GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL...
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PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 0
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ATACAMES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
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1. PRESENTACIÓN El PLAN OPERATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ATACAMES, ha sido elaborado en concordancia con la técnica y los principios jurídicos que se establecen en el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, como en los postulados del Plan Nacional de Desarrollo; identifica la problemática institucional y formula las grandes directrices, acciones y proyectos necesarios que deberán realizarse en el año 2016. Este documento, constituye el soporte del que hacer del Gobierno Local, ya que permite establecer objetivos, diseñar estrategias, acciones y procesos evaluativos que habrán de orientar el servicio municipal para promover el desarrollo integral y es producto del trabajo comprometido del Concejo, Directores, empleados, trabajadores y equipo ejecutivo constituido que conforman la Municipalidad liderada por el Lcdo. Byron Aparicio Chiriboga. El Plan será pauta y guía, pero de ninguna manera su rigor puede ser tal que no permita adaptarse a nuevas circunstancias o corregir errores de apreciación o interpretación. La planificación es por naturaleza dinámica y no puede darse sin una visión integral de la realidad del Municipio acorde a las transformaciones del entorno. Por tanto, es de interés del Gobierno Municipal de Atacames que el seguimiento y evaluación del presente Plan, permita su permanente actualización, así como de los programas y proyectos que de él se deriven. La expedición de una ordenanza por parte del Concejo Municipal para garantizar su viabilidad y cumplimiento, creemos es la mejor vía para alcanzar este propósito. El Plan contempla, de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos que dispone el Gobierno Municipal, diversas acciones en lo político, económico y social, que como condición “sin equa non” deberán preverse para dar respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad y, no correr el riesgo del incumplimiento de los objetivos trazados.
2. SÍSTESIS HISTÓRICA MUNICIPAL EL CABILDO DEL MUNICIPIO DE ATACAMES Y SUS ALCALDES Cabecera del cantón de su mismo nombre de la provincia de Esmeraldas, según el Padre Juan De Velasco, la población se llamaba Nazcabez y era asentamiento indígena desde antes de que los españoles iniciaran la conquista del Reino De Quito.
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Cuando llegaron los españoles a Atacames tenía unas 100 a 150 casas. Poco tiempo después por el año 1560 se llevó a cabo su fundación española durante la colonia, fue varias veces capital de antigua provincia de Esmeraldas alternando con San Mateo. El pueblo de Atacames fue uno de los asientos indígenas más importantes de lo que es hoy la provincia de Esmeraldas, sufrió muchas destrucciones, por los mismos naturales, unas veces, por los españoles en otras, pero cada vez los clérigos mercedarios y en 1774, Pedro Vicente Maldonado volvieron a reconstruirlo. Con fecha 21 de Enero de 1832, ya en la época republicana, se creó como Parroquia con el nombre de Santa Rosa de Atacames, siendo Presidente de la República el General Juan José Flores, dependiendo siempre del Cantón Esmeraldas. Hasta el año de 1990 un grupo de ciudadanos Atacameños, preocupados por el futuro de la Parroquia de Atacames, con el fin de no seguir dependiendo del Municipio de Esmeraldas y por atender múltiples necesidades de la ciudadanía Atacameña, conociendo el potencial agrícola, ganadero, pesquero y en especial el turístico, se formo el comité Pro-Cantonización, conformado por personajes como Dovier Aparicio, Gerardo Pérez, Richard Sánchez, Hugo Galarza, entre otros. Se trabajo en el proyecto de Cantonización y con la ayuda de Diputados representantes de Esmeraldas y contando con la valiosa colaboración de Modesto Estupiñán se consigue que el 06 de Noviembre de 1991 se firma el Decreto de Cantonización en la sala de sesiones del plenario de las Comisiones Legislativas, luego el 15 de Noviembre de 1991 se firma en el Palacio Legislativo por el señor Rodrigo Borja Presidente Constitucional de la República del Ecuador y por último el 21 de Noviembre es ley de la República mediante Registro Oficial Nº 817. Es a partir de 1992 que se empieza a nominar a los Presidente del Concejo Municipal de Atacames, como la máxima autoridad, hasta 1996, siendo el primero Don Johnny Sánchez Castro, y, el último, el Sr. Manuel Fuentes Cuero, con un total de desde aquel entonces de dos presidentes. En el siguiente año se da inicio a la elección de los Alcaldes del Municipio de Atacames, siendo el primero el Sr. Dovier Aparicio Morcillo 1996-2000 y, en orden cronológico hasta el momento: Dr. Galo Sánchez Castro y Sr. Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral.
El nuevo Cantón de la provincia de Esmeraldas nace conformado por cuatro parroquias, tres rurales y una urbana, la ciudad de Atacames como cabecera cantonal. Las parroquias son: La Unión (24 de Noviembre de 1955), Súa (24 de Noviembre de 1955), Tonchigüe (19 de Noviembre de 1955), y Atacames, luego se crea una nueva Parroquia Tonsupa (14 de Marzo de 1955); Atacames, está situada al Noroeste del Ecuador.
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Esta cabecera está limitada por: Al Norte Océano Pacífico Al Sur Con los Cantones Muisne y Esmeraldas Al Este Cantón Esmeraldas Al Oeste Cantón Muisne Atacames, tiene una superficie de 508 kilómetros cuadrados Km2. Cuenta con un clima tropical de 25 C centígrados de temperatura media actualmente. Altitud: Atacames, tiene de 0, metros sobre el nivel del mar a 385 metros. Hidrografía: Atacames, tiene ríos principales como: Atacames, Súa, Tonchigue y desembocan en el Océano Pacífico, así también cuenta con esteros como: Cúliba, Tonsupa, Taseche, Tigre, Salima, Same, Barlovento, etc. Orografía: Atacames cuenta con un sistema montañoso que lleva el mismo nombre y no pasa los 400 metros de altura. Accidentes Geográficos: Atacames, cuenta con principales accidentes geográficos como: Punta de Súa, Punta de Same, Ensenada de Atacames, Bahía de Súa. El Cantón con su capital Esmeraldas, gracias al aporte de cada uno de sus Alcaldes, Concejos y personal municipal, han ido transformando la ciudad con diferentes obras de infraestructura y de carácter social para beneficio de la comunidad y de todos los que habitan o visitan esta hermosa ciudad.
3. EL PLAN OPERATIVO ANUAL
3.1 LA MISION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ATACAMES La misión del Gobierno Municipal de Atacames expresa la naturaleza de nuestras actividades y la razón de ser de este Municipio, corresponde con la visión enunciada, ambas misión y visión son declaraciones vigentes que se encuentran en el Plan de Desarrollo Cantonal y Reordenamiento Territorial del Gobierno Municipal.
Misión Institucional
Somos un conjunto de instancias institucionales que planifica y direcciona políticas públicas,
programas y proyectos para potencializar las capacidades locales e incidir en el cambio
estructural de la sociedad atacameña, para lograr el buen vivir que todos anhelamos, a través
de una cultura participativa e incluyente
3.2 LA VISIÓN DEL GOBIERNO MUNCIPAL DE ATACAMES. La Visión del Gobierno Municipal de Atacames fue enunciada en el proceso de participación ciudadana realizada el 5 de octubre del 2014, planeamiento para la elaboración del plan de desarrollo y reordenamiento territorial, es parte de la filosofía
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que se pretende alcanzar en este horizonte, el cual se articula con la visión consignada en el Plan Nacional, Regional, Provincial y Cantonal.
Visión Institucional
Al 2022 somos un cantón ordenado, planificado y articulado con todas las instancias
institucionales, con autoridades, líderes y lideresas, servidores públicos y privados
comprometidos con el desarrollo, el ejercicio ciudadano y la transparencia en la gestión local,
construyendo y aplicando políticas públicas con el involucramiento de los actores y la
juventud, para el buen vivir.
3.3 VALORES Atención prioritaria a las necesidades de los usuarios y contribuyentes del
Cantón. Actuación ética y transparente en todas las manifestaciones de la
Municipalidad. Respeto por los intereses legítimos de la comunidad y por la preservación del
medio ambiente. Orientación hacia la investigación y aprendizaje de nuevas tecnologías. Optimización en el uso de recursos y logro de objetivos y metas. Alto sentido de pertenencia y compromiso personal con la Municipalidad.
3.4 LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Alcantarillado
Manejo de Desechos Sólidos
Salud e Higiene
Medio Ambiente
Turismo
Educación, Cultura
Desarrollo Humano Social y solidario
Comunicación e Información
Avalúos y Catastros
Obras Publicas
Mantenimiento de Espacios Verdes y Vialidad
Planificación y Reordenamiento Territorial
Mercados y comercialización
Capacitación
Hacienda Pública Municipal
Sistemas.
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5. POLITICAS Para el cumplimiento de las funciones y objetivos, la Municipalidad pondrá en
práctica las siguientes políticas:
5.1.- Propiciar la Planificación y el desarrollo cantonal, teniendo en cuenta las
orientaciones emanadas de los planes nacionales y desarrollo económico y social
que adopte el Estado Ecuatoriano, y la Planificación local participativa del Cantón.
5.2.- Promover las actividades con los organismos que tienen a cargo el desarrollo y
ejecución de obras y servicios similares.
5.3.- Aplicar las Leyes, reglamentos y ordenanzas para el logro de los diferentes
desembolsos y recaudación de los ingresos de administración directa, así como también la
expedición y actualización de ordenanzas tributarias, para que estén acordes con el valor
real de la moneda y el proceso de dolarización implantado en el País.
5.4.- Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos en forma programática
5.5.- Aprovechar los estudios técnicos existentes de agua potable para el Cantón y
realización de otros para dotación de obras y servicios prioritarios, tales como:
dotación de agua potable a las comunidades, alcantarillado, construcción de
baterías sanitarias, etc.
5.6.- Actualizar los catastros de contribuyentes de los tributos y rentas que
determinan las Leyes y Ordenanzas, para generar mayores ingresos y que tengan
mejor operatividad en la recaudación, y que correspondan a la realidad.
5.7.- Sanear la cartera vencida, realizando una campaña de concientización, e
implantando incluso el cobro por la vía coactiva, tratando de crear una cultura
tributaria en el Cantón.
5.8.- Buscar el apoyo en obras y servicios de Instituciones Públicas y Privadas, así
como también de Organismos no Gubernamentales de nivel Nacional e
Internacional, a través de convenios de participación conjunta.
5.9.- Realizar una campaña abierta de turismo en todo el cantón, procurando la
recuperación y visita de turistas nacionales y extranjeros.
5.10.- Capacitar al máximo posible los recursos humanos propios de nuestro
Cantón.
5.11.- Apoyar el proceso de descentralización, procurando dar atención primaria, a
la salud, a la educación, al desarrollo social infantil de menores y ancianos.
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5.12.- Apoyar en el área de Educación, Cultura y Deportes, para que la niñez y
juventud de nuestro Cantón, reciban una educación acorde al avance de la ciencia
y la tecnología, fomentando sus valores Cívicos, Deportivos y Culturales.
5.13.- Fomentar el desarrollo de actividades micro empresarial del Cantón.
6.OBJETIVO GENERAL
Ejecutar una gestión municipal sustentada en el ordenamiento jurídico vigente, una estructura orgánica y funcional adecuada para brindar servicios de calidad mediante la sostenibilidad presupuestaria, comunicación efectiva y el compromiso y capacidad de su recurso humano.
6.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 6.1.1 Objetivos para el Desarrollo Económico
Incrementar la capacidad financiera de la municipalidad, mejorando los mecanismos de captación de recursos, autogestión y racionalizando el gasto.
Optimizar de forma eficiente los procesos del sistema de catastro para incrementar el volumen de recaudaciones municipales e invertir en obras que beneficien al cantón.
Fortalecer los programas de seguridad ciudadana del cantón, para promover y propiciar el desarrollo turístico sostenible e incrementar los ingresos de autogestión.
Implementar un plan de desarrollo económico creando líneas y prioridades estratégicas de corto y mediano plazo, involucrando a los sectores artesanales, comerciales, culturales y turísticos.
Objetivos para el Desarrollo Municipal
Mejorar la imagen institucional y propiciar un proceso de modernización de su estructura administrativa y funcional. Administrar con transparencia los tributos municipales y mejorar la atención de la comunidad contribuyente del cantón. Potenciar el desarrollo del recurso humano municipal a través de la capacitación permanente. Impulsar y consolidar relaciones institucionales a nivel local, regional, nacional e internacional. Mejorar la calidad, accesibilidad, cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales.
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Mantener un adecuado sistema de información y optimizar los mecanismos de coordinación e inter institucional. Articular, integrar y desarrollar programas municipales involucrando a sectores artesanales, comerciales, culturales y turísticos. Consolidar una gestión democrática y transparente implementando el modelo de gestión municipal participativa, que responda a las necesidades sociales. Asegurar un adecuado acceso equitativo y la calidad en la provisión de la infraestructura y los servicios básicos. Actualizar, codificar y difundir las ordenanzas municipales. Ampliar y fortalecer el sistema de avalúos y catastros. Objetivos para el Desarrollo Humano y Cultural Fortalecer los procesos de concertación sectorial y participación ciudadana. Fortalecer los programas para el desarrollo social y económico del cantón en los campos de la salud, cultura, recreación, deporte y turismo. Proporcionar alternativas de desarrollo para los grupos sociales en condiciones de desventaja o riesgo social. Mantener y fortalecer los programas de fomento a la educación, la cultura, el arte y el deporte. Crear obras de infraestructura para el desarrollo sustentable y la calidad de vida de la población del cantón. Promover acciones integrales y desarrollar programas para mejorar los servicios de educación; salud; deporte; atención al adulto mayor; a los discapacitados; mujer; jóvenes y niños. Promover el desarrollo turístico nacional e internacional. Promover las manifestaciones artísticas y culturales. Promover programas y emprendimientos municipales en función de: barrio seguro; calles seguras; ciudad sana; seguridad alimentaria; salud infantil y salud deportiva. Disponer de un Plan de contingencia para enfrentar desastres naturales.
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Objetivos para el desarrollo territorial y preservación del medio ambiente Regular los procesos de planificación del territorio, uso y ocupación de suelo. Ejecutar un proceso de saneamiento legal y físico de la propiedad y la vivienda. Planificar y promover acciones vinculadas al crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad. Ejecutar obras de infraestructura vial, equipamiento, áreas verdes, mantenimiento de la infraestructura en general. Generar instrumentos regulatorios de control del medio ambiente, sobre las actividades económicas contaminantes. Ampliar y mejorar el sistema de recolección y disposición final de desechos sólidos.
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ANEXOS.- MATRIZ PLANES OPERATIVOS ANUALES POR DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS
Dirección Financiera ARTURO RODRIGUEZ
Dirección Administrativa GIANNIANY CASTILLO
Dirección de planificación PATRICIO GUZMAN
Dirección de Avalúos y Catastros FRANKLIN LANDAZURI
Dirección de Higiene HENRRY CASTILLO
Dirección de Gestión Ambiental ROGER QUINTERO
Dirección Turismo GIOCONDA TRIBIÑO
Procuraduría Síndica IBERT SANCHEZ
Dirección de Desarrollo Humano ROSALIA PAREDEZ
Dirección de Transito RENATO MARTINEZ
Dirección de Obras Publicas VICTOR ESTUPIÑAN
Registro de la Propiedad TEOFILO VALENCIA
Departamento de Proyectos PATRICIO LOPEZ
Departamento de Sistemas LETTY QUINTERO
Departamento de Educación y Cultura WILSON PEREZ
Departamento de Desarrollo Comunitario PATRICIA GARCIA
Departamento de Relaciones Públicas LUIS MURILLO
Departamento Riesgo CRSTINA OCAÑA
Jefatura de Cuerpo de Bomberos RAY OLARTE FIGUEROA
Comisaria Municipal ADRIANO SOSA
Consejo Cantonal Protección de la Niñez y Adolescencia LUIS SALAZAR
Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia NEIDA IBARRA
Bodega FAUSTO CAMPOVERDE
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E F M A M J J A S O N D
Articular los planes operativos con las diferente Direcciones y
DepartamentosTodas las Direcciones
Aplicar las técnicas, métodos y procedimientos empleados en las etapas
de programación, formulación, aprobación del presupuesto100% Director Financiero
Realizar el control, evaluación y l iquidación presupuestaria en forma
trimestral, semestral y anual.100% Director Financiero
Emitir informe de disponibilidad presupuestaria 100% Director Financiero
Autorizar las certificaciones presupuestarias 100% Director Financiero
Realizar las Transferencia de Partidas y Reformas del Presupuesto del
año 2016Director Financiero
Revisar los informes diarios de recaudación y comprobantes de depósito. 100% Contadora
Revisar las emisión de los títulos de créditos. 100% Contadora
Depositar diariamente los fondos municipales. 100% Tesorero
Presentar el reporte diario de recaudación a Contabilidad, adjuntando las
respectivas notas de depósitos y los comprobantes de soporte de los
ingresos, para su registro contable.
Jefa de Renta
Participar en bajas, exoneraciones de títulos de crédito, especie valoradas
y otros valores que se encuentren bajo su custodia de conformidad a las
disposiciones legales y efectuar las entregas recepciones respectivas.100%
Director Financiero y Jefa
de Renta
Refrendar con firma y sello los títulos de créditos y notas de crédito por
cobros indebidos en impuestos, tasas, contribuciones u otros conceptos
de ingreso.
100%Director Financiero y Jefa
de Renta
instrumentar convenios con intitcuines financeras para el cobro de los
impuestos.100%
Alcalde y Director
Financiero
Elaboración de notificaciones a través del Secretario del Juzgado Especial
de Coactiva, independientemente de las gestiones administrativas del
Municipio.
100% Secretario de Coactiva
Atender los reclamos, consultas y recursos interpuestos por los
contribuyentes dentro del ámbito de su competencia.100% Secretario de Coactiva
Revisar los comprobantes de pago con sus documentos adjuntos que
soporten el gasto. 100% Contadora
Elaborar los estados financieros, sus anexos y notas aclaratorias
permanentes, y solicitar la100% Contadora
Mantener actualizada la información contable y financiera de la Entidad. 100% Contadora
Mantener organizado el archivo general de los documentos de soporte de
las Ordenes de pagos.100% Contadora
Supervisar la realización de conciliaciones bancarias mensuales. 100% Contador
Enviar oportunamente la información financiera al Ministerio de
Economía y Finanzas, SENPLADES y Banco del Estado.100%
Contadora, Director
Financiero
GOBIERNO MUNICIPAL DE ATACAMES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
DIRECCION FINACIERA
N
º
OBJETIVOS GENERALES PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FINANCIERA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES META CRONOGRAMA
PRESUPUESTO RESPONSABLE
1
Asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas
del ciclo presupuestario, en el tiempo y forma
requeridos, para la buena marcha de la
administración municipal.
2
Garantizar que los recursos del Municipio sean
debidamente ejecutados, atendiendo principios de
economía, eficiencia y eficacia, de manera que su
ejecución corresponda a las metas que persiguen
cada una de las unidades.
3
Establecer los mecanismos que aseguren el
incremento de las recuadaciones y la recuperación
de la cartera vencida de los impuesto prediales, tasas
y contribuciones.
4
Generar información contable de todas las
transacciones económica y financiera para generar
los Estados Financieros con sus respectivos anexos y
notas explicativas
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Coordinar con la Unidad de Bodega a fin de mantener inventario
actualizado de los bienes de larga duración.100%
Director Financiero
Contador,Bodeguero
Realizar la constatación física de los activos del Municipio dos veces al
año.100%
Director Financiero
Contador,Bodeguero
Supervisar a todos los funcionarios que manejen recursos económicos,
bienes, etc. y asegurarles a través de pólizas de fidelidad.100% Director Financiero
Autorizar la baja de activos fi jos. 100%Director Financiero
Contador,Bodeguero
6Actuar en calidad de agente de retención de los
tributos internos para el SRI.
Cumplir mensualmente con las delcaraciones de las obligaciones
tributarias y proceder a su cancelación.100%
Director Financiero
Contador, Tesorero
7
Contribuir a la ejecución de obras en beneficio de la
comunidad, atendiendo los requerimientos del
señor Alcalde.
Atender oportunamente las solicitudes y peticiones del Señor Alcalde 100% Director Financiero
8
Contar con personal debidamente capacitado y
motivado que contribuya al cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Capacitar al personal de la Dirección Financiera en Contabilidad
Gubernamental y manejo de Sistemas Contables100%
Director Financiero /
Contador / RRHH
Proceder a realizar el control previo previo a la emision de las
certificación presupuestaria.100% Tesorero
Realizar los diferentes pagos a través del Sistema de Pagos
Interbancarios, controlando que la documentación se encuentre
sustentada.
100% Tesorero
10
Establecer los mecanismos que aseguren
disponibilidad de los recursos financieros, necesarios
para atender las operaciones.
Programar el flujo de recursos financieros públicos. 100% Tesorero
11Garantizar la custodia de valores, papeles fiduciarios,
acciones, garantías, pólizas, etc.
Mantener archivos adecuados para salvaguardar los documentos.100% Contadora
12Equipos de Oficinas
100% 10.000.00 Director Financiero
Contador, Tesorero
Equipos de Computación100% 10.000.00
Director Financiero
Contador, Tesorero
12Sofwoard
100% 30.000.00 Director Financiero
Contador, Tesorero
TOTAL 50.000.00
Equipamiento de Oficinas y Tecnoligico
9
Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad
y conformidad de la documentación de respaldo,
previo al pago.
5
Control oportuno y permanente de los activos fijos,
materiales y equipos existente en Bodega del
Municipio a través de los respectivos inventarios
permanentes.
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E F M A M J J A S O N D
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
SEGUIMIENTO AL POA
MATRIZ DE
SEGUIMIENTOX X X X X X X X X X X X
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
LA PLANIFICACIÓN OPERATIVAINFORME x x x x x x x x x x x x
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
BASE DE DATOS DE
PROVEEDORES,
DEPURADA, CALIFICADA Y
EVALUADA
MANTENER BASE DE DATOS DE LOS
PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS
REVISIÓN DE LA BASE DE
PROVEEDORES, DEPURADA,
CALIFICADA Y EVALUADA
BASE DE DATOS
ACTUALIZADASx x x x x x x x x x x x DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
SEGUIMIENTOS DE CADA UNO DE
LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
POR LAS DIRECCIONES Y O
DEPARTAMENTOS
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTOS DE
LOS REQUERIMIENTOSINFORME x x x x x x x x x x x x
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE
SEGURO 168.000,00
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
DE OFICINAS, ASEO, OTROS 55.000,00 x x x x DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
ARRIENDO DE EDIFICIOS Y
VEHÍCULOS 91.000,00 x x x x x x x x x x x x
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y
TELÓFONOS 125.000,00 x x x x x x x x x x x x
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
CONTRATACION DE ROPA DE
TRABAJO Y PRENDAS DE
PROTECCIÓN130.000,00
x x xDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y
EQUIPOS EN GENERAL15.000,00
x x x x x x x x x x x x DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
COORDINACION PROCESOS DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Y MAQUINARIAS
x x x x x x x x x x x x DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
COORDINACION ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y
REPUESTOS
INFORME x x x x DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
MANTERNER LAS ESTADÍSTICAS DE
LOS PEDIDIOS AL DIA
REALIZAR LOS REPORTE DE LOS
PEDIDOS DE LAS DIRECCIONES O
DEPARTAMENTO
REPORTE x x x x x x x x x x x x DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ASISTENTES
DIFUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
LOS MANUALES Y
PROCEDIMIENTOS
IMPLEMENTACION DE LOS
MANUALES Y
PROCEDIMIENTOS
UNA VEZ APROBADO LOS MANULES
PROCEDER A SU DIFUCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE
DIFUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
LOS MANUALES
INFORME x x x x x x x x x x x x TODAS LA DIRECTORES Y JEFES
DEPARTAMENTALES
TOTAL 416.000,00
RESPONSABLE
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LOS OBJETIVOS Y METAS
ELABORACIÓN DE HOJA DE
RUTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
PLANIFICACIÓN DE LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
DISEÑAR Y APLICAR SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
CUMPLIMIENTOS DE POLÍTICAS Y
OBJETIVOS INSTITUCIONALES A
TRAVÉS DE UN SISTEMA
ADMINISTRATIVO EFICIENTE A FIN
DE PROPORCIONAR BIENES Y
SERVICIOS DE CALIDAD CON
OPORTUNIDAD,
HOJA DE RUTA DE LOS
PROCESOS DE
REQUERIMIENTOS DE LAS
DIFERENTES AREAS AGILIDAD EN LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON LA
CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) AÑO 2016
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS OBJETIVOS ACTIVIDADES COSTO ESTIMADOINDICADORES DE
GESTIÓN
CRONOGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 14
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
Levantamientos
Topográficos
georreferenciados
en zona urbana.
Realización del
Censo predial
Urbano en zonas de
crecimiento,
promoción inmediata
y asentamientos
rurales consolidados
Depuración de la
información catastral.
Elaboración del
plano catastral
(Predial y
Equipamiento)
Investigación de la
dinámica inmobiliaria
en el sector urbano.
Elaboración del
plano valorativo de
precios y sus zonas
de tributación
potencial(Z. Urb.
Cons., Z. Indust., Z.
Urb marg., Z. de
prom. Inm. Etc)
Reavalúos de
predios
Ordenanza de
Valoración del suelo
y Edificación del
Cantón Atacames
para el Bienio 2016-
2017
Entrega de
Escrituras
individuales
(Procesos)
300.00
Solicitud para la
adquisición de un
vehiculo permanente
en el Departamento.
(a constuirse en bien
fijo de la institución)
30.000.00
Expropiacion de
terrenos (Procesos) 300.00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
AVALÚOS Y CATASTRO
C OM P ON EN T E D EL
P D OT
OB JET IVO
EST R A T ÉGIC OM ET A -2016 IN D IC A D OR
P R OGR A M A /
P R OYEC T O /
A C T IVID A D 2016
B EN EF IC IA R IOSR UB R OS D E
IN VER SIÓNOB SER VA C ION EST R IM EST R E 2015 T R IM EST R E 2016
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
“Mejorar la
calidad de vida
de la población
a través de un
territorio
planificado,
regularizado y
ordenado que
permita la
densificación
de los
asentamientos
irregulares en
las zonas
urbanas y
rurales”.
Incrementar en
un 3% anual
hasta el 2019
la superficie
registrada en
catastros
municipales.
Porcentaje de
superficie
catastrada.
Actualización
Catastral/Actualización
e Implementación del
Sistema Catastral
Multifinalitario, con
componentes de
planificación, control y
tributación.
49000 habitantes 975.000.00
C OST O
R EF ER EN C IA L
P R OYEC T OS D E
A R R A ST R EP R OYEC T O N UEVO 2016
P R ESUP UEST O
2016VALOR TOTAL PRIORIDAD
0.00 1
Actualizar la
Valoración de precios
de suelo y Edificación
para el bienio 2016-
2017
x x x x
x x x x
45.000.00POLITICO
INSTITUCIONAL
"Contribuir a
mejorar
los servicios
municipales para
el
Reducir en un 2%
anual, hasta el
2019, la
insatisfacción de la
ciudadanía por la
Porcentaje de
ciudadanos
insatisfechos por
los servicios.
Fortalecimiento
y desarrollo
institucional/
Capacitación a
servidores públicos
Servidores del
Departamento de
Avalúo y Catastro
45.000.00
31.600.00
45.000.00 1
Se brinden
capacitaciones al
personal en: Mejorar la
atención al usuario,
Programas técnicos para
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
“Mejorar la
calidad de vida
de la población
a través de un
territorio
planificado,
regularizado y
ordenado que
permita la
densificación
de los
asentamientos
irregulares en
las zonas
urbanas y
rurales”.
Incrementar en
un 3% anual
hasta el 2019
la superficie
registrada en
catastros
municipales.
Porcentaje de
superficie
catastrada.
Plan de Ordenamiento
Urbano y Rural del
Canton Atacames.
Población en
asentamientos
informales
Territorialización
Barrial
x x
x x x 31.600.00 1
1.000.00
x
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 15
Solicitud de
adquisición de Aire
Acondicionado
(18000 BTU) para la
oficina de Dirección.
900.00
Solicitud de
Adquisición de
Computadora Portátil
y Proyector (Infocus)
para el
Departamento
(Presentaciones,exp
osiciones, etc)
1.500.00
Solicitud para
adecaución física de
la Unidad de Archivo
del Departamento
(remodelación,
ampliación, etc)
6.500.00
Solicitud de
adquisicion de
cámaras fotográficas,
gps, cintas, tableros,
botas, impermeables,
implementos de
trabajo en
general,etc.
0.00
Solicitud de equipo
informático (scanner)
para respaldo digital
de documentación
física.
300.00
Solicitud para
dotación de 5
computadoras para
servidores del
Departamento.
3.200.00
Solicitud de
adquisición de
chalecos de
identificacion para
servidores del
Departamento.
1.150.00
44.150.00 90.150.00 90.150.00
TOTAL 90.150.00
xPOLITICO
INSTITUCIONAL
"Contribuir a
mejorar
los servicios
municipales para
el
logro del PDOT en
función de
implementar un
adecuado modelo
de gestión"
Reducir en un 2%
anual, hasta el
2019, la
insatisfacción de la
ciudadanía por la
calidad de los
servicios
municipales
Porcentaje de
ciudadanos
insatisfechos por
los servicios.
Fortalecimiento
y desarrollo
institucional
Los valores ubicados son
netamente referenciales,
no constituirán un valor
fijo ya que eso deberá
ser definido de acuerdo a
los proveedores del
GADMA.
Servidores del
Departamento de
Avalúo y Catastro y
Ciudadnia en
general
x x x 13.550.00 13.550.00 1
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 16
DIRECCION DE: DEPARTAMENTOS : ACCION SOCIAL
3 4 1 2 3 4
infraestructura arriendo 2.200,00 2.200,00
energia electrica 330,00 330,00
prendas de vestir cuidadadora 80,00 80,00
agasajo del dia del niño 400 400,00
agaajo navideño 400,00 400,00
taleres a asistentes de cuidados 560,00 560,00
eventos culturales 800,00 800,00
material fungible 1100 1.100,00
material de aseo 1.100,00 1.100,00
talleres con padres 1.200,00 1.200,00
terreno 0,00
construccion 0,00
equipamiento 10.000,00 10.000,00
Atencion diaria 67.000,00 67.000,00
evento de inauguracion 3.000,00 3.000,00
movilización/combustible 0,00
prendas de identificacion institucional 400,00 400,00
material lúdico 2.400,00 2.400,00
logistica de talleres para familias 600,00 600,00
agasajo navideño 840,00 840,00
material lúdico 300,00 300,00
material fungible 400,00 400,00
matrial de apoyo educativo 300,00 300,00
mobiliario y menaje 3.000,00 3.000,00
talleres para familia 240,00 240,00
eventos culturales 600,00 600,00
material de aseo 600,00 600,00
,aterial fungible didactico de apoyo 150,00 150,00
suminisros de oficinas 2.400,00 2.400,00
computador - escritorio serv icio de internet 1.500,00 1.500,00
PRESTAR LA AYUDA
SOLIDARIA EN CASO DE
EMERGENCIAS,
COMPROBADAS
(INCENDIOS, DESASTRES
AYUDAR EN
50% A LA
POBLACION
AFECTADA
EL 80% DE LA
POBLACION
ATENDIDA
ADULTOS MAYORES,
DISCAPACIDAD, NIÑAS Y
NIÑOS,
ADOLESCENTES,GRUPOS
DE PROTECCION
ESPECIAL
0,00
101.900,00 101.900,00
OBJETIVO ESTRATÉGICO META -2016 INDICADORPROGRAMA / PROYECTO /
ACTIVIDAD 2016BENEFICIARIOS RUBROS DE INVERSIÓN
COSTO
REFERENCIAL
PROYECTOS DE
ARRASTREPROYECTO NUEVO 2016
PRESUPUESTO
2016TRIMESTRE 2015 TRIMESTRE 2016
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
DESARROLLO HUMANO SOCIAL Y SOLIDARIO
ERRADICACION DEL TRABAJO
INFANTIL - ETI - CONSTUCCIONNIÑAS/OS . ADOLSCENTES
TOTAL
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN
ATACAMEÑA AUSPICIANDO
LA INCLUSIÓN, IGUALDAD
Y EQUIDAD PARA GRUPOS
PRIORITARIOS
AMPLIAR LA
COBERTURA
EN UN 2%
ANUAL
HASTA EL
2019 DE LOS
SERVICIOS
DE
ATENCIÓN A
GRUPOS
PRIORITARI
OS
EL 90% DE LA
POBLACION QUE
ESTA DENTRO DE
LOS GRUPOS
PRIORITARIOS,
PARTICIPANDO DE
LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA (0 - 3 AÑOS)NIÑAS/OS
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
RECREACIONAL Y DE ATENCIÓN
INEGRAL AL ADULTO MAYOR
ADULTOS MAYORES
DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL
HOGAR Y LA COMUNIDADDISCAPACIDADES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 17
1 2 3 4
Diseñar e implementar
un PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS, que permita
ejecutar un proceso
administrativo y
técnico-operacional
que facil ite la
reducción en origen, el
tratamiento y la
disposición final de
los residuos sólidos;
contribuyendo al
mejoramiento de las
condiciones higiénico-
sanitarias y a la
protección y
conservación del
medio ambiente del
área urbana y peri-
urbana del cantón
Atacames.
Hasta finales del primer
semestre del año 2016
Proponer una estructura para
la gestión de los residuos
sólidos que incluya la
reingeniería del relleno
sanitario y la implemntación
de procesos de tratamiento
que facil iten la reducción,
reciclaje y re uso de los
residuos sólidos.
Número de beneficiarios
directos: con el proyecto
pretendemos dar cobertura
con el servicio de gestión
de residuos sólidos, al
80% de la población
urbana (sensibil ización,
separación en la fuente,
barrido, recolección,
transporte, tratamiento y
disposición final); esto es,
aproximadamente 12.371
personas y al 70% de la
población rural, alrededor
de 20.850 personas. Son
beneficiarios de la
capacitación: 32
trabajadores de Aseo y
Recolección de Desechos
Sólidos, 03 Directores y 05
personas por cada
parroquia rural; en total
55 personas. Además serán
capacitados 21
establecimientos de salud
y 80 centros educativos.
Número de beneficiarios
indirectos: Podemos
considerar como
beneficiarios indirectos a
las aproximadamente
750.000 personas/año que
visitan el cantón como
Elaboración de
documento que contiene
el Plan de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos para el cantón
Atacames.
1.000.00 100 1.000.00
Durante el primer trimestre
del año 2016, Diseñar una
propuesta de fortalecimiento
de la unidad administrativa y
tecnico-operacional,
encargada del manejo de los
residuos sólidos
municipales.
Los funcionarios de la
unidad de gestión de
residuos sólidos.
Programa de
fortalecimiento
institucional.
El presupuesto de esta
actividad está cubierto
por los sueldos y
salarios del personal de
la Dirección de Gestión
Ambiental.
Hasta finales del primer
semestre del año 2016, se ha
realizado el Cierre técnico del
primer cubeto
La comunidad atacameña
Ptreparación de suelo. -
Equipamiento de
vehículos. - Drenaje de
aguas superficiales y
lixiviados. - Costo de
personal. Eliminación de
gases del relleno. Incluye
construcción de
chimeneas. -
Incineración de gases. -
Monitoreo ambiental. -
Cobertura de desechos. -
Arborización.
186.266.40 100
Hasta finales del primer
semestre del año 2016 se ha
asfaltado el acceso al relleno
sanitario
Quienes operan y visitan el
relleno sanitario,
600 metros de vía
hormigonada (incluye,
cunetas)
377.984.96 100
El proceso de gestión de
residuos sólidos
involucra a las
unidades de Gestión
Ambiental y Obras
Públicas. El presupuesto
es referencial y fue
determinado en el año
anterior, se debe
actualizar.
1
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
No.PROYECTOS Y/O
ACTIVIDADES A
REALIZAR
OBJETIVOS METAS OBSERVACIONESTRIMESTRE
PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS.
BENEFICIARIOS RUBROS DE INVERSIÓN COSTO
REFERENCIAL DEL
PROYECTO O
PROGRAMACIÓN % DE
EJECUCIÓ
N
PRESUPUEST
O
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 18
2LIMPIEZA RIO
ATACAMES
Limpiar el cauce del río
para mejorar la
capacidad hidráulica
del cuerpo hídrico,
mejorar la calidad del
agua y prevenir
potenciales
inundaciones .
Durante un año se mantienen
podadas todas las ramas de
mangle que colapsan el cauce
del río Atacames; además se
han limpiado todas las
palizadas que taponan el
flujo normal del agua.
Poda de ramas, limpieza
de basuras, arboles, etc. -
Combutible, compra de
motosierra. - EPP. -
10.000.00 100 10.000.00
3
LIMPIEZA DE
TERRENOS BALDÍOS
Y ESPALDONES DE
VÍAS.
Limpiar terrenos
baldíos y espaldones
de vías para preservar
la salud pública y
controilar la aparición
de vectores, insectos,
etc.
A finales de diciembre 2016
se han limpiado el 100% de
los solares baldíos llenos de
malezas.
Limpieza de malezas,
arbustos, etc., en los
terrenos baldíos
ubicados en las zonas
urbanas y periurbanas
del cantón Atacames.
20.000.00 100 20.000.00
El presupuesto
determinado para esta
actividad, será
recuperado con
intereses y monto de
multas a través del
cobro del impuesto
predial. El
procedimiento a seguir
inicia con la
notificación a presuntos
propietarios de la
obligación de mantener
limpios sus terrenos,
luego el GADMA realiza
la limpieza y el costo de
esta actividad se cobra
mediante la elaboración
de un titulo de crédito
que será cargadado al
impuesto predial del
siguiente año.
Sensibil izar a 200 familias en
gestión de residuso sólidos y
aguas residuales.
200 familias de Atacames 100
El presupuesto de esta
actividad está cubierto
por los sueldos y
salarios del personal de
la Dirección de Gestión
Ambiental.
Diseñar e imprimir 15.000
trípticos informativos.Comunidad atacameña
Diseño e impresión
folletería.1.500.00 100 1.500.00
Instalar 50 kits recicladores
de botellas plásticas y pilas
usadas.
Comunidad atacameñaAdquisición de kits,
instalación.20.000.00 100 20.000.00
Socialización
Difusión
Promoción.
Camisetas, gorras y
pulseras.14.400.00 100 7.000.00
Refrigerios 2.400.00 100 2.400.00
Se han creado 20 clubes
ecologicos en el cantón
Atacames
Estudiantes de centros
educativos del cantón.
Folletería, equipos de
computación, promoción
y proyección. Talento
Humano.
2.000.00 100 2.000.00
Capacitación sobre
biodiversidad,
recursos marino-
costero, manejo
forestal.
Al termino del año 2016, se
han dictado 4 talleres
Personal de Dirección de
Gestión Ambiental
Materiales, folletería,
equipos de computación,
proyección y sonido.
1.000.00 100 1.000.00
Seminario-taller sobre
legislación ambiental.1.000.00 100 1.000.00
Seminario-taller sobre
desarrollo, ambiente y
conservación.
1.000.00 100 1.000.00
Personal de la Dirección de
Gestión Ambiental y de la
unidad de alcantaril lado
sanitario.
Seminario sobre
tratamiento de aguas
residuales
1.000.00 100 1.000.00
Personal de la Dirección de
Gestión Ambiental y de la
unidad de alcantaril lado
sanitario.
Seminario-taller sobre
recuperación de espacios
degradados.
1.000.00 100 1.000.00
4
La comunidad atacameña,
los turistas y
excursionistas que visitan
Atacames.
100 5.000.00 Moradores de 10 barrios
de las cinco parroquias del
cantón Atacames.
Educar y concienciar a
estudiantes
integrantes de clubes
ecológicos sobre
tratamiento (reciclaje)
de residuos sólidos.
Se han dictado 40 talleres (4
por mes durante 10 meses), a
1200 estudiantes de 14
1.200 estudiantes de 14
centros educativos del
cantón Atacames
Sensibil izar y
concienciar a la
ciudadanía, en
grestión de la calidad
ambiental.
Mensualmente se han
realizado un seminario-
taller sobre sensibil ización y
concienciación ambiental.
Total: 12 seminarios-taller.
Comunidad atacameña
EDUCACION
AMBIENTAL
Sensibil izar y
concienciar a la
ciudadanía, en
grestión integral de
residuos sólidos.
Sensibil ización y
concienciación sobre
calidad ambiental.
A finales del año 2016, se han
sensibil izado y concienciado
a los moradores de 2 barrios
5.000.00
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 19
Realizar un registro cada
semestre.
Comunidad atacameña,
turistas y excursionistas.
Monitoreo de la calidad
del aire
(caracterización).
5.000.00 100 5.000.00
6 operativos realizados en
los tres primeros trimestres
del año y 3 operativos en el
cuarto trimestre. Total: 9
registros.
Realización de
operativos a fuentes
móviles (monitoreo y
control de emisiones de
gases)
2.000.00 100 2.000.00
Operativos de monitoreo y
control semanal (3 días)
realizados. Total: 144
operativos.
Operativos de control de
ruido (presión sonora) en
fuentes fi jas y móviles.
5.000.00 100 5.000.00
Es un presupuesto
referencial porque
solicité el valor de una
hora de trabajo
extraordinario en
Talento Humano y
quedaron a entregarlo
más adelante.
Ejecutar los
procedimientos de
monitoreo,
seguimiento y control
de la contaminación
del recurso suelo.
Un registro realizado en cada
trimestre. Total: 4 registros.
Monitoreo de la calidad
del suelo
(caracterización)
5.000.00 100 5.000.00
Un registro realizado en cada
semestre. Total: 2 registros.
Monitoreo de la calidad
del agua
(caracterización)
14.000.00 100 14.000.00
Al término del año, se han
registrado el 100% de
proyectos o actividades
propuestos por el GADM
Atacames.
Registros de proyectos
Imputable a
sueldos y salarios
de los
funcionarios de la
Dirección de
Gestión Ambiental
del GADMA
100
El presupuesto de esta
actividad está cubierto
por los sueldos y
salarios del personal de
la Dirección de Gestión
Ambiental.
100% de los proyectos
ejecutados por el GADMA han
sido seguidos y
monitoreados.
Seguimiento y monitoreo
a proyectos con permisos
ambientales (l icencias).
5.000.00 100 5.000.00
El presupuesto es
referencial, el costo real
depende de la cantidad
de proyectos y de
lacategoría otorgada
por el MAE.
Se ha realizado el
seguimiento y evaluación al
100% de proyectos
ejecutados durante el año.
Seguimiento a proyectos
del GADM Atacames100 -
El presupuesto de esta
actividad está cubierto
por los sueldos y
salarios del personal de
la Dirección de Gestión
Ambiental.
Al término del año, se han
realizado 4 auditorías a igual
número de proyectos
ejecutados por el GADM
Atacames.
Auditorías Ambientales 60.000.00 100 60.000.00
7
REFORESTACIÓN
DE AREAS RURALES
DEL CANTÓN
ATACAMES
Aumentar la masa
forestal para potenciar
la prestación de
servicios ambientales
de producción de
oxigeno y cañptura de
bioxido de carbono.
En los cuatro primeros meses
del año 2015, se han
reforestado 20 hectáreas con
especies forestales nativas.
Siembra y Mantenimeinto
de plantas (2.000
hectareas).
390.000.00 35
El presupuesto está
cubierto con el convenio
firmado con el MAE.
8
REFORESTAR 1 HA.
DE MANGLAR EN
ESTUARIO DEL RÍO
ATACAMES, SECTOR
BOCANA.
Preservar el remanente
de manglar existente
en el estuario del río
Atacames.
En los dos primeros meses
del año 2016 se ha
reforestado y regenerado
naturalmente 2.000 hectáreas
de suelo en el cantón
Atacames.
Propagulos, materiales,
herramientas, Talento
Humano.
1.500.00 100 1.500.00
9EQUIPAMIENTO
OFICINA
Dotar a la Dirección de
Gestión Ambiental del
equipamiento
necesario para
desempeñar sus
funciones.
En los 6 meses adquirir el
equipamiento para la
Dirección de Gestión
Ambiental.
Funcionarios de la
Dirección de Gestión
Ambiental.
Computadores. -
Impresora. - Proyector. -
Escritorios. - Si l las., etc.6.000.00 100 6.000.00
146.400
5
6
PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL DE LOS
RECURSOS AIRE,
SUELO Y AGUA.
Ejecutar los
procedimientos de
monitoreo,
seguimiento y control
de la contaminación
atmosférica por
emisiones de fuentes
fi jas y móviles.
Comunidad atacameña,
turistas y excursionistas.
REGULARIZACION
AMBIENTAL
PROYECTOS
GADMA
Ejecutar los
procedimientos de
licenciamiento,
seguimiento y control
ambiental, asociados
a proyectos, obras o
actividades que
acrediten la obtención
de la licencia
ambiental
(autorización).
El entorno ambiental
cantonal y sus habitantes.
TOTAL PLAN OPERATIVO 2016 DIRECCION GESTION AMBIENTAL GADM ATACAMES USD $
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 20
D EP A R T A M EN T O D E:
3 4 1 2 3 4
SIATEM A DEL DRENAJE DEL
ALCANTARILLADO
URBANIZACION Y
EM BELLECIM IENTO
OBRAS PÚBLICAS DE
TRANSPORTE VIAL
CONSTRUCCION Y
EDIFICACIONES
HABILITAM IENTO Y
PROTECCION DE SUELO,
SUBSUELO Y AREAS
ECOLOGICAS
EJECUCION DE OBRAS
FISCALIZACION DE OBRAS
ELABORACION DE ACTAS DE
ENTREGA Y RECEPCION DE
OBRAS
Cumplimiento de pago de las
horas extras del personal de
obras Públicas
Capacitación en sistemas
informàticos operativos al
Personal del Departamento.
M uebles de Oficina para el
departamento
camaras fo tograficas
Una estacion to tal
SUBTOTALES 15,000.00 15,000.00
TOTAL 15.000,00
GOB IER N O A UT ÓN OM O D ESC EN T R A LIZ A D O M UN IC IP A L A T A C A M ES:
P OA 2016
D EP A R T A M EN T O D E OB R A S P UB LIC A S
OB JET IVO EST R A T ÉGIC O M ET A -2016 IN D IC A D OR
P R OGR A M A /
P R OYEC T O /
A C T IVID A D 2016
B EN EF IC IA R IOS R UB R OS D E IN VER SIÓN OB SER VA C ION EST R IM EST R E 2015 T R IM EST R E 2016
Programa de M ejoramiento Vial rural y
urbano,sistema de
drenajes,habilitamiento y proteccion de
suelo y subsuelo de áreas
ecologicas,ejecucion y fiscalizacion de
obras.
Intervenir en un 2% anual de
kilómetros de vías que se
encuentran en mal estado.
Porcentaje de intervencion en
vias
M ANTENIM IENTO DE
VIAS URBANAS Y
RURALES DEL CANTON
32000 HABITANTES
C OST O
R EF ER EN C IA L
P R OYEC T OS D E
A R R A ST R EP R OYEC T O N UEVO 2016
P R ESUP UEST O
2016VA LOR T OT A L P R IOR ID A D
(Contribuir a mejorar
los servicios
municipales para el
logro del PDOT en
función de
implementar un
adecuado modelo de gestión)
Reducir en un 2%
anual, hasta el
2019, la
insatisfacción de la
ciudadanía por la
calidad y resultados de los
servicios
municipales
Porcentaje de
ciudadanos de la comunidad
insatisfechos por
los servicios.
Fortalecimiento
y desarro llo
institucional/ Capacitación
a
servidores públicos
0,00 0,00 1
Área urbana con
infraestructura vial con
medianas limitaciones para
el acceso y la movilidad del
transporte, carga,
mercancía y personas.
x X x X X
Se brinden capacitaciones al personal en:
M ejorar para atencion al cliente , Programas
técnicos para los inspectores (elaboracion
de informes técnicos), capacitaciones de
administracion pública al servicio ciudadano.
Servidores y
funcionarios del
Departamento de
Obras Públicas
x x 0,00 0,00 1
(Contribuir a mejorar
los servicios
municipales para el
logro del PDOT en
función de
implementar un
adecuado modelo de gestión)
Reducir en un 2%
anual, hasta el
2019, la
insatisfacción de la
ciudadanía por la
calidad y resultados de los
servicios
municipales
Porcentaje de
ciudadanos de la comunidad
insatisfechos por
los servicios.
Fortalecimiento
y desarro llo
institucional/ Capacitación
a
servidores públicos
Servidores y
funcionarios del
Departamento de
Obras Públicas Y
Ciudadanía
Atacameña en general
15,000,00 15.000,00 1
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 21
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
Ordenanza que regula la
transportación masiva
pública en buses
Comunidad 100
GADMA
Mototax istas
Comunidad
Comunidad
Transportistas
GADMA
Equipos
técnologicos
( Laptop,Infocus )
4000 100 0 0 0 0,00 4000,00
2
Papeleria3000 0 50 25 25 0,00 3000,00
2
Refrigerios 3500 0 50 25 25 0,00 3500,00 2
Señalizacion
Vertical $ 27.800,00
Señalizacion
v ertical 80%
Señalizacion
v ertical 80%25 25 25 25 $ 0,00
Señalizacion
Horizontal$ 27.800,00
Señalizacion
Horizontal 80%
Señalizacion
Horizontal
80%
25 25 25 25 $ 0,00
Semaforizacion $ 27.800,00 Semaforizacion
80%
Semaforizacio
n 80%25 25 25 25 $ 0,00
Equipos
Tecnologicos $3.000.00100 0 0
$ 0,00
Publicidad y
Papeleria $ 1.500.0050 25 25
$ 0,00
Refrigerios $ 800,00 50 25 25 $ 0,00
Comunidad Señalizacion. 25 25 25 25 $ 0,00
ConductoresSistema de
cobros25 25 25 25 $ 0,00
Impresora 100 0,00
Scaner 100 0,00
Especies fiscales 5.000,00 40 30 30 0,001
Archivadores3.500,00
Equipos
Tecnologicos
(scaner,
impresora)
1.500,00 50 50 0,00 1.500,00 2
Materiales de
oficina2.000,00 25 25 25 25 0,00 2.000,00 1
105.700,00 188.300,00TOTALES
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
TRANSITO
COMPONENTE
DEL PDOT
OBJETIVO
ESTRATÉGICOMETA -2016 INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO / ACTIVIDAD
2016
BENEFICIARIO
S
RUBROS DE
INVERSIÓNOBSERVACIONESTRIMESTRE 2015 TRIMESTRE 2016
25 15000,00 1
EL MONTO PUEDE
VARIAR DE ACUERDO
A LA CONSULTORIA
COSTO
REFERENCIAL
PROYECTOS DE PROYECTO NUEVO 2016PRESUPUES
TO 2016
VALOR
TOTALPRIORIDAD
0,00 1000,00 1
Ordenanza que regula la
transportación en tax is
convencionales
100
Frenar la
ploriferacion de
mototax is en el
cantón
Erradicar el 70%
de las mototax is
ilegales en el
cantón
Resultados en
base al estudio
Contratación de Estudio de
factibilidad para transporte
intracantonal en mototax i
Consultoria 25 0,0025 25
Facilitar al
municipio
elementos
jurídicos, para la
recaudacion
Incrementar la
recaudacion
municipal
Reforma a la Ordenanza que
fija las Tasas por concepto
de Gastos Administrativos
GADMA
Libros de leyes
Ordenanza que reglamenta
la transportación
interprov incial
50 50
500,00 100
Apoyo con el
personal de la
Dirección de
transito Municipal
Sensibilizar a los
conductores
acerca del transito
y la seguridad
v ial
Cumplimiento
del programa
Taller de Transito Seguridad
Vial Transportistas
2000,00 25
1
El Monton puede variar de
acuerdo al incremento de
estudiantes
25 0,00 2000,00 125 25
El Monton puede variar de
acuerdo al estudio de
factibilidad para el trasporte
intracantonal en mototax i
5.300,00
Facilitar la
Movilidad y
vehicular del
Canton
Señalizar el
Canton Atacames
en un 25% de
Acuerdo a las
normas INEN
Porcentaje de
v ias
intervenidas
Contratacion para
señalizacion Horizontal y
Vertical y Semaforizacion
Habitantes y
v isitantes del
Canton
83.400,00 1
El Monto puede variar de
acuerdo al precio que se
maneja en el mercado Activacion de las
zonas de
Parqueo en el
sector de la
Malecon del Rio
Incrementar la
recaudacion
municipal
GADMA
Cerramiento,Alu
mbrado , garita
del Parqueadero
de la Malecon del
Rio
25 25 25 25
Disminuir la
congestion
vehicular en el
canton
Fluides del
Transito Vehicular
y PeatonalPorcentaje de
Vehiculos que
utilizan las
zonas de
parqueo tarifado
Contratacion de Estudio de
las v ias para incorporar el
sistema de Parqueo Tarifado
58.000,00 1
25 25 0,00 1
El Monton puede variar de
acuerdo al mercado
6.100,00
2El Monton puede variar de
acuerdo al mercado
$ 0,00
Movilidad y
Conectiv idad
Activ idades
Organizar y
preservar los
documentos
físicos y los
archivos digitales
Suministrar con
rapidez y eficacia
lo solicitado por el
usuario
Solicitudes de
usuarios
atendidos
Llevar un orden de archivo
digital y físico que de
facilidad inmediata a los
usuarios
Usuarios
3,500,00 50
Actualizacion de
Datos
Garantizar
informacion
veridica de los
usuarios
Porcentaje de
desempeño del
proceso
Verificar la originalidad de la
documentacion Usuarios
Educacion v ial
con el apoyo de
la policia nacional
de transito
Reducir el indice
de los accidentes
causados tanto
por los peatones
y estudiantes
porcentajes de
los estudiantes
y peatones
Talleres de Educacion v ial a
las distintas unidades
educativas del Canton,
ciudadania en general,
conductores especialmente a
los grupos vunerables
Estudiantes y
ciudadania en
general
Realizar un
trabajo de campo,
verificando el
cumplimiento de
rutas y
Aumentar en un
4% los ingresos
para el GADMA
en el 2016
Porcentaje de
operadoras que
cumple con su
ruta
Control de rutas y
frecuencias del transporte
intracantonal
Movilización y
alimentación
Elaboración de
talonario
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 22
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
Ordenanza que regula la
transportación masiva
pública en buses
Comunidad 100
GADMA
Mototaxistas
Comunidad
Comunidad
Movilidad y
Conectividad Transportistas
GADMAEquipos
técnologicos
( Laptop,Infocus
)4000 100 0 0 0 0.00 4000.00
2
Papeleria 3000 0 50 25 25 0.00 3000.00 2
Refrigerios 3500 0 50 25 25 0.00 3500.00 2
Señalizacion
Vertical $ 27.800.00
Señalizacion
vertical 80%
Señalizacio
n vertical
80%
25 25 25 25 $ 0.00
Señalizacion
Horizontal$ 27.800.00
Señalizacion
Horizontal
80%
Señalizacio
n Horizontal
80%
25 25 25 25 $ 0.00
Semaforizacion $ 27.800.00 Semaforizacio
n 80%
Semaforizac
ion 80%25 25 25 25 $ 0.00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
TRANSITO
COMPONENTE
DEL PDOT
OBJETIVO
ESTRATÉGICOMETA -2016 INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO / ACTIVIDAD
2016
BENEFICIARIO
S
RUBROS DE
INVERSIÓNOBSERVACIONESTRIMESTRE 2015 TRIMESTRE 2016
25 15000.00 1
EL MONTO PUEDE
VARIAR DE
ACUERDO A LA
CONSULTORIA
COSTO
REFERENCIAL
PROYECTOS DE PROYECTO NUEVO 2016PRESUPUES
TO 2016
VALOR
TOTALPRIORIDAD
0.00 1000.00 1
Ordenanza que regula la
transportación en taxis
convencionales
100
Frenar la
ploriferacion de
mototaxis en el
cantón
Erradicar el
70% de las
mototaxis
ilegales en el
cantón
Resultados
en base al
estudio
Contratación de Estudio
de factibilidad para
transporte intracantonal
en mototaxi
Consultoria 25 0.0025 25
Facilitar al
municipio
elementos
jurídicos, para
la recaudacion
Incrementar la
recaudacion
municipal
Reforma a la Ordenanza
que fija las Tasas por
concepto de Gastos
Administrativos
GADMA
Libros de leyes
Ordenanza que
reglamenta la
transportación
interprovincial
50 50
500.00 100
Apoyo con el
personal de la
Dirección de
transito
Municipal
Sensibilizar a
los conductores
acerca del
transito y la
seguridad vial
Cumplimiento
del programa
Taller de Transito
Seguridad Vial Transportistas
2000.00 25 25 0.00 2000.00 125 25
El Monton puede variar
de acuerdo al estudio
de factibilidad para el
trasporte intracantonal
en mototaxi
Facilitar la
Movilidad y
vehicular del
Canton
Señalizar el
Canton
Atacames en un
25% de
Acuerdo a las
normas INEN
Porcentaje de
vias
intervenidas
Contratacion para
señalizacion Horizontal y
Vertical y Semaforizacion
Habitantes y
visitantes del
Canton
83.400.00 1
Actividades
Realizar un
trabajo de
campo,
verificando el
cumplimiento de
Aumentar en un
4% los
ingresos para
el GADMA en
el 2016
Porcentaje de
operadoras
que cumple
con su ruta
Control de rutas y
frecuencias del
transporte intracantonal
Movilización y
alimentación
Elaboración de
talonario
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 23
Equipos
Tecnologicos $3.000.00100 0 0
$ 0.00
Publicidad y
Papeleria $ 1.500.0050 25 25
$ 0.00
Refrigerios $ 800.00 50 25 25 $ 0.00
Comunidad Señalizacion. 25 25 25 25 $ 0.00
ConductoresSistema de
cobros25 25 25 25 $ 0.00
Impresora 100 0.00
Scaner 100 0.00
Especies
fiscales5.000.00 40 30 30 0.00
1
Archivadores 3.500.00
Equipos
Tecnologicos
(scaner,
impresora)
1.500.00 50 50 0.00 1.500.00 2
Materiales de
oficina2.000.00 25 25 25 25 0.00 2.000.00 1
105.700.00 188.300.00TOTALES
1
El Monton puede variar
de acuerdo al
incremento de
estudiantes
5.300.00
El Monto puede variar
de acuerdo al precio
que se maneja en el
mercado
Activacion de
las zonas de
Parqueo en el
sector de la
Malecon del
Rio Atacames
Incrementar la
recaudacion
municipal
GADMA
Cerramiento,Al
umbrado ,
garita del
Parqueadero
de la Malecon
del Rio
25 25 25 25
Disminuir la
congestion
vehicular en el
canton
Fluides del
Transito
Vehicular y
Peatonal
Porcentaje de
Vehiculos que
utilizan las
zonas de
parqueo
tarifado
Contratacion de Estudio
de las vias para
incorporar el sistema de
Parqueo Tarifado
58.000.00 1
25 25 0.00 1
El Monton puede variar
de acuerdo al mercado
6.100.00
2El Monton puede variar
de acuerdo al mercado
$ 0.00
Organizar y
preservar los
documentos
físicos y los
archivos
digitales
Suministrar con
rapidez y
eficacia lo
solicitado por el
usuario
Solicitudes de
usuarios
atendidos
Llevar un orden de
archivo digital y físico que
de facilidad inmediata a
los usuarios
Usuarios
3,500,00 50
Actualizacion de
Datos
Garantizar
informacion
veridica de los
usuarios
Porcentaje de
desempeño
del proceso
Verificar la originalidad de
la documentacion Usuarios
Educacion vial
con el apoyo
de la policia
nacional de
transito
Reducir el
indice de los
accidentes
causados tanto
por los
peatones y
porcentajes
de los
estudiantes y
peatones
Talleres de Educacion
vial a las distintas
unidades educativas del
Canton, ciudadania en
general, conductores
especialmente a los
Estudiantes y
ciudadania en
general
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 24
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
Plan de fortalecimiento
y Sistematización
Informático
Adquisión de un
nuevo Software6.000,00 6.000,00
Adquirir un
nuevo software,
ya que el
tenemos en este
momento no está
COMPONENTE
ECONÓMICO
Mejoramiento de la
eficiencia en la
atención a los usuarios
Lograr dar un mejor
servicio a los ususarios
externos dentro los dos
primeros trimestre
100% Capacitación Usuarios 1.000,00 1.000,00 X X 1.000,00 1
COMPONENTE
ECONÓMICO
Repuestos y
Accesorios
Mantener y adquirir los
repuestos los equipos de
trabajos en buen estado
100%Compras de
Accesorios
Usuarios y
Servidores RPMA300,00 300,00 X X X X 300,00 1
COMPONENTE
ECONÓMICO Materiales de oficina
Lograr que el Registro de
la Propiedad brinde un
mejor servicio a la
ciudadania
100%
Adquisición de toner,
resma de papel Inen
A4
Usuarios 4.135,20 4.135,20 x x x x 4.135,20 1
COMPONENTE
ECONÓMICO
Implementación de un
escaner para
digitalización de los
archivos
Sistematizar todos los
documentos que se
encunetran en libros
empastados
100%
Adquisicion de una
Scaner digital Marca
Scandiva PS5000C
de archivos
Servidores y
usuarios11.494,25 11.494,25 X X X 11.494,25 1
8.000,00 8.000,00 8.000,00
SUBTOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.929,45
30.929,45
1
TOTAL
COMPONENTE
ECONÓMICO
Protección de los
datos públicos
Empastamiento total desde
el año 2012 hasta 2015 de
los documentos públicos
100%
Protección de la
Información de los
usuarios externos
Registro de la
Propieda y
Mercantil e
Usuarios
OBSERVACION
ESTRIMESTRE 2015 TRIMESTRE 2016
COMPONENTE
ECONÓMICO
Lograr la Sistematización
de los procesos del
Registro de la Propiedad
100% Usuarios 6.000,00 1
COSTO
REFERENCIAL
PROYECTOS DE
ARRASTREPROYECTO NUEVO 2016
PRESUPUESTO
2016VALOR TOTAL PRIORIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
COMPONENTE DEL
PDOT
OBJETIVO
ESTRATÉGICOMETA -2016 INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO /
ACTIVIDAD 2016
BENEFICIARIOSRUBROS DE
INVERSIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 25
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
Contratación M edios de
Comunicación de Radio y
TV.
150.000,00 150000 150.000,00
Equipos (Camaras
Fotograficas, filmadora
grabadoras de audio,
discos duros,
amplificación,
microfonos, proyector de
imagenes )
5.000,00 5000 5.000,00
contratación de medio
impreso25.000,00 6250 6250 6250 6250 25.000,00
M ovilización de Equipos 2.000,00 500 500 500 500 2.000,00
impresiones, elaboración
de banners y afiches5.000,00 2500 2500 5.000,00
Capacitaciones 3.000,00 1000 1000 1000 3.000,00
Pasantias 4.500,00 1500 1500 1500 4.500,00
Talleres 2.000,00 500 500 500 500 2.000,00
Tecnología, M sc. 15000,00 7500 7500 15.000,00
0,00
SUBTOTALES 0,00 0,00 162.250,00 19.750,00 19.750,00 9.750,00 211.500,00 211.500,00
211.500,00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
COMUNICACIÓN
C OM P ON EN T E
D EL P D OT
OB JET IVO
EST R A T ÉGIC OM ET A -2016 IN D IC A D OR
P R OGR A M A /
P R OYEC T O /
A C T IVID A D 2016
B EN EF IC IA R IOSR UB R OS D E
IN VER SIÓNOB SER VA C ION EST R IM EST R E 2015 T R IM EST R E 2016
POLÍTICO
INSTITUCIONAL
"Garantizar un
eficiente
funcionamiento del
Sistema de
Participación
Ciudadana en el
Cantón Atacames”
Aumentar en un 2%
anual hasta el 2019 el
número de
ciudadanos
que participan y
hacen
uso de cualquiera de
las instancias de
participación
ciudadana.
Porcentaje de
ciudadanos que
aprueban la Gestión
de la Administración
municipal.
Difusión a través de
medios de M edios de
Comunicación Hablados,
Escristos y Televisivos
de actividades y Obras de
la actual Administración
M unicipal.
45000 habitantes 187.000,00
C OST O
R EF ER EN C IA L
P R OYEC T OS D E
A R R A ST R EP R OYEC T O N UEVO 2016
P R ESUP UEST O
2016VALOR TOTAL PRIORIDAD
TOTAL
1
POLÍTICO
INSTITUCIONAL
“ Contribuir a mejorar
los servicios
municipales para el
logro del PDOT en
función de
implementar un
adecuado modelo de
gestión”
Reducir en un 2%
anual, hasta el
2019, la
insatisfacción de la
ciudadanía por la
calidad de los
servicios
municipales
Porcentaje de
ciudadanos
insatisfechos por
los servicios
Capacitación a
Servidores Públicos
Equipo Técnico
Departamento de
Comunicación
24.500,00
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 26
DEPARTAMENTO DE:
A C T IVID A D A
R EA LIZ A R 2015
3 4 1 2 3 4
2500 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ARRASTRE WIFI
0,00 15000 15.000,00
7500 7.500,00
C A D UC A LIC EN C IA EN
M A R Z O 2016
POLITICO
INSTITUCIONAL
CORREOS
ELECTRONICOS
INSTITUCIONAL
COM UNICACIÓN INTERNA DEL
M UNICIPIO PARA TENER UNA
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
TENER UNA BUENA
COM UNICACIÓN INTERNA Y
AHORRAR LAS
IM PRESIONES DE LOS
TRAM ITES
100%
1. HOSTING DE
CORREOS
ELECTRONICOS
GADM A 90 90,00 90,00
1
C A D UC A LIC EN C IA EN
A B R IL 2016
POLITICO
INSTITUCIONAL
CAPACITACIONES
DE FUNCIONARIOS
DE LA JEFATURA
DE SISTEM AS
OBTENER M EJORES
CONOCIM IENTOS PARA M EJORAR
EL TRABAJO EN EL GADM A
BRIDAR NUESTROS
CONOCIM IENTOS
ADQUIRIDOS EN LAS
DIFERENTES UNIDADES DEL
GADM A
100%
1.CAPACITACIONES EN
TEM AS Y SOPORTES
INFORM ATICOS
FUNCIONARIOS DEL
GADM A3000 3.000,00 3.000,00
1
POLITICO
INSTITUCIONAL
PLAN DE
CONTINGENCIA
M ANTENER UN STOP DE REPUESTOS
DE EQUIPOS INFORM ATICOS PARA
DAR UNA SOLUCION INM EDIATA Y NO
PARALIZAR EL TRABAJO DE
FUNCIONARIOS POR DAÑOS
OCASIONALES DE LOS EQUIPOS DEL
GADM A
TENER EN BUEN
FUNCIONAM IENTO
OPERATIVO LOS EQUIPOS Y
NO PARALIZAR EL TRABAJO
DE LOS FUNCIONARIOS PARA
BRINDAR UN BUEN SERVICIO
A LA CIUDADANIA
100%1.PLAN DE
CONTINGENCIAGADM A 7000 7.000,00 7.000,00
1
SUBTOTALES 2.500,00 0,00 35.500,00 22.090,00 0,00 0,00 60.090,00 60.090,00
60.090,00
3.500,00
15.000,00
6.500,006500
TOTAL
POLITICO
INSTITUCIONAL
LICENCIA DE
ANTIVIRUS
M ANTENER PROTEGIDOS NUESTROS
EQUIPOS E INFORM ACION DE
AM ENAZAS M ALICIOSA Y DE
VULNERABILIDADES
PROTEGER A LOS EQUIPOS E
INFORM ACION DE
AM ENAZAS M ALICIOSAS AL
GADM A
100%
1. ACTUALIZACIONES
PARA UNA M EJOR
GESTION OPERATIVA
GADM A Y
CIUDADANIA
CANTON
ATACAM ES
6.500,00
1
GADM A 3.500,00
1
1. LICENCIA DE
ANTIVIRUS
PROTECCION
M ALICIOSA
3500
POLITICO
INSTITUCIONAL
SISTEM A DE
INFORM ACION
M UNICIPAL-
C A B ILD O-
P A GIN A WEB
M ANTENER EN PRODUCCION EL
SISTEM A DE INFORM ACION
M UNICIPAL-CABILDO PARA
M ODIFICACIONES E
IM PLEM ENTACION DE NUEVOS
REQUERIM IENTOS DE TAREAS
OPERATIVAS CON M IRAS A
M EJORAR LA GESTION OPERATIVA
TENER EN BUEN
FUNCIONAM IENTO
OPERATIVO DE LOS
DIFERENTES
DEPARTAM ENTOS O
UNIDADES QUE M ANEJEN EL
SISTEM A CABILDO
100%
25.000,00 1
POLITICO
INSTITUCIONAL
LICENCIAS DE
SISTEM AS
OPERATIVOS
WINDOWS
BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION DE INTRUSOS
M ALICIOSOS A LA INFORM ACION DEL
GADM A
EVITAR SANCIONES O
M ULTAS POR EL USO DE
SOFTWARE CON DERECHO
RESERVADOS
100%
1. LICENCIAS WINDOWS
PARA SEGURIDAD Y
PROTECCION DE LA
INFORM ACION DEL
GADM A (50 LICENCIAS
WINDOWS)
GADM A 15.000,00
1
15000
OB SER VA C ION EST R IM EST R E 2015 T R IM EST R E 2016
POLITICO
INSTITUCIONAL
EQUIPAM IENTO DE
LA JEFATURA DE
SISTEM AS
COM PLEM ENTAR DE EQUIPAM IENTO
LA JEFATURA DE SISTEM AS
BRINDAR UN SOPORTE M AS
EFICIENTE Y EFICAZ A LAS
UNIDADES DE LA
M UNICIPALIDAD
100%
1. IM PLEM ENTACIÓN
DE WIFI EN EL GADM A.
2. ADQUISICIÓN DE
SERVIDOR 3.
ADQUISICIÓN DE
HERRAM IENTAS
PARA EL TRABAJO
DIARIO DE LA
JEFATURA DE
SISTEM AS EN LAS
UNIDADES DEL
GADM A Y
CIUDADANIA
CANTON
ATACAM ES
C OST O
R EF ER EN C IA L
P R OYEC T OS D E
A R R A ST R EP R OYEC T O N UEVO 2016
P R ESUP UEST O
2016VALOR TOTAL PRIORIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
JEFATURA DE SISTEMAS
C OM P ON EN T E
D EL P D OTOB JET IVO EST R A T ÉGIC O M ET A -2016 IN D IC A D OR
P R OGR A M A /
P R OYEC T O /
A C T IVID A D 2016
B EN EF IC IA R IOSR UB R OS D E
IN VER SIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 27
DIRECCION DE:
1 2 3 4 1 2 3 4
Facilitadores de la
Institución 0 20% 40 30 30
Local y equipos 0 0 40 30 30
Refrigerios 5.000.00 0 40 30 30
trípticos
informativos5000 0 40 30 30
Contratar
900,624 mts2 a
0,30 ctv.
80 40 40 20
Repotenciación
del camal existente
Actualización del
proyecto
existente ,
adquisición de
terrenos para el
camal de manera
definitiva
Operatividad
del nuevo
centro de
faenamiento del
Cantón
Atacames,
conservando la
respectiva
cadena de frio
4Salud e Higiene
Municipal
Adquisiciones de 2
recolectores
Trasportación
eficiente y técnica
de los desechos
sólidos del cantón
Elaboración del
proyecto y
gestionarlo ante
el GADMA, ONG
, Banca Privada,
BEDE
Eficiente Manejo
técnico de los
Desechos Solidos
Alcanzar una
cobertura del
100% del
manejo de los
desechos
solidos
Población del
Cantón
Atacames
Compra de dos
recolectores 330.000.00 50 50
Prevención y
educación a la
ciudadanía sobre
proliferación de
larvas y
disminución de
cercos
epidemiológicos
6Salud e Higiene
Municipal
Manejo integral del relleno
sanitarios
Manejo del relleno
sanitario municipal
Atacames con
proyecto de
generar y producir
Biocompost a
partir de solidos
orgánicos y
tratamiento de
lixiviado
generados
Alcanzar una
cobertura de
barrido,
recolección,
trasportación y
disposición final
de los desechos
sólidos en un
90% de
cobertura
Iniciar con la
Recoleccion
diferenciada y
con postajes a la
disposición final
Un cantón
Limpio y
saludable
Cantón
Atacames
Adquisición de
geomembrana de
1.5 ml materiales,
para construccion
de chimeneas
fungibles,
bioseguridad
para el personal
de Higiene y
materiales de
logística para
realizar el barrido
y mantenimiento
de vías publicas
150 40 40 20 150.000
330.10,000
5Salud e Higiene
Municipal
Atención de control de
vectores
Suscribir
convenio con
Ministerio de
Salud, distrito de
educación
Realizar
fumigación
intraperidomiciliari
a a los sectores
más vulnerables
para disminuir las
enfermedades
vectoriales
20.000 30 30 40
30 30
1.- Disminuir los
indicadores de
enfermedades
tropicales de los
habitantes del
Cantón y
turistas que nos
vistan
Cantón
Atacames y
turistas
nacionales y
extranjeros
Adquisiciones de
insecticidas 20
Repotenciación
del nuevo centro
de faenamiento ,
ADQUICISION del
terreno
40
Población del
cantón y turistas
nacionales e
internacionales
15
3Salud e Higiene
Municipal
Aplicación de la
ordenanza del
centro de
faenamiento y
conceptualización
a los introductores
de carne del
cantón
Mejorar la calidad
del consumo de
carne porcino y
bovino en el
Cantón Atacames
Contratar 2500
mts lineal a $ 5,0015 40 40 20
2
150.000
Población en
general del
Cantón
Salud e Higiene
Municipal
ORDENANZA QUE
REGULA LA LIMPIEZA Y
CERRAMIENTO DE
TERRENOS BALDÍOS
UBICADOS EN LA ZONA
URBANA, DE
Informar a los
propietarios de
terrenos baldíos
que mantengan
limpio su terreno y
mercados a través
Ejecutar y
aplicación la
ordenanza a
todos los
propietarios de
los terrenos
Mantener un
Cantón limpio
y saludable.
de esta
manera
disminuir los
Intervenir en
todos los
solares baldío
de Tonsupa,
Atacames, Súa
y Tonchigue,
20.000.0 0 40
80
30
1
SALUD HE
HIGIENE
MUNICIPAL
Aplicación de las
ordenanzas de manejo
integral de Desechos
Solidos
Difusión en los
medio de
comunicación
contratados por la
Municipalidad,
elaboración de
trípticos
informativos y
rotulaciones en
Coordinación
con el distrito de
Educación
Cantonal y
formaciones de
brigadas
barriales de
salud e higiene
ambiental
Buen manejo
técnico de los
Desechos Sólidos
y separación en
la fuente
Intervenir 6
sectores y las
playas de
Atacames
Comunidad del
Cantón
Centro de
Atacames,
playa de
Tonsupa,
Atacames,
Brigadas
barriales de
salud e higiene
ambiental
30,000,00
5.000.00
3.000
30.000
30 30.000.00
Tachos y
estaciones de
referencia
N oSIST EM A
(P D OT ) no ta 1
P OLIT IC A S
no ta 1EST R A T EGIA S
P R OYEC T OS Y-
O
A C T IVID A D ES
A R EA LIZ A R
2016
P R OYEC T O N UEVO 2016
P R ESUP UEST O
2016% D E
EJEC UC I
ÓN 2015
T R IM EST R E 2015 T R IM EST R E 2016 % D E
EJEC UC IÓN
2016
OB JET IVOS M ET A SB EN EF IC IA R I
OS
R UB R OS D E
IN VER SIÓN
C OST O
R EF ER EN C IA
L no ta 2
P R OYEC T O A R R A ST R E
POA - PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
SALUD E HIGIENE MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 28
7Salud e Higiene
Municipal
Construcción del mercado
Municipal
Actualización del
estudio y
reubicación del
lugar que existe,
gestionar ante el
GADMA, MIPRO,
ONG
Construcción del
nuevo mercado
Municipal,
Brindar una
atención al
usuario donde se
pueda encontrar
todos productos
de primera
necesidad para el
consumo diario
Operatividad el
nuevo mercado
municipal
Cantón
Atacames
Costo referencial
de la construcción
del nuevo
Mercado
1,500,000 10 30 60
Construccion
Repotencialiar el
cementerio
aumentado la
cobertura
de nichos y
bóvedas
mediante
propiedad
horizontal
Brindar servicio de
recolección de los
desechos sólidos los días
sábados, domingos y
feriados
10Salud e Higiene
MunicipalDotación de tachos
Implementar sitios
de trasferencia en
sectores
regenerados
Intervenir playas
de Atacames,
sua y Tonsupa
Concientizar a la
ciudadanía de
mantener un
ciudad limpia
Cantón
saludable
Cantón
AtacamesCosto referencial 40 30 30
Albergar los
caninos que
ambulan en el
Cantón
340.265.00
TOTAL 753.095.00
Disminuir la
proliferación de
caninos
ambulantes
Cantón
Atacames y
turistas
Costo referencial 30 30 40 60.000
300.000
11Salud e Higiene
Municipal
Construccion de una
perrera municipal
Realizar campañas
de esterilización y
albergar los
caninos
ambulantes y
aplicación de la
ordenanza
existente
Ejecución de la
construccion de
una perrera en
el sector el tigre
60.00035 35 30Costo referencial
Brindar el
servicio de
recolección de
los desechos
especialmente a
las playas del
Cantón
9Salud e Higiene
Municipal
Pago de horas
extras a personal
de planta que
labore los
sábados,
domingos y
feriados
Mantener un
Cantón limpio y
saludable
Intervenir las
playas y todos
los barrios
regenerados y
la zona urbana
Población
general y
turistas
30
Ciudadanos
del Cantón
Atacames
Costo referencial
de la construcción
de
repotencializacion
del cementerio
1.500.000
8Salud e Higiene
Municipal
Repotencializar
cementerio
Brindar servicio
mediante bóvedas
y nichos
aumentado la vida
útil del cementerio
Construir 500
bóvedas y 300
nichos
150.00030 30
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 29
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
M ateriales 15.100,00 5.000,00
Local, equipos 7.100,00
Traslados,viáticos
y subsistencias4.050,00
Talleres de
sensibilización y
empoderamiento
10.100,00 3.000,00
Servicios
generales4.600,00 1.000,00
Contratación de
profesionales58.196,00
Equipos
simuladores de
bebe
45.300,00
M antenimiento y
adecuación de
locales
3.800,00 3.800,00
Adecuación y
equipamiento de
centro terapeutico
18.050,00
SUBTOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 99.100,00
99.100,00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS
C OM P ON EN T E
D EL P D OT
OB JET IVO
EST R A T ÉGIC OM ET A -2016 IN D IC A D OR
P R OGR A M A /
P R OYEC T O /
A C T IVID A D 2016
PRIORIDAD OB SER VA C ION EST R IM EST R E 2015 T R IM EST R E 2016
P R ESUP UEST O
2016VALOR TOTAL
R UB R OS D E
IN VER SIÓN
C OST O
R EF ER EN C IA L
P R OYEC T OS D E
A R R A ST R EP R OYEC T O N UEVO 2016
B EN EF IC IA R IOS
9.000,00 1
SOCIO-CULTURAL
Contribuir a reducir
las brechas e
inequidades sociales
que afectan a la
población
adolescente y que
hace más vulnerable
al embarazo y
maternidad a los y
las adolescentes
socioeconomicamen
te más
desfavorecidos y
Institucionalizar
acciones de
prevención de
embarazo precoz en
los co legios de
intervención, a través
del fortalecimiento de
los departamentos.
Disminuir el índice en un 25
por ciento por ciento de
adolescentes embarazadas
en el Cantón
"BEBE"PIENSALO BIEN
M e quiero me cuido y
bebe piensalo bien
Adolescentes de los
co legios del Distrito
Atacames3.800,00 1
Grupos de atención
prioritariaSOCIO-CULTURAL
Auspiciar la igualdad,
la cohesión social y
la integración social
en territorio
Consejos
consultivos
operativos, 20
reuniones del CCPD-
A con grupos de
atención prioritaria
80 por ciento de consejos
consultivos de grupos de
atención prioritaria, 70 por
ciento institucionalización
CCPD-A
Sensibilización y difusión
mediante Asambleas y la
integración social en
territorio
5.600,00 1
SOCIO-CULTURAL
Elaborar y proponer
política de aplicación
local para la
protección de los
derechos de los
grupos de atención
prioritaria
Contar con la línea
base y la visibilización
de los grupos de
atención prioritaria
del Cantón
100 por ciento construcción
agenda local de grupos de
atención prioritaria
Levantamiento de línea
base de los grupos de
atención prioritaria y
Construcción de la
Agenda Cantonal
Grupos de atención
prioritaria 3.000,00
SOCIO-CULTURAL
Garantizar el acceso
de los servicios que
presta el estado a los
grupos de atención
prioritaria
Vigilar y activar
mecanismos para
exigir el cumplimiento
de los derechos
100 por ciento de niñ@s
con útiles escolares,
uniformes y alimentación
segura
Vigilar el cumplimiento de
las políticas públicas
nacionales en territorio
Niños, niñas y
adolescentes del
Cantón Atacames
incluidos en el sistema
educativo
3.000,00
5.600,00
M onitoreo,
acompañamiento,
seguimiento
22.600,00 1
SOCIO-CULTURAL
Secretaria ejecutiva,
asistente
administrativa y
equipo técnico de
seguimiento,
monitoreo para la
vigilancia de las PP
Equipo consolidado y
operativo
100 por ciento de equipo del
CCPD-A consolidado y
operativo
Contratación de 3
técnic@s, asistente
administrativa
Grupos de atención
prioritaria y
ciudadanos del
Cantón
1
SOCIO-CULTURALPosicionar al CCPD-
A en el Cantón
Comunidad
empoderada de sus
derechos, exigiendo
su cumplimiento
80 por ciento de difusión y
socialización de las
acciones, garantizando el
efectivo cumplimiento de
los derechos de los grupos
de atención prioritaria
Campañas de difusión,
elaboración de materiales
trípticos, dípticos, spots
publicitarios
Grupos de atención
prioritaria y
ciudadanos del
Cantón
22.600,00
120.040,00Pagos honorarios
y beneficios de ley
55.100,00 1
TOTAL
Desarro llar
inteligencia
emocional como
recurso para la
armonía personal-
participativa-social
Erradicar el trabajo
infantil en todas sus
formas en el cantón
y bajar la presencia de
nna en la playa hasta
altas horas de la
noche
70 por ciento erradicación
de el trabajo infantil en el
Cantón.
Proyecto Aventura de la
vida desde el Buen vivir,
protagonismo y liderazgo
juvenil a adultos mayores.
300nna,300jóvenes y
100 adultos mayores
del cantón
5.600,00
Contratación y
pago de servicios22.600,00
Contratar
consultoria38.500,00
Adquisición de
materiales y pago
de facilitadores
comunitarios
55.100,00 10.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 30
3 4 1 2 3 4
900 familias
Contratacion
Abogado
Secretario
30.000 30.000.000
Sueldo : 1.800 +
Beneficios de Ley
del Abogado
Secreatrio:
Decimo tercero,
Decimo Cuarto +
Fondos de
Reservas
0.00
0.00
10.000 10000.000
Contar con
una oficina
adecuada y
un espacio
hermatico
para las
audiencias
reservadas
requistos de
ley
20.000 20000.000
Decimo Tercero,
Decimo Cuarto +
Beneficios de Ley
Capacitacion
para los
miembros
de la Junta y
Persoanl de
Apoyo
2.000 2.000 2000.000
SUBTOTALES 62.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.000 62.000.000
B EN EF IC IA R I
OS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
DEPARTAMENTO DE: JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE ATACAMES
C OM P ON EN T E
D EL P D OT
OB JET IVO
EST R A T ÉGIC OM ET A -2016 IN D IC A D OR
P R OGR A M A / P R OYEC T O / A C T IVID A D
2016PRIORIDAD OB SER VA C ION EST R IM EST R E
2015T R IM EST R E 2016
SOCIO
CULTURAL
1.-Garantizar exigir y
restituir derechos
vulnerados de NNA
del Cantón a traves
de la disposición de
Medidas
Administrativas.
2.- Brindar atencion
de calidad y calidez
a todos los usuarios
que visitan este
organismo.
3.- Generar
estrategias,
fortalecer y articular
con las familias las
comunidades y el
estado frente al
cumplimiento con
las politicas sociales
correspondientes a
la agenda social
diseñada por el
gobierno de
derechos NNA.
Articular el servicios
con la politicas
sociales
correspondientes y
Este
Organismo
atiende a
Personas,
Instituciones,
y Organismos
Publicos y
Privados, en
servicios
como:
denuncias,
asesorias,
consultas
Atender el
100% de
manera
oportuna, los
proceso
Administrativ
os facultados
por la ley
referente a la
proteccion de
niños y niñas
y
adolescentes.
2.- Reducir en
un 99% el
maltrato a
niños niñas y
adolescentes,
dentro de la
juridiccion.
* Cumplir con las funciones
establecidas en el art. 206, del
Código de la Niñez y Adolescencia,
para el beneficio de la comunidad.
* Garantizar la Celeridad del
Procedimiento Administrativo, por
lo que se requiere contar con
Profesionales en Trabajo Social y
Psicologia, tal como lo establece el
Art. 217, 79 numeral 13.
* Conocer de oficio o a peticion de
parte casos de amenazas o
violaciones de NNA, de la
Juridicción Cantonal para proteger
el derecho amenazado o restituir el
derecho violado. *- Realizar
avocatorias de conocimiento de las
vulneraciones denunciadas.
* Fijar fechas para las Audiencias de
contestación y conciliación donde
se toman las medidas de protección
a favor de los NNA afectados.
* Entregar citaciones a partes
involucradas. *
Interponer acciones necesarias
ante los Órganos Judiciales
competentes en los casos de
imcumplimiento de sus decisiones
de este Organismo de Proteccion de
1
R UB R OS D E
IN VER SIÓN
C OST O
R EF ER EN C IA
L
P R OYEC T OS
D E A R R A ST R EP R OYEC T O N UEVO 2016
P R ESUP UEST
O 2016VALOR TOTAL
Contar con
equipos de
oficina ( 5
10.000
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 31
DEPARTAMENTO DE:
3 4 1 2 3 4
Cancha de uso
múltiple
35.000.00 c/u
sin IVAx x x 105.000.00
Los estudios servirán para normar las
futuras áreas comunitarias y áreas verdes,
de los nuevos proyectos urbanos
Cancha sintética
futbol de sala
45.000.00 c/u
sin IVAx x x 135.000.00
Los estudios servirán para tener valores
económicos reales para las futuras
intervenciones en las áreas públicas y de
las inversiones privadas
graderios (largo)
28 m (ancho) 2.25
m y (alto) 1.5 m
$280.00
7.280.00 c/u
sin IVAx x x 43.680.00
Los estudios servirán para desarrollar un
banco de proyectos
Baterias Sanitarias
(40m2) $500.00
22.400.00 sin
IVAx x x 67.200.00 Diseño del Proyecto
Escenarios (40m2)
$420.00
18.816.00 sin
IVAx x x 56.448.00 Diseño del Proyecto
Caminerias (100m
x 2m) $68.00 c/m
13.600.00 sin
IVAx x x x 136.000.00 Diseño del Proyecto
6 Juegos lúdicos ($
5.600.00 c/juego)
33.600.00 sin
IVAx x x x 100.800.00 Diseño del Proyecto
zonas de estancia
(bancas,
jardinera,cubierta,
i luminación,
papelería)
6.500.00 sin
IVAx x x x 65.000.00 Diseño del Proyecto
5 Juegos infantiles
($ 5.600.00
c/juego)
28.600.00 sin
IVAx x x x 143.000.00 Diseño del Proyecto
Mobiliario Urbano
(bancas, papelera,
luminaria, kiosco,)
6.500.00 sin
IVAx x x x 65.000.00 Diseño del Proyecto
Áreas Verdes (tierra
con humus,
insumos agricolas,
varios tipos de
plantas, regadío)
60 m2 de
jardineríax x x x 60.000.00 Diseño del Proyecto
SOCIO
CULTURAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
“Recuperar,
fortalecer y
mejorar la
calidad de vida
de sus
habitantes, su
identidad
cultural, sus
prácticas
deportivas y
recreativas en
el cantón".
Aumentar en un
2% anual hasta
el 2019 los
ciudadanos que
realizan
actividades
culturales,
deportivas y
recreativas, que
puedan generar
ingresos
Porcentaje de
personas que
realizan
actividades
culturales,
recreativas y
deportivas
Elaboración de los
estudios técnicos
definitivos (tipos)
con formato
SENPLADES de un
área deportiva y
parques infantiles
y de adulto mayor,
previo al análisis
de los
involucrados y de
los posibles
supuestos (diseño
arquitectónico,
especificaciones
técnicas,
presupuestos,
análisis de precios
unitarios,
cronograma
valorado)
50319
habitantes
(proyecciones al
año 2016, INEC)
COSTO
REFERENCIAL
tener valores
económicos reales para PROYECTO NUEVO 2016
PRESUPUESTO
2016OBSERVACIONES
TRIMESTRE 2015 TRIMESTRE 2016
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
JEFATURA DE PROYECTO
BENEFICIARIOSRUBROS DE
INVERSIÓNVALOR TOTAL
COMPONENTE DEL
PDOT
OBJETIVO
ESTRATÉGICOMETA -2016 INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO /
ACTIVIDAD 2016
0.00
PRIORIDAD
1
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 32
Alcantaril lado
AA.SS y A.LL para la
parroquia Sua
2..000.000.00 x x
80.000.00
(estudios) 4%
del costo total
del proecto
Se necesitará la elaboración de los
estudios: Topográficos, de Suelo. O los
estudios totales para el alcantaril lado
para una población de más de 50.319
para el años 2016. cabe realcar que es de
suma importancia contar con los estudios
de este Proyecto, para iniciar la
búsquedad del financiamiento y la
construcciónn por fases.
Mejoramiento al
Mercado actual de
Abastos, de la
ciudad de
Atacames
120.000.00 x 120.000.00El desarrollo de la inversión de
mejoramiento se hará por etapas
Incrementar el
número de bovedas
en el Cementerio
General de la
ciudad de
Atacames
20.000.00 x 20.000.00
Análisis espacial del área del cementerio y
ubicar áreas de regeneración y
construcción de los nuevos cuerpos de
bóvedas
Camal 4´000.000.00 x 160.000.00
Se necesita conocer el terreno y áreas
adyacentes donde se implantará el
proyecto. Los estudios previos son de
importancia ya que son especializados en
fr{io y conservación de carnes
Terminal Terrestre 1´500.000.00 x 60.000.00
Se necesita conocer el terreno y áreas
adyacentes donde se implantará el
proyecto. Estudios de las partes
sistematizadas y de refrigeración
Aceras Piso LEVEN
PVC en formato
tabla de madera
21.83 c/m2 +
IVA (10 Km)x x x x 218.300.00
Los estudios servirán para dar alternativas
de intervención y poder mejorar el
transporte peatonal y la imagen de las vías
del cantón, hasta la construcción de los
alcantaril lados
Bordillos en H.S26.11 c/m + IVA
(10 Km)x x x x 261.100.00
Los estudios servirán para tener valores
económicos reales para las futuras
intervenciones en las vías
Adoquines de
Colores
31.93 c/m + IVA
(10 Km)x x x x 319.300.00
Los estudios servirán para desarrollar un
banco de proyectos
Mobiliario Urbano
(bancas, papelera,
luminaria, kiosco,)
6.500.00 x x x x 65.000.00
Paseo
Gastronómico
ciudad Atacames
4´000.000.00 x 160.000.00
Tener las escrituras del terreno. Rediseñar
el Proyecto actual conforme las
necesidades actuales
Corredor Turístico
de la Unión (2 Km)150.000.00 x 6.000.00
Levantamiento topográfico - Estudios de
Suelo
Centro artesanal y
Comercial300.000.00 x 12.000.00 Tener las escrituras del terreno
INTERVENCIONES
VARIAS100.000.00 x x x x 4.000.00 Requerimientos de la sociedad
Alquiler de Oficina
Nueva
650.00 + IVA
C/Mesx x x x x 8.736.00
Espacio de la Oficina de la Dirección de
Planificación resulta ya pequeño e
infuncional, por el incremento al área de
Proyectos de personal técnico de
OO.PP.MM- Se contabiliza a 700 dólares
mensuales. Dirante un año
Equipamiento
Técnico15.000.00 + IVA x 16.800.00
5 computadoras I7 (12 Gb de RAM, Tarjeta
de Video, 1 Tera de Disco), Monitores de 21
plg, 1 Ploter, 1 Cámara Digital, 1 GPS, 1
Infocus, 1 Lapto, Sofwar´s de Dibujo 2D Y
3D , de Cálculo Estructural, Presupuesto,
Projet, Internet
Incremento de
Personal Técnico
1.220.00 +
Décimos x 16.266.66
Contratación de 2 profesionales,
especializados en: electricidad,
Topografos, Electrónicos, Mecánicos,
Sociologos, Dibujantes, bajo un slario de
SP5
Adquisición de
información
técnica
Georeferenciada y
Ortofotos del
cantón: Zona rural -
Zonz urbana
10.000.00 x 10.000.00
Capacitaciones al
personal Técnico10.000.00 x 10.000.00
Cursos Locales, Nacionales e
Internacionales: Proyectos Verdes,
Sociales, infraestructuras, Manejo de
Sofwars, Financieros, Estructurales, de
Riesgos, etc.
Mobiliario de
Oficina12.000.00 x x x x x 12.000.00
5 estaciones gerenciales, 4 sil las
giratorias ejecutivas media, 1 sil la
giratoria ejecutiva alta, 6 sil las visita, 1
archivador tipo credenza, mesa de reuniòn,
6 sil las
Materiales de
Oficina10.000.00 x 10.000.00
Hojas formatos A4, A3, A1 o rollo, 1 Pizarra
de Tiza Líquida, Marcadores, Borrador,
Perforadoras, Engrampadoras, Cajas de
Cd, Carpetas, Cinta de Rodela
Traslado a los
sitios de estudio e
intervencón futura
2.000.00 x x x x x 2.000.00
Camioneta doble camina (compra o
alquiler), para poder visitar los sitios
ddonde se levantarán la información,
encuestas, entrevistas, reuniones,
sociabilización. Alquiler de Vehículo, 800
dólares mensuales,
Desarrollo de
Ordenanzas
1000.00 + IVA
C/MES x x x x 13.440.00
A pesar de que los grandes constructores
de Atacames, viven y desarrollan sus
proyectos en la ciudad de Quito, irrespetan
las normas de construcción y de buena
convivencia en Atacames irrespetan esos
preceptos sociales, siendo obligatorio ser
más cohesitivos con ellos
x x x x 0.00 228.736.00
SUBTOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2´374.998.60
REFORMADO 58.800.00
50319
habitantes
(proyecciones al
año 2016, INEC)
POLITICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
“Promover una
gestión pública,
eficiente y
transparente en
la calidad de
los servicios a
la ciudadanía
en el Cantón de
Atacames"
Mejorar la
calidad de los
servicio
muicipales,
desarrollando
capaciddes y
herramientas
de gestión
Porcentajes de
Ciudadanos
insatisfechos
por los
servicios
municipales
Fortalecimienrto y
desarrollo
institucional
50319
habitantes
(proyecciones al
año 2016, INEC)
ASENTAMIENTO
S HUMANOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
“Ampliar la
cobertura de
los servicios
básicos en el
Cantón
Atacames, que
posibil ite
mejorar la
calidad de vida
de la
población"
Ampliar la
cobertura del
servicio del
alcantaril lado
en un 4% Anual
hasta el 2019
El
financiamiento
del BEDE para
los estudios y
construcción de
estas obras, o
parte de estas
obras
Elaboración de los
estudios técnicos
definitivos con
formato SENPLADES
previo al análisis
de los
involucrados y de
los posibles
supuestos: diseño
arquitectónico,
especificaciones
técnicas,
presupuestos,
análisis de precios
unitarios,
cronograma
valorado, fórmula
polinómica.
50319
habitantes
(proyecciones al
año 2016, INEC)
MOVILIDAD -
CONECTIVIDAD -
ENERGIA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
“Mejorar la
infraestructura
vialidad acorde
a la realidad
territorial con
un sistema de
transportación
estable y seguro
que permita
potenciar la
economía y el
turismo en el
Intervenir en un
2% anual de
Kilómetros de
vías urbanas,
que se hallan
en mal estado
Porcentajes de
vías urbanas
intervenidas
Elaboración de los
estudios técnicos
definitivos con
formato SENPLADES
de aceras y
bordillos tipos, en
áreas donde no
halla
alcantaril lad, con
análisis de los
materiales a ser
util izados (diseño
arquitectónico,
especificaciones
220.000.00
0.00
8.736.00
0.00
50319
habitantes
(proyecciones al
año 2016, INEC)
ECONOMICO -
PRODUCTIVO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
“Convertir al
Cantón de
Atacames en
potencia
turísitica,
brindando
productos y
servicios de
Mehjoramiento
de la
infraestructura
turísitca
Elaboración de los
estudios técnicos
definitivos con
formato
SENPLADES, previo
al análisis de los
involucrados y de
los posibles
supuestos: diseño
arquitectónico,
Aumentar la
ocupación de la
planta turística
en un 2% Anual
hasta el 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Página 33
3 4 1 2 3 4
materiales de
construccion3.000,00 x 3.000,00
estanterías 1.500,00 x 1.500,00
escritorios 1.000,00 x 1.000,00
sillas 1.000,00 x 1.000,00
equipos
informaticos2.500,00 x 2.500,00
Depurar el inventario de bienes
de la Institución.
Mantener un inventario
actualizado.100% constatación física bienes 0,00 0,00
Mantener la bodega
institucional libre de bienes
obsoletos y constatar si es
posible su venta, remate o
donación.
Al finalizar cada año, contar
con un inventario
actualizado.
100% 0,00 0,00
Constatar que los bienes de la
institución se encuentren en el
área correspondiente.
Cada 3 meses, realizar
esta constatación100% constatación física activos fijos 0,00 0,00
Mantener actualizado el
inventario de bienes junto con
Contabilidad
Al finalizar el año, realizar
esta activ idad.100% conciliación x 0,00 1
tener un stop de materiales de
aseo
abastecer a las diferentes
auxiliares de serv icio 100% X 5.000,00 5.000,00
mantener actualizados los
conocimientos del personal que
labora en esta dependencia
Actualizar en 6 meses los
conocimientos del personal
de esta dependencia.
100%
TALENTO
HUMANO DEL
ARIA DE BODEGA
2.000,00 2.000,00
SUBTOTALES 16.000,00 16.000,00
4.500,00 1
Dar comodidad a los usuarios,
así como tener un sistema en
óptimas condiciones que
permita mantener un adecuado
control de los bienes de la
Institución.
En el primer semestre,
tener el control de los
bienes de la institución.
80%
adquisición de muebles
de oficina ____________
equipos informáticos
4.500,00 2
PRIORIDADOBSERVACIO
NESTRIMESTRE
2015TRIMESTRE 2016
adecuar una bodega para
bienes, sumunistro,
herramientas y materiales
Mejorar en el 2016, la
imagen del Departamento..100%
Adecuar una bodega
para materiales y
herramientas…Adquisició
n de estanterías mantener
ordenados y a buen
recaudo los bienes de la
Institución.funcionarios del
gadma
RUBROS DE
INVERSIÓN
COSTO
REFERENCIAL
PROYECTOS
DE PROYECTO NUEVO 2016
PRESUPUESTO
2016VALOR TOTAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ATACAMES:
POA 2016
DEPARTAMENTO DE: BODEGA
OBJETIVO ESTRATÉGICO META -2016 INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO /
ACTIVIDAD 2016
BENEFICIARIOS