LOS TALLERES DE DANZA REALIZADOS

DENTRO DEL PROYECTO CULTURAL GIRA PROVINCIAL REALIZADO DEL 07

DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60962-MN

$ 5.048,96

1713561361001SALAZAR SALGUERO MARTHA

CECILIA1001000000041 1117076226 12/06/2015 30/06/2015 792

SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA.- PAGO POR SERVICIO DE

NUTRICION POR EL MES DE MAYO PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE

COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D

FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP FECHAS

16-06-2015- DF CD- 60850-MN

$ 77,76

1713561361001SALAZAR SALGUERO MARTHA

CECILIA1001000000041 1117076226 12/06/2015 30/06/2015 792

SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA.- PAGO POR SERVICIO DE

NUTRICION POR EL MES DE MAYO PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE

COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D

FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP FECHAS

16-06-2015- DF CD- 60850-MN

$ 2.116,80

1102190145001QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO

AUGUSTO1001000000508 1115236265 16/06/2015 30/06/2015 793

QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- CONTRATO No. 393-DGCP-2014,

PAGO POR LA VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE

RIEGO TABACUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FECHAS 22-

06-2015- DF CD- 60959-MN

$ 308,70

1102190145001QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO

AUGUSTO1001000000508 1115236265 16/06/2015 30/06/2015 793

QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- CONTRATO No. 393-DGCP-2014,

PAGO POR LA VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE

RIEGO TABACUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FECHAS 22-

06-2015- DF CD- 60959-MN

$ 7.889,00


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015

1711011617001 CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO 1001000000952 1115168136 17/06/2015 30/06/2015 793

CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- PGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO, UTILIZADAS DURANTE LA SESION



$ 216,00


CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- PGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO, UTILIZADAS DURANTE LA SESION



$ 5.880,00


EDUARDO1001000001690 1115722796 01/06/2015 30/06/2015 793


EL ALQUILER DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL

EVENTO PICHINCHA TROPICAL DESARROLLADO EL 29 DE MAYO DEL 2015

EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS

EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60947-

MN

$ 140,40


EDUARDO1001000001690 1115722796 01/06/2015 30/06/2015 793


EL ALQUILER DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL


EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS

EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60947-

MN

$ 3.822,00


CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- MM/530-DGCU-15 PAGO POR EL

ALQUILER DE UNA PANTALLA LED GIGANTE PARA EXTERIORES,

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PANTALLA E ILUMINACION PARA EL


EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA ENMARCADO EN LA PROGRAMACION DE


60956 AT

$ 226,75


CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- MM/530-DGCU-15 PAGO POR EL

ALQUILER DE UNA PANTALLA LED GIGANTE PARA EXTERIORES,

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PANTALLA E ILUMINACION PARA EL


EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA ENMARCADO EN LA PROGRAMACION DE


60956 AT

$ 6.172,53


comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


GUALBERTO1001000007918 1116583381 05/06/2015 30/06/2015 793

ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- pago por servicio de atención

que mantuvo el señor Prefecto con la Selección femenina de Futbol y la

Selección Sub 17 del Ecuador el día 13-05-2015 en la Casa de la Selección.-

MEM-192-APP FECHA 18/06/2015 CD-60768 AT

$ 144,00


GUALBERTO1001000007918 1116583381 05/06/2015 30/06/2015 793

ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- pago por servicio de atención

que mantuvo el señor Prefecto con la Selección femenina de Futbol y la

Selección Sub 17 del Ecuador el día 13-05-2015 en la Casa de la Selección.-

MEM-192-APP FECHA 18/06/2015 CD-60768 AT

$ 3.920,00

1792040388001 ASOCIACION BAYANNA BANDA 1001000000803 1116698260 01/06/2015 30/06/2015 793

ASOCIACION BAYANNA BANDA.- MM/524-DGCU-15 PAGO POR UNA

PRESENTACION DE LA ORQUESTA EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL

REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA EN EL

MARCO DE LAS JORNADAS CULTUTASLES DE MAYO 2015.- MEM-524-DGCU

FECHA 11/06/2015 CD-60822 AT

$ 126,00

1792040388001 ASOCIACION BAYANNA BANDA 1001000000803 1116698260 01/06/2015 30/06/2015 793

ASOCIACION BAYANNA BANDA.- MM/524-DGCU-15 PAGO POR UNA

PRESENTACION DE LA ORQUESTA EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL

REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA EN EL

MARCO DE LAS JORNADAS CULTUTASLES DE MAYO 2015.- MEM-524-DGCU

FECHA 11/06/2015 CD-60822 AT

$ 3.220,00

992502649001 EZONE S.A. 1001000001285 1116660066 24/06/2015 30/06/2015 793

EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración , Desarrollo,

Monitoreo e Ingreso dela Información del GADPP a las redes Sociales

Oficinales de la Institución FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60968-MN

$ 111,00

992502649001 EZONE S.A. 1001000001285 1116660066 24/06/2015 30/06/2015 793

EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración , Desarrollo,

Monitoreo e Ingreso dela Información del GADPP a las redes Sociales

Oficinales de la Institución FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60968-MN

$ 3.021,66

1709163909001 FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO 1001000007043 1116010966 15/06/2015 30/06/2015 793

FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- MM2875-DGCP-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE 5.000 BOLIGRAFOS JERINGUILLA, 5.000 BOLIGRAFOS

ECOLOGICOS Y 5.000 LAPICES ECOLOGICOS QUE SERVIRA PARA LA

CAPACITACION QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES

DE LA CDGES FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60949-MN

$ 470,40

1709163909001 FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO 1001000007043 1116010966 15/06/2015 30/06/2015 793

FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- MM2875-DGCP-15 PAGO POR LA

ADQUISICION DE 5.000 BOLIGRAFOS JERINGUILLA, 5.000 BOLIGRAFOS

ECOLOGICOS Y 5.000 LAPICES ECOLOGICOS QUE SERVIRA PARA LA

CAPACITACION QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES

DE LA CDGES FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60949-MN

$ 5.544,00


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Descripción Valor


PERIODO JUNIO 2015


CIA. LTDA. VIP1001000042548 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793

VALLEJO IREGUI PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/581-DGCU-15 PAGO POR

LA DIFUSION DE EVENTOS DE JORNADAS CULTURALES DEL 16 AL 21 DE

MAYO DEL 2015 FECHAS 25-06-2015- DF CD- 60965-MN

$ 525,01


CIA. LTDA. VIP1001000042548 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793

VALLEJO IREGUI PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/581-DGCU-15 PAGO POR

LA DIFUSION DE EVENTOS DE JORNADAS CULTURALES DEL 16 AL 21 DE

MAYO DEL 2015 FECHAS 25-06-2015- DF CD- 60965-MN

$ 5.414,11

1712258837001 CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO 2001000001702 1117025535 04/06/2015 30/06/2015 793

CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO.- MEM-2851-DGCP-15

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 4 VALLAS PUBLICITARIAS FECHAS 24-06-

2015- DF CD- 60943-MN

$ 238,29

1712258837001 CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO 2001000001702 1117025535 04/06/2015 30/06/2015 793

CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO.- MEM-2851-DGCP-15

MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 4 VALLAS PUBLICITARIAS FECHAS 24-06-

2015- DF CD- 60943-MN

$ 6.486,82

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