GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECAS...
-
Upload
cristobal-de-paz -
Category
Documents
-
view
11 -
download
2
Transcript of GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECAS...
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECASZACATECAS
PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECASZACATECAS
GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE ACTÚAACTÚA
GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE CUMPLECUMPLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Principales indicadores macroeconómicos 2008.Principales indicadores macroeconómicos 2008.
Mezcla Mexicana 22 nov. 07 Mezcla Mexicana 22 nov. 07 84.2084.20 Dls./barril Dls./barril
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Inflación 2008.
Salario mínimo estimado 2008 (Zona “C”).
4.61 %
49.27
0.92 %
PIB Estatal estimado 2008 Crecimiento real 2.42 %
% del Nacional
Indicadores económicos estatales estimados 2008.Indicadores económicos estatales estimados 2008.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Inversión estimada por concepto de Desarrollo Social 2008.Inversión estimada por concepto de Desarrollo Social 2008.
Programa Habitat, SEDESOL del. Zac.Microregiones, SEDESOL del. Zac.PET, SEDESOL del. Zac.Apoyo a proyectos sociales y productivos para el combate a la pobrezaPrograma Rescate de espacios públicosPrograma de apoyo a los vecinados en condic de pobreza patrimonialServicios a grupos con necesidades especialesPrograma de guarderías y estancias infantiles para madres trabajadoras
10,100,000
9,364,691
7,618,291
26,724,491
10,000,000
950,00018,020,7
1716,483,9
4699,262,136
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Construcción y ModernizaciónConstrucción y Modernización
ZACATECAS945,800,000
Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah. 550,000,000
Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ojo Caliente-Las Arcinas 60,000,000
Guadalajara-Zacatecas, Tr. La Escondida-Cieneguillas 120,000,000
Fresnillo-Durango 140,000,000
Malpaso-Jèrez 60,000,000
Gastos asociados a inversión 15,800,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Caminos Rurales y Carreteras.Caminos Rurales y Carreteras.
ZACATECAS62,700,000
Huejuquilla-San Juan Capistrano Límite de Estados Zac./Nay. 8,000,000
Entr. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis 5,000,000
Laguna Grande la Masita 5,000,000
El Tule- Santa Elena 10,000,000
Boca de Río Chico-Rincón de la Florida, Entr. Fresnillo Valparaiso 3,700,000
Morfin Chávez-Entr. Fresnillo-Estación San José 7,000,000
Parque Industrial Ojocaliente-E.C. vía del Ferrocarril 9,000,000
Valparaiso -Trojes-San Mateo 7,000,000
Valparaiso -San Martín-Santa Ana de Arriba 6,500,000
Gastos asociados a inversión 1,500,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
IngresosTotales
Ingresos Locales
Regul. y no Regul.
Ing. Coordinados
Aportaciones Federales
11.97%11.97%
9.60%9.60%
26.72%26.72%
51.71%51.71%
=
Origen del Ingreso.Origen del Ingreso.
100 %100 %
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Naturaleza de los Ingresos.Naturaleza de los Ingresos.
Etiquetados.Etiquetados. No EtiquetadosNo Etiquetados
Impuestos y Impuestos y AprovechamientosAprovechamientos
Aportaciones FederalesAportaciones Federales
Ingresos CoordinadosIngresos Coordinados
Ingresos ExtraordinariosIngresos Extraordinarios
ProductosProductosAprovechamientosAprovechamientos
Ingresos CoordinadosIngresos Coordinados
DerechosDerechosImpuestosImpuestos
72.94% Del total del Ingreso 72.94% Del total del Ingreso 27.06% Del total del Ingreso27.06% Del total del Ingreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
No E
tiqueta
dos
No E
tiqueta
dos
ProductosProductos
AprovechamientosAprovechamientos
Ingresos CoordinadosIngresos Coordinados
DerechosDerechos
ImpuestosImpuestos
27.06% Del total del Ingreso27.06% Del total del Ingreso
Ingresos con aplicación Irreductible.Ingresos con aplicación Irreductible.
Gasto EducativoGasto Educativo
Gasto de OperaciónGasto de Operación
Gasto de SaludGasto de Salud
Organismos AutónomosOrganismos Autónomos
Poder LegislativoPoder Legislativo
Poder JudicialPoder Judicial
Aportación a Aportación a Convenios FederalesConvenios Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS COORDINADOS
INGRESOSEXTRAORDINARIOS
INGRESOS TOTALES
=
F U E N T E
GASTO TOTAL
APORTACIONES FEDERALES
=
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICAL
ORGANISMOS AUTONOMOS
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
D E S T I N O
Equilibrio Presupuestal.Equilibrio Presupuestal.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
=
F U E N T E
=
D E S T I N O
Equilibrio Presupuestal.Equilibrio Presupuestal.
INGRESOS PROPIOS 810’ 713,749 (5.85%)
INGRESOS COORDINADOS4 553’ 450, 322
(32.84%)
INGRESOSEXTRAORDINARIOS
1 331’ 473,828 (9.60%)
INGRESOS TOTALES
13 865’ 938,059
(100%)
GASTO TOTAL
13 865’ 938,059
(100%)
APORTACIONES FEDERALES
7 170’ 300, 160(51.71%)
PODER LEGISLATIVO 175’ 661,,271 (1.32%)
PODER JUDICAL 216’ 287, 296 (1.44%)
ORGANISMOS AUTONOMOS943’ 141, 478 (7.75%)
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
2 736’ 087, 532 (17.92%)
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES
9 794’ 760, 482(71.58%)
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Proceso de Planeación – Presupuestación.Proceso de Planeación – Presupuestación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
EVALUACIÓN
Calificar los resultados y el desempeño
Identificar logros y desviaciones
La evaluación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2007 se presentará en febrero del próximo año en la Cuenta Pública, apegada a la estructura programática con evaluación por resultados con indicadores financieros para conocer cuantitativa y cualitativamente la aplicación de los recursos públicos, esta es otra de las virtudes de la técnica del Presupuesto por Programas. La SEPLADER continúa trabajando con todas las Dependencias de la Administración Pública para definir el catálogo de indicadores de desempeño, herramienta fundamental para conocer el crecimiento o abatimiento de las metas programadas.
Etapa de evaluación.Etapa de evaluación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Proceso de Planeación – Presupuestación.Proceso de Planeación – Presupuestación.
•PLANEACION PARTICIPATIVA
•LOCALIDAD
•MUNICIPAL
•REGIONAL
•DEPENDENCIA
POA 2008
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Desarrollo de Proyectos
Asignación de Recursos por Objeto de Gasto
Integración Presupuesto por Programas
El PxP no sustituye el presupuesto por objeto del gasto, es un avance para controlar y evaluar el gasto público. Un PxP terminado permitirá conocer a través de indicadores el desarrollo económico y social de nuestra entidad
Etapa de presupuestación.Etapa de presupuestación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
3 Objetivos
17 Programas
80 Subprogramas
Distribución de la estructura programática.Distribución de la estructura programática.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Política Transversal de
3 Objetivos
17 Programas
80 SubprogramasEquidad de Genero
Enfoque transversal.Enfoque transversal. Presupuesto con equidad de géneroPresupuesto con equidad de género
Este nuevo esquema no exige mayores recursos, sino trabajar con información desagregada para obtener estadísticas que permitan tomar decisiones para actuar en favor de grupos vulnerables.
Actualmente el beneficio hacía las mujeres con recursos públicos se hace evidente en sectores como:
Salud - Con programas de prevención y atención de cáncer cervico uterino
Educación - Educación para adultas Campo - Créditos para mujeres del
medio rural Desarrollo social – Créditos para
proyectos productivos a organización de mujeres
Desarrollo Económico – Fondo Plata apoya con créditos a mujeres empresarias.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Dependencias con proyectos con equidad de generoDependencias con proyectos con equidad de generoDEPENDENCIA PROYECTO IMPORTE
SECRETARIA DE FINANZAS GESTION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO
3,783,361.00
DESARROLLO RURAL INTEGRAL 23,351,222.00FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL 132,000.00COMPETITIVIDAD POR SISTEMA PRODUCTO 13,807,605.00RECONVERSION PRODUCTIVA 25,597,605.00DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO 65,821,750.00FONDO DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
4,000,000.00
PROGRAMAS FORESTALES 14,111,000.00INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 16,767,222.00SISTEMA DE GESTION DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS
25,751,670.00
CONTROL GERENCIAL DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 55,155,609.00
CONTRALORIA INTERNA GESTION ESTRATEGIA DE LA CONTRALORIA INTERNA 3,349,617.00PLANEACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS 686,893.00EJECUCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 860,562.00CONTRALORIA SOCIAL 2,303,995.00PROGRAMA INTEGRAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 32,469,604.00
MICROFINANCIAMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 2,059,836.00ALTA GERENCIA PARA LA PLANIFICACION Y EL DESARROLLO 3,953,739.00PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 581,895.00CONVENIO DE COLABORACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
30,000,000.00
PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION 2008 570,520.00CAPACITACION PARA EL DESARROLLO LOCAL 11,192,373.00PROYECTOS PRODUCTIVOS II 11,500,000.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL 15,000,000.00PROGRAMA 3X1 51,359,823.00
INSTITUTO PARA LA MUJER ZACATECANA
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
322,411.00
PROYECTOS DE GENERO 6,324,577.00
COMISION PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIFUSION E IMAGEN 327,590.00
ADMINISTRACION RESPONSABLE 11,470,304.00POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD 1,972,728.00PODER JOVEN Y ENLACE MUNICIPAL 1,738,931.00PREVENCION EN LA SALUD JUVENIL 345,165.00EXPRESION JUVENIL 769,793.00ESTIMULOS A LA JUVENTUD 3,208,887.00SEXUALIDAD, EQUIDAD Y GENERO 300,501.00
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ZACATECAS
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
INDICADORES DE EQUIDAD DE GENEROINDICADORES DE EQUIDAD DE GENERO
CUENTA PUBLICA OPORTUNACUENTA PUBLICA OPORTUNA
INCLUSION DE INDICADORES EN LA CUENTA PUBLICAINCLUSION DE INDICADORES EN LA CUENTA PUBLICA
EVALUACION EVALUACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Distribución por objetivos.Distribución por objetivos.
2008 %
Gobernabilidad Democrática para el DesarrolloHumano
1,502,060,243.00 15.99%
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable 885,433,806.00 9.43%
Desarrollo Social con Equidad 7,006,985,589.00 74.59%
TOTAL: 9,394,479,638.00 100.00
OBJ ETIVOS
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
9%
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
16%
Desarrollo Social con Equidad
75%
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Comparativo por objetivoComparativo por objetivo
20072007
20082008
2007 2008 %
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1,254,857,286.00 1,502,060,243.00 19.70%
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
515,225,414.00 885,433,806.00 71.85%
Desarrollo Social con Equidad 6,642,274,810.00 7,006,985,589.00 5.49%
TOTAL: 8,412,357,510.00 9,394,479,638.00 11.67%
OBJ ETIVOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Distribución por programas.Distribución por programas.
P R O G R A M A IMPORTE %
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano 1,502,060,243.00 15.99
Gobernabilidad Democrática 84,230,109.00 5.61
Impulso a la Reforma Democrática del Estado 471,318,729.00 31.38
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública 475,982,353.00 31.69
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la AdministraciónPública
470,529,052.00 31.33
Gobernabilidad Democrática $ 117,691,431.00
9.38% Impulso a la Reforma Democrática del Estado
$ 97,564,439.007.77%
Mejoramiento de la P rocuración de J usticia y la
Seguridad P ública $ 459,084,248.00
36.58% Gestión Administrativa
Eficaz y Transparente de la Administración P ública
$ 580,517,168.0046.26%
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Distribución por programas.Distribución por programas.
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable 885,433,806.00 9.43
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal 133,244,631.00 15.05
Desarrollo Rural y Organización de Productores 153,664,535.00 17.35
Integración Regional 279,737,872.00 31.59
Financiamiento para el Desarrollo 58,422,331.00 6.60
Apoyo para el Desarrollo Industrial y de Servicios 14,748,303.00 1.67
Zacatecas como Destino Turístico Cultural 92,563,520.00 10.45
Agua y Saneamiento Ambiental 133,301,179.00 15.05
Impulso a la Innovación Científico Tecnológica 19,751,435.00 2.23
P R O G R A M A IMPORTE %
Financiamiento para el Desarrollo
7%
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
15%
Desarrollo Rural y Organización de P roductores
17%
Integración Regional32%
Apoyo para el Desarrollo Industrial y de Servicios
2%
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
10% Agua y Saneamiento
Ambiental15%
Impulso a la Innovación Científico Tecnológica
2%
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Distribución por programas.Distribución por programas.
Desarrollo Social con Equidad 7,006,985,589.00 74.59
Educación y Cultura 5,390,675,095.00 76.93
Compromiso con la Salud 1,004,895,904.00 14.34
Desarrollo Urbano con Calidad de Vida 285,706,466.00 4.08
Atención a Grupos Vulnerables 242,369,897.00 3.46
Atención a Grupos Migrantes 83,338,227.00 1.19
P R O G R A M A IMPORTE %
Compromiso con la Salud14% Desarrollo Urbano
con Calidad de Vida4%
Atención a Grupos Vulnerables
3%
Educación y Cultura
78%
Atención a Grupos Migrantes
1%
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
Comparativo de obra públicaComparativo de obra pública
SUMA 343,063,531.00 602,991,747.00 75.77%
SECOP 163,796,609.00 196,031,867.00 19.68%
CEAPA 40,000,000.00 72,802,575.00 82.01%
COCEEZ 99,266,922.00 125,645,227.00 26.57%
J.E.C. 40,000,000.00 208,512,078.00 421.28%
DEPENDENCIA T.C.PRESUPUESTO
2008PRESUPUESTO
2007
SECOP CEAPA COCEEZ J.E.C.
20072007
20082008
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.
POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN--- GRACIAS------ GRACIAS---
POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN--- GRACIAS------ GRACIAS---
GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE ACTÚAACTÚA
GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE CUMPLECUMPLE