GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS · 2017-05-10 · 101.33 101.33 25.33 Reunión...
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 PTO2017-57 Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador Denominador (A) Programado (B) Modificado (C) Alcanzado (D) Trimestre 1 2 3 4 Meta Tim. (D / C) % Efic. del Ejerc. (D / C) % Meta Ind. (D / A) % AVANCES Tipo y Dimensión Unidad de Medida Total Numerador Año y Valor de Línea Base 31-marzo-2017 Fecha de corte: ENERO - MARZO AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES Proyecto: 011311F11401C10A001 Integración y Seguimiento a los acuerdos oficiales Componente Acciones de registro, acuerdo, turno y seguimiento brindadas a las peticiones de la población en general y de las instituciones públicas y privadas. Evaluación porcentual de eficacia a las aciones de recepción, acuerdo, turno y seguimiento a peticiones realizadas. 10,630.00 2,657.00 2,658.00 2,658.00 2,657.00 2,657.00 2,658.00 2,658.00 2,657.00 0.00 0.00 0.00 2,147.00 80.81 80.81 20.20 Acción Gestión / Eficacia 10,630.00 10,630.00 2,147.00 10,630.00 2017 Actividad Audiencias con la ciudadanía en general y representantes de organismos públicos y privados. Porcentaje de eficacia en el número de audiencias realizadas. 2,112.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00 0.00 42.00 7.95 7.95 1.99 Audiencia Gestión / Eficacia 2,112.00 2,112.00 42.00 2,112.00 2017 Presentación de informes sobre los requerimientos y peticiones recibidas. Evaluación porcentual de la presentación de informes a la Oficina del Gobernador. 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,006.00 134.13 134.13 33.53 Informe Gestión / Eficacia 3,000.00 3,000.00 1,006.00 3,000.00 2017 Respuesta a los documentos con solicitudes de la población en generaly de organismos públicos y privados. Porcentaje de eficacia en la respuesta a documentos dirigidos a la Oficina del Gobernador con requerimientos de apoyo 3,148.00 787.00 787.00 787.00 787.00 787.00 787.00 787.00 787.00 0.00 0.00 0.00 941.00 119.57 119.57 29.89 Documento Gestión / Eficacia 3,148.00 3,148.00 941.00 3,148.00 2017 Seguimiento a las peticiones de la población y de organismos públicos y privados, que fueron delegados hacia las dependencias y entidades para su atención, segun competencia.
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011311F11401C10A001
Integración y Seguimiento a los
acuerdos oficiales
Componente
Acciones de registro, acuerdo, turno y
seguimiento brindadas a las peticiones de la
población en general y de las instituciones
públicas y privadas.
Evaluación porcentual de eficacia a las
aciones de recepción, acuerdo, turno y
seguimiento a peticiones realizadas.
10,630.00 2,657.00 2,658.00 2,658.00 2,657.00
2,657.00 2,658.00 2,658.00 2,657.00
0.00 0.00 0.00 2,147.00
80.81 80.81 20.20
Acción
Gestión /
Eficacia
10,630.00
10,630.00
2,147.00 10,630.00
2017
Actividad
Audiencias con la ciudadanía en general y
representantes de organismos públicos y
privados.
Porcentaje de eficacia en el número de
audiencias realizadas.
2,112.00 528.00 528.00 528.00 528.00
528.00 528.00 528.00 528.00
0.00 0.00 0.00 42.00
7.95 7.95 1.99
Audiencia
Gestión /
Eficacia
2,112.00
2,112.00
42.00 2,112.00
2017
Presentación de informes sobre los
requerimientos y peticiones recibidas.
Evaluación porcentual de la presentación
de informes a la Oficina del Gobernador.
3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
750.00 750.00 750.00 750.00
0.00 0.00 0.00 1,006.00
134.13 134.13 33.53
Informe
Gestión /
Eficacia
3,000.00
3,000.00
1,006.00 3,000.00
2017
Respuesta a los documentos con solicitudes
de la población en generaly de organismos
públicos y privados.
Porcentaje de eficacia en la respuesta a
documentos dirigidos a la Oficina del
Gobernador con requerimientos de apoyo
3,148.00 787.00 787.00 787.00 787.00
787.00 787.00 787.00 787.00
0.00 0.00 0.00 941.00
119.57 119.57 29.89
Documento
Gestión /
Eficacia
3,148.00
3,148.00
941.00 3,148.00
2017
Seguimiento a las peticiones de la población y
de organismos públicos y privados, que
fueron delegados hacia las dependencias y
entidades para su atención, segun
competencia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Evaluación porcentual de eficacia en el
seguimiento a los documentos turnados a
otras instituciones públicas y privadas.
2,370.00 592.00 593.00 593.00 592.00
592.00 593.00 593.00 592.00
0.00 0.00 0.00 158.00
26.69 26.69 6.67
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
2,370.00
2,370.00
158.00 2,370.00
2017
Proyecto: 021311F11401D01A001
Coordinación de las actividades en la
agenda de trabajo
Componente
Coordinación de las actividades que se
desarrollan de acuerdo con lo programado en
la agenda de trabajo del Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de actividades realizadas para
cumplimiento de la agenda de trabajo del
Titular de Ejecutivo Estatal.
12,107.00 3,025.00 3,028.00 3,028.00 3,026.00
3,026.00 3,028.00 3,028.00 3,025.00
0.00 0.00 0.00 3,144.00
103.93 103.93 25.97
Actividad
Gestión /
Eficacia
12,107.00
12,107.00
3,144.00 12,107.00
2017
Actividad
Acuerdos con el Titular del Ejecutivo Estatal
para la programación de actos y eventos
oficiales, así como la designación de
involucrados en la organización y desarrollo
de las actividades programadas en su agenda
de trabajo.
Porcentaje de acuerdos realizados para la
programación de actividades en la agenda
de trabajo.
3,714.00 928.00 929.00 928.00 929.00
929.00 928.00 929.00 928.00
0.00 0.00 0.00 966.00
104.09 104.09 26.01
Acuerdo
Gestión /
Eficacia
3,714.00
3,714.00
966.00 3,714.00
2017
Programación de actividades oficiales en la
agenda de trabajo del Titular del Ejecutivo
Estatal.
Porcentaje de actividades que se
programan en la agenda oficial de trabajo.
3,102.00 775.00 776.00 776.00 775.00
775.00 776.00 776.00 775.00
0.00 0.00 0.00 791.00
102.06 102.06 25.50
Actividad
Gestión /
Eficacia
3,102.00
3,102.00
791.00 3,102.00
2017
Seguimiento a asuntos oficiales que el Titular
del Ejecutivo delega en la Secretaria Particular
para su desahogo y puntual cumplimiento.
Porcentaje de asuntos oficiales en
seguimiento.
5,291.00 1,322.00 1,323.00 1,324.00 1,322.00
1,322.00 1,324.00 1,323.00 1,322.00
0.00 0.00 0.00 1,387.00
104.92 104.92 26.21
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
5,291.00
5,291.00
1,387.00 5,291.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 031311F11401D01A002
Coordinación y cumplimiento de las
normas protocolares de actos y/o
eventos oficiales.
Componente
Acciones de apoyo para la planificación y
desarrollo de actividades protocolarias en los
eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de apoyos protocolarios
brindados al Titular del Ejecutivo Estatal.
2,620.00 630.00 630.00 680.00 680.00
680.00 680.00 630.00 630.00
0.00 0.00 0.00 642.00
101.90 101.90 24.50
Apoyo
Gestión /
Eficacia
2,620.00
2,620.00
642.00 2,620.00
2017
Actividad
Acciones de planeación, organización y
desarrollo de logística en los eventos oficiales
del Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de eventos oficiales del
Ejecutivo Estatal atendidos.
1,220.00 305.00 305.00 305.00 305.00
305.00 305.00 305.00 305.00
0.00 0.00 0.00 308.00
100.98 100.98 25.25
Evento
Gestión /
Eficacia
1,220.00
1,220.00
308.00 1,220.00
2017
Acciones para la asesoría en el diseño,
manejo y distribución de las invitaciones,
cartas ejecutivas y demás escritos
protocolarios emitidos por el titular del
Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de escritos protocolarios a
nombre del Titular del Ejecutivo del Estado
enviados.
300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
75.00 75.00 75.00 75.00
0.00 0.00 0.00 80.00
106.67 106.67 26.67
Documento
Gestión /
Eficacia
300.00
300.00
80.00 300.00
2017
Apoyo brindado para el traslado y atención de
los invitados especiales del Titular del
Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de apoyos para el traslado y
atención a los invitados especiales.
500.00 100.00 100.00 150.00 150.00
150.00 150.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 102.00
102.00 102.00 20.40
Apoyo
Gestión /
Eficacia
500.00
500.00
102.00 500.00
2017
Seguimiento mediante reuniones con
represenantes de los sectores publicos y
privados que permitan concentrar acciones
para el desarrollo de los eventos oficiales del
Ejecutivo Estatal.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones con
representantes de los sectores públicos y
privados realizadas.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 152.00
101.33 101.33 25.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
600.00
600.00
152.00 600.00
2017
Proyecto: 041311F11401D01A003
Planificación, coordinación y
supervición de actos y/o eventos
oficiales.
Componente
Acciones de logística para la planeación,
organización y desarrollo de las giras, eventos
y actos cívicos oficiales en los que participa el
Titular Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de giras y eventos oficiales del
Ejecutivo Estatal realizados.
865.00 225.00 208.00 223.00 209.00
209.00 223.00 208.00 225.00
0.00 0.00 0.00 221.00
98.22 98.22 25.55
Acción
Gestión /
Eficacia
865.00
865.00
221.00 865.00
2017
Actividad
Apoyo en la organización y logística para la
elaboración de las escenografías, montaje y
desmontaje de templetes en las visitas
Presidenciales y demas eventos con
funcionarios y delegados del Gobierno Federa.
Porcentaje de eventos presidenciales y
delegados del Gobierno Federal atendido.
15.00 5.00 3.00 3.00 4.00
4.00 3.00 3.00 5.00
0.00 0.00 0.00 6.00
120.00 120.00 40.00
Visita
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
6.00 15.00
2017
Apoyo en la planeación, organización y
logística para el montaje y desmontaje de
templetes en las giras oficiales del Titular del
Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de giras de trabajo del C.
Gobernador atendidas.
230.00 60.00 55.00 60.00 55.00
55.00 60.00 55.00 60.00
0.00 0.00 0.00 46.00
76.67 76.67 20.00
Evento
Gestión /
Eficacia
230.00
230.00
46.00 230.00
2017
Apoyo en la planeación, organización y
logística para el montaje y desmontaje de
templetes en los eventos locales del Titular
del Ejecutivo del Estado.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de eventos y actos cívicos del
C. Gobernador atendidas.
620.00 160.00 150.00 160.00 150.00
150.00 160.00 150.00 160.00
0.00 0.00 0.00 169.00
105.63 105.63 27.26
Evento
Gestión /
Eficacia
620.00
620.00
169.00 620.00
2017
Proyecto: 051311F11401S01A001
Administración de recursos humanos,
materiales y financieros
Componente
Atención a los diversos requerimientos de
recursos materiales, financieros y humanos,
así como de asesoría jurídica para el
funcionamiento de las áreas operativas.
Porcentaje de acciones administrativas,
técnicas, jurídicas y de asesoría atendidas
para la operatividad de las áreas.
3,706.00 964.00 878.00 941.00 923.00
923.00 941.00 878.00 964.00
0.00 0.00 0.00 927.00
96.16 96.16 25.01
Acción
Gestión /
Eficacia
3,706.00
3,706.00
927.00 3,706.00
2017
Actividad
Asesorías en materia administrativa, jurídica y
técnica para la operatividad de los órganos
administrativos.
Porcentaje de asesorías en materia
administrativa, jurídica y técnica realizadas.
770.00 235.00 180.00 180.00 175.00
175.00 180.00 180.00 235.00
0.00 0.00 0.00 291.00
123.83 123.83 37.79
Asesoría
Gestión /
Eficacia
770.00
770.00
291.00 770.00
2017
Atención a las solicitudes para la adquisición
de bienes, materiales y contratación de
servicios.
Porcentaje de solicitudes para la
adquisicion de bienes y contratación de
servicios atendidas.
516.00 123.00 140.00 134.00 119.00
119.00 134.00 140.00 123.00
0.00 0.00 0.00 60.00
48.78 48.78 11.63
Solicitud
Gestión /
Eficacia
516.00
516.00
60.00 516.00
2017
Documentos oficiales de gestiones
administrativas elaborados.
Porcentaje de documentos administrativos
elaborados.
2,390.00 598.00 551.00 619.00 622.00
622.00 619.00 551.00 598.00
0.00 0.00 0.00 568.00
94.98 94.98 23.77
Documento
Gestión /
Eficacia
2,390.00
2,390.00
568.00 2,390.00
2017
Informes presentados ante instancias oficiales
sobre los recursos asignados y ejercidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de informes para la
comprobación de los avances de gestión
entregados.
30.00 8.00 7.00 8.00 7.00
7.00 8.00 7.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 26.67
Informe
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
8.00 30.00
2017
Proyecto: 071311F11401A01A001
Garantizar la transparencia y acceso a
la información pública gubernamental
Componente
Seguimiento de las solicitudes de acceso a la
información, monitoreo de portales de
Transparencia y requerimientos de asesorías a
los organismos públicos del Poder Ejecutivo
Estatal.
Porcentaje del seguimiento a solicitudes de
acceso a la información registradas,
monitoreo de portales de Transparencia.
2,529.00 666.00 620.00 639.00 604.00
604.00 639.00 620.00 666.00
0.00 0.00 0.00 1,105.00
165.92 165.92 43.69
Acción
Gestión /
Eficacia
2,529.00
2,529.00
1,105.00 2,529.00
2017
Actividad
Asesoria a los responsables de las Unidades
de Transparencia y demas personal de los
sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal,
respecto al cumplimiento de las obligaciones
en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
Porcentajes de asesorías a los sujetos
obligados del Poder Ejecutivo Estatal
respecto a obligaciones.
485.00 150.00 110.00 120.00 105.00
105.00 120.00 110.00 150.00
0.00 0.00 0.00 169.00
112.67 112.67 34.85
Asesoría
Gestión /
Eficacia
485.00
485.00
169.00 485.00
2017
Capacitación respecto de la normatividad
aplicable en materia de transparencia y
acceso a la información pública a los
responsables de las Unidades de
Transparencia y demás personal de los
sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de capacitaciones en
normatividad aplicable otorgadas a los
sujetos obligados del Poder Ejecutivo
Estatal.
13.00 5.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 5.00
0.00 0.00 0.00 28.00
560.00 560.00 215.38
Capacitación
Gestión /
Eficacia
13.00
13.00
28.00 13.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Entrega de informes semestrales y
trimestrales al Titular del Poder Ejecutivo y al
Titular de la Secretaria Privada del
Gobernador.
Porcentaje de informes semestrales y
trimestrales entregados.
6.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Informe
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
Monitoreo de la actualización de la
información pública obligatoria en el sistema
de Portales y obligaciones de Transparencia,
así como en sus respectivos portales de
Transparencia de cada sujeto obligado del
Poder Ejecutivo del Estado.
Porcentaje de monitoreo de actualizaciones
periódicas en el sistema de portales y
obligaciones de Transparencia.
880.00 220.00 220.00 220.00 220.00
220.00 220.00 220.00 220.00
0.00 0.00 0.00 208.00
94.55 94.55 23.64
Monitoreo
Gestión /
Eficacia
880.00
880.00
208.00 880.00
2017
Seguimiento a las solicitudes de acceso a la
información registrada por las Unidades de
Transparencia del Poder Ejecutivo, a través
del sistema de seguimiento de solicitudes del
Ejecutivo del Estado.
Porcentajes de solicitudes a las cuales se
les dio seguimiento a través del sistema de
solicitudes del Poder Ejecutivo.
1,145.00 290.00 285.00 295.00 275.00
275.00 295.00 285.00 290.00
0.00 0.00 0.00 699.00
241.03 241.03 61.05
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
1,145.00
1,145.00
699.00 1,145.00
2017
Proyecto: 081311F11401A19A001
Brindar apoyo técnico y asesoría
Componente
Asistir al Titular del Ejecutivo Estatal a través
de sugerencias, ilustraciones y opiniones la
toma de decisiones de mayor certeza jurídica,
política y social.
Porcentaje de asesorías y a los asuntos
oficiales del Titular del Ejecutivo Estatal.
5,810.00 1,445.00 1,460.00 1,495.00 1,410.00
1,410.00 1,495.00 1,460.00 1,445.00
0.00 0.00 0.00 1,428.00
98.82 98.82 24.58
Asesoría
Gestión /
Eficacia
5,810.00
5,810.00
1,428.00 5,810.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Brindar asesorías en materia política,
administrativa y jurídica a organizaciones
públicas y privadas.
Porcentaje de asesorías a organismos
públicos y privados.
1,160.00 290.00 290.00 290.00 290.00
290.00 290.00 290.00 290.00
0.00 0.00 0.00 286.00
98.62 98.62 24.66
Asesoría
Gestión /
Eficacia
1,160.00
1,160.00
286.00 1,160.00
2017
Brindar asesorías en materia política, social y
jurídica al Titular del Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de asesorías brindadas para la
realización de acciones de gobierno.
290.00 75.00 70.00 75.00 70.00
70.00 75.00 70.00 75.00
0.00 0.00 0.00 72.00
96.00 96.00 24.83
Asesoría
Gestión /
Eficacia
290.00
290.00
72.00 290.00
2017
Dar seguimiento y atención a los asuntos y
acuerdos del Titular del Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de seguimientos y atención a
asuntos y acuerdos del Ejecutivo Estatal.
3,700.00 900.00 950.00 950.00 900.00
900.00 950.00 950.00 900.00
0.00 0.00 0.00 890.00
98.89 98.89 24.05
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
3,700.00
3,700.00
890.00 3,700.00
2017
Reuniones para brindar asesoría al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado a fin de ilustrar
mediante asesorías acciones en materia
política, social y jurídica.
Porcentaje de reuniones realizadas para
brindar asesoría de primera fuente al
Titular del Ejecutivo del Estado.
660.00 180.00 150.00 180.00 150.00
150.00 180.00 150.00 180.00
0.00 0.00 0.00 180.00
100.00 100.00 27.27
Reunión
Gestión /
Eficacia
660.00
660.00
180.00 660.00
2017
Proyecto: 091311F11401C12A001
Coordinar, organizar y dar seguimiento
a las actividades interinstitucionales
Componente
Seguimiento a las acciones que realizan las
dependencias y entidades que integran al
Gabinete Legal y Ampliado del Ejecutivo
Estatal.
Porcentaje de seguimientos realizados a las
acciones de las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo Estatal
138.00 42.00 42.00 32.00 22.00
22.00 32.00 42.00 42.00
0.00 0.00 0.00 42.00
100.00 100.00 30.43
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
138.00
138.00
42.00 138.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111010 Oficina de la Gubernatura del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Informes presentados al C. Gobernador sobre
el estado que guardan sus indicaciones y el
grado de avance realizado por parte de las
dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal
Porcentaje de informes sobre el
seguimiento a Dependencias y Entidades
presentados al Titular del Ejecutivo Estatal
48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
12.00 48.00
2017
Reuniones para llegar a acuerdos
interinstitucionales que conduzcan al
cumplimiento de las indicaciones oficiales del
Titular del Ejecutivo del Estado
Porcentaje de reuniones realizadas para la
coordinación de las Dependencias y
Entidades
45.00 15.00 15.00 10.00 5.00
5.00 10.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 33.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
15.00 45.00
2017
Visitas y giras de trabajo para verificación y
Documentación de los avances en el
cumplimiento de los acuerdos e instrucciones
del Titular del Ejecutivo del Estado
Porcentaje de visitas de trabajo realizados 45.00 15.00 15.00 10.00 5.00
5.00 10.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 33.33
Visita
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
15.00 45.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011321F10001P07A001
Estabilidad Política y Social en las
Regiones del Estado.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las demandas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
5,270.00 1,500.00 1,110.00 1,300.00 1,360.00
1,360.00 1,300.00 1,110.00 1,500.00
0.00 0.00 0.00 1,098.00
73.20 73.20 20.83
Atención
Gestión /
Eficacia
5,270.00
5,270.00
1,098.00 5,270.00
2017
Actividad
Asesoramiento a las Entidades, Dependencias
y Ayuntamientos en el aspecto jurídico
logrando así estabilidad social.
Porcentaje de asesoramiento en el aspecto
Jurídico
1,850.00 400.00 450.00 480.00 520.00
520.00 480.00 450.00 400.00
0.00 0.00 0.00 387.00
96.75 96.75 20.92
Asesoría
Gestión /
Eficacia
1,850.00
1,850.00
387.00 1,850.00
2017
Coordinación y participación en mesas de
trabajo para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de mesas de trabajo para
garantizar así la Gobernabilidad y paz
social.
71.00 17.00 18.00 18.00 18.00
18.00 18.00 18.00 17.00
0.00 0.00 0.00 18.00
105.88 105.88 25.35
Reunión
Gestión /
Eficacia
71.00
71.00
18.00 71.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
1,160.00 260.00 280.00 300.00 320.00
320.00 300.00 280.00 260.00
0.00 0.00 0.00 276.00
106.15 106.15 23.79
Reunión
Gestión /
Eficacia
1,160.00
1,160.00
276.00 1,160.00
2017
Representación y/o acompañamiento al C.
Gobernador del Estado, en asuntos de
carácter político y/o social.
Porcentaje de acompañamiento y/o
representación al C. Gobernador en
eventos políticos y sociales
176.00 35.00 45.00 47.00 49.00
49.00 47.00 45.00 35.00
0.00 0.00 0.00 52.00
148.57 148.57 29.55
Representación
Gestión /
Eficacia
176.00
176.00
52.00 176.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 021321F10001S01A001
Administración de los recursos
Humanos, Financieros y Materiales.
Componente
Servicios humanos, presupuestales,
financieros, y materiales otorgados a los
diversos órganos administrativos.
Porcentaje de servicios humanos,
presupuestales, financieros, materiales y
otorgados.
20,425.00 3,998.00 5,603.00 5,541.00 5,283.00
5,283.00 5,541.00 5,603.00 3,998.00
0.00 0.00 0.00 3,805.00
95.17 95.17 18.63
Servicio
Gestión /
Eficacia
20,425.00
20,425.00
3,805.00 20,425.00
2017
Actividad
Adquisición de material de oficina para dotar a
las áreas y contratación de servicios diversos
validados por la instancia normativa.
Porcentaje de adquisición de material y
contratación de servicios diversos.
189.00 95.00 54.00 22.00 18.00
18.00 22.00 54.00 95.00
0.00 0.00 0.00 95.00
100.00 100.00 50.26
Acción
Gestión /
Eficacia
189.00
189.00
95.00 189.00
2017
Controlar mediante inventarios y etiquetas
todos los bienes muebles y equipo de
transporte mediante resguardos personales.
Porcentaje de inventario de mobiliario y
equipo y equipo de transporte.
242.00 113.00 30.00 99.00 0.00
0.00 99.00 30.00 113.00
0.00 0.00 0.00 113.00
100.00 100.00 46.69
Inventario
Gestión /
Eficacia
242.00
242.00
113.00 242.00
2017
Difusión de cursos, diplomados y
capacitaciones para Servidores Públicos
impartidos por el Gobierno del Estado y/o
Instituciones Particulares.
Porcentaje de difusión de los diversos
cursos que se impartirán.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Difusión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Elaboración, protección y pago con cheques
nominativos; elaboración y envío de órdenes
de pago a organizaciones, personas de bajos
recursos, proveedores y prestadores de
servicio.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de pago con cheques
nominativos y a través de la Tesorería
Única a proveedores y prestadores de
servicios.
2,149.00 395.00 610.00 594.00 550.00
550.00 594.00 610.00 395.00
0.00 0.00 0.00 366.00
92.66 92.66 17.03
Pago
Gestión /
Eficacia
2,149.00
2,149.00
366.00 2,149.00
2017
Elaborar movimientos nominales de altas,
bajas, promociones y/o recategorizaciones,
cambios de adscripción, transferencias
internas y disciplinarios y Registrar los
cheques y órdenes de pago de manera
sistemática.
Porcentaje de aplicación de movimientos
nominales en diversos sistemas del
Gobierno del Estado.
3,699.00 745.00 1,010.00 994.00 950.00
950.00 994.00 1,010.00 745.00
0.00 0.00 0.00 741.00
99.46 99.46 20.03
Registro
Gestión /
Eficacia
3,699.00
3,699.00
741.00 3,699.00
2017
Integración y control de los expedientes
personales de los servidores públicos
adscritos a la Secretaría General de Gobierno.
Porcentaje de actualización de expedientes
personales.
1,500.00 300.00 350.00 400.00 450.00
450.00 400.00 350.00 300.00
0.00 0.00 0.00 285.00
95.00 95.00 19.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
1,500.00
1,500.00
285.00 1,500.00
2017
Recibir, revisar, validar y registrar los
documentos de forma presupuestal, financiera
y contable para la integración de los estados
financieros.
Porcentaje de validación de documentos
para su registro presupuestal, financiero y
contable.
10,769.00 1,981.00 3,056.00 2,976.00 2,756.00
2,756.00 2,976.00 3,056.00 1,981.00
0.00 0.00 0.00 1,836.00
92.68 92.68 17.05
Documento
Validado
Gestión /
Eficacia
10,769.00
10,769.00
1,836.00 10,769.00
2017
Proyecto: 031321F10001S01A002
Coordinar acciones de planeación,
programación y control presupuestal.
Componente
Planeación y seguimiento al Presupuesto de
Egresos y al Sistema Estatal de Planeación
Democrática brindado
Porcentaje de documentos presupuestales
presentados ante la Secretaría de
Hacienda.
5.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Actualización y presentación de los Manuales
Administrativos ante la instancia normativa
para su difusión.
Porcentaje de actualización de los
manuales administrativos.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Manual
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Aplicación de las normas, lineamientos y
procedimientos para la integración del
Anteproyecto de Presupuesto y Análisis
funcional de la Cuenta Pública en materia
presupuestaria y rendición de cuentas.
Porcentaje de integración de la información
del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos Anual y Análisis funcional.
5.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Apoyo en la integración de cuadernillo de
entregas-recepción de la Administración
Pública Estatal.
Porcentaje de cuadernillos integrados de
entrega-recepción ordinarias y finales, de
los funcionarios públicos salientes
78.00 34.00 14.00 15.00 15.00
15.00 15.00 14.00 34.00
0.00 0.00 0.00 36.00
105.88 105.88 46.15
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficacia
78.00
78.00
36.00 78.00
2017
Asesoramiento para la integración información
de la Cuenta Pública, a través de medios
electrónicos a los enlaces administrativos.
Porcentaje de recepción y análisis oportuno
de la información del Análisis funcional de
la Cuenta Pública.
455.00 91.00 91.00 182.00 91.00
91.00 182.00 91.00 91.00
0.00 0.00 0.00 91.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficacia
455.00
455.00
91.00 455.00
2017
Participación en reuniones para coordinar las
actividades del Subcomité Sectorial de
Gobierno con las dependencias que integran
el Sector y las actividades de las
dependencias que integran el grupo de
trabajo "Estabilidad Social y Certeza Jurídica".
Porcentaje reuniones del Subcomité
Sectorial de Gobierno y grupo de trabajo
"Estabilidad Social y Certeza Jurídica".
8.00 2.00 2.00 3.00 1.00
1.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 12.50
Reunión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 8.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 041321F10001A05A001
Aplicación y administración de servicios
informáticos.
Componente
Servicios informáticos otorgados a los órganos
admvos de la Secretaría General de Gobierno.
Porcentaje de servicios informáticos. 2,300.00 575.00 575.00 575.00 575.00
575.00 575.00 575.00 575.00
0.00 0.00 0.00 560.00
97.39 97.39 24.35
Servicio
Gestión /
Eficacia
2,300.00
2,300.00
560.00 2,300.00
2017
Actividad
Asistencia técnica en materia informática a los
diversos órganos administrativos.
Porcentaje de asistencia técnica en matería
informática.
50.00 12.00 13.00 13.00 12.00
12.00 13.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 22.00
Capacitación
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
11.00 50.00
2017
Clasificación, registro, y turno de las
solicitudes de servicios informáticos.
Porcentaje de solicitudes de servicios
atendidas.
2,300.00 575.00 575.00 575.00 575.00
575.00 575.00 575.00 575.00
0.00 0.00 0.00 560.00
97.39 97.39 24.35
Solicitud
Gestión /
Eficacia
2,300.00
2,300.00
560.00 2,300.00
2017
Implementación de aplicaciones informáticas
desarrolladas.
Porcentaje de implementación de
aplicaciones informáticas.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Sistema
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Supervisión de la correcta distribución de los
bienes informáticos.
Porcentaje de visitas de supervición de los
bienes informáticos.
2.00 1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 50.00
Visita
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
1.00 2.00
2017
Proyecto: 051321F10001P07A002
Coordinar a las Subsecretarias de
Gobierno Regionales en la atención a la
problemática en cada una de las
Regiones de la Entidad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las demandas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
1,240.00 310.00 310.00 310.00 310.00
310.00 310.00 310.00 310.00
0.00 0.00 0.00 309.00
99.68 99.68 24.92
Atención
Gestión /
Eficacia
1,240.00
1,240.00
309.00 1,240.00
2017
Actividad
Canalización de las demandas presentadas por
organizaciones y ciudadania en general, ante
otras Dependencias
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
940.00 235.00 235.00 235.00 235.00
235.00 235.00 235.00 235.00
0.00 0.00 0.00 234.00
99.57 99.57 24.89
Gestión
Gestión /
Eficacia
940.00
940.00
234.00 940.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
1,180.00 295.00 295.00 295.00 295.00
295.00 295.00 295.00 295.00
0.00 0.00 0.00 294.00
99.66 99.66 24.92
Reunión
Gestión /
Eficacia
1,180.00
1,180.00
294.00 1,180.00
2017
Elaborar actas de acuerdo, comparecencia y
circunstanciada, minutas de trabajo y
convenios entre organizaciones o grupos en
controversia.
Porcentaje de documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 48.00
96.00 96.00 24.00
Documento
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
48.00 200.00
2017
Visitas de supervisión a Subsecretarías de
Gobierno Regionales y municipios
Porcentaje de visitas a Subsecretarías de
Gobierno Regionales y municipios.
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 28.00
93.33 93.33 23.33
Visita
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
28.00 120.00
2017
Proyecto: 061321F10001P07A003
Fortalecimiento de las Organizaciones y
Entidades Políticas, Sociales, Jurídicas y
Productivas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Seguimiento a los acuerdos signados a traves
de documentación oficial, con las
organizaciones jurídicas, sociales, gremiales,
sindicales, civiles y políticas.
Porcentaje de seguimiento de acuerdos
signados con organizaciones.
135.00 30.00 30.00 40.00 35.00
35.00 40.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 29.00
96.67 96.67 21.48
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
135.00
135.00
29.00 135.00
2017
Actividad
Actualizar una base de datos que contenga los
documentos que amparen los acuerdos
suscritos con las organizaciones jurídicas,
sociales, gremiales, sindicales, civiles y
políticas.
Porcentaje de actualiz. de base de datos
p/el "Padrón de Org. sociales, gremiales,
sindic., civiles y políticas".
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Validado
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2017
Atención a organizaciones jurídicas, sociales,
gremiales, sindicales, civiles y políticas,
utilizando el padrón de socios, agremiados o
integrantes.
Porcentaje de atención a organizaciones
jurídicas, sociales, gremiales, sindicales,
civiles y políticas.
290.00 70.00 80.00 90.00 50.00
50.00 90.00 80.00 70.00
0.00 0.00 0.00 68.00
97.14 97.14 23.45
Atención
Gestión /
Eficacia
290.00
290.00
68.00 290.00
2017
Ordenación de la información y la
documentación recibida de las organizaciones
jurídicas, sociales, gremiales, sindicales,
civiles y políticas.
Porcentaje de registro de las
organizaciones jurídicas, sociales,
gremiales, sindicales, civiles y políticas.
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 22.50
Registro
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
9.00 40.00
2017
Proyecto: 071321F10001D01A001
Sistema de información socio-política
para la toma de decisiones.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Informes socio-políticos para la toma de
decisiones presentados.
Porcentaje de informes ejecutivos
presentados.
15,669.00 3,828.00 3,998.00 3,917.00 3,926.00
3,926.00 3,917.00 3,998.00 3,828.00
0.00 0.00 0.00 3,903.00
101.96 101.96 24.91
Informe
Gestión /
Eficacia
15,669.00
15,669.00
3,903.00 15,669.00
2017
Actividad
Análisis de la información de los diferentes
actos, eventos y sucesos que se genera en el
Estado.
Porcentaje de análisis de información. 265.00 70.00 65.00 65.00 65.00
65.00 65.00 65.00 70.00
0.00 0.00 0.00 70.00
100.00 100.00 26.42
Análisis
Gestión /
Eficacia
265.00
265.00
70.00 265.00
2017
Elaboración de informes de agendas de
riesgos sobres eventos socio-políticos.
Porcentaje de elaboración de informes de
agendas de riesgos que generen
información privilegiada.
64.00 16.00 17.00 16.00 15.00
15.00 16.00 17.00 16.00
0.00 0.00 0.00 16.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
64.00
64.00
16.00 64.00
2017
Obtención de información sustantiva de los
actos, eventos y sucesos que se generan en
el Estado.
Porcentaje de obtención de Información de
los actos, eventos y sucesos que se
generan en el Estado.
14,393.00 3,565.00 3,618.00 3,612.00 3,598.00
3,598.00 3,612.00 3,618.00 3,565.00
0.00 0.00 0.00 3,570.00
100.14 100.14 24.80
Evento
Gestión /
Eficacia
14,393.00
14,393.00
3,570.00 14,393.00
2017
Realización de cuadro de acciones y
movilizaciones en el Estado.
Porcentaje de cuadros de acciones y
movilizaciones en el Estado.
265.00 70.00 65.00 65.00 65.00
65.00 65.00 65.00 70.00
0.00 0.00 0.00 70.00
100.00 100.00 26.42
Diagnóstico
Gestión /
Eficacia
265.00
265.00
70.00 265.00
2017
Proyecto: 081321F10001I04A001
Fortalecimiento de las Organizaciones
de Padres de Familia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Resolución a la problemática de participación
de los padres en el desarrollo escolar y social
de sus hijos, en cumplimiento de algunas
obligaciones en materia educativa brindada.
Porcentaje de resolución a la demanda de
cumplimiento de algunas obligaciones en
materia educativa
6,622.00 1,712.00 980.00 1,320.00 2,610.00
2,610.00 1,320.00 980.00 1,712.00
0.00 0.00 0.00 1,703.00
99.47 99.47 25.72
Resolución
Gestión /
Eficacia
6,622.00
6,622.00
1,703.00 6,622.00
2017
Actividad
Atención centros educativos, en cumplimiento
de algunas obligaciones en materia educativa.
Porcentaje de atención centros educativos
en cumplimiento de algunas obligaciones
en materia educativa.
11,615.00 3,528.00 2,735.00 3,240.00 2,112.00
2,112.00 3,240.00 2,735.00 3,528.00
0.00 0.00 0.00 3,525.00
99.91 99.91 30.35
Atención
Gestión /
Eficacia
11,615.00
11,615.00
3,525.00 11,615.00
2017
Capacitación en materia educativa a los
Comités de padres de familia.
Porcentaje de capacitación en materia
educativa a los Comités de padres de
familia.
16,129.00 6,080.00 4,426.00 2,719.00 2,904.00
2,904.00 2,719.00 4,426.00 6,080.00
0.00 0.00 0.00 6,075.00
99.92 99.92 37.67
Capacitación
Gestión /
Eficacia
16,129.00
16,129.00
6,075.00 16,129.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo para brindar atención a problemáticas
generadas entre centros escolares y padres
de familia
Porcentaje de reuniones de trabajo para
solucionar la problemática entre centros
escolares y padres de familia.
2,687.00 615.00 931.00 577.00 564.00
564.00 577.00 931.00 615.00
0.00 0.00 0.00 609.00
99.02 99.02 22.66
Reunión
Gestión /
Eficacia
2,687.00
2,687.00
609.00 2,687.00
2017
Difusión de cultura cívica y de asistencia
social.
Porcentaje de participación en eventos
cívicos, culturales y de asistencia Social.
2,474.00 764.00 607.00 538.00 565.00
565.00 538.00 607.00 764.00
0.00 0.00 0.00 761.00
99.61 99.61 30.76
Evento
Gestión /
Eficacia
2,474.00
2,474.00
761.00 2,474.00
2017
Difusión de la normatividad educativa, para
promover la convivencia armónica entre los
centros educativos y los padres de familia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de difunsión de la normatividad
educativa.
2,090.00 255.00 602.00 610.00 623.00
623.00 610.00 602.00 255.00
0.00 0.00 0.00 253.00
99.22 99.22 12.11
Difusión
Gestión /
Eficacia
2,090.00
2,090.00
253.00 2,090.00
2017
Visitas a las instancias educativas para dar a
conocer los servicios que presta la asociación
estatal de padres de familia. A.C.
Porcentaje de visitas centros escolares
para difundir los servicios de la Asociación
2,576.00 615.00 662.00 616.00 683.00
683.00 616.00 662.00 615.00
0.00 0.00 0.00 612.00
99.51 99.51 23.76
Visita
Gestión /
Eficacia
2,576.00
2,576.00
612.00 2,576.00
2017
Proyecto: 091321F10001R05A001
Fortalecimiento al estado de derecho en
materia religiosa.
Componente
Atención a la denuncia de intolerancia
religiosa, brindada
Porcentaje de atención a las denuncias
religiosas.
30.00 7.00 10.00 8.00 5.00
5.00 8.00 10.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 23.33
Atención
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
7.00 30.00
2017
Actividad
Capacitación en materia religiosa a
funcionarios públicos, a través de diplomados,
talleres y difusión de impresos de operación
en atención a los asuntos religiosos.
Porcentaje de capacitación en materia
religiosa a funcionarios públicos.
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Capacitación
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
2.00 10.00
2017
Coordinación y participación en reuniones con
organismos religiosos para conocer sus
planteamientos.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
215.00 50.00 55.00 60.00 50.00
50.00 60.00 55.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 23.26
Reunión
Gestión /
Eficacia
215.00
215.00
50.00 215.00
2017
Coordinación y participación en reuniones,
difusiones, talleres, encuentros y convenios
para promover la convivencia armóncia.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de participación en eventos de
promoción de la convivencia armóncia.
344.00 86.00 85.00 95.00 78.00
78.00 95.00 85.00 86.00
0.00 0.00 0.00 86.00
100.00 100.00 25.00
Evento
Gestión /
Eficacia
344.00
344.00
86.00 344.00
2017
Difusión de la cultura de paz en materia
religiosa, a través de Talleres, foros,
seminarios, diplomados, encuentros y cursos.
Porcentaje de participación en eventos de
difusión de la cultura de paz.
5.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Evento
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Promoción e impulso del marco jurídico, a
través de eventos, distribución de impresos, y
publicación en medios.
Porcentaje de eventos para posicionar el
marco jurídico religioso.
11.00 3.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 27.27
Evento
Gestión /
Eficacia
11.00
11.00
3.00 11.00
2017
Proyecto: 101321F10001P07A004
Fortalecimiento para la estabilidad del
Estado, a través de gestoría de las
demandas de orden político-social y
derechos humanos en la Entidad.
Componente
Coordinar y supervisar la atención a las
demandas planteadas por los H.
Ayuntamientos, Organizaciones Sociales y
Ciudadanía en general en la Entidad.
Porcentaje de atención oportuna a las
demandas socio-políticas que se presenten
en la entidad.
928.00 233.00 220.00 240.00 235.00
235.00 240.00 220.00 233.00
0.00 0.00 0.00 210.00
90.13 90.13 22.63
Atención
Gestión /
Eficacia
928.00
928.00
210.00 928.00
2017
Actividad
Canalización y seguimiento a las demandas
presentadas por organizaciones y ciudadania
en general.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
291.00 73.00 71.00 75.00 72.00
72.00 75.00 71.00 73.00
0.00 0.00 0.00 66.00
90.41 90.41 22.68
Gestión
Gestión /
Eficacia
291.00
291.00
66.00 291.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
130.00 34.00 32.00 33.00 31.00
31.00 33.00 32.00 34.00
0.00 0.00 0.00 31.00
91.18 91.18 23.85
Documento
Gestión /
Eficacia
130.00
130.00
31.00 130.00
2017
Mantener relaciones permanentes con las
dependencias de gobierno e instancias
municipales para coadyuvar en la prevención
de conflictos o confrontaciones entre
ciudadanos que puedan alterar la paz, la
gobernabilidad y el orden público en la
Entidad.
Porcentaje de coordinación y participación
en reuniones interinstitucionales y con
involucrados.
339.00 82.00 82.00 85.00 90.00
90.00 85.00 82.00 82.00
0.00 0.00 0.00 74.00
90.24 90.24 21.83
Reunión
Gestión /
Eficacia
339.00
339.00
74.00 339.00
2017
Seguimiento a las recomendaciones de la
CNDH, Comisión Nacional de Derechos
Humanos y (CDH) Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Porcentaje de seguimiento a los
expedientes elaborados de las
recomendaciones de los Derechos
Humanos.
144.00 34.00 42.00 35.00 33.00
33.00 35.00 42.00 34.00
0.00 0.00 0.00 31.00
91.18 91.18 21.53
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
144.00
144.00
31.00 144.00
2017
Proyecto: 111321F10001A19A001
Asistencia técnica jurídica a las
dependencias de Gobierno del Estado.
Componente
Atención Jurídica a las Dependencias del
Estado, Municipal y Ciudadanos brindada.
Porcentaje de atención a los asuntos
jurídicos.
2,140.00 446.00 446.00 660.00 588.00
588.00 660.00 446.00 446.00
0.00 0.00 0.00 536.00
120.18 120.18 25.05
Atención
Gestión /
Eficacia
2,140.00
2,140.00
536.00 2,140.00
2017
Actividad
Difusión de leyes, decretos, reglamentos y
demás disposiciones de observancia general,
contenidas en el Periódico Oficial del Estado.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a suscriptores del
Periódico Oficial del Estado.
21,150.00 5,100.00 5,400.00 4,800.00 5,850.00
5,850.00 4,800.00 5,400.00 5,100.00
0.00 0.00 0.00 4,950.00
97.06 97.06 23.40
Piezas
Gestión /
Eficacia
21,150.00
21,150.00
4,950.00 21,150.00
2017
Gestión de las negociaciones, de audiencias,
reuniones y elaboración de los convenios, o
contratos y radicación de los expedientes
elaborados.
Porcentaje de procesos y procedimientos
administrativos.
4,731.00 894.00 879.00 1,531.00 1,427.00
1,427.00 1,531.00 879.00 894.00
0.00 0.00 0.00 1,144.00
127.96 127.96 24.18
Proceso
Gestión /
Eficacia
4,731.00
4,731.00
1,144.00 4,731.00
2017
Legalización, registro y certificación de
documentos públicos.
Porcentaje de legalización de documentos
públicos.
56,242.00 3,923.00 10,015.00 20,065.00 22,239.00
22,239.00 20,065.00 10,015.00 3,923.00
0.00 0.00 0.00 7,904.00
201.48 201.48 14.05
Documento
Gestión /
Eficacia
56,242.00
56,242.00
7,904.00 56,242.00
2017
Radicación de expedientes por
desincorporación, por expropiación, por
expropiación federal, por pagos
indemnizatorios y por derecho de vía.
Porcentaje de radicación de los
expedientes elaborados.
25.00 6.00 4.00 12.00 3.00
3.00 12.00 4.00 6.00
0.00 0.00 0.00 1.00
16.67 16.67 4.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
1.00 25.00
2017
Realización de trámites administrativos y
judiciales.
Porcentaje de realización de trámites
administrativos y judiciales.
1,930.00 495.00 510.00 518.00 407.00
407.00 518.00 510.00 495.00
0.00 0.00 0.00 530.00
107.07 107.07 27.46
Trámite
Gestión /
Eficacia
1,930.00
1,930.00
530.00 1,930.00
2017
Proyecto: 121321F10001O03A001
Atención de Asuntos Agrarios.
Componente
Atención a la problemática social-agraria
brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a la problemática
social-agraria.
60.00 10.00 20.00 20.00 10.00
10.00 20.00 20.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 16.67
Atención
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
10.00 60.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en mesas de
atención a los planteamientos agrarios.
Porcentaje de mesas de atención a los
planteamientos agrarios para garantizar la
Gobernabilidad y paz social.
25.00 5.00 10.00 5.00 5.00
5.00 5.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 25.00
2017
Coordinación y participación en reuniones y/o
audiencias con grupos campesinos y sujetos
agrarios.
Porcentaje de reuniones de trabajo para
brindar atención a las problemáticas
presentadas.
40.00 10.00 15.00 10.00 5.00
5.00 10.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
10.00 40.00
2017
Recepción y gestión de los planteamientos
agrarios para la búsqueda de alternativas de
solución.
Porcentaje de recepción de planteamientos
agrarios.
190.00 40.00 60.00 50.00 40.00
40.00 50.00 60.00 40.00
0.00 0.00 0.00 38.00
95.00 95.00 20.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
190.00
190.00
38.00 190.00
2017
Suscripción de acuerdos y convenios que
permitan la atención de los conflictos agrarios.
Porcentaje de documentos suscritos por
acuerdos tomados sobre las problematicas
presentadas.
25.00 5.00 10.00 5.00 5.00
5.00 5.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 25.00
2017
Proyecto: 131321F10001O03A002
Operatividad para el ordenamiento
Rural.
Componente
Medición de predios y trámites administrativos
para la regularización.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de medición de predios y
trámites administrativos terminados, en
atención oportuna a demandas agrarias.
90.00 15.00 25.00 30.00 20.00
20.00 30.00 25.00 15.00
0.00 0.00 0.00 16.00
106.67 106.67 17.78
Expediente
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
16.00 90.00
2017
Actividad
Coadyuvancia en la operatividad de
Fideicomisos y gestiones para la transferencia
de predios en posesión de manera irregular.
Porcentaje de gestión en trámites
administrativos en la atención oportuna a
las demandas agrarias.
30.00 5.00 8.00 10.00 7.00
7.00 10.00 8.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 16.67
Gestión
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
5.00 30.00
2017
Coadyuvar a través de mediciones de predios
rústicos o trabajos técnicos a los trámites
administrativos de regularización o en la
solución de conflictos o reubicación de
desplazados.
Porcentaje de mediciones de predios
rústicos o trabajos técnicos.
65.00 16.00 15.00 17.00 17.00
17.00 17.00 15.00 16.00
0.00 0.00 0.00 16.00
100.00 100.00 24.62
Acción
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
16.00 65.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo con campesinos colindantes, grupos
desplazados y verificaciones censales.
Porcentaje de reuniones y verificaciones
censales.
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
10.00 40.00
2017
Recopilación de documentación oficial para
integrar expedientes de grupos campesinos a
beneficiar.
Porcentaje de recopilación de
documentación oficial de grupos
campesinos.
30.00 7.00 8.00 8.00 7.00
7.00 8.00 8.00 7.00
0.00 0.00 0.00 12.00
171.43 171.43 40.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
12.00 30.00
2017
Revisión de documentación anexa a la
solicitud de apoyo o la que presenta el
campesino que solicita ser beneficiado.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentación revisada. 65.00 15.00 15.00 20.00 15.00
15.00 20.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 23.08
Documento
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
15.00 65.00
2017
Proyecto: 141321F10001O03A003
Concertación y Vinculación Agraria.
Componente
Atención a la problemática social-agraria,
brindada.
Porcentaje de atención a las demandas
social-agraria.
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 21.00
105.00 105.00 26.25
Atención
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
21.00 80.00
2017
Actividad
Asesoría, canalización y seguimiento a las
demandas presentadas.
Porcentaje de gestión a los sujetos de
derecho agrario en las demandas
presentadas.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
15.00 60.00
2017
Coordinación y participación en reuniones
interinstitucionales de análisis seguimiento y
evaluación y/o audiencias con grupos y
organizaciones campesinas en la atención a la
problemática agraria y regularización.
Porcentaje de coordinación y participación
en reuniones interinstitucionales, de
seguimiento y con involucrados.
286.00 69.00 74.00 74.00 69.00
69.00 74.00 74.00 69.00
0.00 0.00 0.00 71.00
102.90 102.90 24.83
Reunión
Gestión /
Eficacia
286.00
286.00
71.00 286.00
2017
Elaboración de acuerdos conciliatorios en
conflictos que ponen en riesgo la estabilidad
social.
Porcentaje de documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problematicas
presentadas.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 26.00
104.00 104.00 26.00
Documento
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
26.00 100.00
2017
Incorporación de superficie al proceso de
regularización, concensado con el sector
agrario federal.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de superficie incorporada al
proceso de regularización.
500.00 50.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficacia
500.00
500.00
0.00 500.00
2017
Proyecto: 151321F10001I04A002
Atención de la demanda ciudadana
dirigida al Ejecutivo del Estado.
Componente
Atención a ciudadanos en la presentación de
sus demandas ciudadanas, brindada.
Porcentaje de atención a demandas
ciudadanas recibidas.
7,533.00 2,634.00 1,852.00 1,563.00 1,484.00
1,484.00 1,563.00 1,852.00 2,634.00
0.00 0.00 0.00 1,791.00
68.00 68.00 23.78
Atención
Gestión /
Eficacia
7,533.00
7,533.00
1,791.00 7,533.00
2017
Actividad
Atención de demandas ciudadanas en
audiencias.
Porcentaje de peticiones recibidas en
audiencias.
1,657.00 421.00 420.00 415.00 401.00
401.00 415.00 420.00 421.00
0.00 0.00 0.00 398.00
94.54 94.54 24.02
Solicitud
Gestión /
Eficacia
1,657.00
1,657.00
398.00 1,657.00
2017
Recepción de demandas ciudadanas a través
de escritos en la ventanilla.
Porcentaje de peticiones recibidas por
escrito.
5,317.00 1,795.00 1,389.00 1,098.00 1,035.00
1,035.00 1,098.00 1,389.00 1,795.00
0.00 0.00 0.00 1,302.00
72.53 72.53 24.49
Solicitud
Gestión /
Eficacia
5,317.00
5,317.00
1,302.00 5,317.00
2017
Recepción de demandas ciudadanas en giras
de trabajo del Ejecutivo.
Porcentaje de peticiones recibidas en gira
de trabajo.
559.00 418.00 43.00 50.00 48.00
48.00 50.00 43.00 418.00
0.00 0.00 0.00 91.00
21.77 21.77 16.28
Solicitud
Gestión /
Eficacia
559.00
559.00
91.00 559.00
2017
Proyecto: 171321F10001P07A006
Fortalecimiento de la vida democrática
en el Estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Coordinar y supervisar la atención a la
problemática política en las regiones de la
Entidad.
Porcentaje de atención atención oportuna a
las demandas políticas que se presenten en
la Entidad.
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
9.00 36.00
2017
Actividad
Canalización y seguimiento a las demandas
presentadas por organizaciones y ciudadania
en general.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Coordinación y supervisión de la atención a
las demandas planteadas por los
ayuntamientos, organizaciones sociales y
ciudadanía en general en la Entidad
Porcentaje de coordinación y participación
en reuniones interinstitucionales y con
involucrados.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Proyecto: 181321F10001P07A007
Fortalecimiento en la atención de los
municipios de la Entidad.
Componente
Coordinación y supervisión de la atención a la
problemática socio-política en los municipios
de la Entidad, brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención oportuna a las
demandas municipales que se presenten
en la Entidad.
500.00 105.00 160.00 125.00 110.00
110.00 125.00 160.00 105.00
0.00 0.00 0.00 115.00
109.52 109.52 23.00
Atención
Gestión /
Eficacia
500.00
500.00
115.00 500.00
2017
Actividad
Canalización y seguimiento a las demandas
presentadas por los ayuntamientos,
organizaciones y ciudadania en general.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
150.00 30.00 60.00 35.00 25.00
25.00 35.00 60.00 30.00
0.00 0.00 0.00 32.00
106.67 106.67 21.33
Gestión
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
32.00 150.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo para brindar atención a los
planteamientos presentados por las
organizaciones sociales en los Municipios.
Porcentaje de coordinación y participación
en reuniones interinstitucionales y con
Municipios.
450.00 90.00 145.00 106.00 109.00
109.00 106.00 145.00 90.00
0.00 0.00 0.00 98.00
108.89 108.89 21.78
Reunión
Gestión /
Eficacia
450.00
450.00
98.00 450.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversias.
Porcentaje de documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
20.00 3.00 7.00 5.00 5.00
5.00 5.00 7.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 15.00
Documento
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
3.00 20.00
2017
Proyecto: 191321F10001P19A001
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región I
Metropolitana.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
300.00 85.00 75.00 75.00 65.00
65.00 75.00 75.00 85.00
0.00 0.00 0.00 83.00
97.65 97.65 27.67
Atención
Gestión /
Eficacia
300.00
300.00
83.00 300.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
200.00 65.00 50.00 45.00 40.00
40.00 45.00 50.00 65.00
0.00 0.00 0.00 64.00
98.46 98.46 32.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
64.00 200.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
200.00 65.00 50.00 45.00 40.00
40.00 45.00 50.00 65.00
0.00 0.00 0.00 64.00
98.46 98.46 32.00
Documento
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
64.00 200.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
80.00 25.00 20.00 22.00 13.00
13.00 22.00 20.00 25.00
0.00 0.00 0.00 24.00
96.00 96.00 30.00
Visita
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
24.00 80.00
2017
Proyecto: 1A1321F10001P19A082
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Benemérito de las Américas.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
169.00 58.00 47.00 35.00 29.00
29.00 35.00 47.00 58.00
0.00 0.00 0.00 56.00
96.55 96.55 33.14
Atención
Gestión /
Eficacia
169.00
169.00
56.00 169.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
141.00 36.00 33.00 39.00 33.00
33.00 39.00 33.00 36.00
0.00 0.00 0.00 34.00
94.44 94.44 24.11
Gestión
Gestión /
Eficacia
141.00
141.00
34.00 141.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
157.00 55.00 46.00 29.00 27.00
27.00 29.00 46.00 55.00
0.00 0.00 0.00 53.00
96.36 96.36 33.76
Reunión
Gestión /
Eficacia
157.00
157.00
53.00 157.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
143.00 38.00 39.00 31.00 35.00
35.00 31.00 39.00 38.00
0.00 0.00 0.00 36.00
94.74 94.74 25.17
Documento
Gestión /
Eficacia
143.00
143.00
36.00 143.00
2017
Proyecto: 1B1321F10001P19A083
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de La Libertad.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
60.00 17.00 14.00 16.00 13.00
13.00 16.00 14.00 17.00
0.00 0.00 0.00 16.00
94.12 94.12 26.67
Atención
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
16.00 60.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
52.00 14.00 13.00 14.00 11.00
11.00 14.00 13.00 14.00
0.00 0.00 0.00 13.00
92.86 92.86 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
52.00
52.00
13.00 52.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
55.00 19.00 12.00 15.00 9.00
9.00 15.00 12.00 19.00
0.00 0.00 0.00 18.00
94.74 94.74 32.73
Reunión
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
18.00 55.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
54.00 16.00 14.00 15.00 9.00
9.00 15.00 14.00 16.00
0.00 0.00 0.00 15.00
93.75 93.75 27.78
Documento
Gestión /
Eficacia
54.00
54.00
15.00 54.00
2017
Proyecto: 1C1321F10001P19A084
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región XIV. Tulijá
Tseltal Chol.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
220.00 55.00 54.00 55.00 56.00
56.00 55.00 54.00 55.00
0.00 0.00 0.00 53.00
96.36 96.36 24.09
Atención
Gestión /
Eficacia
220.00
220.00
53.00 220.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
208.00 51.00 52.00 53.00 52.00
52.00 53.00 52.00 51.00
0.00 0.00 0.00 51.00
100.00 100.00 24.52
Reunión
Gestión /
Eficacia
208.00
208.00
51.00 208.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
205.00 52.00 50.00 52.00 51.00
51.00 52.00 50.00 52.00
0.00 0.00 0.00 49.00
94.23 94.23 23.90
Documento
Gestión /
Eficacia
205.00
205.00
49.00 205.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
200.00 50.00 51.00 49.00 50.00
50.00 49.00 51.00 50.00
0.00 0.00 0.00 49.00
98.00 98.00 24.50
Visita
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
49.00 200.00
2017
Proyecto: 1D1321F10001P19A085
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Yajalón.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 1E1321F10001P19A086
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Yajalón.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
112.00 25.00 28.00 26.00 33.00
33.00 26.00 28.00 25.00
0.00 0.00 0.00 23.00
92.00 92.00 20.54
Atención
Gestión /
Eficacia
112.00
112.00
23.00 112.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
48.00 15.00 15.00 8.00 10.00
10.00 8.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 29.17
Gestión
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
14.00 48.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
75.00 13.00 10.00 25.00 27.00
27.00 25.00 10.00 13.00
0.00 0.00 0.00 13.00
100.00 100.00 17.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
75.00
75.00
13.00 75.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
75.00 15.00 15.00 22.00 23.00
23.00 22.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 18.67
Documento
Gestión /
Eficacia
75.00
75.00
14.00 75.00
2017
Proyecto: 1F1321F10001P19A087
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Chilón.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
650.00 196.00 176.00 165.00 113.00
113.00 165.00 176.00 196.00
0.00 0.00 0.00 190.00
96.94 96.94 29.23
Atención
Gestión /
Eficacia
650.00
650.00
190.00 650.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
430.00 120.00 113.00 105.00 92.00
92.00 105.00 113.00 120.00
0.00 0.00 0.00 117.00
97.50 97.50 27.21
Gestión
Gestión /
Eficacia
430.00
430.00
117.00 430.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
560.00 158.00 155.00 132.00 115.00
115.00 132.00 155.00 158.00
0.00 0.00 0.00 153.00
96.84 96.84 27.32
Reunión
Gestión /
Eficacia
560.00
560.00
153.00 560.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
470.00 138.00 123.00 110.00 99.00
99.00 110.00 123.00 138.00
0.00 0.00 0.00 134.00
97.10 97.10 28.51
Documento
Gestión /
Eficacia
470.00
470.00
134.00 470.00
2017
Proyecto: 1G1321F10001P19A088
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Tila.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
353.00 86.00 91.00 92.00 84.00
84.00 92.00 91.00 86.00
0.00 0.00 0.00 87.00
101.16 101.16 24.65
Atención
Gestión /
Eficacia
353.00
353.00
87.00 353.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
85.00 20.00 22.00 25.00 18.00
18.00 25.00 22.00 20.00
0.00 0.00 0.00 21.00
105.00 105.00 24.71
Gestión
Gestión /
Eficacia
85.00
85.00
21.00 85.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
340.00 84.00 86.00 87.00 83.00
83.00 87.00 86.00 84.00
0.00 0.00 0.00 90.00
107.14 107.14 26.47
Reunión
Gestión /
Eficacia
340.00
340.00
90.00 340.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
335.00 82.00 86.00 87.00 80.00
80.00 87.00 86.00 82.00
0.00 0.00 0.00 85.00
103.66 103.66 25.37
Documento
Gestión /
Eficacia
335.00
335.00
85.00 335.00
2017
Proyecto: 1H1321F10001P19A089
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Salto de Agua.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
83.00 23.00 17.00 22.00 21.00
21.00 22.00 17.00 23.00
0.00 0.00 0.00 21.00
91.30 91.30 25.30
Atención
Gestión /
Eficacia
83.00
83.00
21.00 83.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
16.00 4.00 3.00 5.00 4.00
4.00 5.00 3.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
76.00 20.00 25.00 18.00 13.00
13.00 18.00 25.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 26.32
Reunión
Gestión /
Eficacia
76.00
76.00
20.00 76.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
70.00 21.00 19.00 15.00 15.00
15.00 15.00 19.00 21.00
0.00 0.00 0.00 20.00
95.24 95.24 28.57
Documento
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
20.00 70.00
2017
Proyecto: 1I1321F10001P19A090
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la Región XV. Meseta
Comiteca Tojolabal
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
843.00 189.00 220.00 235.00 199.00
199.00 235.00 220.00 189.00
0.00 0.00 0.00 173.00
91.53 91.53 20.52
Atención
Gestión /
Eficacia
843.00
843.00
173.00 843.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
317.00 63.00 85.00 108.00 61.00
61.00 108.00 85.00 63.00
0.00 0.00 0.00 59.00
93.65 93.65 18.61
Reunión
Gestión /
Eficacia
317.00
317.00
59.00 317.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
233.00 41.00 68.00 73.00 51.00
51.00 73.00 68.00 41.00
0.00 0.00 0.00 38.00
92.68 92.68 16.31
Documento
Gestión /
Eficacia
233.00
233.00
38.00 233.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
246.00 43.00 57.00 82.00 64.00
64.00 82.00 57.00 43.00
0.00 0.00 0.00 40.00
93.02 93.02 16.26
Visita
Gestión /
Eficacia
246.00
246.00
40.00 246.00
2017
Proyecto: 1J1321F10001P19A091
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Comitán de Dominguez.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
60.00 15.00 16.00 14.00 15.00
15.00 14.00 16.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
50.00 15.00 10.00 13.00 12.00
12.00 13.00 10.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
25.00 5.00 7.00 8.00 5.00
5.00 8.00 7.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
0.00 25.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
34.00 9.00 8.00 9.00 8.00
8.00 9.00 8.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
34.00
34.00
0.00 34.00
2017
Proyecto: 1K1321F10001P19A092
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Comitán de Domínguez.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
2,444.00 611.00 615.00 613.00 605.00
605.00 613.00 615.00 611.00
0.00 0.00 0.00 610.00
99.84 99.84 24.96
Atención
Gestión /
Eficacia
2,444.00
2,444.00
610.00 2,444.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
590.00 148.00 146.00 147.00 149.00
149.00 147.00 146.00 148.00
0.00 0.00 0.00 145.00
97.97 97.97 24.58
Gestión
Gestión /
Eficacia
590.00
590.00
145.00 590.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
785.00 196.00 195.00 197.00 197.00
197.00 197.00 195.00 196.00
0.00 0.00 0.00 195.00
99.49 99.49 24.84
Reunión
Gestión /
Eficacia
785.00
785.00
195.00 785.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
750.00 212.00 214.00 213.00 111.00
111.00 213.00 214.00 212.00
0.00 0.00 0.00 195.00
91.98 91.98 26.00
Documento
Gestión /
Eficacia
750.00
750.00
195.00 750.00
2017
Proyecto: 1L1321F10001P19A093
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Las Margaritas.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
38.00 10.00 8.00 9.00 11.00
11.00 9.00 8.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 23.68
Supervisión
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
9.00 38.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
30.00 8.00 7.00 8.00 7.00
7.00 8.00 7.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 26.67
Reunión
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
8.00 30.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
25.00 7.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 28.00
Documento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
7.00 25.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
34.00 8.00 9.00 9.00 8.00
8.00 9.00 9.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 23.53
Visita
Gestión /
Eficacia
34.00
34.00
8.00 34.00
2017
Proyecto: 1M1321F10001P19A094
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Las Margaritas.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
392.00 90.00 90.00 103.00 109.00
109.00 103.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 87.00
96.67 96.67 22.19
Atención
Gestión /
Eficacia
392.00
392.00
87.00 392.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
103.00 20.00 23.00 30.00 30.00
30.00 30.00 23.00 20.00
0.00 0.00 0.00 18.00
90.00 90.00 17.48
Gestión
Gestión /
Eficacia
103.00
103.00
18.00 103.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
212.00 54.00 48.00 52.00 58.00
58.00 52.00 48.00 54.00
0.00 0.00 0.00 50.00
92.59 92.59 23.58
Reunión
Gestión /
Eficacia
212.00
212.00
50.00 212.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
310.00 70.00 88.00 78.00 74.00
74.00 78.00 88.00 70.00
0.00 0.00 0.00 68.00
97.14 97.14 21.94
Documento
Gestión /
Eficacia
310.00
310.00
68.00 310.00
2017
Proyecto: 1N1321F10001P19A095
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de La Independencia
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
90.00 24.00 20.00 24.00 22.00
22.00 24.00 20.00 24.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
0.00 90.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
16.00 4.00 3.00 5.00 4.00
4.00 5.00 3.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
0.00 16.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
80.00 24.00 16.00 18.00 22.00
22.00 18.00 16.00 24.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
0.00 80.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
60.00 16.00 12.00 18.00 14.00
14.00 18.00 12.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Proyecto: 1Ñ1321F10001P07A008
Fortalecimiento a la operación política
en el Estado.
Componente
Coordinar y supervisar la atención a la
problemática sociopolítica en las regiones de
la Entidad.
Porcentaje de atención oportuna a las
demandas sociopolíticas en la Entidad.
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
9.00 36.00
2017
Actividad
Canalización y seguimiento a las peticiones
presentadas por organizaciones, grupos o
individuos de la sociedad ante las
dependencias correspondientes.
Porcentaje de gestión de las demandas
ante las instancias correspondientes.
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
9.00 36.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo para brindar atención a las demandas
planteadas por las organizaciones, grupos o
individuos de la sociedad ante las
Dependencias correspondientes.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
9.00 36.00
2017
Instrumentación de acuerdos y/o convenios
entre organizaciones o grupos (politícos o
sociales) en controversia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de Instrumentos de acuerdos o
convenios realizados.
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 25.00
Instrumento
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
9.00 36.00
2017
Proyecto: 1U1321F10001C13A001
Seguimiento de las acciones del
Gobierno de Chiapas en la Ciudad de
México.
Componente
Gestión y seguimiento a los asuntos
relacionados con las actividades de la
Representación del Ejecutivo Estatal en la
Ciudad de México.
Porcentaje de gestiones en la
Representación del Gobierno del Estado de
Chiapas.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2017
Actividad
Asesoramiento y atención de asuntos en
matería jurídica en representación del
Ejecutivo Estatal.
Porcentaje de intervenciones jurídicas en
representación directa del C. Gobernador.
10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
2.00 10.00
2017
Representación del C. Gobernador del Estado,
en asuntos de carácter cultural, turistico y
social.
Porcentaje de representación del C.
Gobernador en eventos y actividades
culturales, turisticas y sociales.
10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Representación
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
2.00 10.00
2017
Proyecto: 1V1321F10001P07A009
Coadyuvar a la estabilidad política y
social en la Entidad.
Componente
Asistencia y apoyo al Titular a través de
sugerencias, ilustraciones y opiniones que
faciliten la toma de decisiones y den mayor
estabilidad política y social en la Entidad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de asistencias en atención a los
asuntos oficiales del Titular, con
Dependencias y Organizaciones.
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Asistencia
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2017
Actividad
Asesoramiento al C. Secretario, en temas
relacionados con otras Dependencias:
Federales, Estatales y Municipales logrando
asi estabilidad social.
Porcentaje de asesoramiento en temas
relacionados con Dependencias Federales,
Estatales y Municipales.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Atención a las solicitudes de audiencias y a los
diversos asuntos relacionados con la
problemática entre organizaciones, actores
sociales y las Dependencias de los tres niveles
de gobierno, dirigidas al C. Secretario.
Porcentaje de audiencias para conocer
planteamientos.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Audiencia
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 1W1321F10001P19A096
Coordinar y supervisar la atención a la
problemática que plantea la población
de San Cristóbal de las Casas.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
brindada.
Porcentaje de atención a las demandas
socio-políticas.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Visitas a comunidades para conocer la
situación político-social.
Porcentaje de visitas a comunidades del
Municipio.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Proyecto: 201321F10001P19A002
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
23.00 6.00 5.00 6.00 6.00
6.00 6.00 5.00 6.00
0.00 0.00 0.00 7.00
116.67 116.67 30.43
Supervisión
Gestión /
Eficacia
23.00
23.00
7.00 23.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
21.00 5.00 5.00 6.00 5.00
5.00 6.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 8.00
160.00 160.00 38.10
Reunión
Gestión /
Eficacia
21.00
21.00
8.00 21.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
21.00 5.00 5.00 6.00 5.00
5.00 6.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 8.00
160.00 160.00 38.10
Documento
Gestión /
Eficacia
21.00
21.00
8.00 21.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 5.00
83.33 83.33 20.83
Visita
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
5.00 24.00
2017
Proyecto: 211321F10001P19A003
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
300.00 85.00 85.00 65.00 65.00
65.00 65.00 85.00 85.00
0.00 0.00 0.00 86.00
101.18 101.18 28.67
Atención
Gestión /
Eficacia
300.00
300.00
86.00 300.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
140.00 40.00 40.00 30.00 30.00
30.00 30.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 41.00
102.50 102.50 29.29
Gestión
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
41.00 140.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
180.00 50.00 45.00 45.00 40.00
40.00 45.00 45.00 50.00
0.00 0.00 0.00 51.00
102.00 102.00 28.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
180.00
180.00
51.00 180.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
110.00 30.00 30.00 25.00 25.00
25.00 25.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 31.00
103.33 103.33 28.18
Documento
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
31.00 110.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 221321F10001P19A004
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Chiapa de Corzo.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Proyecto: 231321F10001P19A005
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Chiapa de Corzo.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
285.00 80.00 85.00 65.00 55.00
55.00 65.00 85.00 80.00
0.00 0.00 0.00 77.00
96.25 96.25 27.02
Atención
Gestión /
Eficacia
285.00
285.00
77.00 285.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
200.00 55.00 60.00 45.00 40.00
40.00 45.00 60.00 55.00
0.00 0.00 0.00 50.00
90.91 90.91 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
212.00 60.00 57.00 50.00 45.00
45.00 50.00 57.00 60.00
0.00 0.00 0.00 55.00
91.67 91.67 25.94
Reunión
Gestión /
Eficacia
212.00
212.00
55.00 212.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
114.00 30.00 34.00 25.00 25.00
25.00 25.00 34.00 30.00
0.00 0.00 0.00 28.00
93.33 93.33 24.56
Documento
Gestión /
Eficacia
114.00
114.00
28.00 114.00
2017
Proyecto: 241321F10001P19A006
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región II Valles
Zoque.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
200.00 50.00 60.00 50.00 40.00
40.00 50.00 60.00 50.00
0.00 0.00 0.00 47.00
94.00 94.00 23.50
Atención
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
47.00 200.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
150.00 40.00 40.00 45.00 25.00
25.00 45.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 37.00
92.50 92.50 24.67
Reunión
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
37.00 150.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
150.00 40.00 40.00 40.00 30.00
30.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 32.00
80.00 80.00 21.33
Documento
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
32.00 150.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
95.00 25.00 25.00 25.00 20.00
20.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 26.32
Visita
Gestión /
Eficacia
95.00
95.00
25.00 95.00
2017
Proyecto: 251321F10001P19A007
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Cintalapa.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
35.00 7.00 10.00 12.00 6.00
6.00 12.00 10.00 7.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
35.00
35.00
0.00 35.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
30.00 7.00 8.00 8.00 7.00
7.00 8.00 8.00 7.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 20.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 20.00
2017
Proyecto: 261321F10001P19A008
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Cintalapa.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
120.00 25.00 30.00 35.00 30.00
30.00 35.00 30.00 25.00
0.00 0.00 0.00 20.00
80.00 80.00 16.67
Atención
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
20.00 120.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 18.00
90.00 90.00 22.50
Gestión
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
18.00 80.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
15.00 60.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
60.00 15.00 15.00 20.00 10.00
10.00 20.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 10.00
66.67 66.67 16.67
Documento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
10.00 60.00
2017
Proyecto: 271321F10001P19A009
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Ocozocoautla.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
100.00 24.00 25.00 25.00 26.00
26.00 25.00 25.00 24.00
0.00 0.00 0.00 23.00
95.83 95.83 23.00
Atención
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
23.00 100.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
95.00 22.00 24.00 24.00 25.00
25.00 24.00 24.00 22.00
0.00 0.00 0.00 21.00
95.45 95.45 22.11
Gestión
Gestión /
Eficacia
95.00
95.00
21.00 95.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
100.00 24.00 25.00 25.00 26.00
26.00 25.00 25.00 24.00
0.00 0.00 0.00 23.00
95.83 95.83 23.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
23.00 100.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
95.00 22.00 24.00 24.00 25.00
25.00 24.00 24.00 22.00
0.00 0.00 0.00 21.00
95.45 95.45 22.11
Documento
Gestión /
Eficacia
95.00
95.00
21.00 95.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 281321F10001P19A010
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región III
Mezcalapa.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
62.00 15.00 20.00 17.00 10.00
10.00 17.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 22.58
Atención
Gestión /
Eficacia
62.00
62.00
14.00 62.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
50.00 10.00 15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
10.00 50.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
77.00 20.00 20.00 20.00 17.00
17.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 19.00
95.00 95.00 24.68
Documento
Gestión /
Eficacia
77.00
77.00
19.00 77.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
16.00 4.00 5.00 4.00 3.00
3.00 4.00 5.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Proyecto: 291321F10001P19A011
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Copainalá.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
54.00 14.00 14.00 14.00 12.00
12.00 14.00 14.00 14.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
54.00
54.00
0.00 54.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
92.00 23.00 23.00 23.00 23.00
23.00 23.00 23.00 23.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
92.00
92.00
0.00 92.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
47.00 12.00 13.00 12.00 10.00
10.00 12.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
47.00
47.00
0.00 47.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
92.00 22.00 24.00 22.00 24.00
24.00 22.00 24.00 22.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
92.00
92.00
0.00 92.00
2017
Proyecto: 301321F10001P19A012
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Copainalá.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
84.00 20.00 22.00 22.00 20.00
20.00 22.00 22.00 20.00
0.00 0.00 0.00 21.00
105.00 105.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
84.00
84.00
21.00 84.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
74.00 17.00 20.00 20.00 17.00
17.00 20.00 20.00 17.00
0.00 0.00 0.00 17.00
100.00 100.00 22.97
Gestión
Gestión /
Eficacia
74.00
74.00
17.00 74.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
92.00 22.00 24.00 24.00 22.00
22.00 24.00 24.00 22.00
0.00 0.00 0.00 21.00
95.45 95.45 22.83
Reunión
Gestión /
Eficacia
92.00
92.00
21.00 92.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
48.00 11.00 13.00 13.00 11.00
11.00 13.00 13.00 11.00
0.00 0.00 0.00 10.00
90.91 90.91 20.83
Documento
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
10.00 48.00
2017
Proyecto: 311321F10001P19A013
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de San Fernando.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
95.00 23.00 23.00 25.00 24.00
24.00 25.00 23.00 23.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
95.00
95.00
0.00 95.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
39.00 9.00 9.00 10.00 11.00
11.00 10.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
39.00
39.00
0.00 39.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
140.00 34.00 35.00 35.00 36.00
36.00 35.00 35.00 34.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
0.00 140.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
86.00 21.00 21.00 22.00 22.00
22.00 22.00 21.00 21.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
86.00
86.00
0.00 86.00
2017
Proyecto: 321321F10001P19A014
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región IV de los
Llanos.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
141.00 33.00 35.00 37.00 36.00
36.00 37.00 35.00 33.00
0.00 0.00 0.00 32.00
96.97 96.97 22.70
Atención
Gestión /
Eficacia
141.00
141.00
32.00 141.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
81.00 22.00 20.00 21.00 18.00
18.00 21.00 20.00 22.00
0.00 0.00 0.00 21.00
95.45 95.45 25.93
Reunión
Gestión /
Eficacia
81.00
81.00
21.00 81.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
63.00 15.00 16.00 17.00 15.00
15.00 17.00 16.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 22.22
Documento
Gestión /
Eficacia
63.00
63.00
14.00 63.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
50.00 12.00 13.00 13.00 12.00
12.00 13.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 22.00
Visita
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
11.00 50.00
2017
Proyecto: 331321F10001P19A015
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Venustiano Carranza.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
44.00 11.00 11.00 12.00 10.00
10.00 12.00 11.00 11.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
44.00
44.00
0.00 44.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
54.00 13.00 15.00 14.00 12.00
12.00 14.00 15.00 13.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
54.00
54.00
0.00 54.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
48.00 12.00 14.00 12.00 10.00
10.00 12.00 14.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
0.00 48.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
73.00 19.00 20.00 19.00 15.00
15.00 19.00 20.00 19.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
73.00
73.00
0.00 73.00
2017
Proyecto: 341321F10001P19A016
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Venustiano Carranza.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
56.00 16.00 13.00 14.00 13.00
13.00 14.00 13.00 16.00
0.00 0.00 0.00 13.00
81.25 81.25 23.21
Atención
Gestión /
Eficacia
56.00
56.00
13.00 56.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
31.00 9.00 7.00 8.00 7.00
7.00 8.00 7.00 9.00
0.00 0.00 0.00 8.00
88.89 88.89 25.81
Gestión
Gestión /
Eficacia
31.00
31.00
8.00 31.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
47.00 14.00 11.00 12.00 10.00
10.00 12.00 11.00 14.00
0.00 0.00 0.00 13.00
92.86 92.86 27.66
Reunión
Gestión /
Eficacia
47.00
47.00
13.00 47.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
38.00 10.00 11.00 8.00 9.00
9.00 8.00 11.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 23.68
Documento
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
9.00 38.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 351321F10001P19A017
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Acala.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
159.00 39.00 43.00 43.00 34.00
34.00 43.00 43.00 39.00
0.00 0.00 0.00 37.00
94.87 94.87 23.27
Atención
Gestión /
Eficacia
159.00
159.00
37.00 159.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
52.00 12.00 13.00 14.00 13.00
13.00 14.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 21.15
Gestión
Gestión /
Eficacia
52.00
52.00
11.00 52.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
72.00 15.00 20.00 21.00 16.00
16.00 21.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 19.44
Reunión
Gestión /
Eficacia
72.00
72.00
14.00 72.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
68.00 17.00 19.00 18.00 14.00
14.00 18.00 19.00 17.00
0.00 0.00 0.00 14.00
82.35 82.35 20.59
Documento
Gestión /
Eficacia
68.00
68.00
14.00 68.00
2017
Proyecto: 361321F10001P19A018
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Amatenango del Valle.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
33.00 8.00 8.00 9.00 8.00
8.00 9.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 24.24
Atención
Gestión /
Eficacia
33.00
33.00
8.00 33.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
26.00 7.00 7.00 6.00 6.00
6.00 6.00 7.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 26.92
Gestión
Gestión /
Eficacia
26.00
26.00
7.00 26.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
39.00 10.00 10.00 10.00 9.00
9.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 23.08
Reunión
Gestión /
Eficacia
39.00
39.00
9.00 39.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
31.00 7.00 9.00 8.00 7.00
7.00 8.00 9.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 22.58
Documento
Gestión /
Eficacia
31.00
31.00
7.00 31.00
2017
Proyecto: 371321F10001P19A019
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región V Altos
Tsotsil-Tseltal.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
230.00 57.00 57.00 57.00 59.00
59.00 57.00 57.00 57.00
0.00 0.00 0.00 56.00
98.25 98.25 24.35
Atención
Gestión /
Eficacia
230.00
230.00
56.00 230.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
125.00 31.00 31.00 31.00 32.00
32.00 31.00 31.00 31.00
0.00 0.00 0.00 31.00
100.00 100.00 24.80
Reunión
Gestión /
Eficacia
125.00
125.00
31.00 125.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
90.00 22.00 22.00 22.00 24.00
24.00 22.00 22.00 22.00
0.00 0.00 0.00 21.00
95.45 95.45 23.33
Documento
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
21.00 90.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
70.00 17.00 17.00 17.00 19.00
19.00 17.00 17.00 17.00
0.00 0.00 0.00 16.00
94.12 94.12 22.86
Visita
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
16.00 70.00
2017
Proyecto: 381321F10001P19A020
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en San Cristóbal de las Casas.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
98.00 28.00 26.00 24.00 20.00
20.00 24.00 26.00 28.00
0.00 0.00 0.00 27.00
96.43 96.43 27.55
Supervisión
Gestión /
Eficacia
98.00
98.00
27.00 98.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
88.00 27.00 23.00 20.00 18.00
18.00 20.00 23.00 27.00
0.00 0.00 0.00 26.00
96.30 96.30 29.55
Reunión
Gestión /
Eficacia
88.00
88.00
26.00 88.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
57.00 18.00 16.00 13.00 10.00
10.00 13.00 16.00 18.00
0.00 0.00 0.00 17.00
94.44 94.44 29.82
Documento
Gestión /
Eficacia
57.00
57.00
17.00 57.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
87.00 26.00 23.00 20.00 18.00
18.00 20.00 23.00 26.00
0.00 0.00 0.00 25.00
96.15 96.15 28.74
Visita
Gestión /
Eficacia
87.00
87.00
25.00 87.00
2017
Proyecto: 391321F10001P19A021
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de San Cristóbal de Las Casas.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
86.00 25.00 23.00 20.00 18.00
18.00 20.00 23.00 25.00
0.00 0.00 0.00 23.00
92.00 92.00 26.74
Atención
Gestión /
Eficacia
86.00
86.00
23.00 86.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
57.00 18.00 15.00 13.00 11.00
11.00 13.00 15.00 18.00
0.00 0.00 0.00 17.00
94.44 94.44 29.82
Gestión
Gestión /
Eficacia
57.00
57.00
17.00 57.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
54.00 18.00 14.00 12.00 10.00
10.00 12.00 14.00 18.00
0.00 0.00 0.00 17.00
94.44 94.44 31.48
Reunión
Gestión /
Eficacia
54.00
54.00
17.00 54.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
43.00 13.00 11.00 10.00 9.00
9.00 10.00 11.00 13.00
0.00 0.00 0.00 12.00
92.31 92.31 27.91
Documento
Gestión /
Eficacia
43.00
43.00
12.00 43.00
2017
Proyecto: 401321F10001P19A022
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Teopisca.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 20.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 20.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
0.00 16.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 411321F10001P19A023
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Chamula.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
64.00 16.00 16.00 16.00 16.00
16.00 16.00 16.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
64.00
64.00
0.00 64.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
68.00 17.00 17.00 17.00 17.00
17.00 17.00 17.00 17.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
68.00
68.00
0.00 68.00
2017
Proyecto: 421321F10001P19A024
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Chamula.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
80.00 25.00 25.00 15.00 15.00
15.00 15.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 23.00
92.00 92.00 28.75
Atención
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
23.00 80.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
80.00 25.00 25.00 15.00 15.00
15.00 15.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 23.00
92.00 92.00 28.75
Gestión
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
23.00 80.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
100.00 30.00 30.00 20.00 20.00
20.00 20.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 27.00
90.00 90.00 27.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
27.00 100.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
70.00 15.00 20.00 15.00 20.00
20.00 15.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 20.00
Documento
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
14.00 70.00
2017
Proyecto: 431321F10001P19A025
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Chenalhó.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
76.00 19.00 19.00 19.00 19.00
19.00 19.00 19.00 19.00
0.00 0.00 0.00 18.00
94.74 94.74 23.68
Atención
Gestión /
Eficacia
76.00
76.00
18.00 76.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
17.00 5.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 29.41
Gestión
Gestión /
Eficacia
17.00
17.00
5.00 17.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
38.00 10.00 10.00 9.00 9.00
9.00 9.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 26.32
Reunión
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
10.00 38.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
38.00 10.00 10.00 9.00 9.00
9.00 9.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 26.32
Documento
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
10.00 38.00
2017
Proyecto: 441321F10001P19A026
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Larrainzar.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Proyecto: 451321F10001P19A027
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Santiago el Pinar.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 461321F10001P19A028
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Zinacantán.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
96.00 24.00 24.00 24.00 24.00
24.00 24.00 24.00 24.00
0.00 0.00 0.00 23.00
95.83 95.83 23.96
Atención
Gestión /
Eficacia
96.00
96.00
23.00 96.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 19.00
95.00 95.00 23.75
Gestión
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
19.00 80.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
132.00 33.00 33.00 33.00 33.00
33.00 33.00 33.00 33.00
0.00 0.00 0.00 32.00
96.97 96.97 24.24
Reunión
Gestión /
Eficacia
132.00
132.00
32.00 132.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
72.00 18.00 18.00 18.00 18.00
18.00 18.00 18.00 18.00
0.00 0.00 0.00 17.00
94.44 94.44 23.61
Documento
Gestión /
Eficacia
72.00
72.00
17.00 72.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 471321F10001P19A029
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Mitontic.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
30.00 9.00 8.00 7.00 6.00
6.00 7.00 8.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 30.00
Atención
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
9.00 30.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
23.00 6.00 5.00 7.00 5.00
5.00 7.00 5.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 26.09
Gestión
Gestión /
Eficacia
23.00
23.00
6.00 23.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
22.00 6.00 6.00 5.00 5.00
5.00 5.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 27.27
Reunión
Gestión /
Eficacia
22.00
22.00
6.00 22.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
17.00 5.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 29.41
Documento
Gestión /
Eficacia
17.00
17.00
5.00 17.00
2017
Proyecto: 481321F10001P19A030
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Chalchihuitán.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
17.00 5.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
17.00
17.00
0.00 17.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
18.00 5.00 5.00 4.00 4.00
4.00 4.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
18.00
18.00
0.00 18.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
14.00 4.00 4.00 3.00 3.00
3.00 3.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
14.00
14.00
0.00 14.00
2017
Proyecto: 491321F10001P19A031
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Aldama.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
90.00 20.00 25.00 25.00 20.00
20.00 25.00 25.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
0.00 90.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
62.00 12.00 18.00 18.00 14.00
14.00 18.00 18.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
62.00
62.00
0.00 62.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
128.00 30.00 35.00 35.00 28.00
28.00 35.00 35.00 30.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
128.00
128.00
0.00 128.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
69.00 16.00 18.00 18.00 17.00
17.00 18.00 18.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
69.00
69.00
0.00 69.00
2017
Proyecto: 501321F10001P19A032
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Pantelhó.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
30.00 8.00 7.00 8.00 7.00
7.00 8.00 7.00 8.00
0.00 0.00 0.00 7.00
87.50 87.50 23.33
Atención
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
7.00 30.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
33.00 10.00 8.00 9.00 6.00
6.00 9.00 8.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 27.27
Gestión
Gestión /
Eficacia
33.00
33.00
9.00 33.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
26.00 7.00 6.00 7.00 6.00
6.00 7.00 6.00 7.00
0.00 0.00 0.00 6.00
85.71 85.71 23.08
Documento
Gestión /
Eficacia
26.00
26.00
6.00 26.00
2017
Proyecto: 511321F10001P19A033
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Tenejapa.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 22.92
Supervisión
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
11.00 48.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
44.00 11.00 11.00 11.00 11.00
11.00 11.00 11.00 11.00
0.00 0.00 0.00 10.00
90.91 90.91 22.73
Reunión
Gestión /
Eficacia
44.00
44.00
10.00 44.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
32.00 8.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
32.00
32.00
8.00 32.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 22.92
Visita
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
11.00 48.00
2017
Proyecto: 521321F10001P19A034
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Tenejapa.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
154.00 38.00 38.00 40.00 38.00
38.00 40.00 38.00 38.00
0.00 0.00 0.00 39.00
102.63 102.63 25.32
Atención
Gestión /
Eficacia
154.00
154.00
39.00 154.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
106.00 26.00 27.00 26.00 27.00
27.00 26.00 27.00 26.00
0.00 0.00 0.00 25.00
96.15 96.15 23.58
Reunión
Gestión /
Eficacia
106.00
106.00
25.00 106.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
102.00 24.00 25.00 27.00 26.00
26.00 27.00 25.00 24.00
0.00 0.00 0.00 25.00
104.17 104.17 24.51
Documento
Gestión /
Eficacia
102.00
102.00
25.00 102.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 531321F10001P19A035
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Oxchuc.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
183.00 25.00 48.00 55.00 55.00
55.00 55.00 48.00 25.00
0.00 0.00 0.00 26.00
104.00 104.00 14.21
Atención
Gestión /
Eficacia
183.00
183.00
26.00 183.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
31.00 7.00 7.00 9.00 8.00
8.00 9.00 7.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 22.58
Gestión
Gestión /
Eficacia
31.00
31.00
7.00 31.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
37.00 9.00 10.00 10.00 8.00
8.00 10.00 10.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 24.32
Reunión
Gestión /
Eficacia
37.00
37.00
9.00 37.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
44.00 14.00 11.00 9.00 10.00
10.00 9.00 11.00 14.00
0.00 0.00 0.00 13.00
92.86 92.86 29.55
Documento
Gestión /
Eficacia
44.00
44.00
13.00 44.00
2017
Proyecto: 541321F10001P19A036
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de San Juan Cancuc.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 551321F10001P19A037
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Chanal.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Atención
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 561321F10001P19A038
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadania en general en el municipio
de Huixtán.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
0.00 16.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Proyecto: 571321F10001P19A039
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región VI Frailesca.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
308.00 73.00 85.00 80.00 70.00
70.00 80.00 85.00 73.00
0.00 0.00 0.00 67.00
91.78 91.78 21.75
Atención
Gestión /
Eficacia
308.00
308.00
67.00 308.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
212.00 55.00 50.00 55.00 52.00
52.00 55.00 50.00 55.00
0.00 0.00 0.00 50.00
90.91 90.91 23.58
Reunión
Gestión /
Eficacia
212.00
212.00
50.00 212.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
120.00 30.00 32.00 30.00 28.00
28.00 30.00 32.00 30.00
0.00 0.00 0.00 28.00
93.33 93.33 23.33
Documento
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
28.00 120.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
145.00 32.00 40.00 38.00 35.00
35.00 38.00 40.00 32.00
0.00 0.00 0.00 29.00
90.63 90.63 20.00
Visita
Gestión /
Eficacia
145.00
145.00
29.00 145.00
2017
Proyecto: 581321F10001P19A040
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Villaflores.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
35.00 8.00 10.00 9.00 8.00
8.00 9.00 10.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
35.00
35.00
0.00 35.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
40.00 8.00 11.00 12.00 9.00
9.00 12.00 11.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
0.00 40.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
30.00 6.00 8.00 9.00 7.00
7.00 9.00 8.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
30.00 8.00 8.00 8.00 6.00
6.00 8.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 591321F10001P19A041
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Villa Corzo.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
100.00 25.00 24.00 27.00 24.00
24.00 27.00 24.00 25.00
0.00 0.00 0.00 24.00
96.00 96.00 24.00
Atención
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
24.00 100.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
103.00 24.00 25.00 28.00 26.00
26.00 28.00 25.00 24.00
0.00 0.00 0.00 24.00
100.00 100.00 23.30
Gestión
Gestión /
Eficacia
103.00
103.00
24.00 103.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
140.00 35.00 36.00 35.00 34.00
34.00 35.00 36.00 35.00
0.00 0.00 0.00 33.00
94.29 94.29 23.57
Reunión
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
33.00 140.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
100.00 24.00 23.00 26.00 27.00
27.00 26.00 23.00 24.00
0.00 0.00 0.00 23.00
95.83 95.83 23.00
Documento
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
23.00 100.00
2017
Proyecto: 601321F10001P19A042
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de La Concordia.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
400.00 92.00 98.00 100.00 110.00
110.00 100.00 98.00 92.00
0.00 0.00 0.00 92.00
100.00 100.00 23.00
Atención
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
92.00 400.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
235.00 50.00 55.00 60.00 70.00
70.00 60.00 55.00 50.00
0.00 0.00 0.00 51.00
102.00 102.00 21.70
Gestión
Gestión /
Eficacia
235.00
235.00
51.00 235.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
275.00 55.00 65.00 75.00 80.00
80.00 75.00 65.00 55.00
0.00 0.00 0.00 56.00
101.82 101.82 20.36
Reunión
Gestión /
Eficacia
275.00
275.00
56.00 275.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
250.00 50.00 55.00 70.00 75.00
75.00 70.00 55.00 50.00
0.00 0.00 0.00 51.00
102.00 102.00 20.40
Documento
Gestión /
Eficacia
250.00
250.00
51.00 250.00
2017
Proyecto: 611321F10001P19A043
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región VII de los
Bosques.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
49.00 10.00 12.00 14.00 13.00
13.00 14.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 18.37
Atención
Gestión /
Eficacia
49.00
49.00
9.00 49.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
41.00 8.00 10.00 12.00 11.00
11.00 12.00 10.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 19.51
Reunión
Gestión /
Eficacia
41.00
41.00
8.00 41.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
25.00 3.00 6.00 9.00 7.00
7.00 9.00 6.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 12.00
Documento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
3.00 25.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
32.00 6.00 8.00 9.00 9.00
9.00 9.00 8.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 18.75
Visita
Gestión /
Eficacia
32.00
32.00
6.00 32.00
2017
Proyecto: 621321F10001P19A044
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Bochil.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
47.00 10.00 12.00 14.00 11.00
11.00 14.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 19.15
Supervisión
Gestión /
Eficacia
47.00
47.00
9.00 47.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
55.00 13.00 15.00 12.00 15.00
15.00 12.00 15.00 13.00
0.00 0.00 0.00 12.00
92.31 92.31 21.82
Reunión
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
12.00 55.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
55.00 13.00 15.00 12.00 15.00
15.00 12.00 15.00 13.00
0.00 0.00 0.00 12.00
92.31 92.31 21.82
Documento
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
12.00 55.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
34.00 10.00 8.00 9.00 7.00
7.00 9.00 8.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 26.47
Visita
Gestión /
Eficacia
34.00
34.00
9.00 34.00
2017
Proyecto: 631321F10001P19A045
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Huitiupán.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
33.00 7.00 9.00 10.00 7.00
7.00 10.00 9.00 7.00
0.00 0.00 0.00 8.00
114.29 114.29 24.24
Atención
Gestión /
Eficacia
33.00
33.00
8.00 33.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
25.00 5.00 8.00 6.00 6.00
6.00 6.00 8.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 25.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
38.00 8.00 10.00 12.00 8.00
8.00 12.00 10.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 21.05
Reunión
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
8.00 38.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
25.00 5.00 6.00 8.00 6.00
6.00 8.00 6.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 25.00
2017
Proyecto: 641321F10001P19A046
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Simojovel.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
41.00 8.00 11.00 12.00 10.00
10.00 12.00 11.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 19.51
Atención
Gestión /
Eficacia
41.00
41.00
8.00 41.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
38.00 8.00 9.00 12.00 9.00
9.00 12.00 9.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 21.05
Gestión
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
8.00 38.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
36.00 8.00 9.00 10.00 9.00
9.00 10.00 9.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 22.22
Reunión
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
8.00 36.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
39.00 8.00 10.00 11.00 10.00
10.00 11.00 10.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 20.51
Documento
Gestión /
Eficacia
39.00
39.00
8.00 39.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 651321F10001P19A047
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Pueblo Nuevo
Solistahuacán.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
47.00 10.00 12.00 14.00 11.00
11.00 14.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
47.00
47.00
0.00 47.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
55.00 13.00 15.00 12.00 15.00
15.00 12.00 15.00 13.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
0.00 55.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
55.00 13.00 15.00 12.00 15.00
15.00 12.00 15.00 13.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
0.00 55.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
34.00 10.00 8.00 9.00 7.00
7.00 9.00 8.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
34.00
34.00
0.00 34.00
2017
Proyecto: 661321F10001P19A048
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
200.00 40.00 50.00 55.00 55.00
55.00 55.00 50.00 40.00
0.00 0.00 0.00 40.00
100.00 100.00 20.00
Atención
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
40.00 200.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
40.00 5.00 10.00 15.00 10.00
10.00 15.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 4.00
80.00 80.00 10.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
4.00 40.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
60.00 10.00 10.00 20.00 20.00
20.00 20.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 16.67
Reunión
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
10.00 60.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
60.00 10.00 10.00 20.00 20.00
20.00 20.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 16.67
Documento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
10.00 60.00
2017
Proyecto: 671321F10001P19A049
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Jitotol.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
85.00 20.00 30.00 20.00 15.00
15.00 20.00 30.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
85.00
85.00
0.00 85.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
65.00 15.00 25.00 15.00 10.00
10.00 15.00 25.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
0.00 65.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
65.00 15.00 25.00 15.00 10.00
10.00 15.00 25.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
0.00 65.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
65.00 15.00 25.00 15.00 10.00
10.00 15.00 25.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
0.00 65.00
2017
Proyecto: 681321F10001P19A050
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región VIII Norte.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
89.00 20.00 23.00 22.00 24.00
24.00 22.00 23.00 20.00
0.00 0.00 0.00 19.00
95.00 95.00 21.35
Atención
Gestión /
Eficacia
89.00
89.00
19.00 89.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
103.00 25.00 26.00 25.00 27.00
27.00 25.00 26.00 25.00
0.00 0.00 0.00 24.00
96.00 96.00 23.30
Reunión
Gestión /
Eficacia
103.00
103.00
24.00 103.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
87.00 21.00 22.00 22.00 22.00
22.00 22.00 22.00 21.00
0.00 0.00 0.00 20.00
95.24 95.24 22.99
Documento
Gestión /
Eficacia
87.00
87.00
20.00 87.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
50.00 10.00 12.00 15.00 13.00
13.00 15.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 20.00
Visita
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
10.00 50.00
2017
Proyecto: 691321F10001P19A051
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Pichucalco.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
46.00 11.00 12.00 12.00 11.00
11.00 12.00 12.00 11.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
46.00
46.00
0.00 46.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
28.00 7.00 8.00 7.00 6.00
6.00 7.00 8.00 7.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
28.00
28.00
0.00 28.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
24.00 6.00 7.00 6.00 5.00
5.00 6.00 7.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
0.00 24.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
55.00 15.00 13.00 15.00 12.00
12.00 15.00 13.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
0.00 55.00
2017
Proyecto: 701321F10001P19A052
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Pichucalco.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
582.00 130.00 153.00 157.00 142.00
142.00 157.00 153.00 130.00
0.00 0.00 0.00 125.00
96.15 96.15 21.48
Atención
Gestión /
Eficacia
582.00
582.00
125.00 582.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
143.00 31.00 36.00 40.00 36.00
36.00 40.00 36.00 31.00
0.00 0.00 0.00 30.00
96.77 96.77 20.98
Gestión
Gestión /
Eficacia
143.00
143.00
30.00 143.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
387.00 88.00 99.00 106.00 94.00
94.00 106.00 99.00 88.00
0.00 0.00 0.00 86.00
97.73 97.73 22.22
Reunión
Gestión /
Eficacia
387.00
387.00
86.00 387.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
186.00 38.00 52.00 56.00 40.00
40.00 56.00 52.00 38.00
0.00 0.00 0.00 37.00
97.37 97.37 19.89
Documento
Gestión /
Eficacia
186.00
186.00
37.00 186.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 711321F10001P19A053
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Reforma.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
575.00 140.00 180.00 200.00 55.00
55.00 200.00 180.00 140.00
0.00 0.00 0.00 138.00
98.57 98.57 24.00
Atención
Gestión /
Eficacia
575.00
575.00
138.00 575.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
85.00 20.00 25.00 30.00 10.00
10.00 30.00 25.00 20.00
0.00 0.00 0.00 18.00
90.00 90.00 21.18
Gestión
Gestión /
Eficacia
85.00
85.00
18.00 85.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
110.00 35.00 30.00 35.00 10.00
10.00 35.00 30.00 35.00
0.00 0.00 0.00 34.00
97.14 97.14 30.91
Reunión
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
34.00 110.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
75.00 15.00 20.00 30.00 10.00
10.00 30.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 18.67
Documento
Gestión /
Eficacia
75.00
75.00
14.00 75.00
2017
Proyecto: 721321F10001P19A054
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Solosuchiapa.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
777.00 195.00 198.00 215.00 169.00
169.00 215.00 198.00 195.00
0.00 0.00 0.00 187.00
95.90 95.90 24.07
Atención
Gestión /
Eficacia
777.00
777.00
187.00 777.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
192.00 48.00 50.00 58.00 36.00
36.00 58.00 50.00 48.00
0.00 0.00 0.00 46.00
95.83 95.83 23.96
Gestión
Gestión /
Eficacia
192.00
192.00
46.00 192.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
516.00 129.00 132.00 140.00 115.00
115.00 140.00 132.00 129.00
0.00 0.00 0.00 123.00
95.35 95.35 23.84
Reunión
Gestión /
Eficacia
516.00
516.00
123.00 516.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
249.00 63.00 65.00 68.00 53.00
53.00 68.00 65.00 63.00
0.00 0.00 0.00 60.00
95.24 95.24 24.10
Documento
Gestión /
Eficacia
249.00
249.00
60.00 249.00
2017
Proyecto: 731321F10001P19A055
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región IX Istmo
Costa.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
170.00 40.00 55.00 42.00 33.00
33.00 42.00 55.00 40.00
0.00 0.00 0.00 41.00
102.50 102.50 24.12
Atención
Gestión /
Eficacia
170.00
170.00
41.00 170.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
167.00 38.00 54.00 41.00 34.00
34.00 41.00 54.00 38.00
0.00 0.00 0.00 35.00
92.11 92.11 20.96
Reunión
Gestión /
Eficacia
167.00
167.00
35.00 167.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
60.00 14.00 20.00 16.00 10.00
10.00 16.00 20.00 14.00
0.00 0.00 0.00 13.00
92.86 92.86 21.67
Documento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
13.00 60.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
120.00 29.00 39.00 34.00 18.00
18.00 34.00 39.00 29.00
0.00 0.00 0.00 27.00
93.10 93.10 22.50
Visita
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
27.00 120.00
2017
Proyecto: 741321F10001P19A056
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Tonalá.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
60.00 16.00 17.00 16.00 11.00
11.00 16.00 17.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
50.00 13.00 13.00 13.00 11.00
11.00 13.00 13.00 13.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
25.00 8.00 7.00 5.00 5.00
5.00 5.00 7.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
0.00 25.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
40.00 10.00 10.00 12.00 8.00
8.00 12.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
0.00 40.00
2017
Proyecto: 751321F10001P19A057
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Tonalá.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
150.00 38.00 37.00 39.00 36.00
36.00 39.00 37.00 38.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
0.00 150.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
142.00 32.00 38.00 37.00 35.00
35.00 37.00 38.00 32.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
142.00
142.00
0.00 142.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
150.00 38.00 37.00 39.00 36.00
36.00 39.00 37.00 38.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
0.00 150.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
140.00 30.00 40.00 40.00 30.00
30.00 40.00 40.00 30.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
0.00 140.00
2017
Proyecto: 761321F10001P19A058
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Pijijiapán.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
160.00 30.00 40.00 48.00 42.00
42.00 48.00 40.00 30.00
0.00 0.00 0.00 28.00
93.33 93.33 17.50
Atención
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
28.00 160.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
164.00 30.00 50.00 54.00 30.00
30.00 54.00 50.00 30.00
0.00 0.00 0.00 29.00
96.67 96.67 17.68
Gestión
Gestión /
Eficacia
164.00
164.00
29.00 164.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
170.00 30.00 40.00 70.00 30.00
30.00 70.00 40.00 30.00
0.00 0.00 0.00 28.00
93.33 93.33 16.47
Reunión
Gestión /
Eficacia
170.00
170.00
28.00 170.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
120.00 30.00 30.00 40.00 20.00
20.00 40.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 27.00
90.00 90.00 22.50
Documento
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
27.00 120.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 771321F10001P19A059
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Mapastepec.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
145.00 25.00 56.00 45.00 19.00
19.00 45.00 56.00 25.00
0.00 0.00 0.00 27.00
108.00 108.00 18.62
Atención
Gestión /
Eficacia
145.00
145.00
27.00 145.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
135.00 20.00 54.00 44.00 17.00
17.00 44.00 54.00 20.00
0.00 0.00 0.00 21.00
105.00 105.00 15.56
Gestión
Gestión /
Eficacia
135.00
135.00
21.00 135.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
160.00 34.00 52.00 48.00 26.00
26.00 48.00 52.00 34.00
0.00 0.00 0.00 31.00
91.18 91.18 19.38
Reunión
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
31.00 160.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
40.00 9.00 14.00 11.00 6.00
6.00 11.00 14.00 9.00
0.00 0.00 0.00 9.00
100.00 100.00 22.50
Documento
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
9.00 40.00
2017
Proyecto: 781321F10001P19A060
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Arriaga.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
211.00 35.00 66.00 60.00 50.00
50.00 60.00 66.00 35.00
0.00 0.00 0.00 33.00
94.29 94.29 15.64
Atención
Gestión /
Eficacia
211.00
211.00
33.00 211.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
100.00 20.00 33.00 32.00 15.00
15.00 32.00 33.00 20.00
0.00 0.00 0.00 18.00
90.00 90.00 18.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
18.00 100.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
86.00 15.00 31.00 25.00 15.00
15.00 25.00 31.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 16.28
Reunión
Gestión /
Eficacia
86.00
86.00
14.00 86.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
87.00 15.00 32.00 25.00 15.00
15.00 25.00 32.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 16.09
Documento
Gestión /
Eficacia
87.00
87.00
14.00 87.00
2017
Proyecto: 791321F10001P19A061
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región X. Soconusco
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
2,290.00 557.00 579.00 608.00 546.00
546.00 608.00 579.00 557.00
0.00 0.00 0.00 542.00
97.31 97.31 23.67
Atención
Gestión /
Eficacia
2,290.00
2,290.00
542.00 2,290.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
2,180.00 532.00 553.00 573.00 522.00
522.00 573.00 553.00 532.00
0.00 0.00 0.00 515.00
96.80 96.80 23.62
Reunión
Gestión /
Eficacia
2,180.00
2,180.00
515.00 2,180.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
1,190.00 281.00 303.00 334.00 272.00
272.00 334.00 303.00 281.00
0.00 0.00 0.00 269.00
95.73 95.73 22.61
Documento
Gestión /
Eficacia
1,190.00
1,190.00
269.00 1,190.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
940.00 221.00 237.00 272.00 210.00
210.00 272.00 237.00 221.00
0.00 0.00 0.00 210.00
95.02 95.02 22.34
Visita
Gestión /
Eficacia
940.00
940.00
210.00 940.00
2017
Proyecto: 801321F10001P19A062
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Tapachula
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
30.00 8.00 10.00 8.00 4.00
4.00 8.00 10.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
74.00 21.00 18.00 18.00 17.00
17.00 18.00 18.00 21.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
74.00
74.00
0.00 74.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
53.00 14.00 12.00 12.00 15.00
15.00 12.00 12.00 14.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
53.00
53.00
0.00 53.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
42.00 10.00 12.00 10.00 10.00
10.00 10.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
42.00
42.00
0.00 42.00
2017
Proyecto: 811321F10001P19A063
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Tapachula.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
85.00 22.00 21.00 21.00 21.00
21.00 21.00 21.00 22.00
0.00 0.00 0.00 20.00
90.91 90.91 23.53
Atención
Gestión /
Eficacia
85.00
85.00
20.00 85.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
44.00 11.00 12.00 11.00 10.00
10.00 11.00 12.00 11.00
0.00 0.00 0.00 10.00
90.91 90.91 22.73
Gestión
Gestión /
Eficacia
44.00
44.00
10.00 44.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
70.00 25.00 20.00 15.00 10.00
10.00 15.00 20.00 25.00
0.00 0.00 0.00 23.00
92.00 92.00 32.86
Reunión
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
23.00 70.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
44.00 11.00 12.00 11.00 10.00
10.00 11.00 12.00 11.00
0.00 0.00 0.00 10.00
90.91 90.91 22.73
Documento
Gestión /
Eficacia
44.00
44.00
10.00 44.00
2017
Proyecto: 821321F10001P19A064
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Cacahoatán.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
155.00 38.00 38.00 39.00 40.00
40.00 39.00 38.00 38.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
155.00
155.00
0.00 155.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
125.00 31.00 30.00 32.00 32.00
32.00 32.00 30.00 31.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
125.00
125.00
0.00 125.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
95.00 27.00 23.00 20.00 25.00
25.00 20.00 23.00 27.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
95.00
95.00
0.00 95.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
130.00 40.00 40.00 25.00 25.00
25.00 25.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
130.00
130.00
0.00 130.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 831321F10001P19A065
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Suchiate.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
215.00 40.00 50.00 45.00 80.00
80.00 45.00 50.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
215.00
215.00
0.00 215.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
235.00 50.00 65.00 55.00 65.00
65.00 55.00 65.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
235.00
235.00
0.00 235.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
201.00 45.00 55.00 45.00 56.00
56.00 45.00 55.00 45.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
201.00
201.00
0.00 201.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
205.00 55.00 60.00 45.00 45.00
45.00 45.00 60.00 55.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
205.00
205.00
0.00 205.00
2017
Proyecto: 841321F10001P19A066
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Tuxtla Chico.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
340.00 85.00 100.00 80.00 75.00
75.00 80.00 100.00 85.00
0.00 0.00 0.00 80.00
94.12 94.12 23.53
Atención
Gestión /
Eficacia
340.00
340.00
80.00 340.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
210.00 56.00 67.00 55.00 32.00
32.00 55.00 67.00 56.00
0.00 0.00 0.00 52.00
92.86 92.86 24.76
Gestión
Gestión /
Eficacia
210.00
210.00
52.00 210.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
230.00 57.00 62.00 56.00 55.00
55.00 56.00 62.00 57.00
0.00 0.00 0.00 52.00
91.23 91.23 22.61
Reunión
Gestión /
Eficacia
230.00
230.00
52.00 230.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
160.00 41.00 47.00 45.00 27.00
27.00 45.00 47.00 41.00
0.00 0.00 0.00 40.00
97.56 97.56 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
40.00 160.00
2017
Proyecto: 861321F10001P19A068
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Huixtla.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
148.00 41.00 35.00 32.00 40.00
40.00 32.00 35.00 41.00
0.00 0.00 0.00 41.00
100.00 100.00 27.70
Atención
Gestión /
Eficacia
148.00
148.00
41.00 148.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
51.00 14.00 12.00 11.00 14.00
14.00 11.00 12.00 14.00
0.00 0.00 0.00 14.00
100.00 100.00 27.45
Gestión
Gestión /
Eficacia
51.00
51.00
14.00 51.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
133.00 33.00 30.00 31.00 39.00
39.00 31.00 30.00 33.00
0.00 0.00 0.00 30.00
90.91 90.91 22.56
Reunión
Gestión /
Eficacia
133.00
133.00
30.00 133.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
49.00 11.00 13.00 12.00 13.00
13.00 12.00 13.00 11.00
0.00 0.00 0.00 11.00
100.00 100.00 22.45
Documento
Gestión /
Eficacia
49.00
49.00
11.00 49.00
2017
Proyecto: 871321F10001P19A069
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Escuintla
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
198.00 44.00 54.00 46.00 54.00
54.00 46.00 54.00 44.00
0.00 0.00 0.00 42.00
95.45 95.45 21.21
Atención
Gestión /
Eficacia
198.00
198.00
42.00 198.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
103.00 27.00 25.00 24.00 27.00
27.00 24.00 25.00 27.00
0.00 0.00 0.00 27.00
100.00 100.00 26.21
Gestión
Gestión /
Eficacia
103.00
103.00
27.00 103.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
180.00 43.00 41.00 46.00 50.00
50.00 46.00 41.00 43.00
0.00 0.00 0.00 42.00
97.67 97.67 23.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
180.00
180.00
42.00 180.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
90.00 20.00 21.00 22.00 27.00
27.00 22.00 21.00 20.00
0.00 0.00 0.00 19.00
95.00 95.00 21.11
Documento
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
19.00 90.00
2017
Proyecto: 881321F10001P19A070
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Acapetahua
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
93.00 22.00 26.00 21.00 24.00
24.00 21.00 26.00 22.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
93.00
93.00
0.00 93.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
42.00 11.00 11.00 10.00 10.00
10.00 10.00 11.00 11.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
42.00
42.00
0.00 42.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
86.00 21.00 21.00 20.00 24.00
24.00 20.00 21.00 21.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
86.00
86.00
0.00 86.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
43.00 10.00 11.00 10.00 12.00
12.00 10.00 11.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
43.00
43.00
0.00 43.00
2017
Proyecto: 891321F10001P19A071
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región XI. Sierra
Mariscal
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
935.00 231.00 242.00 244.00 218.00
218.00 244.00 242.00 231.00
0.00 0.00 0.00 228.00
98.70 98.70 24.39
Atención
Gestión /
Eficacia
935.00
935.00
228.00 935.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
681.00 168.00 173.00 176.00 164.00
164.00 176.00 173.00 168.00
0.00 0.00 0.00 166.00
98.81 98.81 24.38
Reunión
Gestión /
Eficacia
681.00
681.00
166.00 681.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
463.00 113.00 118.00 122.00 110.00
110.00 122.00 118.00 113.00
0.00 0.00 0.00 109.00
96.46 96.46 23.54
Documento
Gestión /
Eficacia
463.00
463.00
109.00 463.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
322.00 78.00 84.00 86.00 74.00
74.00 86.00 84.00 78.00
0.00 0.00 0.00 74.00
94.87 94.87 22.98
Visita
Gestión /
Eficacia
322.00
322.00
74.00 322.00
2017
Proyecto: 901321F10001P19A072
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Motozintla.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
55.00 12.00 15.00 15.00 13.00
13.00 15.00 15.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
0.00 55.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
45.00 9.00 13.00 13.00 10.00
10.00 13.00 13.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
0.00 45.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
15.00 4.00 3.00 3.00 5.00
5.00 3.00 3.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 15.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
50.00 15.00 15.00 10.00 10.00
10.00 10.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Proyecto: 911321F10001P19A073
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Motozintla.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
510.00 128.00 127.00 129.00 126.00
126.00 129.00 127.00 128.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención
Gestión /
Eficacia
510.00
510.00
0.00 510.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
252.00 63.00 62.00 64.00 63.00
63.00 64.00 62.00 63.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
252.00
252.00
0.00 252.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
265.00 66.00 67.00 67.00 65.00
65.00 67.00 67.00 66.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
265.00
265.00
0.00 265.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
245.00 61.00 62.00 62.00 60.00
60.00 62.00 62.00 61.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
245.00
245.00
0.00 245.00
2017
Proyecto: 921321F10001P19A074
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Frontera Comalapa
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
99.00 23.00 22.00 26.00 28.00
28.00 26.00 22.00 23.00
0.00 0.00 0.00 22.00
95.65 95.65 22.22
Atención
Gestión /
Eficacia
99.00
99.00
22.00 99.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
82.00 24.00 19.00 18.00 21.00
21.00 18.00 19.00 24.00
0.00 0.00 0.00 22.00
91.67 91.67 26.83
Gestión
Gestión /
Eficacia
82.00
82.00
22.00 82.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
98.00 27.00 25.00 22.00 24.00
24.00 22.00 25.00 27.00
0.00 0.00 0.00 27.00
100.00 100.00 27.55
Reunión
Gestión /
Eficacia
98.00
98.00
27.00 98.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
91.00 19.00 23.00 26.00 23.00
23.00 26.00 23.00 19.00
0.00 0.00 0.00 18.00
94.74 94.74 19.78
Documento
Gestión /
Eficacia
91.00
91.00
18.00 91.00
2017
Proyecto: 931321F10001P19A075
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región XII. Selva
Lacandona
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
263.00 66.00 64.00 65.00 68.00
68.00 65.00 64.00 66.00
0.00 0.00 0.00 63.00
95.45 95.45 23.95
Atención
Gestión /
Eficacia
263.00
263.00
63.00 263.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
380.00 96.00 93.00 94.00 97.00
97.00 94.00 93.00 96.00
0.00 0.00 0.00 90.00
93.75 93.75 23.68
Reunión
Gestión /
Eficacia
380.00
380.00
90.00 380.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
220.00 56.00 52.00 54.00 58.00
58.00 54.00 52.00 56.00
0.00 0.00 0.00 54.00
96.43 96.43 24.55
Documento
Gestión /
Eficacia
220.00
220.00
54.00 220.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
60.00 16.00 14.00 14.00 16.00
16.00 14.00 14.00 16.00
0.00 0.00 0.00 15.00
93.75 93.75 25.00
Visita
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
15.00 60.00
2017
Proyecto: 941321F10001P19A076
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Ocosingo
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
12.00 3.00 2.00 3.00 4.00
4.00 3.00 2.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
10.00 3.00 2.00 2.00 3.00
3.00 2.00 2.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 10.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
6.00 2.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Proyecto: 951321F10001P19A077
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Ocosingo.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
70.00 20.00 18.00 13.00 19.00
19.00 13.00 18.00 20.00
0.00 0.00 0.00 18.00
90.00 90.00 25.71
Atención
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
18.00 70.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
45.00 12.00 13.00 10.00 10.00
10.00 10.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 24.44
Gestión
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
11.00 45.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
50.00 13.00 12.00 15.00 10.00
10.00 15.00 12.00 13.00
0.00 0.00 0.00 12.00
92.31 92.31 24.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
12.00 50.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
18.00 5.00 4.00 4.00 5.00
5.00 4.00 4.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 27.78
Documento
Gestión /
Eficacia
18.00
18.00
5.00 18.00
2017
Proyecto: 961321F10001P19A078
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Altamirano.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
316.00 82.00 78.00 77.00 79.00
79.00 77.00 78.00 82.00
0.00 0.00 0.00 74.00
90.24 90.24 23.42
Atención
Gestión /
Eficacia
316.00
316.00
74.00 316.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
190.00 52.00 51.00 45.00 42.00
42.00 45.00 51.00 52.00
0.00 0.00 0.00 47.00
90.38 90.38 24.74
Gestión
Gestión /
Eficacia
190.00
190.00
47.00 190.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
253.00 82.00 66.00 62.00 43.00
43.00 62.00 66.00 82.00
0.00 0.00 0.00 76.00
92.68 92.68 30.04
Reunión
Gestión /
Eficacia
253.00
253.00
76.00 253.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
196.00 53.00 51.00 47.00 45.00
45.00 47.00 51.00 53.00
0.00 0.00 0.00 48.00
90.57 90.57 24.49
Documento
Gestión /
Eficacia
196.00
196.00
48.00 196.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 971321F10001P19A079
Coordinar y supervisar las acciones de
las Delegaciones, en atención a la
problemática en la región XIII. Maya
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
110.00 40.00 30.00 20.00 20.00
20.00 20.00 30.00 40.00
0.00 0.00 0.00 36.00
90.00 90.00 32.73
Atención
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
36.00 110.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
100.00 30.00 25.00 25.00 20.00
20.00 25.00 25.00 30.00
0.00 0.00 0.00 27.00
90.00 90.00 27.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
27.00 100.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo, de
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones y
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
100.00 30.00 25.00 25.00 20.00
20.00 25.00 25.00 30.00
0.00 0.00 0.00 27.00
90.00 90.00 27.00
Documento
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
27.00 100.00
2017
Visitas a Municipios y comunidades para
conocer la situación socio-políticas.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
5.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 28.00
Visita
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
14.00 50.00
2017
Proyecto: 981321F10001P19A080
Supervisar programas y servicios de
Gobierno en Palenque.
Componente
Supervisión de programas y servicios de
Gobierno en su jurisdicción.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de supervisión de programas y
servicios de Gobierno en su jurisdicción.
40.00 12.00 10.00 9.00 9.00
9.00 9.00 10.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
0.00 40.00
2017
Actividad
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
90.00 25.00 20.00 25.00 20.00
20.00 25.00 20.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
0.00 90.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
50.00 15.00 10.00 15.00 10.00
10.00 15.00 10.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Visitas a Delegaciones para conocer la
situación socio-política.
Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.
102.00 28.00 27.00 26.00 21.00
21.00 26.00 27.00 28.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
102.00
102.00
0.00 102.00
2017
Proyecto: 991321F10001P19A081
Prevenir y atender los asuntos de la
ciudadanía en general en el municipio
de Palenque.
Componente
Atención a la problemática socio-política,
agraria y religiosa brindada.
Porcentaje de atención a las problemáticas
socio-políticas, agrarias y religiosas.
130.00 27.00 38.00 37.00 28.00
28.00 37.00 38.00 27.00
0.00 0.00 0.00 28.00
103.70 103.70 21.54
Atención
Gestión /
Eficacia
130.00
130.00
28.00 130.00
2017
Actividad
Canalizar y dar seguimiento a las
problemáticas presentadas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111100 Secretaría General de Gobierno
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.
65.00 13.00 20.00 18.00 14.00
14.00 18.00 20.00 13.00
0.00 0.00 0.00 14.00
107.69 107.69 21.54
Gestión
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
14.00 65.00
2017
Coordinación y participación en reuniones de
trabajo, para brindar atención a los
planteamientos presentados.
Porcentaje de reuniones para conocer
planteamientos.
115.00 26.00 32.00 30.00 27.00
27.00 30.00 32.00 26.00
0.00 0.00 0.00 27.00
103.85 103.85 23.48
Reunión
Gestión /
Eficacia
115.00
115.00
27.00 115.00
2017
Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada, minutas de
trabajo y convenios entre organizaciones o
grupos en controversia.
Porcentaje de documentos firmados, por
acuerdos tomados sobre las problemáticas
presentadas.
113.00 22.00 35.00 33.00 23.00
23.00 33.00 35.00 22.00
0.00 0.00 0.00 23.00
104.55 104.55 20.35
Documento
Gestión /
Eficacia
113.00
113.00
23.00 113.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012671C11001A05A001
Desarrollo Informático
Componente
Asistencia técnica en equipos informáticos
Operando
Porcentaje de asistencias técnicas a
otorgar para el uso de bienes informáticos
304.00 75.00 77.00 75.00 77.00
77.00 75.00 77.00 75.00
0.00 0.00 0.00 78.00
104.00 104.00 25.66
Asistencia
Técnica
Gestión /
Eficiencia
304.00
304.00
78.00 304.00
2017
Capacitación en la operación de sistemas
informáticos a usuarios eficientando
Porcentaje de capacitaciones a otorgar
sobre el uso de aplicaciones y sistemas
informáticos
54.00 13.00 14.00 13.00 14.00
14.00 13.00 14.00 13.00
0.00 0.00 0.00 14.00
107.69 107.69 25.93
Capacitación
Estratégico /
Eficiencia
54.00
54.00
14.00 54.00
2017
Gestión de proyectos y actualización
permanente de pagína web
Porcentaje de proyectos autorizados y
actualizaciones de pagína web
49.00 13.00 12.00 11.00 13.00
13.00 11.00 12.00 13.00
0.00 0.00 0.00 14.00
107.69 107.69 28.57
Proyecto
Estratégico /
Eficiencia
49.00
49.00
14.00 49.00
2017
Actividad
Asistencias de solicitudes atendidas
Porcentaje de solicitues a atender 304.00 75.00 77.00 75.00 77.00
77.00 75.00 77.00 75.00
0.00 0.00 0.00 78.00
104.00 104.00 25.66
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
304.00
304.00
78.00 304.00
2017
Diagnósticos y actualizaciones realizadas
Porcentaje de diagnósticos y
actualizaciones a realizar
49.00 13.00 12.00 11.00 13.00
13.00 11.00 12.00 13.00
0.00 0.00 0.00 14.00
107.69 107.69 28.57
Diagnóstico
Gestión /
Eficiencia
49.00
49.00
14.00 49.00
2017
Usuarios atendidos en el usos de sistemas
informáticos
Porcentaje de usuarios a atender en el uso
de sistemas informáticos
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 23.33
Expediente
Estratégico /
Eficiencia
60.00
60.00
14.00 60.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 022671C11001P19A001
Subsecretaria de Operacion Regional
Componente
Coordinacion Interinstitucional en Beneficio a
la Poblacion Indigena.
Porcentaje de coordinaciones
interinstitucionales en beneficio de la
población Indígena.
110.00 25.00 30.00 30.00 25.00
25.00 30.00 30.00 25.00
0.00 0.00 0.00 26.00
104.00 104.00 23.64
Coordinación
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
26.00 110.00
2017
Otorgar Audiencias a la Población Indígena.
Porcentaje de audiencias a otorgar a la
población Indígena.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 150.00
100.00 100.00 25.00
Audiencia
Gestión /
Eficacia
600.00
600.00
150.00 600.00
2017
Realizar Superviciones para el cumplimiento
de los objetivos de los Programas y Proyectos
que la Secretaria ejecuta.
Porcentaje de supervisiones a realizar. 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2017
Actividad
Asistir a reuniones interinstitucionales para el
beneficio de la poblacion indígena.
Porcentaje de reuniones interinstitucionales
a atender.
110.00 25.00 30.00 30.00 25.00
25.00 30.00 30.00 25.00
0.00 0.00 0.00 26.00
104.00 104.00 23.64
Reunión
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
26.00 110.00
2017
Registro de audiencias que solicita la
población
Porcentaje de registro de audiencias de la
poblacion indígena.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 150.00
100.00 100.00 25.00
Registro
Estratégico /
Eficacia
600.00
600.00
150.00 600.00
2017
Requerimiento de reportes periodicamente
para el cumplimiento de los objetivos de los
programas y proyectos que la secretaria
ejecuta.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reportes requeridos para el
cumplimiento de los objetivos de los
programas y proyectos que se ejecutan.
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2017
Proyecto: 032671C10901P21A001
Desarrollo Social y Productivo
Componente
Demandas de la poblaciòn indìgena atendida.
Porcentaje de demandas Atendidas de la
Población Indígena.
573.00 0.00 30.00 40.00 0.00
0.00 40.00 30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Demanda
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
0.00 70.00
2017
Gestiones ante dependencias
gubernamentales y no gubernamentales
realizadas.
Porcentaje de gestiones ante dependencias
gubernamentales y no gubernamentales
realizadas.
35.00 3.00 12.00 10.00 10.00
10.00 10.00 12.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 8.57
Gestión
Gestión /
Eficacia
35.00
35.00
3.00 35.00
2017
Actividad
Asistir a Reuniones de Trabajo con
Dependencias Gubernamentales y No
Gubernamentales.
Porcentaje de Reuniones de Trabajo con
Dependencias Gubernamentales y No
Gubernamentales.
35.00 3.00 12.00 10.00 10.00
10.00 10.00 12.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 8.57
Reunión
Gestión /
Eficiencia
35.00
35.00
3.00 35.00
2017
Coordinador las actividades para atender las
demandas captadas de la poblaciòn indìgena.
Porcentaje de Coordinaciones para atender
las demandas captadas de la poblaciòn
indìgena.
640.00 0.00 300.00 340.00 0.00
0.00 340.00 300.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Coordinación
Gestión /
Eficacia
640.00
640.00
0.00 640.00
2017
Proyecto: 042671C11001S01A001
Unidad de Apoyo Administrativo
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Compra de materiales solicitados por los
lideres de proyectos institucionales e
inversión.
Porcentaje de materiales a comprar 200.00 30.00 70.00 65.00 35.00
35.00 65.00 70.00 30.00
0.00 0.00 0.00 30.00
100.00 100.00 15.00
Materiales
Gestión /
Calidad
200.00
200.00
30.00 200.00
2017
Registro y control de los trabajadores de
base, confianza y temporal (gasto de
inversión).
Porcentaje de registro y control de los
trabajadores de base, confianza y temporal
que laboran en esta dependencia.
113.00 110.00 3.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.00 110.00
0.00 0.00 0.00 110.00
100.00 100.00 97.35
Registro
Gestión /
Calidad
113.00
113.00
110.00 113.00
2017
Tramite de movimientos contables y
presupuestales de ampliaciones, reducción,
liberación, transferencia y pagos.
Porcentaje de tramites contables y
presupuestales de ampliaciones,
reducciones, liberaciones, transf y pagos a
realizar.
400.00 70.00 110.00 110.00 110.00
110.00 110.00 110.00 70.00
0.00 0.00 0.00 66.00
94.29 94.29 16.50
Trámite
Gestión /
Economía
400.00
400.00
66.00 400.00
2017
Actividad
Atención de las solicitudes de compra de
materiales realizadas por las areas de esta
dependencia.
Porcentaje de solicitudes de compra de
materiales para atender de los proyectos
institucionales e inversión.
230.00 37.00 78.00 73.00 42.00
42.00 73.00 78.00 37.00
0.00 0.00 0.00 34.00
91.89 91.89 14.78
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
230.00
230.00
34.00 230.00
2017
Realizar gestiones y afectaciones contables y
presupuestales.
Porcentaje de gestiones presupuestales y
contables para el ejercicio del gasto.
400.00 70.00 110.00 110.00 110.00
110.00 110.00 110.00 70.00
0.00 0.00 0.00 66.00
94.29 94.29 16.50
Gestión
Gestión /
Eficiencia
400.00
400.00
66.00 400.00
2017
Realizar procesos de altas, bajas,
promociones e incidencias de los trabajadores
dentro del sistema de nómina del Estado de
Chiapas (NECH).
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de procesos y control de
movimientos de altas, bajas, prom e
incidencias de los trabajadores
85.00 35.00 20.00 15.00 15.00
15.00 15.00 20.00 35.00
0.00 0.00 0.00 34.00
97.14 97.14 40.00
Proceso
Gestión /
Eficiencia
85.00
85.00
34.00 85.00
2017
Proyecto: 052671C11001A18A001
Planeación del Desarrollo de Pueblos
Indios
Componente
Coordinar y dar seguimiento a las reuniones
de trabajo sobre el Subcomité Especial para el
Desarrollo Sustentable de los Pueblos
Indígenas realizado.
Porcentaje de Reuniones de Trabajo a
Realizar con el Subcomité Especial para el
Desarrollo de los Pueblos Indios
3.00 1.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Integración de Informes: Análisis Funcional de
la Cuenta Públia, SIAHE, SISAI, SFU, SITEC e
Informe de Gobierno realizado.
Porcentaje de Informes Integrados y
Actualizados de los Proyectos
Institucionales e Inversión
30.00 6.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 20.00
Informe
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
6.00 30.00
2017
Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos 2018 realizado.
Porcentaje de Integración del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos 2018
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Integración, Registro y Coordinación en el
Cumplimiento de los Proyectos de Inversión
elaborado.
Porcentaje de Registros y Gestiones de los
Proyectos de Inversión
6.00 2.00 0.00 2.00 2.00
2.00 2.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 33.33
Registro
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
2.00 6.00
2017
Actividad
Análisis e integración de informes que se
realizan en el ejercicio.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de Analisis e Integración de los
Informes del Ejercicio
30.00 6.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 20.00
Análisis
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
6.00 30.00
2017
Convocar y analizar reuniones de trabajo con
dependencias gubernamentales.
Porcentaje de Dependencias Convocadas a
Reuniones de Trabajo
12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Dependencia
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
Personas a capacitar en la integración del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
2018.
Porcentaje de Personas a Capacitar en la
Integración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos
11.00 0.00 0.00 11.00 0.00
0.00 11.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Persona
Gestión /
Eficacia
11.00
11.00
0.00 11.00
2017
Revisar, integrar y capturar expedientes
técnicos de los proyectos de inversión
Porcentaje de Revisión, Integración y
Captura de Expedientes Técnicos de los
Proyectos de Inversión
6.00 2.00 0.00 2.00 2.00
2.00 2.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 33.33
Expediente
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
2.00 6.00
2017
Proyecto: 062671C11001I04A007
Impulso a la Organizacón Social de
Pueblos Indios
Componente
Asesoria a población indígena para la
elaboraciòn de proyectos sociales y culturales
realizado.
Porcentaje de asesorias a poblaciòn
indìgena para la elaboraciòn de proyectos
sociales y culturales.
6.00 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Asesoría
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
Catalogación y clasificación de la
documentación historica de la Secretaría para
consulta realizado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentos catalogar y
clasificar
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 200.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
800.00
800.00
200.00 800.00
2017
Reuniones de trabajo sobre equidad de
gènero, violencia intrafamiliar, embarazo de
adolecente, dirigidos a los pueblos indìgenas
realizado.
Porcentaje de reuniones de trabajo sobre
equidad de gènero, violencia intrafamiliar,
embarazo de adolecente dirigido..
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
10.00 40.00
2017
Actividad
Coordinaciòn a grupos de la poblaciòn
indìgena para encaminar en sus gestiones de
proyectos sociales y culturales.
Porcentaje de coordinaciones a grupos de
la poblaciòn indìgena para encaminar en
sus gestiones de proyectos soc. y cult.
6.00 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Coordinación
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
Sesiones de trabajo de reuniones
interinstitucionales para coadyuvar en la
prevenciòn de violencia.
Porcentaje de sesiones de trabajo de
reuniones interinstitucional para coadyuvar
en la prevenciòn de violencia.
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 25.00
Coordinación
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
10.00 40.00
2017
Verificación y revición de documentos
historicos de pueblos indigenas
Porcentaje de verificación y revición de
documentos historicos de pueblos
indigenas
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 200.00
100.00 100.00 25.00
Verificación
Gestión /
Eficacia
800.00
800.00
200.00 800.00
2017
Proyecto: 072671C11001P19A002
Desarrollo Territorial e
Interinstitucional
Componente
Asesorias jurídicas a la población indígena que
así lo solicita a través de las delegaciones
regionales de esta Secretaría realizada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de asesorías jurídicas que se
brindará a la población indígena que así lo
solicite
400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
100.00 400.00
2017
Reuniones de trabajo con los tres niveles de
gobierno para coadyuvar en las acciones que
se realizan en beneficio de la población
indigena convocada
Porcentaje de reuniones en las que se
participará para coadyuvar en la
implementación de acciones p los Pblos
indigenas
150.00 37.00 37.00 38.00 38.00
38.00 38.00 37.00 37.00
0.00 0.00 0.00 39.00
105.41 105.41 26.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
39.00 150.00
2017
Supervisiones en campo de a los proyectos de
inversión que se operan a nivel región
realizado.
Porcentaje de supervisiones en campo que
se realizarán a los proyectos de inversión
que se operen a nivel región
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 25.00
Supervisión
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2017
Talleres de capacitación en materia jurídica
y/o productiva a la población indígena que asi
lo solicite a través de las delegaciones
regionales realizado.
Porcentaje de talleres de capacitación que
en materia juridíca y/o productiva se
impartirán a la población indígena
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Taller
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2017
Actividad
Colaboración con dependencias
gubernamentales en la implementación de
acciones dirigidas a la población indígena
Porcentaje de dependencias
gubernamentales con las que se
coadyuvará en la implementación de
acciones
38.00 14.00 14.00 5.00 5.00
5.00 5.00 14.00 14.00
0.00 0.00 0.00 14.00
100.00 100.00 36.84
Dependencia
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
14.00 38.00
2017
Llenado del documento de registro por cada
asesoría jurídica brindada
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentos de registro que
se llenará por cada asesoría jurídica
brindada
400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
100.00 400.00
2017
Recepción de solicitudes a través de las
Delegaciones Regionales para capacitar a la
población indígena en materia jurídica y/o
productiva
Porcentaje de solicitudes que através de
las Delegaciones Regionales se
recepcionará para impartir talleres
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2017
Visitas a las comunidades indígenas donde se
operan proyectos de inversión
Porcentaje de visitas a las comunidades
indígenas donde se operan proyectos de
inversión
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2017
Proyecto: 082671C11001A19A001
Conciliación Social y Servicios Jurídicos
Componente
Asesorias jurídicas realizada.
Porcentaje de asesorías jurídicas aplicadas
a la población indígena
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 14.00
56.00 56.00 14.00
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
14.00 100.00
2017
Conflictos en materia socisal, política, agraria
y religiosa atendido.
Porcentaje de conflictos a atender de
manera interinstitucional en materia social,
politica, agraria y religiosa
48.00 10.00 15.00 15.00 8.00
8.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 14.00
140.00 140.00 29.17
Conflicto
Gestión /
Eficiencia
48.00
48.00
14.00 48.00
2017
Talleres de capacitación en materia jurídica
realizado.
Porcentaje de talleres de capacitación a
realizar en materia jurídica
9.00 2.00 3.00 3.00 1.00
1.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 11.11
Taller
Gestión /
Eficiencia
9.00
9.00
1.00 9.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Porcenetaje de servicios otorgados por
asesoría jurídica
Servicios otorgados por asesoría jurídica a
la población indígena
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 30.00
60.00 60.00 15.00
Servicio
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
30.00 200.00
2017
Porcentaje de coordinaciones con la población
y los municipios indígenas que demandan
talleres jurídicos
Porcentaje de coordinaciones con la
población y los municipios indígenas que
demandan talleres jurídicos
9.00 2.00 3.00 3.00 1.00
1.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 11.11
Coordinación
Gestión /
Eficiencia
9.00
9.00
1.00 9.00
2017
Porcentaje de resolución de conflictos en
materia social, política, agraria y religiosa
Porcentaje de resolución de conflictos en
materia social, política, agraria y religiosa
24.00 5.00 7.00 7.00 5.00
5.00 7.00 7.00 5.00
0.00 0.00 0.00 11.00
220.00 220.00 45.83
Resolución
Gestión /
Eficiencia
24.00
24.00
11.00 24.00
2017
Proyecto: 092671C11001P18A001
Dirección y Conducción de la Politica
Pública de los Pueblos Indígenas.
Componente
Acuerdo Institucional e Interinstitucional en
beneficio de la Población Indígena realizado.
Porcentaje de acuerdos desarrollados en
beneficio de la Población Indígena.
10.00 0.00 3.00 4.00 3.00
3.00 4.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acuerdo
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
0.00 60.00
2017
Apoyo económico a la Población Indígena
vulnerable otorgado.
Porcentaje de apoyos económicos
otorgados a la Población Indígena
vulnerable.
50.00 0.00 16.00 17.00 17.00
17.00 17.00 16.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Apoyo
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Audiencia a la Población Indígena brindado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de audiencias brindadas a la
Población Indígena.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 131.00
87.33 87.33 21.83
Audiencia
Gestión /
Eficiencia
600.00
600.00
131.00 3,600.00
2017
Documento (demanda) de la población
indígena recibido.
Porcentaje de Documentos recibidos para
su atención.
1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
375.00 375.00 375.00 375.00
0.00 0.00 0.00 373.00
99.47 99.47 24.87
Documento
Gestión /
Eficiencia
1,500.00
1,500.00
373.00 1,500.00
2017
Actividad
Atención a la solicitud de audiencia de la
Población Indígena.
Porcentanje de atención a las solicitudes de
audiencia de la Población Indigena.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 131.00
87.33 87.33 21.83
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
600.00
600.00
131.00 600.00
2017
Coordinación Institucional e Interinstitucional
para determinar las acciones en beneficio de
la Población Indígena.
Porcentaje de Coordinaciones en beneficio
de la Población Indígena.
300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
75.00 75.00 75.00 75.00
0.00 0.00 0.00 73.00
97.33 97.33 24.33
Coordinación
Gestión /
Eficiencia
300.00
300.00
73.00 300.00
2017
Gestión del apoyo económico requerido por la
Población indígena vulnerable.
Porcentaje de las gestiones administrativas
realizadas para los apoyos económicos.
50.00 0.00 16.00 17.00 17.00
17.00 17.00 16.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Publicación de las acciones dirigidas a la
Población Indígena.
Porcentaje de las Publicaciones propagadas
en las redes.
500.00 12.00 13.00 13.00 12.00
12.00 13.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 2.40
Publicación
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
12.00 500.00
2017
Tramitación del Documento emitido por la
Población que asi lo requiera.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de los tramites realizados de los
documentos recibidos.
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 487.00
97.40 97.40 24.35
Trámite
Gestión /
Eficiencia
2,000.00
2,000.00
487.00 2,000.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011711R06601M05A001
Planear, programar y dar seguimiento a
programas y proyectos en materia de
seguridad.
Componente
Integración de proyectos en lo tiempos
establecidos
Integrar proyectos estratégicos en el
ejercicio
15.00 5.00 4.00 4.00 2.00
2.00 4.00 4.00 5.00
0.00 0.00 0.00 4.00
80.00 80.00 26.67
Proyecto
Gestión /
Eficiencia
15.00
15.00
4.00 15.00
2017
Actividad
Realizar capacitaciones a funcionarios públicos
para la asimilación de la metodología
administrativa
Proporcionar asesoría para la asimilación
de guía metodológica
60.00 22.00 11.00 22.00 10.00
10.00 22.00 11.00 22.00
0.00 0.00 0.00 15.00
68.18 68.18 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
65.00
65.00
15.00 60.00
2017
Proyecto: 021711R06601A05A001
Fortalecer la infraestructura informática
Componente
Proporcionar servicios eficientes en materia
de informática
Proporcionar servicios informáticos 6,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
0.00 0.00 0.00 2,489.00
153.17 153.17 38.29
Servicio
Gestión /
Eficiencia
6,500.00
6,500.00
2,489.00 6,500.00
2017
Actividad
Sitematizar los procesos informáticos de la
dependencia
Capacitación para el manejo de sistemas
informáticos
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 189.00
378.00 378.00 94.50
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
189.00 200.00
2017
Proyecto: 031711R06601A19A001
Proporcionar servicios legales a la
Secretaría
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Atender y despachar oportunamente asuntos
en materia jurídica
Mejorar la atención de resoluciones
administraivas y juicios
2,836.00 709.00 709.00 709.00 709.00
709.00 709.00 709.00 709.00
0.00 0.00 0.00 1,398.00
197.18 197.18 49.29
Resolución
Gestión /
Eficiencia
2,836.00
2,836.00
1,398.00 2,836.00
2017
Actividad
Desarrollar oportunamente los juicios para
puestas a disposición
Realizar puestas a disposición de personas
detenidas
5,950.00 1,487.00 1,488.00 1,487.00 1,488.00
1,488.00 1,487.00 1,488.00 1,487.00
0.00 0.00 0.00 2,722.00
183.05 183.05 45.75
Documento
Gestión /
Eficiencia
5,950.00
5,950.00
2,722.00 5,950.00
2017
Proyecto: 041711R06601A24A001
Proporcionar inmediata, oportuna y
eficaz atención médica de urgencia y
certificación médica del personal
operativo y de detenidos
Componente
Proporcionar atención médica oportuna y
certificación al personal operativo y personas
detenidas
Otorgar servicios médicos en beneficio de
los usuarios
24,000.00 5,856.00 6,240.00 5,681.00 6,223.00
6,223.00 5,681.00 6,240.00 5,856.00
0.00 0.00 0.00 7,577.00
129.39 129.39 31.57
Servicio
Gestión /
Eficiencia
24,000.00
24,000.00
7,577.00 24,000.00
2017
Actividad
Proporcionar servicios de certificación médicas
al personal operativo y personas detenidas
Proporcionar certificaciones médicas de
detenidos y del personal operativo
15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
0.00 0.00 0.00 4,756.00
126.83 126.83 31.71
Certificación
Gestión /
Eficiencia
15,000.00
15,000.00
4,756.00 15,000.00
2017
Proyecto: 051711R06601C11A001
Planear, diseñar y coordinar programas
en materia de seguridad y protección
ciudadana
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Coordinar, diseñar y atender demandas en
materia de seguridad
Índice de atención de audiencias ciudadana 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
450.00 450.00 450.00 450.00
0.00 0.00 0.00 280.00
62.22 62.22 15.56
Audiencia
Gestión /
Eficiencia
1,800.00
1,800.00
280.00 1,800.00
2017
Actividad
Coordinar y atender las demandas ciudadanas
en los municipios para su mayor atención
Realizar giras de trabajo para atención de
denuncias ciudadanas en materia de
seguridad
80.00 22.00 18.00 19.00 21.00
21.00 19.00 18.00 22.00
0.00 0.00 0.00 12.00
54.55 54.55 15.00
Visita
Gestión /
Eficiencia
80.00
80.00
12.00 70.00
2016
Proyecto: 061711R06601S01A001
Administrar los recursos humanos,
materiales y financieros
Componente
Integración de informes financieros y
presupuestales en los tiempos establecidos
Integración de informes financieros y
presupuestales en los tiempos establecidos
48,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
0.00 0.00 0.00 12,000.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
48,000.00
48,000.00
12,000.00 48,000.00
2017
Actividad
Integrar y enviar información presupuestal y
financiera a las dependencias normativas
Número de informes integrados de acuerdo
a la normatividad establecida
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Proyecto: 071711R06601I15A001
Elaborar, coordinar e implementar
mecanismos de recolección,
clasificación, evaluación y registro de
información
Componente
Elaboración de informes en el ámbito político
social
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Integración de informes necesarios para la
toma de desición
13,200.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
0.00 0.00 0.00 5,927.00
179.61 179.61 44.90
Informe
Gestión /
Eficiencia
13,200.00
13,200.00
5,927.00 13,200.00
2017
Actividad
Elaboracion de informes estadisticos sobre
ocurrencias de eventos relevantes en el
Estado
Elaboracion de informes estadisticos sobre
ocurrencias de eventos relevantes en el
Estado
365.00 91.00 91.00 91.00 92.00
92.00 91.00 91.00 91.00
0.00 0.00 0.00 99.00
108.79 108.79 27.12
Informe
Gestión /
Eficiencia
365.00
365.00
99.00 365.00
2017
Proyecto: 081711R06601I15A002
Administrar y fortalecer la
infraestructura en materia de
comunicaciones
Componente
Atender efectivamente las llamadas de auxilio
de la ciudadanía
Atender eficientemente llamadas de auxilio
de la ciudadanía
66,000.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
0.00 0.00 0.00 10,018.00
60.72 60.72 15.18
Llamada
Gestión /
Eficiencia
66,000.00
66,000.00
10,018.00 66,000.00
2017
Actividad
Implementar asesorias para el correcto
manejo de equipos de radiocomunicación
Proporcionar asesorias para el mejor
manejo de equipos de radiocomunicación
230.00 60.00 55.00 55.00 60.00
60.00 55.00 55.00 60.00
0.00 0.00 0.00 20.00
33.33 33.33 8.70
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
230.00
230.00
20.00 230.00
2017
Proyecto: 091711R06601P11A001
Establecer mecanismos enfocados a la
prevención del delito
Componente
Desarrollar estratégias efectivas para brindar
mayor seguridad en la Entidad
Implementar estratégias de seguridad en la
Entidad
3,550.00 900.00 900.00 850.00 900.00
900.00 850.00 900.00 900.00
0.00 0.00 0.00 1,372.00
152.44 152.44 38.65
Estrategia
Gestión /
Eficiencia
3,550.00
3,550.00
1,372.00 3,524.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Atender eficientemente las necesidades de la
poblacion en materia de seguridad
Implementar acciones de atencion
ciudadana en la entidad
19,800.00 4,900.00 5,200.00 4,700.00 5,000.00
5,000.00 4,700.00 5,200.00 4,900.00
0.00 0.00 0.00 6,035.00
123.16 123.16 30.48
Acción
Gestión /
Eficiencia
19,800.00
19,800.00
6,035.00 19,582.00
2017
Proyecto: 101711R06601P11A002
Prevenir la comisión de hechos
delictivos en el Estado
Componente
Proporcionar servicios de apoyo en el Estado
Incrementar los servicios de apoyo en el
Estado
245,900.00 64,540.00 64,560.00 64,540.00 64,560.00
64,560.00 64,540.00 64,560.00 64,540.00
0.00 0.00 0.00 79,976.00
123.92 123.92 32.52
Apoyo
Estratégico /
Eficacia
258,200.00
258,200.00
79,976.00 234,182.00
2017
Actividad
Proporcionar servicios de vigilancia a diversas
instituciones
Incrementar el número de servicios de
vigilancia a diversas instituciones
225,432.00 58,876.00 58,876.00 58,876.00 58,877.00
58,877.00 58,876.00 58,876.00 58,876.00
0.00 0.00 0.00 67,112.00
113.99 113.99 29.77
Servicio
Estratégico /
Eficacia
235,505.00
235,505.00
67,112.00 225,432.00
2016
Proyecto: 111711R06601P11A003
Implementar acciones destinadas a
prevenir la comisión de delitos en
carreteras y caminos estatales
Componente
Desarrollar acciones de vigilancia en
carreteras y caminos estatales para inhibir
delitos en la Entidad
Realizar recorridos y patrullajes de
seguridad en caminos y carreteras
36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
0.00 0.00 0.00 17,752.00
197.24 197.24 49.31
Patrullaje
Gestión /
Eficiencia
36,000.00
36,000.00
17,752.00 36,000.00
2017
Actividad
Desarrollar acciones coordinadas en bienestar
de usuarios de caminos y carreteras estatales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar operativos de seguridad en
carreteras y caminos estatales
5,500.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00
1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00
0.00 0.00 0.00 5,284.00
384.29 384.29 96.07
Operativo
Gestión /
Eficiencia
5,500.00
5,500.00
5,284.00 5,500.00
2017
Proyecto: 121711R06601I15A003
Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el
tránsito vehícular y peatonal del Estado
Componente
Disminuir el índice de accidentes de tránsito
en la Entidad
Realizar cursos de manejo para el
fortalecimiento de la cultura vial
160.00 39.00 41.00 41.00 39.00
39.00 41.00 41.00 39.00
0.00 0.00 0.00 31.00
79.49 79.49 19.38
Curso
Gestión /
Eficiencia
160.00
160.00
31.00 160.00
2017
Actividad
Implementar cursos de educacion vial para
fomento de una mejor cultura vial en la
Entidad
Impartir cursos de educacion vial en el
Estado
1,600.00 377.00 431.00 462.00 330.00
330.00 462.00 431.00 377.00
0.00 0.00 0.00 558.00
148.01 148.01 34.88
Curso
Gestión /
Eficiencia
1,600.00
1,600.00
558.00 1,600.00
2017
Proyecto: 131711R06601P11A004
Desarrollar e implementar programas
para la prevención del delito
Componente
Brindar mayor seguridad a la poblacion
mediante programas efectivos para la
prevencion del delito
Desarrollar acciones para la prevencion del
delito en el estado
3,735.00 936.00 933.00 933.00 933.00
933.00 933.00 933.00 936.00
0.00 0.00 0.00 474.00
50.64 50.64 12.69
Acción
Gestión /
Eficiencia
3,735.00
3,735.00
474.00 3,735.00
2017
Actividad
Realizar acciones para la difusion de
programas de prevencion del delito en el
Estado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Difundir campañas de prevencion del delito 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Campaña
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 141711R06601I15A004
Atención de quejas y denuncias
ciudadanas efectuando investigación,
para determinar prácticas o conductas
inapropiadas de los elementos de esta
Secretaría.
Componente
Establecer un estricto control de las carpetas
de investigación instauradas contra
integrantes de la Secretaría
Integrar expedientes de quejas o
denuncias ciudadanas
1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00 350.00 350.00
0.00 0.00 0.00 439.00
125.43 125.43 31.36
Expediente
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
439.00 1,400.00
2017
Actividad
Instrumentar programas orientados a la
supervision e investigacion de la actuacion
policial
Realizar supervisiones en la actualizacion
policial
15.00 3.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 3.00
0.00 0.00 0.00 4.00
133.33 133.33 26.67
Supervisión
Gestión /
Eficiencia
15.00
15.00
4.00 15.00
2017
Proyecto: 151231R06801S10A001
Implementar acciones para la
reinserción social de sentenciados en el
Estado
Componente
Promover acciones para la reinserción social
de sentenciados
Incrementar acciones para la reinserción
social de los internos
19,729.00 5,482.00 6,360.00 6,540.00 6,318.00
6,318.00 6,540.00 6,360.00 5,482.00
0.00 0.00 0.00 4,145.00
75.61 75.61 21.01
Acción
Estratégico /
Eficiencia
24,700.00
24,700.00
4,145.00 19,729.00
2016
Actividad
Instruir a la población sobre la importancia de
una vida digna y sana
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Incrementar acciones para instruir a la
población sobre la importancia de una
vidad digna y sana
9,489.00 3,281.00 3,427.00 3,533.00 3,259.00
3,259.00 3,533.00 3,427.00 3,281.00
0.00 0.00 0.00 2,028.00
61.81 61.81 21.37
Acción
Gestión /
Eficiencia
13,500.00
13,500.00
2,028.00 4,952.00
2016
Proyecto: 161231R06801S10A002
Ejecución, supervisión, seguimiento y
control de medidas para la
reintegración social y familiar del
adolescente
Componente
Realizar capacitaciones y acciones para la
reintegración social y familiar del adolescente
Realizar acciones educativas para lograr la
reintegración social del adolescente
2,457.00 576.00 597.00 622.00 662.00
662.00 622.00 597.00 576.00
0.00 0.00 0.00 591.00
102.60 102.60 24.05
Acción
Gestión /
Eficiencia
2,457.00
2,457.00
591.00 2,457.00
2017
Actividad
Realizar actividades y atenciones para el
tratamiento de los adolescentes internos
Realizar actividades grupales, individuales y
familiares para el tratamiento de
adolescentes internos
2,517.00 742.00 703.00 683.00 678.00
678.00 683.00 703.00 742.00
0.00 0.00 0.00 407.00
54.85 54.85 16.17
Acción
Estratégico /
Eficiencia
2,806.00
2,806.00
407.00 2,517.00
2016
Proyecto: 171711R06601P11A005
Establecer mecanismos enfocados a la
prevención del delito en zonas turísticas
y viales
Componente
Desarrollar estrategias para la prevencion del
delito en las zonas turísticas y viales del
Estado
Desarrollar estrategias para la prevencion
del delito en zonas turisticas y viales
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 30.00
100.00 100.00 25.00
Estrategia
Gestión /
Eficiencia
120.00
120.00
30.00 120.00
2017
Actividad
Desarrollar acciones en zonas turísticas y
viales en la Entidad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Implementar acciones para la prevencion
del delito en zonas turísticas y viales
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 30.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
120.00
120.00
30.00 120.00
2017
Proyecto: 191711R06601P11A006
Combatir la delincuencia mediante el
desarrollo de técnicas y herramientas
tecnológicas para la prevención del
delito
Componente
Implementar recorridos y patrullajes para
garantizar la seguridad de la población
Realizar patrullaje y recorridos de
seguridad pública
156,467.00 39,116.00 39,117.00 39,117.00 39,117.00
39,117.00 39,117.00 39,117.00 39,116.00
0.00 0.00 0.00 29,188.00
74.62 74.62 18.65
Patrullaje
Gestión /
Eficiencia
156,467.00
156,467.00
29,188.00 156,467.00
2017
Actividad
Establecer mecanismos de desarrollo de
estrategias tecnológica para la prevención del
delito
Realizar operativos de seguridad pública 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 37.00
148.00 148.00 37.00
Operativo
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
37.00 100.00
2017
Proyecto: 201711R06601P11A007
Prevenir la comisión de delitos en la
franja fronteriza de la Entidad
Componente
Proporcionar mejores servicios de seguridad
en la franja fronteriza de la Entida
Realizar recorridos y patrullajes en materia
de seguridad
16,560.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00
4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00
0.00 0.00 0.00 6,318.00
152.61 152.61 38.15
Patrullaje
Gestión /
Eficiencia
16,560.00
16,560.00
6,318.00 16,560.00
2017
Actividad
Realizar servicios de apoyo en materia de
seguridad púlica en la franja fronteriza de la
ciudad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proporcionar servicios de apoyo en
beneficio a la población de la franja
fronteriza de la Entidad
1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
400.00 400.00 400.00 400.00
0.00 0.00 0.00 946.00
236.50 236.50 59.13
Apoyo
Gestión /
Eficiencia
1,600.00
1,600.00
946.00 1,600.00
2017
Proyecto: 211711R06601P20A001
Proporcionar, atender y desarrollar
acciones relacionadas a la atención,
protección y promoción de los derechos
humanos y atención de víctimas
Componente
Proporcionar atención integral en materia de
derechos humanos
Atención de quejas en materia de derechos
humanos
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 46.00
92.00 92.00 23.00
Queja
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
46.00 200.00
2017
Actividad
Establecer programas de asistencia
psicológica a víctimas del delito
Brindar atención psicológica a personas
víctimas de delito
1,241.00 311.00 310.00 310.00 310.00
310.00 310.00 310.00 311.00
0.00 0.00 0.00 345.00
110.93 110.93 27.80
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
1,241.00
1,241.00
345.00 600.00
2017
Proyecto: 221711R06601P11A008
Proporcionar servicios de protección,
vigilancia y custodia a particulares,
instituciones públicas y privadas
Componente
Responder a las necesidades de protección,
vigilancia y custodia a diversos
establecimientos
Proporcionar servicios de protección y
vigilancia en el Estado
6,763.00 1,732.00 1,677.00 1,677.00 1,677.00
1,677.00 1,677.00 1,677.00 1,732.00
0.00 0.00 0.00 1,774.00
102.42 102.42 26.23
Servicio
Gestión /
Eficiencia
6,763.00
6,763.00
1,774.00 6,763.00
2017
Actividad
Contratos de prestación de servicios de
seguridad privada
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Firma de contratos de servicios de
seguridad privada
82.00 80.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 80.00
0.00 0.00 0.00 82.00
102.50 102.50 100.00
Contrato
Gestión /
Eficiencia
82.00
82.00
82.00 82.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011341H06701R08A001
Prevenir y vigilar el ejercicio de los
recursos autorizados a las entidades del
Gobierno del Estado.
Componente
Entidades del Gobierno del Estado obligadas a
dictaminar estados financieros.
Dictámenes recibidos de despachos
externos.
4.00 0.00 0.00 1.00 3.00
3.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 3.00
2017
Informe de resultados de los recursos
aplicados por las entidades del Gobierno del
Estado analizado.
Informes de resultados de los recursos
aplicados.
336.00 84.00 84.00 84.00 84.00
84.00 84.00 84.00 84.00
0.00 0.00 0.00 84.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
336.00
336.00
84.00 336.00
2017
Participación de los comisarios públicos en la
Junta de Gobierno de Entidades de Gobierno
del Estado.
Participación del comisario público en la
Junta de Gobierno.
112.00 28.00 28.00 28.00 28.00
28.00 28.00 28.00 28.00
0.00 0.00 0.00 9.00
32.14 32.14 8.04
Actividad
Gestión /
Eficacia
112.00
112.00
9.00 112.00
2017
Actividad
Informe anual elaborado por los comisarios
públicos.
Informe anual presentado por los
comisarios públicos.
28.00 28.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 28.00
0.00 0.00 0.00 28.00
100.00 100.00 100.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
28.00
28.00
28.00 28.00
2017
Los comisarios elaboran informes de su
participaciónen en la Junta de Gobierno y/o
consejo.
Informes presentados por los comisarios
públicos.
112.00 28.00 28.00 28.00 28.00
28.00 28.00 28.00 28.00
0.00 0.00 0.00 9.00
32.14 32.14 8.04
Informe
Gestión /
Eficiencia
112.00
112.00
9.00 112.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Programa Anual de Trabajo del comisario
público elaborado.
Programa Anual de Trabajo autorizado. 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 28.00
0.00 0.00 0.00 28.00
100.00 100.00 100.00
Programa
Gestión /
Eficiencia
28.00
28.00
28.00 28.00
2017
Registro y control de dictámen financiero,
presupuestal y fiscal recibidos de despachos
externos.
Dictámen financiero, presupuestal y fiscal,
recibidos por despachos externos.
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Registro y control de dictámenes de cuota
obrero patronal recibidos de despachos
externos.
Dictámen de cuota obrero patronal,
recibido por despachos externos.
3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Proyecto: 031341H06701C09A001
Recepcionar y dictaminar los
expedientes de auditorías,
verificaciones y procedimientos
administrativos con y sin presunta
responsabilidad.
Componente
Expedientes de auditorías, verificaciones y
procedimientos con y sin presunta
responsabilidad dictaminados.
Porcentaje de expedientes con y sin
presunta responsabilidad dictaminados.
80.00 15.00 25.00 25.00 15.00
15.00 25.00 25.00 15.00
0.00 0.00 0.00 26.00
173.33 173.33 32.50
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
80.00
80.00
26.00 80.00
2017
Actividad
Asistencia a los órganos internos de control
para la correcta integración de los
expedientes.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Asistencia para la integración de los
expedientes de auditorías, verificaciones y
procedimientos administrativos.
50.00 12.00 14.00 14.00 10.00
10.00 14.00 14.00 12.00
0.00 0.00 0.00 11.00
91.67 91.67 22.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
11.00 50.00
2017
Expedientes de auditorías y verificaciones
dictaminados para la determinación de
responsabilidad penal.
Dictamen con presunta responsabilidad
penal turnado a la Dirección Jurídica.
8.00 1.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 5.00
500.00 500.00 62.50
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
5.00 8.00
2017
Revisión de auditorías, verificaciones y
procedimientos administrativos dictaminados
para la determinación de responsabilidad
administrativa.
Dictamen con presunta responsabilidad
administrativa turnado a la Dirección de
Responsabilidades.
40.00 8.00 12.00 11.00 9.00
9.00 11.00 12.00 8.00
0.00 0.00 0.00 17.00
212.50 212.50 42.50
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
40.00
40.00
17.00 40.00
2017
Revisión de auditorías, verificaciones y
procedimientos administrativos dictaminados
sin presunta responsabilidad administrativa
enviados a la Dirección de Responsabilidades.
Dictamen sin presunta responsabilidad
administrativa turnado a la Dirección de
Responsabilidades.
32.00 6.00 9.00 10.00 7.00
7.00 10.00 9.00 6.00
0.00 0.00 0.00 4.00
66.67 66.67 12.50
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
32.00
32.00
4.00 32.00
2017
Revisión y análisis de expedientes de
auditorías, verificaciones y procedimientos
administrativos con y sin presunta
responsabilidad.
Expedientes de auditorías, verificaciones y
procedimientos administrativos devueltos
para su corrección.
70.00 15.00 20.00 20.00 15.00
15.00 20.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 40.00
266.67 266.67 57.14
Expediente
Gestión /
Eficiencia
70.00
70.00
40.00 70.00
2017
Tramitar la solicitud de inicio de
procedimientos.
Solicitud de inicio de procedimientos
atendidos.
20.00 4.00 6.00 6.00 4.00
4.00 6.00 6.00 4.00
0.00 0.00 0.00 27.00
675.00 675.00 135.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
27.00 20.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 081341H06701P13A003
Fortalecer las acciones preventivas en
combate a la corrupción.
Componente
Declaraciones patrimoniales y de conflicto de
interés de los servidores públicos recibidas.
Índice de cumplimiento en la presentación
de la declaración patrimonial y de conflicto
de interés.
7,000.00 600.00 5,200.00 600.00 600.00
600.00 600.00 5,200.00 600.00
0.00 0.00 0.00 823.00
137.17 137.17 11.76
Declaración
Patrimonial
Gestión /
Eficiencia
7,000.00
7,000.00
823.00 7,000.00
2017
Procedimientos administrativos por
incumplimiento en la declaración patrimonial y
de conflicto de interés substanciados.
Substanciar procedimientos
administrativos.
800.00 100.00 200.00 300.00 200.00
200.00 300.00 200.00 100.00
0.00 0.00 0.00 256.00
256.00 256.00 32.00
Procedimiento
Gestión /
Eficiencia
800.00
800.00
256.00 800.00
2017
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas,
relacionadas con la actuación de los
Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal y
Programas de Gobierno, recibidas y
tramitadas.
Recepción y trámite de las quejas,
denuncias y peticiones.
1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00 350.00 350.00
0.00 0.00 0.00 293.00
83.71 83.71 20.93
Queja
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
293.00 1,400.00
2017
Servicios de alto impacto que otorgan los
organismos públicos del Estado evaluados.
Evaluaciones a servicios realizados 20.00 2.00 8.00 8.00 2.00
2.00 8.00 8.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 5.00
Evaluación
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
1.00 20.00
2017
Servidores públicos capacitados en materia de
la cultura y de la legalidad.
Servidores públicos capacitados. 160.00 20.00 60.00 40.00 40.00
40.00 40.00 60.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
160.00
160.00
0.00 160.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Acciones de recomendaciones emitidas a los
organismos públicos del Estado.
Recomendaciones de mejoras emitidas. 80.00 0.00 30.00 30.00 20.00
20.00 30.00 30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
80.00
80.00
0.00 80.00
2017
Analizar y enviar las quejas o denuncias para
su investigación.
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas
en proceso de investigación.
150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Queja
Gestión /
Eficiencia
150.00
150.00
0.00 150.00
2017
Cursos impartidos en materia de cultura de la
legalidad.
Cursos impartidos en materia de cultura de
la legalidad.
8.00 1.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de las
quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.
Acuerdos de inicio y conclusión quejas,
denuncias y peticiones atendidas.
1,400.00 310.00 340.00 365.00 385.00
385.00 365.00 340.00 310.00
0.00 0.00 0.00 334.00
107.74 107.74 23.86
Acuerdo
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
334.00 1,400.00
2017
Encuestas aplicadas a los usuarios de los
servicios públicos que presta el Gobierno.
Porcentaje de encuestas realizadas a los
usuarios de los servicios públicos del
gobierno.
1,200.00 100.00 450.00 450.00 200.00
200.00 450.00 450.00 100.00
0.00 0.00 0.00 25.00
25.00 25.00 2.08
Encuesta
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
25.00 1,200.00
2017
Evaluar los servicios de alto impacto de los
organismos públicos del Ejecutivo Estatal.
Organismos públicos del Estado evaluados. 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Evaluación
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Padrón de obligados a presentar declaración
anual de modificación patrimonial
actualizados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actualización del padrón de obligados a
presentar declaración patrimonial.
69.00 0.00 69.00 0.00 0.00
0.00 0.00 69.00 0.00
0.00 0.00 0.00 69.00
0.00 0.00 100.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
69.00
69.00
69.00 69.00
2017
Procedimientos administrativos resueltos.
Resolver procedimientos administrativos. 700.00 200.00 150.00 150.00 200.00
200.00 150.00 150.00 200.00
0.00 0.00 0.00 215.00
107.50 107.50 30.71
Procedimiento
Gestión /
Eficiencia
700.00
700.00
215.00 700.00
2017
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas para su atención.
Quejas, denuncias y peticiones ciudadanas
atendidas.
1,250.00 250.00 310.00 340.00 350.00
350.00 340.00 310.00 250.00
0.00 0.00 0.00 176.00
70.40 70.40 14.08
Queja
Gestión /
Eficiencia
1,250.00
1,250.00
176.00 1,250.00
2017
Servidores públicos obligados a presentar
declaración patrimonial capacitados.
Servidores públcios capacitados en materia
de declaración patrimonial.
1,200.00 100.00 900.00 100.00 100.00
100.00 100.00 900.00 100.00
0.00 0.00 0.00 292.00
292.00 292.00 24.33
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
292.00 1,200.00
2017
Servidores públicos por incumplimiento en la
presentación de la declaración patrimonial y
de conflicto de interés sancionados.
Servidores públicos sancionados. 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 23.00
46.00 46.00 11.50
Sanción
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
23.00 200.00
2017
Proyecto: 091341H06701P13A002
Substanciación y resolución de los
procedimientos disciplinarios de
responsabilidad administrativa.
Componente
Expedientes de responsabilidad administrativa
con resolución emitida.
Procedimientos disciplinarios de
responsabilidad administrativa con
resolución emitida.
170.00 45.00 40.00 45.00 40.00
40.00 45.00 40.00 45.00
0.00 0.00 0.00 58.00
128.89 128.89 34.12
Resolución
Gestión /
Eficacia
170.00
170.00
58.00 170.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Padrón de servidores públicos sancionados
debidamente integrado y actualizado.
Padrón de servidores públicos sancionados
debidamente integrado y actualizado.
500.00 125.00 130.00 130.00 115.00
115.00 130.00 130.00 125.00
0.00 0.00 0.00 63.00
50.40 50.40 12.60
Actividad
Gestión /
Eficacia
500.00
500.00
63.00 500.00
2017
Procedimientos de responsabilidades
administrativas instrumentadas
Expedientes disciplinarios de
responsabiliddes administrativos
aperturados.
205.00 45.00 45.00 60.00 55.00
55.00 60.00 45.00 45.00
0.00 0.00 0.00 42.00
93.33 93.33 20.49
Procedimiento
Gestión /
Eficiencia
205.00
205.00
42.00 205.00
2017
Actividad
Dictámenes de presunta responsabilidad en
contra de servidores públicos realizados.
Dictámenes de presunta responsabilidad
determinado.
175.00 45.00 40.00 50.00 40.00
40.00 50.00 40.00 45.00
0.00 0.00 0.00 39.00
86.67 86.67 22.29
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
175.00
175.00
39.00 175.00
2017
Documento que acredita la no sanción por
inhabilitación para desempeñar cargo o
comisión en el servicio público.
Índice de constancias de no inhabilitación
otorgadas.
3,980.00 1,250.00 1,080.00 1,000.00 650.00
650.00 1,000.00 1,080.00 1,250.00
0.00 0.00 0.00 7,501.00
600.08 600.08 188.47
Documento
Gestión /
Eficiencia
3,980.00
3,980.00
7,501.00 3,980.00
2017
Garantía de audiencia para comparecer,
manifestar y presentar pruebas a su defensa.
Audiencias de ley atendidas. 350.00 75.00 90.00 75.00 110.00
110.00 75.00 90.00 75.00
0.00 0.00 0.00 111.00
148.00 148.00 31.71
Audiencia
Gestión /
Eficiencia
350.00
350.00
111.00 350.00
2017
Medida disciplinaria por incumplimiento al
marco jurídico normativo.
Sanciones impuestas. 200.00 40.00 45.00 60.00 55.00
55.00 60.00 45.00 40.00
0.00 0.00 0.00 69.00
172.50 172.50 34.50
Sanción
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
69.00 200.00
2017
Servidores públicos con sanciones
disciplinarias.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Servidores públicos sancionados. 175.00 35.00 40.00 50.00 50.00
50.00 50.00 40.00 35.00
0.00 0.00 0.00 69.00
197.14 197.14 39.43
Sanción
Gestión /
Eficiencia
175.00
175.00
69.00 175.00
2017
Proyecto: 101341H06701P13A001
Vigilar la correcta aplicación del marco
jurídico de actuación de esta Secretaría
así como de otras Dependencias del
poder ejecutivo del Estado.
Componente
Marco jurídico actualizado.
Promedio de asesorías jurídicas
proporcionadas.
260.00 40.00 100.00 60.00 60.00
60.00 60.00 100.00 40.00
0.00 0.00 0.00 56.00
140.00 140.00 21.54
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
260.00
260.00
56.00 260.00
2017
Presentación de denuncias.
Presentación de denuncias. 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 10.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
1.00 10.00
2017
Procedimientos en materia de adquisiciones y
obra pública.
Procedimientos en materia de
adquisiciones y obra pública resueltos.
157.00 119.00 13.00 14.00 11.00
11.00 14.00 13.00 119.00
0.00 0.00 0.00 167.00
140.34 140.34 106.37
Documento
Gestión /
Eficiencia
157.00
157.00
167.00 157.00
2017
Trámites de juicios.
Demandas laborales, nulidad y amparos
contestadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
Actividad
Contestar demandas laborales, nulidad y
amparos.
Demandas laborales, nulidad y amparos
contestadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Convenios de coordinación y/o colaboración
con la Federación.
Celebración de convenios de coordinación
y/o colaboración con la Federación.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Convenio
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
1.00 3.00
2017
Convenios de coordinación y/o colaboración
con los Municipios del Estado.
Celebración de convenios de coordinación
y/o colaboración con los Municipios del
Estado.
6.00 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Convenio
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
Convenios de coordinación y/o colaboración
con los tres poderes del Estado.
Celebración de convenios de coordinación
y/o colaboración con tres poderes del
Estado.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Elaboración y presentación de denuncias.
Presentación de denuncias. 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 10.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
1.00 10.00
2017
Resolver procedimientos de cancelación,
negación, conciliación e inconformidad en
materia de obra pública.
Procedimientos de cancelación, negación,
conciliación e inconformidad en materia de
obra pública resueltos.
141.00 119.00 8.00 8.00 6.00
6.00 8.00 8.00 119.00
0.00 0.00 0.00 167.00
140.34 140.34 118.44
Documento
Gestión /
Eficiencia
141.00
141.00
167.00 141.00
2017
Resolver procedimientos de inhabilitación,
conciliación e inconformidad en materia de
adquisiciones.
Procedimientos de inhabilitación,
conciliación e inconformidad en materia de
adquisiciones resueltos.
16.00 0.00 5.00 6.00 5.00
5.00 6.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
16.00
16.00
0.00 16.00
2017
Validar contratos privados y convenios con
asociaciones civiles.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Validaciones de contratos privados y
convenios con asociaciones civiles
realizados.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 7.00
140.00 140.00 35.00
Contrato
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
7.00 20.00
2017
Proyecto: 111341H06701I04A002
Fomentar la participación social
organizada para la vigilancia,
verificación y evaluación de los
programas de desarrollo social.
Componente
Notificaciones de procedimientos
administrativos realizados.
Porcentaje de notificaciones realizadas. 48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 8.00
66.67 66.67 16.67
Notificación
Gestión /
Eficiencia
48.00
48.00
8.00 48.00
2017
Operación de la contraloría social realizados.
Porcentaje de actividades de operación de
contraloría social desarrolladas.
271.00 44.00 88.00 68.00 71.00
71.00 68.00 88.00 44.00
0.00 0.00 0.00 69.00
156.82 156.82 25.46
Acción
Gestión /
Eficiencia
271.00
271.00
69.00 271.00
2017
Promoción de la contraloría social realizados.
Porcentaje de actividades de promoción de
contraloría social desarrolladas.
2,802.00 120.00 640.00 1,250.00 792.00
792.00 1,250.00 640.00 120.00
0.00 0.00 0.00 378.00
315.00 315.00 13.49
Desarrollo
Gestión /
Eficiencia
2,802.00
2,802.00
378.00 2,802.00
2017
Actividad
Capacitación en materia de contraloría social.
Capacitación en materia de contraloría
social.
1,852.00 0.00 200.00 1,000.00 652.00
652.00 1,000.00 200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
1,852.00
1,852.00
0.00 1,852.00
2017
Capacitación para fomentar la participación
ciudadana en materia de contraloría social.
Capacitación para fomentar la participación
ciudadana realizadas.
450.00 0.00 200.00 250.00 0.00
0.00 250.00 200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
450.00
450.00
0.00 450.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de guía, presentación, carteles,
tríptico o manuales para la capacitación en
materia de contraloría social.
Emitir material didáctico y herramientas
para la capacitación.
5.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Guía Técnica
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
0.00 5.00
2017
Notificaciones entregadas.
Notificaciones entragadas. 48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 8.00
66.67 66.67 16.67
Notificación
Gestión /
Eficiencia
48.00
48.00
8.00 48.00
2017
Participación en reuniones interinstitucionales
con órganos administrativos Municipal, Estatal
o Federal.
Reuniones interinstitucionales. 32.00 10.00 8.00 8.00 6.00
6.00 8.00 8.00 10.00
0.00 0.00 0.00 18.00
180.00 180.00 56.25
Reunión
Gestión /
Eficiencia
32.00
32.00
18.00 32.00
2017
Promover la participación de los niños y las
niñas en materia de contraloría social.
Capacitación a niños y las niñas en materia
de contraloría social.
500.00 120.00 240.00 0.00 140.00
140.00 0.00 240.00 120.00
0.00 0.00 0.00 378.00
315.00 315.00 75.60
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
500.00
500.00
378.00 500.00
2017
Recepción de reportes de actividades de
contraloría social recibidas.
Informe ejecutivo de contraloría social
integrado.
44.00 11.00 11.00 11.00 11.00
11.00 11.00 11.00 11.00
0.00 0.00 0.00 11.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
44.00
44.00
11.00 44.00
2017
Recepcionar y canalizar las quejas, denuncias
y peticiones ciudadanas.
Quejas, denuncias y peticiones canalizadas. 90.00 8.00 28.00 27.00 27.00
27.00 27.00 28.00 8.00
0.00 0.00 0.00 29.00
362.50 362.50 32.22
Queja
Gestión /
Eficiencia
90.00
90.00
29.00 90.00
2017
Verificación de contraloría social en programas
de desarrollo social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Programas de desarrollo social verificados. 10.00 0.00 5.00 0.00 5.00
5.00 0.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Verificación
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
0.00 10.00
2017
Verificar los servicios públicos que otorgan los
organismos públicos del Estado mediante el
programa usuario simulado.
Servicios públicos estatales verificados. 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Verificación
Gestión /
Eficiencia
9.00
9.00
0.00 9.00
2017
Vigilar el pago de los recursos del programa
amanecer.
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 11.00
73.33 73.33 18.33
Actividad
Gestión /
Eficiencia
60.00
60.00
11.00 60.00
2017
Vigilar las acciones de contraloría social en
programas sociales federales que atienden los
organismos públicos del Estado.
Acciones de vigilancia a los programas
sociales.
21.00 0.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
21.00
21.00
0.00 21.00
2017
Proyecto: 121341H06701D01A001
Coordinar y programar las reuniones de
trabajo internas y externas, así como
dar la atención y seguimiento a los
asuntos asignados al C. Secretario con
diversos funcionarios, autoridades y
organismos.
Componente
Control, registro y seguimiento de la
correspondencia interna y externa enviada al
C. Secretario realizadas.
Registro, control y seguimiento de la
correspondencia en la base de datos.
8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
0.00 0.00 0.00 4,157.00
207.85 207.85 51.96
Registro
Gestión /
Eficiencia
8,000.00
8,000.00
4,157.00 8,000.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Reuniones y actividades del C. Secretario con
diversos funcionarios, autoridades y
organismos atendidos.
Porcentaje de reuniones de trabajo del C.
Secretario atedidos.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 19.00
126.67 126.67 31.67
Reunión
Gestión /
Eficiencia
60.00
60.00
19.00 60.00
2017
Actividad
Control de audiencias del C. Secretario
atendidas.
Porcentaje de audiencia del C. Secretario
atendidas.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 117.00
78.00 78.00 19.50
Audiencia
Gestión /
Eficiencia
600.00
600.00
117.00 600.00
2017
Control y seguimiento de la correspondencia
interna y externa firmadas por el C Secretario
enviada.
Control y seguimiento de la
correspondencia interna y externa enviada
al C. Secretario realizada.
1,900.00 400.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 400.00
0.00 0.00 0.00 260.00
65.00 65.00 13.68
Actividad
Gestión /
Eficiencia
1,900.00
1,900.00
260.00 1,900.00
2017
Control, registro y seguimiento de la
correspondencia interna y externa enviada al
C. Secretario realizada.
Controlar el número de oficios internos y
externos enviados al C. Secretario.
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 476.00
95.20 95.20 23.80
Actividad
Gestión /
Eficiencia
2,000.00
2,000.00
476.00 2,000.00
2017
Control, registro y seguimiento de los oficios
enviados al C. Secretario atendidos.
Número de oficios enviados al C. Secretario
concluidos.
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 958.00
191.60 191.60 47.90
Atención
Gestión /
Eficiencia
2,000.00
2,000.00
958.00 2,000.00
2017
Control, registro y seguimiento de oficios de
conocimiento dirigidas al C. Secretario.
Oficios de conocimiento internos y
externos turnadas al C. Secretario.
6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
0.00 0.00 0.00 1,308.00
87.20 87.20 21.80
Actividad
Gestión /
Eficiencia
6,000.00
6,000.00
1,308.00 6,000.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Oficios turnados al C. Secretario en proceso
de atención.
Oficios turnados al C. Secretario pot
atender.
760.00 80.00 250.00 350.00 80.00
80.00 350.00 250.00 80.00
0.00 0.00 0.00 1,038.00
1,297.50 1,297.50 136.58
Actividad
Gestión /
Eficiencia
760.00
760.00
1,038.00 760.00
2017
Reuniones de trabajo del C. Secretario con el
C. Gobernador atendidas.
Reuniones de trabajo del C. Secretario con
el C. Gobernador realizadas..
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 4.00
400.00 400.00 100.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
4.00 4.00
2017
Reuniones de trabajo del C. Secretario con
titulares de los organismos públicos
realizadas.
Pordentaje de reuniones de trabajo del C.
Secretario realizadas.
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
60.00
60.00
15.00 60.00
2017
Proyecto: 121341H06701F04A001
Coordinar el seguimiento y atención de
auditorías Estado-Federación.
Componente
Informes de resultados emitidos por la
Auditoría Superior de la Federación y la
Secretaría de la Función Pública Federal.
Informe emitidos por la Auditoría Superior
de la Federación y la Secretaría de la
Función Pública Federal.
15.00 0.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 26.67
Informe
Gestión /
Eficiencia
15.00
15.00
4.00 15.00
2017
Actividad
Seguimiento a los asuntos turnados por la
Secretaría Técnica del C. Gobernador.
Atención a los memorándum emitidos por
la Secretaría Técnica del C. Gobernador
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Seguimiento al sistema de control de
asignación.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Atención a las asignaciones emitidas por el
sistema de seguimiento y control
35.00 8.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 22.86
Reporte
Gestión /
Eficiencia
35.00
35.00
8.00 35.00
2017
Seguimiento de inicio de casos de presunta
responsabilidad derivados de las auditorías
federales.
Reporte de seguimiento de inicio de casos
de responsabilidad derivados de las
auditorías federales.
6.00 0.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Proyecto: 121341H06701F07A001
Promover y difundir el combate a la
corrupción en la administración pública
estatal e impulsar la participación
ciudadana.
Componente
Auditorías en los organismos públicos
estatales realizadas practicadas..
Porcentaje de auditorías terminadas. 0.00 59.00 37.00 39.00 31.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
166.00
0.00
0.00 166.00
2017
Expedientes de responsabilidad administrativa
con resolución emitida.
Procedimientos disciplinarios de
responsabilidad administrativa con
resolución emitida.
170.00 45.00 40.00 45.00 40.00
40.00 45.00 40.00 45.00
0.00 0.00 0.00 58.00
128.89 128.89 34.12
Resolución
Gestión /
Eficiencia
170.00
170.00
58.00 170.00
2017
Seguimiento a las declaraciones Patrimoniales
y de conflicto de interés de los servidores
públicos recibidas.
Índice de cumplimiento en la presentación
de la declaración patrimonial y de conflicto
de interés.
7,000.00 600.00 5,200.00 600.00 600.00
600.00 600.00 5,200.00 600.00
0.00 0.00 0.00 823.00
137.17 137.17 11.76
Declaración
Patrimonial
Gestión /
Eficiencia
7,000.00
7,000.00
823.00 7,000.00
2017
Seguimiento a las quejas, denuncias,
peticiones ciudadanas atendidas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas resueltas.
1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00 350.00 350.00
0.00 0.00 0.00 293.00
83.71 83.71 20.93
Queja
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
293.00 1,400.00
2017
Seguimiento al registro de contratistas y
supervisores externos en materia de obra
pública otorgados.
Certificados de contratistas y supervisores
realizados.
1,706.00 0.00 379.00 636.00 691.00
691.00 636.00 379.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Gestión /
Eficiencia
1,706.00
1,706.00
0.00 1,706.00
2017
Actividad
Acuerdos de inicio y conclusión de las quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas.
Elaborar acuerdos de inicio y conclusión de
las quejas, denuncias y peticiones.
1,400.00 310.00 340.00 365.00 385.00
385.00 365.00 340.00 310.00
0.00 0.00 0.00 334.00
107.74 107.74 23.86
Documento
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
334.00 1,400.00
2017
Atención de solicitudes de certificados de
contratistas de la obra pública.
Certificados de contratistas de la obra
pública otorgados.
1,700.00 0.00 377.00 634.00 689.00
689.00 634.00 377.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Certificación
Gestión /
Eficiencia
1,700.00
1,700.00
0.00 1,700.00
2017
Atención de solicitudes de certificados de
supervisores de la obra pública.
Certificados de supervisores de la obra
pública otorgados.
6.00 0.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
0.00 9.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
368.00 100.00 84.00 115.00 69.00
69.00 115.00 84.00 100.00
0.00 0.00 0.00 5.00
5.00 5.00 1.36
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
368.00
368.00
5.00 368.00
2017
Medida disciplinaria por incumplimiento de
marco jurídico normativo.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Sesuimiento a las sanciones impuestas. 200.00 40.00 45.00 60.00 55.00
55.00 60.00 45.00 40.00
0.00 0.00 0.00 69.00
172.50 172.50 34.50
Sanción
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
69.00 200.00
2017
Seguimiento a la actualizan del padrón de
obligados a presentar declaración anual de
modificación patrimonial y de conflicto de
interés.
Actualización del padrón de obligados a
presentar declaración patrimonial.
69.00 0.00 69.00 0.00 0.00
0.00 0.00 69.00 0.00
0.00 0.00 0.00 69.00
0.00 0.00 100.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
69.00
69.00
69.00 69.00
2017
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
171.00 47.00 49.00 37.00 38.00
38.00 37.00 49.00 47.00
0.00 0.00 0.00 22.00
46.81 46.81 12.87
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
171.00
171.00
22.00 171.00
2017
Servidores públicos con sanciones
disciplinarias.
Servidores públicos sancionados. 175.00 35.00 40.00 50.00 50.00
50.00 50.00 40.00 35.00
0.00 0.00 0.00 69.00
197.14 197.14 39.43
Sanción
Gestión /
Eficiencia
175.00
175.00
69.00 175.00
2017
Servidores públicos obligados a presentar
declaración patrimonial capacitados.
Capacitaciones a servidores públicos
obligados a presentar declaración
patrimonial
1,200.00 100.00 900.00 100.00 100.00
100.00 100.00 900.00 100.00
0.00 0.00 0.00 292.00
292.00 292.00 24.33
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
292.00 1,200.00
2017
Proyecto: 121341H06701P13A005
Integrar y operar el Programa Anual de
Fiscalización y evaluar los resultados
obtenidos.
Componente
Informes de auditorías y visitas de verficación
validados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de informes validados de los
actos de fiscalización.
580.00 60.00 166.00 202.00 152.00
152.00 202.00 166.00 60.00
0.00 0.00 0.00 47.00
78.33 78.33 8.10
Informe
Gestión /
Eficiencia
580.00
580.00
47.00 580.00
2017
Órdenes de revisiones entregadas a los
órganos internos de control.
Porcentaje de órdenes de revisiones
entregadas.
216.00 69.00 50.00 55.00 42.00
42.00 55.00 50.00 69.00
0.00 0.00 0.00 69.00
100.00 100.00 31.94
Documento
Gestión /
Eficiencia
216.00
216.00
69.00 216.00
2017
Procesos de auditorías, visitas de verificación
y programas de prevención, control y
vigilancia verificados.
Porcentaje de visitas de verificación a los
órganos internos de control.
6.00 0.00 3.00 2.00 1.00
1.00 2.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Actividad
Administración Municipal revisada por los
órganos internos de control.
Porcentaje Municipios fiscalizados. 50.00 10.00 15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 20.00
Fiscalización
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
10.00 50.00
2017
Informes de resultados de auditorías y visitas
de verificación validados
Validación de informes de resultados. 190.00 10.00 58.00 71.00 51.00
51.00 71.00 58.00 10.00
0.00 0.00 0.00 7.00
70.00 70.00 3.68
Informe
Gestión /
Eficiencia
190.00
190.00
7.00 190.00
2017
Informes ejecutivos de auditorías y visitas de
verificación validados
Validación de informes ejecutivos. 190.00 10.00 58.00 71.00 51.00
51.00 71.00 58.00 10.00
0.00 0.00 0.00 39.00
390.00 390.00 20.53
Informe
Gestión /
Eficiencia
190.00
190.00
39.00 190.00
2017
Informes preliminares de auditorías y visitas
de verificación validados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Validación de informes preliminares. 200.00 40.00 50.00 60.00 50.00
50.00 60.00 50.00 40.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2.50 2.50 0.50
Informe
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
1.00 200.00
2017
Órdenes de auditorías y visitas de verificación
entregadas a los órganos internos de control.
Número de órdenes de auditorías y visitas
de verificación entregadas.
166.00 59.00 35.00 40.00 32.00
32.00 40.00 35.00 59.00
0.00 0.00 0.00 59.00
100.00 100.00 35.54
Documento
Gestión /
Eficiencia
166.00
166.00
59.00 166.00
2017
Órdenes de programa de prevención, control
y vigilancia entregadas a los órganos internos
de control.
Número de órdenes de programa de
prevención control y vigilancia entregadas
50.00 10.00 15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
10.00 50.00
2017
Organismos Públicos del Estado revisados por
los órganos internos de control.
Porcentaje de organismos públicos del
estado fiscalizados.
53.00 29.00 12.00 8.00 4.00
4.00 8.00 12.00 29.00
0.00 0.00 0.00 33.00
113.79 113.79 62.26
Organismo
Gestión /
Eficiencia
53.00
53.00
33.00 53.00
2017
Resultado de las evaluaciones a las auditorías
y visitas de verificación en ejecución.
Resultado de las evaluaciones de procesos
a los órganos internos de control.
6.00 0.00 3.00 2.00 1.00
1.00 2.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evaluación
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Proyecto: 121341H06701S08A001
Seguimiento de acuerdos institucionales
al interior y exterior de la Secretaría de
la Contraloría General.
Componente
Acuerdos del C. Secretario al interior y
exterior realizados.
Porcentaje de acuerdos del C. Secretario
despachados.
70.00 15.00 20.00 20.00 15.00
15.00 20.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 21.43
Acuerdo
Gestión /
Eficiencia
70.00
70.00
15.00 70.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Seguimiento a los acuerdos que haya emitido
al interior y exterior el C. Secretario.
Control y seguimiento de los acuerdos del
C. Secretario.
70.00 15.00 20.00 20.00 15.00
15.00 20.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 21.43
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
70.00
70.00
15.00 70.00
2017
Proyecto: 131341H06701P13A004
Coordinar la verificación de supervisión
externa, obra pública, padrón de
contratistas y supervisores y el control
de calidad de la obra pública ejecutada
con recursos estatales, federales o
mixtos.
Componente
Informes de verificación de supervisión
externa realizados.
Verificaciones realizadas a la supervisión
externa.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Verificación
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Registro de contratistas y supervisores
externos en materia de obra pública
atendidos.
Certificados de contratistas y supervisores
actualizados.
1,706.00 0.00 379.00 636.00 691.00
691.00 636.00 379.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Gestión /
Eficiencia
1,706.00
1,706.00
0.00 1,706.00
2017
Verificación de control de calidad de
materiales utilizados en la obra pública
realizados.
Verificaciones de control de calidad
realizadas a la obra pública.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Verificación
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Verificación técnica a la obra pública y a los
programas emergentes realizados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcetaje de verificaciones técnicas
realizadas..
1,638.00 422.00 411.00 410.00 395.00
395.00 410.00 411.00 422.00
0.00 0.00 0.00 428.00
101.42 101.42 26.13
Verificación
Gestión /
Eficiencia
1,638.00
1,638.00
428.00 1,638.00
2017
Actividad
Acciones de consulta y seguimiento al Sistema
de Bitácora Electrónica de Obra Pública
actualizada.
Sistema de Bitácora Electrónica de Obra
Pública actualizado.
1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
375.00 375.00 375.00 375.00
0.00 0.00 0.00 375.00
100.00 100.00 25.00
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
1,500.00
1,500.00
375.00 1,500.00
2017
Actualización del Padrón de Contratistas de la
obra pública atendidos.
Certificados de contratistas de la obra
pública otorgados.
1,700.00 0.00 377.00 634.00 689.00
689.00 634.00 377.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Certificación
Gestión /
Eficiencia
1,700.00
1,700.00
0.00 1,700.00
2017
Analizar la debida integración de los Libros
blancos enviados para su revisión.
Libros Blancos correctamente integrados. 46.00 30.00 7.00 6.00 3.00
3.00 6.00 7.00 30.00
0.00 0.00 0.00 33.00
110.00 110.00 71.74
Informe
Gestión /
Eficiencia
46.00
46.00
33.00 46.00
2017
Atención de solicitudes de certificados de
supervisores de la obra pública.
Certificados de supervisores de la obra
pública otorgados.
6.00 0.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Certificación
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Atender las órdenes de verificación de
supervisión externa de obra pública.
Verificación de supervisión externa de obra
pública.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Verificación
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Capacitación y asesorías a los usuarios del
sistema CompraNet.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Acciones de capacitación y/o asesorías de
usuarios.
30.00 5.00 10.00 10.00 5.00
5.00 10.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 16.67
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
30.00
30.00
5.00 30.00
2017
Control y seguimiento de los usuarios de la
bitácora electrónica de obra pública.
Acciones de control y seguimiento de alta
de usuarios.
30.00 5.00 10.00 10.00 5.00
5.00 10.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 16.67
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
30.00
30.00
5.00 30.00
2017
Desarrollar e impartir cursos en materia de
obra pública a los servidores públicos y
profesionistas de la construcción.
Cursos impartidos en materia de la Obra
Pública.
20.00 4.00 6.00 6.00 4.00
4.00 6.00 6.00 4.00
0.00 0.00 0.00 7.00
175.00 175.00 35.00
Curso
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
7.00 20.00
2017
Informes emitidos por el Sistema de Bitácora
Electrónica de Obra Pública.
Informes generados por el Sistema de
Bitácora Electrónica de Obra Pública.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Montos fiscalizables de los contratos de
supervision externa.
Montos verificados a los recursos de la
supervisión externa.
11,000,000.00 0.00 5,000,000.00 6,000,000.00 0.00
0.00 6,000,000.00 5,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
11,000,000.00
11,000,000.00
0.00 11,000,000.00
2017
Verificación de control de calidad de
materiales utilizados en la obra pública
atendidas.
Verificación de control de calidad
atendidas.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Verificación
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 141341H06701A27A001
Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de Gobierno
en la administración centralizada.
Componente
Auditorías en las Dependencias de la
administración pública estatal realizadas.
Porcentaje de auditorías terminadas. 107.00 39.00 22.00 26.00 20.00
20.00 26.00 22.00 39.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
107.00
107.00
0.00 107.00
2017
Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad vigente en las dependencias de
la administración pública centralizada.
Intervención en los diversos eventos que
no reúnen requisitos de fiscalización
atendidos.
4,108.00 879.00 919.00 1,004.00 935.00
935.00 1,004.00 919.00 879.00
0.00 0.00 0.00 977.00
111.15 111.15 23.78
Evento
Gestión /
Eficiencia
3,737.00
3,737.00
977.00 4,108.00
2016
Actividad
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.
215.00 48.00 54.00 58.00 55.00
55.00 58.00 54.00 48.00
0.00 0.00 0.00 44.00
91.67 91.67 20.47
Queja
Gestión /
Eficiencia
215.00
215.00
44.00 215.00
2017
Comparecer ante diversas autoridades.
Comparecencia ante diversas autoridades
atendidas.
41.00 5.00 15.00 14.00 7.00
7.00 14.00 15.00 5.00
0.00 0.00 0.00 1.00
20.00 20.00 2.44
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
41.00
41.00
1.00 41.00
2017
Diversas reuniones de trabajo atendidas.
Participación en reuniones de trabajo. 949.00 235.00 227.00 259.00 228.00
228.00 259.00 227.00 235.00
0.00 0.00 0.00 265.00
112.77 112.77 27.92
Reunión
Gestión /
Eficiencia
949.00
949.00
265.00 949.00
2017
Diversos trabajos que no requieren requisitos
de fiscalización atendidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar trabajos especiales. 1,563.00 362.00 378.00 422.00 401.00
401.00 422.00 378.00 362.00
0.00 0.00 0.00 330.00
91.16 91.16 21.11
Actividad
Gestión /
Eficiencia
1,563.00
1,563.00
330.00 1,563.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
237.00 61.00 52.00 82.00 42.00
42.00 82.00 52.00 61.00
0.00 0.00 0.00 5.00
8.20 8.20 2.11
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
237.00
237.00
5.00 237.00
2017
Intervención en los actos de
entrega-recepción atendidos.
Intervención en actos de
entrega-recepción.
622.00 143.00 157.00 163.00 159.00
159.00 163.00 157.00 143.00
0.00 0.00 0.00 233.00
162.94 162.94 37.46
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficiencia
622.00
622.00
233.00 622.00
2017
Monto fiscalizado determinado de las
auditorías terminadas.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
24,210,711,247.70 8,874,640,769.55 2,231,159,367.69 9,513,126,948.72 3,591,784,161.74
3,591,784,161.74 9,513,126,948.72 2,231,159,367.69 8,874,640,769.55
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
24,210,711,247.70
24,210,711,247.70
0.00 24,210,711,247.70
2017
Participación en diversos comités y
subcomités atendidos.
Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.
188.00 47.00 48.00 46.00 47.00
47.00 46.00 48.00 47.00
0.00 0.00 0.00 65.00
138.30 138.30 34.57
Comité
Gestión /
Eficiencia
188.00
188.00
65.00 188.00
2017
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
113.00 32.00 30.00 24.00 27.00
27.00 24.00 30.00 32.00
0.00 0.00 0.00 16.00
50.00 50.00 14.16
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
113.00
113.00
16.00 113.00
2017
Vigilar el pago de los recursos del programa
amanecer.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
159.00 39.00 40.00 41.00 39.00
39.00 41.00 40.00 39.00
0.00 0.00 0.00 39.00
100.00 100.00 24.53
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
159.00
159.00
39.00 159.00
2017
Proyecto: 141341H06701R08A003
Fiscalizar los recursos que ejerce la
administración pública Municipal, en
ambiente de mejora continúa a través
de auditorías contribuyendo a mejorar
la eficacia de sus operaciones.
Componente
Auditoría a los recursos federales otorgados a
los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas,
realizados.
Porcentaje de auditorías terminadas. 50.00 10.00 15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Actividad
Montos fiscalizados en las auditorías
realizadas a diferentes H. Ayuntamientos.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
5,240,202,826.00 643,966,168.00 1,644,324,640.00 2,131,236,996.00 820,675,022.00
820,675,022.00 2,131,236,996.00 1,644,324,640.00 643,966,168.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
5,240,202,826.00
5,240,202,826.00
0.00 5,240,202,826.00
2017
Revisión documental de los recursos
ministrados y ejercidos, auditorías de obras
proyectos, programas y/o acciones que esten
concluidas.
Revisión documental de los recursos
ministrados y ejercidos.
8.00 2.00 3.00 3.00 0.00
0.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Proyecto: 151341H06701A27A004
Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de Gobierno
de la administración descentralizada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Auditorías en las entidades de la
administración pública estatal realizadas.
Porcentaje de auditorías terminadas. 59.00 20.00 15.00 13.00 11.00
11.00 13.00 15.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
59.00
59.00
0.00 59.00
2017
Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad vigente en las entidades de la
administración pública descentralizada.
Intervención en los diversos eventos que
no reúnen requisitos de fiscalización
atendidos.
2,665.00 582.00 764.00 784.00 595.00
595.00 784.00 764.00 582.00
0.00 0.00 0.00 725.00
124.57 124.57 27.20
Evento
Gestión /
Eficiencia
2,725.00
2,725.00
725.00 3,578.00
2016
Actividad
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.
60.00 11.00 20.00 19.00 10.00
10.00 19.00 20.00 11.00
0.00 0.00 0.00 17.00
154.55 154.55 28.33
Queja
Gestión /
Eficiencia
60.00
60.00
17.00 60.00
2017
Comparecer ante diversas autoridades.
Comparecencia ante diversas autoridades
atendidas.
13.00 1.00 5.00 5.00 2.00
2.00 5.00 5.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
13.00
13.00
0.00 13.00
2017
Diversas reuniones de trabajo atendidas.
Participación en reuniones de trabajo. 839.00 203.00 240.00 211.00 185.00
185.00 211.00 240.00 203.00
0.00 0.00 0.00 198.00
97.54 97.54 23.60
Reunión
Gestión /
Eficiencia
839.00
839.00
198.00 839.00
2017
Diversos trabajos que no requieren requisitos
de fiscalización atendidos.
Realizar trabajos especiales. 743.00 142.00 205.00 244.00 152.00
152.00 244.00 205.00 142.00
0.00 0.00 0.00 188.00
132.39 132.39 25.30
Actividad
Gestión /
Eficiencia
743.00
743.00
188.00 743.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
131.00 39.00 32.00 33.00 27.00
27.00 33.00 32.00 39.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
131.00
131.00
0.00 131.00
2017
Intervención en los actos de
entrega-recepción atendidos.
Intervención en actos de
entrega-recepción.
463.00 114.00 115.00 121.00 113.00
113.00 121.00 115.00 114.00
0.00 0.00 0.00 153.00
134.21 134.21 33.05
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficiencia
463.00
463.00
153.00 463.00
2017
Monto fiscalizado determinado de las
auditorías terminadas.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
5,703,860,318.12 662,767,365.61 880,335,965.15 3,023,868,545.20 1,136,888,442.16
1,136,888,442.16 3,023,868,545.20 880,335,965.15 662,767,365.61
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
5,703,860,318.12
5,703,860,318.12
0.00 5,703,860,318.12
2017
Participación en diversos comités y
subcomités atendidos.
Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.
411.00 62.00 130.00 135.00 84.00
84.00 135.00 130.00 62.00
0.00 0.00 0.00 121.00
195.16 195.16 29.44
Comité
Gestión /
Eficiencia
411.00
411.00
121.00 411.00
2017
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
58.00 15.00 19.00 13.00 11.00
11.00 13.00 19.00 15.00
0.00 0.00 0.00 6.00
40.00 40.00 10.34
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
58.00
58.00
6.00 58.00
2017
Vigilar el pago de los recursos del programa
amanecer.
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
196.00 49.00 49.00 49.00 49.00
49.00 49.00 49.00 49.00
0.00 0.00 0.00 48.00
97.96 97.96 24.49
Programa
Gestión /
Eficiencia
196.00
196.00
48.00 196.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 161341H06701A27A002
Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales a través
de las auditorías, para transparentar las
acciones de Gobierno en la
administración centralizada.
Componente
Auditorías en las Dependencias de la
administración pública estatal realizadas.
Porcentaje de auditorías terminadas. 58.00 21.00 12.00 15.00 10.00
10.00 15.00 12.00 21.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
58.00
58.00
0.00 58.00
2017
Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad vigente en las dependencias de
la administración pública centralizada.
Intervención en los diversos eventos que
no reúnen requisitos de fiscalización
atendidos.
2,055.00 368.00 395.00 477.00 428.00
428.00 477.00 395.00 368.00
0.00 0.00 0.00 514.00
139.67 139.67 25.01
Evento
Gestión /
Eficiencia
1,668.00
1,668.00
514.00 2,055.00
2016
Actividad
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.
77.00 15.00 19.00 24.00 19.00
19.00 24.00 19.00 15.00
0.00 0.00 0.00 9.00
60.00 60.00 11.69
Queja
Gestión /
Eficiencia
77.00
77.00
9.00 77.00
2017
Comparecer ante diversas autoridades.
Comparecencia ante diversas autoridades
atendidas.
12.00 0.00 5.00 6.00 1.00
1.00 6.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 8.33
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
1.00 12.00
2017
Diversas reuniones de trabajo atendidas.
Participación en reuniones de trabajo. 317.00 80.00 69.00 97.00 71.00
71.00 97.00 69.00 80.00
0.00 0.00 0.00 89.00
111.25 111.25 28.08
Reunión
Gestión /
Eficiencia
317.00
317.00
89.00 317.00
2017
Diversos trabajos que no requieren requisitos
de fiscalización atendidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar trabajos especiales. 705.00 145.00 161.00 205.00 194.00
194.00 205.00 161.00 145.00
0.00 0.00 0.00 158.00
108.97 108.97 22.41
Actividad
Gestión /
Eficiencia
705.00
705.00
158.00 705.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
108.00 26.00 24.00 38.00 20.00
20.00 38.00 24.00 26.00
0.00 0.00 0.00 5.00
19.23 19.23 4.63
Acción
Gestión /
Eficiencia
108.00
108.00
5.00 108.00
2017
Intervención en los actos de
entrega-recepción atendidos.
Intervención en actos de
entrega-recepción.
374.00 84.00 94.00 98.00 98.00
98.00 98.00 94.00 84.00
0.00 0.00 0.00 187.00
222.62 222.62 50.00
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficiencia
374.00
374.00
187.00 374.00
2017
Monto fiscalizado determinado de las
auditorías terminadas.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
13,279,831,577.43 7,215,972,978.29 729,324,603.72 4,363,423,862.36 971,110,133.06
971,110,133.06 4,363,423,862.36 729,324,603.72 7,215,972,978.29
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
13,279,831,577.43
13,279,831,577.43
0.00 13,279,831,577.43
2017
Participación en diversos comités y
subcomités atendidos.
Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.
112.00 27.00 29.00 28.00 28.00
28.00 28.00 29.00 27.00
0.00 0.00 0.00 51.00
188.89 188.89 45.54
Comité
Gestión /
Eficiencia
112.00
112.00
51.00 112.00
2017
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
55.00 14.00 13.00 12.00 16.00
16.00 12.00 13.00 14.00
0.00 0.00 0.00 6.00
42.86 42.86 10.91
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
55.00
55.00
6.00 55.00
2017
Vigilar el pago de los recursos del programa
amanecer.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
71.00 17.00 18.00 18.00 18.00
18.00 18.00 18.00 17.00
0.00 0.00 0.00 19.00
111.76 111.76 26.76
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
71.00
71.00
19.00 71.00
2017
Proyecto: 171341H06701A27A003
Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de Gobierno
en la administración centralizada.
Componente
Auditorías en las Dependencias de la
administración pública estatal realizadas.
Porcentaje de auditorías terminadas. 49.00 18.00 10.00 11.00 10.00
10.00 11.00 10.00 18.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
49.00
49.00
0.00 49.00
2017
Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad vigente en las dependencias de
la administración pública centralizada.
Intervención en los diversos eventos que
no reúnen requisitos de fiscalización
atendidos.
2,053.00 511.00 524.00 527.00 507.00
507.00 527.00 524.00 511.00
0.00 0.00 0.00 463.00
90.61 90.61 22.55
Evento
Gestión /
Eficiencia
2,069.00
2,069.00
463.00 2,053.00
2016
Actividad
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.
138.00 33.00 35.00 34.00 36.00
36.00 34.00 35.00 33.00
0.00 0.00 0.00 35.00
106.06 106.06 25.36
Queja
Gestión /
Eficiencia
138.00
138.00
35.00 138.00
2017
Comparecer ante diversas autoridades.
Comparecencia ante diversas autoridades
atendidas.
29.00 5.00 10.00 8.00 6.00
6.00 8.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
29.00
29.00
0.00 29.00
2017
Diversos trabajos que no requieren requisitos
de fiscalización atendidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar trabajos especiales. 858.00 217.00 217.00 217.00 207.00
207.00 217.00 217.00 217.00
0.00 0.00 0.00 172.00
79.26 79.26 20.05
Actividad
Gestión /
Eficiencia
858.00
858.00
172.00 858.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
129.00 35.00 28.00 44.00 22.00
22.00 44.00 28.00 35.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
129.00
129.00
0.00 129.00
2017
Intervención en los actos de
entrega-recepción atendidos.
Intervención en actos de
entrega-recepción.
248.00 59.00 63.00 65.00 61.00
61.00 65.00 63.00 59.00
0.00 0.00 0.00 46.00
77.97 77.97 18.55
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficiencia
248.00
248.00
46.00 248.00
2017
Monto fiscalizado determinado de las
auditorías terminadas.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
10,930,879,670.27 1,658,667,791.26 1,501,834,763.97 5,149,703,086.36 2,620,674,028.68
2,620,674,028.68 5,149,703,086.36 1,501,834,763.97 1,658,667,791.26
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
10,930,879,670.27
10,930,879,670.27
0.00 10,930,879,670.20
2017
Participación en diversos comités y
subcomités atendidos.
Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.
76.00 20.00 19.00 18.00 19.00
19.00 18.00 19.00 20.00
0.00 0.00 0.00 14.00
70.00 70.00 18.42
Comité
Gestión /
Eficiencia
76.00
76.00
14.00 76.00
2017
Participar en diversas reuniones de trabajo.
Participación en reuniones de trabajo. 632.00 155.00 158.00 162.00 157.00
157.00 162.00 158.00 155.00
0.00 0.00 0.00 176.00
113.55 113.55 27.85
Reunión
Gestión /
Eficiencia
632.00
632.00
176.00 632.00
2017
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
88.00 22.00 22.00 23.00 21.00
21.00 23.00 22.00 22.00
0.00 0.00 0.00 20.00
90.91 90.91 22.73
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
88.00
88.00
20.00 880.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
58.00 18.00 17.00 12.00 11.00
11.00 12.00 17.00 18.00
0.00 0.00 0.00 10.00
55.56 55.56 17.24
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
58.00
58.00
10.00 58.00
2017
Proyecto: 181341H06701A27A005
Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de Gobierno
en la administración descentralizada.
Componente
Auditorías en las entidades de la
administración pública estatal realizadas.
Porcentaje de auditorías terminadas. 35.00 12.00 9.00 7.00 7.00
7.00 7.00 9.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
35.00
35.00
0.00 35.00
2017
Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad vigente en las entidades de la
administración pública descentralizada.
Intervención en los diversos eventos que
no reúnen requisitos de fiscalización
atendidos.
2,345.00 373.00 532.00 558.00 396.00
396.00 558.00 532.00 373.00
0.00 0.00 0.00 486.00
130.29 130.29 20.72
Evento
Gestión /
Eficiencia
1,859.00
1,859.00
486.00 2,345.00
2016
Actividad
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.
18.00 4.00 6.00 6.00 2.00
2.00 6.00 6.00 4.00
0.00 0.00 0.00 7.00
175.00 175.00 38.89
Queja
Gestión /
Eficiencia
18.00
18.00
7.00 18.00
2017
Comparecer ante diversas autoridades.
Comparecencia ante diversas autoridades
atendidas.
8.00 1.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Diversas reuniones de trabajo atendidas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Participación en reuniones de trabajo. 543.00 131.00 156.00 134.00 122.00
122.00 134.00 156.00 131.00
0.00 0.00 0.00 126.00
96.18 96.18 23.20
Reunión
Gestión /
Eficiencia
543.00
543.00
126.00 543.00
2017
Diversos trabajos que no requieren requisitos
de fiscalización atendidos.
Realizar trabajos especiales. 609.00 107.00 169.00 207.00 126.00
126.00 207.00 169.00 107.00
0.00 0.00 0.00 147.00
137.38 137.38 24.14
Actividad
Gestión /
Eficiencia
609.00
609.00
147.00 609.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
100.00 29.00 24.00 26.00 21.00
21.00 26.00 24.00 29.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
0.00 100.00
2017
Intervención en los actos de
entrega-recepción atendidos.
Intervención en actos de
entrega-recepción.
218.00 53.00 56.00 61.00 48.00
48.00 61.00 56.00 53.00
0.00 0.00 0.00 84.00
158.49 158.49 38.53
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficiencia
218.00
218.00
84.00 218.00
2017
Monto fiscalizado determinado de las
auditorías terminadas.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
1,664,120,002.56 0.00 330,038,511.23 1,061,376,288.92 272,705,202.41
272,705,202.41 1,061,376,288.92 330,038,511.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
1,664,120,002.56
1,664,120,002.56
0.00 1,664,120,002.56
2017
Participación en diversos comités y
subcomités atendidos.
Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.
363.00 52.00 117.00 123.00 71.00
71.00 123.00 117.00 52.00
0.00 0.00 0.00 98.00
188.46 188.46 27.00
Comité
Gestión /
Eficiencia
363.00
363.00
98.00 363.00
2017
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
37.00 9.00 13.00 9.00 6.00
6.00 9.00 13.00 9.00
0.00 0.00 0.00 3.00
33.33 33.33 8.11
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
37.00
37.00
3.00 37.00
2017
Vigilar el pago de los recursos del programa
amanecer.
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 24.00
96.00 96.00 24.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
24.00 100.00
2017
Proyecto: 191341H06701A27A006
Fiscalizar el ejercicio de los recursos
públicos estatales y federales para
transparentar las acciones de Gobierno
en la administración descentralizada.
Componente
Auditorías en las entidades de la
administración pública estatal realizadas.
Porcentaje de auditorías terminadas. 24.00 8.00 6.00 6.00 4.00
4.00 6.00 6.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
24.00
24.00
0.00 24.00
2017
Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad vigente en las entidades de la
administración pública descentralizada.
Intervención en los diversos eventos que
no reúnen requisitos de fiscalización
atendidos.
1,233.00 209.00 232.00 226.00 199.00
199.00 226.00 232.00 209.00
0.00 0.00 0.00 239.00
114.35 114.35 19.38
Evento
Gestión /
Eficiencia
866.00
866.00
239.00 1,233.00
2016
Actividad
Atención de quejas, denuncias ciudadanas y
acceso a la información pública.
Quejas, denuncias ciudadanas y solicitud
de acceso a la información pública
atendidas.
42.00 7.00 14.00 13.00 8.00
8.00 13.00 14.00 7.00
0.00 0.00 0.00 10.00
142.86 142.86 23.81
Queja
Gestión /
Eficiencia
42.00
42.00
10.00 42.00
2017
Comparecer ante diversas autoridades.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Comparecencia ante diversas autoridades
atendidas.
5.00 0.00 2.00 3.00 0.00
0.00 3.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
0.00 5.00
2017
Diversas reuniones de trabajo atendidas.
Participación en reuniones de trabajo. 296.00 72.00 84.00 77.00 63.00
63.00 77.00 84.00 72.00
0.00 0.00 0.00 72.00
100.00 100.00 24.32
Reunión
Gestión /
Eficiencia
296.00
296.00
72.00 296.00
2017
Diversos trabajos que no requieren requisitos
de fiscalización atendidos.
Realizar trabajos especiales. 134.00 35.00 36.00 37.00 26.00
26.00 37.00 36.00 35.00
0.00 0.00 0.00 41.00
117.14 117.14 30.60
Actividad
Gestión /
Eficiencia
134.00
134.00
41.00 134.00
2017
Emitir acciones de recomendaciones de
mejora a los controles internos establecidos.
Acciones de recomendaciones de mejora a
los controles internos emitidos.
31.00 10.00 8.00 7.00 6.00
6.00 7.00 8.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
31.00
31.00
0.00 31.00
2017
Intervención en los actos de
entrega-recepción atendidos.
Intervención en actos de
entrega-recepción.
245.00 61.00 59.00 60.00 65.00
65.00 60.00 59.00 61.00
0.00 0.00 0.00 69.00
113.11 113.11 28.16
Entrega -
Recepción
Gestión /
Eficiencia
245.00
245.00
69.00 245.00
2017
Monto fiscalizado determinado de las
auditorías terminadas.
Monto fiscalizado en las auditorías
terminadas.
4,039,740,315.56 662,767,365.61 550,297,453.92 1,962,492,256.28 864,183,239.75
864,183,239.75 1,962,492,256.28 550,297,453.92 662,767,365.61
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Pesos
Gestión /
Eficiencia
4,039,740,315.56
4,039,740,315.56
0.00 4,039,740,315.56
2017
Participación en diversos comités y
subcomités atendidos.
Intervenciones en los comités y subcomités
realizados.
48.00 10.00 13.00 12.00 13.00
13.00 12.00 13.00 10.00
0.00 0.00 0.00 23.00
230.00 230.00 47.92
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
48.00
48.00
23.00 48.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Seguimiento a los resultados de los actos de
fiscalización realizados.
Realizar los seguimientos de auditorías
terminadas.
21.00 6.00 6.00 4.00 5.00
5.00 4.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 3.00
50.00 50.00 14.29
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
21.00
21.00
3.00 21.00
2017
Vigilar el pago de los recursos del programa
amanecer.
Participar en la entrega de recursos del
programa amanecer.
96.00 24.00 24.00 24.00 24.00
24.00 24.00 24.00 24.00
0.00 0.00 0.00 24.00
100.00 100.00 25.00
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
96.00
96.00
24.00 96.00
2017
Proyecto: 211341H06701I04A001
Coordinar acciones para impulsar la
participación ciudadana, la
transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción con un enfoque
preventivo.
Componente
Seguimiento a las evaluaciones realizadas a
los servicios de alto impacto que otorgan los
organismos públicos del estado.
Porcentaje de servicios evaluados
realizados.
20.00 2.00 8.00 8.00 2.00
2.00 8.00 8.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 5.00
Evaluación
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
1.00 20.00
2017
Seguimiento a las quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas presentadas.
Recepción y trámite de las quejas,
denuncias y peticiones
1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00 350.00 350.00
0.00 0.00 0.00 293.00
83.71 83.71 20.93
Queja
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
293.00 1,400.00
2017
Seguimiento a los expedientes de auditorías,
verificaciones y procedimientos con y sin
presunta responsabilidad dictaminados.
Porcentaje de expdientes con y sin
presunta responsbilidad dictaminados.
80.00 15.00 25.00 25.00 15.00
15.00 25.00 25.00 15.00
0.00 0.00 0.00 26.00
173.33 173.33 32.50
Documento
Gestión /
Eficiencia
80.00
80.00
26.00 80.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Seguimiento a los expedientes de
responsabilidad administrativa con resolución
emitida.
Procedimientos disciplianarios de
responsabilidades resueltos.
170.00 45.00 40.00 45.00 40.00
40.00 45.00 40.00 45.00
0.00 0.00 0.00 58.00
128.89 128.89 34.12
Sanción
Gestión /
Eficacia
170.00
170.00
58.00 170.00
2016
Seguimiento a los procedimientos en materia
de adquisiciones y obra pública determinados.
Porcentaje de procedimientos en materia
de adquisiciones y obra pública.
157.00 119.00 13.00 14.00 11.00
11.00 14.00 13.00 119.00
0.00 0.00 0.00 167.00
140.34 140.34 106.37
Documento
Gestión /
Eficiencia
157.00
157.00
167.00 157.00
2017
Seguimiento al cumplimiento en la
presentación de la declaración patrimonial y
conflicto de interés de los servidores públicos
recibidas.
Porcentaje de cumplimiento en la
presentación de la declaración patrimonial
y conflicto de interés.
7,000.00 600.00 5,200.00 600.00 600.00
600.00 600.00 5,200.00 600.00
0.00 0.00 0.00 823.00
137.17 137.17 11.76
Declaración
Patrimonial
Gestión /
Eficacia
7,000.00
7,000.00
823.00 7,000.00
2017
Seguimiento al marco jurídico actualizado.
Porcentaje de asesorías jurídicas
proporcionadas.
260.00 40.00 100.00 60.00 60.00
60.00 60.00 100.00 40.00
0.00 0.00 0.00 56.00
140.00 140.00 21.54
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
260.00
260.00
56.00 260.00
2017
Vigilar los procedimientos administrativos por
incumplimiento en la declaración patrimonial y
de conflicto de interés
Substanciar procedimientos administrativos 800.00 100.00 200.00 300.00 200.00
200.00 300.00 200.00 100.00
0.00 0.00 0.00 256.00
256.00 256.00 32.00
Declaración
Patrimonial
Gestión /
Eficacia
800.00
800.00
256.00 800.00
2017
Actividad
Atención de las quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas concluidas.
Atención de las quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas.
1,250.00 250.00 310.00 340.00 350.00
350.00 340.00 310.00 250.00
0.00 0.00 0.00 176.00
70.40 70.40 14.08
Documento
Gestión /
Eficiencia
1,250.00
1,250.00
176.00 1,250.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Contratos privados y convenios con
asociaciones civiles firmados.
Contratos privados y convenios firmados
con Asociaciones Civiles.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 7.00
140.00 140.00 35.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
7.00 20.00
2017
Convenios de coordinación y/o colaboración
con la Federación firmados.
Vigilar la celebración de convenios de
coordinacióny/o colaboración con la
Federación.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Convenio
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
1.00 3.00
2017
Convenios de coordinación y/o colaboración
con los Municipios del Estado celebrados.
Celebración de convenios de coordinación
y/o colaboración con los Municipios del
Estado firmados.
6.00 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Convenio
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
Convenios de coordinación y/o colaboración
con los tres poderes del Estado celebrados.
Convenios celebrados con los tres poderes
del Estado de Chiapas firmados.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Expedientes de auditorías y verificaciones
dictaminados para la determinación de
responsabilidad penal.
Dictámenes con presunta responsabilidad
penal turnados a la dirección Jurídica.
8.00 1.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 5.00
500.00 500.00 62.50
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
5.00 8.00
2017
Padrón de obligados a presentar declaración
anual de modificación patrimonial y de
conflicto de interés actualizado por los
organismos públicos del estado.
Padrón de obligados a presentar
declaración anual de modificación
patrimonial actualizado.
69.00 0.00 69.00 0.00 0.00
0.00 0.00 69.00 0.00
0.00 0.00 0.00 69.00
0.00 0.00 100.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
69.00
69.00
69.00 69.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Procedimientos adiministrativos dictaminados
sin presunta responsbilidad administrativa.
Dictamen sin presunta responasbilidad
administrativa turanados a la dirección de
responsabilidades.
32.00 6.00 9.00 10.00 7.00
7.00 10.00 9.00 6.00
0.00 0.00 0.00 4.00
66.67 66.67 12.50
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
32.00
32.00
4.00 32.00
2017
Procedimientos administrativos dictaminados
para la determinación de responsabilidad
administrativa.
Dictámen con presunta responsbilidad
administrativa turnados a la dirección de
responsabilidades.
40.00 8.00 12.00 11.00 9.00
9.00 11.00 12.00 8.00
0.00 0.00 0.00 17.00
212.50 212.50 42.50
Dictamen
Gestión /
Eficiencia
40.00
40.00
17.00 40.00
2017
Procedimientos de cancelación, negación,
conciliación e inconformidad en materia de
obra pública resueltos.
Procedimientos de cancelación, negación,
conciliación e inconformidad en materia de
obra pública resueltos.
141.00 119.00 8.00 8.00 6.00
6.00 8.00 8.00 119.00
0.00 0.00 0.00 167.00
140.34 140.34 118.44
Documento
Gestión /
Eficiencia
141.00
141.00
167.00 141.00
2017
Procedimientos de inhabilitación, conciliación
e inconformidad en materia de adquisiciones
resueltos.
Procedimientos de inhabilitación,
conciliación e inconformidad en materia de
adquisiciones resueltos.
16.00 0.00 5.00 6.00 5.00
5.00 6.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
16.00
16.00
0.00 16.00
2017
Seguimiento a las encuestas realizadas a los
usuarios de los servicios públicos del
gobierno.
Porcentaje de encuestas realizadas a los
usuarios de los servicios públicos del
gobierno.
1,200.00 100.00 450.00 450.00 200.00
200.00 450.00 450.00 100.00
0.00 0.00 0.00 25.00
25.00 25.00 2.08
Encuesta
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
25.00 1,200.00
2017
Seguimiento a las medidas disciplinarias por
incumplimiento al marco jurídico normativo.
Porcentaje de sanciones impuestas. 220.00 40.00 45.00 60.00 55.00
55.00 60.00 45.00 40.00
0.00 0.00 0.00 69.00
172.50 172.50 31.36
Sanción
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
69.00 200.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Seguimiento a las observaciones
determinadas a los servicios de alto impacto
evaluados.
Recomendaciones de mejoras emitidas. 80.00 0.00 30.00 30.00 20.00
20.00 30.00 30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
80.00
80.00
0.00 80.00
2017
Seguimiento a las quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas recibidas y atendidas.
Porcentaje de cuerdos de incio, conclusión
de las quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas.
1,400.00 310.00 340.00 365.00 385.00
385.00 365.00 340.00 310.00
0.00 0.00 0.00 334.00
107.74 107.74 23.86
Documento
Gestión /
Eficiencia
1,400.00
1,400.00
334.00 1,400.00
2017
Seguimiento a los procedimientos
administrativos resueltos.
Porcentaje de procedimientos
administrativos resueltos.
700.00 200.00 150.00 150.00 200.00
200.00 150.00 150.00 200.00
0.00 0.00 0.00 215.00
107.50 107.50 30.71
Procedimiento
Gestión /
Eficiencia
700.00
700.00
215.00 700.00
2017
Seguimiento al incumplimiento en la
presentación de la declaración patrimonial y
de conflicto de interés requerido.
Porcentaje de servidores públicos
sancionados por incumplimiento en la
presentación de la declaración patrimonial.
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 23.00
46.00 46.00 11.50
Sanción
Gestión /
Eficiencia
200.00
200.00
23.00 200.00
2017
Servicios otorgados por los organismos
públicos del estado evaluado
Servicios de alto impacto evaluados. 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Evaluación
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Servidores públicos con sanciones
disciplinarias.
Porcentaje de servidores públicos
sancionados.
175.00 35.00 40.00 50.00 50.00
50.00 50.00 40.00 35.00
0.00 0.00 0.00 69.00
197.14 197.14 39.43
Sanción
Gestión /
Eficiencia
175.00
175.00
69.00 175.00
2017
Servidores públicos obligados a presentar
declaración patrimonial capacitados.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de capacitación a servidores
públicos para presentar declaración
patrimonial.
1,200.00 100.00 900.00 100.00 100.00
100.00 100.00 900.00 100.00
0.00 0.00 0.00 292.00
292.00 292.00 24.33
Programa
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
292.00 1,200.00
2017
Proyecto: 221341H06701R08A002
Transparentar el ejercicio de los
recursos federales 5 al millar.
Componente
Impulsar la fiscalización a través del personal
contratado.
Porcentaje del personal contratado. 104.00 85.00 7.00 6.00 6.00
6.00 6.00 7.00 85.00
0.00 0.00 0.00 58.00
68.24 68.24 55.77
Trabajador
Gestión /
Eficiencia
104.00
104.00
58.00 104.00
2017
Actividad
Áreas de fiscalización de la Secretaría de la
Contraloría General fortalecidas.
Áreas de fiscalización fortalecidas. 15.00 10.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 10.00
0.00 0.00 0.00 8.00
80.00 80.00 53.33
Actividad
Gestión /
Eficiencia
15.00
15.00
8.00 15.00
2017
Informes de actividades del personal
contratado.
Informe de actividades presentado por el
personal contratado.
955.00 85.00 276.00 294.00 300.00
300.00 294.00 276.00 85.00
0.00 0.00 0.00 58.00
68.24 68.24 6.07
Informe
Gestión /
Eficiencia
955.00
955.00
58.00 955.00
2017
Vigilancia, inspección y control de los recursos
federales.
Porcentaje de programas federales
revisados.
10.00 0.00 0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Fiscalización
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
0.00 10.00
2017
Proyecto: 221341H06701S01A001
Administración de los recursos
financieros, materiales, humanos y
servicios.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Acciones de seguimiento, control y registro
del personal de la Secretaría realizadas.
Control y seguimiento del personal
atendidos.
100.00 28.00 27.00 28.00 17.00
17.00 28.00 27.00 28.00
0.00 0.00 0.00 29.00
103.57 103.57 29.00
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
29.00 100.00
2017
Registro, control y seguimiento a los recursos
presupuestarios asignados a la Secretaría
realizados.
Registro de presupuesto devengado. 162,499,555.58 19,499,946.67 32,499,911.12 32,499,911.12 77,999,786.67
77,999,786.67 32,499,911.12 32,499,911.12 19,499,946.67
0.00 0.00 0.00 26,913,913.78
138.02 138.02 16.56
Registro
Gestión /
Eficiencia
162,499,555.58
162,499,555.58
26,913,913.78 162,499,555.58
2017
Servicios de mantenimiento, control de
inventario y asignación de combustible y
materiales atendidos.
Servicios de asiganción de combustibles,
materiales, mantenimiento e inventario
realizados.
668.00 154.00 171.00 171.00 172.00
172.00 171.00 171.00 154.00
0.00 0.00 0.00 80.00
51.95 51.95 11.98
Servicio
Gestión /
Eficiencia
668.00
668.00
80.00 668.00
2017
Actividad
Informes cualitativos entregados a diversas
instancias.
Informes entregados a diferentes
instancias.
1,057.00 225.00 257.00 273.00 302.00
302.00 273.00 257.00 225.00
0.00 0.00 0.00 134.00
59.56 59.56 12.68
Informe
Gestión /
Eficiencia
1,057.00
1,057.00
134.00 1,057.00
2017
Movimientos nominales realizados ante las
instancias normativas.
Movimientos de altas y bajas de personal
realizados.
42.00 10.00 12.00 12.00 8.00
8.00 12.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 23.81
Documento
Gestión /
Eficiencia
42.00
42.00
10.00 42.00
2017
Operaciones de gasto capturados en el
Sistema Integral de Administración
Hacendaría Estatal.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Operaciones presupuestarias del gasto
registradas.
570.00 70.00 150.00 150.00 200.00
200.00 150.00 150.00 70.00
0.00 0.00 0.00 70.00
100.00 100.00 12.28
Registro
Gestión /
Eficiencia
570.00
570.00
70.00 570.00
2017
Profesionalización y capacitación a los
servidores públicos realizados.
Servidores públicos capacitados. 9.00 1.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 22.22
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
9.00
9.00
2.00 9.00
2017
Registro y control de asistencia del personal
relizados.
Control de asistencia del personal. 49.00 17.00 12.00 13.00 7.00
7.00 13.00 12.00 17.00
0.00 0.00 0.00 17.00
100.00 100.00 34.69
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
49.00
49.00
17.00 49.00
2017
Servicios de asignación de materiales,
combustibles a las áreas de la Secretaría para
su operatividad atendidos.
Servicios de asignación de combustible,
materiales e inventarios atendidos.
557.00 139.00 139.00 139.00 140.00
140.00 139.00 139.00 139.00
0.00 0.00 0.00 68.00
48.92 48.92 12.21
Servicio
Gestión /
Eficiencia
557.00
557.00
68.00 557.00
2017
Servicios de mantenimiento al parque
vehicular y bienes de la Secrertaría
proporcionados
Servicios de mantenimiento atendidos. 111.00 15.00 32.00 32.00 32.00
32.00 32.00 32.00 15.00
0.00 0.00 0.00 12.00
80.00 80.00 10.81
Servicio
Gestión /
Eficiencia
111.00
111.00
12.00 111.00
2017
Proyecto: 231341H06701A05A001
Modernización de la infraestructura
informática de la Secretaría de la
Contraloría General.
Componente
Capacitación a los servidores públcios en
matreria informática realizada.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Peticiones atendidas de capacitación a
servidores públicos.
100.00 40.00 40.00 10.00 10.00
10.00 10.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 40.00
100.00 100.00 40.00
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
40.00 100.00
2017
Servicio de certificación y firmado electrónico
en la Administración Pública Estatal
otorgados.
Servicios realizados con la Firma
Electrónica Avanzada.
533.00 78.00 370.00 43.00 42.00
42.00 43.00 370.00 78.00
0.00 0.00 0.00 130.00
166.67 166.67 24.39
Servicio
Gestión /
Eficiencia
533.00
533.00
130.00 533.00
2017
Servicios informáticos y tecnológicos
brindados a las áreas de la Secretaría de la
Contraloría General y a los organismos del
gobierno del estado.
Servicios informáticos y tecnológicos
proporcionados.
4,442.00 730.00 2,246.00 735.00 731.00
731.00 735.00 2,246.00 730.00
0.00 0.00 0.00 2,063.00
282.60 282.60 46.44
Servicio
Gestión /
Eficiencia
4,442.00
4,442.00
2,063.00 4,442.00
2017
Actividad
Acciones de difusión y comunicación visual
para la Secretaría de la Contraloría General
realizados.
Acciones de difusión y comunicación visual
realizados.
170.00 40.00 50.00 40.00 40.00
40.00 40.00 50.00 40.00
0.00 0.00 0.00 60.00
150.00 150.00 35.29
Acción
Gestión /
Eficiencia
170.00
170.00
60.00 170.00
2017
Asesorías técnicas en sistemas y servicios que
brinda la dependencia atendidos.
Asesorías técnicas en sistemas y servicios
proporcionados.
3,500.00 500.00 2,000.00 500.00 500.00
500.00 500.00 2,000.00 500.00
0.00 0.00 0.00 1,458.00
291.60 291.60 41.66
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
3,500.00
3,500.00
1,458.00 3,500.00
2017
Certificados digitales emitidos para firmantes y
agentes certificadores.
Emisión de certificado digital para los
firmantes y agentes certificadores.
520.00 75.00 365.00 40.00 40.00
40.00 40.00 365.00 75.00
0.00 0.00 0.00 125.00
166.67 166.67 24.04
Certificación
Gestión /
Eficiencia
520.00
520.00
125.00 520.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Cursos de capacitación en tecnologías de
información brindados.
Cursos de capacitación en tecnologías de
información atendidos.
100.00 40.00 40.00 10.00 10.00
10.00 10.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 40.00
100.00 100.00 40.00
Curso
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
40.00 100.00
2017
Integración de la Firma Electrónica Avanzada
a sistemas en los organismos públicos
estatales.
Integración de Firma Electrónica Avanzada
en sistemas.
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 50.00
Servicio
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
1.00 2.00
2017
Mantenimiento a las páginas web y sitios de
apoyo de la Secretaría de la Contraloría
General realizados.
Mantenimiento a páginas web y sitios de
apoyo de la Secretaría de la Contraloría
General.
90.00 20.00 25.00 25.00 20.00
20.00 25.00 25.00 20.00
0.00 0.00 0.00 23.00
115.00 115.00 25.56
Mantenimiento
Gestión /
Eficiencia
90.00
90.00
23.00 90.00
2017
Mantenimiento a los sistemas de información
desarrollados.
Mantenimientos a los sistemas de
información desarrollados.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Mantenimiento
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
5.00 20.00
2017
Mantenimientos correctivos a los bienes
informáticos realizados.
Mantenimientos correctivos realizados a los
bienes informáticos.
160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 136.00
340.00 340.00 85.00
Mantenimiento
Correctivo
Gestión /
Eficiencia
160.00
160.00
136.00 160.00
2017
Mantenimientos preventivos a los bienes
informáticos realizados.
Mantenimientos preventivos al parque
informático de la dependencia.
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
125.00 125.00 125.00 125.00
0.00 0.00 0.00 381.00
304.80 304.80 76.20
Mantenimiento
Preventivo
Gestión /
Eficiencia
500.00
500.00
381.00 500.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Mejoras a los servicios integrales de Firma
Electrónica Avanzada.
Actualización para mejorar el servicio de
firmado electrónico.
11.00 3.00 4.00 2.00 2.00
2.00 2.00 4.00 3.00
0.00 0.00 0.00 4.00
133.33 133.33 36.36
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
11.00
11.00
4.00 11.00
2017
Sistemas de información para mejorar los
procesos de trabajo en la Secretaría de la
Contraloría General desarrollados.
Sistemas információn desarrollados. 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Proyecto: 241341H06701M05A001
Coordinar la integración de los
programas institucionales e inversión y
su seguimiento, así como monitorear el
Sistema de Gestión de Calidad de la
Secretaría.
Componente
Informes de resultados del Subcomité
Sectorial de la Secretaría de la Contraloría
General realizados.
Informes recepcionados y generados. 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Mantenimiento de la calidad en el sistema de
gestión de la dependencia aplicado.
Mantenimiento del sistema de gestión de
calidad al interior de la Secretaría.
108.00 27.00 27.00 27.00 27.00
27.00 27.00 27.00 27.00
0.00 0.00 0.00 27.00
100.00 100.00 25.00
Mantenimiento
Gestión /
Eficiencia
108.00
108.00
27.00 5.00
2016
Programa Operativo Anual autorizado.
Programas institucionales autorizados. 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 24.00
0.00 0.00 0.00 24.00
100.00 100.00 100.00
Programa
Gestión /
Eficiencia
24.00
24.00
24.00 24.00
2016
Registro, control y actualización de sistemas
de información realizados.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Sistemas de información actualizados. 16.00 3.00 4.00 4.00 5.00
5.00 4.00 4.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 18.75
Registro
Gestión /
Eficiencia
16.00
16.00
3.00 16.00
2017
Actividad
Auditorías internas de calidad realizadas al
Sistema de Gestión de Calidad.
Auditorías internas de calidad realizadas. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Capacitación interna para el mantenimiento de
la calidad realizada.
Asesoría, talleres y cursos impartidos. 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Capacitación
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Cumplimiento de metas del Programa
Operativo Anual.
Metas programadas en en el Programa
Operativo Anual alcanzados.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Emisión y colocación de carteles promoviendo
los valores realizados.
Promover los valores al interio de la
Secretaría.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Promoción
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Gestión de recursos presupuestarios por
concepto de 1 y 2 al millar tramitados.
Gestión de recursos presupuestarios por
concepto de 1 y 2 al millar tramitados.
10.00 5.00 2.00 1.00 2.00
2.00 1.00 2.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
0.00 10.00
2017
Implementar acciones de mejora al Sistema
de Gestión de Calidad.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Acciones de mejoras emitidas. 17.00 2.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 2.00
0.00 0.00 0.00 5.00
250.00 250.00 29.41
Mejoras
Gestión /
Eficiencia
17.00
17.00
5.00 17.00
2017
Integración, elaboración y validación del
informe de gobierno presentado.
Integración, elaboración y validación del
informe de gobierno terminado.
3.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 33.33
Informe
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
1.00 3.00
2017
Mantenimiento al Manual Interno de Calidad
en el Sistema de Gestión de la de pendencia
actualizado.
Manual Interno de Calidad en el Sistema de
Gestión de la de pendencia actualizado.
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Mantenimiento
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Proyectos de inversión propuestos por los
integrantes del Subcomité Sectorial de la
Secretaría de la Contraloría General.
Proyectos de inversión aprobados por el
Subcomité Sectorial de la Secretaría de la
Contraloría General.
10.00 0.00 0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Validación
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
0.00 10.00
2017
Seguimiento de las metas programadas en el
Programa Operativo Anual.
Evaluación, control y seguimiento del
Programa Operativo Anual.
576.00 144.00 144.00 144.00 144.00
144.00 144.00 144.00 144.00
0.00 0.00 0.00 144.00
100.00 100.00 25.00
Evaluación
Gestión /
Eficiencia
576.00
576.00
144.00 576.00
2017
Sistema del Censo Nacional de Gobierno
actualizado.
Actualización de la información en el
sistema del Censo Nacional de Gobierno.
4.00 0.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Sistema Integral del Tablero Estratégico de
Control actualizado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111250 Secretaría de la Contraloría General
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Sistema Integral del Tablero Estratégico de
Control actualizado.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Registro
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Sitema Nacional de Indicadores actualizados.
Actualización de la información en el
Sistema Nacional de Indicadores.
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 013111D04301P19A001
Fomento al desarrollo económico y la
competitividad de las regiones del
Estado
Componente
1. Representación del Titular ejecutada.
1. Representación del Titular ante
diversas instancias
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Representación
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 33.00
2016
2. Acciones de coordinación implementadas.
2. Coordinación de acciones de las
Delegaciones Regionales
92.00 11.00 29.00 30.00 22.00
22.00 30.00 29.00 11.00
0.00 0.00 0.00 11.00
100.00 100.00 11.96
Acción
Gestión /
Eficacia
92.00
92.00
11.00 159.00
2016
Actividad
1.1 Participación en eventos y reuniones
oficiales en representación del Titular de la
dependencia.
3. Participación en eventos oficiales 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Evento
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 22.00
2016
2.1 Realización de reuniones con Delegados
Regionales para analizar sus problemáticas y
necesidades.
4. Reuniones con delegados regionales 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
2.2 Canalización de asuntos de las instancias
de la dependencia para su atención por parte
de las Delegaciones Regionales.
5. Canalización de asuntos de oficinas
centrales a las Delegaciones Regionales
60.00 5.00 20.00 20.00 15.00
15.00 20.00 20.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 8.33
Canalización
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
5.00 88.00
2016
2.3 Atención y seguimiento a las solicitudes y
peticiones realizadas por la ciudadanía.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
6. Atención de solicitudes y peticiones
ciudadanas canalizadas a la dependencia
25.00 5.00 7.00 8.00 5.00
5.00 8.00 7.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 33.00
2016
2.4 Elaboración de informes de las actividades
de las Delegaciones Regionales para el Titular
de la dependencia.
7. Elaboración de informes de las
actividades realizadas en las Delegaciones
Regionales
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 13.00
2016
Proyecto: 023111D04301P19A001
Fomento al desarrollo económico y
competitivo de la Región V Altos
Tsotsil-Tseltal
Componente
1. Servicios para empresarios, productores y
organizaciones proporcionados.
1. Servicios para el desarrollo productivo y
empresarial
821.00 190.00 204.00 211.00 216.00
216.00 211.00 204.00 190.00
0.00 0.00 0.00 117.00
61.58 61.58 14.25
Servicio
Gestión /
Eficacia
821.00
821.00
117.00 3,333.00
2016
2. Constitución de sociedades mercantiles 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sociedad
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 7.00
2016
2. Empresas de la región promocionadas e
impulsadas.
3. Empresas impulsadas con la promoción
y comercialización de sus productos
32.00 3.00 2.00 12.00 15.00
15.00 12.00 2.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 9.38
Empresa
Gestión /
Eficacia
32.00
32.00
3.00 31.00
2016
Actividad
1.1 Gestión de trámites ante instancias
públicas y privadas solicitados por
empresarios, productores y organizaciones.
4. Gestión de trámites empresariales 557.00 123.00 132.00 146.00 156.00
156.00 146.00 132.00 123.00
0.00 0.00 0.00 41.00
33.33 33.33 7.36
Trámite
Gestión /
Eficacia
557.00
557.00
41.00 3,110.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios,
productores y organizaciones.
5. Asesorías comerciales a empresarios de
la región
160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 60.00
150.00 150.00 37.50
Asesoría
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
60.00 133.00
2016
1.3 Gestión de cursos de capacitación y
coordinación de la logística para su
impartición.
6. Cursos de capacitación gestionados para
empresarios de la región
10.00 2.00 3.00 2.00 3.00
3.00 2.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 5.00
2016
1.4 Canalización de prestadores de servicio
social para apoyar a empresas de la región.
7. Empresas de la región apoyadas con
prestadores de servicio social
32.00 10.00 12.00 10.00 0.00
0.00 10.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 31.25
Empresa
Gestión /
Eficacia
32.00
32.00
10.00 31.00
2016
1.5 Asesoramiento a empresarios,
productores y organizaciones para la
constitución legal de esquemas asociativos.
8. Asesorías para la constitución de
sociedades mercantiles
49.00 12.00 15.00 10.00 12.00
12.00 10.00 15.00 12.00
0.00 0.00 0.00 3.00
25.00 25.00 6.12
Asesoría
Gestión /
Eficacia
49.00
49.00
3.00 42.00
2016
2.1 Promoción de eventos para la
comercialización de productos de la región.
9. Eventos para la promoción y
comercialización de productos de la región
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
2.2 Identificación de productos de la región
susceptibles de comercialización en cadenas
de autoservicio.
10. Productos de la región identificados
para su comercialización
10.00 3.00 2.00 2.00 3.00
3.00 2.00 2.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 30.00
Producto
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 10.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
2.3 Fomento a la comercialización de
productos de la región en cadenas de
autoservicio.
11. Productos de la región posicionados en
cadenas comerciales
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 033111D04301P19A001
Fomento al desarrollo económico y
competitivo de la Región XV Meseta
Comiteca Tojolabal
Componente
1. Servicios para empresarios, productores y
organizaciones proporcionados.
1. Servicios para el desarrollo productivo y
empresarial
384.00 93.00 99.00 101.00 91.00
91.00 101.00 99.00 93.00
0.00 0.00 0.00 61.00
65.59 65.59 15.89
Servicio
Gestión /
Eficacia
384.00
384.00
61.00 458.00
2016
2. Constitución de sociedades
mercantiles
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 6.00
120.00 120.00 30.00
Sociedad
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
6.00 24.00
2016
2. Empresas de la región promocionadas e
impulsadas.
3. Empresas impulsadas con la promoción
y comercialización de sus productos
50.00 5.00 5.00 20.00 20.00
20.00 20.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
0.00 50.00
2016
Actividad
1.1 Gestión de trámites ante instancias
públicas y privadas solicitados por
empresarios, productores y organizaciones.
4. Gestión de trámites empresariales 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 31.00
103.33 103.33 25.83
Trámite
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
31.00 154.00
2016
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios,
productores y organizaciones.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
5. Asesorías comerciales a empresarios de
la región
160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 10.00
25.00 25.00 6.25
Asesoría
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
10.00 180.00
2016
1.3 Gestión de cursos de capacitación y
coordinación de la logística para su
impartición.
6. Cursos de capacitación gestionados para
empresarios de la región
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 15.00
2016
1.4 Canalización de prestadores de servicio
social para apoyar a empresas de la región.
7. Empresas de la región apoyadas con
prestadores de servicio social
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 5.00
125.00 125.00 31.25
Empresa
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
5.00 25.00
2016
1.5 Asesoramiento a empresarios,
productores y organizaciones para la
constitución legal de esquemas asociativos.
8. Asesorías para la constitución de
sociedades mercantiles
70.00 15.00 20.00 20.00 15.00
15.00 20.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 13.00
86.67 86.67 18.57
Asesoría
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
13.00 76.00
2016
2.1 Promoción de eventos para la
comercialización de productos de la región.
9. Eventos para la promoción y
comercialización de productos de la región
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
2.2 Identificación de productos de la región
susceptibles de comercialización en cadenas
de autoservicio.
10. Productos de la región identificados
para su comercialización
5.00 2.00 1.00 2.00 0.00
0.00 2.00 1.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 40.00
Producto
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
2.00 5.00
2016
2.3 Fomento a la comercialización de
productos de la región en cadenas de
autoservicio.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
11. Productos de la región posicionados en
cadenas comerciales
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 043111D04301P19A001
Fomento al desarrollo económico y
competitivo de la Región VIII Norte
Componente
1. Servicios para empresarios, productores y
organizaciones proporcionados.
1. Servicios para el desarrollo productivo y
empresarial
242.00 53.00 67.00 72.00 50.00
50.00 72.00 67.00 53.00
0.00 0.00 0.00 184.00
347.17 347.17 76.03
Servicio
Gestión /
Eficacia
242.00
242.00
184.00 651.00
2016
2. Constitución de sociedades mercantiles 18.00 4.00 5.00 5.00 4.00
4.00 5.00 5.00 4.00
0.00 0.00 0.00 5.00
125.00 125.00 27.78
Sociedad
Gestión /
Eficacia
18.00
18.00
5.00 20.00
2016
2. Empresas de la región promocionadas e
impulsadas.
3. Empresas impulsadas con la promoción
y comercialización de sus productos
16.00 2.00 6.00 5.00 3.00
3.00 5.00 6.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
0.00 31.00
2016
Actividad
1.1 Gestión de trámites ante instancias
públicas y privadas solicitados por
empresarios, productores y organizaciones.
4. Gestión de trámites empresariales 120.00 30.00 30.00 35.00 25.00
25.00 35.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 164.00
546.67 546.67 136.67
Trámite
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
164.00 280.00
2016
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios,
productores y organizaciones.
5. Asesorías comerciales a empresarios de
la región
50.00 12.00 13.00 13.00 12.00
12.00 13.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 24.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
12.00 119.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.3 Gestión de cursos de capacitación y
coordinación de la logística para su
impartición.
6. Cursos de capacitación gestionados para
empresarios de la región
10.00 2.00 3.00 4.00 1.00
1.00 4.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 9.00
2016
1.4 Canalización de prestadores de servicio
social para apoyar a empresas de la región.
7. Empresas de la región apoyadas con
prestadores de servicio social
6.00 0.00 3.00 3.00 0.00
0.00 3.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 15.00
2016
1.5 Asesoramiento a empresarios,
productores y organizaciones para la
constitución legal de esquemas asociativos.
8. Asesorías para la constitución de
sociedades mercantiles
40.00 7.00 12.00 12.00 9.00
9.00 12.00 12.00 7.00
0.00 0.00 0.00 8.00
114.29 114.29 20.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
8.00 212.00
2016
2.1 Promoción de eventos para la
comercialización de productos de la región.
9. Eventos para la promoción y
comercialización de productos de la región
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
2.2 Identificación de productos de la región
susceptibles de comercialización en cadenas
de autoservicio.
10. Productos de la región identificados
para su comercialización
12.00 2.00 4.00 3.00 3.00
3.00 3.00 4.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
0.00 12.00
2016
2.3 Fomento a la comercialización de
productos de la región en cadenas de
autoservicio.
11. Productos de la región posicionados en
cadenas comerciales
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 053111D04301P19A001
Fomento al desarrollo económico y
competitivo de la Región XIII Maya
Componente
1. Servicios para empresarios, productores y
organizaciones proporcionados.
1. Servicios para el desarrollo productivo y
empresarial
428.00 90.00 110.00 120.00 108.00
108.00 120.00 110.00 90.00
0.00 0.00 0.00 155.00
172.22 172.22 36.21
Servicio
Gestión /
Eficacia
428.00
428.00
155.00 1,195.00
2016
2. Constitución de sociedades mercantiles 30.00 0.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12.00
0.00 0.00 40.00
Sociedad
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
12.00 38.00
2016
2. Empresas de la región promocionadas e
impulsadas.
3. Empresas impulsadas con la promoción
y comercialización de sus productos
10.00 0.00 2.00 3.00 5.00
5.00 3.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 11.00
2016
Actividad
1.1 Gestión de trámites ante instancias
públicas y privadas solicitados por
empresarios, productores y organizaciones.
4. Gestión de trámites empresariales 21.00 5.00 5.00 6.00 5.00
5.00 6.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 70.00
1,400.00 1,400.00 333.33
Trámite
Gestión /
Eficacia
21.00
21.00
70.00 266.00
2016
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios,
productores y organizaciones.
5. Asesorías comerciales a empresarios de
la región
210.00 50.00 50.00 50.00 60.00
60.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 30.00
60.00 60.00 14.29
Asesoría
Gestión /
Eficacia
210.00
210.00
30.00 491.00
2016
1.3 Gestión de cursos de capacitación y
coordinación de la logística para su
impartición.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
6. Cursos de capacitación gestionados para
empresarios de la región
8.00 0.00 0.00 4.00 4.00
4.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 6.00
2016
1.4 Canalización de prestadores de servicio
social para apoyar a empresas de la región.
7. Empresas de la región apoyadas con
prestadores de servicio social
42.00 0.00 20.00 22.00 0.00
0.00 22.00 20.00 0.00
0.00 0.00 0.00 21.00
0.00 0.00 50.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
42.00
42.00
21.00 43.00
2016
1.5 Asesoramiento a empresarios,
productores y organizaciones para la
constitución legal de esquemas asociativos.
8. Asesorías para la constitución de
sociedades mercantiles
140.00 35.00 35.00 35.00 35.00
35.00 35.00 35.00 35.00
0.00 0.00 0.00 34.00
97.14 97.14 24.29
Asesoría
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
34.00 381.00
2016
2.1 Promoción de eventos para la
comercialización de productos de la región.
9. Eventos para la promoción y
comercialización de productos de la región
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 3.00
2016
2.2 Identificación de productos de la región
susceptibles de comercialización en cadenas
de autoservicio.
10. Productos de la región identificados
para su comercialización
4.00 0.00 0.00 2.00 2.00
2.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2016
2.3 Fomento a la comercialización de
productos de la región en cadenas de
autoservicio.
11. Productos de la región posicionados en
cadenas comerciales
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 063111D04301P19A001
Fomento al desarrollo económico y
competitivo de la Región X Soconusco
Componente
1. Servicios para empresarios, productores y
organizaciones proporcionados.
1. Servicios para el desarrollo productivo y
empresarial
675.00 173.00 172.00 166.00 164.00
164.00 166.00 172.00 173.00
0.00 0.00 0.00 218.00
126.01 126.01 32.30
Servicio
Gestión /
Eficacia
675.00
675.00
218.00 910.00
2016
2. Constitución de sociedades mercantiles 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 25.00
Sociedad
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
10.00 51.00
2016
2. Empresas de la región promocionadas e
impulsadas.
3. Empresas impulsadas con la promoción
y comercialización de sus productos
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
0.00 4.00
2016
Actividad
1.1 Gestión de trámites ante instancias
públicas y privadas solicitados por
empresarios, productores y organizaciones.
4. Gestión de trámites empresariales 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 104.00
104.00 104.00 26.00
Trámite
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
104.00 560.00
2016
1.2 Asesoramiento comercial a empresarios,
productores y organizaciones.
5. Asesorías comerciales a empresarios de
la región
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 32.00
106.67 106.67 26.67
Asesoría
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
32.00 168.00
2016
1.3 Gestión de cursos de capacitación y
coordinación de la logística para su
impartición.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
6. Cursos de capacitación gestionados para
empresarios de la región
32.00 8.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 1.00
12.50 12.50 3.13
Curso
Gestión /
Eficacia
32.00
32.00
1.00 34.00
2016
1.4 Canalización de prestadores de servicio
social para apoyar a empresas de la región.
7. Empresas de la región apoyadas con
prestadores de servicio social
87.00 25.00 25.00 20.00 17.00
17.00 20.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 69.00
276.00 276.00 79.31
Empresa
Gestión /
Eficacia
87.00
87.00
69.00 99.00
2016
1.5 Asesoramiento a empresarios,
productores y organizaciones para la
constitución legal de esquemas asociativos.
8. Asesorías para la constitución de
sociedades mercantiles
30.00 8.00 8.00 7.00 7.00
7.00 7.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 10.00
125.00 125.00 33.33
Asesoría
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
10.00 45.00
2016
2.1 Promoción de eventos para la
comercialización de productos de la región.
9. Eventos para la promoción y
comercialización de productos de la región
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Evento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
2.2 Identificación de productos de la región
susceptibles de comercialización en cadenas
de autoservicio.
10. Productos de la región identificados
para su comercialización
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Producto
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
2.3 Fomento a la comercialización de
productos de la región en cadenas de
autoservicio.
11. Productos de la región posicionados en
cadenas comerciales
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 073111D04301M04A001
Atención y desarrollo de los mercados
públicos de la entidad
Componente
1. Atención de la problemática de locatarios y
comerciantes realizada.
1. Atención a locatarios y comerciantes 330.00 25.00 75.00 100.00 130.00
130.00 100.00 75.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresario
Gestión /
Eficacia
330.00
330.00
0.00 295.00
2016
Actividad
1.1 Visita a mercados públicos para evaluar su
problemática y necesidades.
2. Visitas a mercados públicos 10.00 0.00 3.00 3.00 4.00
4.00 3.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 9.00
2016
1.2 Asesoramiento de locatarios y
comerciantes para el mejoramiento de su
desempeño comercial.
3. Asesorías a locatarios y comerciantes 20.00 3.00 4.00 6.00 7.00
7.00 6.00 4.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 16.00
2016
1.3 Participación en reuniones de trabajo con
locatarios y comerciantes para la atención de
sus necesidades y problemática.
4. Reuniones de trabajo con locatarios y
comerciantes
36.00 4.00 4.00 18.00 10.00
10.00 18.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
0.00 20.00
2016
Proyecto: 083111D04301S08A001
Atención a empresarios chiapanecos
Componente
1. Servicios de información para empresarios
y emprendedores proporcionados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1. Servicios proporcionados en los
Centros Chiapas Emprende
1,900.00 200.00 800.00 700.00 200.00
200.00 700.00 800.00 200.00
0.00 0.00 0.00 342.00
171.00 171.00 18.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
1,900.00
1,900.00
342.00 2,047.00
2016
Actividad
1.1 Atención de empresarios y
emprendedores en los Centros Chiapas
Emprende.
2. Empresarios y emprendedores
atendidos en los Centros Chiapas
Emprende
1,900.00 200.00 800.00 700.00 200.00
200.00 700.00 800.00 200.00
0.00 0.00 0.00 342.00
171.00 171.00 18.00
Persona
Gestión /
Eficacia
1,900.00
1,900.00
342.00 2,047.00
2016
1.2 Asesoramiento a empresarios y
emprendedores sobre diversos programas de
apoyo y financiamiento empresarial.
3. Asesorías personalizadas a
empresarios y emprendedores
800.00 200.00 300.00 200.00 100.00
100.00 200.00 300.00 200.00
0.00 0.00 0.00 161.00
80.50 80.50 20.13
Asesoría
Gestión /
Eficacia
800.00
800.00
161.00 880.00
2016
1.3 Participación en reuniones de trabajo con
empresarios y organismos para la atención de
asuntos empresariales.
4. Reuniones de trabajo con
empresarios y organismos del sector
empresarial
50.00 10.00 20.00 10.00 10.00
10.00 10.00 20.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 18.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
9.00 47.00
2016
Proyecto: 093111D04301M04A001
Fomento a la capacitación del sector
empresarial del Estado
Componente
1. Cursos de capacitación empresarial
impartidos.
1. Cursos de capacitación para
emprendedores y empresarios
50.00 0.00 15.00 20.00 15.00
15.00 20.00 15.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
0.00 125.00
2016
2. Emprendedores vinculados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
2. Emprendedores vinculados a programas
de emprendimiento
300.00 100.00 60.00 60.00 80.00
80.00 60.00 60.00 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00
100.00 100.00 33.33
Persona
Gestión /
Eficacia
300.00
300.00
100.00 215.00
2016
Actividad
1.1 Coordinación de los procesos de
capacitación para mejorar las capacidades de
empresarios.
3. Capacitación de emprendedores y
empresarios en coordinación con
organismos públicos
750.00 0.00 225.00 300.00 225.00
225.00 300.00 225.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Persona
Gestión /
Eficacia
750.00
750.00
0.00 2,100.00
2016
1.2 Celebración de reuniones con organismos
públicos y privados impulsar estrategias de
capacitación.
4. Reuniones con organismos públicos y
privados para la integración de programas
de capacitación
15.00 2.00 5.00 5.00 3.00
3.00 5.00 5.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 17.00
2016
1.3 Participación en eventos para promover la
capacitación y desarrollo empresarial.
5. Participación en eventos relacionados
con la capacitación y proyectos productivos
25.00 1.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 1.00
0.00 0.00 0.00 5.00
500.00 500.00 20.00
Evento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 34.00
2016
1.4 Participación en reuniones de trabajo a fin
de analizar las necesidades de formación del
sector empresarial.
6. Reuniones con empresarios, organismos
públicos y del sector empresarial
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 17.00
85.00 85.00 21.25
Reunión
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
17.00 90.00
2016
2.1 Celebración de reuniones de trabajo con
incubadoras de negocios para la canalización
de proyectos de emprendedores.
7. Reuniones con instituciones e
incubadoras de negocios
6.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 33.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
2.00 7.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 103111D04401I08A001
Promoción de productos chiapanecos
con valor agregado
Componente
1. Estrategia de desarrollo de mercados.
1. Empresas chiapanecas impulsadas para
la diversificación de sus mercados
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 76.00
253.33 253.33 63.33
Empresa
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
76.00 174.00
2016
3. Informes sobre encuestas aplicadas 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
2. Empresarios chiapanecos atendidos
a través de asesorías
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 6.00
120.00 120.00 30.00
Empresario
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
6.00 42.00
2016
Actividad
1.1 Celebración de reuniones con empresarios
chiapanecos para la exportación de sus
productos.
4. Reuniones para la exportación de
productos y/o su ingreso a cadenas
comerciales
3.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 66.67
Reunión
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
2.00 4.00
2016
1.2 Realización de procesos para convocar a
empresas chiapanecas interesadas en el
desarrollo de sus capacidades.
5. Procesos implementados para convocar
empresas
3.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 4.00
400.00 400.00 133.33
Proceso
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
4.00 5.00
2016
1.3 Asesoramiento a empresarios chiapanecos
para la exportación de sus productos.
6. Asesorías para la exportación de
productos
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 6.00
120.00 120.00 30.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
6.00 20.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.4 Aplicación de encuestas a productos
agrícolas, pecuarios y pesqueros a fin de
retroalimentar el Sistema Nacional de
Integración e Información de Mercados
(SNIIM).
7. Encuestas aplicadas a productos
agrícolas, pecuarios y pesqueros
2,100.00 510.00 530.00 540.00 520.00
520.00 540.00 530.00 510.00
0.00 0.00 0.00 531.00
104.12 104.12 25.29
Encuesta
Gestión /
Eficacia
2,100.00
2,100.00
531.00 2,100.00
2017
Proyecto: 113111D04501P21A001
Promoción y desarrollo de corredores
estratégicos
Componente
1. Proyectos estratégicos impulsados.
1. Desarrollo de proyectos estratégicos 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 4.00
2016
Actividad
1.1 Presentación de proyectos logísticos para
el desarrollo de sectores estratégicos en el
estado.
2. Propuestas de proyectos logísticos
estratégicos en el estado.
3.00 0.00 1.00 2.00 0.00
0.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Propuesta
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 14.00
2016
1.2 Seguimiento a las acciones para el
desarrollo de proyectos de Infraestructura
logística, industrial, comercial y de servicios.
3. Visitas de seguimiento a proyectos
logísticos
5.00 0.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
1.3 Celebración de reuniones de trabajo para
consolidar acciones en materia logística.
4. Reuniones con dependencias para la
consolidación de acciones en materia
logística
20.00 0.00 7.00 8.00 5.00
5.00 8.00 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 27.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.4 Gestión de recursos para la elaboración de
estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos
logísticos.
5. Gestión de recursos para impulsar
proyectos logísticos
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 5.00
2016
1.5. Integración de expedientes técnicos para
la liberación de recursos de proyectos.
6. Integración de expedientes técnicos 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 4.00
2016
Proyecto: 123111D04501P21A001
Impulso al desarrollo de la
infraestructura industrial y logística del
Estado
Componente
1. Expedientes de rehabilitación y/o
modernización de la infraestructura industrial
integrados.
1. Impulso a la rehabilitación y/o
modernización de la infraestructura
industrial
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Actividad
1.1 Gestión ante las instancias conducentes la
rehabilitación y/o modernización de la
infraestructura industrial y logística.
2. Gestiones para la rehabilitación y/o
modernización de la infraestructura
industrial y logística
6.00 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 3.00
300.00 300.00 50.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
3.00 8.00
2016
1.2 Localización y análisis de sitios aptos para
la instalación de empresas.
3. Sitios ubicados para la instalación de
empresas
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Sitio
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 6.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.3 Participación en reuniones para dar
seguimiento a los procesos de rehabilitación
y/o modernización de inmuebles.
4. Reuniones para facilitar los procesos de
rehabilitación y/o modernización de
inmuebles
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 11.00
110.00 110.00 27.50
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
11.00 40.00
2016
1.4 Atención de personas para brindarles
información estadística y logística.
5. Atención a personas solicitantes de
información estadística y logística
26.00 5.00 5.00 10.00 6.00
6.00 10.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 50.00
1,000.00 1,000.00 192.31
Persona
Gestión /
Eficacia
26.00
26.00
50.00 33.00
2016
1.5 Visitas de seguimiento para la
implementación de proyectos logísticos.
6. Visitas para seguimiento de
proyectos logísticos
35.00 10.00 10.00 10.00 5.00
5.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 28.57
Visita
Gestión /
Eficacia
35.00
35.00
10.00 38.00
2016
Proyecto: 133111D05201P21A001
Consolidación de los procesos de
instalación o expansión de empresas en
el Estado
Componente
1. Empresas instaladas o expandidas.
1. Instalación o expansión de empresas 24.00 2.00 6.00 8.00 8.00
8.00 8.00 6.00 2.00
0.00 0.00 0.00 5.00
250.00 250.00 20.83
Empresa
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
5.00 52.00
2016
Actividad
1.1 Vinculación directa con empresas
interesadas en instalarse en el Estado.
2. Recepción de cartas de intención de
nuevas inversiones en el Estado
4.00 0.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 5.00
2016
1.2 Atención de empresarios para la
instalación o expansión de sus empresas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
3. Atención de empresarios para
propiciar la instalación o expansión de sus
empresas
5.00 0.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresario
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
1.3 Celebración de reuniones para dar
seguimiento a los procesos de instalación o
expansión de empresas.
4. Reuniones de trabajo para la instalación
o expansión de empresas en el Estado
80.00 10.00 25.00 25.00 20.00
20.00 25.00 25.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 12.50
Reunión
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
10.00 80.00
2016
Proyecto: 143111D04401I08A001
Desarrollo de la industria de la
transformación y fortalecimiento de
productos chiapanecos
Componente
1. Empresas chiapanecas impulsadas.
1. Empresas impulsadas para la obtención
del sello Marca Chiapas
35.00 0.00 10.00 10.00 15.00
15.00 10.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Empresa
Gestión /
Eficacia
35.00
35.00
0.00 35.00
2016
2. Empresarios y emprendedores atendidos.
2. Empresarios y emprendedores
atendidos con servicios de información
20.00 0.00 6.00 9.00 5.00
5.00 9.00 6.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Persona
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
0.00 17.00
2016
Actividad
1.1 Realización de diagnósticos iniciales para
recabar información general de las empresas
y sus productos.
3. Diagnósticos iniciales para empresas
solicitantes
37.00 0.00 10.00 17.00 10.00
10.00 17.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Diagnóstico
Gestión /
Eficacia
37.00
37.00
0.00 37.00
2016
1.2 Elaboración de fichas técnicas de
productos canalizados para su mejoramiento.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
4. Emisión de fichas técnicas de productos 7.00 0.00 3.00 3.00 1.00
1.00 3.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ficha Técnica
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 7.00
2016
2.1 Prestación de servicios de información
sobre precios de productos en los mercados
nacionales e internacionales, así como en
materia de empaques y embalajes.
6. Servicios a empresarios en materia
de empaque y embalaje
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 1.00
2016
5. Servicios a empresarios a través del
Sistema Nacional de Integración e
Información de Mercados (SNIIM)
17.00 0.00 5.00 8.00 4.00
4.00 8.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
17.00
17.00
0.00 17.00
2016
Proyecto: 153111D05201P21A001
Promoción del Estado para la atracción
de inversiones
Componente
1. Instancias en materia de inversiones
contactadas.
1. Instancias públicas y privadas 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Instancia
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 10.00
2016
Actividad
1.1 Celebración de reuniones de seguimiento
para la atracción y consolidación de
inversiones.
2. Reuniones con instancias que impulsen
la atracción de inversiones
10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 10.00
2016
1.2 Participación en eventos para atraer
inversiones al estado.
3. Asistencia a eventos de promoción de
inversiones
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 3.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 163111D05201P05A001
Fomento al desarrollo económico y la
competitividad del Estado
Componente
1. Representaciones oficiales realizadas.
1. Representación en eventos oficiales 15.00 2.00 3.00 5.00 5.00
5.00 5.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 5.00
250.00 250.00 33.33
Representación
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
5.00 16.00
2016
Actividad
1.1 Participación en eventos para fomentar la
competitividad, las inversiones y el desarrollo
empresarial en el Estado.
2. Participación en eventos que fomenten
la competitividad, las inversiones y el
desarrollo empresarial
90.00 8.00 20.00 32.00 30.00
30.00 32.00 20.00 8.00
0.00 0.00 0.00 20.00
250.00 250.00 22.22
Evento
Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
20.00 100.00
2016
1.2 Participación en reuniones de trabajo para
la atención de los asuntos en materia de
desarrollo económico.
3. Reuniones de trabajo con organismos de
gobierno y del sector empresarial
160.00 20.00 40.00 50.00 50.00
50.00 50.00 40.00 20.00
0.00 0.00 0.00 25.00
125.00 125.00 15.63
Reunión
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
25.00 168.00
2016
1.3 Celebración de audiencias con
funcionarios, empresarios y ciudadanía en
general para la atención de su problemática.
4. Celebración de audiencias con
funcionarios, empresarios y ciudadanía en
general
300.00 50.00 60.00 100.00 90.00
90.00 100.00 60.00 50.00
0.00 0.00 0.00 45.00
90.00 90.00 15.00
Audiencia
Gestión /
Eficacia
300.00
300.00
45.00 294.00
2016
Proyecto: 173111D04401I08A001
Impulso al desarrollo y comercialización
de los productos chiapanecos
Componente
1. Promoción de empresas y productos
chiapanecos realizada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1. Coordinación de eventos para la
promoción y comercialización de productos
chiapanecos
8.00 1.00 2.00 3.00 2.00
2.00 3.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 12.50
Evento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 10.00
2016
2. Apoyo a financiamiento otorgado
2. Apoyo de las acciones de la
PROFECO en el estado
7.00 3.00 3.00 1.00 0.00
0.00 1.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 5.00
166.67 166.67 71.43
Apoyo
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
5.00 7.00
2017
Actividad
1.1 Celebrar a reuniones de trabajo para la
coordinación de eventos de promoción,
implementar acciones en materia de comercio
y atender la problemática comercial de
empresarios.
3. Reuniones con directivos de
empresas y funcionarios públicos para
realizar eventos
8.00 1.00 2.00 3.00 2.00
2.00 3.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 12.50
Reunión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 10.00
2016
4. Reuniones con organismos públicos
para la coordinación de acciones en
materia de comercio
8.00 1.00 3.00 3.00 1.00
1.00 3.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 12.50
Reunión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 12.00
2016
5. Atención de empresarios para analizar
su problemática en materia comercial
6.00 0.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2016
2.1 Celebración de convenio de colaboración
con la PROFECO para fortalecer sus
actividades en el estado en beneficio de los
consumidores.
6. Convenio celebrado 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Proyecto: 183111D05201P21A001
Promoción de la industrialización y las
inversiones en el Estado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
1. Propuestas de inversión para el estado
impulsadas.
1. Propuestas de proyectos de
inversión
10.00 1.00 3.00 4.00 2.00
2.00 4.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 10.00
Propuesta
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
1.00 17.00
2016
Actividad
1.1 Promoción de las inversiones a través de
la realización de reuniones con empresarios
locales, nacionales y/o extranjeros.
2. Reuniones con inversionistas 15.00 2.00 3.00 5.00 5.00
5.00 5.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 13.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
2.00 18.00
2016
1.2 Participación en eventos para la atracción
de inversiones al estado.
3. Participación en eventos 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 5.00
2016
1.3 Celebración de reuniones para modernizar
la infraestructura industrial y logística del
estado.
4. Reuniones para modernizar la
infraestructura industrial y logística
6.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Reunión
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 8.00
2016
1.4 Celebración de reuniones para la difusión
de programas federales en el estado.
5. Reuniones de promoción de programas
federales
4.00 1.00 1.00 2.00 0.00
0.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 8.00
2016
Proyecto: 193111D04301M04A001
Impulso y desarrollo de la
competitividad de las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
1. Cartas de respaldo otorgadas.
1. Cartas de respaldo otorgadas para
proyectos productivos
30.00 20.00 0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 29.00
2016
2. Representación de la dependencia en
eventos y reuniones realizada.
2. Representación ante diversas
instancias
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 24.00
240.00 240.00 60.00
Representación
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
24.00 56.00
2016
Actividad
1.1 Revisión de los proyectos que presenten
los empresarios para su impulso ante el
Instituto Nacional del Emprendedor.
3. Revisión de proyectos para
vinculación al INADEM
30.00 15.00 0.00 15.00 0.00
0.00 15.00 0.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 29.00
2016
2.1 Participación en reuniones de trabajo con
empresarios y organismos públicos para el
desahogo de asuntos diversos.
4. Reuniones con empresarios y
organismos públicos
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 43.00
143.33 143.33 35.83
Reunión
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
43.00 137.00
2016
2.2 Participación en eventos oficiales y
educativos en representación de la
dependencia.
5. Eventos oficiales y educativos 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 24.00
160.00 160.00 40.00
Evento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
24.00 91.00
2016
2.3 Celebración de reuniones con organismos
del sector empresarial para analizar su
problemática y necesidades.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
6. Reuniones de trabajo con organismos
del sector empresarial
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 16.00
160.00 160.00 40.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
16.00 42.00
2016
Proyecto: 203111D05201S01A001
Prestación de servicios en materia de
recursos humanos, financieros y
materiales
Componente
1. Servicios administrativos proporcionados.
3. Servicios de recursos financieros 3,374.00 573.00 950.00 1,030.00 821.00
821.00 1,030.00 950.00 573.00
0.00 0.00 0.00 736.00
128.45 128.45 21.81
Servicio
Gestión /
Eficacia
3,374.00
3,374.00
736.00 3,602.00
2016
1. Servicios de recursos humanos 110.00 34.00 28.00 25.00 23.00
23.00 25.00 28.00 34.00
0.00 0.00 0.00 22.00
64.71 64.71 20.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
22.00 89.00
2016
2. Servicios de recursos materiales 667.00 182.00 151.00 214.00 120.00
120.00 214.00 151.00 182.00
0.00 0.00 0.00 217.00
119.23 119.23 32.53
Servicio
Gestión /
Eficacia
667.00
667.00
217.00 701.00
2016
Actividad
1.1 Gestión y aplicación de movimientos
nominales de los trabajadores de la
dependencia.
4. Registro y seguimiento de los
movimientos nominales de los trabajadores
de la dependencia
40.00 15.00 8.00 10.00 7.00
7.00 10.00 8.00 15.00
0.00 0.00 0.00 10.00
66.67 66.67 25.00
Registro
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
10.00 30.00
2016
1.2 Gestión de préstamos económicos que
soliciten los trabajadores.
5. Gestión de préstamos económicos de los
trabajadores ante la instancia
correspondiente
70.00 19.00 20.00 15.00 16.00
16.00 15.00 20.00 19.00
0.00 0.00 0.00 12.00
63.16 63.16 17.14
Trámite
Gestión /
Eficacia
70.00
70.00
12.00 59.00
2016
1.3 Coordinación del suministro de materiales
y servicios a las instancias de la dependencia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
6. Suministro de materiales y servicios 551.00 150.00 121.00 180.00 100.00
100.00 180.00 121.00 150.00
0.00 0.00 0.00 180.00
120.00 120.00 32.67
Servicio
Gestión /
Eficacia
551.00
551.00
180.00 580.00
2016
1.4 Suministro de servicios de mantenimiento
a bienes muebles y vehículos de la
dependencia.
7. Mantenimiento de bienes muebles y
vehículos
116.00 32.00 30.00 34.00 20.00
20.00 34.00 30.00 32.00
0.00 0.00 0.00 37.00
115.63 115.63 31.90
Servicio
Gestión /
Eficacia
116.00
116.00
37.00 121.00
2016
1.5 Registro y consolidación de la información
financiera y presupuestal de la dependencia.
8. Elaboración, registro y seguimiento de
documentos financieros y presupuestales
3,370.00 572.00 949.00 1,029.00 820.00
820.00 1,029.00 949.00 572.00
0.00 0.00 0.00 735.00
128.50 128.50 21.81
Documento
Gestión /
Eficacia
3,370.00
3,370.00
735.00 3,598.00
2016
1.6 Integración de la documentación de la
Cuenta de la Hacienda Pública de la
dependencia.
9. Integración de la Cuenta de la Hacienda
Pública de la dependencia
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Proyecto: 213111D05201A19A001
Representación legal de la dependencia
y asesoría jurídica
Componente
1. Servicios jurídicos proporcionados.
1. Prestación de servicios jurídicos 1,031.00 257.00 257.00 258.00 259.00
259.00 258.00 257.00 257.00
0.00 0.00 0.00 252.00
98.05 98.05 24.44
Servicio
Gestión /
Eficacia
1,031.00
1,031.00
252.00 950.00
2016
Actividad
1.1 Asistencia a eventos y reuniones oficiales
en representación de la dependencia.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
2. Representación de la dependencia 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 31.00
77.50 77.50 19.38
Representación
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
31.00 160.00
2016
1.10 Elaboración de actas para dar constancia
de asuntos que las instancias de la
dependencia reportan.
11. Actas circunstanciadas o
administrativas
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 1.00
33.33 33.33 8.33
Actas
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
1.00 6.00
2016
1.11 Certificación de documentos que
requieran las instancias de la dependencia.
12. Certificación de documentos 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 170.00
170.00 170.00 42.50
Documento
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
170.00 306.00
2016
1.12. Atención de requerimientos de
información provenientes de autoridades
federales y locales.
13. Atención de requerimientos de
información
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 5.00
33.33 33.33 8.33
Informe
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
5.00 60.00
2016
1.13 Notificación de temas relevantes a las
instancias de la dependencia publicados en el
Periódico Oficial del Estado.
14. Notificaciones de temas publicados
en el Periódico Oficial
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 12.50
Notificación
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 16.00
2016
1.2 Elaboración y/o revisión de proyectos de
leyes, decretos y reglamentos que soliciten las
instancias de la dependencia.
3. Formulación y/o revisión de
proyectos de leyes, decretos y
reglamentos
6.00 1.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.3 Elaboración y/o validación de contratos y
convenios a petición de las instancias de la
dependencia.
4. Elaboración y/o validación de
contratos y convenios
180.00 45.00 45.00 45.00 45.00
45.00 45.00 45.00 45.00
0.00 0.00 0.00 7.00
15.56 15.56 3.89
Documento
Gestión /
Eficacia
180.00
180.00
7.00 182.00
2016
1.4 Elaboración y/o validación de acuerdos
administrativos a petición de las instancias de
la dependencia.
5. Elaboración y/o validación de acuerdos
administrativos
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acuerdo
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
1.5 Asesoramiento legal a las instancias de la
dependencia.
6. Asesorías legales diversas 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00
45.00 45.00 45.00 45.00
0.00 0.00 0.00 28.00
62.22 62.22 15.56
Asesoría
Gestión /
Eficacia
180.00
180.00
28.00 181.00
2016
1.6 Atención y seguimiento a querellas y
denuncias para salvaguardar los intereses de
la dependencia.
7. Atención y seguimiento a querellas y
denuncias
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 12.50
Atención
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 7.00
2016
1.7 Atención y seguimiento a las demandas
para salvaguardar los intereses de la
dependencia.
8. Atención y seguimiento a demandas 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 4.00
200.00 200.00 50.00
Atención
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
4.00 18.00
2016
1.8 Asistencia a audiencias de ley en
representación de la dependencia
instrumentadas por responsabilidad de
servidores públicos.
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Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
9. Audiencias de ley 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Audiencia
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 2.00
2016
1.9 Notificación de documentos legales
diversos a petición de diversas autoridades
administrativas.
10. Notificación de documentos legales 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 3.00
300.00 300.00 75.00
Notificación
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
3.00 6.00
2016
Proyecto: 223111D05201A05A001
Administración de los recursos y
servicios informáticos de la
dependencia
Componente
1. Servicios informáticos proporcionados.
1. Prestación de servicios informáticos 949.00 219.00 264.00 249.00 217.00
217.00 249.00 264.00 219.00
0.00 0.00 0.00 232.00
105.94 105.94 24.45
Servicio
Gestión /
Eficacia
949.00
949.00
232.00 923.00
2016
Actividad
1.1 Desarrollo de herramientas informáticas
que soliciten las instancias de la dependencia.
2. Desarrollo de sistemas 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 2.00
2016
1.2 Suministro del servicio de mantenimiento
a los sistemas de información y pagina web
de la dependencia.
3. Mantenimiento a los sistemas de
información y páginas web de la secretaría
15.00 6.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 40.00
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
6.00 15.00
2016
1.3 Asistencia técnica al personal de los
órganos administrativos de la dependencia.
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
4. Asistencia técnica a usuarios de
sistemas, equipos y programas de cómputo
720.00 180.00 180.00 180.00 180.00
180.00 180.00 180.00 180.00
0.00 0.00 0.00 190.00
105.56 105.56 26.39
Asistencia
Técnica
Gestión /
Eficacia
720.00
720.00
190.00 730.00
2016
1.4 Suministro del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos de
cómputo de la dependencia.
5. Mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos de cómputo
135.00 15.00 60.00 45.00 15.00
15.00 45.00 60.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 11.11
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
135.00
135.00
15.00 48.00
2016
1.5 Atención de solicitudes de insumos
informáticos que se presenten las instancias
de la dependencia.
6. Atención de solicitudes de insumos
informáticos
78.00 18.00 21.00 21.00 18.00
18.00 21.00 21.00 18.00
0.00 0.00 0.00 21.00
116.67 116.67 26.92
Solicitud
Gestión /
Eficacia
78.00
78.00
21.00 129.00
2016
Proyecto: 233111D05201M05A001
Planeación, presupuestación y
evaluación de las acciones de la
dependencia
Componente
1. Productos y servicios de planeación,
presupuestación y evaluación suministrados.
1. Productos de planeación,
presupuestación y evaluación
7.00 1.00 1.00 2.00 3.00
3.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 14.29
Producto
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
1.00 7.00
2016
2. Servicios de planeación, presupuestación
y evaluación
76.00 34.00 11.00 15.00 16.00
16.00 15.00 11.00 34.00
0.00 0.00 0.00 38.00
111.76 111.76 50.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
76.00
76.00
38.00 78.00
2016
Actividad
1.1 Integración y presentación del Informe de
Gobierno del Sector Desarrollo Económico
ante la instancia normativa.
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Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
3. Presentación de Informes de
Gobierno
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
1.2 Integración y presentación del apartado
funcional de la Cuenta Pública de la
dependencia ante la instancia normativa.
4. Presentación de Informes de Cuenta
Pública
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
1.3 Integración y presentación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de
la dependencia ante la instancia normativa.
5. Formulación del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
1.4 Ratificación de la información cualitativa
de los proyectos autorizados a la dependencia
ante la instancia normativa.
6. Ratificación de proyectos
autorizados
24.00 24.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 24.00
0.00 0.00 0.00 24.00
100.00 100.00 100.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
24.00 25.00
2016
1.5 Presentación y validación de la base de
datos del Sistema Integral de Planeación
(SIPLAN) ante la instancia normativa.
7. Validación de la base de datos del
SIPLAN
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Validación
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2016
1.6 Liberación de recursos de los proyectos
de inversión autorizados a la dependencia.
8. Liberación de recursos de proyectos
de inversión
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Trámite
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
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SECRETARÍA DE HACIENDA
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Organismo Público: 21111290 Secretaría de Economía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.7 Integración y gestión de las adecuaciones
presupuestales que soliciten las instancias de
la dependencia.
9. Integración y gestión de
adecuaciones al presupuesto autorizado
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 13.00
144.44 144.44 36.11
Trámite
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
13.00 34.00
2016
1.8 Integración y gestión de las adecuaciones
de metas de proyectos autorizados que
soliciten las instancias de la dependencia.
10. Modificaciones de metas de
proyectos
4.00 0.00 0.00 1.00 3.00
3.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 2.00
2016
1.9 Integración y gestión de proyectos
institucionales y de inversión nuevos que
requieran las instancias de la dependencia.
11. Proyectos nuevos 10.00 0.00 2.00 4.00 4.00
4.00 4.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 16.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 013111D13201M03A001
Promoción de la mejora regulatoria y
competitividad en el Estado
Componente
Políticas en materia de Mejora Regulatoria y
Competitividad difundidas y aplicadas.
Porcentaje de acciones promovidas,
difundidas y aplicadas
83.00 10.00 10.00 22.00 41.00
41.00 22.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 13.00
130.00 130.00 15.66
Acción
Gestión /
Eficacia
83.00
83.00
13.00 130.00
2016
Actividad
Actualización al Marco Normativo Estatal y
Municipal en materia de Mejora Regulatoria.
Porcentaje de documentos de revisiones al
Marco Normativo
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Creación de Unidades de Mejora Regulatoria
Porcentaje de unidades creadas 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00
7.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Unidad
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 6.00
2016
Desarrollo para el impulso a firma de
convenios de colaboración en materia de
Mejora Regulatoria
Porcentaje de convenios de colaboración
firmados
2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
0.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 5.00
2016
Gestión de reuniones para la adopción y
promoción de políticas y mecanismos
otorgadas por dependencias federales para el
impulso de la mejora regulatoria en el Estado
Porcentaje de reuniones asistidas para
promoción de políticas por dependencias
federales.
25.00 5.00 5.00 10.00 5.00
5.00 10.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 24.00
2016
Impulso a consejo de mejora regulatoria del
Estado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje Sesiones Consejos de Mejora
Regulatoria instalados
22.00 0.00 0.00 0.00 22.00
22.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sesión
Gestión /
Eficacia
22.00
22.00
0.00 21.00
2016
Promoción y seguimiento a la
implementación de buenas prácticas y
acciones de mejora regulatoria en las
dependencias estatales.
Porcentaje de acciones de buenas prácticas
implementadas y difundidas, en las
dependencias estatales
30.00 5.00 10.00 10.00 5.00
5.00 10.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 8.00
160.00 160.00 26.67
Acción
Gestión /
Eficiencia
30.00
30.00
8.00 24.00
2016
Proyecto: 023111D13201M03A002
Implementación y desarrollo de
instrumentos de mejora regulatoria en
el Estado y los Municipios de Chiapas
Componente
Instrumentos de simplificación administrativa
de trámites y servicios que promuevan la
actividades económicas
Porcentaje de servicios otorgados a través
de la Ventanilla Única de Gestión
Empresarial.
2,280.00 570.00 570.00 570.00 570.00
570.00 570.00 570.00 570.00
0.00 0.00 0.00 1,316.00
230.88 230.88 57.72
Servicio
Gestión /
Eficiencia
2,280.00
2,280.00
1,316.00 6,927.00
2016
Mecanismos de cooperación desarrollados en
materia de mejora regulatoria
Porcentaje de Instrumentos de mejora
regulatoria implementados en el Estado
4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
4.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 25.00
Herramienta
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 3.00
2016
Actividad
Asesoramiento para la constitución, apertura,
regularización, ampliación y liquidación de
actividades de personas físicas y morales.
Porcentaje de asesorías brindadas a través
de las VUGE
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 427.00
213.50 213.50 53.38
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
800.00
800.00
427.00 1,369.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Desarrollo de capacitaciones en materia de
comercio electrónico, propiedad industrial y
productos envasados.
Porcentaje de talleres de capacitación
impartidos
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 1.00
16.67 16.67 4.17
Taller
Gestión /
Eficiencia
24.00
24.00
1.00 27.00
2016
Desarrollo de constitución de Sociedades
mercantiles
Porcentaje de Sociedades mercantiles
constituidas
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 41.00
164.00 164.00 41.00
Sociedad
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
41.00 142.00
2016
Desarrollo de gestión de trámites ante
instancias públicas y privadas para la
consolidación de empresas.
Porcentaje de Trámites empresariales
gestionados
1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
300.00 300.00 300.00 300.00
0.00 0.00 0.00 683.00
227.67 227.67 56.92
Trámite
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
683.00 5,143.00
2016
Desarrollo de seguimiento a la operación de
las actividades de la VUGE en el Estado
Porcentaje de Reportes estadísticos
realizados de la VUGE
84.00 21.00 21.00 21.00 21.00
21.00 21.00 21.00 21.00
0.00 0.00 0.00 21.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
84.00
84.00
21.00 84.00
2016
Desarrollo para el apoyo a empresas mediante
prestadores de servicio social.
Porcentaje de trámites gestionados para
programa de servicio social
180.00 45.00 45.00 45.00 45.00
45.00 45.00 45.00 45.00
0.00 0.00 0.00 165.00
366.67 366.67 91.67
Trámite
Gestión /
Eficiencia
180.00
180.00
165.00 273.00
2016
Fortalecimiento de la Manifestación de
Impacto Regulatorio (MIR)
Porcentaje de regulaciones emitidas por la
MIR
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 0.50
2016
Fortalecimiento de los Programa Estatales y
Municipales de Mejora Regulatoria
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de programas implementados 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 3.00
15.00 15.00 15.00
Programa
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
3.00 18.00
2016
Fortalecimiento del Registro único de Trámites
y Servicios en el Estado.
Porcentaje de ficha técnica (cédulas de
servicios) revisadas
1,161.00 1,161.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 1,161.00
0.00 0.00 0.00 186.00
16.02 16.02 16.02
Ficha Técnica
Gestión /
Eficacia
1,162.00
1,162.00
186.00 1,161.00
2016
Implementación del Programa Simplifica en el
Estado
Porcentaje de Ficha Técnica (cédulas)
revisadas
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Ficha Técnica
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
0.00 0.50
2016
Proyecto: 033111D13201M04A003
Fortalecimiento al clima favorable de
negocios.
Componente
Implementación de instrumentos para
fortalecer un clima favorable de negocios
Porcentaje de instrumentos implementados 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Instrumento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 0.50
2016
Actividad
Seguimiento a los instrumentos
implementados
Porcentaje de seguimiento a realizar 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 0.50
2016
Proyecto: 043111D13201S01A001
Planeación, presupuestación y
prestación de servicios en recursos
humanos, financieros y materiales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Servicios administrativos (materiales,
financieros, recursos humanos) ejecutados de
manera eficiente
Porcentaje de Prestación de servicios
Contables proporcionados
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Gestión /
Eficiencia
24.00
24.00
0.00 24.00
2016
Porcentaje de servicios de planeación y
presupeustación proporcionados
195.00 44.00 49.00 53.00 49.00
49.00 53.00 49.00 44.00
0.00 0.00 0.00 48.00
109.09 109.09 24.62
Servicio
Gestión /
Eficiencia
195.00
195.00
48.00 279.00
2016
Porcentaje de Prestación de servicios de
financieros proporcionados
149.00 51.00 26.00 46.00 26.00
26.00 46.00 26.00 51.00
0.00 0.00 0.00 37.00
72.55 72.55 24.83
Servicio
Gestión /
Eficiencia
149.00
149.00
37.00 636.00
2016
Porcentaje de Prestación de servicios de
recursos humanos proporcionados
407.00 107.00 99.00 107.00 94.00
94.00 107.00 99.00 107.00
0.00 0.00 0.00 124.00
115.89 115.89 30.47
Servicio
Gestión /
Eficiencia
407.00
407.00
124.00 1,173.00
2016
Actividad
Comprobación de comisiones
Porcentaje de informes de comisión
comprobados
25.00 10.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 10.00
0.00 0.00 0.00 1.00
10.00 10.00 4.00
Informe
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
1.00 88.00
2016
Elaboración de documentos de adecuaciones
presupuestales para control del presupuesto
autorizado del organismo
Porcentaje de documentos de
adecuaciones presupuestarias realizados
4.00 3.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 3.00
0.00 0.00 0.00 4.00
133.33 133.33 100.00
Documento
Gestión /
Economía
4.00
4.00
4.00 10.00
2016
Elaboración de estados financieros para la
cuenta publica
Porcentaje de documentos de estado
financiero elaborados
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
0.00 12.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración de informe contable ante cuenta
pública contable
Porcentaje de informe contable ante
cuenta pública realizado
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
0.00 12.00
2016
Gestión los préstamos económicos que
soliciten los trabajadores
Porcentaje de trámite para la gestión de
préstamos económicos realizados
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 50.00
Trámite
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
2.00 9.00
2016
Gestionar tramite de órdenes de pago del
organismo
Porcentaje de documentos para la gestión
de órdenes de pago realizadas
60.00 20.00 10.00 20.00 10.00
10.00 20.00 10.00 20.00
0.00 0.00 0.00 8.00
40.00 40.00 13.33
Documento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
8.00 163.00
2016
Integración de Anteproyecto de presupuesto
de egresos
Porcentaje de anteproyecto integrados y
elaborados
4.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 6.00
2016
Integración de documentos para el informes
de gobierno
Porcentaje de informe de gobierno
realizado
3.00 1.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 33.33
Informe
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
1.00 3.00
2016
Liberación y autorización de proyectos de
inversión gestionados a través de la
integración de expediente técnico
Porcentaje de proyectos de inversión
liberados y autorizados
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Proyecto
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
1.00 2.00
2016
Realización de captura de cedulas en el
SIAHE de concepto devengado, pagado
ejercido presupuestado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de documentos de cedulas en el
SIAHE capturados
60.00 20.00 10.00 20.00 10.00
10.00 20.00 10.00 20.00
0.00 0.00 0.00 27.00
135.00 135.00 45.00
Documento
Gestión /
Economía
60.00
60.00
27.00 381.00
2016
Realización de Adecuación al presupuesto del
capítulo 1000
Porcentaje de documentos realizados para
adecuación al presupuesto del capitulo
1000
7.00 2.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 28.57
Documento
Gestión /
Economía
7.00
7.00
2.00 9.00
2016
Realización de control de incidencias de
personal
Porcentaje de documentos recibidos para
control de incidencias de personal
85.00 20.00 25.00 20.00 20.00
20.00 20.00 25.00 20.00
0.00 0.00 0.00 34.00
170.00 170.00 40.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
85.00
85.00
34.00 415.00
2016
Realización de informes de la Cuenta de la
Hacienda Pública Financiera y presupuestal
Porcentaje de informes realizados para la
cuenta de pública financiera y presupuestal
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Realización de informes de la Cuenta de la
Hacienda Pública Funciona
Porcentaje de informes realizados para la
cuenta pública funcional
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Realización de la recepción de nóminas y
cheques para pagos de sueldos al personal de
confianza
Porcentaje registro para la entrega de
cheques y firma de nómina realizados
308.00 84.00 70.00 84.00 70.00
70.00 84.00 70.00 84.00
0.00 0.00 0.00 86.00
102.38 102.38 27.92
Registro
Gestión /
Eficiencia
308.00
308.00
86.00 723.00
2016
Realización del Registro y seguimiento de
movimiento nominal de los trabajadores
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de registro de movimiento
nominal realizado
3.00 0.00 2.00 0.00 1.00
1.00 0.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 17.00
2016
Seguimiento y control de indicadores de
proyectos institucionales y de inversión
Porcentaje de seguimiento y control de
indicadores de proyectos de la
dependencia
179.00 38.00 47.00 47.00 47.00
47.00 47.00 47.00 38.00
0.00 0.00 0.00 41.00
107.89 107.89 22.91
Seguimiento
Gestión /
Eficiencia
179.00
179.00
41.00 254.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011211F04101C06A001
Impartición de Justicia Laboral,
Cumplimiento y Aplicación de las Leyes
Componente
Incrementar la resolución de las demandas
efectuadas
Emitir acuerdos y dictar resoluciones en
forma de laudos
141,827.00 38,368.00 38,368.00 31,741.00 31,740.00
31,740.00 31,741.00 38,368.00 38,368.00
0.00 0.00 0.00 22,666.00
59.08 59.08 15.98
Documento
Gestión /
Eficacia
140,217.00
140,217.00
22,666.00 140,074.00
2016
Actividad
Imparticion de Justicia Laboral Pronta y
Expedita
Realizar contratos colectivos de trabajo 380.00 95.00 95.00 80.00 80.00
80.00 80.00 95.00 95.00
0.00 0.00 0.00 119.00
125.26 125.26 31.32
Acuerdo
Gestión /
Eficacia
350.00
350.00
119.00 207.00
2016
Realización de paraprocesales y convenios
fuera de juicio
10,250.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 1,977.00
65.90 65.90 19.29
Acuerdo
Gestión /
Eficacia
10,000.00
10,000.00
1,977.00 10,000.00
2016
Efectuar tomas de nota, solicitud de
registro y emplazamiento a huelga
1,100.00 275.00 275.00 225.00 225.00
225.00 225.00 275.00 275.00
0.00 0.00 0.00 211.00
76.73 76.73 19.18
Acuerdo
Gestión /
Eficacia
1,000.00
1,000.00
211.00 1,000.00
2016
Realizar demandas, audiencias, convenios
dentro de juicio, laudos, ejecuciones y
promociones acordadas
80,100.00 22,500.00 22,500.00 17,500.00 17,500.00
17,500.00 17,500.00 22,500.00 22,500.00
0.00 0.00 0.00 11,854.00
52.68 52.68 14.80
Demanda
Estratégico /
Eficacia
80,000.00
80,000.00
11,854.00 80,000.00
2016
Realizar reglamentos interiores de trabajo 397.00 98.00 98.00 86.00 85.00
85.00 86.00 98.00 98.00
0.00 0.00 0.00 65.00
66.33 66.33 16.37
Documento
Gestión /
Eficacia
367.00
367.00
65.00 367.00
2016
Realizar informes de amparos 3,600.00 925.00 925.00 825.00 825.00
825.00 825.00 925.00 925.00
0.00 0.00 0.00 734.00
79.35 79.35 20.39
Informe
Gestión /
Eficacia
3,500.00
3,500.00
734.00 3,500.00
2016
Realizacion de notificaciones 46,000.00 11,475.00 11,475.00 11,025.00 11,025.00
11,025.00 11,025.00 11,475.00 11,475.00
0.00 0.00 0.00 7,706.00
67.15 67.15 16.75
Notificación
Gestión /
Eficacia
45,000.00
45,000.00
7,706.00 45,000.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111311 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012151S09201C08A007
Fomento y Aplicación de las políticas de
Medio Ambiente e Historia Natural
Componente
Estratégias sectoriales para fortalecer la
conservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales
Programas anuales de trabajo para el
seguimiento de las acciones y evaluaciones
de los resultados alcanzados
3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Estratégico /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Mecanismos de coordinación y colaboración
interinstitucional para el establecimiento de
las acciones para la conservación y cuidado
del medio ambiente y los recursos naturales
ejecutados
Fortalecimiento de los vinculos de
copartición interinstitucional
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
5.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Actividad
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Actividad
Instalar y evaluar sesiones de trabajo del
SEMACE para la validación de los programas
sectorales de inversión estatal en materia de
Medio Ambiente
Formulación de los programas sectoriales
de inversión
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Realizar la gestión de recursos para el
desarrollo y operación de programas o
proyectos para la conservación de los
recursos naturales
Gestión para la conservación de los
recursos naturales
5.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar sesiones de trabajo para la
integración del informe de gobierno, en
materia de medio ambiente y seguimiento a
las acciones del subcomite del medio
ambiente y ordenamiento ecológico
Seguimiento a las acciones y resultados en
materia de medio ambiente y
ordenamiento ecológico
5.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2016
Proyecto: 022151S09201C08A009
Coordinación de Estrategias Regionales
en Materia de Medio Ambiente e
Historia Natural
Componente
Solicitudes de la población de afectaciones al
medio ambiente atendidas.
Seguimiento a las acciones de competencia
de la SEMAHN.
568.00 0.00 0.00 0.00 568.00
568.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
568.00
568.00
0.00 664.00
2016
Actividad
Impartir exposiciones de temas ambientales a
nucleos de población.
Exposición de temas ambientales. 304.00 76.00 76.00 76.00 76.00
76.00 76.00 76.00 76.00
0.00 0.00 0.00 76.00
100.00 100.00 25.00
Exposición
Estratégico /
Eficacia
304.00
304.00
76.00 360.00
2016
Organizar eventos enfocados a la cultura
ambiental.
Población con una formación cultural
ambientalista
116.00 29.00 29.00 29.00 29.00
29.00 29.00 29.00 29.00
0.00 0.00 0.00 24.00
82.76 82.76 20.69
Evento
Estratégico /
Eficacia
116.00
116.00
24.00 140.00
2016
Realizar recorridos de vigilancia e
identificación de áreas naturales.
Reconocimiento de areas naturales
protegidas
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Estratégico /
Eficacia
80.00
80.00
20.00 80.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar visitas de ubicación e identificación a
sitios o áreas afectadas.
Verificación de acciones que alteran o
dañan al medio ambiente
68.00 17.00 17.00 17.00 17.00
17.00 17.00 17.00 17.00
0.00 0.00 0.00 17.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Estratégico /
Eficacia
68.00
68.00
17.00 84.00
2016
Proyecto: 032151S09201E10A006
Operación de la Coordinación General
de Espacios de Exhibición
Componente
Fortalecer la gestión y los procesos para el
buen uso de los recursos naturales,
conservación y recuperación de especies
prioritarias a través de los espacios de
Exhibición
Fortalecimiento para la divulgación de los
recursos, conservación y recuperación de
especies prioritarias
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Publicación
Estratégico /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Actividad
Incentivar la Planificación del uso adecuado
del suelo
Formulación de Convenios de colaboración
para la planificación y uso adecuado de
áreas verdes
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Impulsar y coordinar las acciones relacionadas
al conocimiento y uso adecuado de los
recursos naturales
Gestión de Recursos 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Promover el conocimiento de la Biodiversidad
mediante los espacios de Exhibición
Promover el conocimiento de la
Biodiversidad
8.00 0.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Promover el uso sustentable de la flora y
fauna con programas de manejo
Formulación de de convenios de
colaboración para el desarrollo sustentable
de flora y fauna en el estado
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Proyecto: 042151S09201E10A003
Coordinación Técnica para la
Investigación Cientifica en Chiapas
Componente
Se preservaron Colecciones científicas de
manera optima para su consulta y valoración.
Documento que reporta el número de
ejemplares consultados en los acervos de
la colección zoológica regional
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Piezas
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Se vincularon instituciones y organizaciones
involucradas con el estudio de los ecosistemas
y la biodiversidad, con la SEMAHN
Número de eventos que permitan conocer,
difundir y evaluar el estado de los
ecosistemas y la biodiversidad
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 4.00
2016
Actividad
Asesorar a usuarios interesados en la
conservación de la diversidad biológica.
Número de asesorias proporcionadas para
la formación de recursos humanos y el
fortalecimiento de capacidades para la con
9.00 0.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asesoría
Estratégico /
Eficacia
9.00
9.00
0.00 16.00
2016
Conservar de manera optima los ejemplares
en los acervos biológicos resguardados en la
Colección Zoologica Regional
Número de ejemplares resguardados en las
colecciones cientificas con índices de salud
verificados
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00 250.00
0.00 0.00 0.00 250.00
100.00 100.00 25.00
Piezas
Estratégico /
Eficacia
1,000.00
1,000.00
250.00 1,000.00
2016
Contribuir en la generación y difusión de
conocimiento generado sobre los ecosistemas
y especies de Chiapas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Número de Informes y publicaciones
cientificas sobre el estado de los
ecosistemas y especies de Chiapas
9.00 0.00 2.00 2.00 5.00
5.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
9.00
9.00
0.00 8.00
2016
Fomentar y dar seguimiento a acuerdos y
convenios de colaboración con instituciones
cooperantes nacionales, académicas y de
investigación que contribuya a la conservación
de la biodiversidad
Número de acuerdos y convenios de
colaboración
6.00 0.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 4.00
2016
Proyecto: 052151S09201C08A010
Atención de las áreas naturales
protegidas estatales, estaciones
biológicas y la conservación de su
biodiversidad
Componente
Continuar con la generación de información
sobre el capital natural de las ANP Estatales
Elaboración con la generación de
información sobre el capital natural de las
ANp Estatales
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Actividad
Generar información actualizada sobre la
biodiversidad y problematica social de las Aras
Naturales Protegidas Estatales y de los sitios
Prioritarios a Conservación de Chiapas
Documento con el estado actual de las ANP
Estatales y de los Sitios Prioritarios a
Conservación
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 062151S09201C08A004
Estudio y aprovechamiento de la flora
de Chiapas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Incrementar el conocimiento de los recursos
vegetales para una mejor planificación de su
aprovechamiento
Incrementar la representatividad de la flora
de Chiapas en el Herbario CHIP
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
125.00 125.00 125.00 125.00
0.00 0.00 0.00 125.00
100.00 100.00 25.00
Registro
Estratégico /
Eficacia
500.00
500.00
125.00 500.00
2016
Lograr la participación de la sociedad en la
conservación
Incremento de visitantes que asistan a los
espacios de exhibición del Jardín Botánico
20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 2,329.00
46.58 46.58 11.65
Persona
Estratégico /
Eficacia
20,000.00
20,000.00
2,329.00 20,000.00
2016
Actividad
Difundir el conocimiento del manejo de la
biodiversidad
Capacitación sobre el uso de los recursos
vegetales
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Taller
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Difundir la cultura y los valores ambientales
en los espacios de exhibición
Difusión de conocimientos y valores
ambientales
6.00 0.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2016
Proyecto: 072151S09001C08A013
Atención y seguimiento a programas
para la mitigación y adaptación ante el
cambio climático y disminución de la
contaminación del aire
Componente
monitoreo de emisiones de compuestos de
gases de efecto invernadero y contaminantes
atmosfericos, concluido
Informe anual del registro estatal de
Emisiones y transferencias de
contaminantes a la atmosfera.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Programa Estatal de Cambio Climático
20-30-40, actualizado.
Informe sobre el Desarrollo de las acciones
contenidas en el programa Estatal de
Cambio Climático en el Estado de Chiapa
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Actividad
Impulsar acciones de monitoreo por
Emisiones de comouestos de GEI y de
contaminantes artmosfericos.
Realizar monitoreos de contaminantes
atmosfericos.
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Monitoreo
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Otorgar y actualizar licencias de
funcionamiento de fuentes fijas de Emisiones
a la atmosfera de juridicción Estatal
Emitir resolutivos en materia de emisiones
a la atmósfera
35.00 5.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 14.29
Documento
Estratégico /
Eficacia
35.00
35.00
5.00 35.00
2016
Participación Interinstitucional para dar
seguimiento a Programas y Proyectos de
Cambio Climático
Participar en reuniones, foros y talleres en
la entidad y en la republica Mexicana para
avanzar en la política pública d
7.00 2.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 28.57
Reunión
Estratégico /
Eficacia
7.00
7.00
2.00 7.00
2016
Revisar e incorporar información relevante
para llevar a cabo la actualización del
Programa Estatal de Cambio Climático visión
20-30-40.
Programa Estatal en Materia de Cambio
Climático que contiene criterios,
procedimientos, metas e indicadores en
Acciones
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 082151S09001C08A012
Fortalecimiento de la Gestión y
Educación Ambiental para el Desarrollo
sustentable
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Contribuir a Mitigar los efectos del Cambio
Climático y otros problemas ambientales
Concientizar y sensibilizar a la sociedad
chiapaneca en materia de Cambio Climático
5.00 0.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Actividad
Articulación interinstitucional para el
seguimiento y evaluación periódica en
programas y proyectos de educación
ambiental.
Reuniones del Grupo de trabajo
intersectorial de educación ambiental
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2016
Capacitación en materia ambiental a medios
masivos de comunicación
Información ambiental con calidad en
medios masivos de comunicación
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Formación en educación ambiental en todos
los niveles educativos, gubernamentales y
sociedad civil
Gestión integral para promover la
formación en educación ambiental
10.00 1.00 3.00 4.00 2.00
2.00 4.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 5.00
500.00 500.00 50.00
Taller
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
5.00 10.00
2016
Materiales para la comunicación, difusión y de
apoyo educativo ambiental suficientes y
contextualizados a la realidad del estado.
Elaboración y reproducción de materiales
didácticos para fortalecer los procesos de
gestión y educación ambiental
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Material
Didáctico
Estratégico /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Proyecto: 092151S09201G02A001
Investigación para la gestión de la
biodiversidad en Chiapas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Estudios del recurso paleontológico de
Chiapas realizados y difundidos
Difusion de material fósil y estudios
paleontológicos
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2016
Fomento de la conservación y protección de
patrimonio paleontologico de Chiapas
realizado
Servicio de operación del Museo de
Paleontología "Eliseo Palacios Aguilera"
310.00 77.00 78.00 79.00 76.00
76.00 79.00 78.00 77.00
0.00 0.00 0.00 76.00
98.70 98.70 24.52
Servicio
Estratégico /
Eficacia
310.00
310.00
76.00 310.00
2016
Actividad
Impartir cursos y talleres paleontológicos en
la población estudiantil
Atención de grupos escolares 350.00 12.00 13.00 13.00 12.00
12.00 13.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 18.00
150.00 150.00 5.14
Grupo
Estratégico /
Eficacia
50.00
50.00
18.00 50.00
2016
Incremento de la colección paleontologica
Ejemplares fósiles catalogados 500.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 10.00
Ejemplar
Estratégico /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2016
Prospección de localidades fosilíferas en el
estado de Chiapas.
Mantener la investigación en las localidades
fosilíferas con alto valor científico
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
66.67 66.67 16.67
Visita
Estratégico /
Eficacia
12.00
12.00
2.00 20.00
2016
Exhibición de exposiciones temporales
Exposiciones temporales para pormover la
conservación delpatrimonio paleontológico
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Exposición
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Impulsar la participación de la población en
la conservación del pasado biológico del
estado de Chiapas
Visitantes del espasio de exhibición del
Museo de Paleontología
13,000.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
0.00 0.00 0.00 1,482.00
45.60 45.60 11.40
Usuario
Estratégico /
Eficacia
13,000.00
13,000.00
1,482.00 13,000.00
2016
Transferencia activa de conocimiento del
patrimonio paleontológico a la población.
Transferencia activa del conocimiento
paleontológico
300.00 13.00 12.00 13.00 12.00
12.00 13.00 12.00 13.00
0.00 0.00 0.00 14.00
107.69 107.69 4.67
Servicio
Estratégico /
Eficacia
50.00
50.00
14.00 50.00
2016
Proyecto: 102151S09401C08A014
Planeación Ambiental y Ordenamiento
Ecológico Territorial
Componente
Desarrollar los procesos de ordenamiento
ecológico territorial
Procesos de POET 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 3.00
2016
Actividad
Ejecutar los programas de ordenamientos
ecológicos territorial
Ejecución de POET 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 4.00
2016
Elaborar dictamenes técnicos
Dictamenes técnicos emitidos 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Dictamen
Estratégico /
Economía
100.00
100.00
25.00 97.00
2016
Fortalecer en los Ayuntamientos las
capacidades de gestión en materia de
ordenamiento ecológico
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Capacitación realizadas 15.00 0.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Taller
Estratégico /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 112151S08901C08A001
Protección Ambiental
Componente
Informe de acciones de prevención de los
impactos ambientales para el cuidado de los
recursos naturales del Estado
Aplicar la normatividad en materia
ambiental
170.00 0.00 0.00 0.00 170.00
170.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
170.00
170.00
0.00 170.00
2016
Actividad
Elaborar los diagnósticos de los cuerpos
hídricos del Estado
Monitoreo de la calidad de los principales
cuerpos hídricos del estado
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Diagnóstico
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 3.00
2016
Evaluar obras y actividades que generen
impacto y riesgo ambiental en el Estado
Evaluar proyectos en materia de impacto y
riesgo ambiental
60.00 16.00 13.00 16.00 15.00
15.00 16.00 13.00 16.00
0.00 0.00 0.00 35.00
218.75 218.75 58.33
Documento
Estratégico /
Eficacia
60.00
60.00
35.00 60.00
2016
Realizar visita técnica de verificación en
materia de residuos sólidos urbanos
Verificación de la operación de los rellenos
sanitarios
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Visita
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
2.00 20.00
2016
Proyecto: 132151S09201E10A001
Gestión y operación del Parque
Educativo San José
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Informe con contenido de temática ambiental
concluido
Informe de actividades para la
conservación de la biodiversidad
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Actividad
Difundir la cultura y valores ambientales
Difusión de conocimientos y valores
ambientales
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Exposición
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
Generar material de divulgación
Incremento del conocimiento de los
recursos naturales
7.00 0.00 2.00 2.00 3.00
3.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Materiales
Estratégico /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 1.00
2016
Realizar talleres de educación y formación
ambiental dirigida a las comunidades aledañas
al Parque Educativo San José
Transferencia del conocimiento para el uso
adecuado de los recursos naturales
6.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Taller
Estratégico /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 4.00
2016
Sensibilizar y concientizar a la sociedad en la
conservación de los Recursos Naturales
Indice de realización de eventos
ambientales
8.00 1.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 12.50
Evento
Estratégico /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 8.00
2016
Proyecto: 142151S09001C08A011
Desarrollo de programas ante el cambio
climático y prevención de la
contaminación
Componente
Políticas públicas aplicada para contribuir a
mitigar los efectos del Cambio Climático
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Regular los efectos de los gases de Efecto
Invernadero
35.00 0.00 0.00 0.00 35.00
35.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Licencia
Estratégico /
Eficacia
35.00
35.00
0.00 35.00
2016
Actividad
Seguimiento al Reglamento de la Ley para la
Adaptación y Mitigación ante el Cambio
Climático en el Estado de Chiapas
Combatir el deterioro ecológico para
garantizar la sustentabilidad ambiental
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Aplicar el Componente Ambiental en la
Educación Formal, No formal e informal en los
diferentes sectores de la sociedad en el
Estado de Chiapas.
Concientizar y sensibilicar a la Sociedad en
Materia de Cambio Climático
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
5.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Monitoreo de contaminantes a la atmósfera
Determinar la calidad del aire en el Estado 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Normar las emisiones de contaminantes a la
atmósfera
Controlar las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
35.00 5.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 14.29
Reporte
Estratégico /
Eficacia
35.00
35.00
5.00 35.00
2016
Proyecto: 152151S09201M01A006
Coordinación de las actividades de
medio ambiente
Componente
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y
SUELO
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE AGUA Y
SUELO
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Actividad
REALIZAR EL MONITOREO DE LA CALIDAD
DEL AGUA
SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE LOS
INDICES DE CONTAMINACIÓN DE LOS
PINCIPALES CUERPOS DE AGUA
AFECTADOS EN EL ESTADO
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Diagnóstico
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
ADECUADA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 6.00
2016
APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS
NORMATIVOS POET
LOCALIZACION DE ONRAS Y ACTIVIDADES
ACORDES A LA VOCACION DE USO DEL
SUELO
3.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 5.00
2016
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DISMINUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN
INADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
735,840.00 0.00 0.00 0.00 604,289.00
604,289.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Tonelada
Estratégico /
Eficacia
604,289.00
604,289.00
0.00 604,289.00
2016
Proyecto: 162151S09201S01A003
Control y Administración de los recursos
financieros, humanos y materiales
Componente
Transparentar los recursos financieros
autorizados
Eficiencia del recurso asignado 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Atender necesidades presupuestales
Modificaciones del presupuesto autorizado 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 1.00
20.00 20.00 5.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
20.00
20.00
1.00 15.00
2016
Cumplir con la presentación del 100% de
informes requeridos según normatividad
Reportar el Estado Contable del
presupuesto autorizado
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Gestionar las adecuaciones a la plantilla de
personal
Movimientos Nominales 250.00 50.00 75.00 50.00 75.00
75.00 50.00 75.00 50.00
0.00 0.00 0.00 16.00
32.00 32.00 6.40
Documento
Estratégico /
Eficacia
250.00
250.00
16.00 250.00
2016
Realizar las compras requeridas por los
diferentes organos de la Secretaría
Solicitudes de compra atendidas 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00 350.00 350.00
0.00 0.00 0.00 286.00
81.71 81.71 20.43
Solicitud
Estratégico /
Eficacia
1,400.00
1,400.00
286.00 1,400.00
2016
Realizar los servicios requeridos por los
diferentes órganos de la Secretaría
Solicitudes de servicios atendidos 540.00 135.00 135.00 135.00 135.00
135.00 135.00 135.00 135.00
0.00 0.00 0.00 118.00
87.41 87.41 21.85
Solicitud
Estratégico /
Eficacia
540.00
540.00
118.00 540.00
2016
Proyecto: 172151S09201C08A001
Atención a los Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Medio Ambiente e Historia
Natural
Componente
FORTALECER EL MARCO JURIDICO PARA DAR
CERTEZA Y LEGALIDAD A LOS ACTOS QUE
LLEVA A CABO LA SECRETARIA EN LAS
MATERIA DE SU COMPETENCIA
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ANALISIS Y REVISION DEL MARCO
JURIDICO
234.00 56.00 61.00 61.00 56.00
56.00 61.00 61.00 56.00
0.00 0.00 0.00 61.00
108.93 108.93 26.07
Documento
Estratégico /
Eficacia
234.00
234.00
61.00 143.00
2016
INTERVENIR EN LA FORMULACION Y
VALIDACION DE DOCUMENTOS OFICIALES A
SUSCRIBIRSE POR EL SECRETARIO.
SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS
OFICIALES.
950.00 240.00 285.00 235.00 190.00
190.00 235.00 285.00 240.00
0.00 0.00 0.00 230.00
95.83 95.83 24.21
Documento
Estratégico /
Eficacia
950.00
950.00
230.00 940.00
2016
Actividad
ANALIZAR E INTEGRAR LA
DOCUMENTACION RECIBIDA PARA LA
FORMULACION DEL REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD.
ATENCION DE SOLICITUDES RECIBIDAS 800.00 200.00 250.00 200.00 150.00
150.00 200.00 250.00 200.00
0.00 0.00 0.00 190.00
95.00 95.00 23.75
Documento
Estratégico /
Eficacia
800.00
800.00
190.00 1,500.00
2016
REVISAR LOS PROYECTOS SOMETIDOS A
CONSIDERACION POR LOS ORGANOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA.
VALIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES 70.00 20.00 15.00 15.00 20.00
20.00 15.00 15.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 28.57
Documento
Estratégico /
Eficacia
70.00
70.00
20.00 60.00
2016
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS DE CUALQUIER INDOLE EN LOS
QUE LA SECRETARÍA SEA PARTE.
ATENCION DE LOS PROCESOS
JURIDICIONALES Y ADMINISTRATIVOS
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
80.00
80.00
20.00 80.00
2016
DIFUNDIR LA ACTUALIZACION AL MARCO
JURIDICO
FORTALECIMIENTO A LA ACTUACION DE
LA SEMAHN
800.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 23.00
115.00 115.00 2.88
Documento
Estratégico /
Eficacia
80.00
80.00
23.00 100.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ELABORAR LOS ANTEPROYECTOS Y
PROYECTOS LEGALES.
FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL
DE LA SEMAHN.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 8.00
2016
REVISAR,ANALIZAR Y VALIDAR
RESOLUCIONESEN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL.
FORTALECIMIENTO A LA ACTUACION DE
LA SEMAHN
150.00 35.00 40.00 40.00 35.00
35.00 40.00 40.00 35.00
0.00 0.00 0.00 37.00
105.71 105.71 24.67
Documento
Estratégico /
Eficacia
150.00
150.00
37.00 35.00
2016
Proyecto: 182151S09201C08A008
Desarrollo Informático de la Secretaría
de Medio Ambiente e Historia Natural
Componente
Solicitudes de servicios de sistemas y
mantenimiento preventivo y correctivo de
áreas operativas de la SEMAHN atendidas
Proporcionar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo a
todos los equipos informáticos asi como las
actual
262.00 57.00 73.00 73.00 59.00
59.00 73.00 73.00 57.00
0.00 0.00 0.00 57.00
100.00 100.00 21.76
Documento
Estratégico /
Eficacia
262.00
262.00
57.00 231.00
2016
Actividad
Brindar la asistencia técnica y asesorías a las
áreas usuarias para la actualización y difusión
en el avance tecnologico en materia de
informática.
Asesorías en materia de informática en
apoyo a los procesos de actualización de
infraestructura tecnológica para la comp
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
Conservar la infraestructura de redes y
comunicaciones manteniendo la seguridad,
disponibilidad,compartición y ancho de banda
a todos los usuarios interconectados.
Atender las fallas operativas en los equipos
de telecomunicaciones y administrar el
control de acceso en la comunicación
70.00 10.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 14.29
Servicio
Estratégico /
Eficacia
70.00
70.00
10.00 40.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Creación de sistemas de informacion en
plataformas web y locales
cubrir las actividades relevantes en las
diferentes áreas agilizando el proceso de
información de manera segura.
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Garantizar el buen funcionamiento a través
del mantenimiento preventivo y correctivo
para asegurar la continua operación de los
equipos informaticos a las diversas áreas de la
Secretaría.
Realizar los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de la
infraestructura de cómputo y
comunicaciones.
180.00 45.00 50.00 50.00 35.00
35.00 50.00 50.00 45.00
0.00 0.00 0.00 45.00
100.00 100.00 25.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
180.00
180.00
45.00 180.00
2016
informar al publico de las actividades
inherentes a esta secretaría.
informar al publico de las actividades
inherentes a esta Secrtaría.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Página
Estratégico /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2016
Proyecto: 192151S09201C09A008
Planeación, programación y
seguimiento de proyectos
institucionales e inversión
Componente
Integración y seguimiento de los programas
operativos anuales institucionales e inversión
Programa operativo anual y rendición de
cuentas de la aplicación del gasto de
inversión e institucional
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Propuesta de inversión estatal en materia de
medio ambiente e historia natural realizados
Propuesta de inversión formulados 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Propuesta
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Formular reportes de avances fisicos y
financieros de las acciones de inversión
ejecutadas
Formulación de los reportes de avances de
los programas de inversión
17.00 2.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 11.76
Documento
Estratégico /
Eficacia
17.00
17.00
2.00 17.00
2016
Realizar la validación de las propuestas de
inversión del sector
Validaciones del prògrama de inversión
sectorial
15.00 0.00 7.00 8.00 0.00
0.00 8.00 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 15.00
2016
Proyecto: 202151S09201C08A002
Fondo Ambiental del Estado de Chiapas
Componente
Proyectos institucionales fortalecidos
Proyectos financiados 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00
2.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 3.00
2016
Actividad
Captación de ingresos propios
Aportación de recursos 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Aportación
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 1.00
2016
Proyecto: 212151S08301I03A001
Conducción de politicas para la
diversificación productiva, servicios
ecosistémicos y desarrollo forestal
Componente
Acciones de gestión para la conservación de
los ecosistemas forestales
Acciones de gestión en materia productiva
y desarrollo forestal
63.00 14.00 16.00 17.00 16.00
16.00 17.00 16.00 14.00
0.00 0.00 0.00 18.00
128.57 128.57 28.57
Acción
Estratégico /
Eficacia
63.00
63.00
18.00 83.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Concertar convenios y minutas de acuerdo
Documentos firmados 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 3.00
150.00 150.00 30.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 9.00
2016
Gestionar recursos para la conservación y
restauración de los recursos forestales
Gestiones autorizadas 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Estratégico /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Participación en foros y eventos forestales
Eventos y foros participativos 10.00 1.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 4.00
400.00 400.00 40.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
4.00 20.00
2016
Participar en reuniones de coordinación en
materia de desarrollo forestal
Reuniones de desarrollo forestal 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 11.00
110.00 110.00 27.50
Reunión
Estratégico /
Eficacia
40.00
40.00
11.00 50.00
2016
Proyecto: 222151S08301I03A002
Gestión y conducción de la política de
protección forestal
Componente
Acuerdos interinstitucionales para la
protección de los recursos forestales
Número de reuniones de gestion
interinstitucional realizadas
25.00 6.00 6.00 7.00 6.00
6.00 7.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 7.00
116.67 116.67 28.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
25.00
25.00
7.00 50.00
2016
Actividad
Reuniones de coordinación interinstitucional
en materia de incendios forestales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Reunion de coordinacion interinstitucional
en materia de prevencion y combate de
incendios forestales
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 6.00
120.00 120.00 30.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
20.00
20.00
6.00 40.00
2016
Reuniones de coordinación interinstitucional
en materia de sanidad forestal
Reunion de coordinacion interinstitucional
en materia de sanidad forestal
5.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 10.00
2016
Proyecto: 232151S08301I03A003
Conducción de la política de desarrollo
forestal
Componente
Acciones realizadas en materia de desarrollo
forestal
Acciones realizadas para impulsar el
desarrollo forestal
100.00 16.00 30.00 32.00 22.00
22.00 32.00 30.00 16.00
0.00 0.00 0.00 16.00
100.00 100.00 16.00
Acción
Estratégico /
Eficacia
100.00
100.00
16.00 120.00
2016
Actividad
Elaborar minutas de acuerdos en materia
forestal
Realizar minutas de acuerdo en materia
forestal
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Convenio
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
2.00 11.00
2016
Impartir talleres y/o cursos de capacitación
Impartir Talleres y/o cursos de
capacitación para formacion y
concientización sobre la importancia de los
recu
10.00 1.00 3.00 4.00 2.00
2.00 4.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 10.00
Curso
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
1.00 10.00
2016
Otorgar asesoría técnica en materia de
desarrollo forestal
Asesorías técnicas realizadas a productores 30.00 7.00 8.00 8.00 7.00
7.00 8.00 8.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 23.33
Asesoría
Estratégico /
Eficacia
30.00
30.00
7.00 44.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Participar en eventos forestales
Eventos participados en materia forestal 10.00 0.00 3.00 4.00 3.00
3.00 4.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 15.00
2016
Realizar reuniones de coordinación
interinstitucional en materia de desarrollo
forestal
Reuniones de desarrollo forestal realizadas 40.00 6.00 13.00 13.00 8.00
8.00 13.00 13.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 15.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
40.00
40.00
6.00 40.00
2016
Proyecto: 242151S08301I03A004
Impulso y Fortalecimiento a la
restauración y manejo de microcuencas
Componente
Informe detallado de las Acciones de
promoción para el fortalecimiento y
restauración de microuencas.
Documento Informativo 33.00 6.00 11.00 11.00 5.00
5.00 11.00 11.00 6.00
0.00 0.00 0.00 8.00
133.33 133.33 24.24
Informe
Estratégico /
Eficacia
33.00
33.00
8.00 35.00
2016
Actividad
Participar en Reuniones interinstitucionales
para la restauración de microcuencas.
Reuniones interinstitucionales en materia
forestal realizadas
25.00 5.00 8.00 8.00 4.00
4.00 8.00 8.00 5.00
0.00 0.00 0.00 7.00
140.00 140.00 28.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
25.00
25.00
7.00 25.00
2016
Participar en eventos de promoción y
restauración forestal.
Eventos de promoción forestal realizados 8.00 1.00 3.00 3.00 1.00
1.00 3.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 12.50
Evento
Estratégico /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 10.00
2016
Proyecto: 252151S08301I03A005
Organización, capacitación para el
desarrollo forestal
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Documentos de acciones realizadas para la
organización y capacitación forestal
Acciones de gestión realizadas 42.00 8.00 12.00 13.00 9.00
9.00 13.00 12.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 19.05
Documento
Estratégico /
Eficacia
42.00
42.00
8.00 52.00
2016
Actividad
Otorgar asesoría técnica a productores
Asesoria técnica otorgada a productores 15.00 3.00 5.00 4.00 3.00
3.00 4.00 5.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 20.00
Asesoría
Estratégico /
Eficacia
15.00
15.00
3.00 25.00
2016
Participar en reuniones de coordinación
interistitucional
Reuniones de desarrollo forestal 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2016
Participar en eventos forestales
Eventos participados en materia forestal 7.00 0.00 2.00 4.00 1.00
1.00 4.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 7.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012151S09201M01A001
Coordinación de los Programas de
Educación Ambiental y Fauna Silvestre.
Componente
C1.- Difusión y exposiciones en temas de
conservación de especies faunísticos
otorgado.
Porcentaje de difusión y exposición sobre
la fauna silvestre de Estado de Chiapas.
63.00 0.00 0.00 0.00 63.00
63.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Difusión
Estratégico /
Eficacia
63.00
63.00
0.00 63.00
2017
C2.- Gestiones administrativas de los recursos
otorgados.
Porcentaje en la gestión de recursos
presupuestarios, contratos y/o convenios.
15.00 0.00 0.00 0.00 15.00
15.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Estratégico /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 15.00
2017
Actividad
A1C1.- Difusión y promoción de la fauna
endémica que habita en el ZooMAT.
Porcentaje de la difusión y promoción de la
fauna en el Estado.
55.00 20.00 15.00 10.00 10.00
10.00 10.00 15.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 36.36
Difusión
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
20.00 55.00
2017
A1C2.- Elaboración de contratos y/o
convenios con dependencias privadas y
gubernamentales.
Porcentaje de contratos y/o convenios de
colaboración para el cuidado de la fauna
silvestre.
11.00 5.00 3.00 3.00 0.00
0.00 3.00 3.00 5.00
0.00 0.00 0.00 3.00
60.00 60.00 27.27
Contrato
Gestión /
Eficacia
11.00
11.00
3.00 11.00
2017
A2C1.- Implementación de exposiciones
temporales relativas a la fauna silvestre.
Porcentaje en los eventos sobre la fauna
silvestre.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Exposición
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
A2C2.- Gestión para la autorización de
recursos presupuestales para el cuidado y
conservación de la fauna silvestre.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje en la obtención de recursos
presupuestales.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Proyecto: 022161S09201M01A002
Gestión y Administración de los
Recursos Humanos, Financieros y
Materiales.
Componente
c1.- Recursos financieros de acuerdo a la
normatividad ejercidos.
Porcentaje en la eficiencia del gasto de los
recursos autorizados.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Actividad
A1.- Elaboración de los reportes contables y
financieros.
Porcentaje de reportes contables y
financieros.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
A2.- Gestionar adecuaciones presupuestales
de los recursos autorizados.
Porcentaje de las adecuaciones
presupuestales de los recursos financieros.
25.00 6.00 7.00 6.00 6.00
6.00 6.00 7.00 6.00
0.00 0.00 0.00 3.00
50.00 50.00 12.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
3.00 25.00
2017
A3.- Gestionar las solicitudes de servicios,
compras y pago a provedores.
Porcentaje de las solicitudes de servicios
atendidos.
680.00 165.00 165.00 175.00 175.00
175.00 175.00 165.00 165.00
0.00 0.00 0.00 122.00
73.94 73.94 17.94
Servicio
Gestión /
Eficacia
680.00
680.00
122.00 680.00
2017
A4.- Gestionr las justificaciones y permisos de
la plantilla de personal de la coordinación.
Porcentaje de movimientos de incidencias y
justificaciones del personal de la
coordinación.
5,150.00 1,000.00 1,400.00 1,400.00 1,350.00
1,350.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 1,514.00
151.40 151.40 29.40
Documento
Gestión /
Eficacia
5,150.00
5,150.00
1,514.00 4,960.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
A5.- Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos, redes y
comunicaciones.
Porcentaje del mantenimiento y servicios
del equipo informático.
1,100.00 300.00 250.00 300.00 250.00
250.00 300.00 250.00 300.00
0.00 0.00 0.00 285.00
95.00 95.00 25.91
Servicio
Gestión /
Eficacia
1,100.00
1,100.00
285.00 1,100.00
2017
Proyecto: 032151S09201M01A003
Operación del Zoológico Regional
Miguel Álvarez del Toro.
Componente
C1.- Eventos en estrategias educativas en
materia ambiental y fauna silvestre otorgados.
Porcentaje en los eventos de participación
social en estrategias de educación
ambiental y fauna silvestre.
1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
1,600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Estratégico /
Eficacia
1,600.00
1,600.00
0.00 1,600.00
2017
Actividad
A1C1.- Desarrollo del plan de trabajo para la
elaboración de pláticas, talleres en materia de
educación ambiental.
Porcentaje en el incremento en los eventos
de educación ambiental.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 10.00
6.67 6.67 1.67
Evento
Gestión /
Eficacia
600.00
600.00
10.00 600.00
2017
A2C1.- Desarrollo del plan de trabajo para la
impartición de asesorías en materia de fauna
silvestre.
Porcentaje en el incremento en las
asesorías a estudiantes sobre la fauna
silvestre.
150.00 37.00 37.00 38.00 38.00
38.00 38.00 37.00 37.00
0.00 0.00 0.00 57.00
154.05 154.05 38.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
57.00 150.00
2017
A3C1.- Elaboración del plan de trabajo a
escuelas y grupos sociales que participen en
el cuidado del medio ambiente.
Porcentaje en el incremento de escuelas y
grupos sociales participantes.
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
125.00 125.00 125.00 125.00
0.00 0.00 0.00 86.00
68.80 68.80 17.20
Grupo
Gestión /
Eficacia
500.00
500.00
86.00 500.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
A4C1.- Elaboración de asesorías a la población
interesadas en la reproducción de fauna
silvestre en cautiverio.
Porcentaje de asesorías en la reproducción
en cautiverio.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 64.00
256.00 256.00 64.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
64.00 100.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012161S09101C08A001
Programa de Inspección, Vigilancia y
evaluación para el cumplimiento a la
protección del medio ambiente, los
recursos naturales y forestales
Componente
Implementacion de acciones logisticas y
operativas
Llevar a cabo la implementacion de las
acciones
100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
0.00 50.00 50.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Inspección
Estratégico /
Eficiencia
100.00
100.00
0.00 100.00
2016
Actividad
Atencion a informes administrativos
Atención de informes administrativos 48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Estratégico /
Eficiencia
48.00
48.00
12.00 100.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012411A01401S03A023
Administrar los recursos humanos,
materiales y financieros.
Componente
Gestión de solicitudes tramitadas.
Porcentaje de gestiones de autorización de
recursos.
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2016
Actividad
Solicitudes atendidas
Porcentaje de solicitudes atendidas. 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2017
Proyecto: 022411A01401S03A008
Entrenadores y Técnicos Especializados
Componente
Sesiones de entrenamiento técnico
especializado.
Porcentaje de Sesiones de Entrenamiento
Técnico Especializado.
26,460.00 7,020.00 6,390.00 6,480.00 6,570.00
6,570.00 6,480.00 6,390.00 7,020.00
0.00 0.00 0.00 7,020.00
100.00 100.00 26.53
Sesión
Gestión /
Eficacia
26,460.00
26,460.00
7,020.00 26,460.00
2017
Actividad
Planes de trabajo de sesiones de
entrenamiento.
Porcentaje de planes de trabajo de
sesiones de entrenamiento.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Plan
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Proyecto: 022411A01401S03A009
Desarrollo del Deporte Chiapas 2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Becas y estímulos otorgados a deportistas
medallistas de olimpiada, paralimpiada y
nacional juvenil 2017.
Porcentaje de becas y estímulos
entregados.
65.00 0.00 0.00 0.00 65.00
65.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Beca
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
0.00 65.00
2017
Actividad
Deportistas seleccionados para conformar la
selección chiapaneca.
Porcentaje de deportistas que forman la
selección chiapaneca.
380.00 0.00 0.00 380.00 0.00
0.00 380.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Deportista
Gestión /
Eficacia
380.00
380.00
0.00 380.00
2017
Proyecto: 022411A01401S03A011
Apoyo al Sistema de Capacitación y
Certificación de Entrenadores
Deportivos.
Componente
Constancias entregadas a entrenadores
deportivos.
Porcentaje de constancias entregadas. 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
60.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Constancia
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Actividad
Cursos de capacitación realizados para
entrenadores deportivos.
Porcentaje de cursos realizados. 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2017
Proyecto: 022411A01401S03A028
Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas
al Deporte
Componente
Consultas medico-deportivas otorgadas a
deportistas y público en general.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de consultas medico-deportivas. 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00 600.00
0.00 0.00 0.00 600.00
100.00 100.00 25.00
Consulta
Subsecuente
Gestión /
Eficacia
2,400.00
2,400.00
600.00 2,400.00
2017
Actividad
Expedientes clínicos elaborados.
Porcentaje de expedientes clínicos
elaborados.
2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00 600.00
0.00 0.00 0.00 600.00
100.00 100.00 25.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
2,400.00
2,400.00
600.00 3,400.00
2017
Proyecto: 022411A01401S03A030
Fortalecimiento del Deporte de Alto
Rendimiento
Componente
Deportistas captados en el estado para formar
parte del Centro de Talentos Deportivos.
Porcentaje de deportistas capatados en el
Estado.
10.00 0.00 0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Deportista
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 10.00
2017
Actividad
Eventos de visorias en el Estado.
Porcentaje de eventos de visorias en el
Estado.
4.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Proyecto: 022411A01401S03A031
Triatlón Internacional Chiapas 2017
Componente
Evento deportivo Triatlón Internacional
Chaiapas 2017 realizado.
Porcentaje de Eventos de Triatlón
Internacional Chiapas 2017
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Número de convocatorias realizadas.
Porcentaje de convocatorias realizadas. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convocatoria
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Proyecto: 022421A01401S03A010
Desarrollo del Deporte
Componente
Deportistas seleccionados en edad escolar
clasificados a la etapa nacional de los Juegos
Deportivos Nacionales Escolares.
Porcentaje de deportistas clasificados. 356.00 0.00 356.00 0.00 0.00
0.00 0.00 356.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Deportista
Gestión /
Eficacia
356.00
356.00
0.00 356.00
2017
Actividad
Realizar el evento deportivos clasificatorio en
su etapa estatal.
Porcentaje de eventos realizados para el
clasificatorio estatal.
5.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2017
Proyecto: 032411A01401S03A006
Eventos Deportivos Especiales
Componente
Deportistas seleccionados en eventos
deportivos especiales.
Porcentaje de deportistas seleccionados. 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Deportista
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
0.00 120.00
2017
Actividad
Eventos deportivos especiales realizados.
Porcentaje de eventos especiales
deportivos.
21.00 10.00 9.00 2.00 0.00
0.00 2.00 9.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
21.00
21.00
0.00 21.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 032411A01401S03A007
Maratón de Natación Cañón del
Sumidero
Componente
Premios entregados a los tres primeros
lugares de cada rama.
Porcentaje de premios entregados. 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Estímulo
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Actividad
Realizar el evento Maratón de Natación Cañón
del Sumidero.
Porcentaje de evento realizado. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Proyecto: 032411A01401S03A018
Atención al Deporte Indígena
Componente
Deportistas seleccionados en atención al
deporte indígena.
Porcentaje de deportistas seleccionados. 95.00 0.00 0.00 95.00 0.00
0.00 95.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Deportista
Gestión /
Eficacia
95.00
95.00
0.00 95.00
2017
Actividad
Eventos realizados para la atención al deporte
indígena.
Eventos deportitos de atención al deporte
indígena.
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 032411A01401S03A020
Centro Estatal de Desarrollo de Talentos
Deportivos (Villa Juvenil)
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Servicios de alimentación otorgados a
deportistas.
Porcentaje de servicios de alimentación
otorgados a deportistas.
35,040.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
0.00 0.00 0.00 8,760.00
100.00 100.00 25.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
35,040.00
35,040.00
8,760.00 35,040.00
2017
Actividad
Solicitudes de compra elaboradas.
Porcentaje de solicitudes de compra
elaboradas.
80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
20.00 80.00
2017
Proyecto: 032411A01401S03A021
Cruzada Estatal para el Deporte
Componente
Personas que se activan en la Cruzada Estatal
para el Deporte
Porcentaje de personas participantes. 100,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 30,000.00
30,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Persona
Gestión /
Eficacia
100,000.00
100,000.00
0.00 100,000.00
2017
Actividad
Eventos realizados en la Cruzada Estatal para
el Deporte
Porcentaje de eventos de la Cruzada
Estatal para el Deporte.
15.00 0.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 15.00
2017
Proyecto: 042411A01401S03A013
Cultura y Recreación
Componente
Participación de jóvenes en el Programa Poder
Joven Radio.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de apoyos entregados. 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00
15.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Apoyo
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
0.00 15.00
2017
Actividad
Realización de casting de jóvenes para
locutores del Programa Poder Joven Radio.
Porcentaje de casting realizados. 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evaluación
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Proyecto: 052681C03001I04A005
Impulsar el desarrollo integral juvenil.
Componente
Entrega de estímulos a jóvenes destacados.
Porcentaje de estímulos entregados. 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
5.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Estímulo
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Actividad
Concurso de estímulos para jóvenes
destacados.
Porcentaje de concursos realizados. 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Concurso
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 062681C03001I04A029
Formación y Orientación Juvenil.
Componente
Eventos de Participación juvenil realizadas.
Porcentaje de eventos de participación
juvenil.
8.00 0.00 0.00 4.00 4.00
4.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Lanzamiento de convocatorias realizadas para
difundir los eventos de participación juvenil.
Porcentaje de convocatorias difundidas en
las regiones del Estado.
3.00 1.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convocatoria
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Proyecto: 072411A01401S03A001
Programas dirigidos a la Juventud,
Recreación y Deporte.
Componente
Validación de proyectos y programas en
beneficio del deporte y la juventud.
Porcentaje de programas y proyectos
validados.
23.00 0.00 0.00 0.00 23.00
23.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 23.00
0.00 0.00 100.00
Programa
Gestión /
Eficacia
23.00
23.00
23.00 23.00
2017
Actividad
Programas presentados de juventud y
deporte.
Proyectos presentados para su analísis. 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00
23.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 23.00
0.00 0.00 100.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
23.00
23.00
23.00 23.00
2019
Proyecto: 082411A01401S03A003
Programación y Evaluación de
Programas de Juventud y Deporte
Componente
Gestiones administrativas realizadas ante
instancias correspondientes.
Porcentaje de gestiones administrativas. 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2016
Actividad
Elaboración de oficios emitidos.
Porcentaje de solicitudes internos y
externos atendidas.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 092411A01401S03A022
De lo Contensioso y Administrativo
Componente
Gestiones administrativas tramitadas por el
área Júridica.
Porcentaje de trámítes realizados. 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 50.00
100.00 100.00 25.00
Trámite
Gestión /
Eficacia
200.00
200.00
50.00 200.00
2017
Actividad
Elaboración de expedientes trámitados.
Elaboración de expedientes tramitados. 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00
35.00 35.00 35.00 35.00
0.00 0.00 0.00 35.00
100.00 100.00 25.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
35.00 140.00
2017
Proyecto: 102411A01401S03A002
Funcionamiento y Operatividad de los
Bienes Informáticos.
Componente
Garantizar el funcionamiento adecuado de los
bienes y servicios informáticos en cada área
de la secretaría.
Porcentaje de servicios de mantenimiento a
bienes informáticos.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2016
Actividad
Solicitudes de servicio de mantenimiento
atendidas.
Porcentaje de solicitudes de
mantenimiento.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2016
Proyecto: 112411A01401S03A019
Deporte Popular y de Alto Rendimiento
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Gestiones realizadas de deorte popular y de
alto rendimiento.
Porcentaje de gestiones administrativas
realizadas.
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Actividad
Solicitudes de gestiones a realizar de deporte
popular y de alto rendimiento.
Porcentaje de solicitudes atendidas. 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 4.00
80.00 80.00 20.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
4.00 20.00
2017
Proyecto: 122681C03001I04A004
Juventud y Recreación
Componente
Gestiones en beneficio de la juventud
atendidas.
Porcentaje de gestiones realizadas. 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Actividad
Solicitudes delegadas y atendidas.
Porcentaje de solicitudes atendidas. 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2017
Proyecto: 132411A01401S03A026
Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna
Componente
Eventos realizados en el Estadio Zoque Víctor
Manuel Reyna
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21111390 Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de eventos realizados. 25.00 6.00 6.00 7.00 6.00
6.00 7.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 24.00
Evento
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
6.00 25.00
2017
Actividad
Solicitudes de oficio atendidos para la
realización de los eventos.
Porcentaje de solicitudes atendidas. 25.00 6.00 6.00 7.00 6.00
6.00 7.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 24.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
6.00 25.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011111F10101L01A001
Desarrollar el proceso legislativo.
Componente
Leyes y reformas aprobadas.
Porcentaje de leyes aprobadas. 82.00 0.00 6.00 0.00 76.00
76.00 0.00 6.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.22
Decreto
Gestión /
Eficacia
82.00
82.00
1.00 82.00
2017
Porcentaje de reformas aprobadas. 48.00 3.00 15.00 4.00 19.00
19.00 4.00 15.00 3.00
0.00 0.00 0.00 5.00
166.67 166.67 10.42
Decreto
Gestión /
Eficacia
41.00
41.00
5.00 41.00
2017
Actividad
Desarrollo de las funciones legislativas
encomendadas al Poder Legislativo.
Porcentaje de iniciativas presentadas. 130.00 9.00 20.00 3.00 98.00
98.00 3.00 20.00 9.00
0.00 0.00 0.00 7.00
77.78 77.78 5.38
Iniciativa
Gestión /
Eficacia
130.00
130.00
7.00 130.00
2017
Revisión de interpretaciones, ordenamientos
y análisis de dictámenes.
Porcentaje de actividades presentadas a la
Comisión Permanente y al Pleno.
659.00 98.00 147.00 49.00 365.00
365.00 49.00 147.00 98.00
0.00 0.00 0.00 79.00
80.61 80.61 11.99
Actividad
Gestión /
Eficacia
659.00
659.00
79.00 659.00
2017
Proyecto: 021111F10101S01A002
Administrar los recursos humanos,
materiales y financieros.
Componente
Asuntos administrativos tramitados.
Porcentaje de trámites administrativos. 217.00 49.00 61.00 53.00 54.00
54.00 53.00 61.00 49.00
0.00 0.00 0.00 62.00
126.53 126.53 28.57
Trámite
Gestión /
Eficacia
217.00
217.00
62.00 217.00
2017
Actividad
Elaboración de trámites de Recursos
Humanos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de trámites de recursos
humanos despachados.
144.00 39.00 33.00 39.00 33.00
33.00 39.00 33.00 39.00
0.00 0.00 0.00 39.00
100.00 100.00 27.08
Trámite
Gestión /
Eficacia
144.00
144.00
39.00 144.00
2017
Elaboración de trámites presupuestarios.
Porcentaje de trámites presupuestarios
despachados.
73.00 10.00 28.00 14.00 21.00
21.00 14.00 28.00 10.00
0.00 0.00 0.00 23.00
230.00 230.00 31.51
Trámite
Gestión /
Eficacia
73.00
73.00
23.00 73.00
2017
Proyecto: 031111F10101A19A003
Atención consultiva y contenciosa de los
asuntos legales del H. Congreso del
Estado.
Componente
Asuntos legales y contenciosos del Congreso
del Estado tramitados.
Porcentaje de asuntos legales tramitados. 1,444.00 145.00 162.00 146.00 144.00
144.00 146.00 162.00 145.00
0.00 0.00 0.00 132.00
91.03 91.03 9.14
Trámite
Gestión /
Eficacia
597.00
597.00
132.00 597.00
2017
Actividad
Otorgamiento de asesorías jurídicas.
Porcentaje de asesorías jurídicas. 435.00 110.00 105.00 110.00 110.00
110.00 110.00 105.00 110.00
0.00 0.00 0.00 110.00
100.00 100.00 25.29
Asesoría
Gestión /
Eficacia
435.00
435.00
110.00 435.00
2017
Sustanciación de juicios laborales, de
amparos, políticos y otros.
Porcentaje de juicios laborales, de amparos
y políticos.
1,009.00 35.00 57.00 36.00 34.00
34.00 36.00 57.00 35.00
0.00 0.00 0.00 22.00
62.86 62.86 2.18
Juicio
Gestión /
Eficacia
162.00
162.00
22.00 162.00
2017
Proyecto: 041111F10101D10A004
Difundir las actividades del H. Congreso
del Estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112010 Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Difusión de las actividades legislativas del H.
Congreso del Estado a la población en
general.
Porcentaje de difusión de las actividades
legislativas.
578.00 184.00 143.00 102.00 149.00
149.00 102.00 143.00 184.00
0.00 0.00 0.00 197.00
107.07 107.07 34.08
Difusión
Gestión /
Eficacia
578.00
578.00
197.00 578.00
2017
Actividad
Cobertura de eventos de carácter legislativo
dentro y fuera del palacio legislativo.
Porcentaje de eventos registrados. 248.00 87.00 48.00 45.00 68.00
68.00 45.00 48.00 87.00
0.00 0.00 0.00 87.00
100.00 100.00 35.08
Evento
Gestión /
Eficacia
248.00
248.00
87.00 248.00
2017
Elaboración de boletines informativos de las
actividades legislativas.
Porcentaje de boletines publicados. 330.00 97.00 95.00 57.00 81.00
81.00 57.00 95.00 97.00
0.00 0.00 0.00 110.00
113.40 113.40 33.33
Difusión
Gestión /
Eficacia
330.00
330.00
110.00 330.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011121F08801A27A001
Impulso y coordinación de las
actividades de la Auditoría Superior del
Estado
Componente
Actas de Consejo de Dirección realizadas.
Porcentaje en el cumplimiento de las actas
de Consejo de Dirección.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 50.00
Actas
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
2.00 4.00
2017
Actividad
Reuniones de Consejo de Dirección realizadas.
Porcentaje en la realización de reuniones
de Consejo de Dirección.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 50.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
2.00 4.00
2017
Proyecto: 021121F08801C09A001
Coordinación de las acciones de
Planeación e Informes
Componente
Reuniones de trabajo realizadas.
Porcentaje en el cumplimiento de las
actividades.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Actividad
Cordinación de las actividades de las
Direcciones y Coordinaciones.
Porcentaje en la supervisión de la
participación de las Coordinaciones.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje en la supervisión de la
participación de las Direcciones.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Información sobre la situación patrimonial
analizada y evaluada.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje en el análisis oportuno de la
información sobre Situación Patrimonial de
los servidores públicos municipales.
25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 100.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
25.00
25.00
25.00 25.00
2017
Proyecto: 031121F08801C09A002
Planeación de las acciones de revisión y
fiscalización y elaboración de Informes
del Resultado
Componente
Informes del Resultado elaborados.
Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de los Informes del Resultado.
123.00 0.00 0.00 0.00 123.00
123.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficacia
123.00
123.00
0.00 123.00
2017
Innovación de la normatividad realizada.
Porcentaje de cumplimiento de
documentos innovados de la normatividad
para la fiscalización.
8.00 3.00 3.00 1.00 1.00
1.00 1.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Programa Anual de Auditorías, Revisiones,
Visitas e Inspecciones emitidas.
Porcentaje de cumplimiento del Programa
Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e
Inspecciones.
204.00 0.00 107.00 97.00 0.00
0.00 97.00 107.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
204.00
204.00
0.00 204.00
2017
Actividad
Actualización de normas y procedimientos
para la fiscalización superior.
Porcentaje en la actualización de normas y
procedimientos para la fiscalización
superior.
8.00 3.00 3.00 1.00 1.00
1.00 1.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Elaboración de los Informes del Resultado.
Porcentaje en la elaboración de los
Informes del Resultado.
123.00 0.00 0.00 0.00 123.00
123.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficacia
123.00
123.00
0.00 123.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Emisión de órdenes de auditorías e
inspecciones y oficios de revisiones y visitas.
Porcentaje de emisión de órdenes de
auditorías e inspecciones y oficios de
revisiones y visitas.
204.00 0.00 107.00 97.00 0.00
0.00 97.00 107.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
204.00
204.00
0.00 204.00
2017
Proyecto: 041121F08801C09A003
Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Pública Estatal y Municipal
Componente
Capacitación, control y actualización del
SIAHM realizadas.
Porcentaje sobre el cumplimiento en la
actualización del SIAHM.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje sobre el cumplimiento en el
control de la administración del SIAHM.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Porcentaje sobre el cumplimiento de la
capacitación a los 122 Municipios en el uso
y manejo del SIAHM.
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Capacitación
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Documentos e informes elaborados.
Porcentaje sobre el cumplimiento de la
revisión y análisis de las Cuentas Públicas
Estatal y Municipales.
123.00 0.00 55.00 68.00 0.00
0.00 68.00 55.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 4.07
Documento
Gestión /
Eficacia
123.00
123.00
5.00 123.00
2017
Actividad
Capacitación realizada a los servidores
públicos de los 122 Municipios en el uso y
manejo del SIAHM.
Porcentaje de capacitación a los servidores
públicos de los 122 Municipios sobre el uso
y manejo del SIAHM.
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Capacitación
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Reportes elaborados de las asesorías y
actualización del SIAHM.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de asesorías a los servidores
públicos de los 122 Municipios sobre el uso
y manejo del SIAHM.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Porcentaje de actualización del SIAHM
acorde a las Leyes, Normas y Lineamientos
vig. y a las necesidades de los Mpios.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Solicitud, revisión y análisis de la información
cuantitativa y cualitativa suficiente para la
fiscalización.
Porcentaje de solicitud de la inform.
cuantitativa y cualitativa suficiente para la
revisión y fiscalización a Org. Púb.
83.00 83.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 83.00
0.00 0.00 0.00 81.00
97.59 97.59 97.59
Solicitud
Gestión /
Eficacia
83.00
83.00
81.00 83.00
2017
Porcentaje en la presentación de las
Cuentas Públicas Municipales.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje de revisión y análisis de la
inform. programática, funcional, estratégica
y financ. de la Cta. Púb. Estatal.
83.00 0.00 17.00 66.00 0.00
0.00 66.00 17.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
83.00
83.00
0.00 83.00
2017
Porcentaje de revisión y análisis de las
Cuentas Públicas Municipales.
122.00 0.00 55.00 67.00 0.00
0.00 67.00 55.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 4.10
Documento
Validado
Gestión /
Eficacia
122.00
122.00
5.00 122.00
2017
Proyecto: 051121F08801R08A001
Coordinación de las acciones de
fiscalización a los Poderes y Entes
Públicos del Estado y Municipios
Componente
Reuniones de trabajo realizadas.
Porcentaje de cumplimiento de las
actividades de las Direcciones.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Actividad
Coordinación de las actividades de las
Direcciones.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de supervisión de las
actividades de la Dirección de Auditoría de
Desempeño.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje de supervisión de las
actividades de la Dirección de Auditoría a
Poderes y Entes Públicos del Estado.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje de supervisión de las
actividades de la Dirección de Auditoría a
Municipios.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Proyecto: 061121F08801R08A002
Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública Estatal
Componente
Organismos Públicos fiscalizados.
Porcentaje en la presencia fiscalizadora de
los Organismos Públicos Estatales.
85.00 0.00 0.00 0.00 55.00
55.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Organismo
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
0.00 55.00
2017
Actividad
Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal.
Porcentaje de la ejecución de las auditorías
a las Cuenta Públicas.
55.00 0.00 0.00 35.00 20.00
20.00 35.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
55.00
55.00
0.00 55.00
2017
Proyecto: 071121F08801R08A003
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas Municipales
Componente
Organismos Públicos Municipales fiscalizados.
Porcentaje de la presencia fiscalizadora en
los Organismos Públicos Municipales.
124.00 0.00 0.00 0.00 110.00
110.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Organismo
Estratégico /
Eficacia
110.00
110.00
0.00 110.00
2017
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas
Municipales.
Porcentaje de la ejecución de las auditorías
a las Cuentas Públicas Municipales.
110.00 0.00 0.00 85.00 25.00
25.00 85.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
110.00
110.00
0.00 110.00
2017
Proyecto: 081121F08801A19A001
Procedimientos administrativos, juicios,
asesorías, defensa jurídica y legislación
Componente
Notificación de actos y resoluciones emitidas.
Porcentaje en el cumplimiento de las
notificaciones.
12.00 0.00 0.00 0.00 12.00
12.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
Reformas y adiciones al marco jurídico de
actuación elaboradas, asesorías
proporcionadas.
Porcentaje en el cumplimiento de
solicitudes de asesorías.
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
50.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
0.00 50.00
2017
Porcentaje en el cumplimiento de
proyectos de reformas y adiciones al marco
jurídico de actuación.
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Resoluciones emitidas, denuncias presentadas
ante el H. Congreso del Estado y defensa
jurídica.
Porcentaje en el cumplimiento de
responsabilidades.
271.00 0.00 0.00 0.00 271.00
271.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Expediente
Gestión /
Eficiencia
271.00
271.00
0.00 271.00
2017
Porcentaje en el cumplimiento de acciones
de defensa jurídica.
85.00 0.00 0.00 0.00 85.00
85.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Resolución
Gestión /
Eficiencia
85.00
85.00
0.00 85.00
2017
Actividad
Actualización al marco jurídico de actuación.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de actualización de la
codificación de leyes y normatividad
técnica para la revisión y fiscalización
superior
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Porcentaje de actualización del marco
jurídico y reglamentario de la fiscalización
superior.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 200.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
2.00 1.00
2017
Atención de las asesorías y asistencia técnica
a los solicitantes.
Porcentaje de asesorías y asistencia técnica
a los solicitantes.
50.00 10.00 15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 25.00
250.00 250.00 50.00
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
25.00 50.00
2017
Fincamiento de responsabilidades y sanciones
resarcitorias.
Porcentaje de inicios de procedimientos de
fincamiento de responsabilidades y
sanciones resarcitorias.
161.00 54.00 54.00 53.00 0.00
0.00 53.00 54.00 54.00
0.00 0.00 0.00 45.00
83.33 83.33 27.95
Expediente
Gestión /
Eficiencia
161.00
161.00
45.00 161.00
2017
Porcentaje de fincamiento de
responsabilidades y sanciones resarcitorias.
110.00 28.00 28.00 26.00 28.00
28.00 26.00 28.00 28.00
0.00 0.00 0.00 15.00
53.57 53.57 13.64
Resolución
Gestión /
Eficiencia
110.00
110.00
15.00 110.00
2017
Notificaciones realizadas.
Porcentaje de las notificaciones realizadas
a dependencias, serv púb y exfuncionarios
púb., personas físicas y/o morales
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Presentación de las denuncias, resolución de
recursos de revocación y seguimiento a los
juicios en que la Auditoría Superior sea parte.
Porcentaje de presentación de denuncias y
seguimientos a los juicios en que la
Auditoría Superior sea parte.
40.00 12.00 8.00 12.00 8.00
8.00 12.00 8.00 12.00
0.00 0.00 0.00 30.00
250.00 250.00 75.00
Expediente
Gestión /
Eficiencia
40.00
40.00
30.00 40.00
2017
Porcentaje de resoluciones de recursos de
revocación.
45.00 11.00 11.00 11.00 12.00
12.00 11.00 11.00 11.00
0.00 0.00 0.00 7.00
63.64 63.64 15.56
Expediente
Gestión /
Eficiencia
45.00
45.00
7.00 45.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 091121F08801S01A001
Administración de los recursos
humanos, materiales y financieros
Componente
Informes cualitativos y cuantitativos
elaborados.
Porcentaje de cumplimiento en la
presentación de informes.
5.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Actividad
Elaboración de documentos de cierres
contables y presupuestales.
Porcentaje en la elaboración de cierres
contables y presupuestales.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Elaboración de Informes a presentar según
Legislación vigente.
Porcentaje en la formulación y elaboración
del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2018.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Porcentaje en la presentación del Informe
de Avance de Gestión Financiera 2017.
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Porcentaje en la presentación de las
Cuentas Públicas.
3.00 1.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 33.33
Informe
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
1.00 3.00
2017
Proyecto: 101121F08801P13A001
Revisión y evaluación del control
interno
Componente
Informes de resultados elaborados.
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución
de revisiones.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Elaboración de informes de resultado.
Porcentaje de la evaluación del desempeño
al Programa Anual de Actividades de la
Institución.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje de aplicación de los
procedimientos de fiscalización.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje de la revisión administrativa-
financiera practicadas a la Unidad General
de Administración.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Proyecto: 121121F08801R08A005
Seguimiento a los pliegos de
observaciones y acciones para mejorar
las prácticas de Gobierno
Componente
Informes y reportes elaborados.
Porcentajes de resultados elaborados
debidamente fundados y motivados.
458.00 22.00 66.00 216.00 154.00
154.00 216.00 66.00 22.00
0.00 0.00 0.00 26.00
118.18 118.18 5.68
Informe
Estratégico /
Eficacia
458.00
458.00
26.00 458.00
2017
Actividad
Acciones para mejorar las prácticas de
gobierno, determinados en la revisión y
fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y
Municipales.
Porcentajes de reportes de documentos y
argumentos presentados de las acciones
para mejorar las prácticas de gobierno.
174.00 0.00 0.00 110.00 64.00
64.00 110.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
174.00
174.00
0.00 174.00
2017
Elaboración de los resultados del Seguimiento
a los Pliegos de Observaciones y atención de
las inspecciones.
Porcentaje de resultados del análisis de
solventación a los pliegos de
observaciones.
182.00 0.00 43.00 76.00 63.00
63.00 76.00 43.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
182.00
182.00
0.00 182.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de resultados del análisis de
documentos y argumentos presentados en
audiencia de Ley.
100.00 22.00 23.00 28.00 27.00
27.00 28.00 23.00 22.00
0.00 0.00 0.00 26.00
118.18 118.18 26.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
100.00
100.00
26.00 100.00
2017
Porcentaje de visitas, inspecciones y/o
verificaciones derivadas del análisis y
valoración de documentos y argumentos.
2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
0.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Inspección
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Proyecto: 131121F08801R08A004
Evaluación del desempeño en términos
de eficacia, eficiencia y economía de los
Organismos Públicos.
Componente
Informes de auditorías de desempeño
elaborados.
Porcentaje en el cumplimiento de las
auditorías de desempeño.
21.00 0.00 0.00 11.00 10.00
10.00 11.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
21.00
21.00
0.00 21.00
2017
Actividad
Elaboración de informes de auditorías de
desempeño a Municipios.
Porcentaje de auditorías de desempeño
realizadas a Municipios.
9.00 0.00 0.00 5.00 4.00
4.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
9.00
9.00
0.00 9.00
2017
Elaboración de informes de auditorías de
desempeño a Poderes y Entes Públicos del
Estado.
Porcentaje de auditorías de desempeño
realizadas a los Poderes y Entes Públicos
del Estado.
12.00 0.00 0.00 6.00 6.00
6.00 6.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
12.00
12.00
0.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011241F09501P25A001
Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos
Componente
Acciones de difusión de la incidencia de la
Comisión Estatal en la defensa de los
derechos humanos realizadas
Porcentaje acciones de difusión de la
incidencia de la Comisión Estatal en la
defensa de los derechos humanos
realizadas
370.00 75.00 102.00 102.00 91.00
91.00 102.00 102.00 75.00
0.00 0.00 0.00 110.00
146.67 146.67 29.73
Difusión
Gestión /
Eficacia
370.00
370.00
110.00 370.00
2017
Acciones de promoción de los derechos
humanos realizadas
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos humanos realizadas
344.00 72.00 94.00 94.00 84.00
84.00 94.00 92.00 81.00
0.00 0.00 0.00 105.00
129.63 129.63 30.52
Acción
Gestión /
Eficacia
344.00
351.00
105.00 344.00
2017
Convenios de colaboración institucional con
organizaciones e instituciones suscritos
Porcentaje de convenios de colaboración
institucional suscritos
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 10.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
1.00 10.00
2017
Documentos resolutivos en materia de
derechos humanos emitidos
Porcentaje de documentos resolutivos en
materia de derechos humanos emitidos
135.00 30.00 38.00 36.00 31.00
31.00 37.00 39.00 28.00
0.00 0.00 0.00 44.00
157.14 157.14 32.59
Documento
Gestión /
Eficacia
135.00
135.00
44.00 135.00
2017
Expedientes de queja de ejercicios anteriores
y del actual concluidas
Porcentaje de expedientes de queja de
ejercicios anteriores y del actual concluidas
259.00 45.00 68.00 82.00 64.00
64.00 82.00 68.00 45.00
0.00 0.00 0.00 62.00
137.78 137.78 23.94
Expediente
Gestión /
Eficacia
259.00
259.00
62.00 259.00
2017
Quejas por presunta violación a los derechos
humanos recibidas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de quejas por presunta
violación a los derechos humanos recibidas
850.00 210.00 215.00 215.00 210.00
210.00 215.00 215.00 210.00
0.00 0.00 0.00 152.00
72.38 72.38 17.88
Queja
Gestión /
Eficacia
850.00
850.00
152.00 850.00
2017
Visitas a centros de internamiento, reinserción
social y asistencia social realizadas
Porcentaje de visitas a centros de
internamiento, reinserción social y
asistencia social realizadas
131.00 23.00 39.00 36.00 33.00
33.00 36.00 39.00 23.00
0.00 0.00 0.00 22.00
95.65 95.65 16.79
Visita
Gestión /
Eficacia
131.00
131.00
22.00 131.00
2017
Actividad
Asistencia a las reuniones y eventos con
organismos gubernamentales y no
gubernamentales
Porcentaje de reuniones y eventos con
organismos gubernamentales y no
gubernamentales asistidas
250.00 60.00 60.00 65.00 65.00
65.00 65.00 60.00 60.00
0.00 0.00 0.00 18.00
30.00 30.00 7.20
Evento
Gestión /
Eficacia
250.00
250.00
18.00 250.00
2017
Asistencia a las sesiones de trabajo para la
toma de decisiones estratégicas
Porcentaje de sesiones de trabajo para la
toma de decisiones estratégicas asistidas
50.00 15.00 10.00 15.00 10.00
10.00 15.00 10.00 15.00
0.00 0.00 0.00 2.00
13.33 13.33 4.00
Sesión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
2.00 50.00
2017
Conclusión de expedientes de queja de
ejercicios anteriores
Porcentaje de expedientes de queja de
ejercicios anteriores concluidos
172.00 43.00 44.00 49.00 36.00
36.00 49.00 44.00 43.00
0.00 0.00 0.00 60.00
139.53 139.53 34.88
Expediente
Gestión /
Eficacia
172.00
172.00
60.00 172.00
2017
Conclusión de expedientes de queja del
ejercicio actual
Porcentaje de expedientes de queja del
ejercicio actual concluidos
87.00 2.00 24.00 33.00 28.00
28.00 33.00 24.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 2.30
Expediente
Gestión /
Eficacia
87.00
87.00
2.00 87.00
2017
Coordinación de eventos de promoción y
difusión de los derechos humanos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de eventos de promoción y
difusión de los derechos humanos
92.00 23.00 26.00 22.00 21.00
21.00 22.00 26.00 23.00
0.00 0.00 0.00 29.00
126.09 126.09 31.52
Evento
Gestión /
Eficacia
92.00
92.00
29.00 92.00
2017
Elaboración de productos editoriales para la
promoción de los derechos humanos
Porcentaje de productos editoriales para la
promoción de los derechos humanos
elaborados
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Publicación
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Emisión de medidas precautorias y/o
cautelares por violación a derechos humanos
Porcentaje de medidas precautorias y/o
cautelares por violación a derechos
humanos emitidas
94.00 22.00 27.00 24.00 21.00
21.00 24.00 27.00 22.00
0.00 0.00 0.00 38.00
172.73 172.73 40.43
Documento
Gestión /
Eficacia
94.00
94.00
38.00 94.00
2017
Emisión de propuestas conciliatorias por
violación a derechos humanos
Porcentaje de propuestas conciliatorias por
violación a derechos humanos emitidas
17.00 2.00 5.00 6.00 4.00
4.00 6.00 5.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 11.76
Documento
Gestión /
Eficacia
17.00
17.00
2.00 17.00
2017
Emisión de recomendaciones por violación a
derechos humanos
Porcentaje de recomendaciones por
violación a derechos humanos emitidas
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 7.00 7.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 16.67
Documento
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
4.00 24.00
2017
Otorgamiento de orientaciones jurídicas
Porcentaje de orientaciones jurídicas
otorgadas
1,500.00 370.00 380.00 380.00 370.00
370.00 380.00 380.00 370.00
0.00 0.00 0.00 381.00
102.97 102.97 25.40
Orientación
Gestión /
Eficacia
1,500.00
1,500.00
381.00 1,500.00
2017
Producción de material gráfico para la
promoción de los derechos humanos
Porcentaje de material gráfico para la
promoción de los derechos humanos
producidos
26.00 3.00 7.00 7.00 9.00
9.00 7.00 7.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Producto
Gestión /
Eficacia
26.00
26.00
0.00 26.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Producción de materiales audiovisuales para la
promoción de los derechos humanos
Porcentaje de materiales audiovisuales
para la promoción de los derechos
humanos producidos
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Audiovisual
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Realización de acciones de asistencia jurídica
institucional y de acceso a la información
pública
Porcentaje de acciones de asistencia
jurídica institucional y de acceso a la
información pública realizadas
225.00 58.00 58.00 58.00 51.00
51.00 58.00 58.00 58.00
0.00 0.00 0.00 57.00
98.28 98.28 25.33
Acción
Gestión /
Eficacia
225.00
225.00
57.00 225.00
2017
Realización de acciones de supervisión y
asesoría en la ejecución de las funciones de
las áreas
Porcentaje de acciones de supervisión y
asesoría en la ejecución de las funciones
de las áreas realizadas
146.00 33.00 76.00 21.00 16.00
16.00 21.00 76.00 33.00
0.00 0.00 0.00 31.00
93.94 93.94 21.23
Acción
Gestión /
Eficacia
146.00
146.00
31.00 146.00
2017
Realización de análisis de proyectos de
recomendación
Porcentaje de análisis de proyectos de
recomendación realizados
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 4.00
66.67 66.67 16.67
Proyecto
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
4.00 24.00
2017
Realización de monitoreo y seguimiento a
medios de comunicación en materia de
derechos humanos
Porcentaje de monitoreo y seguimiento a
medios de comunicación en materia de
derechos humanos realizados
3,183.00 793.00 805.00 805.00 780.00
780.00 805.00 805.00 793.00
0.00 0.00 0.00 769.00
96.97 96.97 24.16
Acción
Gestión /
Eficacia
3,183.00
3,183.00
769.00 3,183.00
2017
Realización de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
Porcentaje de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
realizadas
252.00 49.00 68.00 72.00 63.00
63.00 72.00 66.00 58.00
0.00 0.00 0.00 76.00
131.03 131.03 30.16
Reunión
Gestión /
Eficacia
252.00
259.00
76.00 252.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realización de visitas a centros de asistencia
social
Porcentaje de visitas a centros de
asistencia social realizadas
106.00 22.00 28.00 30.00 26.00
26.00 30.00 28.00 22.00
0.00 0.00 0.00 22.00
100.00 100.00 20.75
Visita
Gestión /
Eficacia
106.00
106.00
22.00 106.00
2017
Realización de visitas a centros de
internamiento
Porcentaje de visitas a centros de
internamiento realizadas
4.00 0.00 2.00 1.00 1.00
1.00 1.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Realización de visitas a centros de reinserción
social
Porcentaje de visitas a centros de
reinserción social realizadas
21.00 1.00 9.00 5.00 6.00
6.00 5.00 9.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficacia
21.00
21.00
0.00 21.00
2017
Revisión de expedientes penales en la mesa
de reconciliación para otorgar posibles
beneficios de libertad
Porcentaje de expedientes penales
revisados
300.00 50.00 100.00 70.00 80.00
80.00 70.00 100.00 50.00
0.00 0.00 0.00 40.00
80.00 80.00 13.33
Expediente
Gestión /
Eficacia
300.00
300.00
40.00 300.00
2017
Seguimiento de recomendaciones, propuestas
conciliatorias y documentos emitidos por la
Comisión Estatal realizados
Porcentaje de seguimientos de los
documentos resolutivos emitidos realizados
592.00 148.00 148.00 148.00 148.00
148.00 148.00 148.00 148.00
0.00 0.00 0.00 160.00
108.11 108.11 27.03
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
592.00
592.00
160.00 592.00
2017
Proyecto: 011241F09501P25A002
Atención y Protección de los Derechos
Humanos
Componente
Acciones de promoción de los derechos
humanos realizadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos humanos realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Acción
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Actividad
Realización de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
Porcentaje de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Proyecto: 021241F09501P25A001
Atención de Asuntos de Migrantes
Componente
Acciones de promoción de los derechos
humanos realizadas
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos humanos realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Acción
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Actividad
Realización de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
Porcentaje de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Proyecto: 031241F09501P25A001
Atención de Asuntos de las Mujeres
Componente
Acciones de promoción de los derechos
humanos realizadas
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos humanos realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Acción
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Realización de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
Porcentaje de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Proyecto: 041241F09501P25A001
Atención de Asuntos Indígenas
Componente
Acciones de promoción de los derechos
humanos realizadas
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos humanos realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Acción
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Actividad
Realización de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
Porcentaje de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Proyecto: 051241F09501P25A001
Coordinación Institucional con
Organismos Gubernamentales y no
Gubernamentales en materia de
Derechos Humanos
Componente
Acciones de atención integral y sensibilización
en materia de derechos humanos realizadas
Porcentaje de acciones de atención integral
y sensibilización en materia de derechos
humanos realizadas
1,072.00 297.00 285.00 285.00 205.00
205.00 285.00 285.00 297.00
0.00 0.00 0.00 310.00
104.38 104.38 28.92
Acción
Gestión /
Eficacia
1,072.00
1,072.00
310.00 1,072.00
2017
Acciones de interlocución institucional y
legislativa y vinculación con organismos
gubernamentales y de la sociedad civil
realizadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de acciones de interlocución y
vinculación con organismos
gubernamentales y de la sociedad civil
realizadas
265.00 61.00 71.00 76.00 57.00
57.00 76.00 71.00 61.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficacia
265.00
265.00
0.00 265.00
2017
Acciones de promoción y difusión de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes
realizadas
Porcentaje de acciones de promoción y
difusión de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes realizadas
80.00 18.00 24.00 25.00 13.00
13.00 25.00 24.00 18.00
0.00 0.00 0.00 18.00
100.00 100.00 22.50
Acción
Gestión /
Eficacia
80.00
80.00
18.00 80.00
2017
Coordinar, promover y fortalecer acciones en
materia de derechos humanos
Porcentaje de acciones en materia de
derechos humanos coordinadas,
promovidas y fortalecidas
41.00 10.00 12.00 10.00 9.00
9.00 10.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 17.00
170.00 170.00 41.46
Acción
Gestión /
Eficacia
41.00
41.00
17.00 41.00
2017
Actividad
Anteproyectos de propuestas y
consideraciones normativas formulados
Porcentaje de anteproyectos de propuestas
y consideraciones normativas formulados
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Asistencia a eventos con organismos sociales
e instituciones públicas y privadas
Porcentaje de eventos con organismos
sociales e instituciones públicas y privadas
asistidas
8.00 1.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 7.00
700.00 700.00 87.50
Evento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
7.00 8.00
2017
Asistencia a reuniones de trabajo con
organismos sociales e instituciones públicas y
privadas
Porcentaje de reuniones de trabajo con
organismos sociales e instituciones públicas
y privadas asistidas
24.00 8.00 6.00 5.00 5.00
5.00 5.00 6.00 8.00
0.00 0.00 0.00 9.00
112.50 112.50 37.50
Reunión
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
9.00 24.00
2017
Creación de enlaces con organismos de la
sociedad civil e instituciones gubernamentales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de enlaces con organismos de
la sociedad civil e instituciones
gubernamentales creados
51.00 13.00 14.00 14.00 10.00
10.00 14.00 14.00 13.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Organismo
Gestión /
Eficacia
51.00
51.00
0.00 51.00
2017
Elaboración de informes especiales en materia
de derechos humanos
Porcentaje de informes especiales en
materia de derechos humanos elaborados
9.00 1.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 11.11
Informe
Gestión /
Eficacia
9.00
9.00
1.00 9.00
2017
Otorgamiento de servicios jurídicos a
peticionarios (as)
Porcentaje de servicios jurídicos a
peticionarios (as) otorgados
688.00 198.00 180.00 180.00 130.00
130.00 180.00 180.00 198.00
0.00 0.00 0.00 198.00
100.00 100.00 28.78
Servicio
Gestión /
Eficacia
688.00
688.00
198.00 688.00
2017
Promoción de convenios de colaboración para
el estudio y promoción de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes
Porcentaje de convenios de colaboración
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes promovidos
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Realización de acciones con organismos de la
sociedad civil e instituciones gubernamentales
Porcentaje de acciones con organismos de
la sociedad civil e instituciones
gubernamentales realizadas
44.00 8.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficacia
44.00
44.00
0.00 44.00
2017
Realización de acciones de elaboración y
difusión de instrumentos normativos vigentes
en materia de derechos humanos
Porcentaje de acciones de elaboración y
difusión de instrumentos normativos en
materia de derechos humanos realizados
131.00 31.00 35.00 40.00 25.00
25.00 40.00 35.00 31.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Instrumento
Gestión /
Eficacia
131.00
131.00
0.00 131.00
2017
Realización de acciones de interlocución con
el Poder Legislativo, órganos de gobierno y
organismos no gubernamentales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de acciones de interlocución
con organismos gubernamentales y no
gubernamentales realizados
36.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00 9.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
0.00 36.00
2017
Realización de acciones de promoción y
difusión de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes realizadas
Porcentaje de acciones de promoción y
difusión de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes realizados
48.00 12.00 15.00 15.00 6.00
6.00 15.00 15.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Gestión /
Eficacia
48.00
48.00
12.00 48.00
2017
Realización de atenciones y valoraciones
médicas, psicológicas y sociales
Porcentaje de atenciones y valoraciones
médicas, psicológicas y sociales realizadas
324.00 84.00 90.00 90.00 60.00
60.00 90.00 90.00 84.00
0.00 0.00 0.00 92.00
109.52 109.52 28.40
Atención
Gestión /
Eficacia
324.00
324.00
92.00 324.00
2017
Realización de reuniones de vinculación y
trabajo en materia de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes
Porcentaje de reuniones de vinculación y
trabajo en materia de los derechos de las
niñas niños y adolescentes realizadas
31.00 6.00 9.00 9.00 7.00
7.00 9.00 9.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 19.35
Reunión
Gestión /
Eficacia
31.00
31.00
6.00 31.00
2017
Realización de reuniones y eventos en
derechos humanos
Porcentaje de reuniones y eventos en
derechos humanos realizados
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 20.00
133.33 133.33 33.33
Asistencia
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
20.00 60.00
2017
Proyecto: 061241F09501S01A001
Planeación y Administración de los
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros
Componente
Acciones de coordinación y gestión
administrativa para el desarrollo institucional
realizadas
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de acciones de coordinación y
gestión administrativa realizadas
17,615.00 4,111.00 3,781.00 4,391.00 5,332.00
5,332.00 4,391.00 3,781.00 4,111.00
0.00 0.00 0.00 2,926.00
71.17 71.17 16.61
Acción
Gestión /
Eficacia
17,615.00
17,615.00
2,926.00 17,615.00
2017
Acciones de planeación y administración del
presupuesto de egresos realizadas
Porcentaje de acciones de planeación y
administración del presupuesto de egresos
realizadas
346.00 95.00 85.00 87.00 79.00
79.00 87.00 85.00 95.00
0.00 0.00 0.00 93.00
97.89 97.89 26.88
Acción
Gestión /
Eficacia
346.00
346.00
93.00 346.00
2017
Tecnologías de información y comunicación
actualizadas y desarrolladas
Porcentaje de tecnologías de información y
comunicación actualizadas y desarrolladas
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Tecnología
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Actividad
Atención de requisiciones de compras y
órdenes de servicio
Porcentaje de requisiciones de compra y
órdenes de servicio atendidas
504.00 126.00 126.00 126.00 126.00
126.00 126.00 126.00 126.00
0.00 0.00 0.00 115.00
91.27 91.27 22.82
Documento
Gestión /
Eficacia
504.00
504.00
115.00 504.00
2017
Celebración de reuniones del comité de
adquisiciones
Porcentaje de reuniones del comité de
adquisiciones celebradas
5.00 0.00 4.00 1.00 0.00
0.00 1.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 60.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
3.00 5.00
2017
Elaboración de informes para la rendición de
cuentas
Porcentaje de informes para la rendición de
cuentas elaborados
55.00 14.00 12.00 14.00 15.00
15.00 14.00 12.00 14.00
0.00 0.00 0.00 15.00
107.14 107.14 27.27
Informe
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
15.00 55.00
2017
Generación de informes de seguimiento de los
expedientes de queja en el Sistema
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de informes de seguimiento de
los expedientes de queja en el Sistema
generado
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
66.67 66.67 16.67
Informe
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
2.00 12.00
2017
Integración de los anteproyectos
institucionales
Porcentaje de anteproyectos institucionales
integrados
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
5.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2017
Realización de acciones de coordinación
administrativa
Porcentaje de acciones de coordinación
administrativa realizadas
1,495.00 365.00 400.00 360.00 370.00
370.00 360.00 400.00 365.00
0.00 0.00 0.00 311.00
85.21 85.21 20.80
Acción
Gestión /
Eficacia
1,495.00
1,495.00
311.00 1,495.00
2017
Realización de acciones de fortalecimiento
institucional
Porcentaje de acciones de fortalecimiento
institucional realizadas
260.00 74.00 68.00 68.00 50.00
50.00 68.00 68.00 74.00
0.00 0.00 0.00 69.00
93.24 93.24 26.54
Acción
Gestión /
Eficacia
260.00
260.00
69.00 260.00
2017
Realización de actualizaciones al portal
electrónico
Porcentaje de actualizaciones al portal
electrónico realizadas
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 11.00
73.33 73.33 18.33
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
11.00 60.00
2017
Realización de apoyos de servicios y
mantenimiento a los bienes informáticos
Porcentaje de apoyos de servicios y
mantenimiento a los bienes informáticos
realizados
240.00 60.00 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00 60.00 60.00
0.00 0.00 0.00 40.00
66.67 66.67 16.67
Apoyo
Gestión /
Eficacia
240.00
240.00
40.00 240.00
2017
Realización de pago de proveedores,
prestadores de servicio y servidores públicos
Porcentaje de pagos de proveedores,
prestadores de servicio y servidores
públicos realizados
2,631.00 600.00 841.00 654.00 536.00
536.00 654.00 841.00 600.00
0.00 0.00 0.00 422.00
70.33 70.33 16.04
Pago
Gestión /
Eficacia
2,631.00
2,631.00
422.00 2,631.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realización del seguimiento al Presupuesto de
Egresos
Porcentaje de seguimientos al Presupuesto
de Egresos realizados
22.00 7.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 7.00
0.00 0.00 0.00 9.00
128.57 128.57 40.91
Seguimiento
Gestión /
Eficacia
22.00
22.00
9.00 22.00
2017
Recepción de visitas a oficinas centrales de la
Comisión Estatal
Porcentaje de visitas a oficinas centrales de
la Comisión Estatal recibidas
12,980.00 3,020.00 2,410.00 3,250.00 4,300.00
4,300.00 3,250.00 2,410.00 3,020.00
0.00 0.00 0.00 2,075.00
68.71 68.71 15.99
Visita
Gestión /
Eficacia
12,980.00
12,980.00
2,075.00 12,980.00
2017
Recepción de visitas al portal de la página
web
Porcentaje de visitas al portal de la página
web recibidas
15,072.00 3,768.00 3,768.00 3,768.00 3,768.00
3,768.00 3,768.00 3,768.00 3,768.00
0.00 0.00 0.00 2,522.00
66.93 66.93 16.73
Visita
Gestión /
Eficacia
15,072.00
15,072.00
2,522.00 15,072.00
2017
Proyecto: 071241F09501P20A001
Investigación y Capacitación en
Derechos Humanos
Componente
Eventos de capacitación a las y los servidores
públicos y a la población en general
desarrollados
Porcentaje de eventos de capacitación en
derechos humanos desarrollados
400.00 55.00 135.00 110.00 100.00
100.00 110.00 135.00 55.00
0.00 0.00 0.00 62.00
112.73 112.73 15.50
Evento
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
62.00 400.00
2017
Eventos de capacitación para los servidores
públicos de la Comisión Estatal realizados
Porcentaje de eventos de capacitación para
los servidores públicos de la Comisión
Estatal realizados
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 12.50
Evento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
1.00 8.00
2017
Materiales informativos, educativos y lúdicos
distribuidos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de de materiales informativos,
educativos y lúdicos distribuidos
10.00 2.00 3.00 2.00 3.00
3.00 2.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 18.00
900.00 900.00 180.00
Materiales
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
18.00 10.00
2017
Actividad
Instalación de stand informativo para difusión
de los derechos humanos
Porcentaje de stand informativo instalado 9.00 2.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 1.00
50.00 50.00 11.11
Acción
Gestión /
Eficacia
9.00
9.00
1.00 9.00
2017
Participación en programas de radio y/o
televisión para abordar temas en materia de
derechos humanos
Porcentaje de programas de radio y/o
televisión asistidos
9.00 1.00 3.00 2.00 3.00
3.00 2.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Gestión /
Eficacia
9.00
9.00
0.00 9.00
2017
Promoción de convenios de colaboración
institucional
Porcentaje de convenios de colaboración
institucional promovidos
5.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Realización de análisis y estudio sobre temas
sobre la situación de los derechos humanos
Porcentaje de análisis y estudio sobre la
situación de los derechos humanos
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Realización de diagnóstico de detección de
necesidades de desarrollo
Porcentaje de diagnostico de detección de
necesidades de desarrollo realizado
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Diagnóstico
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Realización de eventos de capacitación
dirigidos a la población en general en materia
de derechos humanos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de eventos de capacitación
dirigidos a población en general realizados
156.00 13.00 55.00 48.00 40.00
40.00 48.00 55.00 13.00
0.00 0.00 0.00 18.00
138.46 138.46 11.54
Evento
Gestión /
Eficacia
156.00
156.00
18.00 156.00
2017
Realización de eventos de capacitación
dirigidos a las y los servidores públicos en
materia de derechos humanos
Porcentaje de eventos de capacitación
dirigidos a las y los servidores públicos
realizados
244.00 42.00 80.00 62.00 60.00
60.00 62.00 80.00 42.00
0.00 0.00 0.00 44.00
104.76 104.76 18.03
Evento
Gestión /
Eficacia
244.00
244.00
44.00 244.00
2017
Proyecto: 081241F09501P25A001
Coordinación de Visitadurías Adjuntas
Regionales
Componente
Atenciones y/o acompañamientos jurídicos
proporcionadas
Porcentaje de atenciones y/o
acompañamientos jurídicos proporcionadas
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 798.00
159.60 159.60 39.90
Atención
Gestión /
Eficacia
2,000.00
2,000.00
798.00 2,000.00
2017
Documentos resolutivos en materia de
derechos humanos emitidos
Porcentaje de documentos resolutivos en
materia de derechos humanos emitidos
160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 27.00
67.50 67.50 16.88
Documento
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
27.00 160.00
2017
Expedientes de queja de ejercicios anteriores
y del actual concluidas
Porcentaje de expedientes de queja de
ejercicios anteriores y del actual concluidas
560.00 139.00 141.00 139.00 141.00
141.00 139.00 141.00 139.00
0.00 0.00 0.00 48.00
34.53 34.53 8.57
Expediente
Gestión /
Eficacia
560.00
560.00
48.00 560.00
2017
Actividad
Asistencia a reuniones con organizaciones
públicas y privadas
Porcentaje de reuniones con
organizaciones públicas y privadas asistidas
45.00 11.00 12.00 11.00 11.00
11.00 11.00 12.00 11.00
0.00 0.00 0.00 44.00
400.00 400.00 97.78
Reunión
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
44.00 45.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Conclusión de expedientes de queja recibidas
en ejercicios anteriores
Porcentaje de expedientes de queja de
ejercicios anteriores concluidos
410.00 102.00 103.00 102.00 103.00
103.00 102.00 103.00 102.00
0.00 0.00 0.00 47.00
46.08 46.08 11.46
Expediente
Gestión /
Eficacia
410.00
410.00
47.00 410.00
2017
Conclusión de expedientes de queja recibidas
en el ejercicio actual
Porcentaje de expedientes de queja del
ejercicio actual concluidos
150.00 37.00 38.00 37.00 38.00
38.00 37.00 38.00 37.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2.70 2.70 0.67
Expediente
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
1.00 150.00
2017
Realización de talleres de capacitación en
materia de derechos humanos realizados
Porcentaje de talleres de capacitación en
materia de derechos humanos realizados
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 14.00
93.33 93.33 23.33
Taller
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
14.00 60.00
2017
Realización de visitas de atención y
seguimiento a centros de asistencia social
Porcentaje de de visitas de atención y
seguimiento a centros de asistencia social
realizadas
250.00 62.00 63.00 62.00 63.00
63.00 62.00 63.00 62.00
0.00 0.00 0.00 50.00
80.65 80.65 20.00
Visita
Gestión /
Eficacia
250.00
250.00
50.00 250.00
2017
Realización de visitas de atención y
seguimiento a centros de readaptación social
Porcentaje de visitas de atención y
seguimiento a centros de readaptación
social realizadas
296.00 73.00 73.00 75.00 75.00
75.00 75.00 73.00 73.00
0.00 0.00 0.00 80.00
109.59 109.59 27.03
Visita
Gestión /
Eficacia
296.00
296.00
80.00 296.00
2017
Recepción de quejas por presunta violación a
los derechos humanos
Porcentaje de quejas por presunta
violación a los derechos humanos recibidas
750.00 187.00 188.00 187.00 188.00
188.00 187.00 188.00 187.00
0.00 0.00 0.00 109.00
58.29 58.29 14.53
Queja
Gestión /
Eficacia
750.00
750.00
109.00 750.00
2017
Proyecto: 091241F09501P20A001
Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Acciones de promoción de los derechos
humanos realizadas
Porcentaje de acciones de promoción de
los derechos humanos realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Acción
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
Actividad
Realización de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
Porcentaje de reuniones de vinculación con
organismos públicos, privados y sociales
realizadas
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011731R12001C11A001
Coordinar las evaluaciones y certificar a
los integrantes de las diversas
corporaciones de Seguridad Pública,
Procuración de Justicia y Municipios del
Estado
Componente
Contratos y acuerdos administrativos en
apoyo a la operatividad del Centro.
Porcentaje de contratos y acuerdos
administrativos celebrados.
99.00 99.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.00
0.00 0.00 0.00 99.00
100.00 100.00 100.00
Documento
Gestión /
Eficacia
99.00
99.00
99.00 93.00
2016
Actividad
Participación en reuniones de trabajo en
materia de seguridad con las diferentes
instituciones del sector y organos de
gobierno.
Porcentaje de reuniones acudidas. 40.00 13.00 11.00 8.00 8.00
8.00 8.00 11.00 13.00
0.00 0.00 0.00 14.00
107.69 107.69 35.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
14.00 16.00
2016
Proyecto: 021731R12001S08A001
Coordinar la aplicación a las
evaluaciones psicológicas
Componente
Curso de capacitación en detección e
interpretación de rasgos de personalidad
asistidos
Porcentaje de capacitaciones recibidas 6.00 0.00 2.00 3.00 1.00
1.00 3.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 3.00
2016
Expedientes de evaluaciónes psicologicas a
elementos de instituciones de seguridad
pública integrados
Porcentaje de expedientes psicológicos
realizados
9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,585.00
102.78 102.78 28.17
Expediente
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,585.00 9,492.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Aplicación de entrevistas Psicológicas
Porcentaje de entrevistas aplicadas 9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,585.00
102.78 102.78 28.17
Entrevista
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,585.00 9,492.00
2016
Aplicación de pruebas psicológicas para la
detección de rasgos de personalidad
Porcentaje de pruebas psicológicas
aplicadas
9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,585.00
102.78 102.78 28.17
Examen
Estratégico /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,585.00 9,437.00
2016
Desarrollo del curso de capacitación de rasgos
de la personalidad
Porcentaje de capacitaciones asistidas 6.00 0.00 2.00 3.00 1.00
1.00 3.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 3.00
2016
Proyecto: 031731R12001S08A002
Coordinar la aplicación de exámenes de
evaluación poligráfica
Componente
Cursos de capacitación asistidos
Porcentaje de cursos recibidos 6.00 0.00 1.00 3.00 2.00
2.00 3.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 3.00
2016
Evaluar y seleccionar al servidor público, con
la finalidad de detectar factores de riesgo
Porcentaje de evaluaciones realizadas 9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,527.00
100.48 100.48 27.53
Evaluación
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,527.00 9,676.00
2016
Actividad
Aplicación de evaluaciones poligraficas a
servidores públicos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de evaluaciones aplicadas 9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,527.00
100.48 100.48 27.53
Evaluación
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,527.00 9,676.00
2016
Desarrollo de cursos de capacitación al
personal operativo de la Dirección
Porcentaje de cursos en materia
especializada asistido
6.00 0.00 1.00 3.00 2.00
2.00 3.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 3.00
2016
Proyecto: 041731R12001S08A003
Coordinar y supervisar la aplicación de
investigación socioeconómica
Componente
Expedientes de estudios socioeconomicos a
elementos del sector de seguridad Publica
Porcentaje de expedientes
socioeconómicos integrados
9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,615.00
103.98 103.98 28.49
Expediente
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,615.00 9,404.00
2016
Actividad
Aplicación de entrevista y formatos de
investigación Socioeconomica (ISE)
Porcentaje de entrevista y formatos
oficiales aplicados
9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,615.00
103.98 103.98 28.49
Encuesta
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,615.00 9,404.00
2016
Aplicación de visitas del entorno a elementos
de seguridad
Porcentaje de visitas de entorno 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 70.00
46.67 46.67 11.67
Visita
Gestión /
Eficacia
600.00
600.00
70.00 320.00
2016
Investigación de antecedentes penales,
administrativos y verificación de documentos
oficiales
Porcentaje de Investigaciones y
validaciones documentales realizadas
9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,620.00
104.17 104.17 28.55
Reporte
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,620.00 9,488.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 051731R12001S08A004
Administrar los resultados del proceso
de evaluación de Control de Confianza
Componente
Emitir resultados integrales de las
evaluaciones de control de confianza
Porcentaje de resultados integrales
emitidos
10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 1,076.00
42.78 42.78 10.47
Expediente
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
1,076.00 9,620.00
2016
Resguardar expedientes en archivo (boveda
restringida) los registros de control de
confianza
Porcentaje de expedientes en resguardo 10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 1,198.00
47.63 47.63 11.66
Registro
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
1,198.00 8,705.00
2016
Actividad
Análisis de los expedientes para la emisión de
resultados integral
Porcentaje de expedientes analizados 10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 1,076.00
42.78 42.78 10.47
Expediente
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
1,076.00 9,620.00
2016
Capacitación del personal del área para la
integración de evaluaciones
Porcentaje de cursos de capacitación
realizadas
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Organizar los expedientes de las evaluaciones
de control de confianza, que entregan las
distintas instancias evaluadoras
Porcentaje de expedientes recibidos 10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 1,198.00
47.63 47.63 11.66
Expediente
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
1,198.00 9,620.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Programación de las evaluaciones a los
diversos elementos de seguridad y
procuración de justicia
Porcentaje de evaluaciones a elementos
del sector seguridad
10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,625.00
104.37 104.37 25.54
Evaluación
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
2,625.00 9,620.00
2016
Proyecto: 061731R12001S08A005
Coordinar la aplicación de Exámenes
Médico y Toxicológico
Componente
Realización de exámenes médicos y
toxicológicos integrados
Porcentaje de expedientes integrados 10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,619.00
104.14 104.14 25.48
Expediente
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
2,619.00 9,594.00
2016
Actividad
Aplicación de examenes médicos
Porcentaje de examenes medicos aplicados 9,178.00 2,515.00 2,248.00 2,555.00 1,860.00
1,860.00 2,555.00 2,248.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,619.00
104.14 104.14 28.54
Examen
Gestión /
Eficacia
9,178.00
9,178.00
2,619.00 9,401.00
2016
Aplicación de examenes toxicologicas
Porcentaje de pruebas toxicologicas
realizadas
10,278.00 2,515.00 2,448.00 3,055.00 2,260.00
2,260.00 3,055.00 2,448.00 2,515.00
0.00 0.00 0.00 2,619.00
104.14 104.14 25.48
Examen
Gestión /
Eficacia
10,278.00
10,278.00
2,619.00 9,594.00
2016
Desarrollo de cursos de capacitacion en
interpretacion y analisis de laboratorio y
gabinete
Porcentaje de cursos tecnicos asistido 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00
0.00 3.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2016
Proyecto: 071731R12001A19A001
Formulación e instrumentación de
políticas y normas institucionales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Comparecencia y representacion del Centro
ante las autoridades administrativas y
juridicionales requeridas
Porcentaje de representaciones juridicas
acudidas
31.00 7.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 22.58
Presentación
Gestión /
Eficacia
31.00
31.00
7.00 29.00
2016
Actividad
Certificación de constancias para ser exhibidas
ante autoridades judiciales o de trabajo
Porcetaje de certificaciones emitidas 157.00 44.00 39.00 44.00 30.00
30.00 44.00 39.00 44.00
0.00 0.00 0.00 56.00
127.27 127.27 35.67
Certificación
Gestión /
Eficacia
157.00
157.00
56.00 245.00
2016
Desarrollo de asesorias juridicas a las areas
administrativas y municipios del estado
Porcentaje de asesorias otorgadas 127.00 26.00 36.00 36.00 29.00
29.00 36.00 36.00 26.00
0.00 0.00 0.00 28.00
107.69 107.69 22.05
Asesoría
Gestión /
Eficacia
127.00
127.00
28.00 118.00
2016
Elaboracion y formulación de demandas y
proceso administrativos
Porcetaje de procesos atendidos 42.00 2.00 8.00 10.00 22.00
22.00 10.00 8.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 4.76
Proceso
Gestión /
Eficacia
42.00
42.00
2.00 57.00
2016
Proyecto: 081731R12001A05A001
Desarrollo tecnológico e información
estratégica
Componente
Sistemas informáticos y tecnológicos para la
entidad desarrollados
Porcentaje de sistemas informáticos
realizadas
576.00 18.00 207.00 186.00 165.00
165.00 186.00 207.00 18.00
0.00 0.00 0.00 16.00
88.89 88.89 2.78
Servicio
Gestión /
Eficacia
576.00
576.00
16.00 133.00
2016
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Modificación de modulos a los sistemas de
información que utilizan las diversas áreas del
Centro
Porcentaje de modulos modificados 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 25.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
15.00 36.00
2016
Capacitación técnica en el Sistema Integral de
Seguimiento de Evaluación impartido
Porcentaje de cursos impartidos al personal
directivo
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Curso
Gestión /
Economía
1.00
1.00
1.00 1.00
2016
Desarrollo de sistemas de control para
administrar información que generan las
diversas áreas
Porcentajes de sistemas operacionales
realizados
3.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 4.00
2016
Mantenimiento preventivo y correctivo a
equipo de cómputo, cámaras de vigilancia,
red de video y datos de la entidad
Porcentaje de servicios de mantenimientos
a bienes informáticos y de red
511.00 1.00 190.00 170.00 150.00
150.00 170.00 190.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 0.20
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
511.00
511.00
1.00 92.00
2016
Modificación al sistema en línea
Declarachiapas que permita registrar datos de
forma mas eficiente
Porcentaje de modulo modificados del
SIDEP
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 091731R12001S01A001
Administrar los recursos humanos,
financieros y materiales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Actividades administrativas para el
mejoramiento y control del personal y
sistemas eficientes
Porcentaje de actividades administrativas
informadas
132.00 23.00 36.00 40.00 33.00
33.00 40.00 36.00 23.00
0.00 0.00 0.00 23.00
100.00 100.00 17.42
Actividad
Gestión /
Eficacia
132.00
132.00
23.00 85.00
2016
Recursos Financieros, humanos y materiales
correctamente administrados
Porcentaje de reportes emitidos sobre el
ejercicio del gasto público
45.00 10.00 14.00 13.00 8.00
8.00 13.00 14.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 22.22
Informe
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
10.00 31.00
2016
Actividad
Actualización en el SISMOB el registro de
bienes muebles con que cuenta la entidad
Porcentaje de actualizaciones en el sistema
realizados
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
Desarrollo de curso de capacitación de calidad
en el servicio
Porcentajes de cursos impartidos al
personal
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Desarrollo de curso de capacitación en
materia de actualización administrativa
Porcentaje de cursos de actualización
administrativa impartida
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Curso
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Elaboración de los Informes Contables
Porcentaje de Informes contables
elaborados
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 8.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración del costo de nómina del personal
que labora en la entidad
Porcentaje de reportes de nóminas
elaborados
98.00 16.00 26.00 32.00 24.00
24.00 32.00 26.00 16.00
0.00 0.00 0.00 16.00
100.00 100.00 16.33
Reporte
Gestión /
Eficacia
98.00
98.00
16.00 74.00
2016
Emisión de reportes integrales sobre las
incidencias que presenta el personal
Porcentaje de incidencias presentadas 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Registro
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 18.00
2016
Información de la Cuenta Pública Financiera
Porcentaje del informe financiero integrado
en la cuenta pública
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 2.00
2016
Información de la cuenta Pública Presupuestal
Porcentaje de información presupuestal de
la Cuenta Pública
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 2.00
2016
Integración de expedientes para la ejecución
de los diversos procesos de licitación
Porcentaje de licitaciones autorizadas 25.00 5.00 9.00 8.00 3.00
3.00 8.00 9.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Licitación
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 19.00
2016
Mantenimiento preventivo y correctivo al
equipamiento fijo
Porcentaje de servicios de mantenimiento
realizado
6.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Servicio
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 8.00
2016
Proyecto: 101731R12001S01A002
Coordinar las acciones de planeación y
programación presupuestal
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Informes de actividades y gasto público a
entidades normativas, enviadas
Porcentaje de informes oficiales notificados 10.00 4.00 1.00 2.00 3.00
3.00 2.00 1.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 40.00
Informe
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
4.00 6.00
2016
Actividad
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos
Porcentaje de solicitud de Presupuesto de
Egresos elaborado
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
Elaboración del Informe de Gobierno
Porcentaje de reportes para informe de
gobierno presentados
2.00 1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 50.00
Informe
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
1.00 1.00
2016
Gestión ante las instancias normativas para la
autorización de los recursos
Porcentaje de recursos presupuestarios
solicitados
2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 100.00
Documento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
2.00 2.00
2016
Integración y elaboración del Análisis
Funcional de la Cuenta Pública
Porcentaje de informes de la Cuenta
Pública enviados
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 2.00
2016
Proyecto: 111731R12001S08A006
Coordinación y evaluación del
desempeño de las áreas del Centro y
supervisión del sistema de información
de declaraciones patrimoniales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Registros sobre las declaraciones que se
ingresan en el Sistema de Información de
Declaraciones Patrimoniales (SIDEP),
resguardadas
Porcentaje de declaraciones patrimoniales
ingresadas
28,674.00 13,720.00 885.00 13,459.00 610.00
610.00 13,459.00 885.00 13,720.00
0.00 0.00 0.00 13,923.00
101.48 101.48 48.56
Registro
Gestión /
Eficacia
28,674.00
28,674.00
13,923.00 28,674.00
2016
Actividad
Ingreso en el SIDEP sobre movimientos
nominales de servidores públicos qué
reportan las diversas Instituciones de
Seguridad y Procuración de Justicia del Estado
Porcentaje de movimientos nominales
realizados
2,298.00 755.00 509.00 494.00 540.00
540.00 494.00 509.00 755.00
0.00 0.00 0.00 665.00
88.08 88.08 28.94
Registro
Gestión /
Eficacia
2,298.00
2,298.00
665.00 2,298.00
2016
Desarrollo de cursos de capacitación a
servidores públicos sobre el uso del sistema
Declarachiapas
Porcentaje de Capacitaciones otorgadas 94.00 21.00 29.00 21.00 23.00
23.00 21.00 29.00 21.00
0.00 0.00 0.00 21.00
100.00 100.00 22.34
Capacitación
Gestión /
Eficacia
94.00
94.00
21.00 60.00
2016
Difusión e información a través de campañas
publicitarias para la presentación de las
declaraciones patrimoniales
Porcentaje de campañas publicitarias
promovidas
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Difusión
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Evaluación de desempeño y factores de riesgo
a empleados del CECCC
Porcentaje de encuestas de evaluación de
desempeño aplicadas
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Encuesta
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Notificación a la Secretaría de la Función
Pública para inicios de procedimientos
administrativos de servidores públicos que no
cumplieron con la declaración patrimonial
Porcentaje de reportes turnados al órgano
rector
332.00 77.00 90.00 80.00 85.00
85.00 80.00 90.00 77.00
0.00 0.00 0.00 50.00
64.94 64.94 15.06
Reporte
Gestión /
Eficacia
332.00
332.00
50.00 218.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012561A01001I12A001
Contrato de Obra de Infraestructura
Educativa.
Componente
Procedimientos Normativos de adjudicación
de obras autorizadas.
Procedimientos Normativos de adjudicación
de obras autorizadas.
300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 22.00
0.00 0.00 7.33
Contrato
Estratégico /
Eficiencia
300.00
300.00
22.00 300.00
2017
Actividad
Asignar la obra pública.
Asignar la obra pública. 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 22.00
0.00 0.00 7.33
Obra
Gestión /
Eficiencia
300.00
300.00
22.00 300.00
2017
Proyecto: 022561A01001I12A001
Levantamiento de Cédulas de
Factibilidad y Proyectos Ejecutivos y
Digitalización de Planos.
Componente
Levantamiento de cédulas, elab. de proyectos,
cuantificación y catálogos de precios.
Elaboración de cédulas, proyectos,
cuantificación y catálogos de conceptos.
441.00 100.00 100.00 141.00 100.00
100.00 141.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 113.00
113.00 113.00 25.62
Expediente
Estratégico /
Eficiencia
441.00
441.00
113.00 441.00
2017
Actividad
Normar y certificar la calidad de la
infraestructura física.
Elaboración de dictamen técnico
estructural.
86.00 20.00 20.00 26.00 20.00
20.00 26.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 10.00
50.00 50.00 11.63
Dictamen
Estratégico /
Eficiencia
86.00
86.00
10.00 86.00
2017
Normas y certificar la calidad de la
infraestructura física.
30.00 5.00 10.00 10.00 5.00
5.00 10.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficiencia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Revisión estructural de proyectos
especiales.
55.00 10.00 10.00 20.00 15.00
15.00 20.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 16.36
Estudio
Estratégico /
Eficiencia
55.00
55.00
9.00 55.00
2017
Validación y revisión de expedientes
técnicos de los H. Ayuntamientos
220.00 50.00 50.00 70.00 50.00
50.00 70.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 55.00
110.00 110.00 25.00
Expediente
Estratégico /
Eficiencia
220.00
220.00
55.00 220.00
2017
Proyecto: 032561A01001I12A001
Supervisión de Obra Pública, Vigilando
que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y
Calidad en Apego a las Norma.
Componente
Supervisar y controlar las obras autorizadas.
Supervisar y controlar las obras
autorizadas.
3,242.00 810.00 810.00 810.00 812.00
812.00 810.00 810.00 810.00
0.00 0.00 0.00 201.00
24.81 24.81 6.20
Supervisión
Estratégico /
Eficiencia
3,242.00
3,242.00
201.00 3,242.00
2017
Actividad
Supervisar y controlar las obras autorizadas.
Levantamiento de cédulas de evaluación de
daños.
60.00 0.00 0.00 30.00 30.00
30.00 30.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Obra
Estratégico /
Eficiencia
60.00
60.00
0.00 60.00
2017
Proyecto: 042561A01001I12A001
Administrar los Recursos para la
Construcción, Rehabilitación y
Equipamiento de Espacios Educativos.
Componente
El cumplimiento de los objetivos planeados
El cumplimiento de los objetivos planeados 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.15
0.00 0.00 15.00
Actividad
Estratégico /
Eficiencia
1.00
1.00
0.15 1.00
2017
Actividad
Administrar la Construcción, Rehabilitación y
Equipamiento de Espacios Físicos Educativos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Administrar la Construcción, Rehabilitación
y Equipamiento de Espacios Físicos
Educativos
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.15
0.00 0.00 15.00
Obra
Estratégico /
Eficiencia
1.00
1.00
0.15 1.00
2017
Proyecto: 052561A01001M05A001
Integrar el POA, Instrumentar las
Gestiones de Recursos dar Seguimiento
a las Acciones.
Componente
Contribuir de manera eficiente la
infraestructura educativa.
Contribuir de manera eficiente la
infraestructura educativa.
1,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 45.00
0.00 0.00 3.00
Anteproyecto
Estratégico /
Eficiencia
1,500.00
1,500.00
45.00 1,500.00
2017
Actividad
Coordinar la planeación, programación y
seguimiento de los recursos.
Integrar la parte funcional de la cuenta
pública.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.25
25.00 25.00 6.25
Actividad
Estratégico /
Eficiencia
4.00
4.00
0.25 4.00
2017
Integración de cédulas de validación de
acciones.
1,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 45.00
0.00 0.00 3.00
Documento
Estratégico /
Eficiencia
1,500.00
1,500.00
45.00 1,500.00
2017
Elaboración de informe a las Dependencias
normativas
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Estratégico /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Integración del programa operativo anual. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.15
0.00 0.00 15.00
Programa
Estratégico /
Eficiencia
1.00
1.00
0.15 1.00
2017
Proyecto: 062561A01001S01A001
Adminstrar los Recursos Financieros,
Humanos y Materiales.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Registro e integración de información,
administrativa, contables y presupuestarias
trimestral.
Registro e integración de información,
administrativa, contables y presupuestarias
trimestral.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Estratégico /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Actividad
Registro e integración de información,
administrativa, contables y presupuestarias
trimestral.
Registro e integración de información,
administrativa, contables y presupuestarias
trimestral.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Estratégico /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Proyecto: 072561A01001A05A001
Implementar estrategias de informatica
y modernización de los servicios
hardware y software.
Componente
Mantenimiento de equipo de cómputo.
Mantenimiento de equipo de cómputo. 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 227.00
113.50 113.50 28.38
Mantenimiento
Estratégico /
Eficiencia
800.00
800.00
227.00 800.00
2017
Actividad
Creación e implementación de sistemas y
mantenimiento informáticos.
Apoyo técnico a sistemas normativos 75.00 19.00 19.00 19.00 18.00
18.00 19.00 19.00 19.00
0.00 0.00 0.00 25.00
131.58 131.58 33.33
Actividad
Estratégico /
Eficiencia
75.00
75.00
25.00 75.00
2017
Gestor único electrónico para el registro de
la obra pública.
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 68.00
136.00 136.00 34.00
Actividad
Estratégico /
Eficiencia
200.00
200.00
68.00 200.00
2017
Sistema de información de control,
medición y seguimiento.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 54.00
1,080.00 1,080.00 270.00
Sistema
Estratégico /
Eficiencia
20.00
20.00
54.00 20.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Supervisión informática e implementación
tecnológica.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 73.00
292.00 292.00 73.00
Supervisión
Estratégico /
Eficiencia
100.00
100.00
73.00 100.00
2017
Actualización y mantenimiento de la página
web.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 27.00
108.00 108.00 27.00
Mantenimiento
Estratégico /
Eficiencia
100.00
100.00
27.00 100.00
2017
Proyecto: 082561A01001A19A001
Representación y Aseria Juridica.
Componente
Otorgar protección jurídica y brindar certeza
jurídica en todos sus actos que realice como
entidad.
Otorgar protección jurídica y brindar
certeza jurídica en todos sus actos que
realice como entidad.
755.00 155.00 200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 155.00
0.00 0.00 0.00 201.00
129.68 129.68 26.62
Asesoría
Estratégico /
Eficiencia
755.00
755.00
201.00 755.00
2017
Actividad
Representación jurídica del Instituto.
Representación jurídica del Instituto. 30.00 0.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 46.00
0.00 0.00 153.33
Representación
Estratégico /
Eficiencia
30.00
30.00
46.00 30.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012251E03601I03A001
Desarrollo de proyectos urbano y rural
sustentable
Componente
Gestiones de recursos ante la Secretaria de
Hacienda
Gestión de recursos ante la Secretaría de
Hacienda.
10.00 3.00 2.00 3.00 2.00
2.00 3.00 2.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 30.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 25.00
2016
Reuniones de trabajo con los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, así como con
organizaciones sociales para firmas de
acuerdos y/o convenios de colaboración para
los diversos programas de vivienda.
Reuniones de trabajo con los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, así como con
organizaciones sociales
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 200.00
0.00 0.00 0.00 193.00
96.50 96.50 24.13
Reunión
Gestión /
Eficacia
800.00
800.00
193.00 900.00
2016
Actividad
Integración de la Cuenta Pública Presupuestal
y funcional
Cuenta Publica Presupuestal y Funcional
presentados
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Calidad
8.00
8.00
2.00 4.00
2016
Integrar el anteproyecto del presupuesto de
egresos
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Calidad
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 022251E03601A19A002
Asistencia Legal y representación
jurídica a las diversas áreas de esta
Entidad
Componente
Atención a las solicitudes por asesoría jurídica
a las diversas Áreas de esta Entidad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Atención a asuntos legales 120.00 10.00 40.00 40.00 30.00
30.00 40.00 40.00 10.00
0.00 0.00 0.00 18.00
180.00 180.00 15.00
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
120.00
120.00
18.00 120.00
2016
Actividad
Elaborar contratos, convenios, demandas.
Recopilar y difundir instrumentos legales
administrativos que rigen esta Entidad.
Atención y asesorías a los diversos órganos
administrativos de la Entidad.
150.00 30.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 30.00
0.00 0.00 0.00 30.00
100.00 100.00 20.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
30.00 130.00
2016
Integración de documentos legales y
administrativos.
100.00 20.00 30.00 30.00 20.00
20.00 30.00 30.00 20.00
0.00 0.00 0.00 30.00
150.00 150.00 30.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
30.00 85.00
2016
Proyecto: 032251E03601A05A003
Proporcionar servicios en tecnologías de
información y mantenimiento del bien
informático
Componente
Promover el fortalecimiento de bienes
informaticos, mantenimiento preventivo y
correctivo a los bienes informáticos,
mantenimiento de red de voz, datos y
servicios web.
Indice de servicios proporcionados a los
diferentes órganos administrativos de la
Entidad.
2,500.00 0.00 833.00 833.00 834.00
834.00 833.00 833.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
2,500.00
2,500.00
0.00 3,783.00
2016
Actividad
Mantenimiento a los sistemas administrativos
Indice de mantenimiento de sistemas
administrativos software
550.00 0.00 183.00 183.00 184.00
184.00 183.00 183.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
de Sistemas
Gestión /
Calidad
550.00
550.00
0.00 819.00
2016
Mantenimiento de red de voz y datos de
comunicación
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Indice de mantenimiento de red de voz y
datos de comunicación
750.00 0.00 250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
Gestión /
Calidad
750.00
750.00
0.00 1,029.00
2016
Mantenimiento de servicios web
Indice de mantenimiento de servicios web 165.00 0.00 55.00 55.00 55.00
55.00 55.00 55.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
Gestión /
Calidad
165.00
165.00
0.00 126.00
2016
Mantenimiento preventivo y correctivo al
hardware
Indice de servicios preventivos y
correctivos al hardware
1,932.00 0.00 644.00 644.00 644.00
644.00 644.00 644.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
Preventivo
Gestión /
Calidad
1,932.00
1,932.00
0.00 1,809.00
2016
Proyecto: 042251E03601C07A004
Atención a la población solicitante de
acciones de vivienda
Componente
Atención a personas de escasos recursos
económicos solicitantes de acciones de
vivienda.
Atención a personas de escasos recursos
económicos.
7,850.00 1,600.00 2,200.00 2,650.00 1,400.00
1,400.00 2,650.00 2,200.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 1,695.00
105.94 105.94 21.59
Acción
Gestión /
Calidad
7,850.00
7,850.00
1,695.00 10,300.00
2016
Actividad
Integración de expedientes personales de
solicitudes de acciones de vivienda
Expedientes recibidos 7,850.00 1,600.00 2,200.00 2,650.00 1,400.00
1,400.00 2,650.00 2,200.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 1,695.00
105.94 105.94 21.59
Expediente
Gestión /
Calidad
7,850.00
7,850.00
1,695.00 10,300.00
2016
Recepción de solicitudes de acciones de
vivienda
Recepción de solicitudes de acciones 7,850.00 1,600.00 2,200.00 2,650.00 1,400.00
1,400.00 2,650.00 2,200.00 1,600.00
0.00 0.00 0.00 1,695.00
105.94 105.94 21.59
Solicitud
Gestión /
Calidad
7,850.00
7,850.00
1,695.00 10,300.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 052251E03601S01A005
Administración de recursos humanos,
financieros y materiales.
Componente
Coordinación, mantenimiento, resguardo del
parque vehicular y mobiliario, así como la
gestión de integración de los expedientes de
licitaciones de bienes muebles de la entidad.
Promover licitaciones públicas y
mantenimiento del Parque vehicular y
mobiliario de la Entidad.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 15.00
60.00 60.00 15.00
Acción
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
15.00 136.00
2016
Coordinar a través de los recursos humanos,
materiales y financieros, aplicando la
normatividad y procedimientos vigentes, así
como supervisar las operaciones financieras y
bancarias
Operaciones financieras y bancarias 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
625.00 625.00 625.00 625.00
0.00 0.00 0.00 795.00
127.20 127.20 31.80
Operación
Gestión /
Eficiencia
2,500.00
2,500.00
795.00 3,500.00
2016
Elaboración, impresión de pagos de nóminas
del personal de la Entidad.
Porcentaje de nóminas que el Área de
Recursos Humanos elabora durante el
ejercicio.
86.00 18.00 20.00 24.00 24.00
24.00 24.00 20.00 18.00
0.00 0.00 0.00 18.00
100.00 100.00 20.93
Documento
Gestión /
Eficiencia
86.00
86.00
18.00 84.00
2016
Actividad
Elaboración de cheques, control de saldos,
alta y bajas de cuentas bancarias de los
proyectos institucionales y de inversión
controlar la emisión de cheques y saldos
bancarios
2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
625.00 625.00 625.00 625.00
0.00 0.00 0.00 795.00
127.20 127.20 31.80
Operación
Gestión /
Eficiencia
2,500.00
2,500.00
795.00 3,500.00
2016
Elaboración de los formatos de la Cuenta
Pública Financiera
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Informes de la Cuenta Pública Financiera 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 4.00
2016
Elaboración, Impresión de pagos de nóminas
del Personal de esta Entidad
Porcentaje de nóminas que el Area de
Recursos Humanos elabora durante el
Ejercicio
86.00 18.00 20.00 24.00 24.00
24.00 24.00 20.00 18.00
0.00 0.00 0.00 18.00
100.00 100.00 20.93
Documento
Gestión /
Eficiencia
86.00
86.00
18.00 84.00
2016
Generar las licitaciones públicas de bienes,
muebles y mantener en óptimas condiciones
mecánicas al parque vehicular
Promover licitaciones públicas de bienes
muebles
7.00 1.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 14.29
Licitación
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
1.00 7.00
2016
Mantenimiento preventivo y correctivo del
Parque vehicular y Mobiliario de esta
Entidad
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 15.00
60.00 60.00 15.00
Servicio
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
15.00 136.00
2016
Presentación de los Estados Financieros y
Presupustales mensuales ante la Secretaría de
Hacienda.
Informes de Estados Financieros,
Contables y Presupuestales
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 1.00
33.33 33.33 8.33
Informe
Gestión /
Calidad
12.00
12.00
1.00 12.00
2016
Presentación de resultados a la Junta de
Gobierno
Integrar la información Financiera de los
Recursos Propios autorizados por la Junta
de Gobierno
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Calidad
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Proyecto: 062251E02801C12A006
Gestión, promoción y aplicación de
financiamiento y/o subsidio para la
adquisición de suelo para vivienda en el
Estado
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Gestionar y formalizar acciones de
financiamiento y/o subsidio para la
adquisición, desarrollo de proyecto urbano,
para dotación de suelo para vivienda que
beneficie en especial a la población de bajos
recrusos económicos elevando su calidad de
vida.
Gestionar y formalizar acciones de
financiamiento y/o subsidio para la
adquisición y desarrollo de proyectos
111.00 7.00 33.00 34.00 37.00
37.00 34.00 33.00 7.00
0.00 0.00 0.00 35.00
500.00 500.00 31.53
Acción
Gestión /
Eficacia
111.00
111.00
35.00 50.00
2016
Actividad
Adquisición de predios
Adquisición de predios 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Predio
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 4.00
2016
Levantamiento topográfico a predios
adquiridos
Levantamiento topográfico a predios
adquiridos y/o por adquirir
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 6.00
300.00 300.00 60.00
Acción
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
6.00 10.00
2016
Realizar proyectos de lotificación de predios
adquiridos
Lotificación de predios adquiridos 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
0.00 10.00
2016
Realizar sesiones de la Junta de Gobierno de
la PROVICH
Sesiones realizadas por la Junta de
Gobierno de la PROVICH
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Sesión
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Realizar trámites de factibilidad a predios
susceptibles de adquisición y/o adquiridos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar trámites de factibilidad a predios
susceptibles de adquisición y/o adquiridos
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 3.00
150.00 150.00 30.00
Documento
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 10.00
2016
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos
prediales, avalúos y cédulas catastrales.
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos
prediales, avalúos y cédulas catastrales
65.00 0.00 20.00 20.00 25.00
25.00 20.00 20.00 0.00
0.00 0.00 0.00 22.00
0.00 0.00 33.85
Documento
Gestión /
Eficacia
65.00
65.00
22.00 65.00
2017
Seguimiento de los programas autorizados por
el Fondo de Desastres Naturales
Realizar trámites de seguimiento para la
ejecución de los programas del FONDEN
10.00 0.00 2.00 3.00 5.00
5.00 3.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 30.00
Acción
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 12.00
2016
Proyecto: 072251E02801O03A007
Regularización de Asentamientos
Humanos
Componente
Adquisición de predios y regularización de
asentamientos humanos irregulares
Regularización de asentamientos humanos
irregulares
8.00 1.00 7.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Escritura
Gestión /
Calidad
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Actividad
Regularización de Áreas de donación
Resultados de la superficie a regularizar 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
8.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Escritura
Gestión /
Calidad
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Regularización y adjudicación de inmuebles
Resultados de la regularización de
inmuebles, adjudicación e integración de
expedientes
359.00 66.00 293.00 0.00 0.00
0.00 0.00 293.00 66.00
0.00 0.00 0.00 74.00
112.12 112.12 20.61
Escritura
Gestión /
Calidad
359.00
359.00
74.00 359.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Solicitud del dictamen de evaluación de
riesgo, levantamiento topográfico e
integración de expediente
Resultados de dictamen de la superficie a
regularizar e integración de expedientes.
8.00 1.00 7.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Escritura
Gestión /
Calidad
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
Proyecto: 092251E03601C14A009
Recuperación de crédito y cobranza
Componente
Implementación de programas de
recuperación de créditos
Seguimiento a las estrategias de
recuperación de créditos
2,365.00 521.00 546.00 654.00 644.00
644.00 654.00 546.00 521.00
0.00 0.00 0.00 518.00
99.42 99.42 21.90
Acción
Gestión /
Eficacia
2,365.00
2,365.00
518.00 2,825.00
2016
Actividad
Visitas domiciliarias de gestión de cobro
Efectuar visitas domiciliarias en forma
periodica a cada uno de los deudores
1,765.00 388.00 407.00 488.00 482.00
482.00 488.00 407.00 388.00
0.00 0.00 0.00 386.00
99.48 99.48 21.87
Visita
Gestión /
Eficiencia
1,765.00
1,765.00
386.00 2,160.00
2016
Proyecto: 102251E03601A14A010
Elaboración, seguimiento y aplicación
de las normas a los proyectos de
Vivienda
Componente
Coordinar el desarrollo y correcta ejecución de
los programas de vivienda, tendientes a
solucionar las necesidades de vivienda y
reubicación de las familias de escasos
recursos económicos en el Estado
Programas de vivienda 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 3.00
2016
Validar y asesorar la elaboración de los
proyectos de inversión
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120740 Promotora de Vivienda Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Validar y asesorar proyectos de vivienda 1,000.00 100.00 250.00 310.00 340.00
340.00 310.00 250.00 100.00
0.00 0.00 0.00 278.00
278.00 278.00 27.80
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
1,000.00
1,000.00
278.00 900.00
2016
Actividad
Ejecutar, supervisar y evaluar los avances
físicos de obra de los programas y/o proyecto
Informe de los proyectos que se están
ejecutando
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Calidad
2.00
2.00
0.00 6.00
2016
Elaborar programas de vivienda (Elaboración
de precios unitarios, costo y presupuesto del
proyecto)
Porcentaje de programas de vivienda 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Programa
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 3.00
2016
Validar y asesorar a los H. Ayuntamientos
Municipales en la elaboración de proyectos de
vivienda
Validar y asesorar proyectos de vivienda
mediante la integración del expediente
técnico
1,000.00 100.00 250.00 310.00 340.00
340.00 310.00 250.00 100.00
0.00 0.00 0.00 278.00
278.00 278.00 27.80
Expediente
Gestión /
Eficacia
1,000.00
1,000.00
278.00 900.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012121S07001C01A001
Seguimiento a la operatividad de las
plantas de tratamiento de aguas
residuales
Componente
Organismos operadores y plantas de
tratamiento de aguas residuales verificadas
Consolidación de los organismos
operadores y plantas de tratamiento de
aguas residuales realizados.
5.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Verificación
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 8.00
2016
Actividad
Realizar análisis del agua para verificar el
cumplimiento de la norma aplicable
Porcentaje de análisis de calidad del agua
realizadas
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 1.00
20.00 20.00 5.00
Muestra
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
1.00 25.00
2016
Realizar visitas a plantas de tratamiento para
formular diagnósticos técnicos administrativos
Porcentaje de visitas técnica a los
organismos operadores realizados.
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Diagnóstico
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2016
Revisar y validar proyectos ejecutivos de
infraetsructura hidráulica Estatal
Porcentaje de validaciones de proyectos
ejecutivos de infraestructura hidráulica
estatal realizados
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 20.00
80.00 80.00 20.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
20.00 100.00
2016
Visitar las plantas de tratamiento de aguas
residuales
Porcentaje de verificaciones de la
infraetsructura de las plantas de
tratamiento de aguas residuales realizadas.
5.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Visita
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 15.00
2016
Proyecto: 022121S07001I03A002
Administrar correctamente los recursos
mediante la aplicación de leyes, normas
y reglamentos vigentes.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Programa operativo anual de inversión
autorizado
Programa operativo anual de inversión
autorizado
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Programa
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2016
Actividad
Dar atenciones a las solicitudes a la población
en general que requiere la construcción,
ampliación de sistemas hidráulicos.
Porcentaje de atenciones a las solicitudes
de los municipios realizados
80.00 2.00 2.00 2.00 2.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 22.00
110.00 110.00 27.50
Atención
Gestión /
Eficacia
8.00
80.00
22.00 8.00
2016
Dar seguimiento a los proyectos
institucionales y de inversión
Porcentaje de seguimiento a los proyectos
institucionales de inversión
9.00 1.00 2.00 3.00 3.00
3.00 3.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 22.22
Reunión
Gestión /
Eficacia
9.00
9.00
2.00 9.00
2016
Representar al Instituto al interior y exterior
del estado
Porcentaje de representaciones de la
entidad realizados
60.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 25.00
Asistencia
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
15.00 60.00
2016
Proyecto: 022121S07001I03A003
Fortalecimiento Institucional
Componente
Fortalecimiento a las áreas operativas
Porcentaje de fortalecimientos realizados 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2016
Actividad
Asesorar a las áreas operativas en la
administración de los recursos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de asesorías realizadas 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
2.00 8.00
2016
Proyecto: 032121S07001S01A003
Administrar los recursos materiales,
financieros y humanos
Componente
Administración de los recursos para la efectiva
operatividad
Porcentaje de administración de los
recursos realizados
502.00 0.00 0.00 251.00 251.00
251.00 251.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 131.00
0.00 0.00 26.10
Acción
Gestión /
Eficacia
502.00
502.00
131.00 1.00
2017
Actividad
Adquirir bienes muebles y servicios para
satisfacer las necesidades de los órganos
administrativos
Porcentaje de adquisiciones realizadas 400.00 50.00 50.00 100.00 200.00
200.00 100.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 100.00
200.00 200.00 25.00
Trámite
Gestión /
Eficacia
400.00
400.00
100.00 400.00
2016
Contratar personal de estructura y temporal
para la óptima operatividad de la entidad.
Porcentaje de contrataciones realizadas 60.00 0.00 0.00 30.00 30.00
30.00 30.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 33.33
Contrato
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
20.00 60.00
2016
Elaborar costos de nómina del personal
adscrito a la entidad
Porcentaje de costos nómina realizados 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2016
Elaborar estados financieros, presupuestales y
contables.
Porcentaje de estados financieros
presupuestales y contable realizados
16.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
4.00 16.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar el inventario de bienes muebles del
instituto
Porcentaje de inventarios de bienes
muebles realizados
2.00 1.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 50.00
Inventario
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
1.00 2.00
2016
Proyecto: 042121S07001A05A004
Administración y desarrollo de recursos
informáticos
Componente
Servicios informáticos realizados
eficientemente a los órganos administrativos
para su operación eficiente
Porcentaje de servicios informáticos
realizados.
160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 44.00
110.00 110.00 27.50
Asistencia
Técnica
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
44.00 160.00
2016
Actividad
Actualizar los sistemas de información
Porcentaje de actualizaciones realizadas 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Actividad
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2016
Asesorar sobre las herramientas informáticas
Porcentaje de asesorías realizadas 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00
35.00 35.00 35.00 35.00
0.00 0.00 0.00 42.00
120.00 120.00 30.00
Asistencia
Técnica
Gestión /
Eficacia
140.00
140.00
42.00 140.00
2016
Instalar sistemas informáticos
Porcentaje de instalaciones de sistemas a
realizar
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2016
Realizar el diseño, desarrollo e
implementación de sistemas informáticos
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de diseños de software
realizados
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Diseño
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Realizar el mantenimiento correctivo y
preventivo al equipo informático
Porcentaje de mantenimientos realizado 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 44.00
110.00 110.00 27.50
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
160.00
160.00
44.00 160.00
2016
Realizar levantamiento de inventarios físicos
Porcentaje de levantamientos de
inventarios físicos realizados
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Inventario
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Proyecto: 052121S07001C09A005
Planeación, seguimiento y evaluación
del programa operativo anual.
Componente
Integración de trámites e informes
Porcentaje de documentos cualitativos y
cuantitativos realizados
32.00 0.00 0.00 16.00 16.00
16.00 16.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8.00
0.00 0.00 25.00
Trámite
Gestión /
Eficacia
32.00
32.00
8.00 1.00
2017
Actividad
Gestionar recursos para proyectos de
inversión
Porcentaje de gestiones de recursos para
proyectos de inversión realizados
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Integrar la cartera de proyectos de
infraestructura hidráulica
Porcentaje de integraciones de cartera de
proyectos realizados
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 100.00
Documento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
1.00 1.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Realizar el anteproyecto del presupuesto de
egresos
Porcentaje del anteproyecto del
presupuesto de egresos realizado
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Realizar informes cualitativos y cuantitativos
Porcentaje de informes cualitatitos y
cuantitativos realizados
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 20.00
2016
Proyecto: 062121S07001I03A006
Promover el buen uso y desinfección del
agua en la población
Componente
Promover el uso sustentable del agua
Promociones para el uso sustentable
realizados
10.00 1.00 1.00 4.00 4.00
4.00 4.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 3.00
300.00 300.00 30.00
Promoción
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 10.00
2016
Actividad
Asesorar a delegados técnicos del agua
Porcentaje de asesorías a los delegados
técnicos municipales del agua realizadas
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Realizar logísticas para llevar a cabo foros
Realización de logística para llevar a cabo
los eventos de cultura del agua
3.00 0.00 0.00 2.00 1.00
1.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Actividad
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
1.00 3.00
2016
Supervisar espacios de cultura del agua
Porcentaje de supervisiones a los espacios
de cultura del agua realizados
3.00 0.00 0.00 2.00 1.00
1.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Actividad
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
1.00 3.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 072121S07001I03A007
Coordinación y gestión de recursos para
el fortalecimiento de las gerencias de
cuencas
Componente
Capacitaciones sobre tranferencias de
tecnologías
Tecnologías alternativas para el
aprovechamiento del recurso hídrico
transferidos
12.00 2.00 2.00 4.00 4.00
4.00 4.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 16.67
Curso
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
2.00 1.00
2016
Trámites de fortalecimiento para los consejos
de cuenca y órganos auxiliares.
Consejos de cuenca y sus órganos
auxiliares fortalecidos
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Actividad
Capacitar en materia de transferencia de
tecnología
Porcentaje de capacitaciones realizadas 12.00 2.00 2.00 4.00 4.00
4.00 4.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 16.67
Curso
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
2.00 12.00
2016
Instalar un Comité de Cuenca
Porcentaje de instalaciones de comité de
cuenca realizadas
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Instalación
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Realizar promociones para instalación de
Comités de Cuenca
Porcentaje de promociones para la
instalación de comités de cuenca realizados
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Promoción
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Realizar sesiones ordinarias de los Consejos
de Cuenca
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de sesiones de los consejos de
cuenca y los órganos auxiliares realizadas
5.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Sesión
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2016
Proyecto: 082121S07001A19A008
Representar al instituto en los asuntos
de cáracter legal.
Componente
Marco Jurídico aplicado a contratos y
convenios formalizados
Convenios y contratos suscritos 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Contrato
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2016
Actividad
Actualizar el marco jurídico
Porcentaje de actualizaciones realizadas 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Asesorar al personal para la elaboración de
contratos
Porcentaje de asesorías realizadas 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 20.00
66.67 66.67 16.67
Asesoría
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
20.00 120.00
2016
Integrar el expediente contractual por parte
de órganos administrativos
Porcentaje de integraciones realizadas 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2016
Validar contratos y convenios
Porcentaje de validaciones de contratos y
convenios realizados
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 25.00
Contrato
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
25.00 100.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120750 Instituto Estatal del Agua
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 013111D04201A05A001
Fortalecimiento y Desarrollo en
Tecnologia de la Informacion
Componente
Servicios realizados a Equipos de Computo y
Sistemas para su funcionamiento adecuado.
Servicios a cómputo y sistemas 440.00 110.00 110.00 110.00 110.00
110.00 110.00 110.00 110.00
0.00 0.00 0.00 99.00
90.00 90.00 22.50
Servicio
Gestión /
Eficiencia
440.00
440.00
99.00 440.00
2017
Actividad
Actualizacion de sistemas realizados
Actualizacion de Sistemas 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 30.00
120.00 120.00 30.00
Mantenimiento
Preventivo
Gestión /
Eficiencia
100.00
100.00
30.00 100.00
2017
Actualización realizada del portal de internet
Actualización de la página web 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 4.00
20.00 20.00 5.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
80.00
80.00
4.00 80.00
2017
Asesorias internas realizadas a diferentes
areas
Asesorias informatico a usuarios 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 30.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
120.00
120.00
30.00 120.00
2017
Mantenimiento a la estructura de la red y
telefonia realizada
Mantenimiento a la estructura de la red y
telefonia
50.00 12.00 13.00 12.00 13.00
13.00 12.00 13.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 24.00
Mantenimiento
Gestión /
Eficiencia
50.00
50.00
12.00 50.00
2017
Mantenimiento aequipos de computos
realizados
Mantenimiento a equipos de computos 90.00 23.00 22.00 23.00 22.00
22.00 23.00 22.00 23.00
100.00 100.00 25.56 Gestión /
Eficacia
90.00
90.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
0.00 0.00 0.00 23.00 Mantenimiento
Preventivo
23.00 135.00
Proyecto: 023111D04201I08A002
Acopio y Distribución de Artesanías
Componente
Acopio de artesanías y productos regionales
Porcentaje de avance en el Acopio de
artesanías
2,800.00 500.00 950.00 950.00 400.00
400.00 950.00 950.00 500.00
0.00 0.00 0.00 573.00
114.60 114.60 20.46
Lote
Gestión /
Eficiencia
2,800.00
2,800.00
573.00 2,800.00
2017
Distribucion de artesanías realizadas
Porcentaje de avance en la Distribucion de
artesanías
8,195,000.00 1,771,000.00 1,816,000.00 2,128,000.00 2,480,000.00
2,480,000.00 2,128,000.00 1,816,000.00 1,771,000.00
0.00 0.00 0.00 2,056,755.29
116.14 116.14 25.10
Pesos
Gestión /
Eficiencia
8,195,000.00
8,195,000.00
2,056,755.29 8,195,000.00
2017
Actividad
Reporte de Acopio realizadas
Avance en el reporte de Acopio 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Reporte de Distribucion realizadas
Reporte de Distribucion 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Salidas en rutas de Acopio de artesanías
Porcentaje de avance en Salidas en rutas
de Acopio de artesanías
5.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
Visitas de inspección a Tiendas
Porcentaje de avance de Visitas de
inspección a Tiendas
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Visita
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
2.00 10.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 023111D04201I08A010
Distribución de Artesanías a través de la
Tienda Casa de las Artesanías de
Chiapas Aeropuerto Internacional
Ciudad de México
Componente
Distribución de artesanías y productos
regionales de Chiapas
Distribución de artesanías y producto
regionales.
3,145,000.00 660,000.00 740,000.00 845,000.00 900,000.00
900,000.00 845,000.00 740,000.00 660,000.00
0.00 0.00 0.00 769,484.90
116.59 116.59 24.47
Pesos
Gestión /
Eficiencia
3,145,000.00
3,145,000.00
769,484.90 3,145,000.00
2017
Actividad
Reporte de distribución realizadas
Reporte de distribución 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 023111D04201I08A011
Distribucion de Artesanías a través de la
Tienda Casa de las Artesanías de
Chiapas Aeropuerto Internacional Ángel
Albino Corzo
Componente
Distribución de artesanías y productos
regionales de Chiapas
Distribución de artesanías y producto
regionales.
1,360,000.00 260,000.00 320,000.00 380,000.00 400,000.00
400,000.00 380,000.00 320,000.00 260,000.00
0.00 0.00 0.00 382,679.54
147.18 147.18 28.14
Pesos
Gestión /
Eficiencia
1,360,000.00
1,360,000.00
382,679.54 1,360,000.00
2017
Actividad
Reporte de distribución realizadas
Reporte de distribución 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Proyecto: 033111D04201C09A003
Planificar, Presupuestar y Evaluar los
Programas y Proyectos del Instituto
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Sistema de seguimiento, control y evaluación
de proyectos realizados a través del SIAHE,
Cuenta Pública, SISAI Y SAPE.
Sistema de seguimiento, control y
evaluación proyectos.
4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
4.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Actividad
Asesoría a diferentes áreas del Instituto en la
formulación de proyectos realizados
Asesoría a diferentes áreas del Instituto 21.00 5.00 5.00 5.00 6.00
6.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 23.81
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
21.00
21.00
5.00 21.00
2017
Cuenta pública elaboradas y entregadas
Cuenta Pública 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Información enviada a las dependencias
normativas
Avance en envío de información a
dependencias normativas
9.00 2.00 2.00 2.00 3.00
3.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 22.22
Documento
Gestión /
Eficiencia
9.00
9.00
2.00 9.00
2017
Informe de Gobierno realizado
Informe de Gobierno 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Reunión de Junta de Gobierno realizada
Sesiones de la Junta de Gobierno 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Sesión
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 043111D04201S01A004
Administrar los Recursos Humanos,
Financieros y Materiales
Componente
Acciones administrativas y operativas
realizadas
Acciones administrativas y operativas 47.00 10.00 12.00 13.00 12.00
12.00 13.00 12.00 10.00
0.00 0.00 0.00 9.00
90.00 90.00 19.15
Documento
Gestión /
Eficiencia
47.00
47.00
9.00 47.00
2017
Actividad
Elaboración de cuenta pública
Informe de la cuenta pública 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Elaboración de nómina de sueldo del personal
Nómina del personal elaborada 29.00 6.00 7.00 9.00 7.00
7.00 9.00 7.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 20.69
Documento
Gestión /
Eficiencia
29.00
29.00
6.00 29.00
2017
Estados financieros elaborados
Reporte y relaciòn de estados financieros 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
66.67 66.67 16.67
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
2.00 12.00
2017
Levantamiento de inventario físico de
mobiliario y bienes patrimoniales
Reporte de inventarios 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Proyecto: 052681C04201C02A005
Capacitar, Fomentar y Asesorar las
Actividades del Sector Artesanal
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Gestiones de apoyos realizadas para impulsar
la producción artesanal.
Gestiones para impulso a la producción
artesanal realizadas
13.00 2.00 3.00 5.00 3.00
3.00 5.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 15.38
Gestión
Gestión /
Eficiencia
13.00
13.00
2.00 13.00
2017
Actividad
Aplicación de cursos a artesanos
Cursos aplicados a artesanos 10.00 1.00 2.00 4.00 3.00
3.00 4.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 10.00
Curso
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
1.00 10.00
2017
Diagnósticos a grupos artesanales aplicados
Diagnosticos aplicados a artesanos 250.00 40.00 70.00 70.00 70.00
70.00 70.00 70.00 40.00
0.00 0.00 0.00 66.00
165.00 165.00 26.40
Diagnóstico
Gestión /
Eficiencia
250.00
250.00
66.00 250.00
2017
Elaboración de proyectos artesanales
Proyectos artesanales elaborados 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 50.00
Proyecto
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
1.00 2.00
2017
Firma de convenio de colaboración
Convenio de colaboración firmados 4.00 0.00 1.00 1.00 2.00
2.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Fotocredencialización de artesanos
Artesanos fotocredencializados 2,100.00 200.00 600.00 600.00 700.00
700.00 600.00 600.00 200.00
0.00 0.00 0.00 424.00
212.00 212.00 20.19
Artesano
Gestión /
Eficiencia
2,100.00
2,100.00
424.00 2,100.00
2017
Otorgamiento de apoyos para impulsar la
producción artesanal
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Apoyos para impulsar la producción
artesanal otorgados
1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
300.00 300.00 300.00 300.00
0.00 0.00 0.00 299.00
99.67 99.67 24.92
Apoyo
Gestión /
Eficiencia
1,200.00
1,200.00
299.00 1,200.00
2017
Participación en expoventas nacionales
Participación en expoventas nacionales. 30.00 6.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 6.00
0.00 0.00 0.00 5.00
83.33 83.33 16.67
Evento
Gestión /
Eficiencia
30.00
30.00
5.00 30.00
2017
Proyecto: 063111D04201A19A006
Atenciòn y Asesorìa en Materia Jurìdica
Componente
Atenciòn de Asuntos Jurìdicos
Asuntos Jurìdicos Atendidos 94.00 24.00 27.00 23.00 20.00
20.00 23.00 27.00 24.00
0.00 0.00 0.00 12.00
50.00 50.00 12.77
Documento
Gestión /
Eficiencia
94.00
94.00
12.00 94.00
2017
Actividad
Certificaciòn de documentos realizados
Certificaciones 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
20.00
20.00
0.00 20.00
2017
Asesorìas en materia jurìdica realizadas
Asesorìas jurìdicas 30.00 8.00 8.00 8.00 6.00
6.00 8.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 2.00
25.00 25.00 6.67
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
30.00
30.00
2.00 30.00
2017
Atenciòn a demandas y denuncias realizadas
Atenciòn a demandas y denuncias 30.00 7.00 11.00 6.00 6.00
6.00 6.00 11.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 23.33
Documento
Gestión /
Eficiencia
30.00
30.00
7.00 30.00
2017
Contratos y Convenios celebrados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Contratos y Convenios 10.00 3.00 2.00 3.00 2.00
2.00 3.00 2.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
66.67 66.67 20.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
10.00
10.00
2.00 10.00
2017
Informe de asuntos laborales realizados
Asuntos Laborales 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Proyecto: 073111D04201P21A007
Dirección de Eventos, Ferias y
Exposiciones Artesanales
Componente
Acciones de gestión, promoción y difución
realizado
Acciones de gestión, promoción y difusión 20.00 4.00 5.00 5.00 6.00
6.00 5.00 5.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
100.00 100.00 20.00
Acción
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
4.00 20.00
2017
Actividad
Gestión de concursos Estatales
Gestión de concursos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Participación de eventos nacionales
Gestión de concursos 7.00 1.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 28.57
Evento
Gestión /
Eficiencia
7.00
7.00
2.00 7.00
2017
Participación en eventos artesanales
Participación en eventos y exposiciones 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
66.67 66.67 16.67
Evento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
2.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 083111D04201A12A008
Dirigir, Coordinar y Ejecutar las
Actividades del Instituto
Componente
Reuniones de trabajo con directivos del
Instituto para coordinar acciones
Reuniones de trabajo con directores del
Instituto
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Actividad
Invitación a directores del Instituto a reunión
de trabajo
Avance en las invitaciones a reuniones 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012141S03901A08A001
Fomento al Desarrollo de las Energías.
Componente
Atención a municipios para el desarrollo de
proyectos de energías.
Porcentaje de atención a municipios para el
desarrollo de programas y/o proyectos.
8.00 0.00 2.00 2.00 4.00
4.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Municipio
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 4.00
2015
Vinculos establecidos con Instituciones
federales y/o estatales para el finaciamiento o
desarrollo de proyectos.
Promedio de vinculación establecida para el
financiamiento de proyectos de energías.
3.00 0.00 1.00 2.00 0.00
0.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
1.00 3.00
2015
Actividad
Establecer contacto con autoridades
municipales para sostener reuniones de
trabajo.
Promedio de gestiones de contacto para el
desarrollo de reuniones de trabajo.
8.00 0.00 2.00 2.00 4.00
4.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 6.00
2015
Establecer contactos con Instituciones y/o
Fondos federales y estatales
Promedio de contactos para el
financiamiento de proyectos.
3.00 0.00 1.00 2.00 0.00
0.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Acción
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
1.00 3.00
2016
Proyecto: 022141S03901S01A002
Apoyo Financiero, Materiales y
Humanos.
Componente
Apoyo a servidores públicos en trámites
administrativos, adquisiciones y servicios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención a solicitudes de
adquisiciones y pago de servicios
requeridos por los Organos del Instituto
120.00 15.00 35.00 35.00 35.00
35.00 35.00 35.00 15.00
0.00 0.00 0.00 30.00
200.00 200.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
30.00 120.00
2016
Entrega de informes de rendición de cuentas.
Porcentaje de informes de rendición de
cuentas entregados.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2015
Actividad
Realizar asesoría en materia de planeación y
rendición de informes.
Porcentaje de asesorías a los Organos
administrativos en apego a la normatividad
establecida
120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00
0.00 0.00 0.00 30.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
30.00 120.00
2016
Realizar gestiones para el pago de
adquisiciones y servicios
Porcentaje de gestiones de pago realizadas
ante las Instancias Normativas
120.00 15.00 35.00 35.00 35.00
35.00 35.00 35.00 15.00
0.00 0.00 0.00 30.00
200.00 200.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
120.00
120.00
30.00 120.00
2016
Proyecto: 032141S03901A19A003
Asesoría y Apoyo Legal
Componente
Convenios, contratos ó acuerdos establecidos
en apego a la legislación aplicable.
Promedio de convenios, contratos ó
acuerdos establecidos en materia de
energía.
7.00 2.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 8.00
2016
Actividad
Asesoría jurídica a los órganos administrativos
que conforman el Instituto.
Porcentaje de asesoramiento jurídico para
la Integración de documentos legales
7.00 2.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Asesoría
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 8.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Validación de convenios, contratos ó acuerdos
celebrados con el sector privado y órganos de
los diferentes niveles de gobierno.
Promedio de validación de convenios,
contratos o acuerdos.
7.00 2.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Validación
Gestión /
Eficacia
7.00
7.00
0.00 8.00
2016
Proyecto: 042141S03901A08A004
Desarrollo de Energías en Zonas
Estratégicas y Potenciales.
Componente
Atención a municipios con acciones orientadas
a la eficiencia energética del sistema de
alumbrado público
Porcentaje de municipios atendidos con
poyectos de eficiencia energética.
5.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 40.00
Municipio
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
2.00 5.00
2017
Presentación de propuestas de inversión para
la eficiencia energética y de generación de
energías renovables
Porcentaje de proyectos propuestos para
su financiamiento y ejecución
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Proyecto
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
1.00 3.00
2017
Actividad
Integrar proyectos de eficiencia energética y
de generación de energías renovables
Promedio de integración de propuestas de
proyectos para su financiamiento
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 33.33
Proyecto
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
1.00 3.00
2017
Reuniones de trabajo con autoridades
municipales para el segumiento y desarrollo
de proyectos de eficiencia energética.
Porcentaje de desarrollo de reuniones de
trabajo con Ayuntamientos.
5.00 1.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 20.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
1.00 5.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 052141S03901A08A005
Desarrollo Tecnológico y Gestión para la
Generación de Energías.
Componente
Recursos Obtenidos y aplicados para la
generación y desarrollo de Energías
renovables.
Porcentaje de recursos ejercidos en
materia de gestión de proyectos de
investigación e innovación.
6.00 0.00 0.00 3.00 3.00
3.00 3.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Millones de
Pesos
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2015
Actividad
Gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de tecnologías en energías.
Porcentaje de eficiencia en la gestión de
proyectos.
2.00 0.00 0.00 2.00 0.00
0.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Proyecto: 062141S03901A08A006
Promoción y Búsqueda de
Oportunidades Comerciales
Componente
Establecimiento de convenios o acuerdos de
colaboración municipal en el programa de
eficiencia energética.
Promedio de establecimiento de convenios
o acuerdos municipales.
6.00 1.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Convenio
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
Actividad
Establecer contactos con autoridades
municipales.
Promedio de establecimiento de contactos
promocionales para la eficiencia energética
en municipios.
6.00 1.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 3.00
300.00 300.00 50.00
Acción
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
3.00 6.00
2017
Realizar reuniones de trabajo promocional
para la eficiencia energética en municipios.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Promedio de atención municipal con
reuniones promocionales.
6.00 1.00 1.00 2.00 2.00
2.00 2.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 2.00
200.00 200.00 33.33
Reunión
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
2.00 6.00
2017
Proyecto: 072141S03901A08A007
Divulgación Formativa y Difusión de las
Energías Renovables.
Componente
Atención a estudiantes y público interesado,
con información de energías renovables.
Porcentaje de estudiantes y personas
interesadas, beneficiadas con información
técnica.
100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
50.00 50.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Persona
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
0.00 150.00
2016
Talleres escolares realizados
Porcentaje de talleres sobre uso y
beneficios de las energías renovables
dirigidos a alumnos de educación básica.
45.00 10.00 15.00 10.00 10.00
10.00 10.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 18.00
180.00 180.00 40.00
Taller
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
18.00 55.00
2015
Actividad
Asistencia a eventos estratégicos de difusión
para el uso de energías renovables.
Porcentaje de asistencia a eventos en
energía.
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 3.00
2015
Establecer contacto con autoridades
educativas para el desarrollo de talleres en
energías renovables.
Porcentaje de establecimiento con
contactos institucionales.
45.00 10.00 15.00 10.00 10.00
10.00 10.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 18.00
180.00 180.00 40.00
Visita
Gestión /
Eficacia
45.00
45.00
18.00 55.00
2015
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 013211G07101S08A001
Capacitación y Asistencia Técnica al
Sector Cafetalero
Componente
Brindar asesoría técnica a productores de café
Porcentaje de asesorías técnica otorgados
a productores
150.00 25.00 50.00 50.00 25.00
25.00 50.00 50.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
100.00 100.00 16.67
Asesoría
Estratégico /
Eficiencia
150.00
150.00
25.00 325.00
2016
Concertación y coordinación institucional con
diferentes organismos para fortalecer la fase
de capacitación a productores de café
Porcentaje de acciones de concertación
con organismos para fortalecer la fase de
capacitación ejecutadas
5.00 0.00 1.00 3.00 1.00
1.00 3.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Acción
Estratégico /
Eficiencia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Actividad
Reuniones con organismos públicos para
concertar programas de capacitación conjunta
Reuniones para concertar programas
conjuntos atendidas
5.00 0.00 1.00 3.00 1.00
1.00 3.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Proyecto: 023211G07101F01A002
Fomento al Financiamiento del Sector
Cafetalero
Componente
Asesorías a productores, comercializadores,
grupos de trabajo y organizaciones para la
integración de proyectos y/o expedientes
Porcentaje de asesorias otorgadas a
productores
40.00 20.00 10.00 5.00 5.00
5.00 5.00 10.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 50.00
Asesoría
Estratégico /
Eficiencia
40.00
40.00
20.00 25.00
2016
Marcas de café gestionadas ante el Instituto
Marca Chiapas
Porcentaje de marcas de café gestionadas 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gestión
Estratégico /
Eficiencia
4.00
4.00
0.00 1.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Reportes generados ante el Movimiento de
Comunidades Seguras
Porcentaje de reportes entregados ante el
Movimiento de Comunidades Seguras
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Estratégico /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Actividad
Asistencia a reuniones con instancias públicas
para la atención coordinada y productiva del
sector cafetalero.
Reuniones a las que se asisten 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
5.00 10.00
2016
Integración de expedientes de marcas de café
gestionadas ante el Instituto Marca Chiapas
Expedientes de marcas de café integrados 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 1.00
2016
Integración de información para la generación
de los reportes del Movimiento de
Comunidades Seguras
Reportes integrados para el Movimiento de
Comunidades Seguras
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Expediente
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Proyecto: 033211G07101I08A003
Fomento a la Comercialización y
Fortalecimiento a la Calidad del Café
Chiapaneco
Componente
Atención directa a productores sobre temas
de la etapa de equipamiento e infraestructura
cafetalera
Porcentaje de asesorías otorgadas a
productores
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Estratégico /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Fomento a la comercialización y promoción
del café de Chiapas mediante la participación
de organizaciones y productores en eventos
de promoción del café
Porcentaje de apoyos otorgados para la
participación de los productores en eventos
10.00 3.00 3.00 2.00 2.00
2.00 2.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 30.00
Apoyo
Estratégico /
Eficacia
10.00
10.00
3.00 15.00
2016
Fomento a la promoción y difusión del café
chiapaneco mediante la participación de
organizaciones de productores en programas
de televisión
Porcentaje de participaciones en
programas televisivos de organizaciones y
productores
32.00 5.00 10.00 8.00 9.00
9.00 8.00 10.00 5.00
0.00 0.00 0.00 7.00
140.00 140.00 21.88
Programa de TV
Estratégico /
Eficacia
32.00
32.00
7.00 32.00
2016
Actividad
Recepción y revisión de solicitudes de
demanda en materia de infraestructura y
equipamiento
Solicitudes suceptibles de apoyo a
infraestructura y equipamiento revisadas
810.00 0.00 387.00 423.00 0.00
0.00 423.00 387.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
810.00
810.00
0.00 810.00
2016
Reuniones con el Subdirector General sobre
las actividades de seguimiento de la Dirección
de Industrialización y Comercialización
Reuniones con el Subdirector General
realizadas
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Proyecto: 043211G07101I08A004
Fomento a la Producción del Cultivo de
Café
Componente
Asesoría y atención a productores y
organizaciones cafetaleras en la fase de
producción primaria
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de asesorías otorgadas a
productores y organizaciones cafetaleras
320.00 80.00 80.00 80.00 80.00
80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 80.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Estratégico /
Eficacia
320.00
320.00
80.00 720.00
2016
Proyectos productivos gestionados por la
Dirección de Producción y Mejoramiento
Porcentaje de proyectos gestionados 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 3.00
2015
Actividad
Integración de proyectos enfocados a la fase
primaria de producción
Proyectos integrados de manera eficiente 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
0.00 3.00
2015
Proyecto: 053211G07101I08A005
Impulso al Fortalecimiento de la
Cafetícultura en Chiapas
Componente
Gestionar programas y proyectos en
fortalecimiento e impulso a la cafeticultura
chiapaneca
Porcentaje de programas y proyectos
gestionados
11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 11.00
0.00 0.00 0.00 11.00
100.00 100.00 100.00
Proyecto
Estratégico /
Eficacia
11.00
11.00
11.00 17.00
2016
Actividad
Atención directa a productores
Porcentaje de audiencias realizadas 260.00 60.00 90.00 80.00 30.00
30.00 80.00 90.00 60.00
0.00 0.00 0.00 60.00
100.00 100.00 23.08
Audiencia
Gestión /
Eficiencia
260.00
260.00
60.00 260.00
2016
Reuniones para canalizar demandas en apoyo
al sector
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de eventos y reuniones para
gestionar recursos y demandas del sector
cafetalero
14.00 8.00 3.00 2.00 1.00
1.00 2.00 3.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 57.14
Reunión
Gestión /
Eficiencia
14.00
14.00
8.00 14.00
2016
Proyecto: 063211G07101C09A006
Fortalecimiento a los Procesos
Operativos del INCAFECH
Componente
Seguimiento y control de las acciones y
procesos de las áreas operativas y programas
del INCAFECH
Porcentaje de reportes de seguimiento y
control recibidos y evaluados
48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
48.00
48.00
12.00 48.00
2016
Actividad
Participación en la integración de la propuesta
de la H. Junta de Gobierno
Reuniones de la H. Junta de Gobierno
realizadas
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Reuniones interinstitucionales en apoyo al
sector cafetalero
Reuniones interinstitucionales realizadas 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Reuniones y acuerdos con el Director General
Reuniones con el Director General
realizadas
48.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 12.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficiencia
48.00
48.00
12.00 12.00
2016
Proyecto: 073211G07101M03A007
Planeación de los Programas y
Proyectos que opera el INCAFECH
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Integración del análisis funcional de la Cuenta
Pública
Porcentaje de informes de Cuenta Pública
integrados de manera eficiente
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Procesos adecuados de planeación,
seguimiento y evaluación de los proyectos en
apego a las normas y lineamientos
establecidos por las instancias normativas
Porcentaje de servicios integrados y
tramitados
13.00 11.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2.00 11.00
0.00 0.00 0.00 11.00
100.00 100.00 84.62
Trámite
Estratégico /
Eficacia
13.00
13.00
11.00 23.00
2016
Actividad
Integración, gestión y seguimiento de los
proyectos para su autorización
Expedientes técnicos de proyectos
integrados para autorización de recursos
2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Expediente
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 17.00
2016
Recepción y análisis de informes de avances
físico-financieros
Informes de avances fisicos-financieros y
avance de indicadores revisados y
validados
132.00 33.00 33.00 33.00 33.00
33.00 33.00 33.00 33.00
0.00 0.00 0.00 33.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
132.00
132.00
33.00 168.00
2016
Proyecto: 083211G07101S01A008
Administración de los recursos
humanos, materiales y financieros del
INCAFECH
Componente
Coordinación interna e institucional
Porcentaje de reuniones para la
coordinación interna e institucional
56.00 14.00 14.00 14.00 14.00
14.00 14.00 14.00 14.00
0.00 0.00 0.00 14.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
56.00
56.00
14.00 56.00
2016
Recursos administrados eficientemente
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reportes de eficiencia en las
actividades de las áreas que componen la
Unidad de Apoyo Administrativo
24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Estratégico /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2016
Actividad
Administración de los recursos humanos
Acciones enfocadas a las administración de
los recursos humanos
166.00 41.00 42.00 41.00 42.00
42.00 41.00 42.00 41.00
0.00 0.00 0.00 41.00
100.00 100.00 24.70
Acción
Gestión /
Eficiencia
166.00
166.00
41.00 166.00
2016
Ejecución del presupuesto anual
Acciones enfocadas a la ejecución del
presupuesto autorizado
908.00 227.00 227.00 227.00 227.00
227.00 227.00 227.00 227.00
0.00 0.00 0.00 227.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
908.00
908.00
227.00 908.00
2016
Solicitud de servicios generales
Acciones en atención a las solicitudes de
servicios generales
516.00 129.00 129.00 129.00 129.00
129.00 129.00 129.00 129.00
0.00 0.00 0.00 129.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Gestión /
Eficiencia
516.00
516.00
129.00 516.00
2016
Proyecto: 093211G07101A19A009
Apoyo Jurídico en el INCAFECH
Componente
Asesoría Jurídica Satisfactoria
Porcentaje de Asesorías jurídicas atendidas
satisfactoriamente
100.00 27.00 27.00 27.00 19.00
19.00 27.00 27.00 27.00
0.00 0.00 0.00 27.00
100.00 100.00 27.00
Asesoría
Estratégico /
Eficacia
100.00
100.00
27.00 100.00
2016
Sesiones de la H. Junta de Gobierno
Porcentaje de sesiones realizadas durante
el ejercicio fiscal 2017
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Sesión
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Actividad
Actividades para la realización de la H. Junta
de Gobierno
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividades para las sesiones de la H. Junta
de Gobierno
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Reuniones y asesoría jurídica a productores
cafetaleros
Reuniones y asesorías realizadas durante el
ejercicio 2017
55.00 10.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 18.18
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
55.00
55.00
10.00 55.00
2016
Revisión de documentación oficial
Documentos oficiales revisados 84.00 21.00 21.00 21.00 21.00
21.00 21.00 21.00 21.00
0.00 0.00 0.00 21.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
84.00
84.00
21.00 84.00
2016
Proyecto: 103211G07101P19A010
Enlace y Coordinación Regional
Componente
Capacidad de gestión en las regiones
cafetaleras
Porcentaje de reuniones realizadas con
delegados regionales
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Estratégico /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2016
Actividad
Acciones de seguimiento y evaluación de
proyectos en las regiones
Informes de actividades recepcionados y
revisados
32.00 8.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00
0.00 0.00 0.00 8.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
32.00
32.00
8.00 32.00
2016
Visitas de seguimiento y evaluación
realizadas
52.00 13.00 13.00 13.00 13.00
13.00 13.00 13.00 13.00
0.00 0.00 0.00 13.00
100.00 100.00 25.00
Visita
Gestión /
Eficiencia
52.00
52.00
13.00 52.00
2016
Proyecto: 113211G07101A05A011
Implementación de Tecnología
Informática
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120850 Instituto del Café de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Servicios informáticos proporcionados a las
diferentes áreas
Porcentaje de servicios informáticos
otorgados
240.00 60.00 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00 60.00 60.00
0.00 0.00 0.00 60.00
100.00 100.00 25.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
240.00
240.00
60.00 240.00
2016
Actividad
Asesoría y asistencia técnica en las funciones
ofimáticas
Asesorías y asistencia técnica
proporcionadas a los usuarios
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 150.00
100.00 100.00 25.00
Asesoría
Gestión /
Eficiencia
600.00
600.00
150.00 600.00
2016
Control de inventario de los bienes
informáticos
Revisiones de inventario realizadas 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Inventario
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 2.00
2016
Crear e implementar sistemas de información
Sistema informáticos implementados 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 011831H12101D10A003
Diseño de Campañas e Imagen del
Poder Ejecutivo Estatal
Componente
Se han difundido campañas publicitarias a la
población.
Porcentaje de material publicitario
difundido a la población
320.00 80.00 80.00 80.00 80.00
80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 76.00
95.00 95.00 23.75
Campaña
Estratégico /
Eficacia
320.00
320.00
76.00 320.00
2017
Actividad
Atención a solicitudes de las campañas
publicitarias
Porcentaje de atención a solicitudes de
difusión de campañas publicitarias.
4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
0.00 0.00 0.00 1,150.00
95.83 95.83 23.96
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
4,800.00
4,800.00
1,150.00 4,800.00
2017
Difusión del quehacer gubernamental a través
de los medios de comunicación
Porcentaje de campañas publicitarias del
quehacer institucional
320.00 80.00 80.00 80.00 80.00
80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 108.00
135.00 135.00 33.75
Campaña
Gestión /
Eficiencia
320.00
320.00
108.00 320.00
2017
Proyecto: 021831H12101D10A001
Política Informativa de Comunicación
del Poder Ejecutivo Estatal
Componente
Se han realizado acciones directivas para la
difusión de la información Institucional del
Estado
Porcentaje de acciones directivas que
respaldan la difusión del quehacer
institucional
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00 250.00
0.00 0.00 0.00 229.00
91.60 91.60 22.90
Acción
Estratégico /
Eficacia
1,000.00
1,000.00
229.00 1,000.00
2017
Actividad
Atención de solicitudes de acceso a la
información gubernamental.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de atención de solicitudes de
acceso a la información gubernamental.
43.00 13.00 11.00 10.00 9.00
9.00 10.00 11.00 13.00
0.00 0.00 0.00 12.00
92.31 92.31 27.91
Documento
Gestión /
Eficiencia
43.00
43.00
12.00 43.00
2017
Coordinación de las acciones directivas para el
logro de los objetivos de la entidad.
Porcentaje de las acciones institucionales
gestionadas en beneficio de la entidad.
620.00 155.00 155.00 155.00 155.00
155.00 155.00 155.00 155.00
0.00 0.00 0.00 213.00
137.42 137.42 34.35
Reunión
Gestión /
Eficiencia
620.00
620.00
213.00 620.00
2017
Representación legal del Instituto en diversos
procedimientos jurisdiccionales ante las
autoridades competentes.
Porcentaje de contestaciones de demandas
laborales y civiles en defensa del
patrimonio del organismo
17.00 3.00 4.00 4.00 6.00
6.00 4.00 4.00 3.00
0.00 0.00 0.00 1.00
33.33 33.33 5.88
Documento
Gestión /
Eficiencia
17.00
17.00
1.00 17.00
2017
Proyecto: 031831H12101D10A002
Difusión a la Información Generada por
el Poder Ejecutivo Estatal
Componente
Se han elaborado boletines de prensa de
eventos gubernamentales.
Porcentaje de comunicados informativos al
alcance de la población
2,250.00 563.00 563.00 562.00 562.00
562.00 562.00 563.00 563.00
0.00 0.00 0.00 582.00
103.37 103.37 25.87
Boletín
Informativo
Gestión /
Eficiencia
2,250.00
2,250.00
582.00 2,250.00
2017
Actividad
Recopilación de información de eventos
institucionales en los que encabeza y participa
el C. Gobernador.
Porcentaje de la recopilación de
información de los eventos institucionales
que organiza el Poder Ejecutivo.
2,160.00 540.00 540.00 540.00 540.00
540.00 540.00 540.00 540.00
0.00 0.00 0.00 529.00
97.96 97.96 24.49
Informe
Gestión /
Eficiencia
2,160.00
2,160.00
529.00 2,160.00
2017
Proyecto: 041831H12101S01A004
Administrar los Recursos Financieros,
Humanos y Materiales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Se ha cumplido con el Anteproyecto de
presupuesto de Egresos ante la dependencia
normativa.
Porcentaje del anteproyecto de
presupuesto de egresos presentado.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Actividad
Mantener actualizados los manuales
administrativos que rigen la funcionalidad del
Instituto.
Porcentaje de manuales administrativos
actualizados.
3.00 0.00 1.00 2.00 0.00
0.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Manual
Gestión /
Eficiencia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Se ha cumplido con la presentación de los
informes contables y presupuestales.
Porcentaje de informes de avance de
Cuenta Pública presentados.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Porcentaje de cierres mensuales de
contabilidad presentados.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Se ha cumplido optimamente con los procesos
licitatorios.
Porcentaje de recopilación de los procesos
licitatorios de adquisiciones.
3.00 4.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Licitación
Gestión /
Eficiencia
6.00
6.00
0.00 3.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012681C03701C10A001
Gestión Interinstitucional
Componente
Expedientes integrados de gestiones y
seguimiento a convenios en apoyo al adulto
mayor.
Porcentaje de expedientes integrados. 50.00 14.00 14.00 14.00 8.00
8.00 14.00 14.00 14.00
0.00 0.00 0.00 14.00
100.00 100.00 28.00
Expediente
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
14.00 50.00
2017
Eventos Coordinados en apoyo al Adulto
Mayor.
Porcentaje de Eventos Coordinados. 26.00 7.00 6.00 7.00 6.00
6.00 7.00 6.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 26.92
Coordinación
Gestión /
Eficacia
26.00
26.00
7.00 26.00
2017
Actividad
Ejecución de acciones de seguimiento a
convenios..
Porcentaje de acciones de seguimiento a
convenios realizados.
40.00 5.00 15.00 15.00 5.00
5.00 15.00 15.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 12.50
Acción
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
5.00 40.00
2017
Realización de gestiones interinstitucionales.
Porcentaje de gestiones interinstitucionales
realizadas.
50.00 14.00 14.00 14.00 8.00
8.00 14.00 14.00 14.00
0.00 0.00 0.00 14.00
100.00 100.00 28.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
14.00 50.00
2017
Reuniones con dependencias del sector
público y privado para el desarrollo de la
oferta Institucional, Feria de la Salud y feria
del Adulto Mayor.
Porcentaje de reuniones realizadas. 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 022681C03701D01A005
Logística para la Operatividad del
Programa Amanecer
Componente
Logística la para operatividad del programa
Amanecer realizada mensualmente.
Porcentaje de acciones de logística
realizadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Acción
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Actividad
Emisión de reportes de los pagos del
programa Amanecer.
Porcentaje de reportes de los pagos
mensuales emitidos.
216.00 54.00 54.00 54.00 54.00
54.00 54.00 54.00 54.00
0.00 0.00 0.00 57.00
105.56 105.56 26.39
Reporte
Gestión /
Eficacia
216.00
216.00
57.00 216.00
2017
Gestión administrativa mensual para la
dispersión del recurso del programa
Amanecer.
Porcentaje de las gestiones Administrativas
realizadas.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Gestión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Recepción de documentos con información
comprobatoria de los pagos.
Porcentaje de documentos con información
comprobatoria recepcionados.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Documento
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Reunión del Cómite Técnico del Fideicomiso y
Subcomite Operativo Interinstitucional.
Porcentaje de reuniones realizadas. 25.00 7.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 7.00
0.00 0.00 0.00 8.00
114.29 114.29 32.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
8.00 25.00
2017
Supervición de seguimiento al Programa.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de las superviciones de
seguimiento al programa.
18.00 4.00 5.00 5.00 4.00
4.00 5.00 5.00 4.00
0.00 0.00 0.00 6.00
150.00 150.00 33.33
Supervisión
Gestión /
Eficacia
18.00
18.00
6.00 18.00
2017
Proyecto: 032681C03701S01A001
Administración Óptima de los Recursos
Humanos, Materiales y Financieros.
Componente
Procesos de planeación realizados
Porcentaje de servicios de planeación
realizados
42.00 16.00 11.00 8.00 7.00
7.00 8.00 11.00 16.00
0.00 0.00 0.00 16.00
100.00 100.00 38.10
Servicio
Gestión /
Eficacia
42.00
42.00
16.00 42.00
2017
Servicios informáticos atendidos
Porcentaje de servicios informáticos
atendidos
768.00 192.00 192.00 192.00 192.00
192.00 192.00 192.00 192.00
0.00 0.00 0.00 184.00
95.83 95.83 23.96
Servicio
Gestión /
Eficacia
768.00
768.00
184.00 768.00
2017
Sistemas informáticos desarrollados
Porcentaje de sistemas informáticos
desarrollados
3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 100.00
Sistema
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
3.00 1.00
2017
Trámites administrativos de recursos
humanos, materiales y financieros
desarrollados con eficiencia
Porcentaje de trámites administrativos
atendidos
98.00 20.00 28.00 28.00 22.00
22.00 28.00 28.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
100.00 100.00 20.41
Trámite
Gestión /
Eficacia
98.00
98.00
20.00 98.00
2017
Actividad
Atención a los procesos licitatorios y
Adjudicaciones directas
Porcentaje de adquiciones en procesos
licitatorios y adjudicaciones directas
8.00 0.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proceso
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
0.00 8.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Atención a solicitudes de compras menores
(CEAD)
Porcentaje de solicitudes atendidas de
compras menores (CEAD)
50.00 10.00 15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 20.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
50.00
50.00
10.00 50.00
2017
Elaboración de informes trimestrales de la
Cuenta Pública
Porcentaje de informes trimestrales de la
Cuenta Pública
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos
Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración del documento de
anteproyecto de Presupuesto de Egresos
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Elaboración del informe trimestral de la
Cuenta Pública contable y presupuestal
Porcentaje de informes trimestrales de la
Cuenta Pública contable y presupuestal
elaborados
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Integración de las gestiones realizadas ante la
Secretaría de Hacienda
Porcentaje de las gestiones realizadas 36.00 15.00 10.00 6.00 5.00
5.00 6.00 10.00 15.00
0.00 0.00 0.00 15.00
100.00 100.00 41.67
Gestión
Gestión /
Eficacia
36.00
36.00
15.00 36.00
2017
Integración de los reportes de conciliaciones
de los saldos en las cuentas bancarias
Porcentaje de reportes de conciliaciones 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
Integración de los reportes de incidencias
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reportes de incidencias 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
100.00 100.00 25.00
Reporte
Gestión /
Eficacia
24.00
24.00
6.00 24.00
2017
Integración del documento cualitativo del
Informe de Gobierno
Porcentaje de cumplimiento en la
integración del documento cualitativo del
informe de gobierno
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Recepción de solicitudes de servicios
informáticos
Porcentaje de solicitudes de servicios
informáticos recepcionadas
768.00 192.00 192.00 192.00 192.00
192.00 192.00 192.00 192.00
0.00 0.00 0.00 184.00
95.83 95.83 23.96
Solicitud
Gestión /
Eficacia
768.00
768.00
184.00 768.00
2017
Recepción de solicitudes para la elaboración
de sistemas informaticos.
Porcentaje de solicitudes recepcionadas 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 100.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
3.00 3.00
2017
Proyecto: 042681C03701A19A001
Asesoramiento Jurídico a los Órganos
Administrativos
Componente
Expedientes de caracter judicial y
admistrativos integrados.
Porcentaje de expedientes integrados 1,947.00 170.00 696.00 704.00 377.00
377.00 704.00 696.00 170.00
0.00 0.00 0.00 162.00
95.29 95.29 8.32
Expediente
Gestión /
Eficacia
1,947.00
1,947.00
162.00 1,947.00
2017
Instrumentos jurídicos y adminstrativos
generados para el cumplimiento de las
atribuciones.
Porcentaje de instrumentos Jurídicos
elaborados
251.00 37.00 78.00 90.00 46.00
46.00 90.00 78.00 37.00
0.00 0.00 0.00 18.00
48.65 48.65 7.17
Instrumento
Gestión /
Eficacia
251.00
251.00
18.00 251.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
Atención a las solicitudes de Actualización de
la Información Pública en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia
SIPOT
Porcentaje de atención a las solicitudes de
actualización trimestral de información
pública
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Solicitud
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
Certificación de documentos generados por
las áreas administrativas.
Porcentaje de los documentos certificados 1,800.00 150.00 650.00 650.00 350.00
350.00 650.00 650.00 150.00
0.00 0.00 0.00 150.00
100.00 100.00 8.33
Documento
Gestión /
Eficacia
1,800.00
1,800.00
150.00 1,800.00
2017
Contestación de demandas laboral,civil, de
amparo, penal, mercantil y administrativas.
Porcentaje de demandas contestadas 110.00 20.00 35.00 35.00 20.00
20.00 35.00 35.00 20.00
0.00 0.00 0.00 2.00
10.00 10.00 1.82
Demanda
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
2.00 110.00
2017
Elaboración de actas circunstanciadas,
administrativas y de comparecencias.
Porcentaje de actas circunstanciadas,
administrativas y de comparecencias.
25.00 5.00 8.00 8.00 4.00
4.00 8.00 8.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
100.00 100.00 20.00
Actas
Gestión /
Eficacia
25.00
25.00
5.00 25.00
2017
Elaboración de contratos de trabajo y de
adquisiciones.
Porcentaje de contratos elaborados 110.00 12.00 35.00 43.00 20.00
20.00 43.00 35.00 12.00
0.00 0.00 0.00 3.00
25.00 25.00 2.73
Contrato
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
3.00 110.00
2017
Elaboración y análisis de los proyectos
normativos.
Porcentaje de proyectos normativos
elaborados
6.00 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 16.67
Proyecto
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
1.00 6.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaboración y validación de actas de trabajo
generadas por las áreas administrativas y los
comités y grupos creados al interior del
Instituto.
Porcentaje de actas de trabajo elaboradas 15.00 3.00 3.00 6.00 3.00
3.00 6.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 11.00
366.67 366.67 73.33
Actas
Gestión /
Eficacia
15.00
15.00
11.00 15.00
2017
Elaboración y validación de convenios
solicitados de acuerdo a los requerimientos
del Instituto.
Porcentaje de convenios elaborados y
validados
10.00 1.00 3.00 4.00 2.00
2.00 4.00 3.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 10.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
1.00 10.00
2017
Solventación de solicitudes de Información
Pública en la Plataforma Nacional de
Transparencia PNT
Porcentaje de solicitudes de información
Pública
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 3.00
150.00 150.00 37.50
Solicitud
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
3.00 8.00
2017
Validación de contratos de trabajo y de
adquisiciones.
Porcentaje de los contratos validados 110.00 12.00 35.00 43.00 20.00
20.00 43.00 35.00 12.00
0.00 0.00 0.00 3.00
25.00 25.00 2.73
Contrato
Gestión /
Eficacia
110.00
110.00
3.00 110.00
2017
Proyecto: 052681C03701C09A001
Planear, Coordinar y Promover la
Ejecución de Programas y Proyectos
Componente
Eventos realizados en apoyo al Adulto mayor
Porcentaje de eventos realizados 38.00 10.00 9.00 10.00 9.00
9.00 10.00 9.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 26.32
Evento
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
10.00 38.00
2017
Actividad
Atención a reuniones interinstitucionales
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120940 Instituto Amanecer
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones de trabajo
interinstitucional realizadas
3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
Supervisión a eventos en apoyo al Adulto
mayor
Porcentaje de supervisiones realizadas 38.00 10.00 9.00 10.00 9.00
9.00 10.00 9.00 10.00
0.00 0.00 0.00 10.00
100.00 100.00 26.32
Supervisión
Gestión /
Eficacia
38.00
38.00
10.00 38.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012532A00602E05A001
Impulso a la Educación Superior
Intercultural
Componente
C-1 Atencion de los Alumnos en cada
Programa Educativo con Movilidad, Estancias
e Intercambio Academico.
Procentaje de Atencion a los Alumnos
beneficiados con Movilidad, Estancias e
Intercambio Academico.
2,100.00 0.00 0.00 15.00 15.00
15.00 15.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Estratégico /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
C-2 Proporcionar Becas para absorver el
mayor porcentaje de Estudiantes hablantes de
una lengua Originaria.
Porcentaje de becas otorgadas a
estudiantes hablantes de una Lengua
Originaria.
2,100.00 0.00 0.00 0.00 1,092.00
1,092.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Beca
Estratégico /
Eficacia
1,092.00
1,092.00
0.00 1,092.00
2017
C-3 Brindar atencion de tutorías y asesorías a
los estudiantes a fin de Elevar la Eficiencia
Terminal y la Titulacion.
Procentaje en atencion de tutorías y
asesorías a los estudiantes a fin de Elevar
la Eficiencia Terminal y la Titulacion.
2,100.00 0.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Título
Estratégico /
Eficacia
45.00
45.00
0.00 45.00
2017
C-4 Fortalecer la vinculación con la
comunidades y los municipios del estado con
los estudiantes para poder realizar su Servicio
Social
Porcentaje de estudiantes que participan
en actividades de Vinculación y Servicio
Social
2,100.00 0.00 0.00 0.00 295.00
295.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
295.00
295.00
0.00 280.00
2017
Actividad
A-1 Comunicar e informar los resultados
beneficiados con la Movilidad, Estancias e
Intercambio Académico, a los estudiantes.
Porcentaje de resultados e informes de
Movilidad, Estancias e Intercambio
Académico.
2,100.00 0.00 0.00 15.00 15.00
15.00 15.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Resultado
Estratégico /
Eficacia
30.00
30.00
0.00 30.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
A-1 Difusión de la convocatoria de la
movilidad, Estancias e Intercambio de
académico; en los diferentes medios de
comunicación.
Porcentaje de convocatoria emitida por la
movilidad, estancia e intercambio
académico.
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convocatoria
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
A-1 Seleccionar y evaluar los mejores
promedios de los estudiantes, para beneficiar
con la movilidad, estancia e intercambio
académico.
Porcentaje de selección y evaluación de
los estudiantes para la Movilidad
Académica.
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evaluación
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
A-2 Difusión de la convocatoria a la
comunidad Estudiantil a las becas hablantes
de la Lengua Originaria.
Porcentaje de convocatoria de becas a
estudiantes hablantes de lengua originaria
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convocatoria
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
A-2 Publicación de resultados del padrón de
beneficiarios de becas de los estudiantes
hablantes de la Lengua Originaria.
Publicación de resultados del padrón de
beneficiarios de becas
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Resultado
Estratégico /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
A-2 Recepción de documentación de los
estudiantes beneficiados con las becas
otorgadas.
Porcentaje de Recepción de
documentación de las becas otorgadas.
2,100.00 0.00 0.00 1,092.00 0.00
0.00 1,092.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Lista
Estratégico /
Eficacia
1,092.00
1,092.00
0.00 1,092.00
2017
A-3 Promover la titulación en diferentes
modalidades con los estudiantes egresados,
para elevar la titulación, a través de asesorías.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120050 Universidad Intercultural de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de promoción de titulación en
sus diferentes modalidades
2.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Titulado
Estratégico /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
A-3 Realizar registro de tesis o trabajo, para
asignar la fecha de examen, en departamento
de Servicios Escolares.
Porcentaje de registro de tesis para
examen profesional.
45.00 0.00 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Registro
Estratégico /
Eficacia
45.00
45.00
0.00 45.00
2017
A-4 Conclusión de Vinculación de Servicio
Social y Carta de liberación de los estudiantes.
Porcentaje de Carta de liberación de
Vinculación y Servicio Social
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00
280.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
280.00
280.00
0.00 280.00
2017
A-4 Realizar Convenios con los municipios del
estado, para que los estudiantes puedan
realizar la Vinculación y Servicio Social
Porcentaje de convenios celebrados con los
mumicipios
5.00 0.00 3.00 0.00 2.00
2.00 0.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Estratégico /
Eficacia
5.00
5.00
0.00 5.00
2017
A-4 Seguimiento de informes de las
actividades de los estudiantes que estan
realizado Vinculación y Servicio Social
Porcentaje de Seguimiento de informes de
actividades de Vinculación y Servicio Social
280.00 0.00 0.00 280.00 0.00
0.00 280.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Estratégico /
Eficacia
280.00
280.00
0.00 280.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012523A00501E03A001
Burócratas del CECyTE Chiapas
Componente
Cobertura en la educación integral, media
sostenida
Cobertura 7,401.00 0.00 0.00 0.00 7,401.00
7,401.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Alumno
Estratégico /
Eficacia
7,401.00
7,401.00
0.00 8,469.00
2016
Actividad
Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad
Atención a la demanda en Educación Media
Superior
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Actividad
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Proyecto: 012523A00502E03A001
Impartir e impulsar estudios científicos
y tecnológicos en el Estado
Componente
Cobertura en la Educación Integral, media
sostenida
Cobertura 7,401.00 0.00 0.00 0.00 7,401.00
7,401.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Alumno
Estratégico /
Eficacia
7,401.00
7,401.00
0.00 8,469.00
2016
Educación Integral Proporcionada
Índice de reprobación en el nivel medio
superior
19,116.00 0.00 0.00 0.00 3,963.00
3,963.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Alumno
Estratégico /
Eficiencia
3,963.00
3,963.00
0.00 1,996.00
2016
Fortalecimiento a los alumnos para favorecer
su permanencia escolar
índice de deserción en el nivel medio
superior
19,116.00 0.00 0.00 0.00 1,912.00
1,912.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Alumno
Estratégico /
Eficiencia
1,912.00
1,912.00
0.00 1,357.00
2016
Actividad
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad
Atención a la Demanda en Educación Media
Superior
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Actividad
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Desarrollo Académico
Fortalecimiento y evaluación al desempeño
del personal académico
10.00 2.00 3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 20.00
Actividad
Gestión /
Eficacia
10.00
10.00
2.00 10.00
2016
Desarrollo Institucional y Gestión
Administrativa
Eficientar la administración institucional 28.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00
0.00 0.00 0.00 7.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
28.00
28.00
7.00 28.00
2016
Evaluación Institucional
Diagnosticar debilidades y fortalezas
institucionales a través del SNB y las
evaluaciones de las actividades sustantivas
4.00 0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 50.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
2.00 3.00
2016
Fortalecer la Infraestructura Institucional
Fortalecer la Infraestructura Institucional 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 5.00
2016
Pertinencias de Planes y Programas de
Estudio
Propiciar el desarrollo de sistemas
académicos, para planear y evaluar la
pertinencia de planes y programas de
estudios
4.00 0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 50.00
Actividad
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
2.00 4.00
2016
Vinculación y Gestión con los Sectores que
Integran a la Sociedad
Propiciar las relaciones interinstitucionales
con los diversos sectores de la sociedad
nacional y extranjera
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 4.00
200.00 200.00 50.00
Convenio
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
4.00 6.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 022321B01901A24A005
REPSS Complemento de Sueldos
Componente
Pagos realizados al personal de estructura
para nivelación de sueldos
Porcentaje de pagos aplicados al personal
de estructura contratado
2,496.00 576.00 576.00 576.00 768.00
768.00 576.00 576.00 576.00
0.00 0.00 0.00 551.00
95.66 95.66 22.08
Pago
Gestión /
Eficacia
2,496.00
2,496.00
551.00 2,496.00
2017
Actividad
Contratación de personal para integrar la
estructura administrativa del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud
Porcentaje de personal contratado que
opera en la estructura del REPSS
96.00 96.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 96.00
0.00 0.00 0.00 96.00
100.00 100.00 100.00
Persona
Gestión /
Eficacia
96.00
96.00
96.00 96.00
2017
Proyecto: 022351B01902A24A001
REPSS Gastos de Administración (SPSS
2017)
Componente
Reafiliaciones realizadas para salvaguardar el
padrón de afiliados al Seguro Popular
Porcentaje de reafiliaciones de
beneficiarios al Seguro Popular realizadas
969,898.00 150,947.00 400,889.00 292,802.00 125,260.00
125,260.00 292,802.00 400,889.00 150,947.00
0.00 0.00 0.00 30,706.00
20.34 20.34 3.17
Persona
Gestión /
Eficacia
969,898.00
969,898.00
30,706.00 969,898.00
2017
Actividad
Contratación de personal para fortalecer las
campañas de reafiliación
Porcentaje de personal contratado para
realizar las campañas de reafiliación al
Seguro Popular
524.00 322.00 0.00 202.00 0.00
0.00 202.00 0.00 322.00
0.00 0.00 0.00 313.00
97.20 97.20 59.73
Persona
Gestión /
Eficacia
524.00
524.00
313.00 524.00
2017
Proyecto: 022351B01902A24A004
Servicios Prestados por el Instituto de
Salud (SPSS 2017)
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Recursos otorgados al Instituto de Salud por
los servicios prestados a los beneficiarios del
Seguro Popular
Porcentaje de recursos otorgados al
Instituto de Salud por los servicios
prestados
3,736,174,497.18 285,000,000.00 547,338,603.70 900,216,931.54 2,003,618,961.94
2,003,618,961.94 900,216,931.54 547,338,603.70 285,000,000.00
0.00 0.00 0.00 285,000,000.00
100.00 100.00 7.63
Pesos
Gestión /
Eficacia
3,736,174,497.18
3,736,174,497.18
285,000,000.00 3,736,174,497.18
2017
Actividad
Validación de los proyectos del Instituto de
Salud financiados con recursos del Sistema de
Protección Social en Salud
Porcentaje de proyectos autorizados al
Instituto de Salud.
16.00 0.00 7.00 7.00 2.00
2.00 7.00 7.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
16.00
16.00
0.00 16.00
2017
Proyecto: 032351B01902A24A002
Subrogación de Servicios Médicos (SPSS
2017)
Componente
Servicios Médicos Subrogados en beneficio de
los afiliados al Seguro Popular
Porcentaje de Atenciones médicas
integrales otorgadas a los afiliados al
Seguro Popular
18,961.00 250.00 4,740.00 6,985.00 6,986.00
6,986.00 6,985.00 4,740.00 250.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Persona
Gestión /
Eficacia
18,961.00
18,961.00
0.00 18,961.00
2017
Actividad
Realización de convenios y/o contratos de
subrogación de servicios.
Porcentaje de convenios y/o contratos
formalizados para otorgar servicios
subrogados
6.00 1.00 1.00 4.00 0.00
0.00 4.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Convenio
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
Proyecto: 032351B01902A24A003
Compensación Interestatal (SPSS 2017)
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Componente
Servicios médicos validados, otorgados en
otras entidades
Porcentaje de servicios médicos validados
otorgados en otras Entidades
4,275.00 0.00 2,138.00 0.00 2,137.00
2,137.00 0.00 2,138.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Atención Médica
Gestión /
Eficacia
4,275.00
4,275.00
0.00 4,275.00
2017
Actividad
Prestación de atencion médica a afiliados del
Estado en Unidades médicas acreditadas de
otras entidades federativas
Porcentaje de unidades médicas
acreditadas de otras entidades que prestan
atenciones médicas a afiliados del Estado
130.00 0.00 65.00 0.00 65.00
65.00 0.00 65.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Unidad Médica
Gestión /
Eficacia
130.00
130.00
0.00 130.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 012431H11201T01A001
Coordinación y Desarrollo de la Radio,
Televisión y Cinematografía
Componente
1) Acciones para el desarrollo de la radio y
televisión estatal y la difusión de las
locaciones cinematográficas, impulsadas.
Porcentaje de acciones de la radio,
televisión y cinematografía, dirigidos y
coordinados.
1,363.00 340.00 340.00 340.00 343.00
343.00 340.00 340.00 340.00
0.00 0.00 0.00 441.00
129.71 129.71 32.36
Gestión
Gestión /
Eficacia
1,363.00
1,363.00
441.00 1,363.00
2017
2) Sistema de gestión de la calidad, certificado
Porcentaje de informes del sistema de
gestión de calidad elaborado para la alta
dirección
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
Actividad
1.1)Coordinación de las actividades de radio,
televisión y cinematografía realizadas de
manera oportuna y eficaz.
1.1.2) Porcentaje de actividades directivas
realizadas en forma oportuna y eficaz.
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 177.00
118.00 118.00 29.50
Actividad
Gestión /
Eficacia
600.00
600.00
177.00 600.00
2017
1.1.1) Porcentaje de acciones convenidas
con organismos públicos y privados.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 2.00
66.67 66.67 16.67
Convenio
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
2.00 12.00
2017
1.1.3) Porcentaje de gestión institucional
con organismos públicos y privados.
750.00 187.00 187.00 187.00 189.00
189.00 187.00 187.00 187.00
0.00 0.00 0.00 262.00
140.11 140.11 34.93
Gestión
Gestión /
Eficacia
750.00
750.00
262.00 750.00
2017
2.1) Integración del resultado de las
auditorías practicadas a los procesos
certificados
2.1.1) Porcentaje de auditorias externas
practicadas al sistema de gestión de
calidad
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Auditoría
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 022431H11201P17A002
Impulsar la Infraestructura Televisiva
Componente
1) Señal de la televisión estatal, transmitida.
Porcentaje de horas transmitidas de la
señal televisiva brindada a la población.
8,784.00 2,196.00 2,196.00 2,196.00 2,196.00
2,196.00 2,196.00 2,196.00 2,196.00
0.00 0.00 0.00 2,160.00
98.36 98.36 24.59
Hora de Servicio
Estratégico /
Eficacia
8,784.00
8,784.00
2,160.00 8,784.00
2017
Actividad
1.1) Realización de mantenimientos a las
repetidoras de TV.
1.1.1) Porcentaje de mantenimiento
realizado a repetidoras de TV
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
Estratégico /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
1.2) Realización de mantenimiento al estudio
y master de TV
1.2.1) Porcentaje de mantenimiento
realizado a estudio y master de TV
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
100.00 100.00 25.00
Servicio
Estratégico /
Eficacia
8.00
8.00
2.00 8.00
2017
Proyecto: 032431H11201P17A003
Impulsar la Radio Estatal
Componente
1) Programas radiofónicos con contenidos de
calidad para la población, producidos y
difundidos.
Porcentaje de contenidos radiofónicos
difundidos a la población.
55,889.00 13,629.00 13,991.00 14,132.00 14,137.00
14,137.00 14,132.00 13,991.00 13,629.00
0.00 0.00 0.00 12,501.00
91.72 91.72 22.37
Programa
Radiofónico
Gestión /
Eficacia
55,889.00
55,889.00
12,501.00 55,889.00
2017
2) Promocionales radiofónicos federales y
estatales, transmitidos
Porcentaje de promocionales radiofónicos
trasmitidos.
1,551,891.00 355,624.00 394,567.00 409,565.00 392,135.00
392,135.00 409,565.00 394,567.00 355,624.00
0.00 0.00 0.00 352,285.00
99.06 99.06 22.70
Promocional
Gestión /
Eficacia
1,551,891.00
1,551,891.00
352,285.00 1,551,891.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Actividad
1.1) Produccción y coproducción de productos
radiofónicos.
1.1.2) Porcentaje de entrevistas a
organismos públicos y privados.
1,070.00 250.00 290.00 300.00 230.00
230.00 300.00 290.00 250.00
0.00 0.00 0.00 318.00
127.20 127.20 29.72
Gestión
Gestión /
Eficacia
1,070.00
1,070.00
318.00 1,070.00
2017
1.1.3) Porcentaje de producción y
coproducción de programas radiofónicos
locales.
21,436.00 5,251.00 5,335.00 5,421.00 5,429.00
5,429.00 5,421.00 5,335.00 5,251.00
0.00 0.00 0.00 5,245.00
99.89 99.89 24.47
Programa
Radiofónico
Gestión /
Eficacia
21,436.00
21,436.00
5,245.00 21,436.00
2017
1.1.1) Porcentaje de producción y
coproducción institucionales.
280.00 68.00 69.00 72.00 71.00
71.00 72.00 69.00 68.00
0.00 0.00 0.00 70.00
102.94 102.94 25.00
Programa
Radiofónico
Gestión /
Eficacia
280.00
280.00
70.00 280.00
2017
1.1.4) Porcentaje de transmisiones
especiales realizadas.
55.00 12.00 15.00 17.00 11.00
11.00 17.00 15.00 12.00
0.00 0.00 0.00 14.00
116.67 116.67 25.45
Servicio
Gestión /
Eficacia
55.00
55.00
14.00 55.00
2017
1.2) Transmisión de la barra programática
radiofónica.
1.2.1) Porcentaje de programación del
tiempo total radiofónico.
68,366.00 16,883.00 17,030.00 17,235.00 17,218.00
17,218.00 17,235.00 17,030.00 16,883.00
0.00 0.00 0.00 16,973.00
100.53 100.53 24.83
Hora Radio
Gestión /
Eficacia
68,366.00
68,366.00
16,973.00 68,366.00
2017
2.2) Programación de pautado de
promocionales radiofónicos federales y
estatales.
2.2.1) Porcentaje de promocionales
federales y estatales.
9,138.00 1,662.00 1,886.00 2,445.00 3,145.00
3,145.00 2,445.00 1,886.00 1,662.00
0.00 0.00 0.00 1,720.00
103.49 103.49 18.82
Promocional
Gestión /
Eficacia
9,138.00
9,138.00
1,720.00 9,138.00
2017
Proyecto: 042421D11201S03A004
Impulsar la Producción Cinematografica
en el Estado.
Componente
1) Locaciones naturales y culturales para el
desarrollo cinematográfico, promovidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de promoción cinematográfica
difundida.
51.00 13.00 13.00 13.00 12.00
12.00 13.00 13.00 13.00
0.00 0.00 0.00 19.00
146.15 146.15 37.25
Promoción
Gestión /
Eficacia
51.00
51.00
19.00 51.00
2017
Actividad
1.1) Atención a las empresas cinematográficas
para que inviertan en Chiapas.
1.1.3) Porcentaje de participación en
eventos cinematográficos nacionales e
internacionales.
3.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Evento
Gestión /
Eficacia
3.00
3.00
0.00 3.00
2017
1.1.1) Porcentaje de publicación de
locaciones cinematográficas realizadas
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 4.00
80.00 80.00 20.00
Publicación
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
4.00 20.00
2017
1.1.2) Porcentaje de solicitudes de
información atendidas de empresas
cinematográficas interesadas en filmar en
Chiapas.
20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 8.00
160.00 160.00 40.00
Publicación
Gestión /
Eficacia
20.00
20.00
8.00 20.00
2017
1.2) Proyecciones cinematográficas.
1.2.1) Porcentaje de participación en
proyecciones cinematográficas.
8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 7.00
350.00 350.00 87.50
Evento
Gestión /
Eficacia
8.00
8.00
7.00 8.00
2017
Proyecto: 052431H11201P17A005
Impulsar la Información Noticiosa del
Estado
Componente
1) Información noticiosa con criterios de
pluralidad, apertura e inclusión en el
responsable ejercicio informativo, difundida.
Porcentaje de información difundida a
través de piezas informativas para los
programas de radio, televisión y redes.
86,400.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
0.00 0.00 0.00 21,216.00
98.22 98.22 24.56
Piezas
Gestión /
Eficacia
86,400.00
86,400.00
21,216.00 86,400.00
2017
Actividad
1.1) Desarrollo de acciones para la
recopilación de información y producción de
piezas informativas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.1.3) porcentaje de guiones informativos
para programas noticiosos y de redes
sociales.
7,300.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00
1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00
0.00 0.00 0.00 1,818.00
99.62 99.62 24.90
Documento
Gestión /
Eficacia
7,300.00
7,300.00
1,818.00 7,300.00
2017
1.1.2) porcentajes de escaletas para
noticieros con los contenidos informativos
elaborados.
7,300.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00
1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00
0.00 0.00 0.00 1,818.00
99.62 99.62 24.90
Documento
Gestión /
Eficacia
7,300.00
7,300.00
1,818.00 7,300.00
2017
1.1.1) Porcentaje de ordenes de trabajo
para recabar la información noticiosa.
13,140.00 3,285.00 3,285.00 3,285.00 3,285.00
3,285.00 3,285.00 3,285.00 3,285.00
0.00 0.00 0.00 3,209.00
97.69 97.69 24.42
Documento
Gestión /
Eficacia
13,140.00
13,140.00
3,209.00 13,140.00
2017
Proyecto: 062431H11201S01A006
Administración de los Recursos
Humanos, Financieros y Materiales
Componente
1) Recursos humanos, materiales y
financieros de acuerdo a la normatividad
vigente, debidamente administrados.
Porcentaje de informes normativos
elaborados.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
Actividad
1.1) Aplicación de los controles
administrativos establecidos de acuerdo a la
normatividad vigente.
1.1.2) Porcentaje de cursos impartidos
para la profesionalización del servidor
público de la entidad.
19.00 5.00 5.00 5.00 4.00
4.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 1.00
20.00 20.00 5.26
Curso
Gestión /
Eficacia
19.00
19.00
1.00 19.00
2017
1.1.3) Porcentaje de actualización de
resguardos de bienes muebles.
150.00 40.00 40.00 40.00 30.00
30.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 40.00
100.00 100.00 26.67
Documento
Gestión /
Eficacia
150.00
150.00
40.00 150.00
2017
1.1.8) Porcentaje de la realización de la
información sobre la situación financiera
que guarda la Entidad.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o
adjudicaciones directas efectuadas de
acuerdo a la normatividad.
6.00 2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Licitación
Gestión /
Eficacia
6.00
6.00
0.00 6.00
2017
1.1.6) Porcentaje de las reuniones del
comité de Patrocinio y Servicios.
12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
100.00 100.00 25.00
Reunión
Gestión /
Eficacia
12.00
12.00
3.00 12.00
2017
1.1.7) Porcentaje de ejecución del recurso
autorizado.
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 17.05
68.20 68.20 17.05
Porcentaje
Gestión /
Eficacia
100.00
100.00
17.05 100.00
2017
1.1.1) Porcentaje de manuales
administrativos actualizados.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Manual
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
1.1.5) Porcentaje de mantenimientos
preventivos y correctivos al padrón
vehicular.
40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 5.00
50.00 50.00 12.50
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
40.00
40.00
5.00 40.00
2017
Proyecto: 072431H11201M03A007
Planeación, Programación y Evaluación
del Gasto Público
Componente
1) Coordinar acciones para la planeación,
programación y evaluación de los proyectos
autorizados a la Entidad.
Porcentaje de acciones coordinadas para la
planeación y evaluación de los proyectos
autorizados.
69.00 16.00 17.00 23.00 13.00
13.00 23.00 17.00 16.00
0.00 0.00 0.00 24.00
150.00 150.00 34.78
Acción
Gestión /
Eficacia
69.00
69.00
24.00 69.00
2017
Actividad
1.1) Coordinar a los líderes de proyectos para
el cumplimiento de las acciones normativas.
1.1.4) Porcentaje de integración del
anteproyecto de presupuesto de egresos
anual.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.1.5) Porcentaje de integración de los
informes de cuenta pública funcional.
4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
1.00 4.00
2017
1.1.3) Porcentaje de integración de la
información de acciones relevantes de la
Entidad.
2.00 0.00 0.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Informe
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
1.1.1) Porcentaje de coordinación para
integración y gestión de proyectos.
60.00 15.00 15.00 20.00 10.00
10.00 20.00 15.00 15.00
0.00 0.00 0.00 23.00
153.33 153.33 38.33
Proyecto
Gestión /
Eficacia
60.00
60.00
23.00 60.00
2017
1.1.2) Porcentaje de difusión de los
lineamientos a los lideres de proyecto.
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Capacitación
Gestión /
Eficacia
2.00
2.00
0.00 2.00
2017
Proyecto: 082431H11201A05A008
Asesoría y Desarrollo Informático
Componente
1) Equipos informáticos en optimas
condiciones, otorgados.
Porcentaje de equipos informáticos
operando eficazmente
212.00 41.00 46.00 48.00 77.00
77.00 48.00 46.00 41.00
0.00 0.00 0.00 41.00
100.00 100.00 19.34
Equipo
Gestión /
Eficacia
212.00
212.00
41.00 212.00
2017
Actividad
1.1) Operación de los bienes informáticos en
optimas condiciones de servicio.
1.1.1) Porcentaje de asesoría permanente
y apoyos técnicos a los arganos
administrativos.
1,100.00 275.00 275.00 275.00 275.00
275.00 275.00 275.00 275.00
0.00 0.00 0.00 236.00
85.82 85.82 21.45
Asesoría
Gestión /
Eficacia
1,100.00
1,100.00
236.00 1,100.00
2017
1.1.2) Porcentaje de proyectos elaborados
para la dictaminación técnica ante la
instancia normativa.
4.00 0.00 1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Proyecto
Gestión /
Eficacia
4.00
4.00
0.00 4.00
2017
1.1.4) Porcentaje de implementación de
sistemas informáticos para diversos
organos administrativos.
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Sistema
Gestión /
Eficacia
1.00
1.00
0.00 1.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
1.1.3) Porcentaje de mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos
informáticos.
212.00 41.00 46.00 48.00 77.00
77.00 48.00 46.00 41.00
0.00 0.00 0.00 41.00
100.00 100.00 19.34
Mantenimiento
Gestión /
Eficacia
212.00
212.00
41.00 212.00
2017
Proyecto: 092431H11201P17A009
Impulsar la Programación Televisiva
Componente
1) Programas de televisión con contenidos
enfocados a las políticas y los enfoques
transversales, transmitidos
Porcentaje de programas televisivos
transmitidos a través de Canal 10
3,240.00 780.00 840.00 840.00 780.00
780.00 840.00 840.00 780.00
0.00 0.00 0.00 827.00
106.03 106.03 25.52
Programa de TV
Gestión /
Eficacia
3,240.00
3,240.00
827.00 3,240.00
2017
2) Programas gubernamentales que impulsan
los tres niveles de gobierno, difundidos
Porcentaje de promocionales sociales
difundidos a la población
80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 20,724.00
103.62 103.62 25.91
Promocional
Gestión /
Eficacia
80,000.00
80,000.00
20,724.00 80,000.00
2017
Actividad
1.1) Producción de programas de televisivos
con contenidos que atienden a los ejes
temàticos gubernamentales.
1.1.1) Porcentaje de producciones propias
para su difusiòn
1,980.00 480.00 510.00 510.00 480.00
480.00 510.00 510.00 480.00
0.00 0.00 0.00 480.00
100.00 100.00 24.24
Programa de TV
Gestión /
Eficacia
1,980.00
1,980.00
480.00 1,980.00
2017
2.1) Programación de pauta de promocionales
gubernamentales que impulsan los tres
niveles de gobierno.
2.2.1) Porcentaje de pautado de
promocionales para su difusiòn
365.00 90.00 91.00 92.00 92.00
92.00 92.00 91.00 90.00
0.00 0.00 0.00 90.00
100.00 100.00 24.66
Documento
Gestión /
Eficacia
365.00
365.00
90.00 365.00
2017
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 013711D04701D01A001
Coordinar y Administar el Centro de
Convenciones para la realización de
eventos
Componente
Eventos realizados en el recinto.
Porcentaje de eventos realizados. 200.00 35.00 50.00 55.00 60.00
60.00 55.00 50.00 35.00
0.00 0.00 0.00 35.00
100.00 100.00 17.50
Evento
Estratégico /
Eficiencia
200.00
200.00
35.00 233.00
2016
Actividad
Coordinar el servicio de banquetes para
eventos
Porcentaje de servicio de banquetes 83.00 14.00 21.00 23.00 25.00
25.00 23.00 21.00 14.00
0.00 0.00 0.00 15.00
107.14 107.14 18.07
Servicio
Gestión /
Eficiencia
83.00
83.00
15.00 97.00
2016
Distribuir órden de servicio a las áreas
Porcentaje de órden de servicio
distribuidos
2,400.00 420.00 600.00 660.00 720.00
720.00 660.00 600.00 420.00
0.00 0.00 0.00 420.00
100.00 100.00 17.50
Orden de
Servicio
Gestión /
Eficiencia
2,400.00
2,400.00
420.00 2,796.00
2016
Realizar montaje de escenario en los eventos
Porcentaje de montaje de escenario 245.00 43.00 61.00 67.00 74.00
74.00 67.00 61.00 43.00
0.00 0.00 0.00 41.00
95.35 95.35 16.73
Montaje de
Escenario
Gestión /
Eficiencia
245.00
245.00
41.00 286.00
2016
Recaudar ingresos por los servicios brindados
Porcentaje de ingresos propios 17,500,000.00 3,062,500.00 4,375,000.00 4,812,500.00 5,250,000.00
5,250,000.00 4,812,500.00 4,375,000.00 3,062,500.00
0.00 0.00 0.00 3,605,514.00
117.73 117.73 20.60
Millones de
Pesos
Gestión /
Eficiencia
17,500,000.00
17,500,000.00
3,605,514.00 18,252,476.00
2016
Solicitar materia prima de calidad para los
eventos
Porcentaje de solicitud de materia prima 289.00 51.00 72.00 79.00 87.00
87.00 79.00 72.00 51.00
0.00 0.00 0.00 80.00
156.86 156.86 27.68
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
289.00
289.00
80.00 337.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Proyecto: 023711D04701P21A001
Realizar estrategias de promoción y
brindar apoyos para posicionar al
Estado como destino ideal para la sede
de eventos
Componente
Apoyo logístico a organizadores de eventos
Porcentaje de apoyos a congresos y
convenciones
60.00 10.00 20.00 20.00 10.00
10.00 20.00 20.00 10.00
0.00 0.00 0.00 16.00
160.00 160.00 26.67
Apoyo
Estratégico /
Eficiencia
60.00
60.00
16.00 97.00
2016
Sedes Nacionales Ganadas
Porcentaje de sedes ganadas 15.00 2.00 4.00 5.00 4.00
4.00 5.00 4.00 2.00
0.00 0.00 0.00 9.00
450.00 450.00 60.00
Sedes
Estratégico /
Eficiencia
15.00
15.00
9.00 23.00
2016
Actividad
Promocionar al destino a través del envío de
propuestas a comités organizadores de
eventos para ser sede
Porcentaje de propuestas 8.00 2.00 3.00 2.00 1.00
1.00 2.00 3.00 2.00
0.00 0.00 0.00 8.00
400.00 400.00 100.00
Propuesta
Gestión /
Eficiencia
8.00
8.00
8.00 20.00
2016
Promocionar al Estado de Chiapas como sede
de eventos
Porcentaje de promoción en eventos 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Promoción
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Promocionar el destino a través de
postulación de sedes
Porcentaje de concursos para la obtención
de sedes
5.00 0.00 3.00 2.00 0.00
0.00 2.00 3.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 20.00
Concurso
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
1.00 1.00
2016
Realizar gestiones administrativas a
organizadores de congresos y convenciones
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de gestiones administrativas 150.00 20.00 55.00 20.00 55.00
55.00 20.00 55.00 20.00
0.00 0.00 0.00 31.00
155.00 155.00 20.67
Gestión
Gestión /
Eficiencia
150.00
150.00
31.00 269.00
2016
Realizar viajes de familiarización
Porcentaje de viaje de familiarización 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Viaje
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
0.00 1.00
2016
Realizar visitas de inspección
Porcentaje de visitas de inspección 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 50.00
Visita
Gestión /
Eficiencia
2.00
2.00
1.00 3.00
2016
Realizar visitas técnicas
Porcentaje de visitas técnicas 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Visita
Gestión /
Eficiencia
5.00
5.00
0.00 5.00
2016
Proyecto: 033711D04701C13A001
Desarrollar e Impulsar el Turismo de
Negocios aprovechando los espacios
existentes en el Estado
Componente
Generación de clientes potenciales
Porcentaje de clientes potenciales 75.00 15.00 30.00 15.00 15.00
15.00 15.00 30.00 15.00
0.00 0.00 0.00 20.00
133.33 133.33 26.67
Persona
Gestión /
Eficiencia
75.00
75.00
20.00 80.00
2016
Actividad
Asistir a eventos de promoción
Porcentaje de asistencia a eventos 7.00 1.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 1.00
0.00 0.00 0.00 3.00
300.00 300.00 42.86
Asistencia
Gestión /
Eficiencia
7.00
7.00
3.00 5.00
2016
Participar en reuniones ejecutivas de turismo
de negocios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Porcentaje de reuniones ejecutivas 160.00 36.00 46.00 46.00 32.00
32.00 46.00 46.00 36.00
0.00 0.00 0.00 38.00
105.56 105.56 23.75
Reunión
Gestión /
Eficiencia
160.00
160.00
38.00 159.00
2016
Proyecto: 043711D04701S01A001
Administración de los Recursos
Humanos, Financieros y Materiales
Componente
Servicios de apoyo administrativos en materia
de Recursos Humanos, Financieros y
Materiales.
Porcentaje de servicios de apoyo
administrativo
2,379.00 400.00 633.00 473.00 873.00
873.00 473.00 633.00 400.00
0.00 0.00 0.00 815.00
203.75 203.75 34.26
Servicio
Estratégico /
Eficiencia
2,379.00
2,379.00
815.00 2,357.00
2016
Actividad
Efectuar los descuentos disciplinarios e
inasistencias al personal
Porcentaje de descuentos aplicados 58.00 9.00 13.00 16.00 20.00
20.00 16.00 13.00 9.00
0.00 0.00 0.00 12.00
133.33 133.33 20.69
Registro
Gestión /
Eficiencia
58.00
58.00
12.00 50.00
2016
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2017
Porcentaje de Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2017
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Anteproyecto
Gestión /
Eficiencia
1.00
1.00
0.00 1.00
2016
Elaborar estados financieros
Porcentaje de estados financieros 12.00 0.00 5.00 3.00 4.00
4.00 3.00 5.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
12.00
12.00
0.00 12.00
2016
Elaborar información presupuestal
Porcentaje de documentos presupuestales 370.00 0.00 150.00 0.00 220.00
220.00 0.00 150.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Documento
Gestión /
Eficiencia
370.00
370.00
0.00 356.00
2016
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017PTO2017-57
Organismo Público: 21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del
Indicador
Denominador
(A)
Programado (B)
Modificado (C)
Alcanzado (D)
Trimestre
1 2 3 4
Meta
Tim.
(D / C)
%
Efic.
del
Ejerc.
(D / C)
%
Meta
Ind.
(D / A)
%
AVANCES
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Total
Numerador
Año y Valor
de
Línea Base
31-marzo-2017Fecha de corte: ENERO - MARZO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
Elaborar la Cuenta Pública Estatal 2017
Porcentaje de la Cuenta Pública 2017 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 100.00 25.00
Informe
Gestión /
Eficiencia
4.00
4.00
1.00 4.00
2016
Realizar compras menores para la
Operatividad de la Oficina
Porcentaje de solicitud de compras 1,934.00 390.00 464.00 453.00 627.00
627.00 453.00 464.00 390.00
0.00 0.00 0.00 802.00
205.64 205.64 41.47
Solicitud
Gestión /
Eficiencia
1,934.00
1,934.00
802.00 1,042.00
2016
