GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA … de... · del salto riera gonzalo rodrigo.-...

RUC / Pasaporte

/ CédulaNombre / Razón Soacial

No.

ComprobanteNo. Autorización

Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO 2001000052112 1114673920 02/02/2015 18/02/2015 139

ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION

DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE

SENSIBILIZACION SOBRE EL HECHO MIGRATORIO PARA LA

IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE

CONCERTACION FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20240-MN

0,70

101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO 2001000052112 1114673920 02/02/2015 18/02/2015 139

ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION

DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE

SENSIBILIZACION SOBRE EL HECHO MIGRATORIO PARA LA

IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE

CONCERTACION FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20240-MN

8,22

102635174001 CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO 1001000058481 1116167199 12/02/2015 16/03/2015 264

CONSEJO PROV. PICHINCHA-HACIENDA SAN MARCOS.-

REPOSICION FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA UNIDAD

DESCONCENTRADA SAN MARCOS DEL MES DE FEBRERO

DEL 2015. DOC- ADJ- RP.

5,59






65,90






486,09

103671467001 PERALTA GALARZA MARIA DANIELA 1001000000157 1115751861 02/02/2015 11/02/2015 121

PERALTA GALARZA MARIA DANIELA.- SERVICIOS

PROFESIONALES DE PSICOLOGA CLINICA EN LA UNIDAD DE

GESTION DE MOVILIDAD HUMANA. MEM-206-GSA-15.

FECHA-05-FEBRERO-15. CD.20100 BO.

1.575,00

200412245001 DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO 1001000000538 1114626566 05/02/2015 25/02/2015 169

DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO.- PAGO PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA

REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICO - GEOLOGICOS

HIDROLOGICO -HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES

DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO

PUENTES FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20411-MN

201,60








226,98








240,12








293,58








5.488,00








6.178,90








6.536,60








7.991,90

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007671 1115109408 02/02/2015 25/02/2015 171

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-

REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF DEL CD 20536 .

DOC. ADJ. RP.

117,84




DOC. ADJ. RP.

1.388,80


CONSEJO PROV. PICHINCHA-ZONA 6.- PAGO POR

REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-25-

Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

37,28




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

439,41

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007675 1115109408 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION

DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-15165,63

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007675 1115109408 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION

DE FONDO ROTATIVO, MEM-137-DRG-151.952,15

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007676 1115109408 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE

FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB164,34

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007676 1115109408 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE

FONDO ROTATIVO MEM- 107-Z3 DOC. ADJUNTO.- NJB1.936,88



REPOSICION FONDO ROTATIVO MECANICA CENTRAL

EQUIPO PESADO; DOC.ADJ.; MM-284-MC-15...JC

61,06

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

PERIODO: FEBRERO 2015

Página 1

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





719,63

201105624001 QUINTANA MORALES JULIO CESAR 2001000000506 1116067356 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA

CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 20950-MN3,58

201105624001 QUINTANA MORALES JULIO CESAR 2001000000506 1116067356 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


300713708001 CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO 1001000000396 1115073169 02/02/2015 12/02/2015 129

CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO.- SALDO POR

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EN LA ESTACION DEL

PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, , INCLUYE

IVA. VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE EL 25 DE MARZO

DEL 2014 HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2015. MEM-598-

DGCP-15. FECHA-09-FEBRERO-15. CD.20146. BO.

483,00

400064317001 BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL 1001000000436 1114985090 12/02/2015 24/02/2015 167

BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL.- PAGO POR LA

CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL

INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FECHAS 19-02-2015-

DF CD- 20437-MN

2.103,30

400561700001 CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO 1001000000113 1115048655 12/02/2015 26/02/2015 175

CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO.- PAGO POR LA

CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL

INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- MEM-311-GSA-15.

FECHA-23-FEBREO-15. CD.20534. BO.

1.539,00

401281357001 LOMAS MORILLO EDISSON OMAR 2001000000308 1116081813 05/02/2015 02/03/2015 187

p.p para la adquisición de materiales eléctricos, de griferia

utilziado en varias oficinas del GADPP. MEM-346-GSA-2015.

FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20707. BO.

166,99

401281357001 LOMAS MORILLO EDISSON OMAR 2001000000308 1116081813 05/02/2015 02/03/2015 187

p.p para la adquisición de materiales eléctricos, de griferia

utilziado en varias oficinas del GADPP. MEM-346-GSA-2015.


1.968,12

500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000506 1115509515 04/02/2015 18/02/2015 139

PAGO POR CONTRATAR UNA BANDA DE PUEBLO QUE SE

PRESENTARA EN VARIAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS

BARRIOS DE LA PARROQUIA CONOCOTO A REALIZARSE EL

31 DE ENERO DEL 2015 (INCLUYE IVA) FECHAS 10-02-2015-

DF CD- 20038-MN

1.104,00

500311949001 LOZADA TIGRE GUADALUPE 2001000000945 1116111209 03/02/2015 16/03/2015 264





5,46

500311949001 LOZADA TIGRE GUADALUPE 2001000000945 1116111209 03/02/2015 16/03/2015 264





64,35

501173819001 DEFAZ JACHO CESAR AUGUSTO 1001000000124 1115984738 06/02/2015 31/03/2015 337

CONTRATISTAS.- PAGO A INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS

DEPORTIVAS DEL GADPP POR PRESTACION DE SERVICIOS

DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 18-

02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

501203566001 ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO 1001000001124 1115291170 18/02/2015 02/03/2015 187

ALVAREZ CAISAPANTA JOSE GUILLERMO.- PAGO CONT. 453-

DGCP-12 REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL EL

OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA. MEM-156-

DGID-15. FECHA-20-FEBRERO-15. PAGO DE PLANILLA 006-

DGFZ-15. DEL CONTRATO 453-DGCP-12. CD.20522. BO.

291,90




OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA. MEM-156-


DGFZ-15. DEL CONTRATO 453-DGCP-12. CD.20522. BO.

3.440,25




OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA.MEM-152-


DGFZ-14 LIUIDACION Y REAJUSTE CONTRATO 453-DGCP-12.

CD.20726. BO.

9,53




OBELISCO PARROQUIA ALOAG CANTON MEJIA.MEM-152-


DGFZ-14 LIUIDACION Y REAJUSTE CONTRATO 453-DGCP-12.

CD.20726. BO.

112,26

501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 1001000000407 1116201337 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION








501388284001 OÑATE OÑATE SEGUNDO ALEJANDRO 1001000000226 1116012420 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 200100000004726 1116238463 04/02/2015 17/03/2015 271

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-

REPOSICION FONDO ROTATIVO MM-244-MC-2015REF. CD

21034

333,20

501690259001 HERRERA SORIA PABLO GILBERTO 1001000000128 1115914911 05/02/2015 16/03/2015 264





23,62

501690259001 HERRERA SORIA PABLO GILBERTO 1001000000128 1115914911 05/02/2015 16/03/2015 264





278,39

Página 2

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

501746366001 CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO 2001000000158 1116010218 18/02/2015 06/03/2015 217

CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO.- pago por servicio de

transporte al personal de la ruta Valle de los Chillos

Amaguaña GADPP FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20846-MN

1.386,00

590044040001CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A

CORPIA1002000000043 1102201510391800000000000000000000000 11/02/2015 03/03/2015 194

CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A CORPIA.- PAGO

POR LA ADQUISICION DE 65 ml DE ALCANTARILLA

METALICA PARA LA VIA ALOASI-ALOAG, INCLUYE IVA. MEM-

898-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD. BO

713,73

590044040001CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A

CORPIA1002000000043 1102201510391800000000000000000000000 11/02/2015 03/03/2015 194

CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA S.A CORPIA.- PAGO

POR LA ADQUISICION DE 65 ml DE ALCANTARILLA

METALICA PARA LA VIA ALOASI-ALOAG, INCLUYE IVA. MEM-

898-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD. BO

8.411,83

601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000106 1114931380 11/02/2015 27/02/2015 183

MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 113-DGDC-2014

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE

ADOQUINES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

DE LAS CALLES SISA Y CHASQUIS BARRIO ECO & VIDA

LLANO CHICO. MEM-118-COG-15. FECHA-18-FEBREO-15.

CD. 20373. BO

1.270,73

601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000106 1114931380 11/02/2015 27/02/2015 183

MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 113-DGDC-2014



DE LAS CALLES SISA Y CHASQUIS BARRIO ECO & VIDA

LLANO CHICO. MEM-118-COG-15. FECHA-18-FEBREO-15.

CD. 20373. BO

14.976,45

601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000030303 1116306518 04/02/2015 11/03/2015 235

CONSEJO PROV. PICHINCHA-PEAJE RUMIÑAHUI.-

REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO PARA LA

AGR, MEM-520-UGP-15. MF

0,42





4,96





0,34





3,96

603018557001 LEMA RAMOS JORGE DANIEL 1001000002767 1115610593 02/02/2015 04/03/2015 204

LEMA RAMOS JORGE DANIEL.- PAGO POR SERVICIO DE

PAQUETES INFORMATICOS Y MONITOREO FECHAS 25-02-

2015- DF CD- 20796-MN

103,32

603018557001 LEMA RAMOS JORGE DANIEL 1001000002767 1115610593 02/02/2015 04/03/2015 204

LEMA RAMOS JORGE DANIEL.- PAGO POR SERVICIO DE

PAQUETES INFORMATICOS Y MONITOREO FECHAS 25-02-

2015- DF CD- 20796-MN

2.812,60

700859499001 AGUILAR MORA MARIO ARTURO 1001000000988 1115467187 01/02/2015 24/02/2015 167

AGUILAR MORA MARIO ARTURO.- PAGO CONT. 301-DGCP-

2014 CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO DE

PRODUCCION COMUNIDADS SAN JOSE ALTO SAN JOSE

GRANDE SAN JUAN LOMA Y BELLAVISTA TABACUNDO

PEDRO MONCAYO FECHAS 11-02-2015- DF CD- 20381-MN

7.425,00

701224701001 CHECA BEJARANO VICTOR HUGO 1001000000267 1116006184 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

701224701001 CHECA BEJARANO VICTOR HUGO 1001000000267 1116006184 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000028765 1115011178 04/02/2015 03/03/2015 195

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- PAGO

POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF.CD. 20724-

20725 NJB

1,65




20725 NJB

19,44




20725 NJB

1,65




20725 NJB

19,44




20725 NJB

4,22




20725 NJB

49,76




20725 NJB

3,04




20725 NJB

35,77




20725 NJB

2,28




20725 NJB

26,90



REPOSICION FONDO ROTATIVO DE EQUIPO LIVIANO DE

MECANICA CENTRAL.MEM-280-MC-15. MF

1,65





19,44




21034

0,76




21034

8,97




21034

10,35




21034

122,00

703090084001 VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES 1001000001237 1115940051 10/02/2015 06/03/2015 215

CONSEJO PROV. PICHINCHA-CAMPAMENTO LOS BANCOS.-

PAGO POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO; DOC.ADJ.;

MM-150-FRZ4-15...JC

4,40




MM-150-FRZ4-15...JC

51,88




MM-150-FRZ4-15...JC

6,15




MM-150-FRZ4-15...JC

72,47


LANDAZURI MORALES CARLOS PATRICIO.- GASTOS

REALIZADOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA

UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS DURANTE EL

MES DE FEBRERO DEL 2015

0,37

Página 3

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor






4,34

800836256001 LANDAZURI QUIÑONEZ JOSE RICARTE 1001000000109 1115072601 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

800836256001 LANDAZURI QUIÑONEZ JOSE RICARTE 1001000000109 1115072601 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

801547225001 ANCHUNDIA ALCIVAR ANGEL RAMON 1001000002683 1115028169 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


803130418001 FLORES VELASCO CARLOS ENRIQUE 1001000000002 1115865937 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

915925739001 MOREIRA BARRE ANGEL JOSE 1001000000112 1115191614 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

915925739001 MOREIRA BARRE ANGEL JOSE 1001000000112 1115191614 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

968599020001CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP43029002383691 1114559719 24/02/2015 06/03/2015 213

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-

PAGO POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION Y DEL

CAMPAMENTO DEL KM 140 CORREPONDIENTE DEL 20 DE

ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-393-GSA-15.

FECHA-05-MARZO-15. CD.30071. BO.

163,19

968599020001CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP43029002545653 1114559719 28/02/2015 06/03/2015 213

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-

PAGO POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION Y DEL

CAMPAMENTO DEL KM 140 CORREPONDIENTE DEL 20 DE



215,85

990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

IIASA2012000000065 1202201516355400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- SALDO

DE LA P.P. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA ( UNA

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UNA CARGADORA FRONTAL

Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO , PARA MEJORAMIENTO Y

REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA PAGO DIFERENCIA CD-

20999- C.E. 3677-MN

16.344,72


IIASA2012000000065 1202201516355400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317






20999- C.E. 3677-MN

192.634,20


IIASA2012000000066 1202201516483900000000000000000000000 12/02/2015 25/03/2015 310





REHABILITACION VIAL, INLCUYE IVA ABONO PAGO CONTR-

379-DGCP-2014- CD- 20999 FECHAS MN

200.000,00


IIASA2012000000066 1202201516483900000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317






20999- C.E. 3677-MN

8.523,70


IIASA2012000000066 1202201516483900000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317






20999- C.E. 3677-MN

17.692,92


IIASA2012000000075 1802201517313400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317






20999- C.E. 3677-MN

11.127,48


IIASA2012000000075 1802201517313400000000000000000000000 12/02/2015 26/03/2015 317






20999- C.E. 3677-MN

131.145,30


IIASA2013000000421 202201512543409000000000000000000000 02/02/2015 10/03/2015 228




431,98


IIASA2013000000421 202201512543409000000000000000000000 02/02/2015 10/03/2015 228




5.091,31


IIASA2013000000422 202201512545209000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262


REPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL

(EQUIPO PESADO)

62,17


IIASA2013000000422 202201512545209000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

732,71

Página 4

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


IIASA2013000000527 402201511070009000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228




108,37


IIASA2013000000527 402201511070009000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228




1.277,21


IIASA2013000000528 402201511070309000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228




91,15


IIASA2013000000528 402201511070309000000000000000000000 04/02/2015 10/03/2015 228




1.074,22


IIASA2013000000600 502201512110109000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

18,14


IIASA2013000000600 502201512110109000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

213,73


IIASA2013000000695 902201510225009000000000000000000000 09/02/2015 10/03/2015 228




9,87


IIASA2013000000695 902201510225009000000000000000000000 09/02/2015 10/03/2015 228




116,32

990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4002000160659 502201514054009000000000000000000000 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

6,65




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

78,34




21034

1,33




21034

8,28




21034

36,16




21034

97,61

990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1014000000087 502201512380109000000000000000000000 02/02/2015 27/02/2015 185CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-

REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF. CD. 20523 NJB494,99


REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REF. CD. 20523 NJB5.833,81





990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000000025 302201510102609000000000000000000000 03/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

0,97




20725 NJB

11,38




20725 NJB

0,97




20725 NJB

11,38




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97





0,91





10,75




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

26,26




20725 NJB

309,53

Página 5

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,59




20725 NJB

6,97




20725 NJB

0,77




20725 NJB

9,11




20725 NJB

0,97




20725 NJB

11,38




20725 NJB

0,97




20725 NJB

11,38




20725 NJB

0,97




20725 NJB

11,38

991253408001ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.1001000025310 1115731145 03/02/2015 25/02/2015 169

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE

MEDIOS AL GOBIERNO DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL

2014. CONTRATO No. 224-DGCP-14 FECHAS 20-02-2015- DF

CD- 20449-MN

32,49

991253408001ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.1001000025310 1115731145 03/02/2015 25/02/2015 169

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE

MEDIOS AL GOBIERNO DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL

2014. CONTRATO No. 224-DGCP-14 FECHAS 20-02-2015- DF

CD- 20449-MN

884,45

991284214001 DITECA S.A. 2002000000335 1102201515004500000000000000000000000 11/02/2015 31/03/2015 333

DITECA S.A..- ADQUISICION DE TREN DE RODAJE PARA

EXCAVADORA MARCA KOMATSU 09-208 PERTENECIENTE

AL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS. MEM-5959-DGCP-14.


2.504,53

991284214001 DITECA S.A. 2002000000335 1102201515004500000000000000000000000 11/02/2015 31/03/2015 333

DITECA S.A..- ADQUISICION DE TREN DE RODAJE PARA

EXCAVADORA MARCA KOMATSU 09-208 PERTENECIENTE

AL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS. MEM-5959-DGCP-14.


29.517,65

991284214001 DITECA S.A. 2002000000338 1102201517400400000000000000000000000 11/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

41,90

991284214001 DITECA S.A. 2002000000338 1102201517400400000000000000000000000 11/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

493,87

991306498001NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-

PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES DIESEL Y

SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ,

DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. FECHAS 11-02-2015-

DF CD- 20354-MN

380,09


NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156





DF CD- 20354-MN

902,61


NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156





DF CD- 20354-MN

3.167,39


NUCOPSA S.A.1001000053950 1116099775 03/02/2015 20/02/2015 156





DF CD- 20354-MN

7.521,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000063721 302201514595709000000000000000000000 03/02/2015 25/02/2015 169TELCONET S.A..- pago por servicio de Intenet en la utopista

Rumiñahui FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20450-MN10,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000063721 302201514595709000000000000000000000 03/02/2015 25/02/2015 169TELCONET S.A..- pago por servicio de Intenet en la utopista

Rumiñahui FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20450-MN294,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000063750 402201511191909000000000000000000000 04/02/2015 25/02/2015 169

TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL

PEAJE INTERVALLES PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL

2014 AL 26 DE ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-2015- DF CD-

20451-MN

10,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000063750 402201511191909000000000000000000000 04/02/2015 25/02/2015 169

TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL

PEAJE INTERVALLES PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL

2014 AL 26 DE ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-2015- DF CD-

20451-MN

294,00

Página 6

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000427 1116103738 20/02/2015 03/03/2015 194

TEDEIN S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MODULO

QUE REALICE LA DESAGREGACION TECNOLOGICA Y

MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS A SER

UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICASMEM-

904-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15. CD.20777. BO.

144,00

992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000427 1116103738 20/02/2015 03/03/2015 194

TEDEIN S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MODULO

QUE REALICE LA DESAGREGACION TECNOLOGICA Y

MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS A SER

UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICASMEM-


3.920,00

992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015074 1115330724 06/02/2015 02/03/2015 187

INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR

LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE ENERO DEL

2015. MEM-699-DGCP-15. FECHA-11-FEBREO-15. CD.20691.

BO.

14,40

992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015074 1115330724 06/02/2015 02/03/2015 187

INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR

LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE ENERO DEL

2015. MEM-699-DGCP-15. FECHA-11-FEBREO-15. CD.20691.

BO.

392,00

992502649001 EZONE S.A. 1001000001220 1115986052 13/02/2015 02/03/2015 187

EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración ,

Desarrollo, Monitoreo e Ingreso dela Información del

GADPP a las redes Sociales Oficinales de la Institución.

MEM-830-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-15. CD.20541. BO.

111,00

992502649001 EZONE S.A. 1001000001220 1115986052 13/02/2015 02/03/2015 187

EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración ,

Desarrollo, Monitoreo e Ingreso dela Información del

GADPP a las redes Sociales Oficinales de la Institución.


3.021,66

1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006112 1115300329 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

352,80

1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006113 1115300329 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

1.019,20

1001413929001 PILLAJO ROJAS VICTOR EDWIN 1001000000027 1116356107 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1001413929001 PILLAJO ROJAS VICTOR EDWIN 1001000000027 1116356107 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1001487535001 COLCHA TINGO SEGUNDO ANCELMO 1001000020996 1114737247 09/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

6,30

1001487535001 COLCHA TINGO SEGUNDO ANCELMO 1001000020996 1114737247 09/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

74,25

1001701885001 RUEDA AMAYA VIVIANA ELIZABETH 4001000005088 1115303956 09/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.

MEM-374-PRF-15. FECHA-09-MARZO-15. CD.21004. BO.3,07



























1004233183001 SANCHEZ QUIMBIAMBA JOSE IVAN 1001000000108 1115468172 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1004233183001 SANCHEZ QUIMBIAMBA JOSE IVAN 1001000000108 1115468172 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.

EMELNORTE1002011134959 1115750265 02/02/2015 20/02/2015 156

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-

pago por consumo de energía eléctrica de la oficina Técnica

canal de Riego Cayambe - Pedro Moncayo FECHAS 11-02-

2015- DF CD- 20320-MN

17,21


EMELNORTE1002011166654 1115750265 02/02/2015 06/03/2015 217


PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN

ELPARQUE JERUSALEM , CORRESPONDIETE AL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE

ENERO DEL 2015. MEM-383-GSA-15. FECHA-05-MARZO-15.

CD. 30070. BO.

141,84


EMELNORTE1002011167130 1115750265 02/02/2015 20/02/2015 156


PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO 24 DE

DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015 DEL

PARQUE ARQUEOLOGICO DE COCHASQUI FECHAS 12-02-

2015- DF CD- 20329-MN

191,05


EMELNORTE1002011167131 1115750265 02/02/2015 20/02/2015 156


PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO 24 DE

DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015 DEL

PARQUE ARQUEOLOGICO DE COCHASQUI FECHAS 12-02-

2015- DF CD- 20329-MN

146,05

Página 7

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


EMELNORTE1002011353070 1115750265 25/02/2015 06/03/2015 217


PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN

ELPARQUE JERUSALEM , CORRESPONDIETE AL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE

ENERO DEL 2015. MEM-383-GSA-15. FECHA-05-MARZO-15.

CD. 30070. BO.

70,25


EMELNORTE1002011365138 1115750265 27/02/2015 16/03/2015 255


PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

COMPRENDIDIO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL

2015. MEM-463-GSA-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30252.

BO.

925,42


EMELNORTE1002011365168 1115750265 27/02/2015 20/03/2015 285


PAGO ENERGIA ELECTRICA FABRICA TABACUNDO PERIODO

27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2015 FECHAS 11-03-2015-

DF CD- 30546-MN

527,57

1102190145001 QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO 1001000000500 1115236265 02/02/2015 18/02/2015 139

QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- PAGO POR LA

VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE

RIEGO TABACUNDO FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20160-

MN

159,33




RIEGO TABACUNDO FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20160-

MN

4.071,75




RIEGO TABACUNDO. MEM-634-DGCP-14. FECHA-10-

FEBRERO-15. CD.20567. BO.

308,70




RIEGO TABACUNDO. MEM-634-DGCP-14. FECHA-10-


8.403,50

1102811518001 PINEDA CAMPOVERDE ANA DEL ROCIO 1001000006696 1115964260 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1201523352001 MONTIEL MORAN LUIS ALBERTO 1001000000089 1115761258 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1201523352001 MONTIEL MORAN LUIS ALBERTO 1001000000089 1115761258 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1201725536001 ARIAS PICO NINFA BEATRIZ 3600100000506 1115946665 02/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1201725536001 ARIAS PICO NINFA BEATRIZ 3600100000506 1115946665 02/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1304206350001 GARCIA COBEÑA WILLAMS RICARDIN 2001000000414 1116224134 04/02/2015 06/03/2015 217

GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL.- REPOSICION FONDO DE

CAJA CHICA. MEM-121-DRG-15. FECHA-24-FEBRERO-15.

CD.20868. BO.

0,52




CD.20868. BO.

6,19




MM-150-FRZ4-15...JC

14,24




MM-150-FRZ4-15...JC

167,88




MM-150-FRZ4-15...JC

13,54




MM-150-FRZ4-15...JC

159,60




MM-220-FRZ4-15

11,06




MM-220-FRZ4-15

130,31

1305606962001 ALCIVAR HEREDIA PLACIDO AGUSTIN 1001000000407 1115182377 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1305646117001 IBARRA GARCIA JORGE VICENTE 1001000000357 1115292961 02/02/2015 12/02/2015 134

IBARRA GARCIA JORGE VICENTE.- SALDO DE LA PARTIDA

PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA 28 DE

MAYO DE ANDOAS, PARROQUIA PEDRO VICENTE

MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 38.90% C.N.

CONT- CD- 20118-MN

4.538,10





MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 38.90% C.N.

CONT- CD- 20118-MN

53.484,70





MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 61.10-D.N.CD-

20118-MN

7.127,96





MALDONADO, INCLUYE IVA PAGO PLANILLA 61.10-D.N.CD-

20118-MN

84.008,12





MALDONADO, INCLUYE IVA FECHAS 20-02-2015- DF CD-

20547-MN

699,89





MALDONADO, INCLUYE IVA FECHAS 20-02-2015- DF CD-

20547-MN

8.248,79

Página 8

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 200100000001542 1116015840 02/02/2015 17/03/2015 271



21034

39,00

1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 200100000001542 1116015840 02/02/2015 17/03/2015 271



21034

459,64

1314142686001 ACOSTA CUADROS JORGE TEODORO 1001000000957 1115301846 05/02/2015 10/03/2015 227

VALENCIA ALVEAR ELENA DEL ROSARIO.- REPOSICION DEL

FONDO DE CAJA CHICA UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS

DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GESTION DEL

CANAL DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO. MEM-74-

UGCR-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20893. BO.

1,88

1314142686001 ACOSTA CUADROS JORGE TEODORO 1001000000957 1115301846 05/02/2015 10/03/2015 227






22,10

1400655237001 VALDIVIEZO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 1001000000036 1116319587 02/02/2015 11/02/2015 121

VALDIVIEZO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA.- PAGO POR

HABER DICTADO LA SEGUNDA FASE DEL MODULO III

(DISEÑO Y PATRONAJE DIGITAL) A LOS ESTUDIANTES DE

UN GRUPO DEL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION

TEXTIL SAN BLAS CON UNA DURACION DE 60 HORAS

PLANIFICADAS. SALDO DE LA CF/655-AP-14. FECHAS 02-02-

2015- DF CD- 20125-MN

648,00

1700064080001 PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA 1001000001429 1114680359 02/02/2015 11/02/2015 121

PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA.- PAGO POR ARRIENDO

DE UN TERRENO PARA LA UBICACION DE LOS REPETIDORES

Y ANTENAS DE LAS RADIOS DE COMUNICACIONES. MEM-

540-DGCP-15. CD.20105. BO.

366,53

1700109877001 VITERI VALENCIA BOLIVAR RAFAEL 1001000002240 1115089591 19/02/2015 04/03/2015 204

PAGO POR LA CONTRATACION DE CARPAS, PAREDES,

MESAS Y MANTELES PARA LA FERIA PLURICULTURAL DE

ARTESANIAS Y GASTRONOMIA ZAMBIZA 2015 DEL 13 AL 15

DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20795-

MN

4.151,28

1700113143001 PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE 1001000000338 1115520860 02/02/2015 12/02/2015 129

alquiler de 4 buses para trasladar a los integranrtes de las

escuelas de fútbol el sábado 24 de enero del 2015. MEM-

635-DGCP-15. FECHA-10-FEBREO-15. CD.20235. BO.

1.227,60

1700113143001 PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE 1001000000345 1115520860 05/02/2015 24/02/2015 167

PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE.- pago por servicio

de transporte al personal de la Institución en la ruta La

Roldos al GADPP FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20442-MN

1.188,00

1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004002 1116184470 02/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

5,88




(EQUIPO PESADO)

69,30




20725 NJB

142,80




20725 NJB

1.683,00



REPOSICION FONDO ROTATIVO MC. EQUIPO PESADO;

DOC.ADJ.; MM-250-MC-15...JC

5,88





69,30





5,21





61,38




(EQUIPO PESADO)

10,25




(EQUIPO PESADO)

120,78




(EQUIPO PESADO)

3,02




(EQUIPO PESADO)

35,64





14,91





175,72





9,79





115,33




21034

3,11




21034

36,63




21034

3,19




21034

37,62

1700467606001 GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE 1001000000565 1115180219 04/02/2015 20/02/2015 156

GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE.- PAGO

ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO

DE DSARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI DEL MES DE

ENERO DEL 2015 FECHAS 11-02-2015- DF CD- 20331-MN

809,60

1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000176739 1115785460 03/02/2015 25/02/2015 169

MEM-57-UGCR RECIBIDO 04/02/2015 EMISION DE P.P. POR

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE

GESTION DEL CANAL DE RIEGO POR EL MES DE ENERO DEL

2015, INCLUYE IVA FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20532-MN

96,20


MEM-57-UGCR RECIBIDO 04/02/2015 EMISION DE P.P. POR

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE

GESTION DEL CANAL DE RIEGO POR EL MES DE ENERO DEL

2015, INCLUYE IVA FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20532-MN

801,66

Página 9

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA

ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER

UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL

CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS

19-02-2015- DF CD- 20368-MN

386,97






19-02-2015- DF CD- 20368-MN

1.150,35






19-02-2015- DF CD- 20368-MN

3.224,74






19-02-2015- DF CD- 20368-MN

9.586,27

1700609819001 GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO 1001000001959 1115081632 06/02/2015 12/02/2015 129

GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO.- PAGO POR SERVICIO

DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMECIAL PARA EL

CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE CALDERON DEL

MES DE ENERO DEL 2014. ACREDITARSE DE LA CF/856-AP-

14. MEM-638-DGCP-15. FECHA-10-FEBRERO-15. CD.20150.

BO.

1.619,20

1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 1001000194736 1116165619 19/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
















1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO

BETALGUA1001000003895 1115452214 02/02/2015 11/02/2015 121

LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO

POR SERVICIO DE ARREGLO DE LA MOLADORA. MEM-554-


4,68


BETALGUA1001000003895 1115452214 02/02/2015 11/02/2015 121


POR SERVICIO DE ARREGLO DE LA MOLADORA. MEM-554-


127,40


BETALGUA1001000003902 1116303850 03/02/2015 11/02/2015 121


POPR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS

CUMMINS Y DEUTZ DEL GADPP CDF-416 DEL ( 2014)

FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20140-MN

39,60


BETALGUA1001000003902 1116303850 03/02/2015 11/02/2015 121


POPR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS

CUMMINS Y DEUTZ DEL GADPP CDF-416 DEL ( 2014)

FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20140-MN

1.078,00

1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON 1003000008446 1202201515580210000000000000000000000 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.


1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON 1003000008446 1202201515580210000000000000000000000 12/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.


1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002062 1115073735 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

2.881,20

1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000072222 1115018443 03/02/2015 12/03/2015 242




2,52





68,60




21034

2,16




21034

58,80




21034

4,86




21034

132,30

1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 100100000009602 1114969638 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

813,40




21034

303,80




21034

102,90

1702027739001 IBARRA SEGUNDO CARLOS 1001000000718 1114459666 12/02/2015 25/02/2015 169

IBARRA SEGUNDO CARLOS.- SALDO P.P. POR EL

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA (VIGENCIA DEL

CONTRATO DESDE ABRIL DEL 2014 A MARZO DEL 2015 )

FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20479-MN

184,00

1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000002808 1115412303 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000002808 1115412303 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002367 1115878630 04/02/2015 12/02/2015 129

RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN.- PAGO CONT. 281-

DGCP-13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS

DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION DE PUERTO

QUITO SALDO (HASTA AGOSTO DEL 2015). MEM-89-DRG-

15. FECHA-09-FEBRERO-15. CD.20139. BO.

3.086,60

Página 10

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1702858653001 GAMEZ VILLACIS HILDA ELIZABETH 1001000003682 1116018409 19/02/2015 17/03/2015 266

PAGO POR LA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION

(REFRIGERIO) PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS

SEÑORES ALCALDES Y PRESIDENTES DE JUNTAS

PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN

CONJUNTO CON EL SR. PREFECTO, A REALIZARSE EL 5 DE

FEBRERO EN EL SALON DELA PROVINCIA.. MEM-870-DGCP-


18,00

1702858653001 GAMEZ VILLACIS HILDA ELIZABETH 1001000003682 1116018409 19/02/2015 17/03/2015 266

PAGO POR LA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION

(REFRIGERIO) PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS

SEÑORES ALCALDES Y PRESIDENTES DE JUNTAS

PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN

CONJUNTO CON EL SR. PREFECTO, A REALIZARSE EL 5 DE

FEBRERO EN EL SALON DELA PROVINCIA.. MEM-870-DGCP-


490,00

1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002029 1116221254 02/02/2015 23/02/2015 161

NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- SALDO P.P. PARA EL

ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA SER UTILIZADO

COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS PESDOS Y

MAQUINARIA DEL GADPP. DESDE OCTUBRE DEL2013 A

OCTUBRE DEL 2015 FECHAS 04-02-2015- DF CD- 20369-MN

1.564,00

1703475051001CONTRERAS RODRIGUEZ ROBERTO

BENJAMIN2001000000351 1114800439 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1703475051001CONTRERAS RODRIGUEZ ROBERTO

BENJAMIN2001000000351 1114800439 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1703596559001 CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN 1001000011238 1116066908 06/02/2015 11/02/2015 121

CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN.- PAGO POR SERVICIO

DE HOSPEDAJE. ACREDITARSE DEL SALDO DE LA CF/1920-

AP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20131-MN

56,25

1703596559001 CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN 1001000011238 1116066908 06/02/2015 11/02/2015 121

CIFUENTES JARA CARLOS ESTEBAN.- PAGO POR SERVICIO

DE HOSPEDAJE. ACREDITARSE DEL SALDO DE LA CF/1920-

AP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20131-MN

1.531,25

1703779759001 ZAMBRANO AGUILAR LUXCY GERARDO 2001000000221 1116011513 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1703846764001 CARDENAS ADRIAN GONZALO RAMIRO 1001000000315 1115884816 04/02/2015 27/02/2015 183

CARDENAS ADRIAN GONZALO RAMIRO.- PAGO POR

SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO LOS DIAS 12 Y 13 DE

DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20330-

MN

792,00

1703896389001 PILAQUINGA PINO ERNESTO MARIO 1001000000067 1116360135 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1703896389001 PILAQUINGA PINO ERNESTO MARIO 1001000000067 1116360135 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000039 1115154437 12/02/2015 04/03/2015 204

LOYA MARIA MERCEDES.- pago por 80 refrigerios del CIBV

semillitas de Esperanza Sector Carcelen el día Sábado 07-02-

2015 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20797-MN

5,18

1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000039 1115154437 12/02/2015 04/03/2015 204

LOYA MARIA MERCEDES.- pago por 80 refrigerios del CIBV

semillitas de Esperanza Sector Carcelen el día Sábado 07-02-

2015 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20797-MN

141,12

1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000068725 1114640441 12/02/2015 17/03/2015 266

PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- PAGO POR

LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL BOSQUE PROTECTOR

JERUSALEN. MEM-182-DGA-15. FECHA-09-MARZO-15.

CD.21073. BO.

2,97





CD.21073. BO.

35,08





CD.21073. BO.

3,00





CD.21073. BO.

35,34





CD.21073. BO.

2,95





CD.21073. BO.

34,80





CD.21073. BO.

1,29





CD.21073. BO.

15,22

1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1001000119407 1115697804 02/02/2015 11/02/2015 121

ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECHOS

NOTARIALES. MEM-527-DGCP-15. FECHA-03-FEBRERO-15.

CD.20106. BO.

48,21

1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1001000119843 1115697804 04/02/2015 18/03/2015 275

VILLAFUERTE CHATA ARTURO ISAAC.- REPOSICION DEL

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO PARA EL PAGO DE

TICKETS DE PEAJE.MEM-159-CMV-15. FECHA-16-MARZO-

15. CD.21099. BO.

7,36

1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 100100000004776 1114525338 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

13,68

1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 100100000004776 1114525338 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

372,40

Página 11

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000186 1115981975 02/02/2015 12/02/2015 129

PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE

29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL

PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO EN LA

PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.

PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO

No. 314-DGCP-14. MEM-21-UVS-15. FECHA-02-FEBRERO-15.

CD.20108. BO.

2.124,75








CD.20108. BO.

25.041,73








PAGO DE PLANILLA 19-DGFZ-14 SEGUNDA DE AVANCE Y

REAJUSTE CONTRATO 314-DGCP-14. COMPR.797. CD.

20500. BO.

2.927,55








PAGO DE PLANILLA 19-DGFZ-14 SEGUNDA DE AVANCE Y

REAJUSTE CONTRATO 314-DGCP-14. COMPR.797. CD.

20500. BO.

34.503,24

1704649746001 VILLAVICENCIO INFANTE OLGA MERCEDES 1001000007959 1115760695 04/02/2015 03/03/2015 194

SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION FONDO

DE CAJA CHICA. MEM-66-CT-15. FECHA-27-FEBRERO-15.

CD. 20766. BO.

24,75

1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000007343 1116249041 02/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

30,92




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

364,40




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

2,07




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

9,47




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

56,42




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

111,64




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

21,74




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

256,22

1704704137001 PANCHI REYES ENRIQUE GAUDENCIO 1001000000178 1115940172 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1704704137001 PANCHI REYES ENRIQUE GAUDENCIO 1001000000178 1115940172 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1704808847001 VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES 1001000000160 1115093956 03/02/2015 20/02/2015 156

VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- pago por servicio

de arendamiewnto del inmueble donde funciona el

Laboratorio de Suelos y Hormigones deñ la FPRT en la

Parroquia de Olemdo del mes de enero 2015 FECHAS 11-02-

2015- DF CD- 20344-MN

220,80

1704870763001 VILLALBA CERON LEONARDO FABIAN 1001000003855 1116016513 19/02/2015 04/03/2015 204

PAGO POR LA POR LA REALIZACION DE LA FERIA

GASTRONOMICA "VIVE CARNAVALES MITAD DEL MUNDO

2015 (ALQUILER TOLDOS) A RAELIZAR LOS DIAS 14, 15 Y 16

DE FEBRERO DEL 2015. MEM-862-DGCP-15. FECHA-25-


39,53


PAGO POR LA POR LA REALIZACION DE LA FERIA

GASTRONOMICA "VIVE CARNAVALES MITAD DEL MUNDO

2015 (ALQUILER TOLDOS) A RAELIZAR LOS DIAS 14, 15 Y 16

DE FEBRERO DEL 2015. MEM-862-DGCP-15. FECHA-25-


1.076,04


PAGO POR LA REALIZACION DE LA FERIA

EMPRENDIMIENTOS LOCALES NONO 2015 (ALQUILER DE

TOLDOS) A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL

2015.. MEM-864-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.

CD.20709. BO.

20,45


PAGO POR LA REALIZACION DE LA FERIA

EMPRENDIMIENTOS LOCALES NONO 2015 (ALQUILER DE

TOLDOS) A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL

2015.. MEM-864-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.

CD.20709. BO.

556,64

1704872983001 CABEZAS JOSE EDUARDO 1001000000917 1114716163 03/02/2015 11/02/2015 121

CABEZAS JOSE EDUARDO.- PAGO POR ALQUILER DE

PARQUEADERO PARA EL BUS 04-554- DE PROPIEDAD DEL

GADPP Y VICEVERSA DEL MES DE ENERO DEL 205 FECHAS

06-02-2015- DF CD- 20132-MN

92,74

1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000161 1114633922 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE














Página 12

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor



1704904927001 NAVARRETE CHIRIBOGA MAURO VINICIO 1001000000194 1115542460 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1704904927001 NAVARRETE CHIRIBOGA MAURO VINICIO 1001000000194 1115542460 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1704918885001 VILLACIS VINUEZA GILBERTO 1001000000789 1115783269 06/02/2015 24/02/2015 167

VILLACIS VINUEZA GILBERTO.- PAGO CONT. 94-DGCP-14

SALDO ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA ESTACION DEL

PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 11-02-

2015-DF CD- 20393-MN

184,00

1704998119001 RIOS MEJIA MARIA ANGELITA 1001000064655 1116198054 19/02/2015 11/03/2015 235




0,55





6,42





0,87





10,34

1705071742001 CONDOR YANEZ MARCO ANTONIO 1001000000231 1116167378 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1705071742001 CONDOR YANEZ MARCO ANTONIO 1001000000231 1116167378 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1705105458001 VIÑANZACA QUIZHPI NELSON IVAN 1001000000103 1115817796 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1705242608001 JARAMILLO ORDOÑEZ JORGE LUIS 1001000317279 1115988639 10/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

3,02




MM-150-FRZ4-15...JC

35,58






0,49






5,79

1705296455001 GORDON FLORES JUAN CELIO 1001000000637 1116188247 02/02/2015 12/02/2015 129

GORDON FLORES JUAN CELIO.- PAGO POR SERVICIO DE

MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE

ATAHUALPA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE Y

DIICIEMBRE DEL 2014. MEM-600-DGCP-15. FECHA-09-


2.376,00

1705327714001 TREBOLES LUGMANA HUGO RENE 2001000000107 1114579499 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1705327714001 TREBOLES LUGMANA HUGO RENE 2001000000107 1114579499 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030768 1116066540 13/02/2015 10/03/2015 226




8,55





100,82




21034

6,79




21034

80,03




21034

5,95




21034

70,16

1705515359001 QUINTO SILVA JORGE HUMBERTO 1001000000302 1115823557 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1705630596001 AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO 1001000003509 1114607155 02/02/2015 11/02/2015 121

AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO.- PAGO POR

ARRIENDO DE LA OFICINAS EN EL EDIFICIO IMPERIUM LEZ

OCUPADAS POR EL CORO PICHINCHA DEL 18-12-2014 AL 18-

01-2015. MEM-559-DGCP-15. FECHA-05-FEBRERO-15.

CD.20093. BO.

506,00

1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000052 1116103860 24/02/2015 04/03/2015 204

ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO.- PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 05 DE ENERO AL 31

DE CIEMBRE DEL 2015.. FECHAS 27-02-2015- DF CD- 20747-

MN

1.396,80

Página 13

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1705921433001 CARRERA TORRES PAUL FERNANDO 2001000032118 1116170360 12/02/2015 02/03/2015 187

p.p para la adquisición de toalla de manos y pepel higiénico

dispensadores de papel para la Prefectura y Viceprefectura

FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20645-MN

233,05

1705921433001 CARRERA TORRES PAUL FERNANDO 2001000032118 1116170360 12/02/2015 02/03/2015 187

p.p para la adquisición de toalla de manos y pepel higiénico

dispensadores de papel para la Prefectura y Viceprefectura

FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20645-MN

2.746,66

1705934469001 BARROS FLORES MANUEL PATRICIO 2001000010216 1115258178 11/02/2015 24/02/2015 167

BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO POR

ADQUISICION DE MATERIALES INFIMA CUANTIA PARA LA

READECUACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO

SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO DM QUITO FECHAS 18-02-

2015- DF CD- 20438-MN

161,85






2015- DF CD- 20438-MN

1.907,53






2015- DF CD- 20438-MN

303,20






2015- DF CD- 20438-MN

3.573,40






2015- DF CD- 20438-MN

0,64






2015- DF CD- 20438-MN

7,62


BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO CONT. 114-

DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS

QUE SERAN UTILIZADAS COMO SALON DE USO MULTIPLE

COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALA PARROQUIA

CANGAHUA CANTON CAYAMBE FECHAS 24-02-2015- DF CD-

20677-MN

1.087,55







20677-MN

12.817,52







20677-MN

419,10







20677-MN

4.939,41







20677-MN

44,35







20677-MN

522,72







20677-MN

55,19







20677-MN

650,43


BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO DEL

CONTRATO 15-DGDC-2015 ADQUISICION DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS CUNETAS PASOS

DE AGUA ADOQUINADO Y BERMAS EN LA VIA LA GRUTA

CHAUPIESTANCIA PARROQUIA OTON CATON CAYAMBE

FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20669-MN

1.608,03


BARROS FLORES MANUEL PATRICIO.- PAGO DEL

CONTRATO 15-DGDC-2015 ADQUISICION DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS CUNETAS PASOS

DE AGUA ADOQUINADO Y BERMAS EN LA VIA LA GRUTA

CHAUPIESTANCIA PARROQUIA OTON CATON CAYAMBE

FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20669-MN

18.951,77

1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037824 1116206850 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037824 1116206850 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037825 1116206850 10/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

6,36

1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000037825 1116206850 10/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

74,93

1706481064001 FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN 1001000000067 1116086076 11/02/2015 27/02/2015 183

FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las

oficinas del Instituto Superior Tecnológicio de la Institución

ANTICIPO 50% CONT- 5-DGCP- 15- CD- 20391-MN

290,66

Página 14

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1706481064001 FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN 1001000000067 1116086076 11/02/2015 27/02/2015 183

FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las

oficinas del Instituto Superior Tecnológicio de la Institución


3.425,63

1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 1001000002695 1115476419 23/02/2015 02/03/2015 187

FLORES VACA EUGENIO RICARDO.- PAGO POR REPARACION

DE MEZCLADORA DE MATERIALES QUE PRESTA SERVICIOS

EN LA ADOQUINERA DE LA INSTITUCION MEM-356-GSA-15

FECHA-25-FEBRERO-15. CD-20682. BO.

1,98






24,28






53,90






286,11

1706593041001 ORDOÑEZ JORGE OSWALDO 1001000000227 1116009537 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1706593041001 ORDOÑEZ JORGE OSWALDO 1001000000227 1116009537 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1706648803001 TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL 1001000000214 1116103390 04/02/2015 18/02/2015 139

TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL.- PAGO CONT. 084-

DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA

CALLE QUITO SEGUNDA ETAPA PARROQUIA ASCAZUBI

CANTON CAYAMBE FECHAS 15-01-2015- DF CD- 20130-MN

979,62

1706648803001 TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL 1001000000214 1116103390 04/02/2015 18/02/2015 139

TIPAN GUACHAMIN HECTOR RAFAEL.- PAGO CONT. 084-

DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA

CALLE QUITO SEGUNDA ETAPA PARROQUIA ASCAZUBI

CANTON CAYAMBE FECHAS 15-01-2015- DF CD- 20130-MN

11.545,56

1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000000674 1115221211 09/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

9,36

1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000000674 1115221211 09/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

254,80

1706750401001 VALDEZ TOAPANTA SEGUNDO ELICEO 1001000000126 1114561705 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1706884911001 NIETO LOZA DIEGO RAMIRO 7001000005613 1116140826 06/02/2015 10/03/2015 227

ARIAS CALVACHE FATIMA.- REPOSICION FONDO DE CAJA

CHICA ASIGNADA PARA COMBUSTIBLE PARA VISITA

TECNICA A LA CIUDAD DE TENA Y PEAJES DE

VEHICULOS.MEM-234-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD-

20897. BO.

1,07

1706884911001 NIETO LOZA DIEGO RAMIRO 7001000005613 1116140826 06/02/2015 10/03/2015 227

ARIAS CALVACHE FATIMA.- REPOSICION FONDO DE CAJA

CHICA ASIGNADA PARA COMBUSTIBLE PARA VISITA

TECNICA A LA CIUDAD DE TENA Y PEAJES DE

VEHICULOS.MEM-234-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD-

20897. BO.

8,93

1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE

GUADALUPE3001000001374 1115720579 03/02/2015 11/02/2015 121

PAGO POR GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION EN

LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO SOS MUJERES CON

AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS REALIZADO EL 21 DE

ENERO DEL 2015.MEM-41-APP-15. FECHA-04-FEBRERO-15.

CD.20102. BO.

19,44

1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE

GUADALUPE3001000001374 1115720579 03/02/2015 11/02/2015 121

PAGO POR GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION EN

LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO SOS MUJERES CON

AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS REALIZADO EL 21 DE

ENERO DEL 2015.MEM-41-APP-15. FECHA-04-FEBRERO-15.

CD.20102. BO.

529,20

1707005557001 CARRERA PAZMIÑO MARCELO GUSTAVO 1001000007624 1116257641 02/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

1,59

1707005557001 CARRERA PAZMIÑO MARCELO GUSTAVO 1001000007624 1116257641 02/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

18,73

1707096168001 BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN 1001000000778 1115244328 02/02/2015 27/02/2015 183

BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IVAN.- PACO CONT.

399-DGCP-2014 ADQUISICION TUBERIA DE HORMIGON

VIAS LOS ANDES PAISAJE DEL RIO BLANCO MULAUTE

MINDO CUNUCO LOMAS 23 DE JUNIO BLANCA NIEVES EL

VALLE ZONA 4 LOS BANCOS. MEM-662-DGCP-15. FECHA-11-


1.647,39

1707096168001 BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IBAN 1001000000778 1115244328 02/02/2015 27/02/2015 183

BETANCOURT BETANCOURT FAUSTO IVAN.- PACO CONT.

399-DGCP-2014 ADQUISICION TUBERIA DE HORMIGON

VIAS LOS ANDES PAISAJE DEL RIO BLANCO MULAUTE

MINDO CUNUCO LOMAS 23 DE JUNIO BLANCA NIEVES EL

VALLE ZONA 4 LOS BANCOS. MEM-662-DGCP-15. FECHA-11-


19.415,72

1707131254001 ENRIQUEZ SALGADO FRANKLIN EDUARDO 1001000000275 1114719472 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1707131254001 ENRIQUEZ SALGADO FRANKLIN EDUARDO 1001000000275 1114719472 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000017992 1115809641 02/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

1,34

Página 15

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000017992 1115809641 02/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

15,84

1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000731 1116051820 09/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000731 1116051820 09/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000732 1116051820 13/02/2015 13/03/2015 251

GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES.- REPOSICION

FONDO DE CAJA CHICA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO

COCHASQUI DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

1,00

1707248678001 TULCANAZA ROMERO JAIME EDUARDO 2001000000732 1116051820 13/02/2015 13/03/2015 251




11,78

1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000000848 1114837739 10/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

1,68




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

19,80




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

44,10




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

1.176,00




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

78,40

1707321897001 SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO 1001000001027 1116265978 10/02/2015 20/02/2015 156

SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO POR LA

READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN

LA FINCA SANTA ELENA UBICADA EN LA PARROQUIA DE

NANEGALITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA ANTICIPO 50% CONT- 17-DGCP-

15 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20276-MN

32,07

1707321897001 SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO 1001000001027 1116265978 10/02/2015 20/02/2015 156

SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO POR LA

READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN

LA FINCA SANTA ELENA UBICADA EN LA PARROQUIA DE

NANEGALITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA ANTICIPO 50% CONT- 17-DGCP-

15 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20276-MN

378,00

1707372452001 ORTIZ NOBOA EDUARDO ANTONIO 1001000000631 1115279388 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1707388383001 GOMEZ MAZABANDA JOSE LUIS 1001000017370 1116022400 23/02/2015 18/03/2015 275

GALARZA ACOSTA MERCY JACQUELINE.- REPOSICION DEL

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA PARA EL PEAJE

RUMIÑAHUI. MEM-511-UGP-15. FECHA-09-MARZO-15.

CD.21063. BO

0,09

1707388383001 GOMEZ MAZABANDA JOSE LUIS 1001000017370 1116022400 23/02/2015 18/03/2015 275




CD.21063. BO

1,11

1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007089 1115801945 02/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

8,76




DOC. ADJ. RP.

103,26




DOC. ADJ. RP.

1,92




DOC. ADJ. RP.

22,72




DOC. ADJ. RP.

1,92




DOC. ADJ. RP.

22,72





0,90





10,60




DOC. ADJ. RP.

4,51




DOC. ADJ. RP.

53,13





5,46





64,31




(EQUIPO PESADO)

33,61




(EQUIPO PESADO)

396,16





12,63





148,92

1707499727001 MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO 2001000000178 1116095471 23/02/2015 04/03/2015 204

MEM-63-CPGV RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P.

PARA LA ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO Y

TUBERIA PERFORADA PARA DREN, A SER UTILIZADA EN LA

CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO EN

LA VIA ARMENIA PACTO ABSCISA 22+273, INCLUYE IVA

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20804-MN

378,01

1707499727001 MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO 2001000000178 1116095471 23/02/2015 04/03/2015 204

MEM-63-CPGV RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P.

PARA LA ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO Y

TUBERIA PERFORADA PARA DREN, A SER UTILIZADA EN LA

CONSTRUCCION DE UN MURO DE HORMIGON ARMADO EN

LA VIA ARMENIA PACTO ABSCISA 22+273, INCLUYE IVA

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20804-MN

4.455,15

1707571327001 ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA 1001000000428 1116005988 10/02/2015 23/02/2015 161

ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- pago por

servicio de arriendo de la oficina c-a por el mes de febrero

del 2015 FECHAS 18-02-2015- DF- CD- 20395-MN

276,00

Página 16

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1707589691001 PUJOTA LUIS GONZALO 1002000002074 1116125162 02/02/2015 18/03/2015 275




CD.21063. BO

0,19

1707589691001 PUJOTA LUIS GONZALO 1002000002074 1116125162 02/02/2015 18/03/2015 275




CD.21063. BO

2,21

1707594378001 QUIJIA GUALOTO LEONARDO ERMINDO.. 1001000000051 1115680379 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1707594378001 QUIJIA GUALOTO LEONARDO ERMINDO.. 1001000000051 1115680379 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000022336 1116365910 18/02/2015 10/03/2015 228




2,40





28,28




MM-150-FRZ4-15...JC

14,21




MM-150-FRZ4-15...JC

167,51




MM-150-FRZ4-15...JC

8,23




MM-150-FRZ4-15...JC

97,00

1707708945001 IZA CASTRO TIMO 1001000000359 1114598398 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1707708945001 IZA CASTRO TIMO 1001000000359 1114598398 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000509 1116274338 03/02/2015 13/03/2015 251

MEM-53-DGCP RECIBIDO 14/01/2015 ACTUALIZACION DE

CERTIFICACION DE FONDOS PARA PROYECTOS DE

CONSULTORIA VIA JUAN MONTALVO-REFUGIO NEVADO

CAYAMBE , INCLUYE IVA . SE ANULA DF-700 AÑO 2014

FECHAS 18-02-2015-DF- CD- 20575-MN

2.751,84

1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000509 1116274338 03/02/2015 13/03/2015 251

MEM-53-DGCP RECIBIDO 14/01/2015 ACTUALIZACION DE

CERTIFICACION DE FONDOS PARA PROYECTOS DE

CONSULTORIA VIA JUAN MONTALVO-REFUGIO NEVADO

CAYAMBE , INCLUYE IVA . SE ANULA DF-700 AÑO 2014

FECHAS 18-02-2015-DF- CD- 20575-MN

27.518,40

1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002661 1114544792 11/02/2015 24/02/2015 167

p.p para mantenimiento, repararación de 2 máquinas de

escribir pertenecientes a la Dirección de Fiscalización

FECHAS 18-02-2015-DF CD- 20390-MN

5,04

1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002661 1114544792 11/02/2015 24/02/2015 167

p.p para mantenimiento, repararación de 2 máquinas de

escribir pertenecientes a la Dirección de Fiscalización

FECHAS 18-02-2015-DF CD- 20390-MN

137,20

1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000985 1114756646 05/02/2015 12/03/2015 242




45,09





1.227,45





39,42





1.073,10





27,49





323,98





32,71





385,54

1707903488001 CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD 1001000000009 1115371592 13/02/2015 26/02/2015 175

CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD.- pago por servicio de

arriendo de la oficina E-4 ubicada en Santa Prisca por el mes

de febrero. MEM-826-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.

CD.20537. BO.

230,00

1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000009869 1114870035 04/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

43,04

1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000009869 1114870035 04/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

507,33

1708168008001 SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD. 1001000000623 1115657918 05/02/2015 20/02/2015 156

SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD..- PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES FECHAS 12-02-2015- DF CD-

20347-MN

2.399,99

1708174006001 ARCOS ALMEIDA LAURA ALEXANDRA 1001000000349 1115143039 05/02/2015 25/03/2015 304

CONSEJO PROV. PICHINCHA-FABRICA DE ESTRUCTURAS.-

PAGO POR REPOSICION FONDO ROTATIVO. REF. MEM-051-

FMT Y CD 21107

15,88

1708174006001 ARCOS ALMEIDA LAURA ALEXANDRA 1001000000349 1115143039 05/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

187,11

1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005676 1115192967 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

18,00

1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005676 1115192967 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

490,00

1708238066001 POZO FLORES EDWIN NEWMANI 1001000000353 1115846183 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708258320001 RON RON JORGE BOLIVAR 1001000002762 1116171794 12/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


Página 17

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1708319080001 GALARZA VELASCO EDISON OSWALDO 2001000000211 1116318830 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1708319080001 GALARZA VELASCO EDISON OSWALDO 2001000000211 1116318830 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000206 1116149812 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000206 1116149812 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 600100000035205 1115075169 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

619,36

1708331408001 GUACHAMIN TUMIPAMBA RENZO RUBEN 1001000000076 1115131051 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111260 1114789603 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION












1708359227001 CUMBAJIN MORALES LUIS GILBERTO 1001000000278 1115809768 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708442668001 HIDALGO ESCOBAR MARCO GUSTAVO 1001000000113 1115250952 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1708442668001 HIDALGO ESCOBAR MARCO GUSTAVO 1001000000113 1115250952 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708525546001 TERAN SANTAMARIA JORGE ALEJANDRO 1001000000531 1115870693 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1708525546001 TERAN SANTAMARIA JORGE ALEJANDRO 1001000000533 1115870693 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1708554611001 AVILA CELI IVAN MARCELO 100100000006010 1115852759 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

11,41

1708554611001 AVILA CELI IVAN MARCELO 100100000006010 1115852759 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

310,63

1708588965001 HUERA YAR JOSE FRANCISCO 100100000001825 1115713776 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

8,64




21034

101,92




21034

1,80




21034

49,00

1708620164001 ANDRADE BURBANO MAGALI AUGUSTA 1001000000116 1115994339 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

11,52





02-2015-DF CD- 20806-MN

294,40





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708647530001 CLERQUE RUIZ CHRISTOPHER LIZARDO 1001000000003 1116408870 13/02/2015 05/03/2015 208

MEM-189-GSA RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P.

PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES A

SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EQUIPO LIVIANO DE

LA MECANCIA CENTRAL, INCLUYE IVA FECHAS 23-02-2015-

DF CD- 20819-MN

48,89






DF CD- 20819-MN

80,39






DF CD- 20819-MN

94,08

Página 18

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor






DF CD- 20819-MN

149,18






DF CD- 20819-MN

576,18






DF CD- 20819-MN

947,43






DF CD- 20819-MN

1.108,80






DF CD- 20819-MN

1.758,24






DF CD- 20819-MN

71,15






DF CD- 20819-MN

120,79






DF CD- 20819-MN

838,53






DF CD- 20819-MN

1.423,62

1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000883 1116157906 04/02/2015 27/02/2015 183

MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS

FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. MEM-


20,16






20,88






237,60






568,40






15,12






36,20






411,60






426,69

1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027091 1116271054 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE

CAJA CHICA FECHAS 05-03-2015- DF CD- 21025-MN1,60















1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000027167 1116271054 10/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

6,68




FMT Y CD 21107

181,79




FMT Y CD 21107

58,51

Página 19

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




FMT Y CD 21107

689,53

1708788318001 CHICAIZA GRANDA JOSE EDWIN 1001000009053 1115840295 05/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


1708788318001 CHICAIZA GRANDA JOSE EDWIN 1001000009054 1115840295 05/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

174,44

1708827033001 OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA 1001000041702 1116360175 04/02/2015 18/02/2015 139

OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA.- PAGO POR SERVICIO DFE

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL PARA EL CENTRO

DE DESARROLLO ECONOMICO DE CAYAMBE DEL MES DE

ENERO DEL 2015. ACREDITARSE SALDO DEL 2014 FECHAS

09-02-2015- DF CD- 20236-MN

598,00

1708850399001 TORRES FERNANDO ELOY 1001000001015 1115338700 06/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

0,22

1708850399001 TORRES FERNANDO ELOY 1001000001015 1115338700 06/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

5,88

1708894173001 GUAÑA NOBOA EDWIN HUMBERTO 1001000000932 1115366632 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1708894173001 GUAÑA NOBOA EDWIN HUMBERTO 1001000000932 1115366632 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1708929557001 NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE 1001000000481 1116067229 03/02/2015 18/02/2015 139

NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE.- PAGO SERVICIO

DE PRESENTACION DE TITERES EN EVENTO DE

SOCIALIZACION DE AGENDA DE INCLUSION SOCIAL FECHAS

10-02-2015- DF CD- 20246-MN

20,70

1708929557001 NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE 1001000000481 1116067229 03/02/2015 18/02/2015 139

NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE.- PAGO SERVICIO

DE PRESENTACION DE TITERES EN EVENTO DE

SOCIALIZACION DE AGENDA DE INCLUSION SOCIAL FECHAS

10-02-2015- DF CD- 20246-MN

529,00

1709025595001 MATEUS CIFUENTES DAVID EDUARDO 1001000000180 1115142354 02/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1709025595001 MATEUS CIFUENTES DAVID EDUARDO 1001000000181 1115142354 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000383 1116059222 18/02/2015 02/03/2015 187

CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA

PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION

DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR

UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA

METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE

INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,

ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE

CONSERJE FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20519-MN

2.633,74

1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000383 1116059222 18/02/2015 02/03/2015 187

CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA

PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION

DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR

UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA

METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE

INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,

ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE

CONSERJE FECHAS 24-02-2015- DF CD- 20519-MN

31.040,51

1709134488001 CAICEDO CADENA MARCO VINICIO 1001000007430 1115614289 04/02/2015 16/03/2015 264





180,32

1709173791001 DAVALOS CARDENAS PABLO EDUARDO 100100000000242 1115029262 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

96,35

1709173791001 DAVALOS CARDENAS PABLO EDUARDO 100100000000242 1115029262 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

1.135,53

1709201618001 SARMIENTO SARMIENTO GUIDO EBELIO 1001000000650 1115367440 18/02/2015 16/03/2015 263



MM-220-FRZ4-15

10,37

1709201618001 SARMIENTO SARMIENTO GUIDO EBELIO 1001000000650 1115367440 18/02/2015 16/03/2015 263



MM-220-FRZ4-15

122,16

1709218307001 ARCE MALLA RODRIGO ROBERTO 2001000001064 1115462449 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1709218307001 ARCE MALLA RODRIGO ROBERTO 2001000001064 1115462449 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1709285348001 NOTE CAIZA PATRICIA ELIZABETH 1001000016843 1115402203 02/02/2015 13/03/2015 251

TORRES BUENO DARIO GERARDO.- REPOSICION DE LA CAJA

CHICA DE LA FABRICA DE ADOQUINES DE LA MITAD DEL

MUNDO FECHAS 09-03-2015- DF CD- 21024-MN

2,48





29,17





1,64





19,40





2,72





32,09





2,94





34,70

Página 20

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001296 1115606567 04/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION






1709403982001 ARCOS NEGRET JOSE RAFAEL 1001000000693 1115532779 02/02/2015 20/02/2015 156

p.p para la adquisición e instalación de persianas trabajos

realizados en la oficina de la Dirección de Gestión de

Talento Humano y Administración FECHAS 12-02-2015- DF

CD- 20343-MN

88,20

1709403982001 ARCOS NEGRET JOSE RAFAEL 1001000000693 1115532779 02/02/2015 20/02/2015 156

p.p para la adquisición e instalación de persianas trabajos

realizados en la oficina de la Dirección de Gestión de

Talento Humano y Administración FECHAS 12-02-2015- DF

CD- 20343-MN

1.039,50

1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038039 1115803580 09/02/2015 27/02/2015 183

FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE

SEPARACION DE COLORES. MEM-766-DGCP-15. FECHA-20-


7,20





196,00





7,92





215,60





16,42





446,88

1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000033 1115719684 18/02/2015 02/03/2015 187

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER

DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA FERIA

PLURICULTURAL DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA

ZAMBIZA 2015 PARA EL 13 Y 14 DE FEBERO DEL 2015. MEM-


50,40

1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000033 1115719684 18/02/2015 02/03/2015 187

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER

DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA FERIA

PLURICULTURAL DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA

ZAMBIZA 2015 PARA EL 13 Y 14 DE FEBERO DEL 2015. MEM-


1.372,00

1709614034001 CISNEROS CARGUA CARLOS RIGOBERTO 1001000000078 1115160948 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1709614034001 CISNEROS CARGUA CARLOS RIGOBERTO 1001000000078 1115160948 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1709624330001 FARINANGO MOROCHO LUIS ERNESTO 1001000000412 1114440744 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1709624330001 FARINANGO MOROCHO LUIS ERNESTO 1001000000412 1114440744 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1709684391001CALVOPIÑA MALDONADO GUILLERMO

STALIN1001000000605 1114661334 02/02/2015 26/02/2015 175

p.p para la adquisición de vidrios en las oficinas: Desarrollo

Comunitario. MEM-263-GSA-15. FECHA-12-FEBRERO-15.

CD.20345. BO.

25,20

1709684391001CALVOPIÑA MALDONADO GUILLERMO

STALIN1001000000605 1114661334 02/02/2015 26/02/2015 175

p.p para la adquisición de vidrios en las oficinas: Desarrollo

Comunitario. MEM-263-GSA-15. FECHA-12-FEBRERO-15.

CD.20345. BO.

297,00

1709788473001 MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA 2901000001172 602201512322317000000000000000000000 06/02/2015 04/03/2015 204

MIRANDA VARGAS ENMA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA EJECUCION

DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO GANADERO "CENTRO

DE FORMACION DE INSEMINADORES. SE CAREDITA DE LA

CF/1470-AP-14 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20802-MN

5,04







59,40







308,99







853,38







3.641,71

1709818106001 ORDOÑEZ JIMENEZ OLGA CECILIA 2001000000027 1116148783 03/02/2015 24/02/2015 167

PAGO POR CURSO DE DISEÑO, PATRONAJE Y TALLAJE

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR NORTE DE QUITO

CARAPUNGO - CALDERON EVENTO DESARROLLADO EN EL

CENTRO DE CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL

CARAPUNGO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 30 DE

ENEERO FECHAS 12-02-2015-DF CD- 20392-MN DEL 2015

CON UNA DURACION DE 68 HORAS PLANIFICADAS DEL

MODULO II - ULTIMA FASE

734,40

1709932907001 CASTILLO BEDOYA JUAN AHIKAR 1001000000634 1115752521 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

294,40

1709938847001 VILLARREAL ARMIJOS CARLOS FERNANDO 1001000000172 1114833108 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1709993032001 MOSQUERA BUENAÑO ONOFRE MARTIN 1001000000124 1115808422 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

Página 21

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1709993032001 MOSQUERA BUENAÑO ONOFRE MARTIN 1001000000124 1115808422 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1710111988001 TIPAN OÑA BRAULIO RENE 1001000000151 1115874846 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1710143072001 ANDRADE FRANCO MAXIMO ENRIQUE 1001000001075 1114878540 05/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1710143072001 ANDRADE FRANCO MAXIMO ENRIQUE 1001000001075 1114878540 05/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000380 1114547266 02/02/2015 12/02/2015 129

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y

CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE

QUITO FECHAS 03-02-2015- DF CD- 20135-MN

4.079,05

1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000380 1114547266 02/02/2015 12/02/2015 129

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y

CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE

QUITO FECHAS 03-02-2015- DF CD- 20135-MN

48.074,59

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 1001000013513 1115932817 04/02/2015 20/02/2015 156

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A

LOS CENTROS CANTONALES DE ATENCION DIRECTA PARA

NNA FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20315-MN

40,06

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 1001000013513 1115932817 04/02/2015 20/02/2015 156

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A

LOS CENTROS CANTONALES DE ATENCION DIRECTA PARA

NNA FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20315-MN

472,16

1710312388001 ARIAS GUASGUA GUIDO HERNAN 1001000000379 1115444315 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1710312388001 ARIAS GUASGUA GUIDO HERNAN 1001000000380 1115444315 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004580 1116030750 02/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

3,39

1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004580 1116030750 02/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

39,92

1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005874 1114693375 09/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

1,08




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

4,41




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

29,40




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

51,97




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

1,08




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

3,36




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

29,40




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

39,60

1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005878 1114693375 09/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE


1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000005878 1114693375 09/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE





Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

1,44




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

2,35




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

27,72




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

39,20




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

1,08




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

4,63




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

29,40




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

54,65

1710610534001 LIGNA HERNANDEZ BETY YOLANDA 1001000000121 1116139898 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1710610534001 LIGNA HERNANDEZ BETY YOLANDA 1001000000121 1116139898 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1710630722001 NACATO PIZARRO EDWIN MANUEL 1001000000241 1114781858 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000000966 1115106495 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

194,88




MM-114-FRZ4-15...JC

2.296,80

Página 22

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




MM-114-FRZ4-15...JC

129,80




MM-114-FRZ4-15...JC

1.529,81




MM-114-FRZ4-15...JC

87,28




MM-114-FRZ4-15...JC

1.028,73




MM-114-FRZ4-15...JC

100,80




MM-114-FRZ4-15...JC

1.188,00




MM-150-FRZ4-15...JC

15,12




MM-150-FRZ4-15...JC

178,20




MM-150-FRZ4-15...JC

3,24




MM-150-FRZ4-15...JC

88,20

1710967314001 ESPINOSA PROAÑO FAUSTO RENE 1001000001673 1115775743 20/02/2015 03/03/2015 194

PAGO POR ALQUILER DE 5 PLATAFORMAS

AUTOCARGABLES PARA EL OPERATIVO "CERO

ACCIDENTES" DEL FERIADO DE CARNAVAL FECHAS 25-02-

2015- DF CD- 20789-MN

4.455,00

1710988427001 CHUQUIMARCA ALQUINGA ROSA ELVIRA 1001000000076 1115646027 03/02/2015 03/03/2015 194

ROL DE EMPLEADOS.- pago de dietas de los señores

Consejeros de la sesión correspondeinte al 22-01-2015.

MEM-712-GTH-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD.20721. BO.

522,72

1711054708001 QUIJIA TITUAÑA FELIX EVERALDO 1001000000776 1116322146 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000051052 1116288324 03/02/2015 12/03/2015 242




4,03





47,52




(EQUIPO PESADO)

8,06




(EQUIPO PESADO)

95,04

1711072882001 NAVAS FONTE CRISTINA MARIANA 3001000000229 1115844528 06/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

264,60




FMT Y CD 21107

3.118,50




FMT Y CD 21107

237,59




FMT Y CD 21107

2.800,25

1711087658001 FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO 1001000006323 1116315869 05/02/2015 02/03/2015 187

FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO.- pago por la

instalación de cableado estructurado UTP y reubicación del

mismo en las oficinas y sitios remotos del GADPP. MEM-829-


46,01

1711087658001 FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO 1001000006323 1116315869 05/02/2015 02/03/2015 187

FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO.- pago por la

instalación de cableado estructurado UTP y reubicación del

mismo en las oficinas y sitios remotos del GADPP. MEM-829-


1.252,44

1711180925001 ALBUJA SILVA RUFO IVAN 1001000000591 1115808437 19/02/2015 27/02/2015 183ALBUJA SILVA RUFO IVAN.- PAGO POR DIETAS DEL MES DE

ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-2015- DF CD- 20695-MN522,72

1711189546001 UNTUÑA JACOME MANUEL MESIAS 1001000063805 1115767376 03/02/2015 18/03/2015 275




CD.21063. BO

0,22

1711189546001 UNTUÑA JACOME MANUEL MESIAS 1001000063805 1115767376 03/02/2015 18/03/2015 275




CD.21063. BO

2,65

1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000462 1115581453 20/02/2015 10/03/2015 228




27,22





740,88




21034

1,89




21034

51,38




21034

3,15




21034

85,65

1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002328 1116125574 02/02/2015 24/02/2015 167

MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO.- PAGO POR

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UNA PICADORA DE

PASTO. ACREDITARSE DE LA CF/1711-AP-14 FECHAS 12-02-

2015- DF CD- 20398-MN

5.454,90

Página 23

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




CD.20868. BO.

117,60




CD.20868. BO.

34,30




MM-150-FRZ4-15...JC

94,08




MM-150-FRZ4-15...JC

98,00




MM-150-FRZ4-15...JC

9,80




MM-150-FRZ4-15...JC

705,60






43,12

1711624526001 PEÑAFIEL MOYA JUANA DEL PILAR 1001000000110 1115645940 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006388 1116168191 05/02/2015 25/02/2015 169

CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de

copiado del mes de enero del 2015 FECHAS 18-02-2015- DF

CD- 20468-MN

138,84


CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de

copiado del mes de enero del 2015 FECHAS 18-02-2015- DF

CD- 20468-MN

3.779,54


CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO

DE COPIADO DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS 10-02-

2015- DF CD- 20288-MN

18,99


CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO

DE COPIADO DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS 10-02-

2015- DF CD- 20288-MN

517,03

1711633857001 FRANCO PALACIO FABIO LEON 4003000245887 1115471733 11/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

2,43

1711633857001 FRANCO PALACIO FABIO LEON 4003000245887 1115471733 11/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

20,29

1711792323001 BAHAMONDE ARAUZ PAULO CESAR 1001000000552 1115112029 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1711792323001 BAHAMONDE ARAUZ PAULO CESAR 1001000000553 1115112029 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014042 1116085620 02/02/2015 12/03/2015 242




4,03





47,52




DOC. ADJ. RP.

60,33




DOC. ADJ. RP.

711,02




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

42,00




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

495,00




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

36,12




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

425,70




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

35,62




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

419,86




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

26,18




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

308,53





14,90





175,67





129,93





1.531,31





20,29





239,08

Página 24

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

19,18




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

226,07





155,57





1.833,44





141,49





1.667,59





7,98





94,05

1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000051 1116362786 09/02/2015 25/02/2015 169

PAGO POR CURSO DE MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINASS TEXTILES DIRIGIDO A LA

COMUNIDAD DEL SECTOR NORTE DE QUITO - CARAPUNGO -

CALDERON, EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO DE

CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO

DEL 05 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO EN HORARIOS DE

8HOO A 10HOO Y DE 10HOO A 12HOO DE LUNES A VIERNES

CON UNA DURACION DE 80 HORAS PLANIFICADO

(MODULO I - ULTIMA - FASE) FECHAS 18-02-2015- DF CD-

20471-MN

432,00

1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000052 1116362786 09/02/2015 25/02/2015 169



COMUNIDAD DEL SECTOR NORTE DE QUITO - CARAPUNGO -

CALDERON, EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO DE

CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO

DEL 05 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO EN HORARIOS DE

8HOO A 10HOO Y DE 10HOO A 12HOO DE LUNES A VIERNES

CON UNA DURACION DE 80 HORAS PLANIFICADO

(MODULO I - ULTIMA - FASE) FECHAS 18-02-2015- DF CD-

20471-MN

432,00

1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002597 1116277444 13/02/2015 27/02/2015 183

HARO POZO MARCO ROLANDO.- pago por mantenimiento

de 1 ascensor ubicado en el edificio del GADPP de enero y

febrero del 2015. MEM-827-DGCP-15. FECHA-23-FEBRERO-

15. CD.20535. BO.

23,70





15. CD.20535. BO.

645,15





15. CD.20535. BO.

23,70





15. CD.20535. BO.

645,15

1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000001599 1115731273 06/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

2,18




20725 NJB

25,65



REPOSICION DE FONDO ROTATIVO MM-285-MC-2015, cd-

20879 PBA

2,48



REPOSICION DE FONDO ROTATIVO MM-285-MC-2015, cd-

20879 PBA

29,28




20725 NJB

0,71




20725 NJB

8,41




20725 NJB

13,38




20725 NJB

157,62





5,21





61,44





14,17





167,03




21034

18,04




21034

212,62




21034

9,50




21034

111,98




21034

9,72




21034

114,52

Página 25

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




21034

4,52




21034

53,27




21034

3,46




21034

40,87




21034

2,14




21034

25,24




21034

5,93




21034

69,84




21034

20,54




21034

242,04

1712343167001GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS

MARISOL2001000000014 1114294222 03/02/2015 11/02/2015 121

GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS MARISOL.- PAGO

POR SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EL SABADO 24 DE


10,80

1712343167001GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS

MARISOL2001000000014 1114294222 03/02/2015 11/02/2015 121

GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS MARISOL.- PAGO

POR SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EL SABADO 24 DE


294,00

1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000364 1115991517 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20


TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO..- SALDO P.P. PARA

EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL

DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO, DURACION

DEL CONTRATO 1 AÑO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO 2014 A

JULIO DEL 2015. MEM-556-DGCP-15. FECHA-05-FEBRERO-

15. CD,20120. BO.

644,00

1712410305001 NOROÑA CASA LUIS ENRIQUE 1001000000391 1116322804 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1712638194001 MARCILLO BRAVO LUIS FABRICIO 3001000000041 1114577358 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1712638194001 MARCILLO BRAVO LUIS FABRICIO 3001000000041 1114577358 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 1001000009559 1116212646 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 1001000009559 1116212646 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009509 1116212646 03/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

16,80




MM-114-FRZ4-15...JC

198,00




MM-114-FRZ4-15...JC

113,40




MM-114-FRZ4-15...JC

1.336,50

1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000009531 1116212646 05/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE




















Página 26

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




































MM-150-FRZ4-15...JC

22,81




MM-150-FRZ4-15...JC

268,78




MM-150-FRZ4-15...JC

11,26




MM-150-FRZ4-15...JC

132,66




MM-150-FRZ4-15...JC

51,66




MM-150-FRZ4-15...JC

608,85




MM-150-FRZ4-15...JC

24,07




MM-150-FRZ4-15...JC

283,63




MM-150-FRZ4-15...JC

16,55




MM-150-FRZ4-15...JC

195,03




MM-150-FRZ4-15...JC

1,72




MM-150-FRZ4-15...JC

20,29




MM-150-FRZ4-15...JC

5,21




MM-150-FRZ4-15...JC

61,38




MM-150-FRZ4-15...JC

18,73




MM-150-FRZ4-15...JC

220,77




MM-150-FRZ4-15...JC

104,16




MM-150-FRZ4-15...JC

1.227,60












MM-220-FRZ4-15

16,70




MM-220-FRZ4-15

196,84

1712695061001 ROSAS AVILA ROSARIO MARGARITA 1001000006445 1116218040 10/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


1712695061001 ROSAS AVILA ROSARIO MARGARITA 1001000006445 1116218040 10/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


Página 27

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1712726411001 TOAPANTA CORO NELSON IBAN 1001000000197 1115713046 03/02/2015 03/03/2015 194




522,72

1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000951 1116101673 02/02/2015 18/02/2015 139

CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO DEL CONT.

103-DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE

ADOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL

BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA FECHAS 09-

02-2015-DF CD- 20245-MN

2.267,83

1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000951 1116101673 02/02/2015 18/02/2015 139

CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO DEL CONT.

103-DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE

ADOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL

BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA FECHAS 09-

02-2015-DF CD- 20245-MN

26.728,02

1712867637001 MOSQUERA TOAPANTA MARCO VINICIO 1001000000257 1115839730 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1712867637001 MOSQUERA TOAPANTA MARCO VINICIO 1001000000257 1115839730 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1712932209001 BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR 1001000000008 1115491762 19/02/2015 02/03/2015 187

BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR.- PAGO POR

DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-2015-

DF CD- 20694-MN

522,72

1712999901001 HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS 1001000000472 1116312998 23/02/2015 04/03/2015 206

HIDALGO PINTO ROBERTO CARLOS.- PAGO POR DIETAS

CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 31 DE JULIO -29

DE AGOSTO-9- DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE -22 DE

DICIEMBRE DEL 2014 Y 22 D ENERO DEL 2015 FECHAS 26-02-

2015- DF CD- 20840-MN

522,72






2015- DF CD- 20840-MN

522,72






2015- DF CD- 20840-MN

522,72






2015- DF CD- 20840-MN

522,72






2015- DF CD- 20840-MN

522,72






2015- DF CD- 20840-MN

522,72

1713083507001 PADILLA YEPEZ ROSA INES 1001000000320 1115892324 02/02/2015 18/02/2015 139

PADILLA YEPEZ ROSA INES.- PAGO POR LA CONSULTORIA

SOBRE LA INVESTIGACION CONCEPTUALIZACION,

ELEBORACION DE GUIONES MUSEOLOGICOS Y

MUSEOGRAFICO Y REGISTRO DE BIEBNES PARA LA

EXPOSICION DE DANZA FESTIVAS Y TRAJES DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DE LA


12.217,50

1713167003001 PAZMIÑO GALLEGOS SEGUNDO PATRICIO 1001000000249 1114957878 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000149561 1115361531 04/02/2015 11/03/2015 235




1,55

1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000149561 1115361531 04/02/2015 11/03/2015 235




18,23

1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003485 1115626521 02/02/2015 12/03/2015 244

BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH.- REPOSICION

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CENTRO DE

CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO.

MEM-240-DGAP-15. FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20894. BO.

5,04






59,40


PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR SERVICIO

DE ASISTENCIA TECNICA DEL MES DE ENERO DEL 2015.


8,04


PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR SERVICIO

DE ASISTENCIA TECNICA DEL MES DE ENERO DEL 2015.


218,75

1713218590001 RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE 1001000007457 1116133265 20/02/2015 27/02/2015 183

RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE.- PAGO CONT. 112-DGDC-

14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y

CUNETAS TIPO V VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD Y

BARRIOS PARROQ OTON CAYAMBE. MEM-124-COG-15.

FECHA-18-FEBRERO-15. PAGO DEL 50 % RESTANTE DEL

CONTRATO MODIFICADO. CD. 20417. BO.

7.474,64

1713218590001 RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE 1001000007457 1116133265 20/02/2015 27/02/2015 183

RIVERA ARGOTI BEATRIZ IRENE.- PAGO CONT. 112-DGDC-

14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y

CUNETAS TIPO V VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD Y

BARRIOS PARROQ OTON CAYAMBE. MEM-124-COG-15.

FECHA-18-FEBRERO-15. PAGO DEL 50 % RESTANTE DEL

CONTRATO MODIFICADO. CD. 20417. BO.

88.093,96

1713249157001 MOZO CONCHA ARMANDO PATRICIO 1001000000032 1116371770 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1713249157001 MOZO CONCHA ARMANDO PATRICIO 1001000000032 1116371770 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

Página 28

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1713292363001 CASTILLO TINISARAY MERCI 1001000014319 1116049386 19/02/2015 12/03/2015 244





0,62

1713292363001 CASTILLO TINISARAY MERCI 1001000014319 1116049386 19/02/2015 12/03/2015 244





7,25

1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032087 1116148140 03/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

1,78




20725 NJB

20,94




20725 NJB

3,18




20725 NJB

37,42




20725 NJB

4,35




20725 NJB

51,32




20725 NJB

5,02




20725 NJB

59,16





1,48





17,41




20725 NJB

1,48




20725 NJB

17,41




20725 NJB

1,48




20725 NJB

17,41





0,50





5,88





3,63





42,77





1,55





18,27





115,72





1.363,85





30,83





363,44





2,57





30,29





7,52





88,65





1,55





18,27





2,57





30,29

Página 29

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





42,27





498,25





13,99





164,83




21034

2,72




21034

32,08




21034

3,48




21034

40,99




21034

0,49




21034

5,79




21034

7,26




21034

85,54




21034

8,32




21034

98,01




21034

5,89




21034

69,50




21034

17,88




21034

210,67




21034

4,16




21034

49,00




21034

4,16




21034

49,00




21034

12,17




21034

143,45




21034

34,02




21034

400,95




21034

15,67




21034

184,62

1713596128001 TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL 1001000000458 1114823742 02/02/2015 12/02/2015 129

TIPAN CAIZALUISA SANDRO PAUL.- PAGO CONT. 313-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS PARA EL

PROGRAMA DE VIVIENDA EL MURCO PARROQUIA

TAMBILLO CANTON MEJIA. MEM-22-UVS-15. FECHA-02-

FEBRERO-15. CD.20147. BO

528,47






FEBRERO-15. CD.20147. BO

6.228,41





TAMBILLO CANTON MEJIA FECHAS 24-02-2015- DF CD-

20540-MN

4.570,83





TAMBILLO CANTON MEJIA FECHAS 24-02-2015- DF CD-

20540-MN

53.870,50







3.456,92







40.742,30

1713659645001 PAZ PERALTA RAMIRO RENE 1001000000003 1116101920 01/02/2015 27/02/2015 183

PAZ PERALTA RAMIRO RENE.- PAGO POR UN

ACOMPAÑAMIENTO DE BANDA DE PUEBLO EN EL EVENTO

REALIZADO POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL

GADPP EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 FECHAS 19-02-2015-

DF CD- 20456-MN

350,00

1713673224001 GORDON PALAGUARAY PAUL GONZALO 1001000000216 1115596313 03/02/2015 03/03/2015 194




522,72

Página 30

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1713675518001 JARRIN TERAN PABLO ANDRES 1001000000222 1116395037 11/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

458,04

1713675518001 JARRIN TERAN PABLO ANDRES 1001000000222 1116395037 11/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

5.398,31

1713766861001 HIDALGO LOPEZ FAUSTO EDUARDO 1001000004055 1116265121 20/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


1714074182001 BATALLA HURTADO JUAN CARLOS 1001000000051 1116044547 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

17,28





02-2015-DF CD- 20806-MN

441,60





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1714234273001 ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER 1001000000207 1115464470 02/02/2015 05/03/2015 208

ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- PAGO POR LA

ELABORACION DE LA ORDENANZA PROVINCIAL DE

INCLUSION SOCIAL. SALDO DE LA CF/1-AP-14. CONTRATO

No. 320-DGCP-14. MEM-575-DGCP-15. FECHA-06-FEBRERO-

15. CD.20554. BO.

2.700,00

1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017381 1115210753 02/02/2015 24/02/2015 167

p.p para la contratación de materiales eléctricos ,

carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el

2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20419-MN

151,90




2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20419-MN

171,00




2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20419-MN

1.790,29

1714330980001 CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO 2001000000006 1116207300 10/02/2015 05/03/2015 208

CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO.- PAGO CONT. 290-

DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL PUENTE BADEN SOBRE EL

ESTERO PUNTA BRAVA II RECINTO LAS PALMAS EN PEDRO

VICENTE MALDONADO FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20799-

MN

2.561,67

1714330980001 CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO 2001000000006 1116207300 10/02/2015 05/03/2015 208

CABEZAS PILAQUINGA LUIS ORLANDO.- PAGO CONT. 290-

DGCP-2014 CONSTRUCCION DEL PUENTE BADEN SOBRE EL

ESTERO PUNTA BRAVA II RECINTO LAS PALMAS EN PEDRO

VICENTE MALDONADO FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20799-

MN

30.191,11

1714492715001 PIJAL GUZMAN MARIO OLIMPO 1001000003401 1116333490 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

40,32

1714492715001 PIJAL GUZMAN MARIO OLIMPO 1001000003401 1116333490 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

1.030,40

1714544432001 PEÑAFIEL TABANGO MAYRA JESSENIA 2001000000814 1116355884 10/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

11,34

1714544432001 PEÑAFIEL TABANGO MAYRA JESSENIA 2001000000814 1116355884 10/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

133,65

1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000497 1116150109 02/02/2015 02/03/2015 187

SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por el plan

anual de asesoría, mantenimiento de los servidores de

Internet por el mes de enero del 2015. MEM-831-DGCP-15.


14,58


SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por el plan

anual de asesoría, mantenimiento de los servidores de

Internet por el mes de enero del 2015. MEM-831-DGCP-15.


396,90


p.p para la contratación el servicio de licencias actualizadas

del Software CodeTwo Public Folders para compartir la

Agenda y los Contactos de Despacho de la Prefectura

FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20133-MN

51,24


p.p para la contratación el servicio de licencias actualizadas

del Software CodeTwo Public Folders para compartir la

Agenda y los Contactos de Despacho de la Prefectura

FECHAS 05-02-2015- DF CD- 20133-MN

603,90

1714651377001 PESANTEZ CARRERA JUSTODIA OFELIA 1001000000126 1116199671 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

11,52

1714651377001 PESANTEZ CARRERA JUSTODIA OFELIA 1001000000126 1116199671 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

294,40

1714659040001 GALLARDO SOSA DAVID ADRIAN 1001000000131 1115975203 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1714659040001 GALLARDO SOSA DAVID ADRIAN 1001000000131 1115975203 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1714676333001 ANGULO LUDEÑA MARIANA YOLANDA 2001000000399 1115510888 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

11,92

1714676333001 ANGULO LUDEÑA MARIANA YOLANDA 2001000000399 1115510888 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

324,38

Página 31

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000249 1115222160 02/02/2015 20/02/2015 156

ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO

SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,

PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE

FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20298-MN

4.629,03




PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE

FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20298-MN

54.556,42




PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE. MEM-

167-DGRP-15. FECHA-18-FEBREO-15. SEGUNDA PLANILLA

COMP. 721. CD,20405. BO.

170,02




PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE. MEM-

167-DGRP-15. FECHA-18-FEBREO-15. SEGUNDA PLANILLA

COMP. 721. CD,20405. BO.

2.003,73

1714897137001 JACOME ALULEMA WILLIAM PATRICIO 2001000000034 1115516367 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1714897137001 JACOME ALULEMA WILLIAM PATRICIO 2001000000034 1115516367 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1714955828001 TUTILLO HERRERA PAUL WILLIAM 1001000000210 1114785696 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1714955828001 TUTILLO HERRERA PAUL WILLIAM 1001000000210 1114785696 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1715041669001 ENRIQUEZ FELIX RICARDO FIDEL 1001000000008 1114969493 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1715041669001 ENRIQUEZ FELIX RICARDO FIDEL 1001000000008 1114969493 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1715242788001 MANTILLA PAZMIÑO EDWIN HENRY 1001000000144 1115679360 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1715242788001 MANTILLA PAZMIÑO EDWIN HENRY 1001000000144 1115679360 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 200100000000162 1114393270 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

5,01




21034

59,10




21034

28,48




21034

335,61




21034

8,28




21034

225,40




21034

16,80




21034

198,00




21034

12,60




21034

343,00




21034

46,20




21034

544,50




21034

4,32




21034

117,60




21034

16,32




21034

192,38




21034

10,22




21034

278,32




21034

11,81




21034

321,44

1715761076001 ALVAREZ DIMITRAKIS JOHANNA MARIBEL. 1001000000061 1115463984 05/02/2015 03/03/2015 194




522,72

1715808216001 VENEGAS PAREDES NANCY MARLENE 1001000000357 1116020735 27/02/2015 03/03/2015 194

VENEGAS PAREDES NANCY MARLENE.- ALQUILER DE

VIVIENDA EN TANDAPI PARA EL PERSONAL DE

FISCALIZACION DEL GAD DE PICHINCHA, ASIGNADO AL

PROYECTO AMPLIACION VIA ALOAG-SANTO DOMINGO.

MEM-313-GSA-15. FECHA-19-FEBRERO-15. CD. 20733. BO.

644,00

Página 32

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1715828248001 BALSECA GALLO CHRISTIAN PAUL 1001000000012 1114786285 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 1001000006098 1116334622 11/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 1001000006098 1116334622 11/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006082 1116334622 03/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

129,99




MM-114-FRZ4-15...JC

1.532,02




MM-114-FRZ4-15...JC

65,52




MM-114-FRZ4-15...JC

772,20

1715921365001CHILLAGANA CHANCHICOCHA MARIO

OLMEDO1001000000008 1115511312 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1715921365001CHILLAGANA CHANCHICOCHA MARIO

OLMEDO1001000000008 1115511312 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1715990949001 LARA PUGA REBECA MARISOL 1003000006642 1115913554 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

34,71

1715990949001 LARA PUGA REBECA MARISOL 1003000006642 1115913554 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

409,08

1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000011434 1115757319 03/02/2015 16/03/2015 264





7,31






86,09






2,54






4,95






29,96

1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000277 1115874795 05/02/2015 25/02/2015 169

PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA P.P

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA. VIGENCIA

DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015) FECHAS 20-02-

2015- DF CD- 20440-MN

20,16

1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000277 1115874795 05/02/2015 25/02/2015 169

PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA P.P

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA. VIGENCIA

DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015) FECHAS 20-02-

2015- DF CD- 20440-MN

548,80

1716319197001 ALMACHI PANELUISA GLORIA ROSARIO 2001000000103 1115633896 18/02/2015 03/03/2015 194

ALMACHI PANELUISA GLORIA ROSARIO.- ADQUISICION DE

PLANTAS PROCESOS DE FORESTACION, REFORESTACION Y

CONSERVACION AREAS DEGRADADAS DE PICHINCHA

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20776-MN

3.773,62

1716705726001 AVILA MULET BARBARO ORENCIO 1001000000390 1115983738 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1716708159001 HIDROBO SALAZAR RAUL HERNAN 100100000018379 1116044031 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

14,40




21034

392,00




21034

3,36




21034

39,60




21034

1,44




21034

39,20




21034

9,24




21034

108,90




21034

5,40

Página 33

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




21034

147,00




21034

2,88




21034

78,40




21034

1,34




21034

15,84




21034

2,73




21034

32,17

1716761711001 MOSCOSO ROCHA JOSE LEONARDO 1001000000004 1116106216 02/02/2015 16/03/2015 264





593,50






437,58






689,58






928,62

1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000765 1115699235 09/02/2015 20/02/2015 156

REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA

CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE

EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS

MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO

FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20287-MN

3.494,11


REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA

CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE

EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS

MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO

FECHAS 09-02-2015- DF CD- 20287-MN

41.180,50


REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- REHABILITACION DEL

SISTEMA DE RIEGO TUMBACO SECTOR PAYCAPAMBA

FECHAS 29-01-2015- DF CD-20149-MN

985,63


REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- REHABILITACION DEL

SISTEMA DE RIEGO TUMBACO SECTOR PAYCAPAMBA

FECHAS 29-01-2015- DF CD-20149-MN

11.616,40

1716943988001 AGUIRRE RAZA MILTON ANDRES 1001000000231 1116267577 03/02/2015 16/03/2015 264





985,64






966,04






975,88






954,68






529,15






341,75






248,98






76,23






544,00

1716981889001 SIMBAÑA ESTRADA CESAR GIOVANNY 1001000000077 1116008895 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000023091 1116073149 04/02/2015 16/03/2015 264





26,23

1717126641001 YEPEZ CHAMBA LEOVIGILDO ADRIANO 1001000006383 1115561644 19/02/2015 18/03/2015 275





0,45

1717126641001 YEPEZ CHAMBA LEOVIGILDO ADRIANO 1001000006383 1115561644 19/02/2015 18/03/2015 275





5,31

1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000100204 1116236600 03/02/2015 20/02/2015 156

JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA.- PAGO CONSUMO

COMBUSTIBLE MES DE ENERO MM- 665-DGCP-15- CD-

20335-MN

273,62

Página 34

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




20335-MN

2.280,13




20335-MN

688,18




20335-MN

5.734,85




20335-MN

404,89




20335-MN

3.374,08

1717640666001 GUEVARA BAUTISTA DIANA JACQUELINE 1001000000342 1116117653 09/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE








1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003124 1116206929 10/02/2015 10/03/2015 226




0,38





4,45




21034

3,60




21034

98,00




21034

5,84




21034

68,80

1717912677001 CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO 200100000010003 1114997677 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

2,88




21034

78,40




21034

15,37




21034

181,17




21034

3,24




21034

88,20




21034

29,40




21034

346,50




21034

10,44




21034

284,20




21034

12,60




21034

148,50




21034

6,12




21034

166,60




21034

2,52




21034

29,70

1718003625001 PILICITA GORDON RENE ALEXANDER 1001000000078 1115582474 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000211 1115495560 05/02/2015 23/02/2015 161

Pago por servicio de alimentacion y vajilla en la reunión de

Trabajo que mantendrá el Sr. Prefecto con dirigentes del

Sur de Quito el día 10 de enero del presente año en la

sede del IESSFUT, INCLUYE IVA FECHAS 12-02-2015- DF CD-

20342-MN

54,00


Pago por servicio de alimentacion y vajilla en la reunión de

Trabajo que mantendrá el Sr. Prefecto con dirigentes del

Sur de Quito el día 10 de enero del presente año en la

sede del IESSFUT, INCLUYE IVA FECHAS 12-02-2015- DF CD-

20342-MN

1.470,00


PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y VAJILLA POR

LA REUNION DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SR.

PREFECTO CON DIRIGENTES DEL NORTE DE QUITO EL DIA

23/01/2015. ADQUISICION DE 250 DESAYUNOS,

MANTELERIA Y VAJILLA A $ 5 INCLUIDO IVA FECHAS 12-02-

2015- DF CD- 20336-MN

45,00


PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y VAJILLA POR

LA REUNION DE TRABAJO QUE MANTENDRA EL SR.

PREFECTO CON DIRIGENTES DEL NORTE DE QUITO EL DIA

23/01/2015. ADQUISICION DE 250 DESAYUNOS,

MANTELERIA Y VAJILLA A $ 5 INCLUIDO IVA FECHAS 12-02-

2015- DF CD- 20336-MN

1.225,00

Página 35

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1718496480001 ZURITA GUAYANLEMA BETTY ROGELIA 1001000019902 1115594346 10/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA








1718557067001 PAUCAR GUAZUMBA JORGE EDISON 1001000000001 1116322177 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1718557067001 PAUCAR GUAZUMBA JORGE EDISON 1001000000001 1116322177 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1719256388001 QUISHPE QUISHPE CARLOS EDUARDO 1001000000087 1115175782 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1719256388001 QUISHPE QUISHPE CARLOS EDUARDO 1001000000087 1115175782 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1719294850001 GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO 1001000000144 1115194811 01/02/2015 25/02/2015 169

GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO.- PAGO POR UN


YUMBOS 2014 ORGANIZADO POR LA VICEPREFECTURA EN

LOS SECTORES DE TULIPE, PUERTO QUITO Y CIUDAD MITAD

DEL MUNDO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20486-MN

43,20

1719294850001 GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO 1001000000144 1115194811 01/02/2015 25/02/2015 169

GOMEZ SEMANATE NORMA ROCIO.- PAGO POR UN


YUMBOS 2014 ORGANIZADO POR LA VICEPREFECTURA EN

LOS SECTORES DE TULIPE, PUERTO QUITO Y CIUDAD MITAD

DEL MUNDO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20486-MN

1.104,00

1719310417001 LEMA ATAHUALPA LILIANA ALEXANDRA 1001000001029 1116076803 03/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

19,84




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

233,93




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

6,30




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

74,25




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

12,46




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

146,88

1719345694001 LASSO SANCHEZ ANA FERNANDA 1001000000118 1115698200 03/02/2015 18/02/2015 139


DE CAJA CHICA ASIGNADA A CONTABILIDAD FECHAS 11-02-

2015- DF CD- 20291-MN

6,64



DE CAJA CHICA ASIGNADA A CONTABILIDAD FECHAS 11-02-

2015- DF CD- 20291-MN

78,21




CD. 20766. BO.

6,64




CD. 20766. BO.

78,21

1720158755001 IZCO GATON FRANCISCO JAVIER 1001000000433 1115677064 03/02/2015 18/02/2015 139

IZCO GATON FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 20% DEL 2do

ORODUCTO POR LA CONSULTORIA PARA "CULTURA Y

ARQUEOLOGIA YUMBO Y RUTAS TURISTICAS

ALTERNATIVAS EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA"

FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20289-MN

436,82

1720158755001 IZCO GATON FRANCISCO JAVIER 1001000000433 1115677064 03/02/2015 18/02/2015 139

IZCO GATON FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 20% DEL 2do

ORODUCTO POR LA CONSULTORIA PARA "CULTURA Y

ARQUEOLOGIA YUMBO Y RUTAS TURISTICAS

ALTERNATIVAS EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA"

FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20289-MN

11.891,25

1720733060001 ARIAS PATIÑO NEICER ADRIANO 1001000000055 1115367450 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1720733060001 ARIAS PATIÑO NEICER ADRIANO 1001000000055 1115367450 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1721396685001 ORTEGA ROSALES JORGE FERNANDO 1001000000116 1115386930 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1721396685001 ORTEGA ROSALES JORGE FERNANDO 1001000000116 1115386930 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1721666244001 CAICEDO CAICEDO FERNANDO JOSE 1001000000002 1115904050 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

Página 36

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20





02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76





02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1721678728001 MORENO GUAYANAY LEONIDAS ANIBAL 1001000000016 1116049840 05/02/2015 25/02/2015 169

PAGO POR SERVICIO OFRECIDFO DURANTE EL TALLER DE

SOCIALIZACION DE LA YUMBADA 2015 CON DELEGADOS DE

ESTE DESPACHO REALIZADO EL SABADO 31 DE ENERO DEL

2015 A LAS 13HOO EN LA EMPRESA TURISTICA CIUDAD

MITAD DEL MUNDO. FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20493-

MN

9,00

1721678728001 MORENO GUAYANAY LEONIDAS ANIBAL 1001000000016 1116049840 05/02/2015 25/02/2015 169

PAGO POR SERVICIO OFRECIDFO DURANTE EL TALLER DE

SOCIALIZACION DE LA YUMBADA 2015 CON DELEGADOS DE

ESTE DESPACHO REALIZADO EL SABADO 31 DE ENERO DEL

2015 A LAS 13HOO EN LA EMPRESA TURISTICA CIUDAD

MITAD DEL MUNDO. FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20493-

MN

245,00

1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000016 1115824062 09/02/2015 20/02/2015 156



COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE QUITO EVENTO

DESARROLLADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE

MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLASS DEL 05 AL 28 DE

ENEERO Y DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2015

CORRESPONDIENTE AL MODULO I Y II TECERA FASE.

FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20364-MN

583,20

1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000017 1115824062 09/02/2015 20/02/2015 156



COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE QUITO EVENTO

DESARROLLADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE

MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLASS DEL 05 AL 28 DE

ENEERO Y DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2015

CORRESPONDIENTE AL MODULO I Y II TECERA FASE.

FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20364-MN

324,00

1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000005 1115817221 10/02/2015 20/02/2015 153

AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR

SERVICIO DE NUTRICION REZAGADO DEL MES DE

DICIEMBRE 2014 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20352-MN

2,81

1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000005 1115817221 10/02/2015 20/02/2015 153

AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR

SERVICIO DE NUTRICION REZAGADO DEL MES DE

DICIEMBRE 2014 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20352-MN

76,44

1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000001355 1114821700 09/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

55,36




FMT Y CD 21107

652,51




FMT Y CD 21107

4,93




FMT Y CD 21107

58,05

1722610126001 YOSA CEDEÑO BEXY LORENA 1001000000002 1116039837 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1722610126001 YOSA CEDEÑO BEXY LORENA 1001000000002 1116039837 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1723009054001 LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS 1001000000344 1115855760 02/02/2015 23/02/2015 161

LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS.- PAGO POR

SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS FECHAS 11-12-

2014- DF CD- 30099-MN

161,64

1723009054001 LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS 1001000000344 1115855760 02/02/2015 23/02/2015 161

LOACHAMIN SIMBAÑA FRANKLIN MESIAS.- PAGO POR

SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS FECHAS 11-12-

2014- DF CD- 30099-MN

4.400,20

1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000205 1116246600 11/02/2015 13/03/2015 248CONSEJO PROV. PICHINCHA-NANEGALITO.- REPOSICION DE


















Página 37

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor



















































1723407803001 LUGMAÑA OTO JOMAIRA ROCIO 1001000000049 1116082594 09/02/2015 25/02/2015 169

PAGO POR HABER DICTADO LA TERCERA FASE DEL

MODULO III (DISEÑO DIGITAL - AUDACES) A LOS

ESTUDIANTES DE UN GRUPO DEL CENTRO DE DISEÑO Y

CAPACITACION TEXTIL SAN BLAS EFECTUADO EN LOS

HORARIOS ESTABLECIDOS CON UNA DURACION DE 25

HORAS PLANIFICADO. FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20470-

MN

324,00

1724117864001 LARA ALCIVAR JENNIFER MAGDYEL 1001000000004 1115522004 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1724117864001 LARA ALCIVAR JENNIFER MAGDYEL 1001000000004 1115522004 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1724299134001 VACA RUIZ WILMER XAVIER.. 1001000000008 1115329298 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

5,76

1724299134001 VACA RUIZ WILMER XAVIER.. 1001000000008 1115329298 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015- DF CD- 20806-MN

147,20

1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL 1001000003795 1115680381 12/02/2015 24/02/2015 167PAGO POR LA ADQUISICION DE INFLAMABLE PARA LA DGC.

FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20422-MN280,56

1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL 1001000003795 1115680381 12/02/2015 24/02/2015 167PAGO POR LA ADQUISICION DE INFLAMABLE PARA LA DGC.

FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20422-MN3.306,60

1724678899001 FARINANGO CACOANGO JENNY CARINA 1001000000212 1114612553 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

5,76

1724678899001 FARINANGO CACOANGO JENNY CARINA 1001000000212 1114612553 06/02/2015 31/03/2015 337




02-2015-DF CD- 20806-MN

147,20

1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000364 1115757441 06/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION








Página 38

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES1002000466452 1116319807 02/02/2015 10/02/2015 116

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO

POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL MES DE ENERO 2015

FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20127-MN

13,86

1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES1002000466452 1116319807 02/02/2015 10/02/2015 116

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO

POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL MES DE ENERO 2015

FECHAS 29-01-2015- DF CD- 20127-MN

115,47

1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000490 1115198539 18/02/2015 02/03/2015 190

JUNTA PARROQUIAL OLMEDO.- ESTUDIOS DE

FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE

LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA. MEM-91-

DGRP-15. FECHA-29-ENERO-15. CD.20565. BO.

2.472,00

1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000490 1115198539 18/02/2015 02/03/2015 190

JUNTA PARROQUIAL OLMEDO.- ESTUDIOS DE

FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE

LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA. MEM-91-

DGRP-15. FECHA-29-ENERO-15. CD.20565. BO.

20.600,01

1768145000001

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN

VICENTE DE ANDOAS

1001000010812 1115703195 06/02/2015 18/03/2015 275





53,09

1768152560001CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP1001017763485 1114355084 03/02/2015 20/02/2015 156

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT

EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL

CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE CALDERON -

NUMERO 2824-693 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FECHAS

18-02-2015- DF CD- 20355-MN

6,97




EP.- pago por consumo telefónico de las 109 líneas del

GADPP , por el me de enero 2015. MEM-335-GSA-15. FECHA-

23-FEBRERO-15 CD.20885. BO.

0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20




EP.- pago por servicio de internet de la Corporación por el

me sde enero del 2015 FECHAS 02-03-2015- DF CD- 20571-

MN

23,31






MN

96,80






MN

725,99






MN

6.049,88







1,17







9,74







0,74







6,20







2,51







20,91







21,08







175,66







33,69

Página 39

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







280,73







2,37







19,76







1,37







11,43







2,35







19,57







0,74







6,20







1,67







13,91







2,48







20,67







7,34







61,13







3,60







30,01







1,73







14,42







0,83







6,92







4,99







41,62







78,33







652,77

Página 40

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







256,60







2.138,32







5,86







48,86







0,74







6,20







24,06







200,51







3,01







25,10







9,71







80,91







0,74







6,20







1,25







10,41







0,83







6,92







25,70







214,20







2,28







19,02







0,92







7,70







0,74

Página 41

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







6,20







0,74







6,20







14,00







116,67







0,74







6,20







14,90







124,13







1,25







10,38







5,71







47,55







0,74







6,20







1,69







14,06







1,56







13,03







4,62







38,46







0,74







6,20







2,04







17,01

Página 42

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







23,68







197,31







0,74







6,20







12,93







107,76







0,74







6,20







2,72







22,64







4,05

Página 43

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







33,73







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







5,34







44,49

Página 44

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







0,92







7,64







0,74







6,20







21,26







177,20







0,74







6,20







0,92







7,64







0,74







6,20







1,42







11,87







49,94







416,20







1,25







10,41







0,74







6,20







12,98







108,15







2,99







24,93







0,74

Página 45

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







6,20







1,60







13,34







0,77







6,45







17,27







143,94







1,29







10,76







1,29







10,76







0,74







6,20







0,74







6,20







1,51







12,60







0,74







6,20







7,35







61,22







0,74







6,20







8,55







71,23

Página 46

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







0,74







6,20







1,36







11,32







33,93







282,72







0,74







6,20







0,74







6,20







0,74







6,20







3,60







30,00







3,61







30,10







1,28







10,64







1,53







12,76







2,12







17,69







1,27







10,61







45,60

Página 47

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor







380,00







2,95







24,60





CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI DEL


11-02-2015- DF CD- 20247-MN

33,21





CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI DEL


11-02-2015- DF CD- 20247-MN

276,72



CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNT EP.- pago

por consumo telefónico cel celular del Director

Administrativo y de la Unidad de Deportes FECHAS 27-02-

2015- DF CD- 20811-MN

2,98






2015- DF CD- 20811-MN

54,00






2015- DF CD- 20811-MN

449,99

1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR12022000009940 1114880261 02/02/2015 18/02/2015 139

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA

SUPER DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

POR EL MES DE ENERO 2015 FECHAS 12-02-2015- DF CD-

20319-MN

1.139,79



EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA

SUPER DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

POR EL MES DE ENERO 2015 FECHAS 12-02-2015- DF CD-

20319-MN

9.498,22



LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.




LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.


1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO1001005831944 1114559739 21/02/2015 09/03/2015 222

EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE

EN EL PARQUEADERO RENTADO PARA EL EQUIPO PESADO

DE LA MECANCA CENTRAL , CORRESPONDIETE A LOS MESES

DE DICIEMBRE DEL 2104 , Y ENERO DE 2015. MEM-386-GSA-

15. FECHA-15-MARZO-15. CD.30072. BO.

48,80




SANEAMIENTO.- PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE DELA MECANICA CENTRAL, PEAJE INTERVALLES,

CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO DEL

GADPP, CORRESPONDIETE AL PERIODO DE 06 DE ENERO A

04 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-412-GSA-15. FECHA-10-

MARZO-15. CD.30289. BO.

87,81




SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE

DEL PERIODO 5 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2015 DE

LA HACIENDA PERUCHO. MEM-539-GSA-15. FECHA-20-

MARZO-15. CD.30561. BO.

12,34




SANEAMIENTO.- pago por consumo de agua de la PLaza de

la República, Gualea, Peajes Rumiñahui y Vivero San

Antonio del mes de enero 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD-

30157-MN

345,05




SANEAMIENTO.- pago por consumo de agua de la PLaza de

la República, Gualea, Peajes Rumiñahui y Vivero San

Antonio del mes de enero 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD-

30157-MN

468,95









MARZO-15. CD.30289. BO.

204,06









MARZO-15. CD.30289. BO.

420,41









MARZO-15. CD.30289. BO.

2.225,13









MARZO-15. CD.30289. BO.

136,49

Página 48

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor









MARZO-15. CD.30289. BO.

89,67

1768155660001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO BASICO DE PEDRO

MONCAYO

1001000138508 1116145236 28/02/2015 20/03/2015 285

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE PEDRO

MONCAYO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE FABRICA

TABACUNDO PERIODO FEBRERO 2015 FECHAS 11-03-2015-

DF CD- 30518-MN

56,64

1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000006 1902201516100910000000000000000000000 19/02/2015 02/03/2015 189

PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL

QUE PERMITE INFORMAR LAS OBRAS DEL GADPP DURANTE

EL MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 121-DGCP-14.


8.000,00

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000050540 1302201510381810000000000000000000000 13/02/2015 03/03/2015 194

LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA

POR EL MES DE ENERO. MEM-825-DGCP-15. FECHA-25-


12,75

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000050540 1302201510381810000000000000000000000 13/02/2015 03/03/2015 194

LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA

POR EL MES DE ENERO. MEM-825-DGCP-15. FECHA-25-


347,18

1790010937001 BANCO PICHINCHA C.A. 1056000002372 1002201504345110000000000000000000000 09/02/2015 02/03/2015 187

BANCO PICHINCHA C.A..- PAGO POR EL TRANSPORTE DE

VALORES DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI , QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO Y

SERVICIO REALIZADO DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL

2014 , INLCUYE IVA. MEM-339-GSA-15- FECHA-24-FEBRERO-

15. CD.20562. BO.

6,88







15. CD.20562. BO.

187,35







15. CD.20562. BO.

191,17







15. CD.20562. BO.

1.593,11

1790011100001 ARTHUR FRIED C.A. 1001000011951 1116202069 10/02/2015 02/03/2015 187

ARTHUR FRIED C.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PROCESAMIENTO Y

COSECHA DE QUINUA FECHAS 23-02-2015- DF CD- 20584-

MN

18.909,00

1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017836 1115198297 04/02/2015 26/02/2015 175

TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRESTIVO REALIZADO A UNA

MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AGR. MEM-753-DGCP-15.

FECHA-20-FEBRERO-15. CD.20573. BO

0,72






6,57






19,60






77,43



MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA

MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE AUTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20499-MN

0,72






6,77






19,60






79,77


TRANSAUTO CIA. LTDA..- pago por servicio de

mantenimiento correctivo realizado al tractor podador de

césped de la AGR ref. cdf-614 del 2014 FECHAS 20-02-2015-

DF CD- 20477-MN

3,36





DF CD- 20477-MN

13,53





DF CD- 20477-MN

39,60





DF CD- 20477-MN

368,28


TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE 4 MOTOGUADAÑAS DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF

CD- 20476-MN

1,22


TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE 4 MOTOGUADAÑAS DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 20-02-2015- DF

CD- 20476-MN

14,34





2,54

Página 49

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





29,94





8,55





100,81

1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 52003000017690 1116126812 18/02/2015 24/03/2015 299

LANCHIMBA LANCHIMBA PATRICIO ALFREDO.- reposición

de caja chica. MEM-081-UGCR-15. FECHA-17-MARZO-15.

CD.21108. BO.

2,72




CD.21108. BO.

32,03




CD.21108. BO.

2,72




CD.21108. BO.

32,03

1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 61007000007269 1116126812 10/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.






1790043800001 COHECO S.A 1001000169933 1102201507455110000000000000000000000 11/02/2015 02/03/2015 187

COHECO S.A.- pago por trabajos de mantenimiento

preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en los

parqueaderos de la Plaza de la República del mes de enero

del 2015. MEM-828-DGCP-15. FECHA-13-FEBRERO-15.

CD.20578. BO.

17,12

1790043800001 COHECO S.A 1001000169933 1102201507455110000000000000000000000 11/02/2015 02/03/2015 187

COHECO S.A.- pago por trabajos de mantenimiento

preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en los

parqueaderos de la Plaza de la República del mes de enero

del 2015. MEM-828-DGCP-15. FECHA-13-FEBRERO-15.

CD.20578. BO.

465,99

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006000746928 1116126814 01/02/2015 16/03/2015 260

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR SUMINISTRO

DE ENERGIA. MEM-447-GSA-15. FECHA-11-MARZO-15.

CD.30241. BO.

6,18




CD.30241. BO.

22,36




CD.30241. BO.

11,40


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA QUITO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL

2014 AL 29 DE ENERO DEL 2015 DEL PARQUEADERO DE LA

MECANICA CENTRAL FECHAS 19-02-2015- DF- CD- 20429-

MN

43,24




CD.30241. BO.

432,52


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- Pago por consumo de

energia (265 Kwh) del periodo 30 de diciembre del 2014 al

28 de enero del 2015 del Peaje Rumiñahui Panel

Informativo No 3. MEM-305-GSA-15. FECHA-19-FEBRERO-

15. CD.20689. BO

32,65



DE ENERGIA ELECTRICA DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL

28 DE ENERO DEL 2015 DEL CAMPAMNTO NANEGALITO

FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20327-MN

1.790,45



DE ENERGIA EN LA CENTRAL BAMBU ANDOAS DEL

PERIODO 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 26 DE ENERO DEL

2015 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20328-MN

589,96




CD.30241. BO.

48,79




CD.30241. BO.

271,65




CD.30241. BO.

126,77




CD.30241. BO.

106,50




CD.30241. BO.

20,64




CD.30241. BO.

11,81




CD.30241. BO.

404,75




CD.30241. BO.

1,90




CD.30241. BO.

87,38




CD.30241. BO.

42,43




CD.30241. BO.

2,84




CD.30241. BO.

132,43




CD.30241. BO.

45,38




CD.30241. BO.

12,26



DE ENERGIA DEL CENTRO DE CAPACITACION DE

MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO DEL PERIODO 8 DE


FECHA-26-FEBRERO-15-CD.20688. BO.

77,08




CD.30241. BO.

16,96




CD.30241. BO.

1,73

Página 50

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor



DE ENERGIA ELECTRICA POR ILUMINACION DE LAS

GIGANTOGRAFIAS DE LA AUTOPIASTA GENERAL

RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL PERIODO 14 DE ENERO

AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD-

20632-MN

13,73







20632-MN

26,51







20632-MN

1,62







20632-MN

11,69







20632-MN

10,97







20632-MN

1,62







20632-MN

17,27







20632-MN

25,10







20632-MN

25,09







20632-MN

1,68







20632-MN

17,05







20632-MN

1,62



DE ENERGIA DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE

CALDERON DEL PERIODO 13 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO

DEL 2015 FECHAS 27-02-2015- DF CD- 20785-MN

10,44



DE ENERGIA DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE

CALDERON DEL PERIODO 13 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO

DEL 2015 FECHAS 27-02-2015- DF CD- 20785-MN

57,26


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR ENERGIA DE

LA CORPORACION, PLAZA DE LA REPUBLICA DEL 13 DE


FECHA-27-FEBRERO-15. CD.20719.BO.

3.532,22






1.657,72






3.086,59






1.045,65




CD.30241. BO.

40,46




CD.30241. BO.

24,73




CD.30241. BO.

323,83




CD.30241. BO.

11,73

Página 51

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




CD.30241. BO.

116,89




CD.30241. BO.

2,42




CD.30241. BO.

15,28




CD.30241. BO.

46,41


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- pago por energía

eléctrica del Centro de Gestión de Rumiñahui. MEM-375-

GSA-15. FECHA-03-MARZO-15 CD.30069. BO.

7,13





7,72





15,90





7,04




CD.30241. BO.

309,04

1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000054 302201512215417000000000000000000000 03/02/2015 13/02/2015 136

HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION

Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO

TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 47 CC-

AVYRO CONT-298-UCP-10- CD- 20295-MN

176.051,35





AVYRO CONT-298-USP-10- CD- 20295-MN

91.301,33





AVYRO CONT-298-USP-10- CD- 20295-MN

900.000,00





AVYRO CONT-135-DGCP-12- CD- 20294-MN

2.105,50





AVYRO CONT-135-DGCP-12- CD- 20294-MN

24.814,85


HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO

2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y

COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-

14) PAGO PLANILLA 5 CC-AO-RO CONT- 167-DGCP-14 CD-

20292-MN

629.469,20





14) PAGO PLANILLA 5 C.C. AOYRO CONT-167-DGCP-14 CD-

20292 DIFERENCIA X CANCELAR C. E. 2534-MN

141.180,16





14) PAGO PLANILLA 5 C.C. AOYRO CONT-167-DGCP-14 CD-

20292 DIFERENCIA X CANCELAR C. E. 2534-MN

1.034.439,86

1790121550001COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS LOS CHILLOS1002000186264 1115468026 05/02/2015 10/03/2015 227






1,39

1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000233 1116073378 09/02/2015 16/03/2015 264





32,21

1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000233 1116073378 09/02/2015 16/03/2015 264





379,70

1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.

LTDA. VIP1001000041853 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO

POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO

DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE

COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14.


105,00


LTDA. VIP1001000041853 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187









1.237,50


LTDA. VIP1001000041854 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194









84,00


LTDA. VIP1001000041854 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194









990,00

Página 52

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


LTDA. VIP1001000041855 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187









117,60


LTDA. VIP1001000041855 1114377759 18/02/2015 02/03/2015 187









1.386,00


LTDA. VIP1001000041856 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194







PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20773-MN

525,00


LTDA. VIP1001000041856 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194







PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20773-MN

6.187,50


LTDA. VIP1001000041858 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194









105,00


LTDA. VIP1001000041858 1114377759 18/02/2015 03/03/2015 194









1.237,50


LTDA. VIP1001000041859 1114377759 19/02/2015 02/03/2015 187








MEM871-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.20693. BO,

35,31


LTDA. VIP1001000041859 1114377759 19/02/2015 02/03/2015 187








MEM871-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.20693. BO,

961,18

1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS

CIA. LTDA.1001000004012 1116277593 02/02/2015 18/02/2015 139

CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-

PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE

OPINION DE FORMA MENSUAL QUE CONTENGA DATOS

SOBRE LA APRECICION DE LA POBLACION DEL

DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL DEL

PAIS. CONTRATO No. 74 Y 374-DGCP-14

COMPLEMENTARIO. FECHAS 10-02-2015-DF CD- 20283-

MN

398,16

1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS

CIA. LTDA.1001000004012 1116277593 02/02/2015 18/02/2015 139

CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-

PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE

OPINION DE FORMA MENSUAL QUE CONTENGA DATOS

SOBRE LA APRECICION DE LA POBLACION DEL

DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL DEL

PAIS. CONTRATO No. 74 Y 374-DGCP-14

COMPLEMENTARIO. FECHAS 10-02-2015-DF CD- 20283-

MN

10.838,80

1790395022001 RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA. 1001000063041 1115406282 13/02/2015 04/03/2015 204

RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA .LTDA..- PAGO POR

LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

PARA EL AREA AGRICOLA DE PR-BOSQUE PROTECTOR

JERUSALEM. MEM-899-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.

CD.20737. BO.

213,19






CD.20737. BO.

2.512,58






CD.20737. BO.

238,82






CD.20737. BO.

2.814,69

1790414973001COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOR DEL

VALLE CAYAMBE1002000188039 1115468026 13/02/2015 10/03/2015 227






1,39

1790500039001 CEMIMEX CIA. LTDA. 1001000008752 1116109529 02/02/2015 17/03/2015 266

CEMIMEX CIA. LTDA..- pago contrato 409-DGCP-15

adquisición de alcantrillas metálicas para el Cantón Quito.


1.120,56

Página 53

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1790500039001 CEMIMEX CIA. LTDA. 1001000008752 1116109529 02/02/2015 17/03/2015 266

CEMIMEX CIA. LTDA..- pago contrato 409-DGCP-15

adquisición de alcantrillas metálicas para el Cantón Quito.


13.206,60

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000003849 302201522513517000000000000000000000 03/02/2015 27/02/2015 183

EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA

CONTRATACION DE UN ESPACIO EN MEDIO DE

COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL DEL

MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 177-DGCP-13.


463,96

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000003849 302201522513517000000000000000000000 03/02/2015 27/02/2015 183

EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA

CONTRATACION DE UN ESPACIO EN MEDIO DE

COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL DEL

MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 177-DGCP-13.


5.468,07

1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E

INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000025986 1115972564 02/02/2015 03/03/2015 194

TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL

TRANSRECREAR CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTA MITAD DEL

MUNDO-GADPP POR EL MES DE ENERO. MEM-188-GLI-15.


1.366,20

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180805 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156

pago por la adquisición de pasajes aéreos Quito-Guayaquil-

Quito a ser utilziado por la Sra. elizabeth Rubio FECHAS 12-

02-2015- DF CD- 20321-MN

0,84

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180805 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156



02-2015- DF CD- 20321-MN

7,00

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180805 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156



02-2015- DF CD- 20321-MN

183,33

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180806 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156

pago por adquisición de pasajes a Lima a ser utilziado por la

Sra Viceprefecta y su comitiva FECHAS 12-02-2015- DF CD-

20351-MN

9,60

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180806 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156



20351-MN

80,00

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180806 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156



20351-MN

4.272,96

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180856 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156



20351-MN

4,80

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000180856 1116181482 03/02/2015 20/02/2015 156



20351-MN

40,00

1790707334001 CEMACOL 1001000020782 1115482465 02/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

2,43

1790707334001 CEMACOL 1001000020782 1115482465 02/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

28,62

1790707334001 CEMACOL 1001000020783 1115482465 02/02/2015 12/03/2015 242




20,08

1790707334001 CEMACOL 1001000020783 1115482465 02/02/2015 12/03/2015 242




236,63

1790774058001COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA

S.A.COMREIVIC1001000101746 202201520025417000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

8,12


S.A.COMREIVIC1001000101746 202201520025417000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

95,67


S.A.COMREIVIC1001000101747 202201520024617000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

51,45


S.A.COMREIVIC1001000101747 202201520024617000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

606,39


S.A.COMREIVIC1001000101748 202201520023817000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

355,03


S.A.COMREIVIC1001000101748 202201520023817000000000000000000000 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

4.184,25

1790898881001ASOCIACION HOLSTEIN FRIESIAN DEL

ECUADOR1001000045173 1114887359 01/02/2015 16/03/2015 264





175,45

1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER

CIA. LTDA.2001000021071 1116228701 04/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

17,58

1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER

CIA. LTDA.2001000021071 1116228701 04/02/2015 16/03/2015 262



(EQUIPO PESADO)

207,15

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000001465 202201510452017000000000000000000000 02/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

43,32

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000001465 202201510452017000000000000000000000 02/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

510,56

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002007 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

8,55

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002007 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

100,70

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002010 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

3,70

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002010 902201515453517000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

43,64

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002020 1202201511273810000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

4,49

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002020 1202201511273810000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

53,00

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002021 902201515595017000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

0,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002021 902201515595017000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

9,68

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002023 902201516022917000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

0,66

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002023 902201516022917000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

7,84

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002026 902201516103617000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

4,49

Página 54

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002026 902201516103617000000000000000000000 09/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

53,00

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002539 1802201513300110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226




1,97

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002539 1802201513300110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226




23,28

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002540 1802201513325110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226




9,71

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000002540 1802201513325110000000000000000000000 18/02/2015 10/03/2015 226




114,42

1790990362001 AMC ECUADOR CIA. LTDA. 5004000000827 502201516564217000000000000000000000 05/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

155,23

1790990362001 AMC ECUADOR CIA. LTDA. 5004000000827 502201516564217000000000000000000000 05/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

1.829,52

1791129490001COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7

DE JULIO1001000000172 1115033444 03/02/2015 25/02/2015 169

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.- Pago

por servicio de transporte ruta PIFO-GADPP y viceversa del

mes de enero del 2015 FECHAS 11-02-2015- DF CD- 20372-

MN

1.386,00

1791141210001 LABITECH CIA. LTDA. 1001000009427 1116193845 08/02/2015 16/03/2015 264





438,37

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000234 1102201515290810000000000000000000000 11/02/2015 24/02/2015 167

AKROS CIA. LTDA..- PAGO POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION POR EL

MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-

2015- DF CD- 20436-MN

351,16

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000234 1102201515290810000000000000000000000 11/02/2015 24/02/2015 167

AKROS CIA. LTDA..- PAGO POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION POR EL

MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015 FECHAS 20-02-

2015- DF CD- 20436-MN

9.559,37

1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007295 1115213193 10/02/2015 27/02/2015 183

IMPODISOF S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE

LUMINARIAS INFABLES PARA LOS TRABAJOS NOCTURNOS

DE VIALIAD DE 50% RESTANTE. MEM-656-DGCP-15. FECHA-

11-FEBREO-15. CD.20387. BO.

7.560,00

1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007295 1115213193 10/02/2015 27/02/2015 183

IMPODISOF S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE

LUMINARIAS INFABLES PARA LOS TRABAJOS NOCTURNOS

DE VIALIAD DE 50% RESTANTE. MEM-656-DGCP-15. FECHA-

11-FEBREO-15. CD.20387. BO.

89.100,00

1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A 1003002177173 202201515440617000000000000000000000 02/02/2015 09/03/2015 224

QBE SEGUROS COLONIAL S.A P.P. PARA PROCEDER CON EL

PAGO DE ANEXOS DE INCLUISION DE VEHICULOS Y

MAQUINARIA EN LAS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGUROS

QUE EL GADPP MANTIENE CON QBE SEGUROS COLONIAL,

INCLUYE IVA .- FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20609-MN

2,70







22,30







25,47







212,27







293,59







2.446,56







31,23







257,63







15,50







127,86







145,74







1.214,48

1791244427001 IMPORFILTRO CIA. LTDA. 1001000114397 1116270528 19/02/2015 10/03/2015 228




11,72

Página 55

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1791244427001 IMPORFILTRO CIA. LTDA. 1001000114397 1116270528 19/02/2015 10/03/2015 228




138,19

1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1064002380197 2802201506161210000000000000000000000 26/02/2015 05/03/2015 211

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET

DEL MES DE FEBRERO fechas 04-03-2015- df cd- 2085-mn

5,84






158,99




CONECEL.- pago por consumo tlefonico de la señora

Viceprefecta por el mes de enero FECHAS 20-02-2015- DF

CD- 20473-MN

3,55




CONECEL.- pago por consumo tlefonico de la señora

Viceprefecta por el mes de enero FECHAS 20-02-2015- DF

CD- 20473-MN

96,52






1,22






33,16

1791276655001 ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A 9001000000512 1114645968 02/02/2015 11/02/2015 121

ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- APORTE

ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,

JUNIO Y JULIO DEL 2014 A FAVOR DE ASA COLINAS DEL

NORTE. CREDITARSE SALDO DEL COM/1223-AP-14. MEM-

195-GSA-15. FECHA-08-FEBRERO-15. CD.20116. BO.

1.200,00

1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045889 1116131287 19/02/2015 10/03/2015 226




2,25

1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045889 1116131287 19/02/2015 10/03/2015 226




26,52

1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL

S.A1001000008491 1116113295 02/02/2015 12/02/2015 129

p.p para alquiler de cuatro buses que trasladaron a los

habitantes del sector de los bancos al proyecto Pedro

Moncayo-Cayambe FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20166-MN

1.782,00

1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL

S.A1001000008576 1116113295 20/02/2015 27/02/2015 183

TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- pago por

contrtación de 36 camionetas con conductor para ser

utilizadas en varias unidades por el mes de enero. MEM-842-

DGCP-15. FECHA-26-FEBRERO-15. CD. 20539. BO.

55.038,89

1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001520 1115964947 03/02/2015 26/02/2015 175

REIMECOEMPRESS CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE PILETA PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2015. MEM-767-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-

15. CD.20572. BO,

12,60

1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001520 1115964947 03/02/2015 26/02/2015 175

REIMECOEMPRESS CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE PILETA PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2015. MEM-767-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-

15. CD.20572. BO,

343,00

1791294343001 JOLIZEB E HIJOS CIA LTDA 1001000530287 1115804757 09/02/2015 16/03/2015 264





42,87

1791294343001 JOLIZEB E HIJOS CIA LTDA 1001000530287 1115804757 09/02/2015 16/03/2015 264





505,21

1791308735001 FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO 1001000002362 1115712310 12/02/2015 24/02/2015 167

FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA EL PROYECTO

"IDENTIFICACION DE CASOS DE TRABAJO INFANTIL

PELIGROSO EN LOS CANTONES DE CAYAMBE, RUMIÑAHUI,

LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO, PUERTO

QUITO E HIPOTESIS DE TRATA EN EL CANTON MEJIA".

FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20384-MN

135,00

1791308735001 FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO 1001000002362 1115712310 12/02/2015 24/02/2015 167

FUNDACION DERECHOS DEL NIÑO.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA EL PROYECTO

"IDENTIFICACION DE CASOS DE TRABAJO INFANTIL

PELIGROSO EN LOS CANTONES DE CAYAMBE, RUMIÑAHUI,

LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO, PUERTO

QUITO E HIPOTESIS DE TRATA EN EL CANTON MEJIA".

FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20384-MN

3.750,00

1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES

CIA.LTDA.1001000005417 302201514425317000000000000000000000 03/02/2015 23/02/2015 159

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO

CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO FECHAS 03-02-2015-

DF- CD- 20299-MN

92.503,05

1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES

CIA.LTDA.1001000005417 302201514425317000000000000000000000 03/02/2015 23/02/2015 159

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO

CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO FECHAS 03-02-2015-

DF- CD- 20299-MN

1.090.214,58

1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000000791 1114846592 04/02/2015 23/02/2015 161

TRANSFURGOSTIL C.A..- PAGO MES DE ENERO DEL 2015

TRANSPORTE DE PERSONAL DE CUADRILLAS DE LA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

CONT. 11-DGCP-15 FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20382-MN

2.714,24

1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000003825 202201510052517000000000000000000000 02/02/2015 12/03/2015 242




13,46





158,64





7,55





89,05




20725 NJB

6,73




20725 NJB

79,29

Página 56

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor




20725 NJB

6,73




20725 NJB

79,29





17,16





202,26





24,67





290,73

1791435435001 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A 1001000007887 1115535956 02/02/2015 12/02/2015 129

TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SALDO POR EL

SERVICO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA . PLAZO

DESDE EL 31 DE AGOSTO 2014 HASTA AGOSTO DEL 2015.


5.631,86

1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000941 1302201514194910000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227

DEGSO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE

PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA

FABRICA METALMECANICA DE TABACUNDO. ACREDITARSE

DEL SALDO DE LA CF/1334-AP-14. CONTRATO No 243-DGCP-

14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN

1.549,18

1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000941 1302201514194910000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227





14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN

18.258,17

1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000942 1302201514195310000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227





14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN

189,62

1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 1003000000942 1302201514195310000000000000000000000 13/02/2015 10/03/2015 227





14 FECHAS 19-02-2015- DF CD- 20913-MN

2.234,83

1791711807001CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA.

LTDA.1001000013104 1116309476 04/02/2015 10/03/2015 228




0,50

1791711807001CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA.

LTDA.1001000013104 1116309476 04/02/2015 10/03/2015 228




5,84

1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007862 1115920789 11/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

12,18




MM-150-FRZ4-15...JC

143,55




MM-150-FRZ4-15...JC

42,87




MM-150-FRZ4-15...JC

505,30

1791731964001 ACEROSCENTER CIA. LTDA. 4002000002382 302201512081717000000000000000000000 03/02/2015 11/03/2015 235




8,28





97,62





0,64





7,47





37,73





444,70





0,56





6,59





14,25





167,98

1791755235001CORPORACION ECUATORIANA DE

AGRICULTORES BIOLOGICOS PRO BIO1001000001086 1115425575 13/02/2015 02/03/2015 187

CORPORACION ECUATORIANA DE AGRICULTORES

BIOLOGICOS PRO BIO.- PAGO POR LA CONSULTORIA DEL

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

PARTICIPATIVO DE GARANTIA EN LA PROVINCIA DE

PICHINCHA. FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20538-MN

511,20

1791755235001CORPORACION ECUATORIANA DE

AGRICULTORES BIOLOGICOS PRO BIO1001000001086 1115425575 13/02/2015 02/03/2015 187

CORPORACION ECUATORIANA DE AGRICULTORES

BIOLOGICOS PRO BIO.- PAGO POR LA CONSULTORIA DEL

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

PARTICIPATIVO DE GARANTIA EN LA PROVINCIA DE

PICHINCHA. FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20538-MN

13.916,00

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000152 502201510304917000000000000000000000 05/02/2015 11/03/2015 235




1,56

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000152 502201510304917000000000000000000000 05/02/2015 11/03/2015 235




18,39

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000212 1902201511292610000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235




1,15

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 7003000000212 1902201511292610000000000000000000000 19/02/2015 11/03/2015 235




13,60

Página 57

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000059 1002201512305610000000000000000000000 10/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

12,31

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000059 1002201512305610000000000000000000000 10/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

145,04

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000065 1102201512230410000000000000000000000 11/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

35,37

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000000065 1102201512230410000000000000000000000 11/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

416,89

1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025750 1116174587 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

16,58

1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025750 1116174587 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

195,42

1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025764 1116335292 08/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

58,53

1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025764 1116335292 08/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

689,85

1791814711001 FATOSLA C.A. 1001000025839 1116335292 10/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION








1791818490001 RANCH PRODUCTS S.A. 1001000006095 1115986592 04/02/2015 16/03/2015 255

RANCH PRODUCTS S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE

INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE

INSEMINACION PORCINA. SE ACREDITA DE LA CF/1524-AP-

14. MEM-782-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20803.

BO.

913,08






BO.

1.962,02






BO.

3.888,88






BO.

10.761,30

1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 1001000003650 1115318481 19/02/2015 05/03/2015 208

INNOVAOFFICE CIA. LTDA..- pago por la adquisición de

mobiliario para la Dirección de Talento Humano y

Administración FECHAS 27-02-2015- CT CD- 20767-MN

21,95





584,64





597,55





597,58





670,74





6.890,40





7.042,86





7.905,15

1791987888001 IMANCLEANING S.A 1001000001817 1116240643 02/02/2015 02/03/2015 187

IMANCLEANING S.A.- pago por limpieza de los vidrios del

Edificio del GADPP. MEM-202-DGCP-15. FECHA-22-ENERO-

15. CD.20568. BO.

169,20

1791987888001 IMANCLEANING S.A 1001000001817 1116240643 02/02/2015 02/03/2015 187

IMANCLEANING S.A.- pago por limpieza de los vidrios del

Edificio del GADPP. MEM-202-DGCP-15. FECHA-22-ENERO-

15. CD.20568. BO.

4.606,00

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2009000000180 1002201509193810000000000000000000000 10/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

12,01

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2009000000180 1002201509193810000000000000000000000 10/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

326,83

1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011890 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208

GAVTRA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES

CONTRUCCION PUENTE RIO CUBERAS DEL SILANCHE,

RECINTO SAN FRANCISCO, CANTON PUERTO QUITO

FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN

427,09

1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011890 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208




FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN

5.033,60

1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011891 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208




FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN

143,02

1792009537001 GAVTRA CIA. LTDA. 1001000011891 1115958604 04/02/2015 05/03/2015 208




FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20790-MN

1.685,53

1792010292001 JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A. 1001000000516 1115874112 13/02/2015 27/02/2015 183

JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A..- PAGO DEL

CONT. 68-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE LA VISERA EN

ESTRUCTURA METALICA EN EL ESTADIO DE LA IGA

DEPORTIVA NAYON PARROQUIA NAYON DM QUITO. MEM-

142-DGID-15. FECHA-18-FEBRERO-15. SEGUNDA PLANILLA

DE LIQUIDACION Y REAJUSTE CM-320. CD. 20378. BO.

472,49

Página 58

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1792010292001 JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A. 1001000000516 1115874112 13/02/2015 27/02/2015 183

JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A..- PAGO DEL

CONT. 68-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE LA VISERA EN

ESTRUCTURA METALICA EN EL ESTADIO DE LA IGA

DEPORTIVA NAYON PARROQUIA NAYON DM QUITO. MEM-

142-DGID-15. FECHA-18-FEBRERO-15. SEGUNDA PLANILLA

DE LIQUIDACION Y REAJUSTE CM-320. CD. 20378. BO.

5.568,57

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004196 1115486167 02/02/2015 24/02/2015 167

p.p para la adquisicíón de materiales y repuestos a ser

utilizados en radios de Monitoreo del GADPP FECHAS 18-02-

2015-DF CD- 20420-MN

70,80

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004196 1115486167 02/02/2015 24/02/2015 167

p.p para la adquisicíón de materiales y repuestos a ser

utilizados en radios de Monitoreo del GADPP FECHAS 18-02-

2015-DF CD- 20420-MN

834,47

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004208 1115486167 12/02/2015 27/02/2015 183

SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES

,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA

OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO

COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,

PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-762-


117,76

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004208 1115486167 12/02/2015 27/02/2015 183

SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES

,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA

OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO

COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,

PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-762-


3.205,58

1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003181 1115503762 19/02/2015 02/03/2015 187

MARIPROBI CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE

GUARDIANIA Y SEGURIDAD PROVADA EN EL EDIFICIO

CENTRAL DEL GADPP CONTRATO 381-DGCP-14 POR EL MES

DE ENERO DEL 2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20469-MN

206,54

1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003181 1115503762 19/02/2015 02/03/2015 187

MARIPROBI CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE

GUARDIANIA Y SEGURIDAD PROVADA EN EL EDIFICIO

CENTRAL DEL GADPP CONTRATO 381-DGCP-14 POR EL MES

DE ENERO DEL 2015 FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20469-MN

5.622,55

1792040841001 PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. 1001000000672 1115828940 11/02/2015 02/03/2015 187

PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA..- PAGO POR

SERVICIO DE SUSCRIPCION DE UN MENSUARIO

CORRESPONDIENTE A LA EDICION 108 DE ENERO DEL 2015.

MEM-890-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15 CD.20708. BO.

4,50

1792040841001 PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. 1001000000672 1115828940 11/02/2015 02/03/2015 187

PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA..- PAGO POR

SERVICIO DE SUSCRIPCION DE UN MENSUARIO

CORRESPONDIENTE A LA EDICION 108 DE ENERO DEL 2015.

MEM-890-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15 CD.20708. BO.

122,50

1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES

CEMACOPLES CIA.1001000014994 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

5,20


CEMACOPLES CIA.1001000014994 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

141,59


CEMACOPLES CIA.1001000014995 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

4,35


CEMACOPLES CIA.1001000014995 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

118,33


CEMACOPLES CIA.1001000014996 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

4,69


CEMACOPLES CIA.1001000014996 1115638033 03/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

127,54


CEMACOPLES CIA.1001000015055 1115638033 20/02/2015 10/03/2015 228




30,88


CEMACOPLES CIA.1001000015055 1115638033 20/02/2015 10/03/2015 228




840,74

1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000008944 1115613240 02/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

2,33

1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000008944 1115613240 02/02/2015 03/03/2015 194



CD. 20766. BO.

27,47

1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009044 1115613240 23/02/2015 04/03/2015 204SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE CAJA


1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009044 1115613240 23/02/2015 04/03/2015 204SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE CAJA


1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA

PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000013713 1115801634 02/02/2015 11/02/2015 121

CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE

PICHINCHA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

AMBULANCIA EN LA AGR HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015.


5.383,33

1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA

PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000013750 1115801634 20/02/2015 02/03/2015 187

PAGO POR SERVICIO DE AMBULANCIAS EN EL OPERATIVO

"CERO ACCIDENTES" DEL FERIADO DE CARNAVAL. MEM-


2.500,00

1792052874001TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL

WILLYSCHOOL S.A.1001000002246 1116143879 18/02/2015 04/03/2015 204

TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL

S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL

QUE LABORA EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIEGO POR

EL MES DE ENERO FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20793-MN

1.349,37

1792073715001 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A. 1001000001141 1116222943 02/02/2015 11/02/2015 121

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A..- PAGO POR

SERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA ZONA 1-

CENTRAL NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2014 (VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE ABRIL AL 31

DE DICIEMBRE 2014). MEM-170-DGCP-15. FECHA-22-ENERO-

15. CD.20089. BO

1.128,60

1792074770001JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA.

LTDA.1001000000589 1115943681 20/02/2015 11/03/2015 238

JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA..- PAGO

CONT. 037-DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BERMAS Y

BORDILLOS EN LA AV PRINCIPAL COMUNIDAD CHMBURLO

PARROQUIA TOCACHI CANTON PEDRO MONCAYO FECHAS

24-02-2015- DF CD- 20898-MN

4.401,59

1792074770001JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA.

LTDA.1001000000589 1115943681 20/02/2015 11/03/2015 238

JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA..- PAGO

CONT. 037-DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BERMAS Y

BORDILLOS EN LA AV PRINCIPAL COMUNIDAD CHMBURLO

PARROQUIA TOCACHI CANTON PEDRO MONCAYO FECHAS

24-02-2015- DF CD- 20898-MN

51.875,83

1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004112 1115821900 02/02/2015 20/02/2015 156

PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES QUITO-GUAYAQUIL-

QUITO A SER UTILIZADO POR BARBARA CHASIPANTA,

ANGEL VILLAROEL FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20348-MN

330,82

Página 59

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A QUITO-

GUAYAQUIL A SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL

GADPP FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20325-MN

1.188,36


P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e

internacionales con la empresa TAME EP los mismos que

serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores

públicos y obreros de la Institución. MEM-329-GSA-15.


97,98


P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e

internacionales con la empresa TAME EP los mismos que

serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores

públicos y obreros de la Institución. MEM-329-GSA-15.


130,92

1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003465 1115172566 20/02/2015 27/02/2015 183

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajos de

control de insectos rastreros y voladores, desinfección de

enfermedades infecto-contagiosas, control de roedores y

limpieza de baterias sanitarias en el Centro de Desarrollo

del Sur. MEM-717-DGCP-15. FECHA-23-FEBREO-15.

CD.20483 BO.

72,00







CD.20483 BO.

1.960,00





limpieza, desinfeccion de bateria sanitaria en la Mecánica

Central. MEM-756-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15.

CD.20574. BO.

25,20





limpieza, desinfeccion de bateria sanitaria en la Mecánica

Central. MEM-756-DGCP-15. FECHA-20-FEBRERO-15.

CD.20574. BO.

686,00







CD.20483 BO.

14,40







CD.20483 BO.

392,00

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000194611 202201511391817000000000000000000000 02/02/2015 16/03/2015 255ARIAS POZO GALO HERNAN.- PAGO POR REPOSICION DE












1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000195800 902201510460917000000000000000000000 09/02/2015 25/03/2015 304



FMT Y CD 21107

198,39




FMT Y CD 21107

2.338,23




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

28,57




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

336,79




FMT Y CD 21107

95,35




FMT Y CD 21107

1.123,74





4,58





54,01

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000197908 2002201509245710000000000000000000000 20/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000197908 2002201509245710000000000000000000000 20/02/2015 12/03/2015 244CISNEROS MARMOL PABLO EDMUNDO.- REPOSICIÓN CAJA


1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.

LTDA.1001000002735 1116067288 06/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

79,92

1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.

LTDA.1001000002735 1116067288 06/02/2015 06/03/2015 215



MM-150-FRZ4-15...JC

2.175,60

1792095158001 PROSUMTEL CIA.LTDA. 1001000001782 1114756348 03/02/2015 20/02/2015 156

PROSUMTEL CIA.LTDA..- PAGO CONT. 099-DGDC-2014



EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DE LOS GIRASOLES Y

EN LOS PASAJES F, G RUMIÑAHUI, E Y SN BARRIO BRISAS

DEL NORTE PARROQ CALDERON FECHAS 04-02-2015- DF

CD- 20124-MN

1.182,09

Página 60

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DE LOS GIRASOLES Y

EN LOS PASAJES F, G RUMIÑAHUI, E Y SN BARRIO BRISAS

DEL NORTE PARROQ CALDERON FECHAS 04-02-2015- DF

CD- 20124-MN

13.931,74



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

EN LAS CALLES 1, 2 , 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA 1

PARROQUIA GUAYLLABAMBA QUITO. MEM-94-COG-15.


2.927,40



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

EN LAS CALLES 1, 2 , 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA 1

PARROQUIA GUAYLLABAMBA QUITO. MEM-94-COG-15.


34.501,50

1792099781001 PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA. 1001000000765 1114936696 04/02/2015 18/02/2015 139

PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA..- PAGO POR LA


REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS - GEOLOGICOS,

HIDROLOGICO - HIDRAULICOS Y ESTRUCTURAS

DEFINITIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO

PUENTES FINANCIADOS POR EL BANCO CENTRAL - GRUPO

5 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20296-MN

1.533,60

1792099781001 PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA. 1001000000765 1114936696 04/02/2015 18/02/2015 139

PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA..- PAGO POR LA


REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS - GEOLOGICOS,

HIDROLOGICO - HIDRAULICOS Y ESTRUCTURAS

DEFINITIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO

PUENTES FINANCIADOS POR EL BANCO CENTRAL - GRUPO

5 FECHAS 10-02-2015- DF CD- 20296-MN

41.748,00

1792138035001OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

OBRASINCONS S.A.1001000000557 1116229533 04/02/2015 12/02/2015 129

OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OBRASINCONS

S.A..- SALDO P.P PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE

SOBRE LA QUEBRADA SAN MANUEL, EN LA PARROQUIA

CHAUPI, CANTON MEJIA, INCLUYE IVA. MEM-85-CPGV-15.

FECHA-30-ENERO-15. CD.20119. BO.

2.296,58

1792138035001OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

OBRASINCONS S.A.1001000000557 1116229533 04/02/2015 12/02/2015 129

OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OBRASINCONS

S.A..- SALDO P.P PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE

SOBRE LA QUEBRADA SAN MANUEL, EN LA PARROQUIA

CHAUPI, CANTON MEJIA, INCLUYE IVA. MEM-85-CPGV-15.

FECHA-30-ENERO-15. CD.20119. BO.

27.066,89

1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000000744 302201516453917000000000000000000000 03/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
































1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001667 302201514371217000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

8,80

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001667 302201514371217000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

103,72

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001668 302201514372617000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

8,61

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001668 302201514372617000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

234,37

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001669 302201514403517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

9,13

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001669 302201514403517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

107,65

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001670 302201514420317000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

5,82

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001670 302201514420317000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

158,42

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001671 302201514440717000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

9,89

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001671 302201514440717000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

116,56

Página 61

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001672 302201514443117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

4,89

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001672 302201514443117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

133,23

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001673 302201514462517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

2,71

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001673 302201514462517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

31,93

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001674 302201514475517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

1,05

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001674 302201514475517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

28,57

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001675 302201514503117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

10,89

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001675 302201514503117000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

128,36

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001676 302201514512517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

5,82

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001676 302201514512517000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

158,42

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001677 302201514532417000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

3,77

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001677 302201514532417000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

44,46

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001678 302201514535917000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

1,53

1792142792001 MAZMOTORS S.A 602300000001678 302201514535917000000000000000000000 03/02/2015 17/03/2015 271



21034

41,55

1792184789001 NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA 1001000001623 1116340800 13/02/2015 04/03/2015 204

NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION

DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE CABINAS AGR,

INCLUYE IVA. MEM-854-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.

CD.20711. BO.

567,20

1792184789001 NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA 1001000001623 1116340800 13/02/2015 04/03/2015 204

NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION

DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE CABINAS AGR,

INCLUYE IVA. MEM-854-DGCP-15. FECHA-25-FEBRERO-15.

CD.20711. BO.

6.684,78

1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECNOLOGY

CIA. LTDA.1001000007977 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

12,18


CIA. LTDA.1001000007977 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

331,53


CIA. LTDA.1001000007978 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

13,90


CIA. LTDA.1001000007978 1115528032 05/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

378,28

1792232287001 ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA. 1001000001667 1114642684 13/02/2015 02/03/2015 187

ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LUNAS PANELES INFORMATIVOS DEL

PEAJE DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-853-DGCP-15. FECHA-

25-FEBRERO-15. CD.20710. BO.

28,80


ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LUNAS PANELES INFORMATIVOS DEL

PEAJE DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-853-DGCP-15. FECHA-

25-FEBRERO-15. CD.20710. BO.

783,98


MEM-269-UGP RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P. POR

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 6

LUNAS DE FLASHEO, UBICADAS EN EL PUENTE 9 DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA. MEM-

851-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20706. BO.

8,64


MEM-269-UGP RECIBIDO 02/02/2015 EMISION DE P.P. POR

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 6

LUNAS DE FLASHEO, UBICADAS EN EL PUENTE 9 DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA. MEM-

851-DGCP-15. FECHA-02-MARZO-15. CD.20706. BO.

235,20


ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR LA

ADQUISICION DE ESTRUCTURA PLASTICA PARA SEMAFORO

PARA LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-860-DGCP-15. FECHA-25-


7,56


ELECTRONICA GOIA CIA. LTDA..- PAGO POR LA

ADQUISICION DE ESTRUCTURA PLASTICA PARA SEMAFORO

PARA LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-860-DGCP-15. FECHA-25-


89,10

1792287774001 AUTOSTORE S.A. 100100000028398 1115807998 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

6,99

1792287774001 AUTOSTORE S.A. 100100000028398 1115807998 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

82,37

1792292859001 CAPACITRAVEL 1001000002335 1116239046 03/02/2015 18/02/2015 139

CAPACITRAVEL.- pago por diplomado de la erstructuras

participación Iván Gallardo y Omar Zapata FECHAS 30-01-

2015- DF CD- 20156-MN

150,43

1792292859001 CAPACITRAVEL 1001000002335 1116239046 03/02/2015 18/02/2015 139

CAPACITRAVEL.- pago por diplomado de la erstructuras

participación Iván Gallardo y Omar Zapata FECHAS 30-01-

2015- DF CD- 20156-MN

4.095,00

1792303559001 ASOCIACION ICA DS CONSULTORES 1001000000150 1115926485 02/02/2015 27/02/2015 183

ASOCIACION ICA DS CONSULTORES.- PAGO CONT. 242-DCP-

2011 FISCALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE

FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2.

MEM-674-DGCP-15, FECHA-12-FEBRERO-15 CD.20388. BO.

443,56






MEM-674-DGCP-15, FECHA-12-FEBRERO-15 CD.20388. BO.

12.074,77






MEM-676-DGCP-15 FECHA-18-FEBRERO-15. CD.20386. BO.

532,46

Página 62

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor






MEM-676-DGCP-15 FECHA-18-FEBRERO-15. CD.20386. BO.

14.494,72





RUMIÑAHUI ALTERNATIVA NORTE SECTOR ARMENIA 2

FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20385-MN

37,39






FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20385-MN

1.017,82







256,29







6.976,87






FECHAS 06-02-2015- DF- CD- 20389-MN

14,24






FECHAS 06-02-2015- DF- CD- 20389-MN

387,62






FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20379-MN

130,96






FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20379-MN

3.565,03






FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20480-MN

90,00






FECHAS 18-02-2015- DF CD- 20480-MN

2.449,90

1792356423001NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA.

LTDA.1001000000503 1115070353 19/02/2015 11/03/2015 235




119,62

1792356423001NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA.

LTDA.1001000000503 1115070353 19/02/2015 11/03/2015 235




1.409,76

1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139

SOLUCIONART S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE LA

CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION PREVIA A LA

REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL "LA PAPA, AL

REENCUENTRO DEL TESORO DE LOS ANDES". ACREDITARSE

DEL SALDO DE LA CF/1365-AP-14. CONTRATO No. 332-

DGCP-14 FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20167-MN

108,00

1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139







1.980,00

1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139







2.940,00

1792388112001 SOLUCIONART S.A. 1001000000083 1114460175 02/02/2015 18/02/2015 139







55.000,00

1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA.

LTDA.1001000000137 1115148979 11/02/2015 27/02/2015 183

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..-

REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y

MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO, 4TA PLANTA


8,29

1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA.

LTDA.1001000000137 1115148979 11/02/2015 27/02/2015 183

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..-

REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y

MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO, 4TA PLANTA


97,69

1792421624001 ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T. 1001000000021 1115171674 05/02/2015 11/02/2015 121

PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LA

PRESIDENTA DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE TURISMO

SOSTENIBLE (TIES) SU EQUIPO DE TRABAJO, FUNCINARIOS

DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEL GADPP. QUIENES

REALIZARAN UNA VISITA AL PARQUE JERUSALEM Y

PARQUE COCHASQUI FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20134-

MN

8,93

Página 63

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor


PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LA

PRESIDENTA DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE TURISMO

SOSTENIBLE (TIES) SU EQUIPO DE TRABAJO, FUNCINARIOS

DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEL GADPP. QUIENES

REALIZARAN UNA VISITA AL PARQUE JERUSALEM Y

PARQUE COCHASQUI FECHAS 06-02-2015- DF CD- 20134-

MN

243,04


ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T..- PAGO

CORRESPONDIENTE AL 5to DESEMBOLSO (15 DE

DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2015) POR LA

CONTRATACION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL

AREA DE CAMPING DEL PARQUE ARQUEOLOGICO

COCHASQUI. SE ACREDITA DEL SALDO DEL COM/10868-AP-

14 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20383-MN

67,50


ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T..- PAGO

CORRESPONDIENTE AL 5to DESEMBOLSO (15 DE

DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2015) POR LA

CONTRATACION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL

AREA DE CAMPING DEL PARQUE ARQUEOLOGICO

COCHASQUI. SE ACREDITA DEL SALDO DEL COM/10868-AP-

14 FECHAS 12-02-2015- DF CD- 20383-MN

1.837,50

1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001333 1115128626 06/02/2015 19/03/2015 279



Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

7,42




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

172,39




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

201,88




Z6-15 Y CD # 21104 JLZ.

2.031,72

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000136 1116198876 10/02/2015 03/03/2015 200

SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR

SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL

FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN

LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

ARMENIA 1 PAGO PLANILLA FISCALIZACION EXTERNA P-14

MM- 168-SIF- CD- 20739-MN

1.299,64

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000136 1116198876 10/02/2015 03/03/2015 200

SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR

SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL

FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN

LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

ARMENIA 1 PAGO PLANILLA FISCALIZACION EXTERNA P-14

MM- 168-SIF- CD- 20739-MN

35.379,12

1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

LIDERSCHOOL S.A1001000000167 1114874467 02/02/2015 27/02/2015 183

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL

S.A.- SALDO P.P. PARA LA CONTRATACION DE

TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO POR LOS

TRABAJADORES DE COORDINACION EJECUCION DE OBRAS

HASTA FEBRERO DEL 2015, (NO INCLUYE IVA). MEM-636-


1.675,08

1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000003952 1115393721 11/02/2015 04/03/2015 204

TRANSLIBERTADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE

TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN

CONOCOTO POR UN AÑO A PARTI DEL MES DE EENRO DEL

2015 FECHAS 25-02-2015- DF CD- 20792-MN

1.402,50

1792459400001 RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO 1001000000115 1115692995 12/02/2015 04/03/2015 204

RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO.- P.P. PARA EL PAGO POR

CONTRATO CIVIL. PROFESIONAL QUE COLABORA EN LA

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE, Y

QUE DEBE CONTINUAR HASTA FINALIZAR EL ACUERDO DE

COOPERACION HASTA AGOSTO DEL 2015 CONFORME LOS

COMPROMISOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS CON LA

GIZ (COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA ALEMANA),

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

DEL 2015.MEM-350-GSA-15. FECHA-25-FEBRERO-15.

CD.20794. BO.

900,00

1792488567001 COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A. 200100000002842 1115892587 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

1,26

1792488567001 COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A. 200100000002842 1115892587 04/02/2015 17/03/2015 271



21034

34,30

1792532000001MANIRHEL SERVICIOS Y SUMINISTROS

ELECTRICOS CIA. LTDA.1001000000702 1116315913 11/02/2015 11/03/2015 235




18,81






0,96






7,52






11,29

1792548292001 ITCABARIQUE S.A 1001000000004 1116275263 04/02/2015 04/03/2015 204

ITCABARIQUE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE PEAJES DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAGUI, INCLUYE IVA. MEM-833-


21,60

1792548292001 ITCABARIQUE S.A 1001000000004 1116275263 04/02/2015 04/03/2015 204

ITCABARIQUE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE PEAJES DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAGUI, INCLUYE IVA. MEM-833-


588,00

1801259480001 ARIAS DIAZ JOSE DAVID 4001000244459 1116353647 15/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.


1801259480001 ARIAS DIAZ JOSE DAVID 4001000244459 1116353647 15/02/2015 12/03/2015 244LOPEZ VILLEGAS ALBA LUCILA.- REPOSICION CAJA CHICA.


1801356153001 MANZANO CALVACHE LAURA VICENTA 5001000030202 1116250218 09/02/2015 11/03/2015 235




91,74





118,55





764,46





987,95

1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024031 1115772723 03/02/2015 03/03/2015 195



20725 NJB

81,14




20725 NJB

956,34

Página 64

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transfere

ncia

Descripción Valor





2,16





58,80





12,60





148,50

1801742659001 ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA 1001000000170 1115463193 10/02/2015 23/02/2015 161

ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA.- PAGO POR

SERVICIO DE ARRIENDO MES DICIEMBRE DEL 2014 DE LA

OFICINA 101 CALLES STA PRISCA 257 Y 10 DE AGOSTO

FECHAS 11-02-2015- DF- CD- 20394-MN

230,00

1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001126 1114591839 02/02/2015 25/02/2015 171



DOC. ADJ. RP.

28,37




DOC. ADJ. RP.

334,40





40,70





479,64





106,56





1.255,91

1803467743001 CUNALATA VILLACRESES DAVID GUSTAVO 1001000000229 1114440129 05/02/2015 25/02/2015 169

PAGO POR EL HABERSE CUMPLIDO CON LA CAPACITACION

CONTRATADA PARA LOS GRUPOS MUSICALES DEL GADPP.

FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20441-MN

72,00

1803467743001 CUNALATA VILLACRESES DAVID GUSTAVO 1001000000229 1114440129 05/02/2015 25/02/2015 169

PAGO POR EL HABERSE CUMPLIDO CON LA CAPACITACION

CONTRATADA PARA LOS GRUPOS MUSICALES DEL GADPP.

FECHAS 20-02-2015- DF CD- 20441-MN

1.840,00

1803917135001 LLERENA ALTAMIRANO OSCAR ROLANDO 1001000001225 1116314383 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1803917135001 LLERENA ALTAMIRANO OSCAR ROLANDO 1001000001225 1116314383 09/02/2015 06/03/2015 214CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION


1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001704 1115743352 02/02/2015 06/03/2015 216



MM-114-FRZ4-15...JC

80,92




MM-114-FRZ4-15...JC

244,03




MM-114-FRZ4-15...JC

953,77




MM-114-FRZ4-15...JC

2.876,01




MM-114-FRZ4-15...JC

12,20




MM-114-FRZ4-15...JC

332,02

1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2005000000006 902201509370918000000000000000000000 09/02/2015 04/03/2015 204

AUTOMEKANO CIA. LTDA..- PAGO CONT. 395-DGCP-2014

ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA

LA PARROQUIA DE OLMEDO CANTON CAYAMBE FECHAS 12-

02-2015- DF CD- 20362-MN

11.382,00


AUTOMEKANO CIA. LTDA..- PAGO CONT. 395-DGCP-2014

ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PARA

LA PARROQUIA DE OLMEDO CANTON CAYAMBE FECHAS 12-

02-2015- DF CD- 20362-MN

134.145,00




(EQUIPO PESADO)

27,58




(EQUIPO PESADO)

325,05





22,38





263,78





49,41





582,32

Página 65

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA … de... · del salto riera gonzalo rodrigo.-...

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