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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA PUBLICA

2012

3

ESTADO DE MOVIMIENTOS

DE INGRESOS Y EGRESOS

4

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

I N G R E S O S

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,435,724,145

UNIVERSITARIO 204,243,888

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 147,742,568

ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 132,431,689

5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 64,670,920

ACCESORIOS 61,518,424

CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 46,040,963

SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 36,923,702

LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 32,994,984

HOSPEDAJE 28,575,694

CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 21,254,173

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 15,366,632

ACTOS JURIDICOS 9,832,571

EJERCICIOS LUCRATIVOS 222,168 2,237,542,521

DERECHOS

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 1,102,522,080

USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 954,457,899

USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 698,330,483

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 233,553,603

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 137,550,562

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 91,850,337

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,468,856

ACCESORIOS 25,255,031 3,315,988,851

PRODUCTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 263,819,772

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 54,010,375

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,250,074 348,080,221


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

5


APROVECHAMIENTOS

REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,108,586,889

OTROS APROVECHAMIENTOS 1,371,341,000

APORTACIONES 385,028,837

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 327,822,708

MULTAS NO FISCALES 269,608,328

RECUPERACIONES 24,005,478

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 22,720 4,486,415,960

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL

FONDO GENERAL 11,459,379,672

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 687,430,943

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 602,779,178

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 422,630,295

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 270,088,286

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 210,096,521

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 136,221,379

ACTOS DE FISCALIZACION 133,764,097

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 55,638,202

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 48,241,225

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 10,746,685

MULTAS 10,005,491

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 9,157,992

ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 6,930,588

SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 829,238

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 311,608 14,064,251,400

APORTACIONES FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,677,085,392

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,718,447,830

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,523,918,206

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 995,782,570

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 850,569,043

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 552,543,821

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 259,143,093

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 178,903,034

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 117,306,518 14,873,699,507




6


CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL

TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,693,712,434

SEGURO POPULAR 1,086,923,820

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 399,547,842

RESARCIMIENTO AL ESTADO POR GASTO EN EDUCACION 350,000,000

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 317,030,104

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 304,232,474

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 300,460,083

COLEGIO DE BACHILLERES 236,468,013

SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 196,597,807

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 126,261,348

SECRETARIA DE SALUD 123,056,299

SECRETARIA DE GOBERNACION 99,989,592

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 61,783,425

SECRETARIA DE TURISMO 22,100,000

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 13,755,812

ESTANCIA DE REOS FEDERALES 12,304,273

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10,375,664

SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 8,007,234

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,292,112

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,148,387 5,573,046,723

SUMAN LOS INGRESOS 44,899,025,183

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO 6,804,047,466

SUMAN LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO 51,703,072,649

EXISTENCIA ANTERIOR 118,945,775

$ 51,822,018,424




7


E G R E S O S

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 623,732,734

SECRETARIA DE SALUD 1,247,548,725

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,004,777,767

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 620,212,851

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 399,211,761

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 31,301,965

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,677,903

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 64,578,167

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 535,637,843

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 17,066,645

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,388,472

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 36,777,739

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 146,610,186

FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2,700,000

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 208,400,141 5,946,622,899

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,709,785

SECRETARIA DE ECONOMIA 157,634,779

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 86,833,154

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 83,387,462

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 256,622,005

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 45,090,189

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 43,417,718

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,609,238

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,687,391

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,168,566

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 14,532,679

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,662,142,838

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 88,958,216

MUNICIPIOS 5,781,666,552

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,137,135,629 9,432,736,201

FORMACION PARA LA VIDA

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,966,446,906

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,366,322,059

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 136,725,257

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 47,821,536

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 80,094,789

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 546,454,665

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 25,474,582

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 252,522,697

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,258,330

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 68,741,648

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,267,354,818

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,208,795,669

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,309,463,486

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 159,906,866

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,858,500

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,334,030

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 21,648,904

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,504,742

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 6,341,970

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 100,662,903

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 5,482,346

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 11,396,159

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 42,000,000

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 4,964,454

FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 35,696,328

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,140,971


MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 8,678,285

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 238,392

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 834,126,988 843,043,665




8


ORDEN INSTITUCIONAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 11,062,884


SECRETARIA DE HACIENDA 1,063,502,715

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 112,660,696

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 126,073,093

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,778,626,531

CONSEJERIA JURIDICA 24,259,911

COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,700,184

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 205,159,693

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,246,173

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 10,755,185

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 14,554,509

UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 10,418,846

COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 9,833,963

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,604,467

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 884,329

FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 809,881

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 58,220,654

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 34,313,430

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,999,380

MUNICIPIOS 196,773,677


FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA

CONGRESO DEL ESTADO 244,279,109

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,579,484

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 193,379,649 531,238,242

IMPARTICION DE JUSTICIA


SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 845,062,051

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 34,448,943 944,326,304

DEUDA PUBLICA

INTERESES 516,052,790

FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,073,032,138

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 665,903,813 1,738,935,951

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 907,340,590

SUMAN LOS EGRESOS 47,985,926,735

INVERSION PUBLICA

AMORTIZACION 54,646,350

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 688,797,447

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,264,830,919

SUMA INVERSION PUBLICA 3,008,274,716

SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 50,994,201,451

CUENTAS DE BALANCE

DEUDORAS Y ACREEDORAS 335,158,129

DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 46,152,017

381,310,146

EXISTENCIA ACTUAL 446,506,827

$ 51,822,018,424




9

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10

LEY DE

CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %

I N G R E S O S

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,435,724,145 1,358,038,000 77,686,145 6

UNIVERSITARIO 204,243,888 178,105,000 26,138,888 15

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 147,742,568 135,804,000 11,938,568 9

ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 132,431,689 92,000,000 40,431,689 44

5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 64,670,920 64,670,920

ACCESORIOS 61,518,424 21,355,000 40,163,424 188

CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 46,040,963 53,000,000 -6,959,037 -13

SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHIC. Y EXPED. DE LICENCIAS DE CONDUCIR 36,923,702 37,452,000 -528,298 -1

LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 32,994,984 12,000,000 20,994,984 175

HOSPEDAJE 28,575,694 32,500,000 -3,924,306 -12

CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 21,254,173 25,000,000 -3,745,827 -15

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 15,366,632 14,274,000 1,092,632 8

ACTOS JURIDICOS 9,832,571 25,000,000 -15,167,429 -61

EJERCICIOS LUCRATIVOS 222,168 280,000 -57,832 -21

2,237,542,521 1,984,808,000 252,734,521 13

DERECHOS

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 1,102,522,080 954,296,000 148,226,080 16

USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 954,457,899 869,437,000 85,020,899 10

USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 698,330,483 623,754,000 74,576,483 12

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 233,553,603 222,500,000 11,053,603 5

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 137,550,562 58,000,000 79,550,562 137

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 91,850,337 283,625,000 -191,774,663 -68

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,468,856 72,000,000 468,856 1

ACCESORIOS 25,255,031 38,500,000 -13,244,969 -34

3,315,988,851 3,122,112,000 193,876,851 6

PRODUCTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 263,819,772 48,513,000 215,306,772 444

EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 54,010,375 38,015,000 15,995,375 42

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,250,074 851,639,000 -821,388,926 -96

HOLOGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR ECOLOGICA 32,379,000 -32,379,000

348,080,221 970,546,000 -622,465,779 -64

APROVECHAMIENTOS

REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,108,586,889 1,546,351,000 562,235,889 36

OTROS APROVECHAMIENTOS 1,371,341,000 60,000,000 1,311,341,000 2,186

APORTACIONES 385,028,837 186,869,000 198,159,837 106

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 327,822,708 332,519,000 -4,696,292 -1

MULTAS NO FISCALES 269,608,328 92,982,000 176,626,328 190

RECUPERACIONES 24,005,478 84,217,000 -60,211,522 -71

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 22,720 22,000 720 3

ACCESORIOS 1,650,000 -1,650,000

4,486,415,960 2,304,610,000 2,181,805,960 95

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL

FONDO GENERAL 11,459,379,672 11,493,566,000 -34,186,328

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 687,430,943 881,546,000 -194,115,057 -22

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 602,779,178 573,731,000 29,048,178 5

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 422,630,295 423,000,000 -369,705

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 270,088,286 265,269,000 4,819,286 2

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 210,096,521 170,000,000 40,096,521 24

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 136,221,379 127,000,000 9,221,379 7

ACTOS DE FISCALIZACION 133,764,097 130,000,000 3,764,097 3

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 55,638,202 50,000,000 5,638,202 11

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 48,241,225 30,000,000 18,241,225 61

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 10,746,685 20,000,000 -9,253,315 -46

MULTAS 10,005,491 10,005,491

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 9,157,992 8,000,000 1,157,992 14

ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 6,930,588 6,930,588

SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 829,238 730,000 99,238 14

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 311,608 1,532,000 -1,220,392 -80

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100,000 -100,000

14,064,251,400 14,174,474,000 -110,222,600 -1


ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES


11

LEY DE

CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %


FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,677,085,392 8,257,957,999 419,127,393 5

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,718,447,830 1,620,356,000 98,091,830 6

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,523,918,206 1,525,564,002 -1,645,796

FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 995,782,570 995,243,998 538,572

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 850,569,043 850,571,916 -2,873

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 552,543,821 628,804,000 -76,260,179 -12

FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 259,143,093 258,247,000 896,093

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 178,903,034 168,388,999 10,514,035 6

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 117,306,518 117,307,001 -483

14,873,699,507 14,422,440,915 451,258,592 3


TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,693,712,434 1,419,605,098 274,107,336 19

SEGURO POPULAR 1,086,923,820 887,524,250 199,399,570 22

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 399,547,842 788,756,357 -389,208,515 -49

RESARCIMIENTO AL ESTADO POR GASTO EN EDUCACION 350,000,000 350,000,000

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 317,030,104 161,320,000 155,710,104 97

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 304,232,474 304,232,474

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 300,460,083 329,000,000 -28,539,917 -9

COLEGIO DE BACHILLERES 236,468,013 236,898,137 -430,124

SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000 200,000,000

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 196,597,807 250,000,000 -53,402,193 -21

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 126,261,348 125,924,409 336,939

SECRETARIA DE SALUD 123,056,299 175,394,750 -52,338,451 -30

SECRETARIA DE GOBERNACION 99,989,592 311,000,000 -211,010,408 -68

SECRETARIA DE AGRIC., GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 61,783,425 61,783,425

SECRETARIA DE TURISMO 22,100,000 50,000,000 -27,900,000 -56

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 13,755,812 13,755,812

ESTANCIA DE REOS FEDERALES 12,304,273 55,116,000 -42,811,727 -78

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10,375,664 17,300,000 -6,924,336 -40

SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 8,007,234 6,000,000 2,007,234 33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,292,112 5,292,112

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,148,387 5,148,387

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 1,075,000,000 -1,075,000,000

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 120,000,000 -120,000,000

5,573,046,723 6,008,839,001 -435,792,278 -7

TOTAL DE INGRESOS 44,899,025,183 42,987,829,916 1,911,195,267 4

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO 6,804,047,466 2,500,000,000 4,304,047,466 172

TOTAL DE INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO $ 51,703,072,649 45,487,829,916 6,215,242,733 14

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES



12

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

13

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

E G R E S O S


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 623,732,734 425,766,260 -197,966,474 -46

SECRETARIA DE SALUD 1,247,548,725 955,426,024 -292,122,701 -31

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,004,777,767 1,844,365,560 -160,412,207 -9

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 620,212,851 622,072,580 1,859,729

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 399,211,761 312,763,746 -86,448,015 -28

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 31,301,965 26,489,682 -4,812,283 -18

CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,677,903 4,884,487 206,584 4

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 64,578,167 43,458,881 -21,119,286 -49

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 535,637,843 374,440,000 -161,197,843 -43

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 17,066,645 12,393,230 -4,673,415 -38

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,388,472 2,984,120 -404,352 -14

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 36,777,739 37,451,000 673,261 2

FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 146,610,186 135,804,000 -10,806,186 -8

FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2,700,000 -2,700,000

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 208,400,141 101,139,950 -107,260,191 -106

5,946,622,899 4,899,439,520 -1,047,183,379 -21


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,709,785 28,912,030 -1,797,755 -6

SECRETARIA DE ECONOMIA 157,634,779 110,564,078 -47,070,701 -43

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 86,833,154 66,819,052 -20,014,102 -30

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 83,387,462 61,067,324 -22,320,138 -37

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 256,622,005 163,798,758 -92,823,247 -57

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 45,090,189 34,062,409 -11,027,780 -32

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 43,417,718 34,799,398 -8,618,320 -25

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,609,238 2,633,774 24,536 1

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,687,391 4,004,210 316,819 8

FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,168,566 30,875,000 3,706,434 12

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 14,532,679 13,560,300 -972,379 -7

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000 92,000 -8,000 -9

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 11,040,000

FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,662,142,838 1,450,061,551 -212,081,287 -15

OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 88,958,216 90,133,174 1,174,958 1

MUNICIPIOS 5,781,666,552 5,776,247,424 -5,419,128

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,137,135,629 665,543,427 -471,592,202 -71

9,432,736,201 8,544,213,909 -888,522,292 -10


SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,966,446,906 5,446,565,419 -519,881,487 -10

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,366,322,059 7,980,481,250 -385,840,809 -5

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 136,725,257 162,543,066 25,817,809 16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 47,821,536 32,384,000 -15,437,536 -48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 80,094,789 50,140,000 -29,954,789 -60

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 546,454,665 437,181,141 -109,273,524 -25

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 25,474,582 23,710,000 -1,764,582 -7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 252,522,697 221,774,080 -30,748,617 -14

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,258,330 109,760,571 -14,497,759 -13

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 68,741,648 61,572,429 -7,169,219 -12

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,267,354,818 1,090,640,720 -176,714,098 -16

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,208,795,669 996,746,130 -212,049,539 -21

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,309,463,486 1,432,160,000 -877,303,486 -61

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 159,906,866 133,182,279 -26,724,587 -20

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,858,500 7,744,044 -114,456 -1

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,334,030 18,938,017 -9,396,013 -50

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 21,648,904 17,280,000 -4,368,904 -25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,504,742 6,308,693 -4,196,049 -67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 6,341,970 6,440,000 98,030 2

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 100,662,903 79,842,744 -20,820,159 -26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 5,482,346 6,440,000 957,654 15

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 11,396,159 11,787,960 391,801 3

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 42,000,000 34,040,000 -7,960,000 -23

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 4,964,454 4,324,000 -640,454 -15

FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 35,696,328 33,242,600 -2,453,728 -7

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORP. A LA SECION 42 DEL SNTE 3,140,971 2,760,000 -380,971 -14

PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 920,000 920,000

FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECC. 42 DEL SNTE 460,000 460,000


21,340,214,495 18,630,620,875 -2,709,593,620 -15


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 8,678,285 127,898,910 119,220,625 93

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 238,392 238,392


843,043,665 521,674,160 -321,369,505 -62


ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES


14

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

ORDEN INSTITUCIONAL

DESPACHO DEL EJECUTIVO 11,062,884 9,478,997 -1,583,887 -17

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 240,098,125 190,577,012 -49,521,113 -26

SECRETARIA DE HACIENDA 1,063,502,715 1,053,320,404 -10,182,311 -1

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 112,660,696 95,438,759 -17,221,937 -18

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 126,073,093 124,315,599 -1,757,494 -1

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,778,626,531 2,470,321,147 -308,305,384 -12

CONSEJERIA JURIDICA 24,259,911 36,175,228 11,915,317 33

COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,700,184 3,770,785 1,070,601 28

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 205,159,693 126,419,741 -78,739,952 -62

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,246,173 6,104,429 -141,744 -2

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 10,755,185 10,290,226 -464,959 -5

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES 14,554,509 13,853,771 -700,738 -5

UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 10,418,846 9,719,028 -699,818 -7

COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 9,833,963 7,504,904 -2,329,059 -31

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,604,467 2,134,400 -470,067 -22

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 884,329 1,476,600 592,271 40

FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000 384,192 36,192 9

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 809,881 605,912 -203,969 -34

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 58,220,654 10,000,000 -48,220,654 -482

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 34,313,430 34,316,730 3,300

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 37,999,380 37,999,380

MUNICIPIOS 196,773,677 250,000,000 53,226,323 21


5,785,415,598 5,215,338,230 -570,077,368 -11


CONGRESO DEL ESTADO 244,279,109 244,898,151 619,042

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,579,484 82,274,869 -11,304,615 -14

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 193,379,649 189,979,648 -3,400,001 -2

531,238,242 517,152,668 -14,085,574 -3


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 64,815,310 67,997,603 3,182,293 5

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 845,062,051 848,839,364 3,777,313

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 34,448,943 33,157,221 -1,291,722 -4

944,326,304 949,994,188 5,667,884 1

DEUDA PUBLICA

INTERESES 516,052,790 178,346,097 -337,706,693 -189

516,052,790 178,346,097 -337,706,693 -189

FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,073,032,138 1,103,382,335 30,350,197 3

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 665,903,813 814,822,800 148,918,987 18

1,738,935,951 1,918,205,135 179,269,184 9

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 907,340,590 -907,340,590

TOTAL DE EGRESOS 47,985,926,735 41,374,984,782 -6,610,941,953 -16

INVERSION PUBLICA

AMORTIZACION 54,646,350 36,146,568 -18,499,782 -51

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 688,797,447 243,960,843 -444,836,604 -182

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,264,830,919 3,832,737,723 1,567,906,804 41

3,008,274,716 4,112,845,134 1,104,570,418 27

SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA $ 50,994,201,451 45,487,829,916 -5,506,371,535 -12

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES



15

ESTADO DE RESULTADOS

O DE OPERACION

16


INGRESOS

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS $ 2,237,542,521

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 242,776,548

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1,464,299,839


OTROS IMPUESTOS 468,947,710

DERECHOS 3,315,988,851

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,652,788,382

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,637,945,438


PRODUCTOS 348,080,221

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 330,615,096

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 17,465,125

APROVECHAMIENTOS 4,486,415,960

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 22,720

MULTAS NO FISCALES 269,608,329

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 24,303,101

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 327,822,708

OTROS APROVECHAMIENTOS 3,864,659,102

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,937,950,907

PARTICIPACIONES 12,765,624,116

APORTACIONES 14,873,699,507

CONVENIOS 1,298,627,284

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,573,046,723

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,573,046,723

TOTAL DE INGRESOS $ 44,899,025,183


ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION


17


EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 12,955,138,845

SERVICIOS PERSONALES 9,025,907,549

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,066,831,540

SERVICIOS GENERALES 2,862,399,756



TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 17,160,478,699

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 282,898,373

AYUDAS SOCIALES 776,384,129

PENSIONES Y JUBILACIONES 2,188,117,914

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 3,800,073,201

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,951,771,236



CONVENIOS 979,777,591

DEUDA PUBLICA 516,052,790


DEVOLUCION DE INGRESOS 96,481,638

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 907,340,590

TOTAL EGRESOS 47,985,926,735

RESULTADO DEL PERIODO $ -3,086,901,552


ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION


18

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION

DE RECURSOS

19

CONCEPTO PARCIAL IMPORTEESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA

EXISTENCIA INICIAL

CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 118,945,775

ORIGEN

IMPUESTOS 2,237,542,521

DERECHOS 3,315,988,851

PRODUCTOS 348,080,221

APROVECHAMIENTOS 4,486,415,960




CONVENIOS 1,298,627,284



INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 6,804,047,466

TOTAL 51,822,018,424

APLICACION


BUROCRATAS 4,065,738,559

MAGISTERIO 4,960,168,990


BIENES MUEBLES E INMUEBLES 688,797,447

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,264,830,919



TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,160,478,699

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,366,322,059

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,004,777,767

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,267,354,818

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,208,795,669

SECRETARIA DE SALUD 1,153,538,831

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 546,454,665

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 464,239,512

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 399,211,761

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 252,522,697

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 159,906,866

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 146,987,638

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 136,725,257

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 124,258,330

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL 107,237,104

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 100,662,903

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 80,094,789

FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE) 76,680,000

FIDEVIVE PARA LA VITALIZACION DEL TRANSP. DE CHIH. 72,113,462

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 68,741,648

COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 52,371,070

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 47,821,536

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 45,090,189

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 43,417,718

FONDO METROPOLITANO DE CD. JUAREZ 37,562,311

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 31,301,965

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,334,030

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 25,474,582

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 21,648,904

FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 18,453,177

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 17,066,645

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES 5,858,658

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO A LAS ACT. PRODUCTIVAS DEL EDO. 3,500,000

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 45,952,138

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,351,189,320








CONVENIOS CON MUNICIPIOS 979,777,591

DEVOLUCION DE INGRESOS 96,481,638




CUENTAS DE BALANCE 1,288,650,736

EXISTENCIA FINAL

CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 446,506,827

TOTAL $ 51,822,018,424


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS


20

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL

21

3) Valor del Bono

Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de Cupon Cero 31 de Saldo Neto al 31 de

Importe Enero de 2012 (Disminución) Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Diciembre de 2012

Deuda Directa

Fuente de Pago Participacioes Federales

Crédito Bancomer 2009 2,350,000,000$ 1,781,065,000$ - 1,781,065,000$ - 1,781,065,000$

Crédito Bancomer 2010 2,130,000,000 2,117,321,429 - 2,117,321,429 - 2,117,321,429

3,898,386,429 - 3,898,386,429 - 3,898,386,429

1) Fuente de Pago Bono Cupon Cero

Crédito Banobras 2011 1,313,039,569 1,313,039,569 86,960,431 1,400,000,000 377,753,600 1,022,246,400

Crédito Banobras 2012 1,200,000,000 - 1,200,000,000 1,200,000,000 314,492,400 885,507,600

Crédito Banobras 2012 665,000,000 - 517,087,035 517,087,035 - 517,087,035

1,313,039,569 1,804,047,466 3,117,087,035 692,246,000 2,424,841,035

2) Fuente de Pago Ingresos Propios

Crédito Inbursa (ISN) 2011 1,160,000,000 1,160,000,000 (54,646,353) 1,105,353,647 - 1,105,353,647

Crédito Inbursa (PEAJE) 2012 5,000,000,000 - 5,000,000,000 5,000,000,000 - 5,000,000,000

1,160,000,000$ 4,945,353,647$ 6,105,353,647$ - 6,105,353,647$ (2

Total Deuda Directa 12,428,581,111$

Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de

Enero de 2012 (Disminución) Diciembre de 2012

Deuda Contingente

Organismos Descentralizados

Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura 854,670,781 $ (10,347,121)$ 844,323,660$

854,670,781 $ (10,347,121)$ 844,323,660$

Total Deuda Pública 13,272,904,771$

1) En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero que se adquirió con el Gobierno Federal, por lo cual está

practicamente eliminado el riesgo crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses.

2) El perfil de estos financiamientos cambiará en el presente ejercicio, debido al proceso de Bursatilizarlos, mejorando de esta manera las

condiciones de tasa y plazo, así como la garantía de participaciones correspondientes.

3) Información proporcionada por Banobras, al 31 de Diciembre 2012.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS


ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL


(Cifras en Pesos)

22

SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS

BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS

DEL ESTADO

23

Fondos de Reserva 1) Saldo Neto

Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de al 31 de al 31 de

Enero de 2012 (Disminución) Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Diciembre de 2012

Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado

Con respaldo de Participaciones Federales

Reestructuración de la Deuda en UDI's 571,695,549 $ (135,423,549)$ 436,272,000$ (41,149,872)$ 395,122,128$

Con respaldo de Cuotas de Peaje

Fideicomiso Carretero 622,116,353 (622,116,353) 2) - - -

Fideicomiso Carretero 5,500,000,000 (66,000,000) 5,434,000,000 (1,874,668,155) 3,559,331,845

Con respaldo de Ingresos Propios de ISN

Fideicomiso del ISN 2,988,750,000 (58,500,000) 2,930,250,000 (247,396,937) 2,682,853,063

Suma 9,682,561,902 $ (882,039,902)$ 8,800,522,000$ (2,163,214,964)$ 6,637,307,036$

SALDO NETO 6,637,307,036$

1) Los Fondos de Reserva son activos monetarios que integran el Patrimonio de cada Fideicomiso y se utilizan para amortizar los certificados en circulación.

2) Fideicomiso Carretero amortizado en su totalidad el 06 de noviembre del 2012.


SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO


(Cifras en Pesos)

24

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

25

CONCEPTO ACUMULAD0

PODER EJECUTIVO 15,212,674,569

PODER LEGISLATIVO 338,611,861

PODER JUDICIAL 845,062,051

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 19,865,461,317

FIDEICOMISOS ESTATALES 4,390,597,044

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS 557,201

ORGANOS AUTONOMOS 300,141,402

MUNICIPIOS 7,032,821,290

TOTAL $ 47,985,926,735



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

26


CLASIFICACION ECONOMICA

27

CONCEPTO IMPORTE

GASTOS DE OPERACION $ 12,955,138,845




INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 2,953,628,366

INVERSION PUBLICA 2,264,830,919

BIENES MUEBLE E INMUEBLES 688,797,447

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,559,141,636

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,351,189,320

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,160,478,699








CONVENIOS 979,777,591




DEVOLUCIONES 96,481,638

ADEFAS 907,340,590

TOTAL $ 50,994,201,451

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA



28

CLASIFICACION FUNCIONAL


29


GOBIERNO 7,080,595,650

LEGISLACION 392,067,966

LEGISLACION 244,279,109

FISCALIZACION 147,788,857

JUSTICIA 3,019,790,866

IMPARTICION DE JUSTICIA 919,817,258

PROCURACION DE JUSTICIA 1,364,108,082

RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 571,046,595

DERECHOS HUMANOS 164,818,931

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 591,089,597

PRESIDENCIA / GUBERNATURA 23,465,203

POLITICA INTERIOR 183,366,490

PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO 5,910,521

FUNCION PUBLICA 124,546,873

ASUNTOS JURIDICOS 21,294,016

ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES 227,828,591

POBLACION 4,677,903

RELACIONES EXTERIORES 14,150,702

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 410,130,105

ASUNTOS FINANCIEROS 809,881

ASUNTOS HACENDARIOS 409,320,224

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,245,743,132

POLICIA 295,024,097

PROTECCION CIVIL 12,774,313

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 776,276,280

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 161,668,442

OTROS SERVICIOS GENERALES 1,407,623,282

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 98,204,675

SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS 206,680,940

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 19,363,538

OTROS 1,083,374,129

DESARROLLO SOCIAL 29,192,883,796

PROTECCION AMBIENTAL 352,686,295

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 1,446,381

ORDENACION DE DESECHOS 13,036,907

ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 298,829,527

REDUCCION DE LA CONTAMINACION 727,263

PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 7,404,608

OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 31,241,609

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,651,421,559

URBANIZACION 786,552,693

DESARROLLO COMUNITARIO 203,119,185

ABASTECIMIENTO DE AGUA 468,657,523

ALUMBRADO PÚBLICO 11,336,700

VIVIENDA 122,622,899

SERVICIOS COMUNALES 13,201,036

DESARROLLO REGIONAL 45,931,523

SALUD 3,849,073,654

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 1,835,669,224

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 527,248,443

GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 98,971,309

RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 227,121,934

PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,160,062,744

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 478,924,366

DEPORTE DE RECREACION 323,933,458

CULTURA 152,785,205

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2,205,703

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL



30


EDUCACION 20,785,652,954

EDUCACION BASICA 11,568,233,771

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 1,316,098,658

EDUCACION SUPERIOR 3,175,080,446

POSGRADO 1,009,257

EDUCACION PARA ADULTOS 68,741,648

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 4,656,489,174

PROTECCION SOCIAL 1,955,150,806

EDAD AVANZADA 3,144,369

FAMILIA E HIJOS 1,045,647

ALIMENTACION Y NUTRICION 135,430,624

INDIGENAS 2,601,499

OTROS GRUPOS VULNERABLES 477,229,213

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,335,699,454

OTROS ASUNTOS SOCIALES 119,974,162

DESARROLLO ECONOMICO 3,682,238,582

ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 300,445,281

ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL. 119,819,980

ASUNTOS LABORALES GENERALES 180,625,301

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 852,049,493

AGROPECUARIA 597,458,499

SILVICULTURA 111,640,137

AGROINDUSTRIAL 3,286,204

HIDROAGRICOLA 139,664,653

COMBUSTIBLE Y ENERGIA

ELECTRICIDAD 97,056,491

MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 30,396,019

EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 1,463,027

MANUFACTURAS 28,932,992

TRANSPORTE 2,108,081,809

TRANSPORTE POR CARRETERA 2,091,691,693

TRANSPORTE AEREO 16,390,116

COMUNICACIONES 74,176,298

TURISMO 45,766,115

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 150,265,889

INVESTIGACION CIENTIFICA 131,305,944

DESARROLLO TECNOLOGICO 3,607,390

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 15,352,555

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 24,001,187

COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 15,482,540

OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 8,518,647

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 8,030,208,707

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

DEUDA PUBLICA INTERNA 2,254,988,741

TRANSF., PARTICIP. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 5,775,219,966

PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 3,400,732,718

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 2,374,487,248

TOTAL 47,985,926,735


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL


31

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

MULTAS Y CONVENIOS,

Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

32

MULTAS Y

MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL

1 AHUMADA 27,046,981.34 7,718,940.37 0.00 34,765,921.71 0.00 34,765,921.71

2 ALDAMA 25,075,700.02 13,027,058.77 0.00 38,102,758.79 0.00 38,102,758.79

3 ALLENDE 21,541,638.15 5,751,754.25 0.00 27,293,392.40 0.00 27,293,392.40

4 AQUILES SERDAN 19,423,146.04 5,865,838.92 0.00 25,288,984.96 0.00 25,288,984.96

5 ASCENSION 20,601,636.88 17,496,255.39 0.00 38,097,892.27 0.00 38,097,892.27

6 BACHINIVA 17,772,467.74 4,447,562.34 0.00 22,220,030.08 0.00 22,220,030.08

7 BALLEZA 24,316,477.91 37,661,484.79 0.00 61,977,962.70 0.00 61,977,962.70

8 BATOPILAS 18,708,536.74 42,083,733.34 0.00 60,792,270.08 0.00 60,792,270.08

9 BOCOYNA 36,730,591.86 46,317,971.39 0.00 83,048,563.25 0.00 83,048,563.25

10 BUENAVENTURA 30,065,615.21 16,060,452.96 0.00 46,126,068.17 0.00 46,126,068.17

11 CAMARGO 84,530,418.90 39,112,639.85 0.00 123,643,058.75 143,680.00 123,786,738.75

12 CARICHI 18,315,015.37 21,901,281.26 0.00 40,216,296.63 0.00 40,216,296.63

13 CASAS GRANDES 17,635,997.70 8,019,203.55 0.00 25,655,201.25 0.00 25,655,201.25

14 CORONADO 12,811,553.55 1,697,417.86 0.00 14,508,971.41 0.00 14,508,971.41

15 COYAME 13,917,385.62 1,397,807.79 0.00 15,315,193.41 0.00 15,315,193.41

16 CUAUHTEMOC 156,676,485.96 99,472,405.43 0.00 256,148,891.39 706,870.00 256,855,761.39

17 CUSIHUIRIACHI 18,151,661.30 4,577,967.84 0.00 22,729,629.14 0.00 22,729,629.14

18 CHIHUAHUA 645,484,653.74 489,206,926.54 0.00 1,134,691,580.28 0.00 1,134,691,580.28

19 CHINIPAS 16,488,694.81 20,242,499.48 0.00 36,731,194.29 97,560.00 36,828,754.29

20 DELICIAS 146,733,477.99 87,788,953.97 14,125.00 234,536,556.96 1,141,670.00 235,678,226.96

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 15,833,681.57 2,170,357.26 0.00 18,004,038.83 0.00 18,004,038.83

22 EL TULE 13,064,251.34 1,781,252.63 0.00 14,845,503.97 0.00 14,845,503.97

23 GALEANA 14,432,534.03 4,077,264.42 0.00 18,509,798.45 0.00 18,509,798.45

24 GOMEZ FARIAS 18,374,285.62 6,019,681.78 0.00 24,393,967.40 0.00 24,393,967.40

25 GRAN MORELOS 13,761,811.05 2,506,265.27 0.00 16,268,076.32 0.00 16,268,076.32

26 GUADALUPE 21,755,099.39 5,040,840.67 0.00 26,795,940.06 0.00 26,795,940.06

27 GUADALUPE Y CALVO 46,095,026.57 118,351,734.53 0.00 164,446,761.10 350,960.00 164,797,721.10

28 GUACHOCHI 40,032,731.14 120,653,864.00 0.00 160,686,595.14 458,770.00 161,145,365.14

29 GUAZAPARES 16,767,618.18 19,129,760.35 0.00 35,897,378.53 0.00 35,897,378.53

30 GUERRERO 54,433,624.85 39,580,022.50 0.00 94,013,647.35 214,240.00 94,227,887.35

31 HIDALGO DEL PARRAL 146,746,463.69 71,184,390.51 0.00 217,930,854.20 0.00 217,930,854.20

32 HUEJOTITAN 14,098,123.38 1,010,169.80 0.00 15,108,293.18 0.00 15,108,293.18

33 IGNACIO ZARAGOZA 17,600,442.32 5,350,649.76 0.00 22,951,092.08 0.00 22,951,092.08

34 JANOS 16,191,870.17 8,748,815.37 0.00 24,940,685.54 0.00 24,940,685.54

35 JIMENEZ 57,926,841.33 27,461,423.19 0.00 85,388,264.52 84,140.00 85,472,404.52

36 JUAREZ 780,270,116.62 846,944,923.73 3,083,881.57 1,630,298,921.92 0.00 1,630,298,921.92

37 JULIMES 14,769,770.33 3,572,860.28 0.00 18,342,630.61 0.00 18,342,630.61

38 LA CRUZ 14,181,191.53 2,471,970.56 0.00 16,653,162.09 0.00 16,653,162.09

39 LOPEZ 16,065,587.91 2,775,133.31 0.00 18,840,721.22 0.00 18,840,721.22

40 MADERA 66,508,867.89 28,347,080.75 0.00 94,855,948.64 0.00 94,855,948.64

41 MAGUARICHI 12,935,005.80 3,251,595.63 0.00 16,186,601.43 0.00 16,186,601.43

42 MANUEL BENAVIDES 15,467,637.28 1,369,539.20 0.00 16,837,176.48 0.00 16,837,176.48

43 MATACHI 13,562,163.39 2,447,463.58 0.00 16,009,626.97 0.00 16,009,626.97

44 MATAMOROS 14,426,887.22 3,053,016.90 0.00 17,479,904.12 0.00 17,479,904.12

45 MEOQUI 38,776,946.63 26,847,013.01 4,507.00 65,628,466.64 0.00 65,628,466.64

46 MORELOS 15,857,972.77 21,233,093.38 0.00 37,091,066.15 0.00 37,091,066.15

47 MORIS 14,055,023.56 8,315,623.86 0.00 22,370,647.42 0.00 22,370,647.42

48 NAMIQUIPA 40,540,330.81 15,464,493.45 0.00 56,004,824.26 0.00 56,004,824.26

49 NONOAVA 13,786,087.32 4,399,304.01 0.00 18,185,391.33 0.00 18,185,391.33

50 NVO. CASAS GRANDES 67,984,791.73 33,825,664.77 3,762.57 101,814,219.07 0.00 101,814,219.07

51 OCAMPO 18,938,622.47 12,760,029.43 0.00 31,698,651.90 17,970.00 31,716,621.90

52 OJINAGA 40,970,730.48 15,897,117.76 0.00 56,867,848.24 124,450.00 56,992,298.24

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 13,880,694.43 3,597,711.10 0.00 17,478,405.53 0.00 17,478,405.53

54 RIVA PALACIO 23,412,087.39 4,610,959.14 0.00 28,023,046.53 0.00 28,023,046.53

55 ROSALES 20,064,049.66 10,782,200.93 0.00 30,846,250.59 0.00 30,846,250.59

56 ROSARIO 14,032,285.81 2,145,243.36 0.00 16,177,529.17 0.00 16,177,529.17

57 SAN FCO. DE BORJA 13,736,843.52 2,125,091.84 0.00 15,861,935.36 0.00 15,861,935.36

58 SAN FCO. DE CONCHOS 14,053,874.59 1,814,148.96 0.00 15,868,023.55 0.00 15,868,023.55

59 SAN FCO. DEL ORO 26,521,633.28 3,325,365.28 0.00 29,846,998.56 0.00 29,846,998.56

60 SANTA BARBARA 41,117,543.00 6,610,882.28 0.00 47,728,425.28 0.00 47,728,425.28

61 SANTA ISABEL 14,047,627.84 2,409,078.14 0.00 16,456,705.98 0.00 16,456,705.98

62 SATEVO 17,474,559.90 2,631,558.24 0.00 20,106,118.14 0.00 20,106,118.14

63 SAUCILLO 47,947,743.15 19,067,894.06 0.00 67,015,637.21 0.00 67,015,637.21

64 TEMOSACHIC 17,580,136.41 8,319,742.26 0.00 25,899,878.67 0.00 25,899,878.67

65 URIQUE 24,229,634.77 45,194,493.24 0.00 69,424,128.01 0.00 69,424,128.01

66 URUACHI 16,846,116.82 18,975,969.93 0.00 35,822,086.75 0.00 35,822,086.75

67 ZARAGOZA VALLE DE 17,547,612.73 3,760,017.48 0.00 21,307,630.21 0.00 21,307,630.21

3,400,732,718.50 2,571,260,927.98 3,106,276.14 5,975,099,922.62 3,340,310.00 5,978,440,232.62


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS


33

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES

A MUNICIPIOS

34

IMPUESTO IMPUESTO

ESPECIAL ESPECIAL

IMPUESTO SOBRE SOBRE

ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO

FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE

FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS

MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL

1 AHUMADA 19,022,570.24 1,000,613.43 3,422,697.75 87,405.80 448,127.61 336,685.28 354,171.13 339,379.44 2,035,330.66 27,046,981.34

2 ALDAMA 16,730,694.33 880,057.60 3,010,324.52 76,874.96 394,136.33 648,905.18 311,499.92 298,490.35 2,724,716.83 25,075,700.02

3 ALLENDE 15,126,381.18 795,668.50 2,721,663.28 69,503.41 356,342.43 246,357.70 281,630.05 269,868.00 1,674,223.60 21,541,638.15

4 AQUILES SERDAN 13,980,443.20 735,390.60 2,515,476.66 64,237.98 329,346.80 303,695.47 260,294.47 249,423.45 984,837.41 19,423,146.04

5 ASCENSION 13,292,880.41 699,223.85 2,391,764.70 61,078.75 313,149.41 699,828.98 247,493.08 237,156.71 2,659,060.99 20,601,636.88

6 BACHINIVA 12,376,130.05 651,001.49 2,226,815.42 56,866.43 291,552.90 175,963.86 230,424.59 220,801.06 1,542,911.94 17,772,467.74

7 BALLEZA 16,501,506.73 868,002.02 2,969,087.20 75,821.89 388,737.20 515,250.95 307,232.76 294,401.47 2,396,437.69 24,316,477.91

8 BATOPILAS 12,834,505.22 675,112.68 2,309,290.04 58,972.58 302,351.13 418,971.69 238,958.83 228,978.89 1,641,395.68 18,708,536.74

9 BOCOYNA 24,981,447.70 1,314,058.59 4,494,868.14 114,785.92 588,504.94 846,360.31 465,116.31 445,691.09 3,479,758.86 36,730,591.86

10 BUENAVENTURA 20,397,695.84 1,072,946.95 3,670,121.72 93,724.30 480,522.37 652,405.04 379,773.86 363,912.90 2,954,512.23 30,065,615.21

11 CAMARGO 59,359,586.72 3,122,396.15 10,680,466.48 272,748.20 1,398,374.10 1,426,643.29 1,105,184.59 1,059,027.42 6,105,991.95 84,530,418.90

12 CARICHI 12,605,317.63 663,057.09 2,268,052.72 57,919.49 296,952.04 257,083.19 234,691.70 224,890.01 1,707,051.50 18,315,015.37

13 CASAS GRANDES 11,917,754.88 626,890.32 2,144,340.74 54,760.27 280,754.66 305,792.15 221,890.35 212,623.27 1,871,191.06 17,635,997.70

14 CORONADO 9,167,503.72 482,223.34 1,649,492.91 42,123.26 215,965.10 66,478.20 170,684.87 163,556.38 853,525.77 12,811,553.55

15 COYAME 10,084,254.10 530,445.69 1,814,442.19 46,335.60 237,561.62 48,811.13 187,753.36 179,912.00 787,869.93 13,917,385.62

16 CUAUHTEMOC 105,655,480.60 5,557,624.03 19,010,405.58 485,470.74 2,488,997.92 4,492,708.58 1,967,143.27 1,884,987.05 15,133,668.19 156,676,485.96

17 CUSIHUIRIACHI 12,834,505.22 675,112.68 2,309,290.04 58,972.58 302,351.13 157,547.47 238,958.83 228,978.89 1,345,944.46 18,151,661.30

18 CHIHUAHUA 431,560,238.53 22,700,663.83 77,649,877.89 1,982,953.09 10,166,557.65 23,907,822.75 8,034,990.83 7,699,415.62 61,782,133.55 645,484,653.74

19 CHINIPAS 11,459,379.68 602,779.20 2,061,866.15 52,654.10 269,956.40 245,485.35 213,356.09 204,445.46 1,378,772.38 16,488,694.81

20 DELICIAS 99,238,227.98 5,220,067.70 17,855,760.55 455,984.44 2,337,822.34 4,022,762.32 1,847,663.85 1,770,497.59 13,984,691.22 146,733,477.99

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 11,230,192.09 590,723.62 2,020,628.79 51,601.00 264,557.26 84,728.41 209,088.96 200,356.54 1,181,804.90 15,833,681.57

22 EL TULE 9,396,691.34 494,278.92 1,690,730.21 43,176.36 221,364.25 54,715.15 174,952.01 167,645.26 820,697.84 13,064,251.34

23 GALEANA 10,313,441.70 542,501.26 1,855,679.51 47,388.67 242,960.75 168,187.09 192,020.49 184,000.90 886,353.66 14,432,534.03

24 GOMEZ FARIAS 12,605,317.63 663,057.09 2,268,052.72 57,919.49 296,952.04 250,697.62 234,691.70 224,890.01 1,772,707.32 18,374,285.62

25 GRAN MORELOS 9,625,878.93 506,334.51 1,731,967.53 44,229.43 226,763.37 93,879.07 179,219.13 171,734.18 1,181,804.90 13,761,811.05

26 GUADALUPE 15,355,568.76 807,724.08 2,762,900.60 70,556.48 361,741.56 195,358.17 285,897.16 273,956.90 1,641,395.68 21,755,099.39

27 GUADALUPE Y CALVO 30,481,949.94 1,603,392.62 5,484,563.86 140,059.88 718,084.00 1,565,781.24 567,527.23 543,824.90 4,989,842.90 46,095,026.57

28 GUACHOCHI 25,898,198.07 1,362,280.95 4,659,817.41 118,998.25 610,101.46 1,449,260.58 482,184.79 462,046.73 4,989,842.90 40,032,731.14

29 GUAZAPARES 11,459,379.68 602,779.20 2,061,866.15 52,654.10 269,956.40 261,785.42 213,356.09 204,445.46 1,641,395.68 16,767,618.18

30 GUERRERO 36,440,827.37 1,916,837.79 6,556,734.25 167,440.02 858,461.30 1,157,206.98 678,472.42 650,136.52 6,007,508.20 54,433,624.85

31 HIDALGO DEL PARRAL 101,300,916.33 5,328,567.93 18,226,896.45 465,462.17 2,386,414.49 3,132,856.69 1,886,067.94 1,807,297.78 12,211,983.91 146,746,463.69

32 HUEJOTITAN 10,313,441.70 542,501.26 1,855,679.51 47,388.67 242,960.75 30,743.92 192,020.49 184,000.90 689,386.18 14,098,123.38

33 IGNACIO ZARAGOZA 12,146,942.46 638,945.91 2,185,578.09 55,813.36 286,153.76 202,743.39 226,157.49 216,712.18 1,641,395.68 17,600,442.32

34 JANOS 10,771,816.90 566,612.44 1,938,154.14 49,494.85 253,759.00 315,280.38 200,554.74 192,178.72 1,904,019.00 16,191,870.17

35 JIMENEZ 39,878,641.27 2,097,671.55 7,175,294.07 183,236.24 939,448.25 1,208,757.64 742,479.24 711,470.17 4,989,842.90 57,926,841.33

36 JUAREZ 501,004,079.35 26,353,505.66 90,144,786.56 2,302,036.91 11,802,493.36 39,036,847.15 9,327,928.82 8,938,355.03 91,360,083.78 780,270,116.62

37 JULIMES 10,313,441.70 542,501.26 1,855,679.51 47,388.67 242,960.75 144,316.34 192,020.49 184,000.90 1,247,460.71 14,769,770.33

38 LA CRUZ 10,084,254.10 530,445.69 1,814,442.19 46,335.60 237,561.62 115,649.56 187,753.36 179,912.00 984,837.41 14,181,191.53

39 LOPEZ 11,459,379.68 602,779.20 2,061,866.15 52,654.10 269,956.40 117,829.68 213,356.09 204,445.46 1,083,321.15 16,065,587.91

40 MADERA 46,525,081.48 2,447,283.48 8,371,176.42 213,775.62 1,096,022.94 873,959.55 866,225.79 830,048.51 5,285,294.10 66,508,867.89

41 MAGUARICHI 9,396,691.34 494,278.92 1,690,730.21 43,176.36 221,364.25 56,781.27 174,952.01 167,645.26 689,386.18 12,935,005.80

42 MANUEL BENAVIDES 11,230,192.09 590,723.62 2,020,628.79 51,601.00 264,557.26 46,963.25 209,088.96 200,356.54 853,525.77 15,467,637.28

43 MATACHI 9,625,878.93 506,334.51 1,731,967.53 44,229.43 226,763.37 91,198.90 179,219.13 171,734.18 984,837.41 13,562,163.39

44 MATAMOROS 10,084,254.10 530,445.69 1,814,442.19 46,335.60 237,561.62 131,549.88 187,753.36 179,912.00 1,214,632.78 14,426,887.22

45 MEOQUI 25,439,822.88 1,338,169.76 4,577,342.74 116,892.08 599,303.19 1,280,472.37 473,650.53 453,868.90 4,497,424.18 38,776,946.63

46 MORELOS 11,001,004.48 578,668.02 1,979,391.49 50,547.93 259,158.15 242,168.74 204,821.87 196,267.63 1,345,944.46 15,857,972.77

47 MORIS 9,855,066.52 518,390.10 1,773,204.85 45,282.52 232,162.50 155,458.64 183,486.26 175,823.09 1,116,149.08 14,055,023.56

48 NAMIQUIPA 27,273,323.63 1,434,614.44 4,907,241.37 125,316.74 642,496.21 665,546.56 507,787.52 486,580.16 4,497,424.18 40,540,330.81

49 NONOAVA 9,855,066.52 518,390.10 1,773,204.85 45,282.52 232,162.50 83,489.89 183,486.26 175,823.09 919,181.59 13,786,087.32

50 NVO. CASAS GRANDES 46,066,706.29 2,423,172.31 8,288,701.78 211,669.45 1,085,224.69 1,729,828.09 857,691.53 821,870.70 6,499,926.89 67,984,791.73

51 OCAMPO 13,292,880.41 699,223.85 2,391,764.70 61,078.75 313,149.41 218,619.45 247,493.08 237,156.71 1,477,256.11 18,938,622.47

52 OJINAGA 28,190,074.01 1,482,836.74 5,072,190.65 129,529.06 664,092.73 760,317.07 524,856.02 502,935.79 3,643,898.41 40,970,730.48

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 9,396,691.34 494,278.92 1,690,730.21 43,176.36 221,364.25 148,944.14 174,952.01 167,645.26 1,542,911.94 13,880,694.43

54 RIVA PALACIO 16,501,506.73 868,002.02 2,969,087.20 75,821.89 388,737.20 234,590.80 307,232.76 294,401.47 1,772,707.32 23,412,087.39

55 ROSALES 13,292,880.41 699,223.85 2,391,764.70 61,078.75 313,149.41 490,520.90 247,493.08 237,156.71 2,330,781.85 20,064,049.66

56 ROSARIO 10,084,254.10 530,445.69 1,814,442.19 46,335.60 237,561.62 65,227.59 187,753.36 179,912.00 886,353.66 14,032,285.81

57 SAN FCO. DE BORJA 9,855,066.52 518,390.10 1,773,204.85 45,282.52 232,162.50 67,074.02 183,486.26 175,823.09 886,353.66 13,736,843.52

58 SAN FCO. DE CONCHOS 10,084,254.10 530,445.69 1,814,442.19 46,335.60 237,561.62 86,816.37 187,753.36 179,912.00 886,353.66 14,053,874.59

59 SAN FCO. DEL ORO 19,022,570.24 1,000,613.43 3,422,697.75 87,405.80 448,127.61 139,616.38 354,171.13 339,379.44 1,707,051.50 26,521,633.28

60 SANTA BARBARA 29,565,199.56 1,555,170.28 5,319,614.57 135,847.57 696,487.48 305,202.00 550,458.75 527,469.26 2,462,093.53 41,117,543.00

61 SANTA ISABEL 9,855,066.52 518,390.10 1,773,204.85 45,282.52 232,162.50 115,235.02 183,486.26 175,823.09 1,148,976.98 14,047,627.84

62 SATEVO 12,376,130.05 651,001.49 2,226,815.42 56,866.43 291,552.90 107,851.41 230,424.59 220,801.06 1,313,116.55 17,474,559.90

63 SAUCILLO 32,544,638.26 1,711,892.86 5,855,699.76 149,537.62 766,676.15 939,866.70 605,931.34 580,625.07 4,792,875.39 47,947,743.15

64 TEMOSACHIC 12,146,942.46 638,945.91 2,185,578.09 55,813.36 286,153.76 182,437.48 226,157.49 216,712.18 1,641,395.68 17,580,136.41

65 URIQUE 16,043,131.54 843,890.86 2,886,612.55 73,715.73 377,938.95 596,222.41 298,698.53 286,223.63 2,823,200.57 24,229,634.77

66 URUACHI 11,688,567.29 614,834.75 2,103,103.44 53,707.16 275,355.52 239,962.90 217,623.22 208,534.34 1,444,428.20 16,846,116.82

67 ZARAGOZA VALLE DE 12,376,130.05 651,001.49 2,226,815.42 56,866.43 291,552.90 148,076.33 230,424.59 220,801.06 1,345,944.46 17,547,612.73

2,291,875,934.81 120,555,835.66 412,373,223.14 10,530,818.44 53,991,278.04 99,566,181.48 42,671,220.43 40,889,089.81 328,279,136.69 3,400,732,718.50


DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS


35

DESGLOSE DE APORTACIONES

A MUNICIPIOS

36

FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA

DE LOS SOCIAL SEGURIDAD

MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL

1 AHUMADA 5,125,394.16 2,593,546.21 0.00 7,718,940.37

2 ALDAMA 9,977,092.56 3,049,966.21 0.00 13,027,058.77

3 ALLENDE 3,761,792.04 1,989,962.21 0.00 5,751,754.25

4 AQUILES SERDAN 4,781,445.72 1,084,393.20 0.00 5,865,838.92

5 ASCENSION 10,725,488.76 6,770,766.63 0.00 17,496,255.39

6 BACHINIVA 2,689,106.04 1,758,456.30 0.00 4,447,562.34

7 BALLEZA 7,905,782.88 29,755,701.91 0.00 37,661,484.79

8 BATOPILAS 6,424,991.52 35,658,741.82 0.00 42,083,733.34

9 BOCOYNA 12,868,727.28 33,449,244.11 0.00 46,317,971.39

10 BUENAVENTURA 10,011,075.84 6,049,377.12 0.00 16,060,452.96

11 CAMARGO 21,807,879.12 7,304,760.73 10,000,000.00 39,112,639.85

12 CARICHI 3,934,604.40 17,966,676.86 0.00 21,901,281.26

13 CASAS GRANDES 4,736,185.44 3,283,018.11 0.00 8,019,203.55

14 CORONADO 1,021,787.16 675,630.70 0.00 1,697,417.86

15 COYAME 752,053.68 645,754.11 0.00 1,397,807.79

16 CUAUHTEMOC 69,179,333.76 20,293,071.67 10,000,000.00 99,472,405.43

17 CUSIHUIRIACHI 2,421,963.24 2,156,004.60 0.00 4,577,967.84

18 CHIHUAHUA 366,631,252.56 60,977,867.32 61,597,806.66 489,206,926.54

19 CHINIPAS 3,776,116.92 16,466,382.56 0.00 20,242,499.48

20 DELICIAS 61,706,648.52 16,082,305.45 10,000,000.00 87,788,953.97

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,302,340.56 868,016.70 0.00 2,170,357.26

22 EL TULE 836,173.92 945,078.71 0.00 1,781,252.63

23 GALEANA 2,635,921.32 1,441,343.10 0.00 4,077,264.42

24 GOMEZ FARIAS 3,858,103.68 2,161,578.10 0.00 6,019,681.78

25 GRAN MORELOS 1,435,530.96 1,070,734.31 0.00 2,506,265.27

26 GUADALUPE 2,889,044.16 2,151,796.51 0.00 5,040,840.67

27 GUADALUPE Y CALVO 23,933,287.80 94,418,446.73 0.00 118,351,734.53

28 GUACHOCHI 22,228,937.76 98,424,926.24 0.00 120,653,864.00

29 GUAZAPARES 4,025,277.60 15,104,482.75 0.00 19,129,760.35

30 GUERRERO 17,727,130.92 21,852,891.58 0.00 39,580,022.50

31 HIDALGO DEL PARRAL 47,894,920.56 13,113,599.95 10,175,870.00 71,184,390.51

32 HUEJOTITAN 469,214.40 540,955.40 0.00 1,010,169.80

33 IGNACIO ZARAGOZA 3,101,935.56 2,248,714.20 0.00 5,350,649.76

34 JANOS 4,900,006.56 3,848,808.81 0.00 8,748,815.37

35 JIMENEZ 18,460,287.96 9,001,135.23 0.00 27,461,423.19

36 JUAREZ 595,942,844.88 156,002,078.85 95,000,000.00 846,944,923.73

37 JULIMES 2,215,777.08 1,357,083.20 0.00 3,572,860.28

38 LA CRUZ 1,781,460.36 690,510.20 0.00 2,471,970.56

39 LOPEZ 1,800,661.80 974,471.51 0.00 2,775,133.31

40 MADERA 13,246,811.40 15,100,269.35 0.00 28,347,080.75

41 MAGUARICHI 859,337.52 2,392,258.11 0.00 3,251,595.63

42 MANUEL BENAVIDES 716,241.60 653,297.60 0.00 1,369,539.20

43 MATACHI 1,388,594.28 1,058,869.30 0.00 2,447,463.58

44 MATAMOROS 2,012,638.80 1,040,378.10 0.00 3,053,016.90

45 MEOQUI 19,609,169.88 7,237,843.13 0.00 26,847,013.01

46 MORELOS 3,732,380.52 17,500,712.86 0.00 21,233,093.38

47 MORIS 2,376,398.04 5,939,225.82 0.00 8,315,623.86

48 NAMIQUIPA 10,235,549.04 5,228,944.41 0.00 15,464,493.45

49 NONOAVA 1,274,605.20 3,124,698.81 0.00 4,399,304.01

50 NVO. CASAS GRANDES 26,544,978.84 7,280,685.93 0.00 33,825,664.77

51 OCAMPO 3,375,783.60 9,384,245.83 0.00 12,760,029.43

52 OJINAGA 11,767,391.64 4,129,726.12 0.00 15,897,117.76

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 2,146,896.00 1,450,815.10 0.00 3,597,711.10

54 RIVA PALACIO 3,584,255.64 1,026,703.50 0.00 4,610,959.14

55 ROSALES 7,508,954.52 3,273,246.41 0.00 10,782,200.93

56 ROSARIO 999,842.76 1,145,400.60 0.00 2,145,243.36

57 SAN FCO. DE BORJA 1,024,530.24 1,100,561.60 0.00 2,125,091.84

58 SAN FCO. DE CONCHOS 1,334,495.16 479,653.80 0.00 1,814,148.96

59 SAN FCO. DEL ORO 2,126,323.08 1,199,042.20 0.00 3,325,365.28

60 SANTA BARBARA 4,664,561.28 1,946,321.00 0.00 6,610,882.28

61 SANTA ISABEL 1,761,192.24 647,885.90 0.00 2,409,078.14

62 SATEVO 1,638,212.04 993,346.20 0.00 2,631,558.24

63 SAUCILLO 14,460,917.04 4,606,977.02 0.00 19,067,894.06

64 TEMOSACHIC 2,778,560.04 5,541,182.22 0.00 8,319,742.26

65 URIQUE 9,119,888.52 36,074,604.72 0.00 45,194,493.24

66 URUACHI 3,668,375.88 15,307,594.05 0.00 18,975,969.93

67 ZARAGOZA VALLE DE 2,283,743.88 1,476,273.60 0.00 3,760,017.48

1,523,918,208.12 850,569,043.20 196,773,676.66 2,571,260,927.98


DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS


37

DESGLOSE DE SUBSIDIOS

A MUNICIPIOS

38

MUNICIPIO

1 AHUMADA 0.00

2 ALDAMA 0.00

3 ALLENDE 0.00

4 AQUILES SERDAN 0.00

5 ASCENSION 0.00

6 BACHINIVA 0.00

7 BALLEZA 0.00

8 BATOPILAS 0.00

9 BOCOYNA 0.00

10 BUENAVENTURA 0.00

11 CAMARGO 143,680.00

12 CARICHI 0.00

13 CASAS GRANDES 0.00

14 CORONADO 0.00

15 COYAME 0.00

16 CUAUHTEMOC 706,870.00

17 CUSIHUIRIACHI 0.00

18 CHIHUAHUA 0.00

19 CHINIPAS 97,560.00

20 DELICIAS 1,141,670.00

21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 0.00

22 EL TULE 0.00

23 GALEANA 0.00

24 GOMEZ FARIAS 0.00

25 GRAN MORELOS 0.00

26 GUADALUPE 0.00

27 GUADALUPE Y CALVO 350,960.00

28 GUACHOCHI 458,770.00

29 GUAZAPARES 0.00

30 GUERRERO 214,240.00

31 HIDALGO DEL PARRAL 0.00

32 HUEJOTITAN 0.00

33 IGNACIO ZARAGOZA 0.00

34 JANOS 0.00

35 JIMENEZ 84,140.00

36 JUAREZ 0.00

37 JULIMES 0.00

38 LA CRUZ 0.00

39 LOPEZ 0.00

40 MADERA 0.00

41 MAGUARICHI 0.00

42 MANUEL BENAVIDES 0.00

43 MATACHI 0.00

44 MATAMOROS 0.00

45 MEOQUI 0.00

46 MORELOS 0.00

47 MORIS 0.00

48 NAMIQUIPA 0.00

49 NONOAVA 0.00

50 NVO. CASAS GRANDES 0.00

51 OCAMPO 17,970.00

52 OJINAGA 124,450.00

53 PRAXEDIS G. GUERRERO 0.00

54 RIVA PALACIO 0.00

55 ROSALES 0.00

56 ROSARIO 0.00

57 SAN FCO. DE BORJA 0.00

58 SAN FCO. DE CONCHOS 0.00

59 SAN FCO. DEL ORO 0.00

60 SANTA BARBARA 0.00

61 SANTA ISABEL 0.00

62 SATEVO 0.00

63 SAUCILLO 0.00

64 TEMOSACHIC 0.00

65 URIQUE 0.00

66 URUACHI 0.00

67 ZARAGOZA VALLE DE 0.00

3,340,310.00


DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS


MUNICIPALES

APOYO A

CERESOS

39

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS

RECURSOS DEL RAMO 33

40

CONCEPTO INGRESO EGRESO


FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 8,677,085,392 $ 9,009,695,776

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,523,918,206 1,523,918,206

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,718,447,830 1,691,405,936

FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 995,782,570 995,782,570

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 552,543,821 276,573,138

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 153,789,291 50,023,612

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 230,246,840 58,041,836

ASISTENCIA SOCIAL 168,507,690 168,507,690

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 850,569,043 850,569,043

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 259,143,093 121,692,644

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 178,903,034 178,903,034

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 117,528,205 117,528,205

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 61,374,829 61,374,829

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 117,306,518 46,933,645

$ 14,873,699,507 $ 14,695,473,992


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33


41

ANEXO GRAFICO

42

$ 51,703,072,649


ORDEN INSTITUCIONAL





$ 50,994,201,451

LOS NOMBRES EN EL LADO IZQUIERDO DE CADA BARRA EN LA GRAFICA ESTAN SOBREPUESTOS

ESTO SE HIZO PARA QUE CONCUERDEN MAS LOS NOMBRES CON CADA BARRA

INGRESOS 2012 $ 51,703,072,649

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2012

EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012


ANEXO GRAFICO

$ 50,994,201,451

INGRESOS PROPIOS , 10,388,027,553 , 20%

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION

FISCAL , 14,064,251,400 , 27%

FINANCIAMIENTO , 6,804,047,466 , 13%

APORTACIONES FEDERALES ,

14,873,699,507 , 29%

CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL , 5,573,046,723 , 11%

INVERSION PUBLICA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

FIEDICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES

DEUDA PUBLICA


FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO YDESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA

ORDEN INSTITUCIONAL





3,008,274,716

907,340,590

1,738,935,951

516,052,790

944,326,304

531,238,242 5,785,415,598

843,043,665

21,340,214,495

9,432,736,201

5,946,622,899

43


ANEXO GRAFICO

EGRESO VS PRESUPUESTO 2012


INGRESO VS LEY DE INGRESOS 2012

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

IMP

UE

ST

OS

DE

RE

CH

OS

PR

OD

UC

TO

S

AP

RO

VE

CH

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DE

RA

L

FIN

AN

CIA

MIE

NT

OP

UB

LIC

O

INGRESO REAL LEY DE INGRESOS

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

DE

SA

RR

OL

LO

HU

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NO

YC

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IDA

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DE

SA

RR

OL

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A

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TIF

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SB

UR

SA

TIL

ES

INV

ER

SIO

NP

UB

LIC

A

EGRESO REAL PRESUPUESTO

44

2011 VS 2012

ANEXO GRAFICO


COMPARATIVO DE DERECHOS

2011 VS 2012

COMPARATIVA DE IMPUESTOS


0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

SERVICIOSPRESTADOS

POR LASAUTORIDADESDE TRANSITO

USO DECARRETERAS

DE CUOTACONCESIONADAS

POR LAFEDERACION

USO DECARRETERAS

DE CUOTAESTATALES

SERVICIOSPRESTADOSPOR EL REG.

PUBLICODE LA

PROPIEDAD YDEL NOTARIADO

SERVICIOSPRESTADOS

POR LADIRECCION DEGOBERNACION

SERVICIOSPRESTADOSPOR OTRAS

DEPENDENCIASY ORGANISMOS

SERVICIOSPRESTADOS

POR LADIRECCION

DEL REGISTROCIVIL

ACCESORIOS

2011 2012

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

NO

MIN

AS

UN

IVE

RS

ITA

RIO

A C

AR

GO

DE

LO

SS

UJE

TO

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LA

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DE

RIV

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DE

LA

EN

AJE

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CIO

ND

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UE

BL

ES

FID

EIC

OM

ISO

EX

PO

CH

IHU

AH

UA

AC

TO

S J

UR

IDIC

OS

2011 2012

45

ANEXO GRAFICO

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOS

2011 VS 2012



COMPARATIVO DE PRODUCTOS

2011 VS 2012

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

RENDIMIENTOSFINANCIEROS

EXPLOTACION DEBIENES PATRIMONIALES

ENAJENACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES

2011 2012

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

REMANENTES DELFIDEICOMISO DECERTIFICADOS

BURSATILES

APORTACIONES MANTENIMIENTOY OPERACION DE

CARRETERASFIDEICOMITIDAS

MULTAS NOFISCALES

RECUPERACIONES

2011 2012

46

2011 VS 2012

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES

ANEXO GRAFICO


COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS

DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL

2011 VS 2012


0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

FONDOGENERAL

IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y

SERVICIOS…

FONDO DEFISCALIZACION

PARA ENTIDADESFEDERATIVAS

FONDO DEFOMENTOMUNICIPAL

IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y

SERVICIOS

IMPUESTOSOBRE

AUTOMOVILESNUEVOS

IMPUESTOSOBRE LA

RENTA

ACTOS DEFISCALIZACION

2011 2012

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

FONDO DEAPORTACIONES

PARA LA EDUCACIONBASICA Y NORMAL


PARA LOSSERVICIOS DE

SALUD


PARA ELFORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS

FONDO DE APORT.PARA EL

FORTALECIMIENTODE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS


PARA LAINFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL


MULTIPLES

FONDO DE APORT.PARA LA SEGURIDAD

PUB. DE LOSESTADOS Y EL

DISTRITO FEDERAL


PARA LA EDUCACIONTECNOLOGICA Y DE

ADULTOS


PARA LAINFRAESTRUCTURA

SOCIAL ESTATAL

2011 2012

47

2011 2012

PODER LEGISLATIVO 326,506,247 338,611,861

PODER EJECUTIVO 42,238,778,815 45,594,770,831

PODER JUDICIAL 803,096,223 845,062,051

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 29,148,687 34,313,430

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282,861 193,379,649

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700 34,448,943

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677 37,999,380

TOTAL 43,646,348,210 47,078,586,145

ANEXO GRAFICO

GASTO DE LOS PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS

2011 VS 2012



2011 VS 2012


0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

TRANSFERENCIAS A EDUCACION

SUPERIOR

SEGURO POPULAR

SECRETARIA DE

EDUCACION PUBLICA

SECRETARIADE

HACIENDAY CREDITO PUBLICO

PROGRAMAS CONVENIDOS

CONAGUA

COLEGIO DEBACHILERES

SUBSIDIO PARALA SEGURIDAD

PUBLICAMUNICIPAL

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIADE

GOBERNACION

2011 2012

48

SECRETARIA DE ECONOMIA

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS


ANEXO GRAFICO


GASTO DEL EJE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

2011 VS 2012

GASTO DEL EJE DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

2011 VS 2012

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

MUNICIPIOS FIDEIC. DEL PROG. DECARRETERASFEDERALES Y

ESTATALES DE CUOTA

SECRETARIA DEDESARROLLO

RURAL

SECRETARIA DEECONOMIA

OPERACION DELFIDEICOMISO DE

CARRETERASFEDERALES Y

ESTATALES DE CUOTA

SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y

OBRAS PUBLICAS

2011 2012

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

SERVICIOSDE SALUD

DECHIHUAHUA

SECRETARIADE SALUD

SECRETARIADE

DESARROLLOSOCIAL

INSTITUTOCHIHUAHUENSE

DE SALUD

PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA

DESARROLLOINTEGRAL DE

LA FAMILIADEL ESTADO…

FIDEICOMISOSOCIAL DEL

EMPRESARIADOCHIHUAHUENSE2011 2012

49EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012


ANEXO GRAFICO

GASTO DEL EJE FORMACION PARA LA VIDA

2011 VS 2012

GASTO DEL EJE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

2011 VS 2012

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

SERVICIOSEDUCATIVOS DEL

ESTADO DECHIHUAHUA

SECRETARIA DEEDUCACION,CULTURA YDEPORTE

PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA

UNIVERSIDADAUTONOMA DE

CHIHUAHUA

COLEGIO DEBACHILLERES

DEL ESTADO DECHIHUAHUA

COLEGIO DEESTUDIOS

CIENTIFICOS YTEC. DEL

ESTADO DECHIHUAHUA

INSTITUTOCHIHUAHUENSEDEL DEPORTE YCULTURA FISICA

INSTITUTOCHIHUAHUENSEDE LA CULTURA

COLEGIO DEEDUCACION

PROFESIONALTECNICA DEL

ESTADO DE CHIH.

2011 2012

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2011 2012

50EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

2011 VS 2012

GASTO DEL EJE FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO

DE LA VIDA DEMOCRATICA

2011 VS 2012

GASTO DEL EJE ORDEN INSTITUCIONAL

ANEXO GRAFICO


0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

FISCALIAGENERAL

DELESTADO

SECRETARIADE

HACIENDA

SECRETARIAGENERAL DEGOBIERNO

COORDINACIONDE

COMUNICACIONSOCIAL

MUNICIPIOS SECRETARIADE LA

CONTRALORIA

SECRETARIADEL

TRABAJOY PREVISION

SOCIAL

2011 2012

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

CONGRESO DEL ESTADO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2011 2012

51

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

HASTA AQUÍ PARA LAS GRAFICAS COMPARATIVAS ENTRE AÑOS


GASTO DEL EJE IMPARTICION DE JUSTICIA

2011 VS 2012


ANEXO GRAFICO

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2011 2012

52

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 53

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A. TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y

GASTO PÚBLICO.

La Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo la contabilidad general del Gobierno del Estado,

la cual será centralizada y comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras

y presupuestales de las Entidades y Dependencias.

Se anexarán a la Cuenta Pública Anual, los estados financieros de los Organismos

Descentralizados.

El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la preparación de informes

financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad

gubernamental y con el método contable de base acumulativa modificada.

La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales del Gobierno del Estado,

deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales, o las

copias respectivas cuando se trate de inversiones concertadas con la federación.

La Secretaría de Finanzas deberá efectuar el cierre de la contabilidad gubernamental por año

calendario.

Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la

Secretaría de Administración, según corresponda a las atribuciones de cada una, en

coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, establecer un sistema de control interno

destinado a:

I. Fijar los lineamientos de organización, así como los métodos y medidas de

coordinación para proteger el patrimonio del Estado.

II. Establecer el sistema de autorización y los procedimientos de registro adecuados para

obtener el control de la contabilización de las partidas de activo, pasivo, patrimonio,

ingresos, gasto y cuentas de orden.

DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES

El catálogo de cuentas estará integrado por los siguientes grupos:

I. Activo; II. Pasivo; III. Patrimonio; IV. Ingresos; V. Gasto; VI. De orden

Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas el diseño y la estructura del catálogo de

cuentas y su actualización, así como la desagregación en los siguientes segmentos que lo

integran: Objeto del gasto; en cuentas, subcuentas y subsubcuentas; la estructura

organizacional en las entidades, dependencias y unidades orgánicas que las integran; la

estructura programática, en programa, subprograma y proyecto, que permitan el registro

contable y presupuestal y proporcionen el suministro de información interna para la toma de

decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con

las necesidades específicas.

La Secretaría de Finanzas, en casos de pérdida o extravío debidamente justificados, podrá

autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo

al Presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.


DE LOS ARCHIVOS CONTABLES

El conjunto de la documentación contable, consistente en registros contables y documentación

comprobatoria o justificativa del ingreso y del gasto público de las entidades, constituyen el

Archivo Contable Gubernamental.

El archivo contable gubernamental se forma de:

I. Estados financieros y estados presupuestales, sus anexos y reportes

II. Libros y registros; sumarizados y detallados a nivel transacción

III. Documentación comprobatoria y justificativa, la cual se compone de:

a) Documentos contabilizadores y sus respectivos documentos comprobatorios y

justificativos de, Ingresos, Egresos y Diario;

b) La documentación derivada de las licitaciones públicas de compras y de concursos

de obra;

c) Los contratos de adquisición de bienes y servicios así como de obra pública;

d) Inversiones representativas en bienes muebles;

e) Los contratos, convenios y actos derivados de la Deuda Pública del Estado.

Los medios aceptados para conservar los archivos son:

a) Los archivos de reportes en medios magnéticos manufacturados para grabar

información por una sola vez;

b) Archivos físicos de los documentos originales.

El archivo contable se conservará por tiempo indefinido y en medio magnético tratándose de:

a) Los estados financieros y reportes;

b) Los libros y registros sumarizados y detallados a nivel de transacción.

La documentación comprobatoria y justificativa se conservará en archivos físicos por seis

años. El Congreso del Estado, a través de la Contaduría General, podrá autorizar la

destrucción de la documentación del primer año de la administración cesante, al inicio de un

nuevo período sexenal, siempre y cuando se haya emitido la aprobación de la última cuenta

pública anual de la administración que concluye su ejercicio constitucional.

Al rendir la aprobación de la cuenta anual correspondiente al segundo ejercicio fiscal de la

administración en funciones, podrá autorizar la destrucción de la documentación

correspondiente al segundo año de la administración anterior, y así sucesivamente para las

cuentas anuales subsiguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la documentación relativa a los convenios, actos

o contratos cuya vigencia y cumplimiento no hubieran concluido, se encuentran en litigio o

exista disposición expresa del H. Congreso del Estado, en cuyos casos los plazos empezarán

a correr a partir de la fecha de extinción o cumplimiento de las obligaciones establecidas en

los documentos respectivos.


DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Para la elaboración de la Cuenta Pública, el registro presupuestal de las operaciones deberá

identificar:

I. La Autorización presupuestal, que corresponda con el presupuesto de la entidad,

autorizado por el H. Congreso del Estado;

II. El Compromiso presupuestal, referido al hecho consistente en que un monto se

destina a un fin determinado, a través de un documento formal que ampara la

operación, y

III. El Ejercicio presupuestal, determinado en el acto de efectuarse el pago.

La Secretaría de Finanzas elaborará la cuenta general de ingresos y egresos, trimestral y

anualmente, en el primer caso, dentro del primer mes siguiente a la terminación del trimestre

en cuestión, y en el segundo caso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del

ejercicio fiscal, las que someterá a la aprobación del Titular del Ejecutivo a fin de que se

envíen oportunamente al H. Congreso del Estado.

Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas darle la debida publicidad al estado de

movimientos de Ingresos y Egresos trimestral y anual, en el primer caso dentro de los

siguientes veinte días del trimestre que corresponda y en el segundo caso dentro de los veinte

días del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente.

La Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar

si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los

objetivos señalados en los programas.

Anualmente el Ejecutivo presentará al H. Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio

anterior, que comprenderá:

I. Estado de movimientos de Ingresos y egresos.

II. Estado comparativo de Ingresos y sus variaciones

III. Estados presupuestales comparativos y sus variaciones.

IV. Estado de Posición Financiera.

V. Estado de Resultados o de Operación

VI. Estado de variaciones al patrimonio.

B. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos del estado, el gasto corriente no

pagado se aplicara con cargo a los recursos del nuevo presupuesto, el gasto de inversión

pagado total o parcialmente y no comprobado se aplicara a la partida de adeudos de ejercicios

fiscales anteriores, a la presentación de la documentación (Art. 67).

C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los importes de los estados financieros se registran y están presentados a su costo

histórico y en pesos mexicanos.

Los ingresos se reconocen al momento de su cobro y no cuando se tiene el derecho a

los mismos.

Los egresos se reconocen en el momento en que se pagan y no cuando se devengan.

Los recursos recibidos para ejercer el presupuesto son depositados en cuentas de

cheques y en inversiones de renta fija que generan rendimiento a favor del Gobierno

del Estado.

Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición y no se aplican

actualizaciones o depreciaciones.

Las relaciones laborales están reguladas por el Código Administrativo del Estado y la

Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

56

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 57

SITUACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

Después del fuerte revés que sufrió la economía mundial durante 2011, ésta mejora gradualmente, sin embargo

los riesgos en el crecimiento continúan a la alza. La recuperación de la economía mundial se ha visto mermada

más a partir del tercer trimestre del presente año y las proyecciones económicas se han mostrado a la baja por

este motivo. La incertidumbre radica en saber si este episodio de desaceleración es solo temporal y adicional a la

previsión de una recuperación económica lenta o tiene un componente más duradero. No obstante, el Fondo

Monetario Internacional estima que las autoridades de la Zona del Euro y de Estados Unidos tomarán medidas

para revertir esta desaceleración económica.

El epicentro de estas nuevas tensiones sigue siendo la Zona del Euro, en especial la incertidumbre política y

financiera en Grecia; los problemas del sector bancario en España y las dudas en torno a la capacidad de los

gobiernos para cumplir los ajustes fiscales así como a la voluntad de los países socios de pedir ayuda.

Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional tiene previsto que la economía mundial crezca a una tasa

anual de 3.3 por ciento para el cierre de 2012 y 3.6 por ciento para 2013.

SITUACION DE LA ECONOMIA NACIONAL

La economía mexicana ha resistido durante todo 2011 y la primera mitad de 2012 los sobresaltos de la economía

mundial y la lentitud de la recuperación de la economía Norteamericana. Del primer trimestre de 2011 al segundo

trimestre de 2012, el Producto Interno Bruto ha crecido en promedio 4 por ciento, cifra por encima de la mayoría

de las economías avanzadas, apuntalado por el crecimiento del empleo y el incremento del crédito interno.

Durante el primer trimestre de 2012, la economía mexicana creció a una tasa anual del 4.5 por ciento, mientras

que para el segundo trimestre lo hizo en 4.1 por ciento. Los analistas esperan que para la segunda mitad de

2012 la economía se desacelere y crezca para el tercer y cuarto trimestre a una tasa de 3.4 y 3.6.

Durante el primer semestre de 2012, tanto el sector industrial como de servicios comenzaron a desacelerarse del

crecimiento que venían presentando durante 2011, se prevé que dicha tendencia continúe durante la segunda

parte de 2012. Esto debido a que la demanda externa sigue siendo frágil por la débil recuperación de la

economía Norteamericana.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 58

SITUACION DE LA ECONOMIA ESTATAL

Después del terrible decrecimiento de la actividad económica estatal durante el 2009, esta aumentó de manera

marginal durante 2010 y 2011. Se estima que nuestra entidad crezca a una mayor tasa durante 2012 apoyada

básicamente en el mercado interno, principalmente en las actividades terciarias (de servicios).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

(ITAEE), en el cual se informó que el Estado de Chihuahua creció durante 2011 a una tasa anual de 1.9 por

ciento, en tanto que en el primer y segundo trimestre de 2012 lo hizo a una tasa de 2.86 y 3.69 por ciento,

respectivamente. De acuerdo a estimaciones propias de la Secretaría de Hacienda, el crecimiento promedio para

el Estado de Chihuahua sería de alrededor de 3.32 por ciento.

SITUACION FINANCIERA

Durante 2012, los ingresos totales de la entidad ascendieron a 51 mil 703.1 millones de pesos, lo que representó

un incremento de 14 por ciento respecto a la estimación de la Ley de ingresos para 2012 que fue de 45 mil 487.8

millones de pesos.

Los ingresos propios ascendieron a 10 mil 388 millones de pesos, una captación mayor en 24 por ciento a lo

estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo año.

En cuanto a participaciones e incentivos en ingresos fiscales federales, se presentó una disminución del 1 por

ciento en relación a lo estimado en la Ley de Ingresos del año 2012, principalmente derivado de que la actividad

económica no tuvo el crecimiento estimado para ese mismo año.

Las aportaciones federales obtuvieron un incremento de 451.2 millones de pesos, siendo un total de 14 mil 873.7

millones de pesos; mientras las transferencias federales fueron por 5 mil 573.1 millones de pesos.

Por su parte los ingresos derivados del financiamiento público fueron por 6 mil 804 millones de pesos.

En relación a las erogaciones de la entidad, estas ascendieron 50 mil 994.2 millones de pesos, destacando que a

la Secretaría de Educación y Cultura se destinaron 5 mil 966.4 millones de pesos y a Servicios Educativos del

Estado de Chihuahua 8 mil 366.3 millones; por su parte los Adefas para 2012 fueron por 907.3 millones.

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