GOBIERNO AUTÓNOMO DETALLE DE PERSONAS NATURALES O ... · 601194509 leon cargua jose isidro...

DETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

Periodo: 2017-04-01 | 2017-04-30

RUC / Pasaporte /

CédulaNombre / Razón Soacial

No. Comprobante

PagoNo. Autorización

Fecha del

comprobante

Fecha de

transferenciaNo. Transferencia Descripción Valor

1706858170001 ANDRADE ESTRELLA JORGE IGNACIO 3001000000790 1119857109 07/03/2017 11/04/2017 448ANDRADE ESTRELLA JORGE IGNACIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION VARIOS INSUMOS1,966.29

1714723291001 SOSA JARRIN DANIEL ANDRES 1001000001167 1119278359 02/03/2017 04/04/2017 410

SOSA JARRIN DANIEL ANDRES.- PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA

DE ORDEÑO Y ADQUISICION DE CANECA DETERGENTE ACIDO,

ALCALINO, SELLADOR DE UBRES Y PAPEL LIMPIA UBRES Y VARIOS

MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO

42.76






431.97






1,631.94

1792155371001DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE

CONSTRUCCION VICAMAQ S.A.1001000004562 1118910148 07/03/2017 07/04/2017 433

DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAQ S.A..-

PAGO CON FONDO ROTATIVO16.56

1792155371001DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE

CONSTRUCCION VICAMAQ S.A.1001000004562 1118910148 07/03/2017 07/04/2017 433

DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAQ S.A..-

PAGO CON FONDO ROTATIVO167.31

1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004381 1119719001 03/03/2017 04/04/2017 410

ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ORDEÑO

1,729.53





1,625.98





1,681.42

1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000926 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL

13 DE ABR - SOL. INF.926 CDV63





534.49

601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000038 2219 08/02/2017 06/04/2017 425PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 02 AL 03 FEBRERO

20179

601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000038 2219 08/02/2017 06/04/2017 425PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 02 AL 03 FEBRERO

201721

1717841231001GUACHALA QUINCHIGUANGO JORGE

JAVIER1001000000753 1119545665 16/03/2017 07/04/2017 433

GUACHALA QUINCHIGUANGO JORGE JAVIER.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO78.4

GOBIERNO AUTÓNOMO

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


101078467 SEGARRA REA JUAN MANUEL 30/03/2017 04/04/2017 408

SEGARRA REA JUAN MANUEL.- PAGO AL EX OBRERO LA JUBILACION

PATRONAL MENSUAL, DE CONFORMIDAD CON LAS LIQUIDACIONES

INDIVIDUALES Y COPIAS DE LAS ACTAS DE JUBILACION REF:

(CERTIFICACION CON MEMO-117-AP-17)

1,557.70

491500611001 CAMPO FERTIL 5001000023559 303201701200500000000000000000000000 03/03/2017 11/04/2017 446

CAMPO FERTIL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE M,ATERIALES E

INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE VIVERO PARQUE JERUSALEM.

REFERENCIA CF/1613-AP-16

352.69

1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001605 1119100301 03/04/2017 20/04/2017 477

IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR LA CONSTRUCCION

DEL ASFALTADO Y ACERAS PARA LA PARADA DE BUSES DEL BARRIO

BOLIVAR RODRIGUEZ , AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, UBICADA EN

EL BARRIO BOLIVAR ROFRIGUEZ, PARROQUIA CONOCOTO, CANTON

QUITO , DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA

1,810.25

491500611001 CAMPO FERTIL 5001000023559 303201701200500000000000000000000000 03/03/2017 11/04/2017 446





2,771.13

1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000926 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008654 1119296022 14/03/2017 07/04/2017 433 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 34.74

491500611001 CAMPO FERTIL 5001000023559 303201701200500000000000000000000000 03/03/2017 11/04/2017 446





618.16

1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026482 1120141579 01/03/2017 04/04/2017 410CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

ALIMENTO PARA ANIMALES Y VARIOS ACCESORIOS6.61















18,287.21

1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000062306 1120169060 02/03/2017 04/04/2017 410CORDERO OROSCO TANIA CAROLA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

VARIOS INSUMOS438.57


1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000772 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIATICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 01 AL 03 MARZO 2017 48

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000772 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIATICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 01 AL 03 MARZO 2017 97

1723442826001FERNANDEZ MARIDUEÑA CHRISTIAN

RODOLFO1001000000026 1120493742 31/03/2017 06/04/2017 426

MEM-179-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS DE LA AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL

BUEN VIVIR DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017

27.3

1723442826001FERNANDEZ MARIDUEÑA CHRISTIAN

RODOLFO1001000000026 1120493742 31/03/2017 06/04/2017 426

MEM-179-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS DE LA AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL

BUEN VIVIR DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017

598

1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000754 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO DE VIÁTICOS PEDERNALES -MANABI DEL 02 AL 03 MARZO 2017 24

1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001627 2203201701179000000000000000000000000000000000000 22/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-

ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP38,139.45

1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000077 1120384341 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE DEL 201621.09

1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000754 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO DE VIÁTICOS PEDERNALES -MANABI DEL 02 AL 03 MARZO 2017 28.2

1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001627 2203201701179000000000000000000000000000000000000 22/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-

ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP385,286.30

1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000077 1120384341 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1768152560001CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP1777060628595 304201701200177000000000000000000000 03/04/2017 25/04/2017 496

MEM-504-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO DE LA CORPORACION

POR EL MES DE MARZO68.18

1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000756 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 06 AL 07 MARZO 2017 24

1704981198 LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA 2017/000756 1931 28/03/2017 06/04/2017 425 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES-MANABÍ DEL 06 AL 07 MARZO 2017 50.05

1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 2017/000928 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1716413800001 REMACHE PALMA SEGUNDA ALEXANDRA 2001000000072 1118629961 07/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 2017/000928 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1716413800001 REMACHE PALMA SEGUNDA ALEXANDRA 2001000000072 1118629961 07/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1710540491 FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO 2017/000490 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -

SOL.272 INF.490 EC55.29

1710540491 FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO 2017/000490 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -

SOL.272 INF.490 EC27

1711595783001 TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN 2100100000004 1120199843 11/04/2017 25/04/2017 496

TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE

EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO INAUGURACION DE LA 1 Y

2 ETAPA DE VIVIENDA SOLIDARIA EN EL SECTOR DE ALOASI, REALIZADO

EL 21 DE ENERO DEL 2017

12.6

1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001560 103201701179005000000000000000000000000000000000 01/03/2017 07/04/2017 427HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 103 AMPLIACION DE

LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)2,485.97





RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000930 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1711595783001 TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN 2100100000004 1120199843 11/04/2017 25/04/2017 496

TUTIN TOAPANTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO POR EL ALQUILER DE

EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO INAUGURACION DE LA 1 Y

2 ETAPA DE VIVIENDA SOLIDARIA EN EL SECTOR DE ALOASI, REALIZADO

EL 21 DE ENERO DEL 2017

294

1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000660 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 17 DE MAR - SOL.404 INF.660

EC9



1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000660 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 17 DE MAR - SOL.404 INF.660

EC21

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000440103 2203201701200190000000000000000000000 22/03/2017 07/04/2017 430

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA EN EL PEAJE INTERVALLES Y DEL CAMPAMENTO DE

GUALEA PERTENECIENTE AL GADDPP.

218.65

1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000930 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


503554578 MOLINA HERRERA DARWIN WLADIMIR 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS

SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP229.72

1002817425 CACERES FLORES JORGE SANTIAGO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS

SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP300

1711090900 VASQUEZ RACINES RAFAEL 2017/000658 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1711090900 VASQUEZ RACINES RAFAEL 2017/000658 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1713646261001 PAREDES PAZMIÑO JAIME DAVID 1001000000112 1119362904 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONVENIO MIES-CIBVS782

1718273186 VELA PEREZ CHRISTIAN PATRICIO 2017/000742 2356 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.422 INF.742

EC9

1718273186 VELA PEREZ CHRISTIAN PATRICIO 2017/000742 2356 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.422 INF.742

EC20

1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000001632 2303201701179000000000000000000000000000000000000 23/03/2017 07/04/2017 427

HIDALGO E HIDALGO S.A..- PAGO DE LA PLANILLA 112 AMPLIACION DE

LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)

pago p-112 aoyro

13,126.20

1715592489 ORTEGA ALMEIDA FREDDY ENRIQUE 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS




LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)

pago p-112 aoyro

73,567.71

1713747440 MIRANDA GAVILANES LUIS DUBERLI 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1718364647001 LEON GUARACA NATHALI ALEXANDRA 1001000000051 1120326782 01/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1718364647001 LEON GUARACA NATHALI ALEXANDRA 1001000000051 1120326782 01/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION EN

MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLAS DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 2 DE

MARZO DEL 2017

12.49

1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028360 1119525602 15/03/2017 12/04/2017 452MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL20.29

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION EN

MANUFACTURAS TEXTIL SAN BLAS DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 2 DE

MARZO DEL 2017

24.14

1717602526CHUQUIMARCA MACHADO DANIEL

ALEJANDRO13/04/2017 25/04/2017 495

MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1722872247001 ENRIQUEZ CANGAS JENNY ALEXANDRA 1001000000014 1119863771 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


703090084001VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS

ANGELES1001000002506 1120091037 03/03/2017 04/04/2017 410

VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS32.63

1708709306 BALSECA NARVAEZ PABLO ANTONY 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1714642350 DIAZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS



ANGELES1001000002506 1120091037 03/03/2017 04/04/2017 410

VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS329.67



401598008 FOLLECO BORJA MARLON HERNAN 2017/000654 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


401598008 FOLLECO BORJA MARLON HERNAN 2017/000654 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA CORPORACION Y DE LA HACIENDA EL EDEN

UBICADA EN PERUCHO DE LOS PERIODOS 14-02 AL 15-03 Y DEL 04-02 AL

07-03 DEL 2017

1,018.55



ENERGIA ELECTRICA DE LA CORPORACION Y DE LA HACIENDA EL EDEN

UBICADA EN PERUCHO DE LOS PERIODOS 14-02 AL 15-03 Y DEL 04-02 AL

07-03 DEL 2017

12.74

601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000650 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1719825919 RAMOS MERA JOSE RAMIRO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000650 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1790148874001 ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 7109000016600 603201701200710000000000000000000000 06/03/2017 04/04/2017 410

ECUA-AUTO S.A. ECAUSA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION

DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,

CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL

(incluye IVA)

1.84





(incluye IVA)

112.47





(incluye IVA)

14.51

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

883.73

992903910001

FIDEICOMISO MERCANTIL DE

ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS

CONECEL

1065055083421 2603201701200100000000000000000000000 26/03/2017 07/04/2017 427MEM-461-GM POR CONSUMO DE INTERNET EN IPAD DEL SEÑOR

PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL20175.56

1725147555001 ORTEGA SEVILLA CAROLINE JHOSSET 1001000000006 1120285976 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONVENIO MIES-CIBVS31.5

1725147555001 ORTEGA SEVILLA CAROLINE JHOSSET 1001000000006 1120285976 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


992903910001



CONECEL

1065055083421 2603201701200100000000000000000000000 26/03/2017 07/04/2017 427MEM-461-GM POR CONSUMO DE INTERNET EN IPAD DEL SEÑOR

PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL201748.66

1711607851 TORRES NARANJO ESTEBAN MAURICIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000002149 1119644838 08/03/2017 04/04/2017 410

CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL - PAGO CON FONDO

ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN

TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA

MECANICA CENTRAL (incluye IVA)

17.93

1707255319 RIVERA DEL CASTILLO FRANCISCO PATRICIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS







39.89






130.22






181.17






402.93






1,315.46

800074015001 FREIRE VILLALBA MERCEDES JUDITH 1001000000074 1120098972 08/03/2017 11/04/2017 448 FREIRE VILLALBA MERCEDES JUDITH.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 594

1707022909 TORRES BUENO DARIO GERARDO 24/03/2017 05/04/2017 417REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA ADOQUINERA DE LA MITAD DEL

MUNDO143.22

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1713897880 CHANGO HUILCA CHRISTIAN OMAR 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1717648354 JARRIN CERDA DAVID FERNANDO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1790448762001COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO

CODEHOTEL S.A.1011000001004 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 446

PAGO DEL CONT. 006-DGDC-2017 ADQUISICION DE MESAS DE TRABAJO

DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR CARNICOS DEL MERCADO

CENTRAL, PARROQUIA YARUQUI, CANTON QUITO

1,050.85


CENTRAL5.84

1704421674 MUÑOZ MORETA LUIS GUSTAVO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1790448762001COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO

CODEHOTEL S.A.1011000001004 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 446

PAGO DEL CONT. 006-DGDC-2017 ADQUISICION DE MESAS DE TRABAJO

DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR CARNICOS DEL MERCADO

CENTRAL, PARROQUIA YARUQUI, CANTON QUITO

10,615.67


CENTRAL16.38


CENTRAL473.34


CENTRAL136.22

1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000019988 1120224845 02/03/2017 04/04/2017 410

CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON - PAGO CON FONDO




6.86






8.45






36.58






31.9






56.01






36.13

1712288059 ERAZO HARO JONATHAN FRANCISCO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







61






69.3






85.36






369.55






322.24






565.78






365.02






616.28

1707431530 GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES 23/03/2017 11/04/2017 446

PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI (CCH).- REPOSICION FONDO DE

AJA CHICA ASIGNADA AL PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL

MES DE MARZO DEL 2017

78.79

1707431530 GUEVARA LEON ELIECER HERMOGENES 23/03/2017 11/04/2017 446

PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI (CCH).- REPOSICION FONDO DE

AJA CHICA ASIGNADA AL PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL

MES DE MARZO DEL 2017

109.92


CENTRAL382.2

1101783544 POMA VIVANCO LUZ AMERICA 06/04/2017 17/04/2017 465MEM-495-GM-17.- POR PAGO DE EXPENSAS DEPARTAMENTOS DE

POMASQUI DEL MES DE ABRIL DEL 201780

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000005078 1120280229 06/03/2017 07/04/2017 427

PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL CENTRO

DE DISEÑO Y MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO. DEL PERIODO 19 DE

NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE. REFERENCIA COM/6168-AP-16 DE LA

CF/290-AP-16

9.38

1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000005078 1120280229 06/03/2017 07/04/2017 427

PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL CENTRO

DE DISEÑO Y MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO. DEL PERIODO 19 DE

NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE. REFERENCIA COM/6168-AP-16 DE LA

CF/290-AP-16

218.75

702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000045989 1119791248 13/03/2017 04/04/2017 410

GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES

PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO LIVIANO DE LA


4.12






9.35






41.68






94.38

1710990282001CATUCUAMBA NICOLALDE SILVIA

MARLENE1001000000409 1118756696 31/03/2017 06/04/2017 426

MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1719230383PACHACAMA MORENO MARGARITA DEL

ROSARIO13/04/2017 25/04/2017 495



1718521246 YEPEZ DOMINGUEZ GIOVANNA CAROLINA 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000652 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000652 2219 22/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1704933884001 NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO 1001000001455 1119593478 07/03/2017 04/04/2017 410

NIETO CASTRO GUILLERMO GUSTAVO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




52.92

1713920096LLUMIQUINGA ANANGONO CHRISTIAN

SANTIAGO13/04/2017 25/04/2017 495








25.77

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







7.31






534.6






260.35






73.96

1707814669 SEVILLA TINAJERO PAUL HANNIBAL 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000770 3984 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.366 INF.770

EC42

1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000770 3984 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR - SOL.366 INF.770

EC18

1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000834 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 22 AL 23

FEBRERO 201724


FEBRERO 201756

1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000028290 1119525602 06/03/2017 04/04/2017 410

PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




17.15






173.25

1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.

LTDA. VIP1002000002553 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 07/04/2017 427

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA PROVISION DE LOS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION Y

PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO EN LA

REVISTA DESDE EL CAMPO, CREDITO /ZOOM CREATIVE

(CONTRAPORTADA)) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE

FONDOS 463-AP-2016 . CONTRATO 120-DGCP-2016

62.58

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



LTDA. VIP1002000002553 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 07/04/2017 427




DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION Y

PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO EN LA

REVISTA DESDE EL CAMPO, CREDITO /ZOOM CREATIVE

(CONTRAPORTADA)) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE

FONDOS 463-AP-2016 . CONTRATO 120-DGCP-2016

1,475.10

1711493609 BARROS VISCARRA MARCO ANTONIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000616 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02

FEBRERO 201756

601973944001 RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO 2001000032568 1119237928 13/03/2017 04/04/2017 410

RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




22.05






222.75

1717912677001 CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO 2001000012013 1118675528 03/03/2017 05/04/2017 418

CLAVIJO GUANUÑA EDISON ROBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




116.91


FEBRERO 201724






16.38






1,181.07






382.2

1723547673 BONILLA PAREDES VANESSA ROCIO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



LTDA. VIP1002000002559 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427




DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION ,

PUBLICIDAD DEL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y CENTROS

MEDICOS MISION PICHINCHA, EN LA REVISTA QUINDE 1 PAGINA Y

CONTRAPORTADA) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE

FONDOS 463-AP-2016

49.41

1792541158001SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL

S.A.3001000000099 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410

SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL S.A. - PAGO CON FONDO




11.72


LTDA. VIP1002000002559 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427




DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (DIFUSION ,

PUBLICIDAD DEL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y CENTROS

MEDICOS MISION PICHINCHA, EN LA REVISTA QUINDE 1 PAGINA Y

CONTRAPORTADA) INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE

FONDOS 463-AP-2016

1,164.73


S.A.3001000000100 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410





11.72


S.A.3001000000099 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410





118.35


S.A.3001000000100 103201701200300000000000000000000000 01/03/2017 04/04/2017 410





118.35


FEBRERO 201724


FEBRERO 201756

1716808538 TORRES PILLAJO PAULINA ISABEL 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000049613 1119448650 03/03/2017 04/04/2017 410

SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI - PAGO CON FONDO ROTATIVO




12.89






83.57

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







130.25






844.27


LTDA. VIP1002000002579 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427




DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (PRODUCCION DE

UNA PALCA 60X40 CONMEMORATIVA EN RECONOCIMIENTO A TODOS

LOS OBREROS Y PROFESIONALES QUE APORTARON SU CONOCIMIENTO

, ESFUERZO Y TRABAJO PARA LA CULMINACION DEL TUNEL DE

TRASVASE DEL PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO)

INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE FONDOS 463-AP-2016 .

CONTRATO 120-DGCP-2016

23.94


LTDA. VIP1002000002579 1403201701200100000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 427




DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , (PRODUCCION DE

UNA PALCA 60X40 CONMEMORATIVA EN RECONOCIMIENTO A TODOS

LOS OBREROS Y PROFESIONALES QUE APORTARON SU CONOCIMIENTO

, ESFUERZO Y TRABAJO PARA LA CULMINACION DEL TUNEL DE

TRASVASE DEL PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO)

INCLUYE IVA. SALDO DE LA CERTIFICACION DE FONDOS 463-AP-2016 .

CONTRATO 120-DGCP-2016

564.3

1708054851 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000626 2570 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 02

FEBRERO 201724






4.7






47.42






8.4






7.22

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







1,106.42


FEBRERO 201756






196






168.56






47.52

1717003261 GUERRERO VALENCIA HERNAN GUILLERMO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS







43.16






38.3

1792194717001ELECTRO SERVICIOS NORTE

SENTECNOLOGY CIA. LTDA.1001000009180 1119569264 16/03/2017 04/04/2017 410

MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL74.86






24.44

1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000226 1119381425 10/03/2017 07/04/2017 427

SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH..- PAGO POR HABER CULMINADO LÑA

CUARTA FASE DEL MODULO I: CURSO DE MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES,

EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO TEXTIL CARAPUNGO DEL 27 DE

ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2017. REFERENCIA CF/1548-AP-16

432




CENTRAL22.71




CENTRAL756.23




CENTRAL529.91






15.75

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







893.76






436






570.36






367.5

1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000676 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.243 INF.676

EC18


EC42


FEBRERO 2017112


FEBRERO 201748

1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004966 1119567453 07/03/2017 05/04/2017 418

ZURITA PINTO MARCELO MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO




50.4






42






15.96

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000136 1119902794 13/03/2017 07/04/2017 427MEM-50-GCPAP -17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP12.6

1720086162 ROSALES FIERRO ALEXANDRA GABRIELA 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS







7.22






1,176.00

1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000796 1119031084 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL0.74

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







980


CENTRAL0.74


CENTRAL0.74


CENTRAL0.74


CENTRAL0.74


CENTRAL17.13


CENTRAL17.13


CENTRAL17.13


CENTRAL17.13


CENTRAL17.12






372.4






168.56

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000136 1119902794 13/03/2017 07/04/2017 427MEM-50-GCPAP -17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP276


FEBRERO 201748


FEBRERO 2017112


FEBRERO 201748


FEBRERO 2017112

1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000281 1120365996 14/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC-17.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL21.95


CENTRAL8.4


CENTRAL221.76


FEBRERO 201724


CENTRAL196


FEBRERO 201748

1716983315001 VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS 1001000000088 1120359856 08/03/2017 05/04/2017 418

VALLEJO RENGIFO ROBERTO CARLOS - PAGO CON FONDO ROTATIVO




21.12

1600415721 LUNA TORRES LUIS WASHINGTON 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







21.12






21.12






15.58






15.58






15.58






213.35






213.35






213.35






363.58






363.58

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







363.58

1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000454 1120296915 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS



FEBRERO 201756

1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000454 1120296915 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS



FEBRERO 201724


FEBRERO 201748


FEBRERO 2017100


FEBRERO 201751.25


FEBRERO 201724

1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA. 1101000004479 404201701200110000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

CAMIONETAS 03-3520, 03-3518, 03-3519, 03-387 Y 03-3472, SEGÚN

SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790731, 20179632, 201790430,

201790434, 201790488, 201790710, ORDENES DE TRABAJO 201710817,

201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,

201710577, 201710798, ORDENES DE COMPRA 99-86-66-98-88-97-

GADRPQ-17,INGRESOS - EGRESOS DE BODEGA N° 98, 97, 96, 95, 94

32.96

1716343544001 GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA 3001000000305 1120193752 16/03/2017 05/04/2017 417

GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA.- PAGO DEL CONTRAT No 002-

DGDC-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS EN LAS CALLES LOS

HIGOS, TRAMO II Y CAFETOS DEL BARRIO LA MORITA No 2 PARROQUIA

TUMBACO, CANTO QUITO..

1,095.64

1716343544001 GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA 3001000000305 1120193752 16/03/2017 05/04/2017 417

GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA.- PAGO DEL CONTRAT No 002-

DGDC-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS EN LAS CALLES LOS

HIGOS, TRAMO II Y CAFETOS DEL BARRIO LA MORITA No 2 PARROQUIA

TUMBACO, CANTO QUITO..

11,068.20

1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000684 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.242 INF.684

EC42


EC18






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



22.21

1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000724 2570 24/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE

FEBRERO 201724

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



8.68


FEBRERO 201735






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



8.27






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



6.67

1792377552001CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP

CIA. LTDA.2001000000804 1118841154 02/03/2017 05/04/2017 417

MEM-611-DGCP-17.- POR CAPACITACION A 20 JÓVENES DE LA RED

PICHINCHA EN TEMAS REFERENTES A LA GESTION POLITICA Y

POTENCIAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO ( REF-

CONTRATO 240-DGCP-17)

140


CIA. LTDA.2001000000804 1118841154 02/03/2017 05/04/2017 417





3,266.66






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



5.04


FEBRERO 201724


FEBRERO 201746

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



27.18






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



3.68






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



3.3






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



2.93






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



6.72

1712574548 JACOME GARCIA WILLIAM ANDRES 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


968603820001 EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP 1009000008369 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 417

EMPRESA MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN

ESPACIO TELEVISIVO DE ALCANCE MASIVO PARA TRANSMITIR LA

GESTIONQUE REALIZA EL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL

PROVINCIAL Y NACIONAL . PLAZO 164 DIAZ CALENDARIO A PARTIR DEL

24 DE NOVIEMBRE 2016 HASTA EL 06 DE MAYO 2017. INCLUYE IVA

(CONTRATO 235-DGCP-16)

728








546








1,092.00








5,200.00








3,900.00






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



0.65


FEBRERO 201724






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



9.66

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



FEBRERO 201740






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



8.69

1713703252 MANCERO CURICAMA ENRICO GUILLERMO 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS









7,800.00

1710528405BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON

WLADIMIR28/03/2017 05/04/2017 417 CCH RECAUDACIONES.- REPOSICION DE CAJA CHICA 9.92

1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000051 1120292444 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1705263315 GOMEZ LUIS FERNANDO 05/04/2017 11/04/2017 446

DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD.- REPOSICION DEL FONDO DE

CAJA CHICA DE COORDINACION ESTUDIOS VIALES 8ALCANCE AL MEMO-

238-CEV-17)

5.8

1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000051 1120292444 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS







201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



117.44






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



224.39

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



85.89






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



87.7






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



332.89

1713396388001 CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO 1001000001405 1119285431 06/03/2017 11/04/2017 446

MEM-962-DGDCP.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CALDERO

DE LA CAMARA DE SECADO DE LA CENTRAL BAMBU ANDOAS DE LA

INSTITUCION

82.09

1723627020 MENDEZ GARZON LUIS IVAN 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


992903910001



CONECEL

1065055908991 1604201701200100000000000000000000000 16/04/2017 02/05/2017 534MEM-562-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR SEÑORA

VICEPREFECTA9.06

1713396388001 CAZA ROBAYO ENRIQUE FABRICIO 1001000001405 1119285431 06/03/2017 11/04/2017 446

MEM-962-DGDCP.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CALDERO

DE LA CAMARA DE SECADO DE LA CENTRAL BAMBU ANDOAS DE LA

INSTITUCION

1,915.57






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



76.83

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



83.62






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



68.33

502032576001 PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA 2001000005474 1119823183 22/03/2017 05/04/2017 417

PAGO CONT. 230-DGCP-2016 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YACUPAMBA COMUNIDAD

PULIZA PARROQUIA OLMEDO CANTON CAYMBE

2,382.11





79.74





978.49





2,419.66





568.79





24,064.23






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



156.8

1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001561 1503201701200100000000000000000000000 15/03/2017 11/04/2017 446

MESSAGEPLUS S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE SMS

INFORMATIVOS, EL MISMO QUE PERMITA NOTIFICAR A LOS USUARIOS

DE PEAJEEXPRESS SALDOS AGOTADOS Y PROXIMOS AGOTARSE,

INCLUYE IVA

111.47

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001561 1503201701200100000000000000000000000 15/03/2017 11/04/2017 446




INCLUYE IVA

2,600.83






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



67.4






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



15.09






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



225.4

1709567190 VELEZ ORTEGA MARIA VERONICA 13/04/2017 25/04/2017 495MEM-960-GTH-17.- POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS


992903910001



CONECEL

1065055908991 1604201701200100000000000000000000000 16/04/2017 02/05/2017 534MEM-562-GM-17.- POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR SEÑORA

VICEPREFECTA79.21

1712197035001 SALAZAR VIANA GUILLERMO SANTIAGO 1001000001538 1119371970 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL146.74


CENTRAL18.62


CENTRAL11.76


CENTRAL18.06


CENTRAL21.42





805.48





9,884.80


CENTRAL171.99

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



CENTRAL1,482.29


CENTRAL421.4


CENTRAL188.1


CENTRAL499.8





24,443.53





5,745.96






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



274.56

1714827837SOLANO DE LA SALA ARGUELLO ESTEFANIA

ALEJANDRA13/04/2017 25/04/2017 495




CENTRAL118.8


CENTRAL4,013.10

1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006721 1119250269 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL78.4

1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000632 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO

201718

1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000066 1119369281 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000066 1119369281 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000020651 1120330832 10/04/2017 25/04/2017 496

LEMA JATIVA EDISON RAMIRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR

ADQUISICION DE BIBINA PARA ACTIVACION AUTOMATICA NOCTURNA

DEL SISTEMA ELECTRICO - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye

IVA)

8.33

1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008375 1119638942 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL8.4

1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008375 1119638942 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL196



ADQUISICION DE BIBINA PARA ACTIVACION AUTOMATICA NOCTURNA

DEL SISTEMA ELECTRICO - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye

IVA)

84.15

1719296236QUELAL BARREIROS WASHINGTON

BOLIVAR27/04/2017 28/04/2017 520

mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

1724214422001 VIRACOCHA SUNTAXI LUIS PAUL 1001000000055 1119711788 03/04/2017 21/04/2017 483

TRABAJO REALIZADO DE LOS DOCE INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE

VIENTOS Y PERCUSION DEL MES DE MARZO DEL 2017. REFERENCIA

MEM-37-AP-17

16.8

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1724214422001 VIRACOCHA SUNTAXI LUIS PAUL 1001000000055 1119711788 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368






201710710, 201720655, 201730004, 201710490, 201710556,



202.7

1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009008 1120395765 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL3.78


CENTRAL2.52


CENTRAL88.2

1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000674 2241 23/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 16 AL 18 DE FEB - SOL.245 INF.674

EC18


CENTRAL58.8

1721731956001 ÑATO SUNTAXI JORGE LUIS 1001000000027 1119093360 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368

1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 2017/000938 3984 17/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1702946656001 GRANJA VITERI LUIS RENELI 1001000000006 1120051684 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1703294775 MOSQUERA FLORES LUIS HUMBERTO 30/03/2017 05/04/2017 415

MEM-729-GTH CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR

JUBILACION PATRONAL EN FORMA TOTAL PRESENTADA POR EL SEÑOR

MOSQUERA FLORES LUIS HUMBERTO, EX TRABAJADOR DEL GADPP QUE

CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 , SE DESVINCULO DE LA

INSTITUCION PARA ACOGERSE A LA JUBILACION POR VEJEZ CON

INDEMNIZACION

6,000.00


EC42

1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 2017/000938 3984 17/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1702946656001 GRANJA VITERI LUIS RENELI 1001000000006 1120051684 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1721731956001 ÑATO SUNTAXI JORGE LUIS 1001000000027 1119093360 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

1791361040001 VERIPET CIA. LTDA. 1001000011265 1119577630 06/04/2017 21/04/2017 484

VERIPET CIA. LTDA..- CONTRATACION DEL SERVICIO, INSPECCION,

CALIBRACION, ADQUISICION DDE 4 VARILLAS Y CERTIFICACION DE

NORMAS DE SEGURIDAD, INCLUYE IVA

54.88

1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000007421 1119299284 15/03/2017 04/04/2017 410MEM-244-MC- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO MECANICA

CENTRAL0.89


CENTRAL0.81


CENTRAL20.63


CENTRAL18.91

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



EC18


EC42

601983554001 ANDRADE PARRA JANNETH PIEDAD 1001000031626 1120108031 13/03/2017 05/04/2017 417

PAGO DEL CONT. 098-DGDC-2016 MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BORDILLOS Y BERMAS EN LA CALLE

LOS ANGELES Y PASAJE A DEL BARRIO LOS ANGELES CALDERON

2,632.85




LOS ANGELES Y PASAJE A DEL BARRIO LOS ANGELES CALDERON

26,597.10


EC42

503239808001GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY

ELIZABETH1001000000511 1119960807 09/03/2017 05/04/2017 417

GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH.- PAGO POR LA

ADQUISICION E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y EL

MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS Y ACOMETIDAS DE LA CENTRAL

BAMBÚ ANDOAS DE LA INSTITUCION. REFERENCIA CF/585-AP-16

4,459.00


EC18

503239808001GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY

ELIZABETH1001000000511 1119960807 09/03/2017 05/04/2017 417

GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH.- PAGO POR LA

ADQUISICION E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y EL

MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS Y ACOMETIDAS DE LA CENTRAL

BAMBÚ ANDOAS DE LA INSTITUCION. REFERENCIA CF/585-AP-16

45,045.00

1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000932 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1706768999 ALENCASTRO YEPEZ LUIS ALFONSO 30/03/2017 10/04/2017 438

ALENCASTRO YEPEZ LUIS ALFONSO.-POR LA JUBILACION PATRONAL

PRESENTADA POR EL SEÑOR ALENCASTRO YEPEZ LUIS ALFONSO , EX

TRABAJADOR DEL GADPP QUE CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015,

SE DESVICULO DE LA INSTITUCION PARA ACOGERSE A LA JUBILACION

POR VEJEZ CON INDEMINIZACION; Y, EN BASE AL MONTO DE FONDO

GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL DEL PERSONAL OBRERO DEL GADPP

6,000.00

1720220506BAHAMONTES COLLAGUAZO MILTON

AUGUSTO2017/000946 2581 17/04/2017 24/04/2017 489

PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000932 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y

POLITICOS S.A.1001000000648 1119355270 01/03/2017 11/04/2017 446

OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A..- PAGO POR LA

EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE OPINION Y PERCEPCION DE LOS

CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 2016, INCLUYE IVA

CONTRATO 97-DGCP-16

407.4

1711497170 MAFLA ESPINOZA FREDDY GIOVANNI 2017/000704 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.419 INF.704

EC9

1711497170 MAFLA ESPINOZA FREDDY GIOVANNI 2017/000704 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.419 INF.704

EC21

1792359449001OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y

POLITICOS S.A.1001000000648 1119355270 01/03/2017 11/04/2017 446

OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A..- PAGO POR LA

EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DE OPINION Y PERCEPCION DE LOS

CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 2016, INCLUYE IVA

CONTRATO 97-DGCP-16

9,506.00


AUGUSTO2017/000946 2581 17/04/2017 24/04/2017 489



RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792645204001 CONSORCIO RIEGO CAYAMBE 1001000000026 1120273961 10/03/2017 06/04/2017 426

PAGO DEL CONT. 28-DGCP-16 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO

CARIACU SECTOR II ROMERILLOS PARROQUIA AYORA CANTON

CAYAMBE

9,913.19

1792645204001 CONSORCIO RIEGO CAYAMBE 1001000000026 1120273961 10/03/2017 06/04/2017 426

PAGO DEL CONT. 28-DGCP-16 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO

CARIACU SECTOR II ROMERILLOS PARROQUIA AYORA CANTON

CAYAMBE

100,143.45

1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000071 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 18/04/2017 467ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE

LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA.3,021.33

1768121410001 JUNTA PARROQUIAL OLMEDO 1001000000071 1003201701200100000000000000000000000 10/03/2017 18/04/2017 467ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE RIEGO DE

LOS RAMALES TERCIARIOS PESILLO - COINOA.21,580.96

1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000666 2570 22/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE

FEBRERO 201736.39

1703451375 ZURITA QUILUMBA LUIS EDELBERTO 20/03/2017 05/04/2017 415

ZURITA QUILUMBA LUIS EDELBERTO.- PAGO POR JUBILACION

PATRONAL EN FORMA TOTAL PRESENTADA POR EL SEÑOR ZURITA

QUILUMBA LUIS EDELBERTO , EX TRABAJADOR DEL GADPP QUE CON

FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 , SE DESVINCULO DE LA INSTITUCION

PARA ACOGERSE A LA JUBILACION POR VEJEZ CON INDEMNIZACION

6,000.00

1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000720 2241 24/03/2017 05/04/2017 416PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 23 AL 25 DE FEB - SOL.285 INF.720

EC18


EC42

1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/000666 2570 22/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 20 AL 21 DE

FEBRERO 201724

1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000952 2581 18/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 29 AL

31 DE MAR - SOL. INF.952 CDV18

1790009459001 CASABACA S.A. 5502000023749 203201701179000000000000000000000000000000000000 02/03/2017 04/04/2017 410 MEM-244-MC-2017.- FONDO ROTATIVO EQUIPO LIVIANO 7.65




1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 2017/000934 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1723018329001 MIELES PARRAGA SILVIA VIRGINIA 1001000000053 1120488599 03/04/2017 17/04/2017 465MEM-183-DGDCIS-17.-POR HONORARIOS A LA TALLERISTA DE ADULTO

MAYOR GERENTOLOGIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 201724.57

1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000952 2581 18/04/2017 24/04/2017 489PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 29 AL

31 DE MAR - SOL. INF.952 CDV42

1705500245FLORES QUINCHIGUANGO JESUS

CAYETANO2017/000512 4118 15/03/2017 06/04/2017 425

PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.336 INF.512

EC84

1715091151 GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL 17/03/2017 05/04/2017 417 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 81.4

1715091151 GUTIERREZ ESPIN ALBA MARISOL 17/03/2017 05/04/2017 417 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 53.85


CAYETANO2017/000512 4118 15/03/2017 06/04/2017 425


EC36

1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 2017/000934 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL



FEBRERO 201724

2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000614 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 06 AL 10 MARZO

201784

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000614 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 06 AL 10 MARZO

201736


FEBRERO 201749.99

1704349917 MORALES FLORES LUIS ALBERTO 2017/000514 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.337 INF.514

EC84

1760003680001

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y

PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE

CAYAMBE

22/02/2017 11/04/2017 446

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y

PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.- ACTUALIZACION

COMPROMISO PARA APORTE DEL GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

PARA LA CONSTRUCCION DEL PRIMER PLAN DE VIVIENDA SOLIDARIA

(20 SOLUCIONES HABITACIONALES SEGUN CONVENIO No 095-DGS-

2016. REFERENCIA COM/11190-AP-16

50,000.00


EC36

1714759287001VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS

WILFRIDO1001000000053 1119341056 03/04/2017 25/04/2017 496

VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS WILFRIDO.- PAGO POR LA

REALIZACION DE UNA PINTURA EN VIVO (GRAFFITY) DEL LOGOTIPO DEL

GADPP EN EL EVENTO INSTITUCIONAL, EN LA INAUGURACION DEL

CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE MARZO DEL 2017 EN EL

REDONDEL DE LA ARMENIA 1

2.73



1714759287001VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS

WILFRIDO1001000000053 1119341056 03/04/2017 25/04/2017 496

VILLAVICENCIO GUERRERO CARLOS WILFRIDO.- PAGO POR LA

REALIZACION DE UNA PINTURA EN VIVO (GRAFFITY) DEL LOGOTIPO DEL

GADPP EN EL EVENTO INSTITUCIONAL, EN LA INAUGURACION DEL

CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE MARZO DEL 2017 EN EL

REDONDEL DE LA ARMENIA 1

63.7

1718043969 ALTAMIRANO DURAN EVILES ESTALIN 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004420 1120024147 02/03/2017 05/04/2017 418

COBA FLOR CARLOS OSWALDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




21.07






32.81






8.67

1704434396001 CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE 2001000001505 1120083531 01/04/2017 27/04/2017 505

CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE AMPLIFICACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO 1er

FESTIVAL ENCUENTRO DE PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES DEL

ECUADOR, QUE SE REALIZO EL 24 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL CENTRO

DE EXPOSICIONES DE TABACUNDO.

63

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1704434396001 CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE 2001000001505 1120083531 01/04/2017 27/04/2017 505

CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE AMPLIFICACION, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO 1er

FESTIVAL ENCUENTRO DE PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES DEL

ECUADOR, QUE SE REALIZO EL 24 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL CENTRO

DE EXPOSICIONES DE TABACUNDO.

1,470.00

1723359285 BONE PORTOCARRERO LUIS ALBERTO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375






32.34






1.47






1.47






212.85






331.45






87.61






326.7






14.85






14.85


AUGUSTO2017/000642 2581 21/03/2017 11/04/2017 447

PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO

201742


AUGUSTO2017/000642 2581 21/03/2017 11/04/2017 447

PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO

201718

1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000516 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.338 INF.516

EC36


EC84

200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000640 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO

201742

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000640 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO

201718

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004794 1119285459 03/04/2017 27/04/2017 505

MEM-594-DGCP-17.- POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTIRA,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACION

DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES SISTEMA DE

MONITOREO Y COTROL CAD 100 DEL GADPP. ( CONTRATO 113-DGCP-

16) ( CM-6467-2016)

156.24

1709554537 VENEGAS MARTINEZ EDGAR GIOVANNI 2017/000518 4118 15/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 10 DE MAR - SOL.339 INF.518

EC36

1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000632 2581 21/03/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 15 AL 17 MARZO

201742

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004794 1119285459 03/04/2017 27/04/2017 505

MEM-594-DGCP-17.- POR SERVICIO DE INFRAESTRUCTIRA,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACION

DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES SISTEMA DE

MONITOREO Y COTROL CAD 100 DEL GADPP. ( CONTRATO 113-DGCP-

16) ( CM-6467-2016)

3,645.77

1708675135 PEREZ ESPINOZA JANETHE DEL PILAR 2017/000836 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 06 AL 07 MARZO

201749

1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000804 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.804 EC63

1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000804 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 28 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.804 EC27






9.35


EC84






9.35






8.73






8.73

1708675135 PEREZ ESPINOZA JANETHE DEL PILAR 2017/000836 2570 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO VIÁTICOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 06 AL 07 MARZO

201724

701876823 CARDENAS ORDONEZ LUIS ALFREDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375






9.5

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







94.38






94.38






88.19






88.19






95.93

1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000802 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.802 EC84

1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000802 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.802 EC36

1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000798 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.798 EC84

1714677398 ROMERO ORELLANA GABRIELA FERNANDA 2017/000696 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL

23 DE MAR - SOL. INF.696 EC18


SOL. INF.798 EC36

1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000808 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 21 AL 23 DE MAR - SOL.450 INF.808

EC42

1714677398 ROMERO ORELLANA GABRIELA FERNANDA 2017/000696 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL


1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000808 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 21 AL 23 DE MAR - SOL.450 INF.808

EC18

1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000796 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.796 EC36


SOL. INF.796 EC84

1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000800 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.800 EC84

1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000800 3984 03/04/2017 05/04/2017 416PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 27 AL 31 DE MAR -

SOL. INF.800 EC36

400362513 CHAMORRO HUACA JOSE NABOR 2017/000806 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE COTOPAXI - SALCEDO - VIÁTICOS - 27 AL 28 DE

MAR - SOL.451 INF.806 EC24

400362513 CHAMORRO HUACA JOSE NABOR 2017/000806 2170 03/04/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE COTOPAXI - SALCEDO - VIÁTICOS - 27 AL 28 DE


1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000646 2570 21/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12 AL 14

FEBRERO 201748

1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000646 2570 21/03/2017 12/04/2017 452PAGO VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12 AL 14

FEBRERO 2017100

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1714676135 CARRERA VACA LEODAN WILFRIDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

991284214001 DITECA S.A. 3004000001539 1403201701200300000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 433DITECA S.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO POR ADQUISICION DE

REPUESTOS188.05

991284214001 DITECA S.A. 3004000001539 1403201701200300000000000000000000000 14/03/2017 07/04/2017 433DITECA S.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO POR ADQUISICION DE

REPUESTOS1,477.50

1722909999001 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA 2001000001178 1119363311 17/03/2017 07/04/2017 433 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA.- pago con fondo rotativo 11.73

1722909999001 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA 2001000001178 1119363311 17/03/2017 07/04/2017 433 ANALUISA LARA YADIRA VIVIANA.- pago con fondo rotativo 118.42

1712951704 OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE 2017/000498 3296 14/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE FEB -

SOL. INF.498 EC36

1712951704 OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE 2017/000498 3296 14/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 13 AL 17 DE FEB -

SOL. INF.498 EC84

991284214001 DITECA S.A. 3004000001520 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456

DITECA S.A..-PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE SERVO

TRANSMISION Y REEMPLAZO DE ACEITES Y FILTROS EN GENERAL DE

EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE PINES DE LA HOJA

TOPADORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DE VASTAGOS DE LOS

CILINDROS DE LEVANTE, PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR DE

ORUGA , MARKA KOMATSU . CONTRATO 232-DGCP-16

4,796.84

991284214001 DITECA S.A. 3004000001520 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456







37,689.46

1712628021001 RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER 1100000000092 903201701200110000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 446

RIVADENEIRA RON CHRISTIAN XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACION

DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO SISTEMA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE

PICHINCHA - SPDTP. REFERENCIA COM/889-AP-16

167.55

991284214001 DITECA S.A. 3004000001523 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456







259.39






158.71






3,590.20

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


991284214001 DITECA S.A. 3004000001524 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456







729.42






3,400.87

991284214001 DITECA S.A. 3004000001523 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456







2,038.07

991284214001 DITECA S.A. 3004000001524 703201701200300000000000000000000000 07/03/2017 13/04/2017 456







6,382.39

1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000066 1120523768 05/04/2017 17/04/2017 465MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000227 1119381425 10/03/2017 11/04/2017 446

SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH..- PAGO POR HABER CULMINADO LA

CUARTA FASE DEL MODULO II: CURSO DE PATRONAJE, TALLAJE Y

ESCALADO DE PRENDAS DE VESTIR, EVENTO DESARROLLADO EN EL

CENTRO TEXTIL DE CARAPUNGO DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL

2017. REFERENCIA CF/1548-AP-16

496.8

1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000066 1120523768 05/04/2017 17/04/2017 465MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000518 1120203698 09/03/2017 07/04/2017 433 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 15.34




1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO1008010406776 3003201701200100000000000000000000000 30/03/2017 13/04/2017 457

MEM-481-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NANEGALITO

EDIFICIO MECANICA CENTRAL CAMPAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y

MECANICA

400.18





MECANICA

1,502.74





MECANICA

7.52

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1707632186 MURCIA ALBERTO REINALDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000612 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 20 AL 24 FEBRERO

201784

2200063945 JIJON RIOFRIO JORGE GEOVANNY 2017/000612 2219 21/03/2017 04/04/2017 409PAGO VIÁTICOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 20 AL 24 FEBRERO

201736

1707939011001 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU 2001000008250 1119693274 03/03/2017 07/04/2017 433 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 144.51

1707939011001 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU 2001000008250 1119693274 03/03/2017 07/04/2017 433 VARGAS BALCAZAR MARFA MARILU.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,459.79

1768086080001GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO RURAL DE TAMBILLO22/02/2017 11/04/2017 443

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE TAMBILLO.-

ACTUALIZACION COMPROMISO PARA APORTE INSTITUCIONAL AL

TERCER PROYECTO DE VIVIENDA, EN LA PARROQUIA TAMBILLO

CANTON MEJIA, PARA CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL GADPP, GAD

PARROQUIAL DE TAMBILLO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA LA

CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES SEGUN

CONVENIO No. 111-DGS-2016. REFERENCIA COM/11189-AP-16

50,000.00

992903910001



CONECEL

1064010310771 2703201701200100000000000000000000000 27/03/2017 13/04/2017 456MEM-460-GM-17.- POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR.

PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL 201717.54

992903910001



CONECEL

1064010310771 2703201701200100000000000000000000000 27/03/2017 13/04/2017 456MEM-460-GM-17.- POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR.

PREFECTO DEL MES DE MARZO DEL 2017153.5

1711385805 OROSCO ALVAREZ NELSON FRANCISCO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA225

1717061566001 PINANGO QUISHPE MARIA FABIOLA 1001000000186 1119874930 06/03/2017 17/04/2017 465

PINANGO QUISHPE MARIA FABIOLA.- PAGO CONTRA ENTREGA DE LOS

BIENES POR LA ADQUISICION DE PLANTAS FORESTALES NATIVAS PARA

EL PROCESO DE FORESTACION. REFORESTACION Y REVEGETACION DE

AREAS DEGRADADAS PRIORIZADAS CON COMUNIDAES DEL CANTON

CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN CDF N°1405-AP-16

48,510.00

1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000814 2219 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29-MAR AL 31 - ENE -

SOL.472 INF.814 CDV45.5






79.31






68.26






9.17






8.2

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







37.39






37.04

1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015211 1120289268 06/03/2017 07/04/2017 433 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 126.01






74.09






30.16

1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015211 1120289268 06/03/2017 07/04/2017 433 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,273.01






801.23






689.63






92.66






82.86






377.78






374.22

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR EL CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL PANEL INFORMATIVO N° 2 DE LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO

37.06

1768181900001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE

LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL1002000070332 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 13/04/2017 456

MEM-491-GM-2017.- POR SERVICIO DE FRECUENCIAS VHF DE LA

CORPORACION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL 2017

23.52

1768181900001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE

LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL1002000070332 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 13/04/2017 456

MEM-491-GM-2017.- POR SERVICIO DE FRECUENCIAS VHF DE LA

CORPORACION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL 2017

167.98

1792584558001 CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. 1001000000003 1119443194 15/03/2017 11/04/2017 440

CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L.- PAGO DEL CONT. 126-DGCP-2016

ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD AVANZADA PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA CONEXION VIAL ENTRE EL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y

EL SECTOR DE EL ARBOLITO

3,564.33

1792584558001 CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. 1001000000003 1119443194 15/03/2017 11/04/2017 440

CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L.- PAGO DEL CONT. 126-DGCP-2016

ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD AVANZADA PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA CONEXION VIAL ENTRE EL SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS Y

EL SECTOR DE EL ARBOLITO

83,167.86

1760010460001 MINISTERIO DEL AMBIENTE 03/04/2017 11/04/2017 446

MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA TASA POR

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA

QUEBRADA AGUARICO (SANTA ROSA)

80






748.44






304.73

1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000786 1119777249 10/03/2017 07/04/2017 433ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.-PAGO CON FONDO

ROTATIVO44.3


ROTATIVO80.07


ROTATIVO447.48


ROTATIVO808.83

1702860675001MALDONADO MURRIAGUI JUAN

FRANCISCO1001000000925 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433

MALDONADO MURRIAGUI JUAN FRANCISCO.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO50.99


FRANCISCO1001000000938 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433


ROTATIVO0.63


FRANCISCO1001000000926 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433


ROTATIVO0.75


FRANCISCO1001000000925 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433


ROTATIVO515.08


FRANCISCO1001000000938 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433


ROTATIVO14.7


FRANCISCO1001000000926 1119653910 03/03/2017 07/04/2017 433


ROTATIVO17.33

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


190352277001 PLANERP CIA. TDA. 1001000000719 1118739862 16/03/2017 04/04/2017 407

PAGO DEL CONT. 243-DGCP-2016 SEVICIO DE CONSULTORIA PARA

IMPLEMENTAR UN REPOSITORIO DIGITAL DE DOCUMENTACION Y

TRAMITOLOGIA INSTITUCIONAL

279.3

190352277001 PLANERP CIA. TDA. 1001000000719 1118739862 16/03/2017 04/04/2017 407

PAGO DEL CONT. 243-DGCP-2016 SEVICIO DE CONSULTORIA PARA

IMPLEMENTAR UN REPOSITORIO DIGITAL DE DOCUMENTACION Y

TRAMITOLOGIA INSTITUCIONAL

6,517.00

200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000786 2170 31/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS SALCEDO DEL 20 AL 21 MARZO 2017 24

200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000786 2170 31/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS SALCEDO DEL 20 AL 21 MARZO 2017 56


TELECOMUNICACIONES CNT EP18/04/2017 26/04/2017 503

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

POR SERVICIO TELEFONICO No. 2824693 DEL CENTRO DE DESARROLLO

DE CALDERON DEL MES DE MARZO DEL 2017

8.99

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000001320 1204201701179180000000000000000000000000000000000 12/04/2017 27/04/2017 6 Material para pintura de partes y piezas, embalaje 177.34

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 41003000001320 1204201701179180000000000000000000000000000000000 12/04/2017 27/04/2017 6 Material para pintura de partes y piezas, embalaje 1,393.44

1711335040 BENAVIDES GUEVARA LUIS EFREN 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

1704067055001 BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA 1001000000484 1119225835 16/03/2017 04/04/2017 407

BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA.- PAGO POR HABER CULMINADO LA

CUARTA FASE DEL MODULO I: MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS INDUSTRIALES TEXTILES,

EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO TEXTIL DE CARAPUNGO DEL 19

DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2017. REFERENCIA CF/1548-AP-16.

432

1792670608001 TRANSCUNFAU S.A. 1001000000216 1119919110 07/04/2017 26/04/2017 503

TRANSCUNFAU S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA

INAUGURACION DEL "SISTEMA VIAL CALLE DE LOS CHILLOS ARMENIA 1"

PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO EL DIA 25 DE MARZO DEL

2017

1,762.20

1790774058001COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA

S.A.COMREIVIC1001000108766 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 07/04/2017 433

COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A.COMREIVIC.- PAGO CON

FONDO ROTATIVO88.4

1704600764001 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA 1100000018151 1503201701200110000000000000000000000 15/03/2017 07/04/2017 433 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 127


S.A.COMREIVIC1001000108766 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 07/04/2017 433


FONDO ROTATIVO694.57

1704600764001 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA 1100000018151 1503201701200110000000000000000000000 15/03/2017 07/04/2017 433 CASTILLO JIMENEZ MARIA EDILMA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,282.98

1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000017010 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-595-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "RUMISAMAY"89.52

1709309742001 VALVERDE TOPON MARIA YOLANDA 1001000020926 1120060417 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 03-267, SEGÚN

SOLICITUD DE REPUESTOS 201790633, ORDEN DE COMPRA 90-GADRPQ-

17, INGRESO Y EGRESO DE BODEGA 117

12.89

1709309742001 VALVERDE TOPON MARIA YOLANDA 1001000020926 1120060417 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA 03-267, SEGÚN

SOLICITUD DE REPUESTOS 201790633, ORDEN DE COMPRA 90-GADRPQ-

17, INGRESO Y EGRESO DE BODEGA 117

130.26

1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000017012 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-595-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "RUMISAMAY"289.8

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1100000058083 2703201701179000000000000000000000000000000000000 27/03/2017 04/04/2017 407

Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la

central telefónica para el Edificio de la Corporación correspondiente al

01 de Marzo 2016 hasta el 28 de febrero de 2017

10.37

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1100000058083 2703201701179000000000000000000000000000000000000 27/03/2017 04/04/2017 407

Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la

central telefónica para el Edificio de la Corporación correspondiente al

01 de Marzo 2016 hasta el 28 de febrero de 2017

242.16

1790547337001MICROINFORMATICA MICROCOMP

CIA.LTDA1001000023068 1119601617 06/03/2017 04/04/2017 407

MEM-1048-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO

PARA IMPRESORA DE COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES22.05


CIA.LTDA1001000023068 1119601617 06/03/2017 04/04/2017 407

MEM-1048-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE UN MANTENIMIENTO

PARA IMPRESORA DE COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES222.75

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000317494 203201701200100000000000000000000000 02/03/2017 07/04/2017 433 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 36.53




1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. 10100000000329 404201701179127000000000000000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 13

PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO MECANICO PARA

EL TRAILER MAN 05-612, SOLICITUD DE MAT. 45-MLB-17, INGRESO 42,

EGRESO 42, ORDEN DE COMPRA 201790574 Y ORDEN DE TRABAJO

201720615.

4.39

1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000598290 1120402706 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE 675.674 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA USO DE

VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN

PUERTO QUITO, SEGÚN MEM-123-RPQADM-17

122.81





201720615.

340.96

1792023025001

CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE

ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

S.A.

1001000000349 1120273000 01/04/2017 26/04/2017 503

MEM-294-DGCP-17.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS

DEL GADPP RUTA CAYAMBE-ASCAZUBI-JERUSALEM Y VICEVERSA

CONTRATO 138-DGDCP-16

1,267.20

1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000598290 1120402706 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE 675.674 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA USO DE

VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN

PUERTO QUITO, SEGÚN MEM-123-RPQADM-17

877.19





201720615.

43.39





201720615.

38.42

1710443522001 SOSA VALVERDE VLADIMIR GONZALO 1001000000108 1119122652 01/03/2017 04/04/2017 407

MEM-858-DGCP-17.- POR COMPRA DE UN CARRETON AGRÍCOLA PARA

SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIALES DEL

PARQUE JERUSALEM CDF-1634-2016

352.8

1710443522001 SOSA VALVERDE VLADIMIR GONZALO 1001000000108 1119122652 01/03/2017 04/04/2017 407

MEM-858-DGCP-17.- POR COMPRA DE UN CARRETON AGRÍCOLA PARA

SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIALES DEL

PARQUE JERUSALEM CDF-1634-2016

3,564.00

1714064936001 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO 1001000000166 1118808810 14/03/2017 07/04/2017 433 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 18.48

1714064936001 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO 1001000000166 1118808810 14/03/2017 07/04/2017 433 AYALA RECALDE HECTOR VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 431.2

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




ENERGIA ELECTRICA DE LOS PANELES INFORMATIVOS DE LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE

FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2017

1.63






54.3






3.28






24.96






14.45






33.08






14.57






1.63






26.55






19.8

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792223474001 PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA. 2005000002216 1120156386 17/03/2017 05/04/2017 417

PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION

DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA

LA CONSTRUCCION DEL POZO 95, BARRIO RUMICUCHO SAN ANTONIO

DE PICHINCHA ORDEN DE COMPRA 580-DGCP-16 (CDF-1503-16)

174.82

1792223474001 PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA. 2005000002216 1120156386 17/03/2017 05/04/2017 417

PETROGOLDEN COMBUSTIBLE CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION

DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA

LA CONSTRUCCION DEL POZO 95, BARRIO RUMICUCHO SAN ANTONIO

DE PICHINCHA ORDEN DE COMPRA 580-DGCP-16 (CDF-1503-16)

1,248.71

1791146913001 GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. 1001000017575 1119694136 06/03/2017 04/04/2017 407

GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARA LOS SERVICIOS DE

EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES

OFICIALES DEL GADPP(PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES

OFICIALES DEL GADPP: 40 PUBLICACIONES ENEL CANAL DE YOUTUBE,

214 PUBLICACIONES EN EL PERFIL DE FLICKR, MONITOREO DE PERFILES

EXTERNOS EN TWITTER Y FACEBOOK Y LA ENTREGA DE INFORMES

DIARIOS DE MONITOREO REALIZADO) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 201 ,

INCLUYE IVA (PLAZO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA 26 DE

JUNIO 2017)

210

1791146913001 GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. 1001000017575 1119694136 06/03/2017 04/04/2017 407

GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARA LOS SERVICIOS DE

EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES

OFICIALES DEL GADPP(PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES

OFICIALES DEL GADPP: 40 PUBLICACIONES ENEL CANAL DE YOUTUBE,

214 PUBLICACIONES EN EL PERFIL DE FLICKR, MONITOREO DE PERFILES

EXTERNOS EN TWITTER Y FACEBOOK Y LA ENTREGA DE INFORMES

DIARIOS DE MONITOREO REALIZADO) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 201 ,

INCLUYE IVA (PLAZO DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 HASTA 26 DE

JUNIO 2017)

4,950.00

1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 28/03/2017 05/04/2017 417CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- PAGO POR VIATICOS A

BABAHOYO EL 8,9 DE MARZO DEL 2017160

1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.

EMELNORTE1999000302233 2803201701200190000000000000000000000 28/03/2017 11/04/2017 444

Pago por consumo de energia electrica FMT periodo del 22 de Febrero

al 27 de Marzo de 2017560.45

1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 388.79

1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 71.4

1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 3,927.63

1792021723001 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA 1001000005882 1119907656 02/03/2017 07/04/2017 433 COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,666.00

1700490913001 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE 1004000038683 504201701200100000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-591-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "SAN BERNABE"22.54

1700490913001 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE 1004000038682 504201701200100000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-591-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "SAN BERNABE"82.8

1721873188001 SOLIS CHICAIZA JUAN ANDRES 1001000002116 1120492220 17/04/2017 27/04/2017 6Material para la elaboración de dos tableros electrónicos para secciones

de pintura electrostática y carpintería de la FMT.20.92

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




2360005400001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO

SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES

TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT-

SD

29/03/2017 05/04/2017 413

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO

SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO

EPMT-SD.- PAGO DE STICKER DE REVISION VEHICULAR PARA LA

MATRICULACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUANTRAN EN

COMODATO A FAVOR DEL GADPP POR PARTE DE CELEC EP UNIDAD DE

NEGOCIOS HIDROTOAPI

30

1768155660001 EP-EMASA-PM 1001000082375 2503201701200100000000000000000000000 25/03/2017 11/04/2017 446Pago por consumo de agua potable de la FMT correspondiente al mes

de marzo del 201716.56





1714814835001 JIMENEZ TORRES GEOVANNY TIMOTEO 1001000004459 1119740372 13/03/2017 04/04/2017 407MEM-130-GSA-17.- POR ADQUISICION DE PLACAS DE IDENTIFICACION

PARA LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS12.35

1714814835001 JIMENEZ TORRES GEOVANNY TIMOTEO 1001000004459 1119740372 13/03/2017 04/04/2017 407MEM-130-GSA-17.- POR ADQUISICION DE PLACAS DE IDENTIFICACION

PARA LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS124.74


ANGELES1001000002561 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO ABDÓN CALDERÓN Y REPUESTOS

PARA LA MOTONIVELADORA 10-346, SEGUN MEM-11-RPQIM-17,

SOLICITUD DE REPUESTOS 201790613, ORDENES DE COMPRA 111-110-

GADRPQ-17

28.13


ANGELES1001000002560 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004





GADRPQ-17

65.31

1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 2002000020452 504201701200200000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503MEM-593-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "PACHIJAL"0.28


ANGELES1001000002561 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004





GADRPQ-17

284.13


ANGELES1001000002560 1120091037 11/04/2017 18/04/2017 PQ000004





GADRPQ-17

659.74



1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001517 1118941304 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004

SERVICIO DE VULCANIZADORA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL DE GESTIÓN PARA PUERTO QUITO Y PEDRO

VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL

2017, SEGÚN MEM-67-RPQADM-17, 21 ORDENES DE TRABAJO

1,201.48

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




400984084001 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2001000010838 1119331055 15/03/2017 07/04/2017 433 CABRERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.39




1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 21/03/2017 05/04/2017 417

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- PAGO VIATICOS

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2017 AL

CANTON PUERTO QUITO

72

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006511 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 103.78



913867289001 BRIONES TRIVIÑO MONICA GISELLA 1003000002338 1204201701200100000000000000000000000 12/04/2017 26/04/2017 503MEM-594-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "LA CHIMBA"62.1


PUERTO QUITO EL 6,7 DE MARZO DEL 201760



1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006513 1003201701200110000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424 FATOSLA C.A.PAGO CON FONDO ROTATIVO 2,755.51

1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000021974 1119767454 14/03/2017 11/04/2017 446

TRANSAUTO CIA. LTDA. PAGOPOR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD DE GESTION DE

PEAJES POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE

DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , INCLOUYE IVA REF. MEMO

709-AP-2016

22.64






709-AP-2016

13.96






709-AP-2016

2.74






709-AP-2016

1.26








709-AP-2016

0.84

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







709-AP-2016

0.84








709-AP-2016

258.1






709-AP-2016

160.69








709-AP-2016

47.23


PUERTO QUITO EL 22 Y 23 DE MARZO DEL 201730

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1006002123667 1119914328 23/03/2017 11/04/2017 445MEM-466-GM-17.- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16-02-

2017 AL 20-03-201757.64

990011117001TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL

AGRICOLA S.A.20003000009723 1503201701099000000000000000000000000000000000000 15/03/2017 06/04/2017 424

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO CON

FONDO ROTATIVO17.61


AGRICOLA S.A.20003000009723 1503201701099000000000000000000000000000000000000 15/03/2017 06/04/2017 424

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO CON

FONDO ROTATIVO138.4

1719615187001 BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL 1001000000634 1118710675 08/03/2017 06/04/2017 424

BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PESADOS Y

LIVIANOS, MATERIAL DE CONTRUCCION, PLOMERIA Y ELECTRICOS

(INCLUYE EL IVA)

25.62

1719615187001 BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL 1001000000634 1118710675 08/03/2017 06/04/2017 424

BRICEÑO SALAZAR DANNY DANIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

597.8

1711504009001 JURADO VACA ALEXIS PATRICIO 1002000009449 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-592-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "SAN DIMAS"62.1

1711504009001 JURADO VACA ALEXIS PATRICIO 1002000009458 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 26/04/2017 503MEM-592-GSA-17 .- POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DEL AREA

MINERA "SAN DIMAS"27.69

1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020098 1120224845 03/04/2017 19/04/2017 473CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON.- APGO CON FONDO

ROTATIVO7.29

1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000020098 1120224845 03/04/2017 19/04/2017 473CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON.- APGO CON FONDO

ROTATIVO73.65

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000069 1118799915 14/03/2017 06/04/2017 424

ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

326.7





(INCLUYE EL IVA)

147.57





(INCLUYE EL IVA)

14.61





(INCLUYE EL IVA)

32.34





(INCLUYE EL IVA)

14.61

1715111801001 ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES 2001000004719 1120373126 03/04/2017 26/04/2017 501ROMAN PARREÑO PAMELA MERCEDES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION INSUMOS (ALIMENTOS) Y VARIOS ACCESORIOS891.24





(INCLUYE EL IVA)

147.57

500824941 ALOMOTO QUIROGA CARLOS ALIPIO 2017/000670 2170 23/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE ENE - SOL.90 INF.670 CDV 24

1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000536 2170 16/03/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR - SOL.326

INF.536 CDV112

500824941 ALOMOTO QUIROGA CARLOS ALIPIO 2017/000670 2170 23/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE ENE - SOL.90 INF.670 CDV 56

1709172181 PASQUEL JAYAS RENE RAFAEL 2017/000536 2170 16/03/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR - SOL.326

INF.536 CDV48


ADQUISICION INSUMOS (ALIMENTOS) Y VARIOS ACCESORIOS1,805.36

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000443223 2303201701200190000000000000000000000 23/03/2017 11/04/2017 439MEM-453-GM.- PAGO DE LUZ DE 2 DEPARTAMENTOS EN POMASQUI

DEL GADPP DEL 17-02 AL 21-03 DEL 20171.74

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000443222 2303201701200190000000000000000000000 23/03/2017 11/04/2017 439MEM-453-GM.- PAGO DE LUZ DE 2 DEPARTAMENTOS EN POMASQUI

DEL GADPP DEL 17-02 AL 21-03 DEL 20171.74

1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001444 1119710285 10/03/2017 06/04/2017 424

ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

76.78





(INCLUYE EL IVA)

16.33

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(INCLUYE EL IVA)

18.14





(INCLUYE EL IVA)

423.36


CIA. LTDA.2001000000803 1118841154 04/04/2017 11/04/2017 446





140





(INCLUYE EL IVA)

775.61





(INCLUYE EL IVA)

164.99


CIA. LTDA.2001000000803 1118841154 04/04/2017 11/04/2017 446





3,266.66


Contrato 003-DGDC-2016.-Adquisición de materiales para la

construcción de bordillos en las calles Mariano Simbaña y Vicente

Romero de la comuna Cocotog, Barrio Jesús del Gran Poder, Parroquia

Zambiza, cantón Quito, de conformidad con el convenio 132-COG-DGDC-

2016. (Ref: 1681 de 20/10/2016).

2,317.57


Contrato 003-DGDC-2016.-Adquisición de materiales para la

construcción de bordillos en las calles Mariano Simbaña y Vicente

Romero de la comuna Cocotog, Barrio Jesús del Gran Poder, Parroquia

Zambiza, cantón Quito, de conformidad con el convenio 132-COG-DGDC-

2016. (Ref: 1681 de 20/10/2016).

23,412.21

1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000001396 1120268840 23/03/2017 05/04/2017 420

MEM-133-DGCIS-17.- POR SERVICIO DE NUTRICION A LOS NIÑOS DE

LOS CENTROS INFANTILES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016

126.78





141.07





139.03

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






141.75





75.07


POR ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS6.45





2,958.23





3,291.62







3,244.00





3,307.50







1,751.65


POR ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS1,619.50

1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000437 1118672294 16/03/2017 06/04/2017 424

CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

1.76

1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000437 1118672294 16/03/2017 06/04/2017 424

CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

41.16

1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000897 1119130270 12/04/2017 26/04/2017 503

GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- PAGO POR LA REALIZACION DEL

EVENTO LA TUNA 15 AÑOS EN VIVO DESARROLLADO EL SABADO 18 DE

MARZO DEL 2017 EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CCE.

71.4

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000897 1119130270 12/04/2017 26/04/2017 503

GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- PAGO POR LA REALIZACION DEL

EVENTO LA TUNA 15 AÑOS EN VIVO DESARROLLADO EL SABADO 18 DE

MARZO DEL 2017 EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA CCE.

1,666.00

1705325437001 CHAMORRO FIGUEROA VICENTE 1001000001721 1119424828 13/03/2017 19/04/2017 474

CHAMORRO FIGUEROA VICENTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE

INSTALACION DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO EN EL CAMAL DE

CALACALI, INCLUYE MATERIALES, PROYECTO Y APROBACION DE LA

EMPRESA ELECTRICA QUITO, TRANSPORTE DE MATERIAL, MANO DE

OBRA DE INSTALACION DEL MEDIDOR DE ENERGIA Y ENERGIZACION

DEL TRANSFORMADOR. REFERENCIA CF/ 1718-AP-16

484.16

1705325437001 CHAMORRO FIGUEROA VICENTE 1001000001721 1119424828 13/03/2017 19/04/2017 474

CHAMORRO FIGUEROA VICENTE.- PAGO POR EL SERVICIO DE

INSTALACION DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO EN EL CAMAL DE

CALACALI, INCLUYE MATERIALES, PROYECTO Y APROBACION DE LA

EMPRESA ELECTRICA QUITO, TRANSPORTE DE MATERIAL, MANO DE

OBRA DE INSTALACION DEL MEDIDOR DE ENERGIA Y ENERGIZACION

DEL TRANSFORMADOR. REFERENCIA CF/ 1718-AP-16

4,890.95

1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001508 1118941304 14/03/2017 06/04/2017 424

SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

6.37





(INCLUYE EL IVA)

343.98





(INCLUYE EL IVA)

64.35

1727304782 DELGADO GUZMAN JONATHAN ALBERTO 2017/000330 2263 01/03/2017 06/04/2017 425PAGO -PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 24 AL 27 DE ENE -

SOL.188 INF.330 CDV63

1727304782 DELGADO GUZMAN JONATHAN ALBERTO 2017/000330 2263 01/03/2017 06/04/2017 425PAGO -PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 24 AL 27 DE ENE -


1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001479 1119710285 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004

SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DE VEHICULOS Y

MAQUINARIA DE LA DRG PUERTO QUITO, SEGUN MEMORANDO 66-

RPQADM-17, 29 ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, CERTIFICADO DE

SERVICIOS Y PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS

30.74

1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000001479 1119710285 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004

SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DE VEHICULOS Y

MAQUINARIA DE LA DRG PUERTO QUITO, SEGUN MEMORANDO 66-

RPQADM-17, 29 ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, CERTIFICADO DE

SERVICIOS Y PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS

717.36

102635174001 CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO 1001000075602 1120358171 10/04/2017 26/04/2017 501CORDERO PATIÑO LUCAS RAMIRO.- PAGO CON FONDO ROTATVO

ADQUISICION UN QUINTAL DE AZUCAR225.22

1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000846 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.288 INF.846 CDV 56

1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000846 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.288 INF.846 CDV 24

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000040039 1119980805 07/03/2017 06/04/2017 424

ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

1.02

1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1001000040039 1119980805 07/03/2017 06/04/2017 424

ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

23.63

1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023335 1120196801 07/03/2017 05/04/2017 418 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 123.44




1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000050967 1119957843 07/04/2017 26/04/2017 501AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION VARIOS MATERIALES64.88

1716244973001 AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE 4001000050967 1119957843 07/04/2017 26/04/2017 501AGUILAR ALVAREZ OSCAR VICENTE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION VARIOS MATERIALES655.37

1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001157 1120338313 06/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 588


S.A.COMREIVIC1001000108767 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418




S.A.COMREIVIC1001000108769 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418


FONDO ROTATIVO94.54

1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011306 1119884009 06/03/2017 03/04/2017 404 LARA IPIALES JULIA AGUEDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 36.19


S.A.COMREIVIC1001000108767 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418




S.A.COMREIVIC1001000108769 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 05/04/2017 418



1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011306 1119884009 06/03/2017 03/04/2017 404 LARA IPIALES JULIA AGUEDA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 365.56

1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036118 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.84




1001622404001 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA 1001000036114 1120092571 13/03/2017 05/04/2017 418 SEVILLA FARINANGO ANA MARIA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 25


1709804809001 CIFUENTES BEDOYA MARIA ANGELICA 1002000000027 1120231939 02/03/2017 03/04/2017 403

MEM-577-DGDCP-17.- POR SALDO DEL CM-3708-20116 POR ENERO

FEBRERO Y MARZO /17 POR ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL EN EL

EDIFICIO BURBANO PARA LAS BODEGAS DEL GADPP (REF.- CONTRATO

57-DGDCP-16)

1,084.63

1707310395001 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO 1001000001159 1120338313 08/03/2017 05/04/2017 418 FARINANGO QUINCHE JAIME OSWALDO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 29.4


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000900 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.520 INF.900

CDV9


ANGELES1001000002553 1120091037 04/04/2017 26/04/2017 501

VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO ADQUISICION VARIOS MATERIALES125.19

601194509 LEON CARGUA JOSE ISIDRO 2017/000900 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.520 INF.900

CDV21


ANGELES1001000002553 1120091037 04/04/2017 26/04/2017 501

VALAREZO VARGAS MERCY DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO ADQUISICION VARIOS MATERIALES1,264.63



MEM-547-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DEL 27 DE ENERO AL 01 DE MARZO DEL 201768.7


1725445629001QUISTANCHALA DE LA CRUZ DANIELA

ALEXANDRA1001000000183 1120090690 23/03/2017 05/04/2017 419

MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE

LOS CENTROS BUEN VIVIR MIESS-GADPP DEL MES DE SEPTIEMBRE 201721.09

1725445629001QUISTANCHALA DE LA CRUZ DANIELA

ALEXANDRA1001000000183 1120090690 23/03/2017 05/04/2017 419

MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE


1705486494001CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS

MERCEDES1001000001456 1118935104 13/03/2017 03/04/2017 403

CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE ALQUILER DE CARPAS, TOLDOS, SILLAS Y TABLEROS

A SER EMPLEADOS EL SABADO 11 DE MARZO DEL 20017 EN LAS

INAUGURACIONES DE OBRAS EN LA PARROQUIA DE TOCACHI (CENTRO

POBLADO Y CHIMBURLO) Y YARUQUI (CENTRO POBLADO Y COLEGIO DE

YARUQUI) EVENTO QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SR.

PREFECTO DE PICHINCHA

20.37

1705486494001CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS

MERCEDES1001000001456 1118935104 13/03/2017 03/04/2017 403

CISNEROS TULCANAZA ELENA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE ALQUILER DE CARPAS, TOLDOS, SILLAS Y TABLEROS

A SER EMPLEADOS EL SABADO 11 DE MARZO DEL 20017 EN LAS

INAUGURACIONES DE OBRAS EN LA PARROQUIA DE TOCACHI (CENTRO

POBLADO Y CHIMBURLO) Y YARUQUI (CENTRO POBLADO Y COLEGIO DE

YARUQUI) EVENTO QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SR.

PREFECTO DE PICHINCHA

475.3

1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011280 1119884009 07/03/2017 05/04/2017 418 LARA IPIALES JULIA AGUEDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO 5.25

1707904452001 LARA IPIALES JULIA AGUEDA 1001000011280 1119884009 07/03/2017 05/04/2017 418 LARA IPIALES JULIA AGUEDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO 122.5


SOSA JARRIN DANIEL ANDRES.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISDICION 4 BIDON DE LECHE DE 40 LTS ACERO

INOXIDABLESANITARIO DE GRADO ALIMENTICIO

792


CIA.LTDA1001000023085 1119601617 08/03/2017 03/04/2017 403

MEM-232-GSA-17.- POR ADQUISICION DE UN FOTOCONDUCTOR PARA

IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE5.88


CIA.LTDA1001000023085 1119601617 08/03/2017 03/04/2017 403

MEM-232-GSA-17.- POR ADQUISICION DE UN FOTOCONDUCTOR PARA

IMPRESORA DE SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE59.4

1792232406001 MEGASERVICIOS OBANDO 1001000344245 1119033841 11/04/2017 27/04/2017 6 Combustible para vehículos y horno de pintura electrostática de la FMT 77.37

1792232406001 MEGASERVICIOS OBANDO 1001000344245 1119033841 11/04/2017 27/04/2017 6 Combustible para vehículos y horno de pintura electrostática de la FMT 552.64

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792659809001 MORENO TABARES CAROLINA 1001000000118 1120082202 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE


1792659809001 MORENO TABARES CAROLINA 1001000000118 1120082202 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE


1314133313001 ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA LISSETY 1001000000102 1120369721 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE


1314133313001 ZAMBRANO HERNANDEZ MARIA LISSETY 1001000000102 1120369721 23/03/2017 05/04/2017 419MEM-162-DGDCIS-17.- POR HONORARIOS AL CUIDADO INFANTIL DE


1705630596001 AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO 1001000003673 1120239819 08/03/2017 03/04/2017 403

Mem-897-DGCP-17.- POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL

EDIFICIO IMPERIUMN LEX A SER UTILIZADO POR EL CORO PICHINCHA (

REF.- OS-248-DGCP-17)

442.92



LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO (TRAMO "Y" DE ALOAG TANDAPI)pago

planilla 107-aoyro

3,243.64




planilla 107-aoyro

11,561.60




planilla 107-aoyro

32,436.50




planilla 107-aoyro

65,157.01

1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000040938 703201701200190000000000000000000000 07/03/2017 06/04/2017 424

LOZADA VACA OLGUER ROBINSON - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

27.22

1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000040938 703201701200190000000000000000000000 07/03/2017 06/04/2017 424

LOZADA VACA OLGUER ROBINSON - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

275.02

1706866009 PILA ASIMBAYA LUIS EDUARDO 2017/000714 3224 24/03/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS PUERTO QUITO DEL 16 AL 18 FEB 2017 18



EMELNORTE1002017026948 1119591326 06/04/2017 26/04/2017 497

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA MONUMENTAL DEL

PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL PERIODO 03-03 AL 05-04-

2017

52.16

1707545958 MORALES CHAQUINGA MARTHA CECILIA 2017/000898 2219 12/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR - SOL.519 INF.898

CDV21



ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS

- AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

0.31


CDV9



ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS

- AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

3.12

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



EMELNORTE1002017026949 1119591326 06/04/2017 26/04/2017 497


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA MONUMENTAL DEL

PARQUE ARQUEOLOGICO COCHASQUI DEL PERIODO 03-03 AL 05-04-

2017

115.57

1720193554001 BOLAÑOS PINEDA JULIA ELIZABETH 1001000000025 1120463078 10/04/2017 26/04/2017 501

BOLAÑOS PINEDA JULIA ELIZABETH.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION ALIMENTOS BALANCEADO PARA LA PRODUCCION DE

TILAPIA DE CARNE Y ALEVINAJE

1,175.13

1707776330 AREVALO SERRANO JORGE ANIBAL 2017/000856 3839 10/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR

- SOL.499 INF.856 EC24

1707776330 AREVALO SERRANO JORGE ANIBAL 2017/000856 3839 10/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR

- SOL.499 INF.856 EC56


AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A..-PAGO POR

LA REPARACION DE LA MAQUINA EXCAVADORA DE ORUGA

CATERPILLAR N° 09-288, INCLUYE IVA

300.53



AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474




133.67


AGRICOLA S.A.2012000010672 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474




98.44



AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474




2,361.26


AGRICOLA S.A.2012000010671 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474




1,169.63



AGRICOLA S.A.2012000010672 1204201701099000000000000000000000000000000000000 12/04/2017 19/04/2017 474




861.37


1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000252 1119939836 05/03/2017 26/04/2017 503

PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 353-DGCP-15 POR SERVICIOS DE

CONSULTORIA INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL

PROYECTO CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1

CANTON QUITO

821.32

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000252 1119939836 05/03/2017 26/04/2017 503

PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 353-DGCP-15 POR SERVICIOS DE

CONSULTORIA INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL

PROYECTO CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1

CANTON QUITO

19,164.13

190101398001SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA.

LTDA.2001000017849 1119282413 16/02/2017 19/04/2017 473

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA..- PAGO POR LA

ADQUISICION DE LLAVE TORX, MANGUERAS Y LAMINAS94.38

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO 2; MEM-20-

ACCPM-17; PLANILLA 28, FINANCIADO BANCO DEL ESTADO Y GADPP

pago planilla 29-cc-aoyro

24,239.86

190101398001SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA.

LTDA.2001000017849 1119282413 16/02/2017 19/04/2017 473

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA..- PAGO POR LA

ADQUISICION DE LLAVE TORX, MANGUERAS Y LAMINAS953.41





779,966.94

1703912111 GUERRERO MELO FRANCISCO JAVIER 2017/000850 4242 07/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE MANABI - MANTA - VIÁTICOS - 13 AL 16 DE MAR -



1703912111 GUERRERO MELO FRANCISCO JAVIER 2017/000850 4242 07/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PROVINCIA DE MANABI - MANTA - VIÁTICOS - 13 AL 16 DE MAR -

SOL.489 INF.850 EC75.57

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000176 1119902794 13/03/2017 03/04/2017 403MEM-62-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP12.6

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000176 1119902794 13/03/2017 03/04/2017 403MEM-62-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A


190001628001 AUSTRAL CIA. LTDA. 3011000000849 304201701200301000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 473 AUSTRAL CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 109.43


500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000039632 1119467411 07/04/2017 19/04/2017 473PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO7.65

500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000039632 1119467411 07/04/2017 19/04/2017 473PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO77.29

1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA 1001000174136 1120392764 04/04/2017 26/04/2017 501

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA - PAGO CON FONDO ROTATIVO

POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE

CABLEADO DE LOS SENSORES - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

(ncluye IVA)

86.13



POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE

CABLEADO DE LOS SENSORES - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

(ncluye IVA)

870.14

1714877725001PACHACAMA DUCHITANGA DORIS

DAYANARA1001000000253 1120300978 10/04/2017 26/04/2017 503

PACHACAMA DUCHITANGA DORIS DAYANARA.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA

LA INAUGURACION DEL "SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS

ARMENIA 1" PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO. REALIZADO EL

SABADO 25 DE MARZO DEL 2017

65.18

1714877725001PACHACAMA DUCHITANGA DORIS

DAYANARA1001000000253 1120300978 10/04/2017 26/04/2017 503

PACHACAMA DUCHITANGA DORIS DAYANARA.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA

LA INAUGURACION DEL "SISTEMA VIAL VALLE DE LOS CHILLOS

ARMENIA 1" PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO. REALIZADO EL

SABADO 25 DE MARZO DEL 2017

1,520.96

1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015214 1120289268 09/03/2017 03/04/2017 404 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 21.24






52,968.98

1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000008007 1119597489 10/03/2017 03/04/2017 404 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 280.17

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




S.A.COMREIVIC1001000108768 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 03/04/2017 404


FONDO ROTATIVO14.58


S.A.COMREIVIC1001000108768 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 03/04/2017 404





1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006477 703201701200110000000000000000000000 07/03/2017 03/04/2017 404 FATOSLA C.A..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 4.98

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000006477 703201701200110000000000000000000000 07/03/2017 03/04/2017 404 FATOSLA C.A..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 39.08




pago planilla 18 aoyro

16,174.49




pago planilla 18 aoyro

163,395.31


1710447275001 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO 1001000008007 1119597489 10/03/2017 03/04/2017 404 SEVILLA MALDONADO MARCO VINICIO.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 27.73

1768158840001 MISION PICHINCHA 28/02/2017 03/04/2017 402 Transferencia Asignación 2017 según cronograma de desembolsos 90,000.00






3.72






37.62

1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA

PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000016644 1120310702 14/03/2017 03/04/2017 403

CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- PAGO

POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA AUTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI, PLAZO UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 207. CONTRATO 16-DGCP-2017

5,320.79

1722710223001 CALDERON ESPIN JAMES TRAVIS 2001000000609 1120148001 06/03/2017 03/04/2017 403CALDERON ESPIN JAMES TRAVIS.- PAGO POR ADQUISICION DE

ALIMENTOS BALANCEADOS964.75

1792443431001TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

LIDERSCHOOL S.A1001000051460 1119953305 06/03/2017 03/04/2017 403

MEM-221-DGDCP-17 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL

RECORRIDO DEL PERSONAL DEL GADPP DE LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ( CONTRATO 425-DGDC-15)

2,474.58

1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS

CIA. LTDA.1001000004844 1120110325 02/03/2017 03/04/2017 403

CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-PAGO POR LOS

ESTUDIOS DE OPINION , DE LA SITUACION ACTUAL , IMAGEN, NIVEL DE

CONFIANZA, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, CALIFICACIÓN A LA LABOR Y

DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS IMPLEMENTADOS

POR LA PREFECTURA , INCLUYE IVA (ENTREGA DE 12 INFORMES REF:

CDF-979-AP-16) CONTRATO 237-DGCP-16

3,678.72

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792155665001 CORPORACION QUALITUR 1001000001054 1119404402 01/03/2017 03/04/2017 403

CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL CONTRATO No. 175-DGCP-17

POR CONTRATACION DE UNA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DE

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL

TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PROYECTO

"APOYO PARA ALCANZAR LA CERTIFICACION EN COMPETENCIAS

LABORABLES FASE 4 PARA EL SECTOR TURISTICO DE PICHINCHA.

REFERENCIA CF/867-AP-16.

546

1702027739001 IBARRA SEGUNDO CARLOS 1001000000870 1118617664 13/03/2017 04/04/2017 407

IBARRA SEGUNDO CARLOS.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA

BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE

LUMINARIAS Y VARIOS MATERIALES DE LA UNIDAD DE PEAJES, POR EL

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 12 DE ABRIL 2016 AL 11 DE ABRIL

2017 REF: CONTRATO 92-DGCP-2016 (COMP:488-AÑO 2016)

184

1792155665001 CORPORACION QUALITUR 1001000001054 1119404402 01/03/2017 03/04/2017 403

CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL CONTRATO No. 175-DGCP-17

POR CONTRATACION DE UNA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DE

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL

TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PROYECTO

"APOYO PARA ALCANZAR LA CERTIFICACION EN COMPETENCIAS

LABORABLES FASE 4 PARA EL SECTOR TURISTICO DE PICHINCHA.

REFERENCIA CF/867-AP-16.

12,740.00

1704130622001 SUQUILLO GUAYASAMIN MARIA LUISA 1001000000131 1119806644 14/03/2017 04/04/2017 411

PAGO DEL CONT. 124-DGDC-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, BORDILLOS Y BERMAS EN LOS

PASAJES 3 Y 4 EN EL BARRIO CHICHE DE LA PARROQUIA DE PUEMBO,

DM DE QUITO

4,806.80

1003361837001 MEZA OLMEDO MIGUEL EDUARDO 1001000000061 1119310428 07/03/2017 03/04/2017 403

PAGO POR LA ELABORACION DE INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO

DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA FABRICA METALMECANICA DE

TABACUNDO.

2,250.00

1718415399 ZURITA OÑATE MARCO MARINO 2017/000758 1931 28/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIA´TICOS PEDERNALES MANABÍ. DEL 06 AL 07 MARZO 2017. 56

1718415399 ZURITA OÑATE MARCO MARINO 2017/000758 1931 28/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIA´TICOS PEDERNALES MANABÍ. DEL 06 AL 07 MARZO 2017. 24

502261373001 FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO 2001000009664 1119930166 02/03/2017 03/04/2017 403

MEM-1063-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS A SER

ENTREGADOS AL PERSONAL QUE LABORARAN EN EL OPERATIVO CERO

ACCIDENTES DE CARNAVAL

151.49

1704130622001 SUQUILLO GUAYASAMIN MARIA LUISA 1001000000131 1119806644 14/03/2017 04/04/2017 411

PAGO DEL CONT. 124-DGDC-2016 ADQUISICION DE MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, BORDILLOS Y BERMAS EN LOS

PASAJES 3 Y 4 EN EL BARRIO CHICHE DE LA PARROQUIA DE PUEMBO,

DM DE QUITO

48,558.51

502261373001 FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO 2001000009664 1119930166 02/03/2017 03/04/2017 403

MEM-1063-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS A SER

ENTREGADOS AL PERSONAL QUE LABORARAN EN EL OPERATIVO CERO

ACCIDENTES DE CARNAVAL

1,530.29

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004787 1119285459 14/03/2017 03/04/2017 403

MEM-1053-DGCP-17 POR ADQUISICION DE CABLES DE

PROGRAMACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS RADIO DE LA RED DE

SEGURIDAD CIUDADANA

22.15

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004787 1119285459 14/03/2017 03/04/2017 403

MEM-1053-DGCP-17 POR ADQUISICION DE CABLES DE

PROGRAMACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS RADIO DE LA RED DE

SEGURIDAD CIUDADANA

223.74

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1790385604001CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS

CIA. LTDA.1001000004844 1120110325 02/03/2017 03/04/2017 403

CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA..-PAGO POR LOS

ESTUDIOS DE OPINION , DE LA SITUACION ACTUAL , IMAGEN, NIVEL DE

CONFIANZA, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, CALIFICACIÓN A LA LABOR Y

DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS IMPLEMENTADOS

POR LA PREFECTURA , INCLUYE IVA (ENTREGA DE 12 INFORMES REF:

CDF-979-AP-16) CONTRATO 237-DGCP-16

157.66

1704690427 ALOMOTO QUIROGA LUIS ALCIDES 30/03/2017 04/04/2017 408

ALOMOTO QUIROGA LUIS ALCIDES.- PAGO AL EX OBRERO LA

JUBILACION PATRONAL MENSUAL, DE CONFORMIDAD CON LAS

LIQUIDACIONES INDIVIDUALES Y COPIAS DE LAS ACTAS DE JUBILACION

REF: (CERTIFICACION CON MEMO-115-AP-17)

1,557.70

1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005683 1118635999 15/03/2017 06/04/2017 424

MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

3.58

802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000075 1118799915 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA TRAXCAVATOR 09-206, SOLICITUD

201790772, OC 104-GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 10147.71





(INCLUYE EL IVA)

49





(INCLUYE EL IVA)

36.15

802563585001 ARAUJO AGUIRRE JACK ANDREW 1001000000075 1118799915 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA TRAXCAVATOR 09-206, SOLICITUD

201790772, OC 104-GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 101481.97

1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000004716 1119420991 07/03/2017 06/04/2017 424

MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

16.02

1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000519 1120203698 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA 07-694, SEGÚN

SOLICITUD DE REPUESTOS 201790581, CUADRO COMPARATIVO DE

OFERTAS, ORDEN DE COMPRA 103-GADRPQ-17, ACTA DE ENTREGA -

RECEPCIÓN E INGRESO - EGRESO DE BODEGA N°100

497.22

1704873767001 ACUÑA ARIAS ANGEL SERAFIN 2001000000519 1120203698 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA 07-694, SEGÚN

SOLICITUD DE REPUESTOS 201790581, CUADRO COMPARATIVO DE

OFERTAS, ORDEN DE COMPRA 103-GADRPQ-17, ACTA DE ENTREGA -

RECEPCIÓN E INGRESO - EGRESO DE BODEGA N°100

5,022.96

1705595997 OÑA RODRIGUEZ WILLIAN SANTOS 2017/000816 2219 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29 AL 31 DE MAR -

SOL.473 INF.816 CDV23.73

1705595997 OÑA RODRIGUEZ WILLIAN SANTOS 2017/000816 2219 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29 AL 31 DE MAR -


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1704562121 ALOMOTO QUIROGA MARIA SOLEDAD 30/03/2017 04/04/2017 408

ALOMOTO QUIROGA MARIA SOLEDAD.- PAGO A LA EX OBRERA LA

JUBILACION PATRONAL MENSUAL, DE CONFORMIDAD CON LAS

LIQUIDACIONES INDIVIDUALES Y COPIAS DE LAS ACTAS DE JUBILACION

REF: (CERTIFICACION CON MEMO-116-AP-17)

1,557.70

990022887001 GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA 2014000000732 203201701200201000000000000000000000 02/03/2017 03/04/2017 403

GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.-PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL

DIARIO EL EXPRESO . (MEDIOS IMPRESOS NECESARIOS PARA EL

MONITOREO DE INFORMACION) INCLUYE IVA

19.46

990022887001 GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA 2014000000732 203201701200201000000000000000000000 02/03/2017 03/04/2017 403

GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.-PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL

DIARIO EL EXPRESO . (MEDIOS IMPRESOS NECESARIOS PARA EL

MONITOREO DE INFORMACION) INCLUYE IVA

171.94

1705297891001 VALENZUELA DIAZ JULIO CESAR 2001000001601 1120493394 10/04/2017 27/04/2017 6 Construcción muro lateral cerramiento FMT 223.44

1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023808 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 1.12

1705297891001 VALENZUELA DIAZ JULIO CESAR 2001000001601 1120493394 10/04/2017 27/04/2017 6 Construcción muro lateral cerramiento FMT 2,257.20

1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000820 2450 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - COJIMIES-MANABÍ - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.474

INF.820 CDV50.44

1704701034001 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO 3001000023808 1120501651 03/04/2017 19/04/2017 473 CAMPUES ALBA JORGE GUSTAVO.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 11.29

1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000820 2450 05/04/2017 18/04/2017 471PAGO - COJIMIES-MANABÍ - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE MAR - SOL.474

INF.820 CDV24

1768171350001CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL

CONOCOTO MIES06/04/2017 18/04/2017 470

MEM-196-DGDCIS-17.- POR DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO DEL

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MIESS GADPP CONVENIO N°

DI-09-17D08-02937-D

42,054.66



1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000491 1120041937 15/03/2017 06/04/2017 424

TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

3.14






(INCLUYE EL IVA)

12.25








(INCLUYE EL IVA)

26

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(INCLUYE EL IVA)

161.79

1710698869001 QUINTANA HERRERA ANA INES 2001000000453 1120246969 15/03/2017 03/04/2017 403

MEM-170-COG-17 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL ACCESO DEL BARRIO SAN

CRISTOBAL PARROQUIA DE ALOAG

2,625.81





(INCLUYE EL IVA)

262.73

1710698869001 QUINTANA HERRERA ANA INES 2001000000453 1120246969 15/03/2017 03/04/2017 403

MEM-170-COG-17 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL ACCESO DEL BARRIO SAN

CRISTOBAL PARROQUIA DE ALOAG

26,526.07

1792501563001PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y

FERRETERIA PRODUFERRET S.A.1001000000476 1119469538 02/03/2017 19/04/2017 474

PAGO DEL CONT. 18-DGDC-2016 PARA LA ADQUISICION DE

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN EL

BARRIO MIRADOR DEL VALLE PARROQUIA GUAYLLABAMBA CANTON

QUITO

1,468.57

1792309239001 NEGOTEXTIL 1001000041064 1120016534 02/03/2017 03/04/2017 403NEGOTEXTIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION TELA PARA

ELABORACION DE FUNDA PARA DESECHOS9.11

1792309239001 NEGOTEXTIL 1001000041064 1120016534 02/03/2017 03/04/2017 403NEGOTEXTIL.- PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION TELA PARA

ELABORACION DE FUNDA PARA DESECHOS92.07

1712696093 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO 2017/000844 2763 07/04/2017 18/04/2017 471 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE FEB - SOL.286 INF.844 CDV 56

1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000768 2356 28/03/2017 03/04/2017 406PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE



1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000768 2356 28/03/2017 03/04/2017 406PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE

MAR - SOL.333 INF.768 EC119.14

1792501563001PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y

FERRETERIA PRODUFERRET S.A.1001000000476 1119469538 02/03/2017 19/04/2017 474

PAGO DEL CONT. 18-DGDC-2016 PARA LA ADQUISICION DE

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN EL

BARRIO MIRADOR DEL VALLE PARROQUIA GUAYLLABAMBA CANTON

QUITO

14,835.48

1701767079001 PAUCAR UBILLUS EDISON GERARDO 2001000000161 1118863728 04/04/2017 18/04/2017 470

MEM-119-GCAP-17.- POR TALLER DE CAPACITACION DE EDUCACION

FISICA DEPORTES Y RECREACION PARA ESTUDIANTES DE NOVENO Y

DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA CENTRO DEL

MUCHACHO TRABAJADOR DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2017

720

1705581609MORILLO QUILIGUANGO FAUSTO

WUANERGES2017/000890 4118 11/04/2017 18/04/2017 471


CDV27


WUANERGES2017/000890 4118 11/04/2017 18/04/2017 471


CDV63

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000250 1119939836 05/04/2017 26/04/2017 503

PAGO DEL CONT. 246-DGCP-13 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA

INTERNACIONAL, PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR ARMENIA 1 CANTON QUITO

62.45

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000250 1119939836 05/04/2017 26/04/2017 503





1,457.25


400878518001 ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO 1001000000536 1119905404 14/03/2017 06/04/2017 426PAGO CONT. 21-DGCP-2017 CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE

TURISTICO LA HERRERIA EN PERUCHO20,802.81

400878518001 ESTACIO MUÑOZ OMAR FERNANDO 1001000000536 1119905404 14/03/2017 06/04/2017 426PAGO CONT. 21-DGCP-2017 CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE

TURISTICO LA HERRERIA EN PERUCHO20,802.81

1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000894 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.496 INF.894

CDV36

1721203139 CANTOS BARREIRO ANGEL IVAN 2017/000894 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.496 INF.894

CDV84

1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000332 3984 01/03/2017 03/04/2017 406PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE FEB -

SOL. INF.332 EC36


1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 2017/000332 3984 01/03/2017 03/04/2017 406PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE FEB -

SOL. INF.332 EC84











(INCLUYE EL IVA)

7.83





(INCLUYE EL IVA)

32.17





(INCLUYE EL IVA)

11.76





(INCLUYE EL IVA)

2.73

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(INCLUYE EL IVA)

0.52





(INCLUYE EL IVA)

3.15





(INCLUYE EL IVA)

1.47





(INCLUYE EL IVA)

63.7





(INCLUYE EL IVA)

12.25





(INCLUYE EL IVA)

73.5





(INCLUYE EL IVA)

34.3





(INCLUYE EL IVA)

31.68





(INCLUYE EL IVA)

123.75





(INCLUYE EL IVA)

79.16

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(INCLUYE EL IVA)

324.91





(INCLUYE EL IVA)

118.8

1790268705001 CORPORACION CODAN CIA. LTDA. 1002000003473 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 26/04/2017 501CORPORACION CODAN CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION VARIOS INSUMOS13.15

1790268705001 CORPORACION CODAN CIA. LTDA. 1002000003473 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 26/04/2017 501CORPORACION CODAN CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION VARIOS INSUMOS132.77

1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000055200 1120088532 10/03/2017 12/04/2017 452adquisicion de repuestos para volqueta 07-724. sol 201790231, ingreso

de bodega , orden de compra 79-GADRPQ-17147

1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000055200 1120088532 10/03/2017 12/04/2017 452adquisicion de repuestos para volqueta 07-724. sol 201790231, ingreso

de bodega , orden de compra 79-GADRPQ-171,485.00

1718259029001 CONZA JUMBO SILVIA PAULINA 2001000026833 1120141579 05/04/2017 26/04/2017 501CONZA JUMBO SILVIA PAULINA.- PAGO CON FONDO

ROTATIVOADQUISICION VARIOS INSUMOS497.57

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000247 1119939836 17/02/2017 06/04/2017 426





239.26

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000247 1119939836 17/02/2017 06/04/2017 426





5,582.76


POTABLE Y SANEAMIENTO18/04/2017 26/04/2017 499

EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE DESARROLLO

ECONOMICO DE CALDERON DEL PERIODO 03-03 AL 04-04 DEL 2017

39.94

1792052874001TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL

WILLYSCHOOL S.A.1001000004318 1120007883 03/04/2017 26/04/2017 503

Pago por servicio de transporte recorrido personal Dirección de Gestión

de Riego Provincial del 18 de marzo 2016 al 17 de Enero 20181,138.50

1701767079001 PAUCAR UBILLUS EDISON GERARDO 2001000000164 1118863728 04/04/2017 18/04/2017 470

MEM-120-GCAP-17.- PARA CAPACITACION TALLER DE CAPACITACION

DE EDUCACION FISICA A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DECIMO

AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO DEL MUCHACHO

TRABAJADOR DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017

720

190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C.A. 1001000135622 504201701019012000000000000000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503ASEGURADORA DEL SUR C.A..- PAGO POR INCLUSION DE LA POLIZA DE

VEHICULOS A FAVOR DE LA ASEGURADORA DEL SUR, INCLUYE IVA63.23

190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C.A. 1001000135622 504201701019012000000000000000000000000000000000 05/04/2017 26/04/2017 503ASEGURADORA DEL SUR C.A..- PAGO POR INCLUSION DE LA POLIZA DE

VEHICULOS A FAVOR DE LA ASEGURADORA DEL SUR, INCLUYE IVA564.02

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1100000040222 303201701200110000000000000000000000 03/03/2017 18/04/2017 470

EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE DIARIO

LA HORA QUITO Y SANTO DOMINGO, NECESARIOS PARA EL

MONITOREO DE INFORMACION QUE PUBLICAN LOS MEDIOS IMPRESOS

(GESTION DE COMUNICACION), INCLUYE IVA

137.9

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE DIARIO

LA HORA QUITO Y SANTO DOMINGO, NECESARIOS PARA EL

MONITOREO DE INFORMACION QUE PUBLICAN LOS MEDIOS IMPRESOS

(GESTION DE COMUNICACION), INCLUYE IVA

1,218.94

1102848023001 GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE 1001000015590 1120408212 01/04/2017 26/04/2017 501GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO POR

ADQUISICION KILOS DE PULPA DE FRUTILLA, DE DURAZNO973.12

1102848023001 GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE 1001000015590 1120408212 01/04/2017 26/04/2017 501GRANDA FLOR MARIA DEL CISNE.- PAGO CON FONDO ROTATIVO POR

ADQUISICION KILOS DE PULPA DE FRUTILLA, DE DURAZNO28.97

1713581484001 CHINCHUÑA GONZALEZ CRISTIAN PATRICIO 1001000005987 1104201701171350000000000000000000000000000000000 11/04/2017 27/04/2017 6 Para uso de proyector e impresoras 80.68

1713581484001 CHINCHUÑA GONZALEZ CRISTIAN PATRICIO 1001000005987 1104201701171350000000000000000000000000000000000 11/04/2017 27/04/2017 6 Para uso de proyector e impresoras 7.99

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008677 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN-. PAGO CON FONDO ROTATIVO 18.91


1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000453 1120434773 13/04/2017 18/04/2017 PQ000004

SERVICIO DE VULCANIZADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DRG

PUERTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN

MEM-67-RPQADM-17, 9 ORDENES DE TRABAJO, PLANILLA DE TRABAJOS

Y CERTIFICADO DE SERVICIOS

5.71







3.15






133.28







73.5

1708177462001 MARQUEZ SEGURA MIGUEL FERNANDO 1001000004778 1120170990 10/04/2017 27/04/2017 6 Pernos para casa comunal y rotulo logo de la Provincia de Pichincha 19.5


1708177462001 MARQUEZ SEGURA MIGUEL FERNANDO 1001000004778 1120170990 10/04/2017 27/04/2017 6 Pernos para casa comunal y rotulo logo de la Provincia de Pichincha 197.01


1714781844 VASQUEZ GARCIA CRISTINA JANNETH 06/04/2017 19/04/2017 474

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.- reposicion del

fondo de caja chica asignado para el proceso de matriculacion de los

vehículos del GADPP

194.72

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000245 1119939836 08/02/2017 06/04/2017 426





103.9

1719433615 PALIZ DIAZ PAOLA ELIZABETH 2017/000824 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 48

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000245 1119939836 08/02/2017 06/04/2017 426





2,424.37

1719433615 PALIZ DIAZ PAOLA ELIZABETH 2017/000824 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 112

1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000212 2570 22/02/2017 06/04/2017 425PAGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - VIÁTICOS - 15 AL 17 DE

ENE - SOL.75 INF.212 CDV42

1708325673 CORDOVA JORGE WASHINGTON 2017/000212 2570 22/02/2017 06/04/2017 425PAGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - VIÁTICOS - 15 AL 17 DE

ENE - SOL.75 INF.212 CDV18

1706758982001 CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO 1001000000561 1120448240 20/03/2017 19/04/2017 474

CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE

LA PRIMERA FASE DE LA II ETAPA QUE COMPRENDEN: CAMERINOS,

BATERIAS SANITARIAS, ESCENARIO Y AMPLIACION DE CUBIERTA PARA

EL COLISEO DE LA PARROQUIA DE MINDO PERTENECIENTE AL CANTON

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (INCLUYE IVA). REFERENCIA CF/1445-AP-

16

62,201.94


CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DE

LA PRIMERA FASE DE LA II ETAPA QUE COMPRENDEN: CAMERINOS,

BATERIAS SANITARIAS, ESCENARIO Y AMPLIACION DE CUBIERTA PARA

EL COLISEO DE LA PARROQUIA DE MINDO PERTENECIENTE AL CANTON

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (INCLUYE IVA). REFERENCIA CF/1445-AP-

16

62,201.94

1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000003209 1120261903 16/03/2017 06/04/2017 424CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO191.39


1702547033001 CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO 1001000003209 1120261903 16/03/2017 06/04/2017 424CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO1,933.47


1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000482046 104201701200199000000000000000000000 01/04/2017 26/04/2017 498MEM-535-GM-17.- POR CONSUMO DE ENERGIA CENTRAL DE ANDOAS

DEL 22-02-2017 AL 25-03-2017445.16

1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000822 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 27 AL 28 MAR 2017 24

1709766529 VASCONEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO 2017/000822 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 27 AL 28 MAR 2017 55.5

602795155001 HERRERA TIGSI OLGA LUCIA 2001000000226 1119607657 20/04/2017 26/04/2017 503

HERRERA TIGSI OLGA LUCIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

BANDA DE PUEBLO A REALIZARSE EL DIA SABADO 18 DE MARZO DEL

2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE

CANGAHUA, ASCAZUBI (CANTON CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON

QUITO) EVENTOS QUE CONTARAN CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR

PREFECTO DE PICHINCHA.

25.2

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


602795155001 HERRERA TIGSI OLGA LUCIA 2001000000226 1119607657 20/04/2017 26/04/2017 503

HERRERA TIGSI OLGA LUCIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

BANDA DE PUEBLO A REALIZARSE EL DIA SABADO 18 DE MARZO DEL

2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE

CANGAHUA, ASCAZUBI (CANTON CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON

QUITO) EVENTOS QUE CONTARAN CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR

PREFECTO DE PICHINCHA.

588

1704889367 PUCACHAQUI SHUGULI JULIO CESAR 2017/000896 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.497 INF.896

CDV84

1704889367 PUCACHAQUI SHUGULI JULIO CESAR 2017/000896 4118 11/04/2017 18/04/2017 471PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.497 INF.896

CDV36


1707592745 SILVA SOLORZANO PABLO GUSTAVO 20/04/2017 26/04/2017 503 SILVA SOLORZANO PABLO GUSTAVO.- DEVOLUCION DE PEAJEXPRESS 34.54



1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014717 1120234013 08/03/2017 06/04/2017 424

ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO



(INCLUYE EL IVA)

3





(INCLUYE EL IVA)

6.08





(INCLUYE EL IVA)

6.76





(INCLUYE EL IVA)

30.24





(INCLUYE EL IVA)

61.38





(INCLUYE EL IVA)

68.31

1705320289001 RODRIGUEZ TRUJILLO CARLOS ENRIQUE 1001000000802 1120442178 03/04/2017 18/04/2017 470

PAGO DEL CONT. 113-DGDC-2016 ADQUISICION DE ADOQUINES Y SUB

BASE PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS VIAS

PRINCIPALES Y PASAJE S/N DE LAS COMUNIDADES SAN RAFAEL Y

CANGAHUAPUNGO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA

CAYAMBE

3,784.86


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1705320289001 RODRIGUEZ TRUJILLO CARLOS ENRIQUE 1001000000802 1120442178 03/04/2017 18/04/2017 470

PAGO DEL CONT. 113-DGDC-2016 ADQUISICION DE ADOQUINES Y SUB

BASE PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS VIAS

PRINCIPALES Y PASAJE S/N DE LAS COMUNIDADES SAN RAFAEL Y

CANGAHUAPUNGO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA

CAYAMBE

38,234.79







1709099871 GALLEGOS GALARRAGA JENNY FEDRA 18/04/2017 26/04/2017 503MEM-544-GM-17.- POR CONSUMO DE LUZ Y AGUA POTABLE DEL 16 DE

FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 201737.08

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041579 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424

PROAUTO C.A - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE

REPUESTOS, TRABAJOS, GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES,


(incluye IVA)

21.74

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041576 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

42.3

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041580 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

7.71

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041577 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

10.22

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041580 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

67.45

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041579 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

170.84

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041576 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

332.33

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000041577 603201701200110000000000000000000000 06/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

89.42


CAYETANO2017/000892 4118 11/04/2017 18/04/2017 471

PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.495 INF.892

CDV36

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



CAYETANO2017/000892 4118 11/04/2017 18/04/2017 471


CDV84

1714045570 IZA LUJE MARIA MAGDALENA 12/04/2017 19/04/2017 474 IZA LUJE MARIA MAGDALENA.- DEVOLUCION POR LICENCIA AMBIENTAL 180

1792063965001 EDIFICIO MERINO B.H.U. 12/04/2017 26/04/2017 503

MEM-525-GM-17.- POR PAGO ARREGLO DE UN ASCENSOR CUOTA

EXTRA EN EL EDIFICIO MERINO ARRENDADO POR EL GADPP PARA

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MOVILIDAD HUMANA

155.41


CAYETANO2017/000886 4118 11/04/2017 18/04/2017 471


CDV27





(incluye IVA)

8.41


CAYETANO2017/000886 4118 11/04/2017 18/04/2017 471


CDV63





(incluye IVA)

37.85





(incluye IVA)

52.52





(incluye IVA)

21.77





(incluye IVA)

14.72





(incluye IVA)

21.69





(incluye IVA)

11.12





(incluye IVA)

8.56





(incluye IVA)

3.19





(incluye IVA)

9.18

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

26.52





(incluye IVA)

11.23





(incluye IVA)

9.29





(incluye IVA)

11.23





(incluye IVA)

5.26





(incluye IVA)

5.94





(incluye IVA)

66.1





(incluye IVA)

297.35





(incluye IVA)

27.93





(incluye IVA)

80.26





(incluye IVA)

412.63





(incluye IVA)

232.03





(incluye IVA)

171.06

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

98.29





(incluye IVA)

115.65





(incluye IVA)

81.26





(incluye IVA)

170.43





(incluye IVA)

98.29





(incluye IVA)

46.08





(incluye IVA)

87.32





(incluye IVA)

67.28





(incluye IVA)

51.94

1708048747 DIAZ GALARRAGA BYRON ANTONIO 2017/000826 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 20 AL 22 MAR 2017 107

1708048747 DIAZ GALARRAGA BYRON ANTONIO 2017/000826 2450 05/04/2017 11/04/2017 447 PAGO VIÁTICOS COJIMIES-MANABÍ DEL 20 AL 22 MAR 2017 48

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004786 1119285459 14/03/2017 12/04/2017 451

SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA

VEHICULAR A SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA N° 03-3499, INCLUYE

IVA

70.76

1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 20/04/2017 27/04/2017 504 MEM-1003-GTH-17.- POR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 794.25

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004786 1119285459 14/03/2017 12/04/2017 451

SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA

VEHICULAR A SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA N° 03-3499, INCLUYE

IVA

714.78

1702981927 LARREATEGUI RUSSO FRED EDUARDO 12/04/2017 19/04/2017 474

LARREATEGUI RUSSO FRED EDUARDO.- DEVOLUCION POR

TRANSFERENCIA DE DOMINIO QUE NO SE LLEGO A FINIQUITAR LA

COMPA VENTA DEL INMUEBLE

484.32

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES

CEMACOPLES CIA.1001000017497 1120261619 03/04/2017 19/04/2017 473

CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA..- PAGO CON

FONDO ROTATIVO3.92


CEMACOPLES CIA.1001000017497 1120261619 03/04/2017 19/04/2017 473

CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA..- PAGO CON

FONDO ROTATIVO39.62

1703046985001 GALARZA CUALCHI JOSE 1001000001801 1120485066 12/04/2017 27/04/2017 6 Fabricacion de cambiadores de pañal convenio MIES-GADPP 53.9

1703046985001 GALARZA CUALCHI JOSE 1001000001801 1120485066 12/04/2017 27/04/2017 6 Fabricacion de cambiadores de pañal convenio MIES-GADPP 544.5

1712957602001 MOROCHO GUACHALA EDGAR MANUEL 1001000001548 1119896191 12/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para utilizar en varios trabajos de producción de la FMT 92.41

1705327987001 TINOCO MONTANO ROMEL FRANKLIN 1001000000485 1120041937 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VOLQUETAS 07-709, 07-738 Y

CAMIONETA 03-267, SEGÚN SOLICITUDES DE REPUESTOS 201790796,

201720755 Y 201710512, ORDENES DE COMPRA, INGRESOS Y EGRESOS

DE BODEGA 93, 92 Y 116

1.96






3.43


CDV27


CDV63






15.48






19.8






34.65






156.42

1708788318001 CHICAIZA GRANDA JOSE EDWIN 1001000010714 1119695365 12/04/2017 27/04/2017 6 Cuchillas para uso en torno mecánico FMT 194.92

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000011197 1103201701179180000000000000000000000000000000000 11/03/2017 06/04/2017 426

PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPRESORES CH 5HP 80GL 220V, 1

COMPRENSOR CH 10HP 120 GL 220V Y 1 COMPRENSOR CH 2HP 20GL

120/240V PARA SISTEMA DE AIRE EN LAS AREAS DE ESTRUCTURA,

MOBILIARIO Y PINTURA LIQUIDA ELECTROSTATICA (INCLUYE IVA)

733.23

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000011197 1103201701179180000000000000000000000000000000000 11/03/2017 06/04/2017 426

PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPRESORES CH 5HP 80GL 220V, 1

COMPRENSOR CH 10HP 120 GL 220V Y 1 COMPRENSOR CH 2HP 20GL

120/240V PARA SISTEMA DE AIRE EN LAS AREAS DE ESTRUCTURA,

MOBILIARIO Y PINTURA LIQUIDA ELECTROSTATICA (INCLUYE IVA)

5,761.08

1712957602001 MOROCHO GUACHALA EDGAR MANUEL 1001000001548 1119896191 12/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para utilizar en varios trabajos de producción de la FMT 933.49


CDV36

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



CDV84


AUGUSTO2017/000760 2581 28/03/2017 06/04/2017 425

PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -



AUGUSTO2017/000760 2581 28/03/2017 06/04/2017 425

PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -


1709648677001 PARRAGA LUCAS VICENTE PASCUAL 1001000004988 1119583667 08/03/2017 12/04/2017 452

RELLENADA Y RECTIFICADA DEL CONJUNTO DEL FLORERO DE LA

VOLQUETA 07-691. OT 201720463, INFORME 39-RPQMEC-17,

CERTIFICACION DE SERVICIOS, PROFORMA

441

1714161393 GUASUMBO ANDRANGO EDISON LUIS 2017/001042 3362 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 18 AL 21 DE ABR -



CDV36


SOL.592 INF.1042 CDV61.5


CDV84


1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000045049 404201701200190000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA TRAXCAVATOR 09-

906, SEGÚN OT 201721031, INFORME DE MECANICA 93-RPQMEC-179.03

1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1901000045049 404201701200190000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004CONSTRUCCIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA TRAXCAVATOR 09-

906, SEGÚN OT 201721031, INFORME DE MECANICA 93-RPQMEC-17210.7


1792213339001 AKEA S.A. 1001000000898 1119766162 15/03/2017 06/04/2017 426

MEM-999-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE UPS

INTERACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE

LA INSTITUCION

577.22

1792213339001 AKEA S.A. 1001000000898 1119766162 15/03/2017 06/04/2017 426

MEM-999-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE UPS

INTERACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE

LA INSTITUCION

5,831.07

1091751336001JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OLMEDO05/04/2017 17/04/2017 465

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

OLMEDO - PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD

DE GESTION DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO MES

DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 - INCLUYE EL IVA

142.75

990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

IIASA2013000023171 1004201701099000000000000000000000000000000000000 10/04/2017 19/04/2017 473

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO11.6


IIASA2013000023171 1004201701099000000000000000000000000000000000000 10/04/2017 19/04/2017 473

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO91.17




de pintura electrostática y carpintería de la FMT.1,566.90

1002700977001 AYALA FLORES AIDA ROCIO 1001000016414 1119727664 18/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para varios trabajos de producción de la FMT 49.42

1002700977001 AYALA FLORES AIDA ROCIO 1001000016414 1119727664 18/04/2017 27/04/2017 6 Materiales para varios trabajos de producción de la FMT 499.22



1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034111 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en vehículos de la FMT. 7.59

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008676 1119296022 03/04/2017 19/04/2017 473 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 5,742.00

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034111 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en vehículos de la FMT. 76.72


CAYETANO2017/000828 4118 05/04/2017 18/04/2017 471


CDV84

1712022613001 ESCOBAR CRUZ ALBERTO CARLOS 1001000000223 1120187634 03/04/2017 17/04/2017 465



LOS SHYRIS BARRIO LOS SHYRIS SAN ANTONIO DE PICHINCHA

1,249.50

1712022613001 ESCOBAR CRUZ ALBERTO CARLOS 1001000000223 1120187634 03/04/2017 17/04/2017 465



LOS SHYRIS BARRIO LOS SHYRIS SAN ANTONIO DE PICHINCHA

12,622.50



CAYETANO2017/000828 4118 05/04/2017 18/04/2017 471


CDV36

1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034112 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en varios trabajos de producción de la FMT. 45.08

1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034112 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en varios trabajos de producción de la FMT. 455.4



1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034113 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Mantenimiento plataforma y camioneta de la FMT 6.7

1708723661001 OBANDO VALENCIA EUGENIO 1001000034113 1120424970 18/04/2017 27/04/2017 6 Mantenimiento plataforma y camioneta de la FMT 156.31

1792283507001 ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA. LTDA. 1001000021199 1120045550 20/04/2017 27/04/2017 6Material para fabricación de señalética vial Ayora/Cariacu y mobiliario

para laboratorio de alimentos del GADDPP.187.77

1792283507001 ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CIA. LTDA. 1001000021199 1120045550 20/04/2017 27/04/2017 6Material para fabricación de señalética vial Ayora/Cariacu y mobiliario

para laboratorio de alimentos del GADDPP.1,896.84

1791779231001 ASOCIACION BROWN SWISS DEL ECUADOR 1001000001666 1119390065 06/03/2017 11/04/2017 448ASOCIACION BROWN SWISS DEL ECUADOR.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO CUOTA ANULA 2016 Y 2017120

1790898881001ASOCIACION HOLSTEIN FRIESIAN DEL

ECUADOR1001000050153 1119330937 01/03/2017 11/04/2017 448

ASOCIACION HOLSTEIN FRIESIAN DEL ECUADOR.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO POR CONTROL LECHERO91.4

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000325094 2004201701200100000000000000000000000 20/04/2017 27/04/2017 6Materiales para utilizar en trabajos de producción, mantenimiento y

mamposterías de la FMT.149.78

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000325094 2004201701200100000000000000000000000 20/04/2017 27/04/2017 6Materiales para utilizar en trabajos de producción, mantenimiento y

mamposterías de la FMT.1,176.79

1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000730 1119678661 05/04/2017 12/04/2017 451SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 03 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017567.45

1792310741001 MULTIMADEAGRO CIA. LTDA. 1001000000720 1118777745 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en construcción de muro lateral de la FMT. 16.17

1792310741001 MULTIMADEAGRO CIA. LTDA. 1001000000720 1118777745 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para uso en construcción de muro lateral de la FMT. 163.35

1792609844001 ASOCIACION ASV CAF 1001000000018 1119099347 06/02/2017 07/04/2017 427PAGO DEL CONT. 282-DCP-2015 PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA

LA AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL DE LOS PROYECTOS CAF154

1792609844001 ASOCIACION ASV CAF 1001000000018 1119099347 06/02/2017 07/04/2017 427PAGO DEL CONT. 282-DCP-2015 PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA

LA AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL DE LOS PROYECTOS CAF3,593.34

1760008800001GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS

BANCOS05/04/2017 17/04/2017 465

GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- PAGO POR AGUA DEL

CAMPAMENTO DE LOS BANCOS ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

113.22

1002089140001 PAEZ JACOME MILTON JAVIER 1001000001162 1119354475 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para elaboración de rótulos 3D logo GADPP. 189.18

1002089140001 PAEZ JACOME MILTON JAVIER 1001000001162 1119354475 24/04/2017 27/04/2017 6 Material para elaboración de rótulos 3D logo GADPP. 1,911.10

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



EMELNORTE05/04/2017 17/04/2017 461

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE - PAGO POR EL

CONSUMO DE LUZ ELECTRICA 414 KWH DE LA OFICINA

ADMINISTRATIVA CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO MES

DE FEBRERO Y MARZO 2017 - INCLUYE EL IVA

52.29


EMELNORTE1999000294840 2203201701200190000000000000000000000 22/03/2017 17/04/2017 461

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE - PAGO POR EL

CONSUMO DE LUZ ELECTRICA 414 KWH DE LA OFICINA

ADMINISTRATIVA CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO MES

DE FEBRERO Y MARZO 2017 - INCLUYE EL IVA

21.22


ROTATIVO45.73


ROTATIVO129.65


ROTATIVO207.76

1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000778 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES- MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 48

1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000778 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES- MANABI DEL 20 AL 22 MARZO 2017 112


ROTATIVO2,098.80


ROTATIVO461.94


ROTATIVO1,309.75

1711182996001 VERA CORDOVA GONZALO REINEL 3001000000821 1119752302 04/04/2017 27/04/2017 13PAGO LAVADA, ENGRADA Y PULVERIZADA DE VEHICULOS Y

MAQUINARIA DE LA ZONA 4, SMA-046-MLB-17, CERTIFICACION S/N.10

1711182996001 VERA CORDOVA GONZALO REINEL 3001000000821 1119752302 04/04/2017 27/04/2017 13PAGO LAVADA, ENGRADA Y PULVERIZADA DE VEHICULOS Y

MAQUINARIA DE LA ZONA 4, SMA-046-MLB-17, CERTIFICACION S/N.233.24


IIASA20003000009938 504201701099001000000000000000000000000000000000 05/04/2017 27/04/2017 13

ADQ. 4 FILTROS PARA LA MOTONIVELADORA CAT. 10-350, SMA-047-

MLB-17, INGRESO # 44, EGRESO # 44, ORDEN DE COMPRA 201790770.20.29


IIASA20003000009938 504201701099001000000000000000000000000000000000 05/04/2017 27/04/2017 13

ADQ. 4 FILTROS PARA LA MOTONIVELADORA CAT. 10-350, SMA-047-

MLB-17, INGRESO # 44, EGRESO # 44, ORDEN DE COMPRA 201790770.159.39


CDV36


CDV84

1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES

CIA.LTDA.1002000000719 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427

PAGO DEL CONT. 148-DGCP-2013 PARA LA CONSTRUCCION DE

FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1

4,638.82


CIA.LTDA.1002000000719 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427

PAGO DEL CONT. 148-DGCP-2013 PARA LA CONSTRUCCION DE


ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1

46,861.48

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 21107000169508 603201701202110000000000000000000000 06/03/2017 12/04/2017 451

GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL

COMERCIO Y ULTIMAS NOTICIAS INCLUYE IVA . (MEDIOS IMPRESOS

NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE INFORMACION)

408.37





18.17

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






19.63



MEM-490-GM-17.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS

LUGARES DEL GADPP PLAZA DE LA REPUBLICA, PEAJE RUMIÑAHUI,

VIVERO SAN ANTONIO, CAMPAMENTO GUALEA, DURANTE LOS

PERIODOS DE ENERO-FEBRERO 2017.

279.36





3,573.25





159







260.16





171.77







183.16







295.88

1718448499001 CAICEDO CIFUENTES MYRIAM ALEXANDRA 1001000000006 1119026292 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL

CENTRO INFANTIL BUEN VICIR MIES-NORTE DEL MES DE DICIEMBRE21.09







123.57

1718448499001 CAICEDO CIFUENTES MYRIAM ALEXANDRA 1001000000006 1119026292 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL


1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000015025 1120375381 03/04/2017 18/04/2017 470

MEM-479-DGCP-17 .- POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS SEÑORES

FUNCIONARIOS DEL GADPP RUTA CONOCOTO -GADPP ( REF.

CONTRATO 4-DGCP-16 ) CM-3706-2016

1,470.15

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465

MEM-56-GSA-17.- POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS A SER

UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RADIOS COMUNICACIONES

DEL GADPP

86.63

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465



DEL GADPP

875.16

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465



DEL GADPP

158.12

1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037893 1120375396 04/04/2017 19/04/2017 473 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.-PAGO CON FONDO ROTATIVO 0.86

1704808847001 VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES 1001000000227 1120425203 04/04/2017 18/04/2017 470

VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- ORDEN DE SERVICIO 469-

DGCP-16 ARRIENDO INMUEBLE PARA EL LABORATORIO DE LA

FISCALIZACION DEL PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO EN LA

PARROQUIA OLMEDO HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

662.4

1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000081 1119547409 07/04/2017 18/04/2017 470

MEM-204-DGDC-17.- POR HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONVENIO DE DISCAPACIDAD MIESS-GADPP CONVENIO N° PD-02-

17D11 - 04246-D.

35.24

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004780 1119285459 01/03/2017 17/04/2017 465



DEL GADPP

1,597.27





17D11 - 04246-D.

771.81



1707077960 MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN 2017/000488 3296 14/03/2017 03/04/2017 406PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -

SOL.271 INF.488 EC55.29

1707077960 MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN 2017/000488 3296 14/03/2017 03/04/2017 406PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -


1704679123001 SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO 1001000001315 1119100504 01/04/2017 18/04/2017 470

SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO.- PAGO POR UNA

PRESENTACION ARTISTICA DE UNA ORQUESTA EN EL CARNAVAL DE

AMAGUAÑA REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2017

105




17D11 - 04246-D.

771.81

1704679123001 SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO 1001000001315 1119100504 01/04/2017 18/04/2017 470

SANABRIA LANDETA PATRICIO URCISINO.- PAGO POR UNA

PRESENTACION ARTISTICA DE UNA ORQUESTA EN EL CARNAVAL DE

AMAGUAÑA REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2017

2,300.00


EMELNORTE1999000304168 404201701200199000000000000000000000 04/04/2017 18/04/2017 466


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CAMPAMENTO ANDRADE

GUTIERREZ POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO

DE2017

1,077.48




17D11 - 04246-D.

35.24

1706743109001 SOTALIN PILLAJO JOSE PABLO 1003000001831 1120432026 07/04/2017 27/04/2017 13

PAGO CONSTRUCCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y

CONSTRUCCION DE TUBO DE ESCAPE DE VOLQUETE MULA, SMA-050-

MLB-17, ORDEN DE TRABAJO 201720291, FACTURAS: 1831, 1834 Y

1835.

29.84

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






1835.

7.98





1835.

15.72





1835.

696.32





1835.

186.2

200505915 GAVILANEZ HOLGER ENRIQUE 2017/000766 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -





CIA.LTDA.1002000000720 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427

PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 354-DGCP-15 CONSTRUCCION DE


ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1

57,291.55


CAYETANO2017/000706 4118 24/03/2017 06/04/2017 425


CDV36


CAYETANO2017/000706 4118 24/03/2017 06/04/2017 425


CDV84


CIA.LTDA.1002000000720 1703201701179130000000000000000000000000000000000 17/03/2017 07/04/2017 427

PAGO DEL CONT. COMPLEMENTARIO 354-DGCP-15 CONSTRUCCION DE


ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1

578,761.57

1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000128 1120483334 05/04/2017 18/04/2017 470MEM-523-GTH-17.- POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCION DE PLANIFICACIONREF. CONT-48-DGS-LOSEP-20171,396.80

1302580905001AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT

RAMON1001000004189 1119685720 13/03/2017 12/04/2017 451

MEM-1037-DGCP.-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS

EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL GADPP21.42

1302580905001AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT

RAMON1001000004189 1119685720 13/03/2017 12/04/2017 451

MEM-1037-DGCP.-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS

EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL GADPP499.8





1835.

366.77

1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000764 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -


1103320998 ABAD JIMENEZ ANGEL MIGUEL 2017/000764 2581 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE MAR -


1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008472 1119739398 05/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RODILLO COMPACTADOR 12-434,

SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201692983, ORDEN DE COMPRA 109-

GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 113.

83.79

1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000056430 1120434130 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS VOLQUETAS 07-691 Y 07-709,

CAMIONETA 03-401, SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201790447,

201790524, 201790567, OC. 65-77-78-GADRPQ-17, INGRESOS -

EGRESOS DE BODEGA 110, 111, 112

60.47

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008472 1119739398 05/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RODILLO COMPACTADOR 12-434,

SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201692983, ORDEN DE COMPRA 109-

GADRPQ-17, INGRESO - EGRESO DE BODEGA 113.

846.45

1715175335001 VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY 2001000056430 1120434130 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS VOLQUETAS 07-691 Y 07-709,

CAMIONETA 03-401, SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS 201790447,

201790524, 201790567, OC. 65-77-78-GADRPQ-17, INGRESOS -

EGRESOS DE BODEGA 110, 111, 112

610.83

1710508951001 ENRIQUEZ MISUKIA ALEXANDRA 1001000000005 1120062858 20/03/2017 12/04/2017 454MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1710508951001 ENRIQUEZ MISUKIA ALEXANDRA 1001000000005 1120062858 20/03/2017 12/04/2017 454MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1712134343001 MUÑOZ AMORES NARCIZA ARGENTINA 2001000000367 1119852303 07/04/2017 27/04/2017 13

ADQUISICION VARIOS REPUESTOS Y PAGO VARIOS SERVICIOS

MECANICOS, FACT # 365 VOLQUETA MIT.07-657 ORDEN DE COMPRA

201790395, INGRESO # 43 Y EGRESO 43. FACT #367 VOLQUETE 07-690,

ORDEN DE COMPRA 201790305, INGRESO # 46 Y EGRESO # 46. FACT #

368TRACTOR 08-312 ORDEN DE TRABAJO 201720437. FACT # 369

RETROEX. 09-269, ORDEN DE COMPRA 201790370, INGRESO # 45 Y

EGRESO # 45. FACT # 370VOLQUETE 07-712, ORDEN DE COMPRA

201790394, INGRESO 48 Y EGRESO # 48. FACT. # 371 EXCAVADORA 09-

290, ORDEN DE COMPRA 201790441, INGRESO 47 Y EGRESO 47.

160.96











21.85











88.54

1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI

CIA. LTDA.1002000001842 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 12/04/2017 451

MEM-988-DGCP-17 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS

EQUIPOS DE ESTACION TOTAL LABORATORIO DE SUELOS Y

ADQUISICION DE REPUESTOS -EQUIPOS A CARGO DE LA DIRECCION DE

FISCALIZACION

6.3

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI

CIA. LTDA.1002000001842 1303201701200100000000000000000000000 13/03/2017 12/04/2017 451

MEM-988-DGCP-17 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS

EQUIPOS DE ESTACION TOTAL LABORATORIO DE SUELOS Y

ADQUISICION DE REPUESTOS -EQUIPOS A CARGO DE LA DIRECCION DE

FISCALIZACION

147











22.05











141.55

1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000451 1120435428 04/04/2017 18/04/2017 470

MEM-52-DGCP-17 ORDEN DE SERVICIO 327-DGCP-16 ARRIENDO

INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE

RIEGO TABACUNDO EN LA PARROQUIA OLMEDO HASTA EL 31 JUL/2017

966











44.1

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de












1,626.07











220.77











1,029.00











894.47

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de












222.75











1,429.96

1702509652 SANCHEZ ACOSTA RUBEN GONZALO 31/03/2017 17/04/2017 465

SANCHEZ ACOSTA RUBEN GONZALO.- DEVOLUCION POR USUARIO DE

PEAJEXPRES DEL VEHICULO DE PLACAS PV10570 LUEGO DE HABER

ANULADO SU DISPOSITIVO TAG

21.72

1003316435001 MINAYO ECHEVERRIA NANCY ARACELY 1001000000096 1120514481 05/04/2017 18/04/2017 470MEM-11-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

CONVENIO MIESS ( DISCAPACIDADES Y GERENTOLOGIA)900

1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000062777 1120169060 09/03/2017 19/04/2017 473CORDERO OROSCO TANIA CAROLA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION PICAPORTE, ESPATULA, GUAYPE, BISAGRA Y CERRADURA8.39

1717126591001 CORDERO OROSCO TANIA CAROLA 2001000062777 1120169060 09/03/2017 19/04/2017 473CORDERO OROSCO TANIA CAROLA.- PAGO CON FONDO ROTATIVO

ADQUISICION PICAPORTE, ESPATULA, GUAYPE, BISAGRA Y CERRADURA84.8

1790252221001INTERAMERICANA DE PRODUCTOS

QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.1002091065801 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 19/04/2017 473

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A..-

PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DESMOLDANTE Y TAMBOR

220-KG

99.96

1790252221001INTERAMERICANA DE PRODUCTOS

QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.1002091065801 903201701200100000000000000000000000 09/03/2017 19/04/2017 473

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A..-

PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DESMOLDANTE Y TAMBOR

220-KG

1,009.80

1710734425001 DIAZ ALQUINGA MIGUEL ELICIO 1001000001447 1119109934 07/04/2017 27/04/2017 13

ADQUISICION DE REPUETOS Y PAGO RECTIFICADA DE DIODOS,

CARGADORA 09-277, FACT # 1446, ORDEN DE TRABAJO 20271,

FACTURA 1447, RETROEXC. 09-269 Y TRAYLER 05-612, ORDEN DE

COMPRA 90215/90179, INGRESO 50, 51, EGRESO 50 Y 51, FACT # 1448,

RODILLO 12-439, ORDEN DE COMPRA90121, INGRESO # 49 Y EGRESO #

49, FACT. # 1449, MOTON. 10-350,ORDEN DE COMPRA 90310, INGRESO

# 54 Y EGRESO # 54, FACT. # 1450, VOLQUETE 07-657, ORDEN DE

COMPRA 90329, INGRESO # 53 Y EGRESO 53. FACT # 1451, RETROEX. 09-

269. ORDEN DE COMPRA 90399, INGRESO # 52 Y EGRESO # 52.

39.89

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de












33.39











171.7











24.99











162.68

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de












15.33











357.7











402.95











337.29

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de












1,734.48

1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000348 1119587095 01/03/2017 12/04/2017 451

VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y

ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN (NUEVA

AURORA) UBICADO EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO,

INCLUJYE IVA . CONTRATO 158-DGCP-2016

17,222.62

1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000729 1119678661 04/04/2017 12/04/2017 451SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL 03 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 20171,134.90











252.45











1,643.40

1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000140 1119279945 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL


1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000140 1119279945 05/04/2017 18/04/2017 468MEM-203-DGDCIS-17.- POR PAGO HONRARIOS A PROMOTORAS DEL



VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y

ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN (NUEVA

AURORA) UBICADO EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO,

INCLUJYE IVA . CONTRATO 158-DGCP-2016

803.73

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1703468718 RIVADENEIRA VINUEZA BLANCA MARIA 03/04/2017 18/04/2017 469

RIVADENEIRA VINUEZA BLANCA MARIA.-PAGO POR LA JUBILACION

PATRONAL PRESENTADA POR LA SEÑORA RIVADENEIRA VINUEZA

BLANCA MARIA , EX TRABAJADORA DEL GADPP QUE CON FECHA 31 DE

DICIEMBRE DEL 2015, SE DESVICULO DE LA INSTITUCION PARA

ACOGERSE A LA JUBILACION POR VEJEZ CON INDEMINIZACION; Y, EN

BASE AL MONTO DE FONDO GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL DEL

PERSONAL OBRERO DEL GADPP

6,000.00


ADQUISICION VARIOS REPUESTOS, FACT # 14827 VOLQUETE 07-711 Y

09-255, INGRESO # 55 Y 56, EGRESO 55 Y 56, FACT # 14828, VEHICULO

03-405, INGRESO # 57 Y EGRESO # 57, FACT # 14829, VEHICULO 03-358,

INGRESO # 58 Y EGRESO # 58, FACT# 14830, CAMION 05-619, INGRESO

# 59 Y EGRESO # 59.

20.78






# 59 Y EGRESO # 59.

15.19






# 59 Y EGRESO # 59.

69.19






# 59 Y EGRESO # 59.

12.74






# 59 Y EGRESO # 59.

209.88

1704350956 AGUILAR SANTACRUZ VICTOR MANUEL 04/04/2017 18/04/2017 469

AGUILAR SANTACRUZ VICTOR MANUEL.- PAGO DE LA JUBILACION

PATRONAL MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION Y COPIA

DE ACTAS DE JUBILACION

1,769.58






# 59 Y EGRESO # 59.

153.45






# 59 Y EGRESO # 59.

698.94

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







# 59 Y EGRESO # 59.

128.7

702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000232 1119360292 07/04/2017 18/04/2017 470



17D11 - 04246-D.

771.81

1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000008474 1119739398 07/04/2017 27/04/2017 13

ADQUISICION VARIOS REPUESTOS FACT # 8474, MOTONIVELADORA 10-

345, INGRESO # 61 Y EGRESO # 61; FACT # 8475, CARGADORA 09-255,

INGRESO # 60 Y EGRESO # 61.

234.6





68.94





2,370.02

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009698 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424

SERVIMOTOR S.A. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE



(incluye IVA)

7.28

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009695 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

22.6

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009700 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

23.65

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009691 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

9.16

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009685 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

10.37





696.46

1714234273001 ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER 1001000000393 1119432123 02/03/2017 07/04/2017 427

ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- PAGO DEL CONTRATO 205-

DGCP-16 POR LA ELABORACION DE UN MANUAL PARA PREVENIR Y

ENFRENTAR LA VIOLENCIA, LAS AMENAZAS Y VULNERACION DE

DERECHOS HUMANOS CON EN LOS CANTONES DE PUERTO QUITO, SAN

MIGUEL DE LOS BANCOS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA. REFERENCIA COM/10077-AP-16 DE LA

CF/1170-AP-16

63

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1714234273001 ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER 1001000000393 1119432123 02/03/2017 07/04/2017 427

ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- PAGO DEL CONTRATO 205-

DGCP-16 POR LA ELABORACION DE UN MANUAL PARA PREVENIR Y

ENFRENTAR LA VIOLENCIA, LAS AMENAZAS Y VULNERACION DE

DERECHOS HUMANOS CON EN LOS CANTONES DE PUERTO QUITO, SAN

MIGUEL DE LOS BANCOS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA. REFERENCIA COM/10077-AP-16 DE LA

CF/1170-AP-16

1,350.00

1704862273 GORDON ALMEIDA CARLOS ANIBAL 04/04/2017 18/04/2017 469

GORDON ALMEIDA CARLOS ANIBAL.- PAGO DE LA JUBILACION

PATRONAL MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION Y COPIA

DE ACTAS DE JUBILACION

224.03

400064317001 BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL 1001000000514 1118789574 01/04/2017 12/04/2017 451

PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CANAL DE

RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO COMO ADMINISTRADOR DE

CONTRATO DEL CANAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

2,052.00

2100241740001 SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES 1002000000172 1120391020 10/04/2017 27/04/2017 509SALINAS CUEVA MARITZA DE LOS ANGELES.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO132.3

1792086981001CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA.

LTDA.1001000003341 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13

PAGO VARIOS SERVICIOS MECANICOS, FACTURAS 3341 Y 3342,

VOLQUETE 07-70633.77


LTDA.1001000003342 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13



1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009676 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

18.46

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009678 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

7.6

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009683 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

27.39

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009702 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

12.17

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009693 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

18.11

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009689 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

19.34

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009697 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

3.56

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009701 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

5.92

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009699 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

5.68

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009694 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

6.68

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009692 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

2.5

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009690 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

4.85

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009688 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

4.78

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009684 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

3.88

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009675 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

3.75

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009677 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

1.93

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009682 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

7.37


LTDA.1001000003341 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13


VOLQUETE 07-706787.92

1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004189 1304201701200200000000000000000000000 13/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION 2 CANECAS DE GRASA COMPLEJO LITIO, FACTURA 4189,

EXCAVADORA JCB 09-267, INGRESO # 64 Y EGRESO # 64.33.25


LTDA.1001000003342 1119946052 07/04/2017 27/04/2017 13




ROTATIVO12.49

1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004189 1304201701200200000000000000000000000 13/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION 2 CANECAS DE GRASA COMPLEJO LITIO, FACTURA 4189,

EXCAVADORA JCB 09-267, INGRESO # 64 Y EGRESO # 64.261.32


ROTATIVO48.91


ROTATIVO10.09

1721177812 CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 29/03/2017 07/04/2017 431 MEM-825-GTH-17.- POR HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 794.25

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1792042038001 FIZAMAQ CIA. LTDA. 1002000001649 704201701179204000000000000000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION DE CORREAS TRAPEZOIDAL PARA PAVIMENTADORA,

FACT # 1649, INGRESO # 62 Y EGRESO # 6297.31

1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002447 1119665430 03/04/2017 18/04/2017 470

MEM-49-DRGPQ-17.- POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO QUITO POR EL MES

DE ENERO DEL 2016 CONTRATO 184-DGDCP-2015

3,086.60

1792042038001 FIZAMAQ CIA. LTDA. 1002000001649 704201701179204000000000000000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 13ADQUISICION DE CORREAS TRAPEZOIDAL PARA PAVIMENTADORA,

FACT # 1649, INGRESO # 62 Y EGRESO # 62764.6

1003332416001 CHECA PUGA DAYSI ESTEFANIA 1001000000027 1120520694 07/04/2017 18/04/2017 470



17D11 - 04246-D.

860.73


ROTATIVO7.56


ROTATIVO18.9


ROTATIVO1,336.50


ROTATIVO126.22


ROTATIVO494.06


ROTATIVO101.97


ROTATIVO176.4


ROTATIVO441

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009698 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

73.56

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009697 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

83.25

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009701 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

138.18

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009699 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

132.44

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009695 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

228.36

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009694 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

155.91

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009692 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

58.3

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009700 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

238.98

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009691 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

92.57

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009690 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

113.19

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009688 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

111.66

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009685 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

104.8

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009684 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

90.55

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009676 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

186.53

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009675 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

87.55

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009678 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

76.85

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009677 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

44.98

1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000669 1120207437 11/04/2017 27/04/2017 13PAGO EMPACADA DE ZAPATAS Y VARIOS SERVICIOS DE SOLDADURA,

FACTURAS 669 Y 679, TRAILER 05-612.2,442.16



1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000151 1120520568 07/04/2017 18/04/2017 470



17D11 - 04246-D.

755.03

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009683 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

276.68

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009682 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

172.08

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009702 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

122.89

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009693 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

182.99

1791888715001 SERVIMOTOR S.A. 2201000009689 1003201701200220000000000000000000000 10/03/2017 06/04/2017 424




(incluye IVA)

195.37

1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000679 1120207437 11/04/2017 27/04/2017 13ADQ. TAMBORES DE PUNTA DE EJE Y PERNOS PARA ASEGURAR LOS

TAMBORES TRAILER 05-612.129.64

1760008800001GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS

BANCOS11/04/2017 18/04/2017 470

GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- PAGO POR CONSUMO

DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE SAN

MIGUEL DE LOS BANCOS DEL MES DE MARZO DEL 2017

60.59

1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000679 1120207437 11/04/2017 27/04/2017 13ADQ. TAMBORES DE PUNTA DE EJE Y PERNOS PARA ASEGURAR LOS

TAMBORES TRAILER 05-612.1,309.65


1719293688001 CUZCO CUPUERAN JUAN ALBERTO. 1001000000032 1119678662 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA

AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR33.6

1719293688001 CUZCO CUPUERAN JUAN ALBERTO. 1001000000032 1119678662 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA

AGENDA DE INCLUSION SOCIAL JUVENTUDES AL BUEN VIVIR736




17D11 - 04246-D.

860.73

1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002364 1118885668 03/04/2017 18/04/2017 470

NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN

TERRENO PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEADERO DE LOS

VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GADPP.

INCLUYE IVA REF: MEMO 1013-AP-16 . CONTRATO 277-DGCP-16 (

PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

2,116.00

1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037894 1120375396 04/04/2017 27/04/2017 509 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 11.49

1707661664001 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN 2001000037894 1120375396 04/04/2017 27/04/2017 509 TOLEDO RIOS DIANA DEL CARMEN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 268.04

1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000874 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.874 EC36

1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 2017/000874 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.874 EC84

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000862 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.862 EC36

1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000862 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.862 EC84


CDV84


CDV36

1711666782 REAL ALQUINGA KYCO ALDEMAR 2017/000818 2219 05/04/2017 11/04/2017 447PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 29-MAR AL 31 - ENE -

SOL.476 INF.818 CDV41.48




17D11 - 04246-D.

771.81

1707186126001 VENEGAS BETTY SUSANA 1001000000052 1120276235 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1707186126001 VENEGAS BETTY SUSANA 1001000000052 1120276235 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032075 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 111.42


1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000876 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.876 EC84


1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000876 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.876 EC36

1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032075 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 1,125.66


1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000032074 1120254174 04/04/2017 27/04/2017 509 KIT REPUESTOS CIA. LTDA..- PAGO CON FONDO ROTATIVO 2,867.52






17D11 - 04246-D.

755.03

1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000003234 1119891686 03/04/2017 18/04/2017 470

USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDOS,

TABLEROS Y CARPAS PARA EL TALLER DENOMINADO "FORMADOR DE

FORMADORES I" EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO DEL 13 AL 17 DE

MARZO DEL 2017

21.08


USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDOS,

TABLEROS Y CARPAS PARA EL TALLER DENOMINADO "FORMADOR DE

FORMADORES I" EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO DEL 13 AL 17 DE

MARZO DEL 2017

491.96

1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000878 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.878 EC36

1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000878 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.878 EC84


WUANERGES2017/000712 4118 24/03/2017 06/04/2017 425


CDV84


WUANERGES2017/000712 4118 24/03/2017 06/04/2017 425


CDV36

1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014818 1120514498 06/04/2017 27/04/2017 509 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 62.79

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014818 1120514498 06/04/2017 27/04/2017 509 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN.- PAGO CON FONDO ROTATIVO 634.31

1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000014808 1120514498 04/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRACTOR 047-018, MICROBUS 04-

557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y

MOTONIVELADORA 10-339, SEGUN SOLICITUDES DE REPUESTOS

201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,

201790653, 201790579, 201790341, ORDENES DE COMPRAS 95-94-101-

100-93-92-89-GADRPQ-17, INGRESOS-EGRESOS DE BODEGA 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109

11.17



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

11.37



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

8.04



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

12.54



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

5.68



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

8.8



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

22.88

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

63.11



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

112.86



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

114.84



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

81.18



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

126.72



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

57.42



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

88.85

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

231.16



557, CAMIONETAS 03-267, 03-3438, 03-267, 03-3438 Y


201790716, 201790711, 201790707, 201790693, 201790668,



104, 105, 106, 107, 108, 109

637.56

1714737077001 GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO 1001000000504 1118986936 02/03/2017 11/04/2017 446

GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, EL SERVICIO SERA CONTADO A PARTIR DEL 15 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . INCLUYE IVA

193.55

1714737077001 GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO 1001000000504 1118986936 02/03/2017 11/04/2017 446

GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, EL SERVICIO SERA CONTADO A PARTIR DEL 15 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . INCLUYE IVA

4,516.28

1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000914 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1704918885001 VILLACIS VINUEZA GILBERTO 1001000000939 1119613588 03/04/2017 18/04/2017 470

VILLACIS VINUEZA GILBERTO.-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA

BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS, ARCHIVOS Y OTROS

DE LA UNIDAD DE GESTION DE PEAJES , (PLAZO DE EJECUCION A PARTIR

DEL 1 DE MARZO DEL 2017 HASTA 28 DE FEBRERO DEL 2018 CONTRATO

53-DGCP-16) INCLUYE IVA

184

1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 2017/000914 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000880 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.880 EC84




17D11 - 04246-D.

771.81

1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 2017/000880 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.880 EC36

1768158840001 MISION PICHINCHA 28/02/2017 12/04/2017 449 Transferencia Asignación 2017 según cronograma de desembolsos 100,000.00

1708645518 CUSI PICHO EDGAR RUBEN 2017/000780 1931 29/03/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE MANABI - PEDERNALES - VIÁTICOS - 20 AL 22 DE


1708645518 CUSI PICHO EDGAR RUBEN 2017/000780 1931 29/03/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE MANABI - PEDERNALES - VIÁTICOS - 20 AL 22 DE


501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 2001000000607 1120164303 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 10-347,

SOLICITUD DE MATERIALES 051-OC-MPQ-16, INFORME DE MECÁNICA

31-RPQMEC-16, ORDEN DE COMPRA 112-GADRPQ-17, INGRESO -

EGRESO DE BODEGA 118

373.3

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


501302004001 VACA NAVAS MARCELO BENJAMIN 2001000000607 1120164303 06/04/2017 18/04/2017 PQ000004

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 10-347,

SOLICITUD DE MATERIALES 051-OC-MPQ-16, INFORME DE MECÁNICA

31-RPQMEC-16, ORDEN DE COMPRA 112-GADRPQ-17, INGRESO -

EGRESO DE BODEGA 118

3,771.10

1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000882 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.882 EC84




17D11 - 04246-D.

35.24




17D11 - 04246-D.

771.81

1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 2017/000882 3984 11/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.882 EC36

968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP

43029000373505 3103201701204300000000000000000000000 31/03/2017 17/04/2017 462

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL EDIFICIO Y TALLER DE MECANICA DE LA DIRECCION DE

GESTION PUERTO QUITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

99.33

968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP

43029000373318 3103201701204300000000000000000000000 31/03/2017 17/04/2017 462

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL EDIFICIO Y TALLER DE MECANICA DE LA DIRECCION DE

GESTION PUERTO QUITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

228.12


EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACION EN

DIARIO LA HORA QUITO POR 3 DIAS 7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2017

LISTADO DE DEUDORES DEL PEAJE DE LA UTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI. INCLUYE IVA

582.62


EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACION EN

DIARIO LA HORA QUITO POR 3 DIAS 7,8 Y 9 DE MARZO DEL 2017

LISTADO DE DEUDORES DEL PEAJE DE LA UTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI. INCLUYE IVA

5,097.96

1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000870 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.870 EC36

1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 2017/000870 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.870 EC84

1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000860 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.860 EC84

1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 2017/000860 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.860 EC36

1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000858 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.858 EC84



MEM-520-GM-17.- POR CONSUMO DE INTERNET EN LA UNIDAD DE

MOVILIDAD HUMANA UBICADA EN EL EDIFICIO MERINO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

21



MEM-520-GM-17.- POR CONSUMO DE INTERNET EN LA UNIDAD DE

MOVILIDAD HUMANA UBICADA EN EL EDIFICIO MERINO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

150

1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000858 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.858 EC36

1717917155001 VASQUEZ MORILLO VANESSA FERNANDA 1001000000058 1120288234 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1717917155001 VASQUEZ MORILLO VANESSA FERNANDA 1001000000058 1120288234 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1705017943001 MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN 1001000002450 1119317083 14/03/2017 11/04/2017 448

MOYA VALLEJO MARIA DEL CARMEN - PAGO CON FONDO ROTATIVO




23.94






4.62






558.6






107.8

190151530001 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 2901000039898 1403201701019010000000000000000000000000000000000 14/03/2017 11/04/2017 446MEM-47-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A


190151530001 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 2901000039898 1403201701019010000000000000000000000000000000000 14/03/2017 11/04/2017 446MEM-47-GCAP-17.- POR SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GADPP5,000.00

1704721719QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO

RUFINO2017/000868 3984 10/04/2017 19/04/2017 475

PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.868 EC84

1792063965001 EDIFICIO MERINO B.H.U. 06/04/2017 18/04/2017 470MEM-496-GM-17.- POR EXPENSAS GENERADAS DE INMUEBLE EDIFICIO

MERINO B.H.U PROPIEDAD DEL GADPP175.02


RUFINO2017/000868 3984 10/04/2017 19/04/2017 475


INF.868 EC36

1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000776 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES -MANABÍ 24

1722634597 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE 2017/000776 1931 29/03/2017 03/04/2017 406 PAGO VIÁTICOS PEDERNALES -MANABÍ 56

200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000784 2170 31/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE MAR - SOL.408 INF.784 CDV 24

200468155 VARGAS UCHUBANDA ANGEL RAFAEL 2017/000784 2170 31/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - SALCEDO - VIÁTICOS - 13 AL 14 DE MAR - SOL.408 INF.784 CDV 56

1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 2017/000774 1931 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 2 AL 3 DE MAR - SOL.436

INF.774 CDV53.1

1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 2017/000774 1931 29/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PEDERNALES MANABÍ - VIÁTICOS - 2 AL 3 DE MAR - SOL.436

INF.774 CDV24

1713987467001 POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO 1001000000551 1119955753 10/03/2017 11/04/2017 448

POZO VIRACOCHA MIGUEL SANTIAGO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




140.62

1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000009003 1120395765 13/03/2017 11/04/2017 448

CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO




6.3

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







10.08






2.1






12.6






147






235.2






49






294

1707004253COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO

RAIMUNDO2017/000864 3984 10/04/2017 19/04/2017 475


INF.864 EC36






6.84






13.92

1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000001239 1119504018 03/04/2017 20/04/2017 477

TRANSFURGOSTIL C.A..- PAGO POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE

OPERADORES Y OBREROS ZONA UNO-CENTRAL NORTE (IDA Y VUELTA)-

RUTA 2 ; O DONDE LAS NECESIDADES DE LA ZONA LO REQUIERA .(

SALDO CONTRATO 80-DGCP-16)

1,315.87






69.05



RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



RAIMUNDO2017/000864 3984 10/04/2017 19/04/2017 475


INF.864 EC84



1713487435 CAJAMARCA LLIVE CARLOS WLADIMIR 2017/000762 2356 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.435 INF.762

EC9

1713487435 CAJAMARCA LLIVE CARLOS WLADIMIR 2017/000762 2356 28/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.435 INF.762

EC21

1717152787001 COYAGO QUISHPE JORGE GUILLERMO 1001000000059 1120293310 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1717152787001 COYAGO QUISHPE JORGE GUILLERMO 1001000000059 1120293310 31/03/2017 06/04/2017 426MEM-24-DGDCIS-17.- POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS


1717077182001 BUENAÑO TITUAÑA CARLOS ADOLFO 1001000000033 1119043186 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

1717077182001 BUENAÑO TITUAÑA CARLOS ADOLFO 1001000000033 1119043186 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368

1791361040001 VERIPET CIA. LTDA. 1001000011265 1119577630 06/04/2017 21/04/2017 484




13.44

1791361040001 VERIPET CIA. LTDA. 1001000011265 1119577630 06/04/2017 21/04/2017 484




868

1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000004009 903201701200200000000000000000000000 09/03/2017 11/04/2017 448

AUTOMEKANO CIA. LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION



(incluye IVA)

217.68





(incluye IVA)

171.58





(incluye IVA)

1,710.38

1711585537 CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN 2017/000854 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -






(incluye IVA)

1,348.10

1711585537 CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN 2017/000854 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -


1803390036001 LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL 1001000000658 1120207437 13/03/2017 11/04/2017 448

LLAGUA CHINACHI VICTOR MANUEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO




519.4

1722700661001 TACO QUISHPE JEFFERSON OMAR 1001000000013 1119493496 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA


1722700661001 TACO QUISHPE JEFFERSON OMAR 1001000000013 1119493496 31/03/2017 12/04/2017 452MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de





17D11 - 04246-D.

755.03


MEM-257-DGID-17.- POR CONSTRUCCION DE LA II ETAPA QUE

COMPRENDE CAMERINOS Y BATERIAS SANITARIAS PARA LA CANCHA DE

USO MULTIPLE Y CUBIERTA UBICADO EN LA PARROQUIA DE NONO DM

DE QUITO REF.- CDF-1497-2016

32,668.51


MEM-257-DGID-17.- POR CONSTRUCCION DE LA II ETAPA QUE

COMPRENDE CAMERINOS Y BATERIAS SANITARIAS PARA LA CANCHA DE

USO MULTIPLE Y CUBIERTA UBICADO EN LA PARROQUIA DE NONO DM

DE QUITO REF.- CDF-1497-2016

32,668.51




17D11 - 04246-D.

860.73

991327371001 TELCONET S.A. 2011000124246 504201701200201000000000000000000000 05/04/2017 20/04/2017 477Pago por el servicio de internet Peaje Intervalles, 12 meses a partir del

27 de Septiembre de 2016 (incluye IVA)33.6

991327371001 TELCONET S.A. 2011000124246 504201701200201000000000000000000000 05/04/2017 20/04/2017 477Pago por el servicio de internet Peaje Intervalles, 12 meses a partir del

27 de Septiembre de 2016 (incluye IVA)294

1710528405BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON

WLADIMIR25/04/2017 27/04/2017 506 CCH RECAUDACIONES.- REPOSICION DE CAJA CHICA 11.78

1722664263001 ÑACATA SUNTAXI ROBINSON EDUARDO 1001000000032 1118717565 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8



ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP DE

LOS PERIODOS 02-03 AL 02-04-17 DEL 03-03 AL 03-04-17 DEL 06-03 AL

06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

26.51

1722664263001 ÑACATA SUNTAXI ROBINSON EDUARDO 1001000000032 1118717565 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

82.49





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

56.59





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

39.44

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1712494192001 VELASCO ANDRANGO MILTON SANTIAGO 1001000000631 1119511479 03/04/2017 21/04/2017 484

MEM-1255-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE AMPLIACION DE LA

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE EN PUERTO QUITO EN

1.200 GALONES , ACOPLAMIENTO DE TANQUE PARA MAYOR VOLUMEN

DE COMBUSTIBLE . OS-830-DGCP-16

5,488.00





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

413.48





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

247.5





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

120





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

107.56





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

420.79

1706453253001 SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO 1001000000161 1120525289 05/04/2017 21/04/2017 484

PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CANAL DE

RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO COMO ADMINISTRADOR DEL

CANAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

1,463.40






3.95






39.92

700798341001 ARIAS CASTRO CECILIA MARIA 1001000000679 1119414162 03/04/2017 12/04/2017 452

ARIAS CASTRO CECILIA MARIA.- PAGO POR LA PROVISION DE 285 KILOS

DE CHOCOLATE EN PASTA, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL EVENTO

FESTIVAL SOS MUJERES PICHINCHA REALIZADO EL 10 DE MARZO DEL

2017 EN LA TRIBUNA DEL SUR. REFERENCIA MM/31-AP-17

558.6

991327371001 TELCONET S.A. 2011000124215 404201701200201000000000000000000000 04/04/2017 20/04/2017 477

TELCONET S.A..-PAGO POR SERVICIO DE INTERNT DE LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA . SALDO DEL MEMORANDO N° 379-

AP-16 (VIGENCIA 1 DE JUNIO DEL 2016 HASTA 30 DE MAYO DEL 2017)

33.6

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


700798341001 ARIAS CASTRO CECILIA MARIA 1001000000679 1119414162 03/04/2017 12/04/2017 452

ARIAS CASTRO CECILIA MARIA.- PAGO POR LA PROVISION DE 285 KILOS

DE CHOCOLATE EN PASTA, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL EVENTO

FESTIVAL SOS MUJERES PICHINCHA REALIZADO EL 10 DE MARZO DEL

2017 EN LA TRIBUNA DEL SUR. REFERENCIA MM/31-AP-17

5,643.00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000124215 404201701200201000000000000000000000 04/04/2017 20/04/2017 477

TELCONET S.A..-PAGO POR SERVICIO DE INTERNT DE LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA . SALDO DEL MEMORANDO N° 379-

AP-16 (VIGENCIA 1 DE JUNIO DEL 2016 HASTA 30 DE MAYO DEL 2017)

294

1709804809001 CIFUENTES BEDOYA MARIA ANGELICA 11/04/2017 18/04/2017 470

MEM-521-GM-2017.- POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA Y ALICUOTAS

DEL LOCAL COMERCIAL 1 ARRENDADO UBICADO EN LA PLANTA BAJA

DEL EDIFICIO BURBANO

147.48


EC42


EC18

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000505825 604201701200199000000000000000000000 06/04/2017 21/04/2017 482MEM-531-GM-17.- POR ENERGIA DE LA CORPORACION PLAZA DE LA

REPUBLICA2,708.37


Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado bordillos

y bermas en el pasaje San José de la Cuadra, Barrio Santa Rosa,

Parroquia Cumbayá, cantón Quito, de conformidad con el convenio 094-

COG-DGDC-2016. (Ref: C.D.F No. 939 del 27-06-2016)

11,426.38


REPUBLICA3,121.32

1719835728001 TAMAYO VILLARROEL ANDRES SEBASTIAN 1001000000033 1119633225 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8


REPUBLICA3,036.74

1719835728001 TAMAYO VILLARROEL ANDRES SEBASTIAN 1001000000033 1119633225 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368


REPUBLICA13

1719228650001 VIRACOCHA SUNTAXI JUAN PATRICIO 1001000000032 1119235960 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

19.36





06-04-17 DEL 28-02 AL 30-03-17 Y DEL 27-02 AL 29-03-17

14.48

1712156288001 CUZCO CEVALLOS FIDELIA ANGELA 1001000000306 1119606853 10/04/2017 21/04/2017 484

CUZCO CEVALLOS FIDELIA ANGELA.- PAGO POR UNA CAPACITACION EN

CHOCOLATERIA REALIZADA EN PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 6 AL

10 DE FEBRERO DEL 2017. REFERENCIA MM/31-AP-17

711.62

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1712627775 PALMA AVILA ANDREA SOFIA 31/03/2017 21/04/2017 484

PALMA AVILA ANDREA SOFIA.- DEVOLUCION POR USUARIO DE

PEAJEXPRES DEL VEHICULO DE PLACAS GDB0884 LUEGO DE HABER

ANULADO SU DISPOSITIVO TAG

28.96

1790012158001EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA

C.A. EDIMCA5104000003715 104201701179001000000000000000000000000000000000 01/04/2017 27/04/2017 6

pago de fondo rotativo del mes de abril por compra de material para

elaboracion de pupitres179.29

1790012158001EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA

C.A. EDIMCA5104000003715 104201701179001000000000000000000000000000000000 01/04/2017 27/04/2017 6

pago de fondo rotativo del mes de abril por compra de material para

elaboracion de pupitres1,408.73

1711527646001 MALDONADO ROBALINO MARIA ISABEL 3001000000824 1120305617 05/04/2017 24/04/2017 487

Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado y bermas

de la calle José María Peñaherrera, Barrio Ontaneda Alta, Parroquia

Conocoto, Cantón Quito. De conformidad con el convenio No. 114-COG-

DGDC-2016. (Ref: C.P 1371 de 05-09-2016).

1,038.80


Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado y bermas

de la calle José María Peñaherrera, Barrio Ontaneda Alta, Parroquia

Conocoto, Cantón Quito. De conformidad con el convenio No. 114-COG-

DGDC-2016. (Ref: C.P 1371 de 05-09-2016).

10,494.00

1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000133 1118880433 01/04/2017 24/04/2017 487

REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO.- PAGO POR HABER CULMINADO

LA CUARTA FASE DEL MODULO I: MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES,

EVENTO DESARROLLADO EN EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE

MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO DEL 30 DE ENERO AL 2 DE

MARZO DEL 2017. REFERECIA CF/1548-AP-16

432


EC9


EC21

1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000912 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR -

SOL.521 INF.912 EC20.99

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008647 1119296022 08/03/2017 11/04/2017 448

PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO




167.48

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000008647 1119296022 08/03/2017 11/04/2017 448

PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN - PAGO CON FONDO ROTATIVO




1,691.83

1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001402 1120309198 14/03/2017 11/04/2017 448

MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO




12.25

1803285558001 MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL 1001000001402 1120309198 14/03/2017 11/04/2017 448

MOYA LANDAZURI LUIS GABRIEL - PAGO CON FONDO ROTATIVO




123.75

1714655808 PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA 25/04/2017 27/04/2017 506 MEM-154-PR-BPJ-2017.- REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA 27.2



RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 1001000047969 1120250165 03/04/2017 27/04/2017 506

MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

SUMINISTROS DE LIMPIEZA ( RECOGEDORES DE BASURA ) PARA LA

UNIDAD DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA

2.07

1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 1001000047969 1120250165 03/04/2017 27/04/2017 506

MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE

SUMINISTROS DE LIMPIEZA ( RECOGEDORES DE BASURA ) PARA LA

UNIDAD DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA

20.91

1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL

CARMEN1001000000755 1120269074 31/03/2017 06/04/2017 426



1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL

CARMEN1001000000755 1120269074 31/03/2017 06/04/2017 426



190390667001 IMPORTRACK CIA.LTDA 2001000005378 1119486263 03/04/2017 27/04/2017 509

IMPORTRACK CIA.LTDA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION


CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL

(incluye IVA)

137

190390667001 IMPORTRACK CIA.LTDA 2001000005378 1119486263 03/04/2017 27/04/2017 509

IMPORTRACK CIA.LTDA - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION



(incluye IVA)

1,384.02






170.32

1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000008197 1119629145 10/03/2017 11/04/2017 448

CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN - PAGO CON FONDO




25.94

1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000008197 1119629145 10/03/2017 11/04/2017 448

CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN - PAGO CON FONDO




262.05

1768158410001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS5002000001987 104201701200500000000000000000000000 01/04/2017 17/04/2017 465

MEM-471-GM-17.- POR ELIMINACION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO

PELIGROSOS GENERADOS POR EL GADPP8.68

1768158410001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS5002000001987 104201701200500000000000000000000000 01/04/2017 17/04/2017 465

MEM-471-GM-17.- POR ELIMINACION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO

PELIGROSOS GENERADOS POR EL GADPP61.99



ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL GADPP

DEL 14-03 AL 14-04, DEL 11-03 AL 08-04 Y DEL 17-03 AL 17-04 DEL 2017

126.19





32.54





16.63

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






34.81

1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000872 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.872 EC84

1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 2017/000872 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.872 EC36

401234638001 DUARTE BONILLA ALEXANDER JAVIER 1001000000038 1119090855 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368

1718199746001 AÑAMISE SUNTAXI HECTOR ROMAN 1001000000031 1119061800 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

1718199746001 AÑAMISE SUNTAXI HECTOR ROMAN 1001000000031 1119061800 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1999000523732 804201701200199000000000000000000000 08/04/2017 21/04/2017 481EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL

CAMPAMENTO ZONA 3-NANEGALITO45.71











1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000058279 1120174969 09/03/2017 11/04/2017 448

PASQUEL RUPERTO FABIAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO




14.16

1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000058279 1120174969 09/03/2017 11/04/2017 448

PASQUEL RUPERTO FABIAN - PAGO CON FONDO ROTATIVO




143.05

1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000662 2570 22/03/2017 17/04/2017 465PAGO DE VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16

FEB 201724

1709941486 ESPIN PAZMIÑO LIDIA GRACIELA 2017/000662 2570 22/03/2017 17/04/2017 465PAGO DE VIÁTICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 15 AL 16

FEB 201750

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 1001000171023 104201701200100000000000000000000000 01/04/2017 18/04/2017 470

LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING

FISICO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB PEAJE EXPRESS,

INCLUYE IVA CONTRATO 143-DGCP-15 AÑO 2015 USD$ 31.238,86 AÑO

2016 46.858,41 AÑO 2017 46.858.41 AÑO 2018 19.524.32 --------------------

-- T O T A L 144.480,00

390.88

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 1001000171023 104201701200100000000000000000000000 01/04/2017 18/04/2017 470

LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING

FISICO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB PEAJE EXPRESS,

INCLUYE IVA CONTRATO 143-DGCP-15 AÑO 2015 USD$ 31.238,86 AÑO

2016 46.858,41 AÑO 2017 46.858.41 AÑO 2018 19.524.32 --------------------

-- T O T A L 144.480,00

3,420.20





332.87

1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000916 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 2017/000916 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000732 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -

SOL. INF.732 EC36

1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 2017/000732 3984 27/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 20 AL 24 DE MAR -

SOL. INF.732 EC84

992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000513 1119930433 04/04/2017 20/04/2017 477

TEDEIN S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

TECNICO DEL SISTEMA SAD-WEB DE LA CORPORACION, INCLUYE IVA

(PERIODO DESDE EL 1 DE JULIO DEL 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL

2017)

20.58





92.57

992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000513 1119930433 04/04/2017 20/04/2017 477

TEDEIN S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

TECNICO DEL SISTEMA SAD-WEB DE LA CORPORACION, INCLUYE IVA

(PERIODO DESDE EL 1 DE JULIO DEL 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL

2017)

480.2

1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER

CIA. LTDA.2001000026857 1120120446 14/03/2017 11/04/2017 448

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER CIA. LTDA. - PAGO CON

FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE REPUESTOS, TRABAJOS,

GARANTIAS EN TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO

LIVIANO DE LA MECANICA CENTRAL (incluye IVA)

22.63

1716641301 GUADALUPE GONZALO 2017/000884 3839 11/04/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR

- SOL.518 INF.884 EC24

1790947432001REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER

CIA. LTDA.2001000026857 1120120446 14/03/2017 11/04/2017 448

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RILER CIA. LTDA. - PAGO CON




228.6

1756884522001 PRADO MEDINA GIOCONDA MARLENE 1001000000011 1120356224 06/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1756884522001 PRADO MEDINA GIOCONDA MARLENE 1001000000011 1120356224 06/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1716641301 GUADALUPE GONZALO 2017/000884 3839 11/04/2017 12/04/2017 450PAGO - PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR

- SOL.518 INF.884 EC56

1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000215948 1120183299 03/04/2017 20/04/2017 477

PP PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA

GASOLINERA EL OSO PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL CANAL

DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO MESES DE ENERO HASTA

AGOSTO DEL 2017

52.6

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 21/04/2017 27/04/2017 508

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION DE

MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE

ABRIL DEL 2017.

63.24

1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000215948 1120183299 03/04/2017 20/04/2017 477

PP PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LA

GASOLINERA EL OSO PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL CANAL

DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO MESES DE ENERO HASTA

AGOSTO DEL 2017

375.68

1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000866 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.866 EC84

1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000866 3984 10/04/2017 19/04/2017 475PAGO LIQUIDACION - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE ABR - SOL.

INF.866 EC36

1713107470 ZAMBRANO PARREÑO GUIDO RENE 2017/000702 2356 24/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE MAR - SOL.418 INF.702 EC 84

1713107470 ZAMBRANO PARREÑO GUIDO RENE 2017/000702 2356 24/03/2017 06/04/2017 425 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 3 AL 7 DE MAR - SOL.418 INF.702 EC 36



1801170398001 TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE 1001000000054 1119025105 16/03/2017 11/04/2017 448

TIGSILEMA GAIBOR BYRON VICENTE - PAGO CON FONDO ROTATIVO




25.36






4.34

1705268819 TOSCANO CHECA LUIS EDUARDO 2017/000948 3839 17/04/2017 19/04/2017 475PAGO - PROVINCIA DE CHIMBORAZO - RIOBAMBA - VIÁTICOS - 20 AL 21

DE MAR - SOL.552 INF.948 EC22






256.21






43.82


CEMACOPLES CIA.1001000017458 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448

CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES CEMACOPLES CIA. - PAGO CON




1.14


CEMACOPLES CIA.1001000017459 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





19.28


CEMACOPLES CIA.1001000017460 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





3.23

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



CEMACOPLES CIA.1001000017461 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





7.04

1721199121001 QUINALUISA NOROÑA FERNANDO 1001000000029 1120324300 31/03/2017 11/04/2017 446MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA



CEMACOPLES CIA.1001000017462 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





1.07


CEMACOPLES CIA.1001000017458 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





26.51

1721199121001 QUINALUISA NOROÑA FERNANDO 1001000000029 1120324300 31/03/2017 11/04/2017 446MEM-9-DGDCIS-17 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LA



CEMACOPLES CIA.1001000017459 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





450.06


CEMACOPLES CIA.1001000017460 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





75.42


CEMACOPLES CIA.1001000017461 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





164.25

1705268819 TOSCANO CHECA LUIS EDUARDO 2017/000948 3839 17/04/2017 19/04/2017 475PAGO - PROVINCIA DE CHIMBORAZO - RIOBAMBA - VIÁTICOS - 20 AL 21

DE MAR - SOL.552 INF.948 EC39


CEMACOPLES CIA.1001000017462 1120261619 16/03/2017 11/04/2017 448





24.99

1718346552001 PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA 1001000041618 1119320441 03/04/2017 17/04/2017 465

MEM-1189-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS UBICADOS

EN EL EDIFICIO CENTRAL Y LOS CAMPAMENTOS DE LA INSTITUCION CDF-

881-2016 ORDEN DE SERVICIO 244-DGDCP-16

123.04

1718346552001 PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA 1001000041618 1119320441 03/04/2017 17/04/2017 465

MEM-1189-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS UBICADOS

EN EL EDIFICIO CENTRAL Y LOS CAMPAMENTOS DE LA INSTITUCION CDF-

881-2016 ORDEN DE SERVICIO 244-DGDCP-16

2,870.91

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




1001282555 CANO ROSERO VICENTE OLMEDO 2017/000694 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL


1001282555 CANO ROSERO VICENTE OLMEDO 2017/000694 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL


1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000698 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.416 INF.698

EC9

1720204427 MARTINEZ ITURRALDE MARISOL ESTEFANIA 2017/000698 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.416 INF.698

EC21

1704911526001 MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO 1001000007335 1119987652 09/03/2017 11/04/2017 447

MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




2.69

1715362115 PAREJA POSO JORGE RENE 2017/000852 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 29 DE MAR -







1.18






27.44

1715362115 PAREJA POSO JORGE RENE 2017/000852 4242 10/04/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 29 DE MAR -

SOL.469 INF.852 EC9






27.22

1712626314001 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO 1001000000199 1119072709 06/04/2017 17/04/2017 465

MEM-121-GCAP-17.- POR CAPACITACION POR REALIZACION DEL CURSO

DE COMPRAS PUBLICAS PARA UNIDADES REQUIRIENTES Y

ADMINISTRADORES DE CONTRATO DIRIGIDO A VARIOS FUNCIONARIOS

DEL GADPP LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2017

2,392.00


RAIMUNDO2017/000918 3984 17/04/2017 20/04/2017 479




RAIMUNDO2017/000918 3984 17/04/2017 20/04/2017 479



1721059036001 PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO 1001000000025 1120375639 03/04/2017 17/04/2017 465

PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE AMPLIFICACION Y SONIDO MAS RIDER TECNICO PARA EL

DIA SABADO 18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE

OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE CANGAHUA, ASCAZUBI ( CANTON

CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON QUITO) EVENTO QUE CONTO CON

LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA.

68.88

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1721059036001 PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO 1001000000025 1120375639 03/04/2017 17/04/2017 465

PUGA CENTENO FRANKLIN OCTAVIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE AMPLIFICACION Y SONIDO MAS RIDER TECNICO PARA EL

DIA SABADO 18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE

OBRAS DE LAS PARROQUIAS DE CANGAHUA, ASCAZUBI ( CANTON

CAYAMBE) Y CONOCOTO (CANTON QUITO) EVENTO QUE CONTO CON

LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA.

1,607.20


SOL. INF.736 EC36


SOL. INF.736 EC84

1703379972 COSTALES PEÑAHERRERA LAURA MARCELA 2017/000782 1945 31/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE

MAR - SOL.446 INF.782 EC175.04

1703379972 COSTALES PEÑAHERRERA LAURA MARCELA 2017/000782 1945 31/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO - VIÁTICOS - 8 AL 10 DE


1725647919001 ABADIANO PAUCAR PAOLA MICHELLE 1001000000050 1120236771 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

1725647919001 ABADIANO PAUCAR PAOLA MICHELLE 1001000000050 1120236771 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368


EC18

1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000008378 1119638942 15/03/2017 11/04/2017 448

HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




2.52


EC42






8.4






58.8






196

1715798979001 TUBON HERNANDEZ ALICIA MARIA 1001000000041 1119303116 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A


1715798979001 TUBON HERNANDEZ ALICIA MARIA 1001000000041 1119303116 20/03/2017 11/04/2017 442MEM-157-DGDCIS-17.- POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE A



USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE ALQUILER CARPAS, TOLDOS Y SILLAS PARA EL DIA SABADO

18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LA

PARROQUIA DE CANGAHUA, (CANTON CAYAMBE) EVENTO QUE CONTO

CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA

12.77

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE ALQUILER CARPAS, TOLDOS Y SILLAS PARA EL DIA SABADO

18 DE MARZO DEL 2017 EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS DE LA

PARROQUIA DE CANGAHUA, (CANTON CAYAMBE) EVENTO QUE CONTO

CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PREFECTO DE PICHINCHA

297.92

1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR12042000002936 304201701176815000000000000000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 474

MEM-104-DGCP-17 PAGO POR ABASTECIMOENTO DE GASOLINA EXTRA

PARA LOS VEHICULOS DEL GADPP , INCLUYE IVA (PLAZO 1 DE JUNIO

2016 HASTA 1 JUNIO 2017)

1,319.73

1768153530001EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR12042000002936 304201701176815000000000000000000000000000000000 03/04/2017 19/04/2017 474

MEM-104-DGCP-17 PAGO POR ABASTECIMOENTO DE GASOLINA EXTRA

PARA LOS VEHICULOS DEL GADPP , INCLUYE IVA (PLAZO 1 DE JUNIO

2016 HASTA 1 JUNIO 2017)

9,426.66

1710808617 ESPIN TORRES EDISON MISAEL 2017/000700 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.415 INF.700

EC9

1710808617 ESPIN TORRES EDISON MISAEL 2017/000700 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 22 AL 23 DE MAR - SOL.415 INF.700

EC20

1720856481 CARCELEN SAILEMA EDWIN MARCELO 2017/000492 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -


990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 7091000010794 1303201701200700000000000000000000000 13/03/2017 11/04/2017 448

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




166.43

1720856481 CARCELEN SAILEMA EDWIN MARCELO 2017/000492 3296 14/03/2017 12/04/2017 450PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 21 AL 24 DE FEB -

SOL.273 INF.492 EC55.29






43.79






383.18






1,307.59


SOL. INF.734 EC84


SOL. INF.734 EC36

1725909475CHUQUITARCO MAIGUA CARLOS

EDUARDO2017/000656 2219 22/03/2017 06/04/2017 425

PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1725909475CHUQUITARCO MAIGUA CARLOS

EDUARDO2017/000656 2219 22/03/2017 06/04/2017 425

PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 1 AL 3 DE MAR -


1102734272 GONZALEZ ESTRELLA GLORIA DE JESUS 2017/000692 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL


1102734272 GONZALEZ ESTRELLA GLORIA DE JESUS 2017/000692 2356 24/03/2017 06/04/2017 425PAGO LIQUIDACION - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 21 AL



VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.-PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y

ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO TUMBAVACAS,

RECINTO LA JOSEFINA-GANADEROS ORENSES, MIRADOR TURISTICO,

CANTON LOS BANCOS . CONTRATO 156-DGCP-2016

732.29

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.-PAGO POR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y

ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO TUMBAVACAS,

RECINTO LA JOSEFINA-GANADEROS ORENSES, MIRADOR TURISTICO,

CANTON LOS BANCOS . CONTRATO 156-DGCP-2016

15,691.72





1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000539 1118578238 14/03/2017 19/04/2017 474

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR REALIZAR LA

REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS Y AREA DE MANTENIMIENTO

DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , UBICADA EN EL BARRIO AREA

DE MANTENIMIENTO Y BATERIAS SANITARIAS ,

PARROQUIACONOCOTO, CNATON QUITO , INCLUYE IVA . CONTRATO

405-DGCP-2015 / CONTRATO MODIFICATORIO 64-DGCP-16

925.19

1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000539 1118578238 14/03/2017 19/04/2017 474

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR REALIZAR LA

REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS Y AREA DE MANTENIMIENTO

DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , UBICADA EN EL BARRIO AREA

DE MANTENIMIENTO Y BATERIAS SANITARIAS ,

PARROQUIACONOCOTO, CNATON QUITO , INCLUYE IVA . CONTRATO

405-DGCP-2015 / CONTRATO MODIFICATORIO 64-DGCP-16

9,346.33


TRANSLIBERTADOR S.A.-Pago por para la contratación de servicio de

transporte para el personal de la Autopista Rumiñahui periodo del

25/09/ al 31/12/2016 y 01/01/2017 al 23/09/207.Contrato N° 234-DGCP-

2016

3,734.99

1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000781 1119031084 01/02/2017 27/04/2017 509

AREVALO CAÑAR ANA LUCIA - PAGO CON FONDO ROTATIVO


PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA


0.05






3.02






70.56


LIDERSCHOOL S.A1001000005529 1119953305 04/04/2017 27/04/2017 506

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A.-

CONTRATO 83-DGCP-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DESDE : MECANICA CENTRAL-SAN CARLOS-DOS PUENTES-

CHILLOGALLO-AUTOPISTA GENERAL RUMUÑAHUI-EL TRIANGULO-

COLIBRI-INTAG VIA ALOAG SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- Km 20

Y RETORNO A DONDE LAS NECESIDADES DE LA ZONA DOS CENTRAL SUR

LO REQUIERA .(PERIODO ABRIL 2016 A MARZO 2017)

1,332.37


TRANSLIBERTADOR S.A.-Pago por para la contratación de servicio de

transporte para el personal de la Autopista Rumiñahui periodo del

25/09/ al 31/12/2016 y 01/01/2017 al 23/09/207.Contrato N° 234-DGCP-

2016

3,734.99

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







1.84






32.25






1.96






4.7






18.56






325.81






19.8






47.52

200219541001 GUTIERREZ CAMACHO JOSE MIGUEL 06/04/2017 27/04/2017 506POR ALICUOTAS DE PAGO DE LUZ Y AGUA POTABLE DEL ARRIENDO DEL

INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO AMERICA186.4

1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000920 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 2017/000920 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL






(incluye IVA)

38.79





(incluye IVA)

27.82





(incluye IVA)

24.32

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

26.04





(incluye IVA)

24.45





(incluye IVA)

8.41





(incluye IVA)

25.91





(incluye IVA)

27.58





(incluye IVA)

14.89





(incluye IVA)

14.89





(incluye IVA)

11.01





(incluye IVA)

10.48





(incluye IVA)

32.48





(incluye IVA)

10.07





(incluye IVA)

14.81





(incluye IVA)

20.42

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

16.64





(incluye IVA)

12.95





(incluye IVA)

5.77





(incluye IVA)

9.99





(incluye IVA)

8.96





(incluye IVA)

8.96





(incluye IVA)

12.31





(incluye IVA)

12.31





(incluye IVA)

8.62





(incluye IVA)

17.99





(incluye IVA)

8.32





(incluye IVA)

10.72





(incluye IVA)

304.81

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

129.59





(incluye IVA)

218.6





(incluye IVA)

178.72





(incluye IVA)

191.11





(incluye IVA)

145.63





(incluye IVA)

113.33





(incluye IVA)

204.58





(incluye IVA)

50.49





(incluye IVA)

192.18





(incluye IVA)

87.41





(incluye IVA)

66.1





(incluye IVA)

78.42





(incluye IVA)

203.55

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

78.42





(incluye IVA)

216.64





(incluye IVA)

107.74





(incluye IVA)

117.02





(incluye IVA)

107.74





(incluye IVA)

75.4





(incluye IVA)

117.02





(incluye IVA)

86.5





(incluye IVA)

157.46





(incluye IVA)

82.26





(incluye IVA)

72.83





(incluye IVA)

93.78





(incluye IVA)

255.17

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






(incluye IVA)

79.14

1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002249 1119348587 07/04/2017 27/04/2017 509

TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




78.4

1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002261 1119348587 07/04/2017 27/04/2017 509

TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO - PAGO CON FONDO ROTATIVO




78.4






25.14






67.03






51.16






22.05






253.93






677.16






516.78






222.75

1723069439001 ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL 1001000000809 1119777249 05/04/2017 27/04/2017 509ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL.- PAGO CON FONDO

ROTATIVO52.92

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



ROTATIVO71.54


ROTATIVO3.43


ROTATIVO5.1


ROTATIVO13.72


ROTATIVO26.46


ROTATIVO18.23


ROTATIVO534.6


ROTATIVO722.7


ROTATIVO34.65


ROTATIVO51.48


ROTATIVO138.6


ROTATIVO267.3


ROTATIVO184.14


ROTATIVO7.64


ROTATIVO77.22

1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000924 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL


1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 2017/000924 3984 17/04/2017 20/04/2017 479PAGO LIQUIDACION - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 10 AL








1,739.77







17,575.18






23.75






19.82

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







239.84






200.22






3.09






21.84






1.74






7.96






1.2






1.76






1.76






1.14

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







31.27






220.61






17.64






80.37






12.12






17.73






17.73






11.49

1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001056 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -

SOL. INF.1056 CDV35

1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001056 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -

SOL. INF.1056 CDV18






36.46






12.74

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







52.02






368.28






128.7






525.54

1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001010 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -


1704410024 PARREÑO SANCHEZ PABLO ROMEL 2017/001010 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 28 AL 30 DE MAR -


1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000015259 1120289268 05/04/2017 27/04/2017 509

ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL - PAGO CON FONDO ROTATIVO




100.33






4.77






233.56






1,013.58






48.14






2,359.35

1706650494001RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN

FERNANDO1001000003723 1119591286 06/04/2017 27/04/2017 509

RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN FERNANDO - PAGO CON FONDO


TALLERES PARTICULARES, CONSECIONARIOS DE EQUIPO PESADO DE LA


34.78

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1706650494001RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN

FERNANDO1001000003723 1119591286 06/04/2017 27/04/2017 509

RODRIGUEZ BUSTAMANTE ESTEBAN FERNANDO - PAGO CON FONDO




351.3

1790707334001 CEMACOL 1001000024537 1120144186 10/04/2017 27/04/2017 509

CEMACOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE



(incluye IVA)

18.35

1790707334001 CEMACOL 1001000024537 1120144186 10/04/2017 27/04/2017 509

CEMACOL - PAGO CON FONDO ROTATIVO ADQUISICION DE



(incluye IVA)

185.35






39.17






65.19






2.3






2.92






3.09






6.47






395.71






658.59

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







23.17






29.45






31.18






65.36






8.73






88.19






4.61






0.96






44.58






1,720.61

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de







46.6






9.71






450.4

501028286 LEON GUANO MILTON PATRICIO 2017/000982 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -


501028286 LEON GUANO MILTON PATRICIO 2017/000982 4242 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 18 AL 20 DE ABR -



HERRERA VASQUEZ FRANKLIN GEOVANNY - PAGO CON FONDO




15.19






46.16






153.45






466.29


LIDERSCHOOL S.A1001000005528 1119953305 04/04/2017 27/04/2017 505

MEM-221-DGDCP-17 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL

RECORRIDO DEL PERSONAL DEL GADPP DE LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ( CONTRATO 425-DGDC-15)

2,474.58

1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1001000001842 1119619285 03/04/2017 27/04/2017 505

WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION

DE APOYO A LA PRODUCCION. REFERENCIA CF/1611-AP-16.

537.43

1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. 1001000001842 1119619285 03/04/2017 27/04/2017 505

WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION

DE APOYO A LA PRODUCCION. REFERENCIA CF/1611-AP-16.

5,429.16

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 1001000010832 1120288010 03/04/2017 27/04/2017 505

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE

SUMINISTROS DE LIMPIEZA (GUANTES DE CAUCHO ) PARA LA UNIDAD

DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA

21.51

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 1001000010832 1120288010 03/04/2017 27/04/2017 505

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE

SUMINISTROS DE LIMPIEZA (GUANTES DE CAUCHO ) PARA LA UNIDAD

DE GESTION DE PEAJES , INCLUYE IVA

217.3


MEM-219-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE

LA INSTITUCION QUE VIVE EN EL VALLE DE LOS CHILLOS ... ( CONTRATO

75-DGDCP-16

1,272.38

1790043800001 COHECO S.A 1001000218235 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 27/04/2017 505

MEM-693-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS

DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2017 ( REF OS-

100-DGCP-16)

55.62

1790043800001 COHECO S.A 1001000218235 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 27/04/2017 505

MEM-693-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS

DE LA PLAZA DE LA REPUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2017 ( REF OS-

100-DGCP-16)

486.73

1792073715001TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL

S.A.1001000001827 1120025189 03/04/2017 27/04/2017 505

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A..- PAGO POR EL TRASLADO

DEL PERSONAL DE OBREROS DE LA ZONA UNO-CENTRAL NORTE

(PERIODO DEL 01/04/2016 AL 30/03/2017) SALDO CONTRATO 82-DGCP-

16

1,335.68


LIDERSCHOOL S.A1001000005530 1119953305 04/04/2017 27/04/2017 505

MEM-116-DGCP-17 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DE LA COORDINACION DE EJECUCION DE OBRAS DE

PICHINCHA ( PERIODO 16/05/2016 AL 18/05/2017) CONTRATO 112-

DGCP-16

3,151.42

1715972285001 BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER 3001000000460 1119092766 01/04/2017 27/04/2017 510

BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE TARIMA CUBIERTA, 15 CARPAS Y 600mts DE VALLAS DE

SEGURIDAD EN EL EVENTO FESTIVAL ARTISTICO SOS

MUJERES..REALIZADO EL10 DE MARZO DEL 2017 EN LA TRIBUNA DEL

SUR

235.2

1715972285001 BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER 3001000000460 1119092766 01/04/2017 27/04/2017 510

BARONA GONZALEZ JAIME XAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE TARIMA CUBIERTA, 15 CARPAS Y 600mts DE VALLAS DE

SEGURIDAD EN EL EVENTO FESTIVAL ARTISTICO SOS

MUJERES..REALIZADO EL10 DE MARZO DEL 2017 EN LA TRIBUNA DEL

SUR

5,488.00

1712535218001 MOLINA TIMBILA WILSON PATRICIO 2001000000028 1118883613 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

1712535218001 MOLINA TIMBILA WILSON PATRICIO 2001000000028 1118883613 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368

1720809647001 TAIPE ALQUINGA DIEGO DAVID 1001000000386 1119155540 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

1720809647001 TAIPE ALQUINGA DIEGO DAVID 1001000000386 1119155540 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368

604740266001 YANEZ MOYANO BELGICA LUZMILA 1001000000061 1119524833 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

16.8

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


604740266001 YANEZ MOYANO BELGICA LUZMILA 1001000000061 1119524833 03/04/2017 21/04/2017 483



MEM-37-AP-17

368



1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP 24/03/2017 24/04/2017 488

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESA HIDROEQUINOCCIO E.P

POR EL VALOR USD 400.000,00 DE LA ASIGNACIÓN 2017, USD

200.000,00 MES DE MARZO Y USD 200.000,00 MES DE ABRIL

200,000.00

1717786006 FLORES POZO DIEGO JAVIER 12/04/2017 21/04/2017 484FLORES POZO DIEGO JAVIER.- PAGO VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE

GUAYAS Y LOS RIOS LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2017.80

992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000512 1119930433 04/04/2017 21/04/2017 484MEM-805-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO DEL SAD WEB DE LA

CORPORACION / REF OD-245-DGCP-16/20.16

992149892001 TEDEIN S.A. 1001000000512 1119930433 04/04/2017 21/04/2017 484MEM-805-DGCP-17.- POR MANTENIMIENTO DEL SAD WEB DE LA

CORPORACION / REF OD-245-DGCP-16/470.4

1791897781001COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 31

DE MAYO S.A1001000000583 1119312649 05/04/2017 27/04/2017 505

MEM-838-DGCP-17.- SALDO DEL DEL 2016 POR SERVICIO DE

TRANSPORTE A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL GADPP QUE VIVEN

EN MACHACHI RUTA MACHACHI -GADPP Y VICEVERSA ( REF. CONTRATO

61-DGCP-2016

1,386.00


Adquisición de materiales para la construcción de adoquinado bordillos

y bermas en el pasaje San José de la Cuadra, Barrio Santa Rosa,

Parroquia Cumbayá, cantón Quito, de conformidad con el convenio 094-

COG-DGDC-2016. (Ref: C.D.F No. 939 del 27-06-2016)

1,131.09

1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000910 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 12 DE ABR - SOL.522 INF.910

EC21

1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000910 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 12 DE ABR - SOL.522 INF.910

EC9



1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E

INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000060965 1120041002 06/04/2017 27/04/2017 505

MEM-609-DGDCP-17.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL

QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN LA RUTA DE CARCELEN (

CONTRATO 55-DGCP-16) CM-5042-2016

1,336.50


SOL.532 INF.966 EC61.5

992303093001INFORMACION DE MEDIOS S.A.

INFOMEDIA1002000001233 704201701200100000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 505

INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR MONITOREO

DE TV, PRENSA Y RADIO DE LA PUBLICIDAD DE GADPP . INCLUYE IVA

(PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ) REF: MEMO 755-AP-16

67.2

992303093001INFORMACION DE MEDIOS S.A.

INFOMEDIA1002000001233 704201701200100000000000000000000000 07/04/2017 27/04/2017 505

INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR MONITOREO

DE TV, PRENSA Y RADIO DE LA PUBLICIDAD DE GADPP . INCLUYE IVA

(PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 2017 ) REF: MEMO 755-AP-16

594

101055762001 YUNGA VILLA ALFONSO MARIA 1001000006271 1119970368 01/02/2017 24/04/2017 487PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTINES DE CUERO GRASO PARA

STOCK DE BODEGA CENTRAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL2,988.02

101055762001 YUNGA VILLA ALFONSO MARIA 1001000006271 1119970368 01/02/2017 24/04/2017 487PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTINES DE CUERO GRASO PARA

STOCK DE BODEGA CENTRAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL30,185.10

1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 1001000009404 1118869386 18/01/2017 24/04/2017 487

POR SERVICIO DE ATENCION DURANTE LA REUNION DE SESION DE

TRABAJO MANTENIDA POR EL SEÑOR PREFECTO CON LOS SEÑORES

CONSEJEROS EL 28-11-2016

69.3

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 1001000009404 1118869386 18/01/2017 24/04/2017 487

POR SERVICIO DE ATENCION DURANTE LA REUNION DE SESION DE

TRABAJO MANTENIDA POR EL SEÑOR PREFECTO CON LOS SEÑORES

CONSEJEROS EL 28-11-2016

1,617.00

1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000902 2570 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - VIÁTICOS -

20 AL 21 DE FEB - SOL.384 INF.902 EC24

1000754794 ROMERO PROAÑO MARIA ISABEL 2017/000902 2570 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - VIÁTICOS -

20 AL 21 DE FEB - SOL.384 INF.902 EC36.39

1717627028 CALDERON MONTALVO ANDREA VALERIA 2017/000912 2219 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - VIÁTICOS - 6 AL 7 DE ABR -

SOL.521 INF.912 EC9

1720313814BELALCAZAR CADENA KAROLINA

ELIZABETH2017/000936 2356 24/04/2017 24/04/2017 486


EC18

1720313814BELALCAZAR CADENA KAROLINA

ELIZABETH2017/000936 2356 24/04/2017 24/04/2017 486


EC42



ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA BODEGA 2 - AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

1.18

1304379348 GALARRAGA VELASCO ANA GRETA 2017/000940 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.525 INF.940

EC18



ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA BODEGA 2 - AUTOPISTA


11.88

1304379348 GALARRAGA VELASCO ANA GRETA 2017/000940 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.525 INF.940

EC42

1713792792 CALAHORRANO SAAVEDRA PABLO JAVIER 2017/000942 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.526 INF.942

EC41.99

1713792792 CALAHORRANO SAAVEDRA PABLO JAVIER 2017/000942 2356 24/04/2017 24/04/2017 486PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 11 AL 13 DE ABR - SOL.526 INF.942

EC18

1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000960 2241 20/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.554 INF.960 EC 27

1710442193 CARVAJAL GUZMAN FREDDY PATRICIO 2017/000960 2241 20/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.554 INF.960 EC 63

1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000964 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.555 INF.964 EC 27

1709399297 SANTANA PONCE GEOVANNY MANOLO 2017/000964 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.555 INF.964 EC 63

1710717735 GUERRA CRUZ WILSON OSWALDO 2017/000962 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.553 INF.962 EC 63

1710717735 GUERRA CRUZ WILSON OSWALDO 2017/000962 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.553 INF.962 EC 27

1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000956 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.560 INF.956 EC 27

1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 2017/000956 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.560 INF.956 EC 63

1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000958 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.556 INF.958 EC 63

1001610268 TORRES CEVALLOS MARCELO PATRICIO 2017/000958 2241 24/04/2017 24/04/2017 486 PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 5 AL 8 DE ABR - SOL.556 INF.958 EC 27

991344004001 IPAC S.A. 2001000171851 404201701200200000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 6Fabricación de juegos infantiles, basureros convenios 116-COG-DGDC-

16142.51



991344004001 IPAC S.A. 2001000171851 404201701200200000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 6Fabricación de juegos infantiles, basureros convenios 116-COG-DGDC-

161,119.77



1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 26/04/2017 27/04/2017 505DIRECCION APOYO A LA PRODUCCION (CCH).- REPOSICION FONDO DE

CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 20175

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000565 1120303295 13/04/2017 24/04/2017 487

PAGO DEL CONTRATO 502-DGCP-2012 PARA ELABORACION DE

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA JUAN MONTALVO REFUGIO NEVADO

CAYAMBE PARROQUIA CAYAMBE

1,424.85

1707782692001 BASTIDAS ARROYO DIEGO IVAN 1001000000565 1120303295 13/04/2017 24/04/2017 487

PAGO DEL CONTRATO 502-DGCP-2012 PARA ELABORACION DE

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA JUAN MONTALVO REFUGIO NEVADO

CAYAMBE PARROQUIA CAYAMBE

33,585.93

1710694256 ARIAS CALVACHE FATIMA 26/04/2017 27/04/2017 505DIRECCION APOYO A LA PRODUCCION (CCH).- REPOSICION FONDO DE

CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 20170.31

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322525 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 6 Adquisición de materiales para el cerramiento lateral de la FMT 398.3

1792086930001 FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. 1001000322525 304201701200100000000000000000000000 03/04/2017 27/04/2017 6 Adquisición de materiales para el cerramiento lateral de la FMT 3,129.50


RUFINO2017/000922 3984 25/04/2017 26/04/2017 502




RUFINO2017/000922 3984 25/04/2017 26/04/2017 502




Adquisición de Materiales para construcción de adoquinado, bordillos

en el pasaje S/N del barrio San Pedro del Valle Parroquia Nayón, Cantón

Quito, de conformidad con el convenio 131-COG-DGDC-2016. (Ref: 1594

de 12-10-2016).

10,286.10

1792348803001ANGEL OÑATE CONSTRUCCIONES

COMPAÑIA LIMITADA1001000000202 1120510770 05/04/2017 25/04/2017 496

Contratación del alquiler de 6 volquetes de 8M3 de capacidad para el

transporte de material pétreo desde la mina del Km. 127 hacia las vías

La Celica - 15 de Mayo; El Cisne-San DimasMonte Olivo - San Francisco

de Mangaloma - Pachijal; Barrio Lindo - Los paraísos en el cantón Pedro

Vicente Maldonado, de la Provincia de Pichincha. Ref: Contrato 15-DGCP-

2017.C.P No.1693 del 24-10-2016.

1,743.00

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000016060 404201701200100000000000000000000000 04/04/2017 27/04/2017 505MEM-1418-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA

PARA STOCK DE BODEGA5.71

1792348803001ANGEL OÑATE CONSTRUCCIONES

COMPAÑIA LIMITADA1001000000202 1120510770 05/04/2017 25/04/2017 496

Contratación del alquiler de 6 volquetes de 8M3 de capacidad para el

transporte de material pétreo desde la mina del Km. 127 hacia las vías

La Celica - 15 de Mayo; El Cisne-San DimasMonte Olivo - San Francisco

de Mangaloma - Pachijal; Barrio Lindo - Los paraísos en el cantón Pedro

Vicente Maldonado, de la Provincia de Pichincha. Ref: Contrato 15-DGCP-

2017.C.P No.1693 del 24-10-2016.

40,670.00




Adquisición de Materiales para construcción de adoquinado, bordillos

en el pasaje S/N del barrio San Pedro del Valle Parroquia Nayón, Cantón

Quito, de conformidad con el convenio 131-COG-DGDC-2016. (Ref: 1594

de 12-10-2016).

1,018.22



EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUEADERO

RENTADO PARA EL EQUIPO PESADO DE LA MECANICA CENTRAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO

DEL 2017

6.48


CONTRATO No- 004-DGDC-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL,

BARRIO AMAZONAS, PARROQUIA PIFO

1,322.02

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de



CONTRATO No- 004-DGDC-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOOQUINADO Y BERMAS EN LA CALLE PRINCIPAL,

BARRIO AMAZONAS, PARROQUIA PIFO

13,355.10



POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TABLEROS -

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

28.24

1716754104 SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL 2017/000906 3420 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 14 AL 15 DE MAR - SOL.502 INF.906

CDV9

1716754104 SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL 2017/000906 3420 25/04/2017 26/04/2017 502PAGO - PUERTO QUITO - VIÁTICOS - 14 AL 15 DE MAR - SOL.502 INF.906

CDV21



POR ADQUISICION DE CAJAS PARA COLOCAR PUNTOS DE REVISIÓN DE

SENSORES Y MANTENIMIOENTO RUTINARIO - AUTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

5.15



POR ADQUISICION DE CAJAS PARA COLOCAR PUNTOS DE REVISIÓN DE

SENSORES Y MANTENIMIOENTO RUTINARIO - AUTOPISTA GENERAL


51.97


1792207266001 PURUHAFERRET CIA.LTDA. 1003000018207 1904201701179220000000000000000000000000000000000 19/04/2017 27/04/2017 505

PURUHAFERRET CIA.LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR

ADQUISICION DE SELLANTE PARA LA COLOCACION DE SENSORES -


18.57



TELECOMUNICACIONES CNT EP10/04/2017 25/04/2017 496

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

POR SERVICIO TELEFONICO No. 2330-484 DE LAS OFICINAS DEL CENTRO

DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI, DE LOS MESES DE

FEBRERO Y MARZO DEL 2017

583.4

1792207266001 PURUHAFERRET CIA.LTDA. 1003000018207 1904201701179220000000000000000000000000000000000 19/04/2017 27/04/2017 505

PURUHAFERRET CIA.LTDA. - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR

ADQUISICION DE SELLANTE PARA LA COLOCACION DE SENSORES -


145.87

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 13/04/2017 25/04/2017 492


ENERGIA ELECTRICA DEL TERRENO RENTADO PARA LA MAQUINARIA

PESADA DE LA MECANICA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2017

48.1

1724310071001 TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS 1027000000020 104201701200102000000000000000000000 01/04/2017 25/04/2017 494

TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS - PAGO CON FONDO ROTATIVO

POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO 2017 -


315.96

1724310071001 TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS 1027000000020 104201701200102000000000000000000000 01/04/2017 25/04/2017 494

TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS - PAGO CON FONDO ROTATIVO

POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO 2017 -


2,256.87



ENERGIA ELECTRICA DEL PEAJE RUMIÑAHUI , CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017

1,581.27



ADQUISICION DE UN CANDADO PARA LA PUERTA DE CONTRAFLUJO DE

ALMA LOJANA - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

2.6

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de




ADQUISICION DE UN CANDADO PARA LA PUERTA DE CONTRAFLUJO DE

ALMA LOJANA - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (ncluye IVA)

26.23



POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TABLEROS -


2.79



ADQUISICION DE REFLECTORES PARA LA VIA AMAZONAS - AUTOPISTA


4.61



ADQUISICION DE REFLECTORES PARA LA VIA AMAZONAS - AUTOPISTA


46.53



ADQUISICION DE CERRADURAS PLANAS - AUTOPISTA GENERAL


1.67



ADQUISICION DE CERRADURAS PLANAS - AUTOPISTA GENERAL


16.83

1706483649001 BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON 1001000003832 1119374598 03/04/2017 27/04/2017 505

BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE LONAS Y MATERIALES PARA LA ELABORACION DE

PANCARTAS BANNERS, ROOL, UPS, GIGANTOGRAFIAS, QUE SE

UTILIZARA EN LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.

CONTRATO 3-DGCP-17 REF: ( CDF-1269-AP-16)

4,297.10

1706483649001 BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON 1001000003832 1119374598 03/04/2017 27/04/2017 505

BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE LONAS Y MATERIALES PARA LA ELABORACION DE

PANCARTAS BANNERS, ROOL, UPS, GIGANTOGRAFIAS, QUE SE

UTILIZARA EN LA IMPRENTA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.

CONTRATO 3-DGCP-17 REF: ( CDF-1269-AP-16)

43,409.52

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000087970 1119933794 03/04/2017 02/05/2017 525MEM-1383-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA

PARA STOCK DE BODEG23.6

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000087970 1119933794 03/04/2017 02/05/2017 525MEM-1383-DGCP-17.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA

PARA STOCK DE BODEG238.36

1717067134 ARIAS RON JORGE PATRICIO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

1703261212 CORONEL RUIZ HERNAN PATRICIO 2017/001048 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - VIÁTICOS - 22 AL 24 DE

FEB - SOL.386 INF.1048 CDV48





1715784227 REINOSO SULCA CYNTIA PAMELA 2017/001004 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 12 AL 13 DE ABR -


1715784227 REINOSO SULCA CYNTIA PAMELA 2017/001004 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 12 AL 13 DE ABR -


1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001609 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 02/05/2017 525




INCLUYE IVA

12.04

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791925580001 MESSAGEPLUS S.A. 1001000001609 1004201701200100000000000000000000000 10/04/2017 02/05/2017 525




INCLUYE IVA

280.99

1714121025 VARGAS BALCAZAR ROBERTH MIGHER 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA375

1707555775 AGUIRRE MORENO SANDRA PETRONILA 2017/001006 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 17 AL 18 DE ABR -


1707555775 AGUIRRE MORENO SANDRA PETRONILA 2017/001006 2570 27/04/2017 27/04/2017 510PAGO - PEDRO VICENTE MALDONADO - VIÁTICOS - 17 AL 18 DE ABR -


1714585922001RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA

ALEXANDRA1001000000424 1119455704 27/04/2017 27/04/2017 510

RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO

CONSULTORIA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS.

609

1714585922001RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA

ALEXANDRA1001000000424 1119455704 27/04/2017 27/04/2017 510

RODRIGUEZ MANRIQUE PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO

CONSULTORIA PARA LA AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS.

13,050.00








POR EL MES DE MARZO4

















































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






















































































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






























1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000311 2104201701200100000000000000000000000 21/04/2017 27/04/2017 511Pago por concepto de productos informativos de las Juntas

Parroquiales, desarrolladas durante el 1er. trimestre de 2017.23,757.88





















































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






















































































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






























































1712626314001 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO 1001000000203 1119072709 19/04/2017 02/05/2017 525

MEM-140-GCAP-17.- POR CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PARA

UNIDADES REQUIRIENTES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO EL 10 Y

11 DE ABRIL DEL 2017

2,340.00





















RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






















































































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de









POR EL MES DE MARZO1,564.46








POR EL MES DE MARZO1,069.15





































































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de










1706875802001 ROSERO ROSERO FRED RAUL 3001000001114 1120046637 17/04/2017 02/05/2017 525

ROSERO ROSERO FRED RAUL - PAGO CON FONDO ROTATIVO POR

INSTALACION DE VIDRIOS EN EL PEAJE INTERVALLES - AUTOPISTA


144.06









































































RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de






































































1718113366 CAÑAR GUANOLUISA DIEGO FERNANDO 27/04/2017 28/04/2017 520mem-1016-GTH-17.- POR REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDOS

REGIMEN COSTA62.5

















RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de














201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO 1001000001671 1120536670 17/04/2017 02/05/2017 525

BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR UNA PRESENTACION

ARTISTAS DEL GRUPO TRIO VALENTINO EN EL EVENTO INSTITUCIONAL,

INAUGURACION DEL CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE

MARZO EN EL REDONDEL DE LA ARMENIA 1

58.8

201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO 1001000001671 1120536670 17/04/2017 02/05/2017 525

BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR UNA PRESENTACION

ARTISTAS DEL GRUPO TRIO VALENTINO EN EL EVENTO INSTITUCIONAL,

INAUGURACION DEL CIRCUITO VIAL ARMENIA 1 REALIZADO EL 25 DE

MARZO EN EL REDONDEL DE LA ARMENIA 1

1,288.00

1716693799PEÑAHERRERA CORDOVEZ PATRICIO

XAVIER20/04/2017 477

REGISTRO PARA EL PAGO POR CAMBIO DE BENEFICIARIO AL SR.

PEÑAHERREA CORDOVEZ PATRICIO SEGUM MEM- 1001-TS-16 CD.

100602 DEL AÑO 2016

8,798.13

1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 12/04/2017 450Desde el Viatico | CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL |

2017/000514 | 2017-04-1063

1715627509 DELGADO MARTINEZ DANIEL JOSE 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 716.15

1721702460 SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO 12/04/2017 450Desde el Viatico | SANCHEZ RIVADENEIRA SERGIO DARIO |

2017/000504 | 2017-04-1063

1709062440 TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS 18/04/2017 471Desde el Viatico | TIBANLOMBO ILLANES JOSE LUIS | 2017/000534 |

2017-04-1784

1707564637 FRANCO ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |

Mensual (1) MARZO/20174,172.35

1707800353 TOAPANTA TERAN JOSE RAMIRO 18/04/2017 469PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/2017100

1722903539 SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO 12/04/2017 450Desde el Viatico | SAAVEDRA BENAVIDES PABLO SANTIAGO |

2017/000513 | 2017-04-1063

1003641873 PERUGACHI COYAGO BENITO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 477.39

1001782117 LASCANO AGUIRRE MARCELO AGUSTIN 06/04/2017 421 Anticipo | LASCANO AGUIRRE MARCELO AGUSTIN | 002219 1,000.00

1713888079 COYAGO MONTENEGRO JOHAN ARMAND 06/04/2017 421 Anticipo | COYAGO MONTENEGRO JOHAN ARMAND | 002225 2,000.00

603325515 MOROCHO TENELEMA SEGUNDO CARLOS 17/04/2017 464 Anticipo | MOROCHO TENELEMA SEGUNDO CARLOS | 002248 1,500.00

1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 06/04/2017 426MEM-334-GSA-17.- POR ANALISIS DE LAS BOTAS DE TRABAJO

ADQUIRIDAS PARA EL PERSONAL DE OBREROS DE LA INSTITUCION208.62

992115041001FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES

CESANTIA06/04/2017 421

PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20173,148.35

1708155856 KAROLYS GORDON PATRICIA JANETH 05/04/2017 415 Anticipo | KAROLYS GORDON PATRICIA JANETH | 002212 1,230.98

1709781528 CHAMPANG CEDEÑO FIEL DIVINA 06/04/2017 421 Anticipo | CHAMPANG CEDEÑO FIEL DIVINA | 002222 3,000.00

1704769106 PIZUNA RAMON 17/04/2017 464 Anticipo | PIZUNA RAMON | 002245 2,000.00

1707763833001 CANDO TIPAN WILSON OSWALDO 18/04/2017 470 PAGO AÑO 2016 2,550.80

1724310071001 TROYA MOSQUERA OSWALDO JESUS 12/04/2017 452 Rebote BCE Devolución valores 2,203.03

201271236 YANEZ ALBAN FERNANDO ISAIAS 05/04/2017 415 Anticipo | YANEZ ALBAN FERNANDO ISAIAS | 002210 500

205 CONSEJO PROVINCIAL OTRAS CAJAS 28/04/2017 517 NOMBRAMIENTO | Mensual (1) ABRIL/2017 13,862.87

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1715627509 DELGADO MARTINEZ DANIEL JOSE 18/04/2017 469 Rebote BCE 11637980 T453 716.15

1724521131CABASCANGO CUASCOTA MILTON

ESTEBAN12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 581.07

1712951704 OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE 04/04/2017 409Desde el Viatico | OROSCO ALVAREZ SANDRO VICENTE | 2017/000466 |

2017-04-0384

1792163897001 FONDO DE CESANTIA H.CPP 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |

Mensual (1) MARZO/201773,804.66

1708466915 CASTILLO COBACANGO GONZALO 12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 361.53

201177102 ROMERO MONTENEGRO JOSE PAUL 06/04/2017 421 Anticipo | ROMERO MONTENEGRO JOSE PAUL | 002221 5,000.00

1710305119 VIERA TERAN JORGE WASHINGTON 17/04/2017 464 Anticipo | VIERA TERAN JORGE WASHINGTON | 002241 1,500.00

1708756570 ALMEIDA CATOTA JIMMY PATRICIO 06/04/2017 421 Anticipo | ALMEIDA CATOTA JIMMY PATRICIO | 002226 1,363.25

1718717695 PINTO FLORES EDWIN EDUARDO 18/04/2017 471Desde el Viatico | PINTO FLORES EDWIN EDUARDO | 2017/000538 |

2017-04-1784

1718056938 PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS 04/04/2017 409Desde el Viatico | PAZMIÑO SANCHEZ MANUEL CARLOS | 2017/000462

| 2017-04-0384

1790516008001 ACE SEGUROS S.A. 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)

MARZO/201728.15

1712117470 LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO 18/04/2017 471Desde el Viatico | LANCHIMBA IGUAMBA ANGEL MARCELO |

2017/000537 | 2017-04-1784

1706648472 CASTILLO VACA LUIS ALFONSO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 1,216.52

602236127 SARMIENTO AMANTA LUIS ALBERTO 25/04/2017 495 Anticipo | SARMIENTO AMANTA LUIS ALBERTO | 002294 1,249.98

1708511983 IZQUIERDO BARROS NORMA CUMANDA 21/04/2017 483 PAGO DEVOLUCION VALORES MM-206-CT-17 166.67

1768155150001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL

MINERO19/04/2017 474

MEM-555-GSA-17.- POR AUTORIZACION DE LIBRE APROVECHAMIENTO

DE MATERIALES PETREOS DEL AREA DENOMINADA LA CHIMBA CODIGO

491042 UBICADA EN OLMEDO EN EL CANTON CAYAMBE

375


2017-04-0384

D260 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DENOMBRAMIENTO |


1713928636 GARCIA CABRERA CARLOS FERNANDO 25/04/2017 495 Anticipo | GARCIA CABRERA CARLOS FERNANDO | 002291 2,500.00

200652329GAIBOR NUÑEZ EMERITA SILVANA DEL

ROSARIO12/04/2017 453 Anticipo | GAIBOR NUÑEZ EMERITA SILVANA DEL ROSARIO | 002235 2,500.00

401243480PORTILLA VELASQUEZ BOLIVAR

GUILLERMO17/04/2017 464 Anticipo | PORTILLA VELASQUEZ BOLIVAR GUILLERMO | 002246 500

1792651425001 IMPORTADOR FERRETERO JURADO 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 36.27

1760013560001INSTITUTO ECUATORIANO DE LA

PROPIEDAD INTELECUAL IEPI02/05/2017 525

MEM-465-GSA-17.- POR REGISTRO EN EL I.E.P.I DE LOS SISTEMAS

INFORMATICOS ADQUIRIDOS Y DESARROLLADOS POR EL GADPP40

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 12/04/2017 452 Rebote BCE devolucion valores 281.1

1705167417001 ROMAN GALARZA BLANCA CECILIA 06/04/2017 421PAGO DESCUNTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20173,508.59

1704880572 POZO ARIAS LUIS ANIBAL 12/04/2017 450Desde el Viatico | POZO ARIAS LUIS ANIBAL | 2017/000505 | 2017-04-

1063

1790516008001 ACE SEGUROS S.A. 06/04/2017 421PAGO FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1)

MARZO/201799.2

1709548190 FABARA ORTIZ GUILLERMO EDMUNDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20177,803.33

1708245343 MEJIA TERAN ANGEL ERNESTO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 650.1

1719946632 NAVARRETE RIVERA SEGUNDO MANUEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 395.44

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1702587559 CALVOPIÑA ALMAGRO HUGO ALFREDO 12/04/2017 453 Abono Jubilación 2016 15,000.00

D230 CORONEL PESANTES CARLOTA GRICELDA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017161.02


2017/000455 | 2017-04-0384


2017-04-1063

154 ROL DE EMPLEADOS 28/04/2017 512 NOMBRAMIENTO | Mensual (1) ABRIL/2017 488,501.18


| 2017-04-1063

1001146388MANOSALVAS ENRIQUEZ WILSON

BAYARDO05/04/2017 415 Anticipo | MANOSALVAS ENRIQUEZ WILSON BAYARDO | 002202 5,000.00

1700788126 CASTILLO CEVALLOS CARLOS ALFREDO 03/04/2017 403 pago devolucion valores contribucion especial 64.36

1001721172MEJIA NAVARRETE WASHINGTON

GERMANICO12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 487.35

1791809491001ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H.

CONSEJO PROV.PICHI06/04/2017 421 CONTRATADOS | Mensual (1) MARZO/2017 9,063.92

1715239362 SANTILLAN TORRES MARIA FERNANDA 26/04/2017 503DEVOLUCION DE DEPOSITOS REGISTRADOS EN MAS POR SERVICIOS DE

ALCABALAS Y REGISTROS32.4

1720495090 ARIAS RON RAUL ANTONIO 20/04/2017 478 Anticipo | ARIAS RON RAUL ANTONIO | 002277 1,700.00

1710330588BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA

JANETH20/04/2017 478 Anticipo | BENALCAZAR VILLACRESES TATIANA JANETH | 002276 3,700.70

1768135980001MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE03/04/2017 403 PAGO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 246.24

1706868088 VELASQUEZ BARRERA JUAN MIGUEL 06/04/2017 421 Anticipo | VELASQUEZ BARRERA JUAN MIGUEL | 002224 2,075.00

1719994970 GUALLICHICO CRIOLLO ROCIO ANGELA 20/04/2017 478 Anticipo | GUALLICHICO CRIOLLO ROCIO ANGELA | 002268 2,500.00

D215CAMACHO TRUJILLO MARIA ELENA DEL

ROSARIO06/04/2017 421


(1) MARZO/2017556.73

1711606291 SIMBANA ORTUNO HILARIO 05/04/2017 415 Anticipo | SIMBANA ORTUNO HILARIO | 002208 1,000.00

1706479894 MIÑO DAVILA CARLOS ALBERTO 12/04/2017 453 Anticipo | MIÑO DAVILA CARLOS ALBERTO | 002237 2,400.00

9030 ROL DE TRABAJADORES 04/04/2017 408 OBREROS | Liquidación (1) ENERO/2017 77,217.74

604244194 BERMEO QUISHPE NATALIA ISABEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |

Mensual (1) MARZO/2017810

1709155707 VIVANCO VIVANCO LIVIA MIROSLAVIA 04/04/2017 408 Anticipo | VIVANCO VIVANCO LIVIA MIROSLAVIA | 002190 779

1791880358001 CAJA DE AHORROS H.C.P.P. 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20171,572.54

1718610684001 BETANCOURT GORDON ANA CRISTINA 12/04/2017 452 Rebote BCE Devolución de valores 766.05

1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 18/04/2017 471Desde el Viatico | NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS |

2017/000549 | 2017-04-1784

1706996285 DIAZ VACA NESTOR ISAAC 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |



CONSEJO PROV.PICHI06/04/2017 421

PAGOS DESCUENTOS DE TERCEROS DEOBREROS | Mensual (1)

MARZO/20174,578.06

9029 ROL DE CONTRATO 10/04/2017 434 CONTRATADOS | Extra Rol (2) MARZO/2017 16,864.38

1719418525 SALGADO FLORES WILMER OSWALDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 514.45

1713348454 BEDON GUALLO GLADYS JUDITH 17/04/2017 464 Anticipo | BEDON GUALLO GLADYS JUDITH | 002254 3,400.00

1715082184 CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO 18/04/2017 471Desde el Viatico | CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO | 2017/000551

| 2017-04-1784

D205 ESPINEL MONTUFAR PATRICIA DEL PILAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


D305 CALVACHE ASIMBAYA JULIO CESAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DECONTRATADOS |


1723370118001 VILLARREAL NICOLALDE LUIS FERNANDO 12/04/2017 452 Rebote BCE devolución valores 1,495.50

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1719512152 CHANGOLUISA CUZCO ANDRES CAMILO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 542.8

1713790101 HERMOSA VINUEZA EFRAIN ERNESTO 17/04/2017 464 Anticipo | HERMOSA VINUEZA EFRAIN ERNESTO | 002238 3,300.00

D305 CALVACHE ASIMBAYA JULIO CESAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |

Mensual (1) MARZO/2017765.66

1792602688001PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR

COMPANIA DE SEGUROS S.A.06/04/2017 421

PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1792609356001

ASOCIACION DE SERVICIOS TURISTICOS

COMUNITARIOS SAN LUIS DE AMBUELA

ASOSERTUAM

12/04/2017 451 pago devolucion spi 11271678 1,026.38

1716197965 HIDALGO BALDEON OSCAR MICHEL 05/04/2017 415 Anticipo | HIDALGO BALDEON OSCAR MICHEL | 002200 2,000.00

1722026109 CATOTA PALLO JUAN CARLOS 18/04/2017 469 Anticipo | CATOTA PALLO JUAN CARLOS | 002264 1,000.00

9029 ROL DE CONTRATO 04/04/2017 408 CONTRATADOS | Liquidación (1) MARZO/2017 5,718.66

1713849923 SALTOS FALQUEZ RODRIGO 07/04/2017 432Desde el Viatico | SALTOS FALQUEZ RODRIGO | 2017/000480 | 2017-04-

0556

1718876269 MILLER RUIZ GABRIELA ALEJANDRA 11/04/2017 447Desde el Viatico | MILLER RUIZ GABRIELA ALEJANDRA | 2017/000498 |

2017-04-10450

1706093521 BURBANO ALMEIDA PATRICIA EUGENIA 04/04/2017 408PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. BURBANO ALMEIDA PATRICIA

EUGENIA2,090.00

1709272544 BOADA PUGA MAYRA LUCIA 25/04/2017 495 Anticipo | BOADA PUGA MAYRA LUCIA | 002290 3,000.00

1791426460001

SINDICATO UNICO DE OBREROS DEL

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA

06/04/2017 421PAGO DESCUNETO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 12/04/2017 450Desde el Viatico | FLORES SORIA LUIS ENRIQUE | 2017/000517 | 2017-

04-1063

1760003680001

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y

PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE

CAYAMBE

26/04/2017 503 Rebote BCE 11636933 T446 50,000.00

E001 ALMEIDA CARLOS ENRIQUE 06/04/2017 421PAGOA DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE JUBILADOS |


1707993117 VILLARRUEL GARCIA ANGEL CARLOS 06/04/2017 421 Anticipo | VILLARRUEL GARCIA ANGEL CARLOS | 002217 1,215.00

1705625315 MEDIAVILLA VEGA JOSE JUSTINO 18/04/2017 469 Anticipo | MEDIAVILLA VEGA JOSE JUSTINO | 002261 2,000.00

9029 ROL DE CONTRATO 28/04/2017 514 CONTRATADOS | Mensual (1) ABRIL/2017 324,486.11

401141221 OSEJO CARDENAS JAIRO RAMIRO 18/04/2017 469 Anticipo | OSEJO CARDENAS JAIRO RAMIRO | 002265 500

904254356 TOBAR CORTEZ MERCEDES INES 04/04/2017 408 PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. TOBAR CORTEZ MERCEDES INES 1,113.20

1707094593 CASTILLO COBACANGO LEOPOLDO 12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 493.28

1713890562 ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO 12/04/2017 450Desde el Viatico | ESPINOZA ALQUINGA LUIS ERNESTO | 2017/000507 |

2017-04-1063


ROSARIO06/04/2017 421

PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS |


1706285093 CARRERA VACA JAIME MILTON 25/04/2017 495 Anticipo | CARRERA VACA JAIME MILTON | 002281 1,000.00

D245 LOZA ZAMBRANO GLADYS PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS DE TERCEROS DE OBREROS |


1701688432 PAZMINO CEVALLOS EDUARDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94


1784

1714784400 CAICEDO ESTRELLA GABRIEL ANDRES 05/04/2017 415 Anticipo | CAICEDO ESTRELLA GABRIEL ANDRES | 002213 2,325.00

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1791426460001


GOBIERNO AUTONOMO


PICHINCHA

06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/2017344.84


CESANTIA06/04/2017 421

PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/2017423.28

502120520 CURAY ULCUANGO GLADYS VIRGINIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |

Mensual (1) FEBRERO/20172,152.00

1703044360 GUANA QUINCHIMBLA JOSE 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 90.94

1791426460001


GOBIERNO AUTONOMO


PICHINCHA

06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCERO DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/201775,252.97

1706047303 GALINDO RAMIREZ SILVIA ELIZABETH 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 60


RAIMUNDO04/04/2017 409

Desde el Viatico | COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO RAIMUNDO |

2017/000454 | 2017-04-0384

1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 04/04/2017 409Desde el Viatico | NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS |

2017/000459 | 2017-04-0384

1720949310 ZAPATA PALLO LUIS GALO 17/04/2017 464 Anticipo | ZAPATA PALLO LUIS GALO | 002242 1,500.00

1712110228 ABALCO VASCONEZ MARIA ESTHER 20/04/2017 478 Anticipo | ABALCO VASCONEZ MARIA ESTHER | 002269 2,800.00

1706996285 DIAZ VACA NESTOR ISAAC 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20172,397.00

2100245832 PILCA SOPALO JOSE RAMON 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 48.73

1711585537 CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN 25/04/2017 495 Anticipo | CASTRO ACOSTA JORGE FABIAN | 002288 700

1715384267 FALCON TORRES RAUL MESIAS 11/04/2017 441 Anticipo | FALCON TORRES RAUL MESIAS | 002231 1,500.00

205 CONSEJO PROVINCIAL OTRAS CAJAS 28/04/2017 518 CONTRATADOS | Mensual (1) ABRIL/2017 3,339.60

1768086590001

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL

CHAUPI

17/04/2017 460

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL

CHAUPI.- TRANSFERENCIA APORTE INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE

VIVIENDA EL CHAUPI, CANTON MEJIA PARROQUIA EL CHAUPI.

REFERENCIA COM/9586-AP-16

50,000.00


CESANTIA06/04/2017 421

PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


D365 CALVACHE ALVAREZ EDGAR ANTONIO R 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS | Mensual

(1) MARZO/2017269.37

1714958202 TERAN JIMENEZ WALTER PAUL 18/04/2017 469 Rebote BCE 11637980 T453 915.02

1721093415 ESPINOSA MANTILLA CRISTIAN FERNANDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 551.89

1714655808 PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA 24/04/2017 490 Anticipo | PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA | 002278 3,033.37

1714764006 FLORES FONTE PAUL SAMUEL 25/04/2017 495 Anticipo | FLORES FONTE PAUL SAMUEL | 002286 3,000.00

1791880358001 CAJA DE AHORROS H.C.P.P. 06/04/2017 421PAGO FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS | Mensual (1)

MARZO/2017870


RUFINO04/04/2017 409

Desde el Viatico | QUISHPE FARINANGO JOSE SEGUNDO RUFINO |

2017/000457 | 2017-04-0384

1002083283 LUNA YUCATO MARCO BOLIVAR 05/04/2017 415 Anticipo | LUNA YUCATO MARCO BOLIVAR | 002201 1,000.00

1713996245 MULLO GARZON WILSON ENRIQUE 06/04/2017 421 Anticipo | MULLO GARZON WILSON ENRIQUE | 002216 400


CEMACOPLES CIA.04/04/2017 410 Rebote BCE devolución valores 393.68

D230 CORONEL PESANTES CARLOTA GRICELDA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


D220 GALARZA RAFAEL BAYARDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1716255441 FIALLOS ALEMAN CARLOS PATRICIO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 473.04

1003398920 JATIVA OLALLES CRISTIAN JOEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 322.58

702326299 SOTOMAYOR VALAREZO MARIA AUGUSTA 05/04/2017 415 Anticipo | SOTOMAYOR VALAREZO MARIA AUGUSTA | 002207 600

1714958202 TERAN JIMENEZ WALTER PAUL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 915.02


ROSARIO06/04/2017 421

PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1700114471 GALARZA PALOMINO CARLOS 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 90.94

1003361399 REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR 12/04/2017 450Desde el Viatico | REMACHE SANDOVAL LUIS AMILCAR | 2017/000512 |

2017-04-1063

1711497170 MAFLA ESPINOZA FREDDY GIOVANNI 02/05/2017 531 ASIGNACION FONDO A RENDIR CUENTAS SR. FREDDY MAFLA 1,000.00

1726802232 MEJIA ARIAS AMADEO STALYN 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 456.53

1718394677 FLORES PUENTE JORGE ANIBAL 18/04/2017 471Desde el Viatico | FLORES PUENTE JORGE ANIBAL | 2017/000547 | 2017-

04-1784

1716829468 RODRIGUEZ ROJAS JUAN FERNANDO 17/04/2017 464 Anticipo | RODRIGUEZ ROJAS JUAN FERNANDO | 002244 3,500.00

1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 12/04/2017 450Desde el Viatico | MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO | 2017/000515 |

2017-04-1063

1707800353 TOAPANTA TERAN JOSE RAMIRO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1713305959 TUPIZA FLORES FERNANDO DAVID 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 296.07

1768158840001 MISION PICHINCHA 06/04/2017 423PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/2017292.54

1704893278 GORDON CORDOVA ADRIANO GERMAN 25/04/2017 495 Anticipo | GORDON CORDOVA ADRIANO GERMAN | 002285 2,500.00

200988178 MONTALVO SILVA LORENA DEL CARMEN 06/04/2017 426 DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECAUDACIONES 383.6

1703758159 HERRERA PAREDES GALO FERNANDO 06/04/2017 421 Anticipo | HERRERA PAREDES GALO FERNANDO | 002218 1,000.00


0384

1717546749001 PROAÑO BAEZ YOLANDA GABRIELA 24/04/2017 486Desde el Viatico | PROAÑO BAEZ YOLANDA GABRIELA | 2017/000569 |

2017-04-20112

1710754779 MARINO MEDINA JACQUELINE MARLENE 05/04/2017 415 Anticipo | MARINO MEDINA JACQUELINE MARLENE | 002204 1,200.00

1715181234 PUMA ROMERO DAVID FERNANDO 20/04/2017 478 Anticipo | PUMA ROMERO DAVID FERNANDO | 002271 2,000.00

1308109600 GUERRERO GUERRERO PABLO ANTONIO 17/04/2017 464 Anticipo | GUERRERO GUERRERO PABLO ANTONIO | 002250 1,000.00

1700610924 ULCO COYAGO MANUEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94

1706921853001 SUMBA AREQUIPA INES DE JESUS 13/04/2017 458 Rebote BCE devolucion valores 513.02

1792120675001ASOCIACION DE GUARDIAS DEL GOBIERNO

DE LA PROV. DE PICHINCHA06/04/2017 421

PAGO PAGO FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS | Mensual (1)

MARZO/20171,645.35

1707800353 TOAPANTA TERAN JOSE RAMIRO 06/04/2017 421PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)

MARZO/20171,963.09

D260 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/201730

1706399514 HURTADO SANCHEZ LUIS ANIBAL 05/04/2017 415 Anticipo | HURTADO SANCHEZ LUIS ANIBAL | 002214 1,000.02

1801579564 PEREZ CASCO SIMON BOLIVAR 17/04/2017 464 Anticipo | PEREZ CASCO SIMON BOLIVAR | 002257 1,500.00

1707564637 FRANCO ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO |


1717640872001 ABALCO FARINANGO EDGAR LENIN 21/04/2017 484 PAGO ENERO 2017 1,699.68

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1716724701 RODRIGUEZ IDROVO SANTIAGO OSWALDO 12/04/2017 453 Anticipo | RODRIGUEZ IDROVO SANTIAGO OSWALDO | 002236 4,434.00

9029 ROL DE CONTRATO 24/04/2017 490 CONTRATADOS | Liquidación (2) MARZO/2017 600.6

1701520379 COYAGO DE LA CRUZ RAFAEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 90.94

1707564637 FRANCO ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DE DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS |


1703797058 LOPEZ HERRERA CARLOS GEMITH 25/04/2017 495 Anticipo | LOPEZ HERRERA CARLOS GEMITH | 002292 2,250.00

1206393413MACKENCIE MIRANDA CRISTHIAN

GREGORIO05/04/2017 415 Anticipo | MACKENCIE MIRANDA CRISTHIAN GREGORIO | 002203 2,000.00


RUFINO18/04/2017 471


2017/000539 | 2017-04-1784

1717338568 POMA ROBLES LUIS ALBERTO 05/04/2017 415 Anticipo | POMA ROBLES LUIS ALBERTO | 002206 1,683.00

1725670481 CARRILLO PINTO MARIA FERNANDA 05/04/2017 415 Anticipo | CARRILLO PINTO MARIA FERNANDA | 002192 600

1768155150001AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL

MINERO06/04/2017 426

MEM-493-GSA-17.- Por regulación y control minero (ARCOM) de la

autorización de la libre aprovechamiento de materiales petreos del area

denominada SIMON BOLIVAR

375

1707738686 ACHI SIBRI JENNY HAYDEE 06/04/2017 421 Anticipo | ACHI SIBRI JENNY HAYDEE | 002220 2,000.00



PAGO DESCUENTO DE TERCEROS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20174,051.45

1708558075 BAEZ MAYQUEZ MARCELO FABIAN 17/04/2017 464 Anticipo | BAEZ MAYQUEZ MARCELO FABIAN | 002256 1,900.00

1720953080 MERA GUERRERO CRISTIAN VLADIMIR 25/04/2017 495 Anticipo | MERA GUERRERO CRISTIAN VLADIMIR | 002283 1,000.00

1717857195 GUACAN ULCUANGO JAIME FERNANDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 240.53

604244194 BERMEO QUISHPE NATALIA ISABEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017885.46

1721008280 MAGALLANES FRANCO NATALIA LORENA 19/04/2017 472 NOMBRAMIENTO | Mensual (1) MARZO/2017 250

1792120675001ASOCIACION DE GUARDIAS DEL GOBIERNO

DE LA PROV. DE PICHINCHA06/04/2017 421


(1) MARZO/201726,382.98

1304201401001 LARA MORALES OLAYA LUCERO 13/04/2017 458 Rebote BCE devolución valores 513.02

1718308180 FLORES SORIA LUIS ENRIQUE 18/04/2017 471Desde el Viatico | FLORES SORIA LUIS ENRIQUE | 2017/000559 | 2017-

04-1863

D370 MURILLO GUERRERO PABLO GABRIEL 06/04/2017 421 CONTRATO | Mensual (1) MARZO/2017 1,348.18

802799023 GONZALEZ GARCIA FABRICIO GEOVANNY 05/04/2017 415 Anticipo | GONZALEZ GARCIA FABRICIO GEOVANNY | 002199 1,500.00

D230 CORONEL PESANTES CARLOTA GRICELDA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DECONTRATADOS |


1717762163 ALDAS PEREZ CARLOS VINICIO 11/04/2017 441 Anticipo | ALDAS PEREZ CARLOS VINICIO | 002233 1,500.00

1705263315 GOMEZ LUIS FERNANDO 07/04/2017 431 Anticipo | GOMEZ LUIS FERNANDO | 002229 1,500.00

1708619059 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 17/04/2017 464 Anticipo | PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH | 002258 630.5

D245 LOZA ZAMBRANO GLADYS PATRICIA 06/04/2017 421 CONTRATO | Mensual (1) MARZO/2017 225

1716474802 SALTOS PANCHI ANGEL WILMER 04/04/2017 408 Anticipo | SALTOS PANCHI ANGEL WILMER | 002189 600

1791757734001 FUNDACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 03/04/2017 403

FUNDACION AMBIENTE Y SOCIEDAD.- MEM-75-DGCP-17.- CONTRATO

257-DGCP-16 ELABORACION Y EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA DE

INTERVENCION DE FOMENTO AGROPECUARIO, DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE

PEDRO MONCAYO (CDF-1527-16)

34,515.00

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1707783229 BAJAÑA FABARA DIEGO FERNANDO 07/04/2017 431 PAGO REBOTE SPI MEM-182-TS 697.87

1768135980001MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE03/04/2017 403 PAGO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 547.2

1712043247 NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS 17/04/2017 464 Anticipo | NICOLALDE NAVARRETE EDMUNDO JESUS | 002247 2,000.00

1709224727 BACA TERAN RAUL FABRICIO 20/04/2017 479Desde el Viatico | BACA TERAN RAUL FABRICIO | 2017/000558 | 2017-

04-1842


| 2017-04-1784

1003088307 ALEMAN PUJOTA JAIME GEOVANNY 17/04/2017 464 Anticipo | ALEMAN PUJOTA JAIME GEOVANNY | 002255 500

1792163897001 FONDO DE CESANTIA H.CPP 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/201711,000.79

1716250798 GUAMAN YUGCY EDUARDO MANUEL 25/04/2017 495 Anticipo | GUAMAN YUGCY EDUARDO MANUEL | 002284 1,300.00

1710540491 FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO 04/04/2017 409Desde el Viatico | FARIAS OLIVES CARLOS ALBERTO | 2017/000468 |

2017-04-0363

1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP 06/04/2017 422PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017263

1710575513001 VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA 12/04/2017 452 Rebote BCE Devolución de valores 23.13

1791820959001SINDICATO DE OPERADORES MECANICOS Y

AYUDANTES DE EQUIPO CAMI06/04/2017 421 CONTRATO| Mensual (1) MARZO/2017 100

205 CONSEJO PROVINCIAL OTRAS CAJAS 28/04/2017 519 OBREROS | Mensual (1) ABRIL/2017 31,627.69

D220 GALARZA RAFAEL BAYARDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/201719.5

1703517530 ROMAN MORENO JUAN FRANCISCO 25/04/2017 495 Anticipo | ROMAN MORENO JUAN FRANCISCO | 002280 1,653.75

1706488044 CUZCO IMBA WILVER 17/04/2017 464 Anticipo | CUZCO IMBA WILVER | 002251 1,500.00

1768158840001 MISION PICHINCHA 06/04/2017 423PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20171,823.61

1706452933 HERRERA CEVALLOS LAURO BERTULFO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 460.32

1715082184 CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO 12/04/2017 450Desde el Viatico | CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO | 2017/000503

| 2017-04-1063

1714781844 VASQUEZ GARCIA CRISTINA JANNETH 26/04/2017 503 Rebote BCE Ref 11655445 t474 194.72

1715965610 LEON COBACANGO SANTIAGO DAVID 18/04/2017 469 Anticipo | LEON COBACANGO SANTIAGO DAVID | 002262 1,000.00

1719825919 RAMOS MERA JOSE RAMIRO 13/04/2017 455 Rebote BCE devolución valores 180

1707376412QUILUMBAQUIN IGUAMBA SEGUNDO

RAMON12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 905.03

1721851317 CAMACHO JACOME ANGELICA FRANCISCA 20/04/2017 479Desde el Viatico | CAMACHO JACOME ANGELICA FRANCISCA |

2017/000557 | 2017-04-1842

1707861165 INFANTE PINTO LUIS EDUARDO 24/04/2017 486Desde el Viatico | INFANTE PINTO LUIS EDUARDO | 2017/000570 | 2017-

04-20112

190151530001 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 12/04/2017 452 Rebote BCE devolución valores 600


2017-04-1784

1705660841ANDRADE MAYORGA SANTIAGO

HUMBERTO03/05/2017 538

DEVULUCION DE UN DEPOSITO EN EXCESO POR ALCABALAS DE UN

VALOR DE $126.45126.45

1705461323 ASIMBAYA AGUILAR MIRIAN YOLANDA 11/04/2017 441 Anticipo | ASIMBAYA AGUILAR MIRIAN YOLANDA | 002230 1,000.00


2017/000548 | 2017-04-1784


2017-04-1063

D305 CALVACHE ASIMBAYA JULIO CESAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017557.7

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1707256044 VEGA PEREZ VICTOR MANUEL 07/04/2017 431 Anticipo | VEGA PEREZ VICTOR MANUEL | 002228 2,500.00

1701313999 SANCHEZ TITUANA ELIAS 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94

1716754104 SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL 20/04/2017 478 Anticipo | SALTOS PAZ Y MIÑO LUIS MIGUEL | 002270 500

1707719934 TORRES LOPEZ GUSTAVO HERIBERTO 17/04/2017 464 Anticipo | TORRES LOPEZ GUSTAVO HERIBERTO | 002240 1,788.00

D370 MURILLO GUERRERO PABLO GABRIEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1709124695PALACIOS MONTESDEOCA RAUL

FERNANDO19/04/2017 476 Anticipo | PALACIOS MONTESDEOCA RAUL FERNANDO | 002267 2,200.00

1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 18/04/2017 470 Rebote BCE devolución valores 11623847 281.1

1706671698 CHAQUINGA LUIS HUMBERTO 18/04/2017 469 Anticipo | CHAQUINGA LUIS HUMBERTO | 002263 2,751.00

1724108657 TIPANTUÑA MENA LUIS GERMAN 05/04/2017 415 Anticipo | TIPANTUÑA MENA LUIS GERMAN | 002209 700


CONSEJO PROV.PICHI06/04/2017 421

PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1)

MARZO/201728,048.55

400362513 CHAMORRO HUACA JOSE NABOR 06/04/2017 425Desde el Viatico | CHAMORRO HUACA JOSE NABOR | 2017/000451 |

2017-04-0356

1713232997 CORREA MORALES JOSE LUIS 05/04/2017 415 Anticipo | CORREA MORALES JOSE LUIS | 002194 2,000.00

501091326BASSANTES ALARCON JHAMES

MAGDALENA DEL M25/04/2017 495 Anticipo | BASSANTES ALARCON JHAMES MAGDALENA DEL M | 002289 1,000.00

1713757548 CISNEROS CADENA GABRIELA ALEJANDRA 20/04/2017 478 Anticipo | CISNEROS CADENA GABRIELA ALEJANDRA | 002274 3,000.00

D365 CALVACHE ALVAREZ EDGAR ANTONIO R 06/04/2017 421 PAGO DESCUENTOS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1) MARZO/2017 3,526.01

604244194 BERMEO QUISHPE NATALIA ISABEL 06/04/2017 421PAGO DEDESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DECONTRATADOS |


1705167417001 ROMAN GALARZA BLANCA CECILIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/201720.4

1791977610001 LUSANCOMP CIA. LTDA. 19/04/2017 474 PAGO AÑO 2017 6,091.12

1705167417001 ROMAN GALARZA BLANCA CECILIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DENOMBRAMIENTO |


1721021119 GAETE GORDILLO MATEO SANTIAGO 05/04/2017 415 Anticipo | GAETE GORDILLO MATEO SANTIAGO | 002198 1,600.00

D205 ESPINEL MONTUFAR PATRICIA DEL PILAR 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017374

1791816595001FUNDACION UNIDAD VIRTUAL

IBEROAMERICANA UVIA20/04/2017 477 PAGO AÑO 2016 13,200.00

1768158840001 MISION PICHINCHA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |



2017/000460 | 2017-04-0384

1711579373 COFFRE MORAN CARLOS EFRAIN 05/04/2017 415 Anticipo | COFFRE MORAN CARLOS EFRAIN | 002195 2,337.00

1790567699001 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017290.44


04-0384


04-1063

1704328655 YANEZ CALDERON LUIS ANIBAL 04/04/2017 408 LIQUIDACION DE HABERES SR. YANEZ CALDERON LUIS ANIBAL 1,940.00

1706996285 DIAZ VACA NESTOR ISAAC 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS |


1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO


PICHINCHA

28/04/2017 515 JUBILADOS | Mensual (1) ABRIL/2017 11,874.34



PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATO | Mensual

(1) MARZO/20171,301.11

1708218308 LOPEZ PEREZ WILLIAN HENRY 07/04/2017 432Desde el Viatico | LOPEZ PEREZ WILLIAN HENRY | 2017/000479 | 2017-

04-0556

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1711283695 GALLARDO CENTENO MYRIAN SUSANA 07/04/2017 431 Anticipo | GALLARDO CENTENO MYRIAN SUSANA | 002227 500

1721868782 ESPINOSA MARTINEZ JHON DARWIN 05/04/2017 415 Anticipo | ESPINOSA MARTINEZ JHON DARWIN | 002197 1,400.00


2017-04-0384

1712272697 AVILA CHAVEZ CARLOS ENRIQUE 20/04/2017 478 Anticipo | AVILA CHAVEZ CARLOS ENRIQUE | 002275 2,000.00


2017-04-1784


2017/000461 | 2017-04-0384


RUFINO12/04/2017 450


2017/000511 | 2017-04-1063

1706558374001 FLORES VACA EUGENIO RICARDO 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 159.52


2017-04-0384


CEMACOPLES CIA.04/04/2017 407 Rebote BCE devolución de valores 1,030.11

1714965975 TOAPANTA CUASCOTA MARIA LUCINDA 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 358

1720110830 JARRIN MEJIA LUIS ALBERTO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 465.61

603972936 COELLO FERNANDEZ LAURA ELIZABETH 12/04/2017 453 Anticipo | COELLO FERNANDEZ LAURA ELIZABETH | 002234 5,000.00

9030 ROL DE TRABAJADORES 10/04/2017 434 OBREROS | Extra Rol (1) MARZO/2017 117,326.16

1711972404 AGUILAR PALADINES DAVID PATRICIO 05/04/2017 415 Anticipo | AGUILAR PALADINES DAVID PATRICIO | 002191 500

1717064891 LEMA PASQUEL PATRICIO RAFAEL 05/04/2017 415 Anticipo | LEMA PASQUEL PATRICIO RAFAEL | 002211 1,200.00

1709548190 FABARA ORTIZ GUILLERMO EDMUNDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE DE TERCEROS DE CONTRATOS |



RAIMUNDO18/04/2017 471


2017/000536 | 2017-04-1784

1002521639 AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL 25/04/2017 495 Anticipo | AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL | 002287 4,500.00

1717198178 VILATUÑA VILATUÑA FREDI ROBERTO 25/04/2017 495 Anticipo | VILATUÑA VILATUÑA FREDI ROBERTO | 002293 1,500.00

1803498342 CASCO RUGEL EDWIN GEOVANNY 17/04/2017 464 Anticipo | CASCO RUGEL EDWIN GEOVANNY | 002253 700

990005737001 BANCO DEL PACIFICO 19/04/2017 472 OBREROS | Mensual (1) MARZO/2017 3,275.85

1722696224 CADENA CHICAIZA SILVIA VERONICA 12/04/2017 453 PAGO REBOTE SPI MEM-267-TS 267.9

1715082184 CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO 17/04/2017 464 Anticipo | CARGUA GONZALEZ EDISON PATRICIO | 002252 1,000.00

803057173 SANDOVAL LAÑON JAIME ALFREDO 17/04/2017 464 Anticipo | SANDOVAL LAÑON JAIME ALFREDO | 002243 1,200.00

1714642350 DIAZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 05/04/2017 415 Anticipo | DIAZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO | 002196 2,000.00

1706648472 CASTILLO VACA LUIS ALFONSO 02/05/2017 525FONDO A RENDIR CUENTAS GIRA DE OBSERVACION A LA PROVINCIA DE

CHIMBORAZO PROYECTO RIEGO CHAMBO GUANO3,000.00

9030 ROL DE TRABAJADORES 28/04/2017 516 OBREROS | Mensual (1) ABRIL/2017 573,143.12

1004491096 CAMPAÑA BOADA JOSE GEOVANNY 05/04/2017 415 Anticipo | CAMPAÑA BOADA JOSE GEOVANNY | 002193 1,600.00

1204951907 SANCHEZ CARGUA RAQUEL MIREYA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1002400909 PORTILLA MARTINEZ NELLY 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1718877481 MACAS TIPANTUÑA MARTHA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1723344311 FLORES HIDALGO JESSICA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1717068082 RON ARMAS MARCIA CARMEN 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1712103819 CUPUERAN VELASCO MARIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


918509100 LOOR GOMEZ CARMEN SUSANA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1713567210 HEREDIA LARCO MARIA GUADALUPE 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1725927972 VEGA YUMBO MARIA FERNANDA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1716220361 BASTIDAS BALAREZO LAURA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1712357746 BRIONES IBARRA ENEDICTA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

604287524 HURTADO VENEGAS YESENIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1724017163 VELOZ ENDARA IRMA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1724114911 CAMPOVERDE ERAS RUTH ISABEL 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1718887191 BAEZ VEGA EDITH MABEL 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

802030833 VELIZ BATIOJA SANTA TERESA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

802844720 REALPE LANON NORMA OLIMPIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1716371149 AYALA PEREZ NADIA MIREYA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1714583653 SUAREZ TAIPE NANCY 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1712413838 CHUQUIN PUPIALES MARTHA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1720349008 PEREZ DURAN MONICA ALEXANDRA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1713129920 CUMBAL LOZA YOLANDA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1720888377 MASA LAPO NARCISA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1714247549 ARCE DOMINGUEZ MARTHA EUGENIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1714538400 DELGADO TOAPANTA ROSA MATILDE 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1103551626 VARGAS SUAREZ MARIA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

804149003 CASTRO MORA GLORIA ELIZABETH 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

1716220312 CONFORME CONFORME VICENTA 24/04/2017 485 Retenciones Judiciales 14to Costa CP 3982 4,179.24

502120520 CURAY ULCUANGO GLADYS VIRGINIA 06/04/2017 421PAGO FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1)

MARZO/20172,152.00


2017/000541 | 2017-04-1784

D220 GALARZA RAFAEL BAYARDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/2017207.5

1792163897001 FONDO DE CESANTIA H.CPP 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual

(1) MARZO/20171,138.80

1712326568 SIMBAÑA MOLINA JOSE MIGUEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 725.05

1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 12/04/2017 450Desde el Viatico | CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO | 2017/000516 | 2017-

04-1063

1791820959001SINDICATO DE OPERADORES MECANICOS Y

AYUDANTES DE EQUIPO CAMI06/04/2017 421

PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)

MARZO/201732,020.39


2017/000509 | 2017-04-1063

1713232997 CORREA MORALES JOSE LUIS 04/04/2017 409Desde el Viatico | CORREA MORALES JOSE LUIS | 2017/000465 | 2017-

04-0384

1705559589 JIMENEZ CARRERA GUIDO GUILLERMO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 671.2

1306513647 MIRANDA BARRE RAMON EULOGIO 20/04/2017 478 Anticipo | MIRANDA BARRE RAMON EULOGIO | 002273 2,000.00

1716047939 CUESTAS MUÑOZ WALTER IVAN 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 336.85

1715932156 VINUEZA LAGOS LUCAS JOEL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 380.09

502120520 CURAY ULCUANGO GLADYS VIRGINIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE CONTRATADOS |


1700803487 LEMA CONDOR JOSE 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 100.94

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1709355166 SALAZAR ALAVA JOSE RICARDO 02/05/2017 530

DEVOLUCION DE COBROS RECIBIDOS POR EL SERVICIO DE ALCABALAS Y

REGISTRO POR EL VALOR DE $137.00 A FAVOR DE SALAZAR ALAVA JOSE

RICARDO

137

1710935253 ROMAN LOPEZ SORAYDA MARIBEL 20/04/2017 478 Anticipo | ROMAN LOPEZ SORAYDA MARIBEL | 002272 1,500.00

1705915351 CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL 18/04/2017 471Desde el Viatico | CHISAGUANO ESTRADA PEDRO DANIEL |

2017/000542 | 2017-04-1784


2017-04-0384

1711260453 TACO QUISHPE ANA GRACIELA 18/04/2017 469 Anticipo | TACO QUISHPE ANA GRACIELA | 002259 2,100.00

1707763585 ALDAS VARGAS ALVARO 25/04/2017 496 DEVOLUICION TELEPEAJE EXPRESS 17.04

D245 LOZA ZAMBRANO GLADYS PATRICIA 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1791880358001 CAJA DE AHORROS H.C.P.P. 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 12/04/2017 451 PAGO DEVOLUCION SPI MEM-120-TS 436.69

154 ROL DE EMPLEADOS 10/04/2017 434 NOMBRAMIENTO | Extra Rol (2) MARZO/2017 9,937.50

1705054425 LARRAGA TORRES CESAR ARTURO 24/04/2017 490 Anticipo | LARRAGA TORRES CESAR ARTURO | 002279 666.65

1711185866 CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO 18/04/2017 471Desde el Viatico | CAZA VASQUEZ LUIS AQUILINO | 2017/000544 | 2017-

04-1784

1712637055 CASTILLO TOAPANTA JOSE REIMUNDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 570.75

1707077960 MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN 04/04/2017 409Desde el Viatico | MAYORGA SANDOVAL CARLOS FABIAN |

2017/000467 | 2017-04-0363


RAIMUNDO12/04/2017 450


2017/000508 | 2017-04-1063

1713590493 CHOLANGO CHIMARRO LUIS ALBERTO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 457.96

1709548190 FABARA ORTIZ GUILLERMO EDMUNDO 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1790567699001 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS DE NOMBRAMIENTO |


1707391346 GRANDA JARRIN CARLOS PAUL 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 907.66

1718867508 TRUJILLO VILLAMAGUA LUIS ALFREDO 12/04/2017 453 pago devolucion spi 11596071 125.28

1792651425001 IMPORTADOR FERRETERO JURADO 12/04/2017 452 Rebote BCE devolución valores 77.61

1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 20/04/2017 479

MEM-549-GSA-17.- POR ANALISIS DE COMPOSICION DE LAS TELAS DE

UNIFORMES DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DEL GADPP EN LA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

85.86

1710970755 ANDRADE CRUZ PABLO MAURICIO 17/04/2017 464 Anticipo | ANDRADE CRUZ PABLO MAURICIO | 002239 3,000.00

1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP 06/04/2017 422 PAGO DESCUENTOS DE NOMBRAMIENTO | Mensual (1) MARZO/2017 2,211.85

990005737001 BANCO DEL PACIFICO 19/04/2017 472 CONTRATADOS | Mensual (1) MARZO/2017 530.47

201410941 RIVERA GUERRERO NIDIAN MARISOL 25/04/2017 495 Anticipo | RIVERA GUERRERO NIDIAN MARISOL | 002282 1,000.00

1707154959 MONTA PIZUNA BENJAMIN 05/04/2017 415 Anticipo | MONTA PIZUNA BENJAMIN | 002205 2,500.00

1713488938 MESIAS OLMEDO RAFAEL ALBERTO 17/04/2017 464 Anticipo | MESIAS OLMEDO RAFAEL ALBERTO | 002249 2,000.00

1710851138 SANTANA TORRES MARCO JOSELITO 18/04/2017 469 Anticipo | SANTANA TORRES MARCO JOSELITO | 002260 2,000.00

D370 MURILLO GUERRERO PABLO GABRIEL 06/04/2017 421PAGO DESCUENTO DE FONDOS DE TERCEROS OBREROS | Mensual (1)

MARZO/20171,112.87

1717077240 NICOLALDE TUPIZA GONZALO 18/04/2017 469 Anticipo | NICOLALDE TUPIZA GONZALO | 002266 1,100.00

RUC / Pasaporte /


No. Comprobante


Fecha del

comprobante

Fecha de


1716343544001 GUANOPATIN CHILUISA SILVIA VERONICA 06/04/2017 426

PAGO DE CONT. 009-DGDC-2017 ADQUISICION DE MATERIALES PARA

ADOQUINADO, BERMS Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL AL BARRIO

SAN ANTONIO PARROQUIA RUMIPAMBA CANTON RUMIÑAHUI

46,307.63

1712045564 MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO 18/04/2017 471Desde el Viatico | MIÑO ORTEGA EDWIN MARCELO | 2017/000543 |

2017-04-1784

D260 PEREZ ONOFA JANETH ELIZABETH 06/04/2017 421PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS DE OBREROS | Mensual (1)

MARZO/20171,786.45

1709839300 LUZURIAGA ROBALINO RUBEN DARIO 05/04/2017 415 Anticipo | LUZURIAGA ROBALINO RUBEN DARIO | 002215 2,500.00

1710575513001 VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA 04/04/2017 407 Rebote BCE devolucion valores 4,255.18

1708318306 GUANO MANUEL ENRIQUE 05/04/2017 417 pago devolucion valores tranf. dominio 268.4

201192507 GADABAY CARRASCO JOSE EMILIO 06/04/2017 421 Anticipo | GADABAY CARRASCO JOSE EMILIO | 002223 1,920.20

1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 13/04/2017 456 Rebote BCE devolución valores 208.62

Total => 7,538,178.72

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