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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
SIG-AME
Página 1 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.01.05 209,911.24 -1,663.82 208,247.42 205,477.86 205,477.86 2,769.56 2,769.56 205,477.86
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 17,988.98 -249.69 17,739.29 17,391.76 17,391.76 347.53 347.53 17,391.76
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 5,212.00 504.58 5,716.58 5,426.39 5,426.39 290.19 290.19 5,426.39
Decimocuarto Sueldo
5.1.05.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Licencia Remunerada
5.1.05.07 421.27 -421.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Honorarios
5.1.05.12 1,578.73 46.60 1,625.33 1,625.33 1,625.33 0.00 0.00 1,625.33
Subrogacion
5.1.06.01 21,804.16 1,118.78 22,922.94 22,686.09 22,686.09 236.85 236.85 20,748.21
Aporte Patronal
5.1.06.02 15,273.12 -3,620.74 11,652.38 11,652.38 11,652.38 0.00 0.00 11,169.27
Fondo De Reserva
5.1.07.04 500.00 -450.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Compensacion Por Desahucio
5.1.07.07 989.16 25,215.37 26,204.53 26,204.53 26,204.53 0.00 0.00 26,204.53
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
5.3.01.04 17,000.00 -247.20 16,752.80 16,752.80 16,752.80 0.00 0.00 16,752.80
Energía Eléctrica
5.3.01.05 12,000.00 -1,000.00 11,000.00 10,682.42 10,682.42 317.58 317.58 10,682.42
Telecomunicaciones
5.3.01.06 200.00 -50.00 150.00 148.78 148.78 1.22 1.22 148.78
Servicio De Correo
5.3.02.01 250.00 -162.33 87.67 0.00 0.00 87.67 87.67 0.00
Transporte De Personal
5.3.02.04 1,000.00 -750.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00
Edición, Impresión, Reproducción,
Publicaciones, Suscripciones,
5.3.02.07 1,000.00 3,000.00 4,000.00 3,992.00 3,992.00 8.00 8.00 3,992.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.09 0.00 77.75 77.75 77.75 77.75 0.00 0.00 77.75
Servicios De Aseo; Lavado De
Vestimenta De Trabajo; Fumigación,
5.3.02.35 500.00 -300.00 200.00 81.25 81.25 118.75 118.75 81.25
Servicios De Alimentacion
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
SIG-AME
Página 2 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.03.01 500.00 409.53 909.53 909.53 909.53 0.00 0.00 909.53
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 450.00 -200.00 250.00 220.00 220.00 30.00 30.00 220.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.02 1,000.00 -750.00 250.00 249.35 249.35 0.65 0.65 249.35
Edificios, Locales Y Residencias
5.3.04.03 200.00 -50.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00
Mobiliarios
5.3.04.04 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.06.12 200.00 100.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Capacitación A Servidores Públicos
5.3.07.02 500.00 -20.00 480.00 39.20 39.20 440.80 440.80 39.20
Arrendamiento Y Licencias De Usos Y
Paquetes Informaticos
5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 209.02 209.02 290.98 290.98 209.02
Mantenimiento Y Reparación De
Equipos Y Sistemas Informáticos
5.3.08.01 1,000.00 0.00 1,000.00 994.75 994.75 5.25 5.25 994.75
Alimentos Y Bebidas
5.3.08.02 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.04 2,400.00 -240.00 2,160.00 2,033.16 2,033.16 126.84 126.84 2,033.16
Materiales De Oficina
5.3.08.05 1,000.00 -500.00 500.00 290.85 290.85 209.15 209.15 290.85
Materiales De Aseo
5.3.08.07 1,200.00 -200.00 1,000.00 146.20 146.20 853.80 853.80 146.20
Materiales De Impresión, Fotografía,
Reproducción Y Publicaciones
5.3.08.11 1,000.00 -550.00 450.00 395.40 395.40 54.60 54.60 395.40
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la Construcción,
5.3.08.13 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00
Repuestos Y Accesorios
5.3.08.20 400.00 -150.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00
Menaje De Cocina, De
Hogar,Accesorios Descartable Y
5.3.14.03 253.21 -153.21 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Mobiliario (Nos Depreciables)
5.3.14.04 0.00 50.00 50.00 43.05 43.05 6.95 6.95 43.05
Maquinarias Y Equipos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
SIG-AME
Página 3 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.14.07 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informaticos
5.7.01.02 3,000.00 1,755.00 4,755.00 3,276.12 3,276.12 1,478.88 1,478.88 3,276.12
Tasas Generales (Matriculas De
Vehiculos Y Peajes)
5.7.02.06 500.00 2,000.00 2,500.00 1,771.49 1,771.49 728.51 728.51 1,771.49
Costas Judiciales
8.4.01.03 300.00 -200.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Mobiliario
8.4.01.07 2,452.00 5,548.00 8,000.00 3,673.54 3,673.54 4,326.46 4,326.46 3,673.54
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
323,033.87Total Función : 27,997.35 351,031.22 337,151.00 13,880.22 337,151.00 13,880.22 334,730.01
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA
SIG-AME
Página 4 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.01.05 139,733.11 17,553.74 157,286.85 156,121.69 156,121.69 1,165.16 1,165.16 156,121.69
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 0.00 3,129.75 3,129.75 2,979.75 2,979.75 150.00 150.00 2,979.75
Salarios Unificados
5.1.02.03 11,902.84 1,967.38 13,870.22 13,465.27 13,465.27 404.95 404.95 13,465.27
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 4,444.08 1,031.48 5,475.56 5,275.90 5,275.90 199.66 199.66 5,275.90
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.04 0.00 74.50 74.50 48.00 48.00 26.50 26.50 48.00
Compensacion Por Transporte
5.1.03.06 0.00 384.00 384.00 384.00 384.00 0.00 0.00 384.00
Alimentación
5.1.05.10 25,625.75 -5,778.49 19,847.26 19,847.26 19,847.26 0.00 0.00 19,847.26
Servicios Personales Por Contrato
5.1.05.12 1,133.53 55.91 1,189.44 1,189.44 1,189.44 0.00 0.00 1,189.44
Subrogacion
5.1.06.01 15,906.86 2,675.73 18,582.59 18,437.22 18,437.22 145.37 145.37 16,847.98
Aporte Patronal
5.1.06.02 8,846.37 515.02 9,361.39 9,361.39 9,361.39 0.00 0.00 8,654.05
Fondo De Reserva
5.1.07.07 1,020.60 1,759.88 2,780.48 2,780.48 2,780.48 0.00 0.00 2,780.48
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
5.1.07.10 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Por Compra De Renuncia
5.3.02.04 250.00 -50.00 200.00 23.81 23.81 176.19 176.19 23.81
Edición, Impresión, Reproducción,
Publicaciones, Suscripciones,
5.3.02.07 350.00 -150.00 200.00 199.96 199.96 0.04 0.04 199.96
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.03.01 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 200.00 -100.00 100.00 85.00 85.00 15.00 15.00 85.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.03 100.00 -50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Mobiliarios
5.3.05.02 537.60 112.00 649.60 168.00 168.00 481.60 481.60 168.00
Edificios, Locales Y Residencias
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA
SIG-AME
Página 5 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.06.12 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación A Servidores Públicos
5.3.07.01 2,048.47 5,594.54 7,643.01 7,643.01 7,643.01 0.00 0.00 7,643.01
Desarrollo,Actualizacion, Asistencia
Tecnica Y Soport De Sistemas
5.3.07.04 1,200.00 0.00 1,200.00 629.98 629.98 570.02 570.02 629.98
Mantenimiento Y Reparación De
Equipos Y Sistemas Informáticos
5.3.08.02 1,881.60 -1,881.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.04 0.00 156.80 156.80 156.80 156.80 0.00 0.00 156.80
Materiales De Oficina
5.3.08.07 350.00 50.00 400.00 292.50 292.50 107.50 107.50 292.50
Materiales De Impresión, Fotografía,
Reproducción Y Publicaciones
5.3.14.03 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Mobiliario (Nos Depreciables)
5.3.14.04 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.14.07 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informaticos
5.6.01.06 73,281.64 1,718.36 75,000.00 74,934.80 74,934.80 65.20 65.20 74,934.80
Descuentos, Comisiones Y Otros
Cargos En Títulos - Valores
5.7.02.01 1,746.01 539.46 2,285.47 2,285.47 2,285.47 0.00 0.00 2,285.47
Seguros
5.7.02.03 1,212.40 595.60 1,808.00 1,806.97 1,806.97 1.03 1.03 1,806.97
Comisiones Bancarias
7.3.07.01 4,480.00 -4,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Desarrollo,Actualizacion, Asistencia
Tecnica Y Soport De Sistemas
8.4.01.03 450.00 -250.00 200.00 160.00 160.00 40.00 40.00 160.00
Mobiliario
8.4.01.07 27,020.00 -8,020.00 19,000.00 936.04 936.04 18,063.96 18,063.96 936.04
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA
SIG-AME
Página 6 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
324,120.86Total Función : 17,097.06 341,217.92 319,312.74 21,905.18 319,312.74 21,905.18 317,016.16
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.3.1 Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
SIG-AME
Página 7 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.01.05 33,463.49 -14,210.24 19,253.25 19,253.24 19,253.24 0.01 0.01 19,253.24
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 0.00 11,728.00 11,728.00 11,278.00 11,278.00 450.00 450.00 11,278.00
Salarios Unificados
5.1.02.03 2,913.62 -351.10 2,562.52 2,389.49 2,389.49 173.03 173.03 2,389.49
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 2,123.00 -501.10 1,621.90 1,621.88 1,621.88 0.02 0.02 1,621.88
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.04 0.00 224.50 224.50 142.50 142.50 82.00 82.00 142.50
Compensacion Por Transporte
5.1.03.06 0.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00
Alimentación
5.1.06.01 4,073.25 -403.22 3,670.03 3,615.37 3,615.37 54.66 54.66 3,281.76
Aporte Patronal
5.1.06.02 1,522.51 625.23 2,147.74 1,988.49 1,988.49 159.25 159.25 1,895.35
Fondo De Reserva
5.1.07.04 150.00 -100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Compensacion Por Desahucio
5.1.07.07 259.77 -255.09 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
5.3.03.01 100.00 -50.00 50.00 28.00 28.00 22.00 22.00 28.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 300.00 -150.00 150.00 120.00 120.00 30.00 30.00 120.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.03 100.00 -50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Mobiliarios
5.3.04.04 150.00 -100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.06.12 200.00 -189.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00
Capacitación A Servidores Públicos
5.3.08.02 1,719.02 -1,619.02 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Combustibles Y Lubricantes
5.3.08.05 282.24 -182.24 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Materiales De Aseo
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.3.1 Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
SIG-AME
Página 8 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.08.07 300.00 -126.00 174.00 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00
Materiales De Impresión, Fotografía,
Reproducción Y Publicaciones
5.3.08.13 100.00 100.00 200.00 55.72 55.72 144.28 144.28 55.72
Repuestos Y Accesorios
8.4.01.03 150.00 -50.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Mobiliario
8.4.01.04 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.07 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
48,406.90Total Función : -4,819.28 43,587.62 41,737.37 1,850.25 41,737.37 1,850.25 41,310.62
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA
SIG-AME
Página 9 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.01.05 9,185.40 0.00 9,185.40 9,185.40 9,185.40 0.00 0.00 9,185.40
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 765.45 0.00 765.45 765.45 765.45 0.00 0.00 765.45
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 386.00 8.00 394.00 394.00 394.00 0.00 0.00 394.00
Decimocuarto Sueldo
5.1.06.01 1,070.10 0.00 1,070.10 1,070.10 1,070.10 0.00 0.00 980.94
Aporte Patronal
5.1.06.02 765.45 0.00 765.45 765.12 765.12 0.33 0.33 701.36
Fondo De Reserva
5.3.02.05 400.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Espectáculos Culturales Y Sociales
5.3.02.06 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eventos Públicos Y Oficiales
5.3.02.07 600.00 -100.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 100.00 0.00 100.00 22.00 22.00 78.00 78.00 22.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.09 1,679.55 -1,678.55 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Libros Y Colecciones( Mantenimiento Y
Reparaciones De Libros Y Colecciones
5.3.06.12 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Capacitación A Servidores Públicos
5.3.07.02 100.00 -50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Arrendamiento Y Licencias De Usos Y
Paquetes Informaticos
5.3.07.04 250.00 50.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Mantenimiento Y Reparación De
Equipos Y Sistemas Informáticos
5.3.08.02 224.00 -224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.04 0.00 100.00 100.00 94.08 94.08 5.92 5.92 94.08
Materiales De Oficina
5.3.08.05 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Materiales De Aseo
5.3.08.07 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Materiales De Impresión, Fotografía,
Reproducción Y Publicaciones
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA
SIG-AME
Página 10 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.14.03 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00
Mobiliario (Nos Depreciables)
5.3.14.04 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.14.07 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informaticos
8.4.01.03 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00
Mobiliario
16,825.95Total Función : -2,644.55 14,181.40 13,046.15 1,135.25 13,046.15 1,135.25 12,893.23
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.2.1 Subprograma 2.- Gestion Social
SIG-AME
Página 11 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
6.3.12.09 74,971.62 28.38 75,000.00 64,399.31 64,399.31 10,600.69 10,600.69 64,399.31
Medicinas Y Productos Farmaceuticos
7.1.01.05 123,835.65 33,691.29 157,526.94 156,058.50 156,058.50 1,468.44 1,468.44 156,058.50
Remuneraciones Unificadas
7.1.02.03 10,701.48 2,294.10 12,995.58 12,890.66 12,890.66 104.92 104.92 12,890.66
Decimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 7,237.63 217.20 7,454.83 7,454.83 7,454.83 0.00 0.00 7,454.83
Decimo Cuarto Sueldo
7.1.05.09 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
7.1.05.10.01 24,669.88 -13,153.17 11,516.71 11,244.79 11,244.79 271.92 271.92 11,244.79
Servicios Personales Por Contrato
7.1.05.12 600.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subrogacion
7.1.06.01 14,442.88 3,861.46 18,304.34 18,256.19 18,256.19 48.15 48.15 16,215.36
Aporte Patronal
7.1.06.02 6,849.15 -1,829.36 5,019.79 4,510.29 4,510.29 509.50 509.50 4,510.29
Fondo De Reserva
7.1.07.07 4,043.72 -367.72 3,676.00 2,034.82 2,034.82 1,641.18 1,641.18 2,034.82
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
7.3.01.01 450.00 0.00 450.00 101.48 101.48 348.52 348.52 101.48
Agua Potable
7.3.01.04 1,267.32 -376.32 891.00 891.00 891.00 0.00 0.00 891.00
Energia Electrica
7.3.01.05 1,200.00 0.00 1,200.00 938.88 938.88 261.12 261.12 938.88
Telecomunicaciones
7.3.02.01 1,872.00 -1,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte De Personal
7.3.02.04 750.00 -550.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Edición, Impresión, Reproduccion,
Publicaciones
7.3.02.05 8,748.00 -823.00 7,925.00 7,896.14 7,896.14 28.86 28.86 7,896.14
Espectaculos Culturales Y Sosiales
(Exposisionesy Otros)
7.3.02.07 1,725.50 -1,049.50 676.00 398.75 398.75 277.25 277.25 398.75
Difusión, Información Y Publicidad
7.3.02.09 100.00 -34.00 66.00 38.50 38.50 27.50 27.50 38.50
Servicios De Aseo; Lavado De
Vestimenta De Trabajo; Fumigación,
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.2.1 Subprograma 2.- Gestion Social
SIG-AME
Página 12 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.02.26 0.00 16,560.00 16,560.00 13,862.43 13,862.43 2,697.57 2,697.57 13,862.43
Servicios Medicos Hospitalarios Y
Complementarios
7.3.02.35 49,305.42 -1,240.92 48,064.50 43,077.31 43,077.31 4,987.19 4,987.19 43,077.31
Servicios De Alimentacion (Proyectos )
7.3.02.48 139,325.97 -4,748.87 134,577.10 128,388.61 128,388.61 6,188.49 6,188.49 128,388.61
Eventos Oficiales
7.3.03.01 100.00 -20.00 80.00 32.00 32.00 48.00 48.00 32.00
Pasajes Al Interior
7.3.03.03 200.00 -80.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00
Viaticos Y Subsistencias En El Pais
7.3.04.02 1,100.00 1,408.46 2,508.46 2,484.60 2,484.60 23.86 23.86 2,484.60
Edificios, Locales Y Residencias
7.3.04.03 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00
Mobiliarios
7.3.04.04 240.00 -40.00 200.00 92.36 92.36 107.64 107.64 92.36
Maquinarias Y Equipos
7.3.04.05 600.00 432.00 1,032.00 821.50 821.50 210.50 210.50 821.50
Vehiculos
7.3.05.02 3,110.00 1,498.00 4,608.00 4,364.80 4,364.80 243.20 243.20 4,364.80
Edificios, Locales, Residencias,
Parqueaderos, Casilleros Judiciales Y
7.3.05.05 2,005.00 9,088.30 11,093.30 11,039.58 11,039.58 53.72 53.72 11,039.58
Alquiler De Vehiculos
7.3.06.05.41 4,429.34 -4,429.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio Del Centro De Desarrollo E
Inclusion Social Del Canton Giron
7.3.06.13.01 36,350.66 -3,406.46 32,944.20 27,039.56 27,039.56 5,904.64 5,904.64 27,039.56
Centro De Formacion De "Arte Y
Oficios"
7.3.07.01 1,000.00 -500.00 500.00 210.56 210.56 289.44 289.44 210.56
Desarrollo,Actualizacion, Asistencia
Tecnica Y Soport De Sistemas
7.3.07.02 250.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arrendamiento Y Liccencias De Usos Y
Paquetes Informaticos
7.3.07.04 500.00 -300.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
7.3.08.01 1,200.00 31,832.80 33,032.80 31,032.95 31,032.95 1,999.85 1,999.85 31,032.95
Alimentos Y Bebidas
7.3.08.02 1,560.00 100.00 1,660.00 1,276.14 1,276.14 383.86 383.86 1,276.14
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.2.1 Subprograma 2.- Gestion Social
SIG-AME
Página 13 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.08.03 700.00 1,000.00 1,700.00 1,313.03 1,313.03 386.97 386.97 1,313.03
Combustibles Lubricantes Y Aditivos
7.3.08.04 2,010.00 -1,057.72 952.28 336.38 336.38 615.90 615.90 336.38
Materiales De Oficina
7.3.08.05 1,600.00 -846.60 753.40 386.90 386.90 366.50 366.50 386.90
Materiales De Aseo
7.3.08.07 400.00 2,518.90 2,918.90 2,796.50 2,796.50 122.40 122.40 2,796.50
Materiales De Impresion Fotografia
Reproduccion Y Publicaciones
7.3.08.09 354.33 942.26 1,296.59 378.88 378.88 917.71 917.71 378.88
Medicinas Y Productos Farmacéuticos
7.3.08.11 3,600.00 -3,142.85 457.15 429.41 429.41 27.74 27.74 429.41
Materiales De Construción, Eléctricos,
Plomeria, Carpintería
7.3.08.12 3,188.80 2,478.41 5,667.21 5,314.30 5,314.30 352.91 352.91 5,314.30
Metriales Didacticos (Materilaes Y Libros
Activdad Educativa)
7.3.08.13 540.00 341.91 881.91 870.44 870.44 11.47 11.47 870.44
Repuestos Y Accesorios
7.3.08.20 300.00 1,308.29 1,608.29 1,529.18 1,529.18 79.11 79.11 1,529.18
Menaje De Cocina, De Hogar,
Accesorios Descartables Y Accesorios
7.3.08.25 7,700.00 -6,591.00 1,109.00 994.46 994.46 114.54 114.54 994.46
Ayudas, Insumos Y Accesorios
7.3.14.03 3,566.46 -2,893.18 673.28 673.28 673.28 0.00 0.00 673.28
Mobiliarios No Depreciables
7.3.14.04 120.00 -20.00 100.00 28.00 28.00 72.00 72.00 28.00
Maquinarias y equipos (no depreciables)
7.3.14.07 0.00 100.00 100.00 70.73 70.73 29.27 29.27 70.73
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informaticos
7.7.02.01 273.32 0.00 273.32 273.32 273.32 0.00 0.00 273.32
Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias
Y Otros
7.8.01.02.01 2,035.43 1,087.97 3,123.40 3,123.40 3,123.40 0.00 0.00 3,123.40
Convenio Mies -Gad Giron Proyectos
7.8.01.02.02 456.94 118.68 575.62 575.62 575.62 0.00 0.00 575.62
Convenio Mies -Gad Giron Proyecto
Adultos Mayores
8.4.01.03 2,049.54 -461.54 1,588.00 1,288.00 1,288.00 300.00 300.00 1,288.00
Mobiliario
8.4.01.04 2,862.08 -2,152.77 709.31 709.31 709.31 0.00 0.00 709.31
Maquinarias Y Equipos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.2.1 Subprograma 2.- Gestion Social
SIG-AME
Página 14 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
8.4.01.07 1,907.92 -608.24 1,299.68 1,299.68 1,299.68 0.00 0.00 1,299.68
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
558,966.04Total Función : 57,463.85 616,429.89 573,347.36 43,082.53 573,347.36 43,082.53 571,306.53
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal
SIG-AME
Página 15 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.01.05 124,451.72 17,684.27 142,135.99 141,728.69 141,728.69 407.30 407.30 141,728.69
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 0.00 3,947.94 3,947.94 3,678.98 3,678.98 268.96 268.96 3,678.98
Salarios Unificados
5.1.02.03 10,657.34 2,147.30 12,804.64 12,367.61 12,367.61 437.03 437.03 12,367.61
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 3,815.34 588.15 4,403.49 4,280.37 4,280.37 123.12 123.12 4,280.37
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.04 0.00 76.00 76.00 41.00 41.00 35.00 35.00 41.00
Compensacion Por Transporte
5.1.03.06 0.00 416.00 416.00 328.00 328.00 88.00 88.00 328.00
Alimentación
5.1.05.07 200.00 -150.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Honorarios
5.1.05.10 55,623.90 -10,350.20 45,273.70 45,273.70 45,273.70 0.00 0.00 45,273.70
Servicios Personales Por Contrato
5.1.05.12 1,000.00 -350.91 649.09 649.09 649.09 0.00 0.00 649.09
Subrogacion
5.1.06.01 14,308.75 2,586.40 16,895.15 16,854.40 16,854.40 40.75 40.75 15,327.80
Aporte Patronal
5.1.06.02 7,652.74 2,561.72 10,214.46 10,214.46 10,214.46 0.00 0.00 9,559.74
Fondo De Reserva
5.1.07.07 1,250.72 1,954.39 3,205.11 3,205.11 3,205.11 0.00 0.00 3,205.11
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
5.1.07.10 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Por Compra De Renuncia
5.3.01.04 480.00 20.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
Energía Eléctrica
5.3.01.05 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
Telecomunicaciones
5.3.02.04 700.00 380.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00
Edición, Impresión, Reproducción,
Publicaciones, Suscripciones,
5.3.02.05 1,500.00 500.00 2,000.00 1,963.80 1,963.80 36.20 36.20 1,963.80
Espectáculos Culturales Y Sociales
5.3.02.07 2,000.00 0.00 2,000.00 1,999.07 1,999.07 0.93 0.93 1,999.07
Difusión, Información Y Publicidad
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal
SIG-AME
Página 16 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.03.01 500.00 -300.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 600.00 -400.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.03 200.00 -100.00 100.00 79.97 79.97 20.03 20.03 79.97
Mobiliarios
5.3.04.04 450.00 -150.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.05.05 125.50 124.50 250.00 215.00 215.00 35.00 35.00 215.00
Vehículos (Arrendamiento)
5.3.06.12 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00
Capacitación A Servidores Públicos
5.3.07.04 280.16 -130.16 150.00 84.00 84.00 66.00 66.00 84.00
Mantenimiento Y Reparación De
Equipos Y Sistemas Informáticos
5.3.08.02 1,421.35 -1,421.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.04 3,378.99 -432.17 2,946.82 2,946.82 2,946.82 0.00 0.00 2,946.82
Materiales De Oficina
5.3.08.05 1,190.01 0.00 1,190.01 1,074.63 1,074.63 115.38 115.38 1,074.63
Materiales De Aseo
5.3.08.07 1,456.00 -1,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales De Impresión, Fotografía,
Reproducción Y Publicaciones
5.3.14.04 0.00 100.00 100.00 98.00 98.00 2.00 2.00 98.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.14.07 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informaticos
8.4.01.03 900.00 -789.25 110.75 110.75 110.75 0.00 0.00 110.75
Mobiliario
8.4.01.04 20,000.00 -8,184.08 11,815.92 11,545.48 11,545.48 270.44 270.44 11,545.48
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.07 2,219.84 -1,705.76 514.08 514.08 514.08 0.00 0.00 514.08
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal
SIG-AME
Página 17 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
258,962.36Total Función : 7,267.79 266,230.15 263,733.01 2,497.14 263,733.01 2,497.14 261,551.69
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL
SIG-AME
Página 18 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.01.05 11,645.36 -11,235.86 409.50 409.50 409.50 0.00 0.00 409.50
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 18,903.77 22,874.18 41,777.95 41,327.95 41,327.95 450.00 450.00 41,327.95
Salarios Unificados
5.1.02.03 2,999.57 482.64 3,482.21 3,482.21 3,482.21 0.00 0.00 3,482.21
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 2,206.64 1,321.05 3,527.69 3,527.67 3,527.67 0.02 0.02 3,527.67
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.04 0.00 713.50 713.50 583.00 583.00 130.50 130.50 583.00
Compensacion Por Transporte
5.1.03.06 1,484.00 2,654.00 4,138.00 3,362.00 3,362.00 776.00 776.00 3,362.00
Alimentacion
5.1.04.01 48.00 0.00 48.00 47.28 47.28 0.72 0.72 47.28
Por Cargas Familiares
5.1.04.08 780.00 -123.32 656.68 656.68 656.68 0.00 0.00 656.68
Subsidio De Antiguedad
5.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
5.1.06.01 4,150.86 968.26 5,119.12 5,069.08 5,069.08 50.04 50.04 4,743.66
Aporte Patronal
5.1.06.02 1,463.98 862.86 2,326.84 2,252.43 2,252.43 74.41 74.41 2,137.94
Fondo De Reserva
5.1.07.04 200.00 -73.64 126.36 0.00 0.00 126.36 126.36 0.00
Compensacion Por Desahucio
5.1.07.06 480.00 0.00 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00 480.00
Por Jubilacion
5.1.07.07 800.00 -499.06 300.94 300.94 300.94 0.00 0.00 300.94
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
5.3.03.01 100.00 -6.68 93.32 0.00 0.00 93.32 93.32 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 300.00 -200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 361.22 361.22 138.78 138.78 361.22
Maquinarias Y Equipos
5.3.06.03 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio De Capacitación
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL
SIG-AME
Página 19 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.3.08.02 1,600.00 -634.33 965.67 466.72 466.72 498.95 498.95 466.72
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.06 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas
5.3.14.04 0.00 85.00 85.00 45.00 45.00 40.00 40.00 45.00
Maquinarias Y Equipos
5.3.14.06 0.00 320.00 320.00 282.78 282.78 37.22 37.22 282.78
Herramientas Y Equipos Menores
8.4.01.03 400.00 -300.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Mobiliario
8.4.01.06 0.00 1,295.00 1,295.00 1,156.25 1,156.25 138.75 138.75 1,156.25
Herramientas
48,962.18Total Función : 17,703.60 66,665.78 63,810.71 2,855.07 63,810.71 2,855.07 63,370.80
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..
SIG-AME
Página 20 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.04.08 3,209.44 -162.96 3,046.48 2,981.11 2,981.11 65.37 65.37 2,981.11
Subsidio De Antiguedad
5.1.05.06 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00
Licencia Remunerada
5.1.07.06 10.00 150.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00
Por Jubilacion
7.1.01.05 63,706.98 1,782.25 65,489.23 64,013.48 64,013.48 1,475.75 1,475.75 64,013.48
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 108,367.61 2,022.18 110,389.79 107,704.11 107,704.11 2,685.68 2,685.68 107,704.11
Salarios Unificados
7.1.02.03 16,067.85 -519.36 15,548.49 15,347.27 15,347.27 201.22 201.22 15,347.27
Decimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 8,470.00 95.52 8,565.52 8,250.59 8,250.59 314.93 314.93 8,250.59
Decimo Cuarto Sueldo
7.1.03.04 0.00 3,372.00 3,372.00 2,991.50 2,991.50 380.50 380.50 2,991.50
Compensancion Por Transporte
7.1.03.06 10,592.00 6,912.00 17,504.00 14,770.00 14,770.00 2,734.00 2,734.00 14,770.00
Alimentacion
7.1.04.01 1,158.00 -362.12 795.88 795.88 795.88 0.00 0.00 795.88
Por Cargas Familiares
7.1.05.07 100.00 1,020.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00
Honorarios
7.1.05.09 72.48 1,927.52 2,000.00 734.40 734.40 1,265.60 1,265.60 734.40
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
7.1.05.10.01 31,106.35 -294.30 30,812.05 30,812.05 30,812.05 0.00 0.00 30,812.05
Servicios Personales Por Contrato
7.1.05.12 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Subrogacion
7.1.06.01 20,530.29 -10.68 20,519.61 20,450.73 20,450.73 68.88 68.88 18,505.95
Aporte Patronal
7.1.06.02 15,083.99 -3,790.90 11,293.09 11,293.09 11,293.09 0.00 0.00 10,280.99
Fondo De Reserva
7.1.07.04 150.00 -100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Compensación Por Desahucio
7.1.07.07 902.52 248.05 1,150.57 1,150.57 1,150.57 0.00 0.00 1,150.57
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
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Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.02.01 500.00 -426.25 73.75 5.00 5.00 68.75 68.75 5.00
Transporte De Personal
7.3.02.04 500.00 -400.00 100.00 47.25 47.25 52.75 52.75 47.25
Edición, Impresión, Reproduccion,
Publicaciones
7.3.02.07 2,500.00 -325.96 2,174.04 2,174.04 2,174.04 0.00 0.00 2,174.04
Difusión, Información Y Publicidad
7.3.02.37 16,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 16,800.00
Remediación, Restauracion Y
Descontaminación De Cuerpos De Agua
7.3.03.01 300.00 -200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Pasajes Al Interior
7.3.03.03 500.00 -350.00 150.00 81.73 81.73 68.27 68.27 81.73
Viaticos Y Subsistencias En El Pais
7.3.04.03 120.00 -120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios
7.3.04.04 3,500.00 -1,500.00 2,000.00 1,104.01 1,104.01 895.99 895.99 1,104.01
Maquinarias Y Equipos
7.3.04.05 3,500.00 -2,500.00 1,000.00 564.72 564.72 435.28 435.28 564.72
Vehiculos
7.3.04.18 3,500.00 -1,000.00 2,500.00 2,178.89 2,178.89 321.11 321.11 2,178.89
Mantenimiento De Area Verdes Y
Arreglo De Vías Internas (
7.3.05.04 15,330.81 -4,835.19 10,495.62 6,925.76 6,925.76 3,569.86 3,569.86 6,925.76
Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos
7.3.06.04.01 67,847.99 0.00 67,847.99 67,346.55 58,467.14 501.44 9,380.85 56,301.41
Fiscalización E Inspecciones Técnicas
7.3.06.05.11 552.70 -552.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio De Alcantarillado Para La
Comunidad: Naranjito
7.3.06.05.21 9,043.33 -9,043.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio De Regulación Ambiental De
Proyectos
7.3.06.05.22 0.00 949.38 949.38 0.00 0.00 949.38 949.38 0.00
Elaboracion de estudios de alcantarillado
sanitario para la comunidad de Tuncay
7.3.06.09 2,500.00 2,467.96 4,967.96 4,967.96 4,967.96 0.00 0.00 4,967.96
Investigaciones Profesionales Y
Análisis De Laboratorio
7.3.06.12 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación A Servidores Públicos
7.3.08.02 6,650.64 -152.90 6,497.74 6,497.74 6,497.74 0.00 0.00 6,497.74
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
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Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.08.03 7,000.00 -1,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00
Combustibles Lubricantes Y Aditivos
7.3.08.04 4,583.72 -728.72 3,855.00 3,855.00 3,855.00 0.00 0.00 3,855.00
Materiales De Oficina
7.3.08.05 3,104.02 -1,131.36 1,972.66 1,972.66 1,972.66 0.00 0.00 1,972.66
Materiales De Aseo
7.3.08.07 700.00 -467.96 232.04 201.60 201.60 30.44 30.44 201.60
Materiales De Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
7.3.08.11 154,142.69 -22,077.42 132,065.27 51,230.05 51,230.05 80,835.22 80,835.22 50,663.47
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
7.3.08.13 4,000.00 -2,700.00 1,300.00 1,019.70 1,019.70 280.30 280.30 1,019.70
Repuestos Y Accesorios
7.3.08.19 29,923.79 -4,884.59 25,039.20 24,726.28 24,726.28 312.92 312.92 24,726.28
Accesorios E Insumos Químicos Y
Orgánicos
7.3.14.04 0.00 87.75 87.75 87.75 87.75 0.00 0.00 87.75
Maquinarias Y Equipos (No
Depreciables)
7.3.14.06 3,852.30 -3,852.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas y equipos menores
7.3.14.07 0.00 553.00 553.00 0.00 0.00 553.00 553.00 0.00
Aquisicion De Equipos De Computación
Para La Comunidad De Naranjito
7.5.01.01.01 17,486.84 0.00 17,486.84 12,279.14 12,279.14 5,207.70 5,207.70 12,279.14
Construccion de Filtros para Agua
Potable Comunidad de Leocapac
7.5.01.01.02 6,000.00 1,924.87 7,924.87 7,924.87 7,924.87 0.00 0.00 7,924.87
Construcción del tanque de reserva del
sistema de agua potable Norambote y
7.5.01.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
Construcción del tanque de reserva para
agua potable Comunidad Santa Ana
7.5.01.01.04 9,055.93 0.00 9,055.93 0.00 0.00 9,055.93 9,055.93 0.00
Ejecución De Obras Del Sistema De
Agua De Consumo Humano Cedropugro
7.5.01.01.05 1.00 4,932.02 4,933.02 4,933.02 4,933.02 0.00 0.00 4,933.02
Mejoramiento Del Sistema De Agua
Potable De la Comunidad de Cauquil
7.5.01.01.06 2.96 -2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag.
Pot. Comun: Pichanillas
7.5.01.01.10 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Construcción del sistema de agua
potable Cedropugro
7.5.01.01.11 1,912.52 -1,401.64 510.88 0.00 0.00 510.88 510.88 0.00
Equipo productor de Hipoclorito de Sodio
para 60 litros, fuente de abastecimiento
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Comprometer
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Pagado
7.5.01.01.12 2,119.72 -2,119.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisicion del equipo productor de
hipoclorito de socidio Tuncay
7.5.01.01.13 1,500.93 0.00 1,500.93 1,500.93 1,500.93 0.00 0.00 1,500.93
Contratacion para Construir un nuevo
tanque de agua para un mejor servicio a
7.5.01.01.14 1,120.00 -1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ampliacion De La Red Del Sistema De
Agua Potable La Asuncion(Vias A Ser
7.5.01.01.15 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Planta de tratamiento de aguas
residuales Parroquia La Asuncion
7.5.01.01.16 6,001.00 6,944.14 12,945.14 0.00 0.00 12,945.14 12,945.14 0.00
Adquisicion de planta cloradora de agua
San Sebastian de Cachi
7.5.01.01.17 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00
Adquisicion De Equipo De Tratamineot
Para Planta De Agua Cachi
7.5.01.01.18 10,000.00 0.00 10,000.00 3,179.36 3,179.36 6,820.64 6,820.64 3,179.36
Construccion del sistema de agua
potable Moisen
7.5.01.01.19 4,000.00 -7.92 3,992.08 3,992.08 3,992.08 0.00 0.00 3,992.08
Contratación Para La Construccion De
Un Tanque De Reserva Cauquil
7.5.01.01.21 8,389.69 0.00 8,389.69 0.00 0.00 8,389.69 8,389.69 0.00
Mantenimiento y Mejora del Agua
Potable de la Comunidad de Santa Rosa
7.5.01.01.22 529.60 0.00 529.60 0.00 0.00 529.60 529.60 0.00
Mantenimiento De La Red De Agua
Potable: Bellavista
7.5.01.01.23 5,000.00 -2,999.81 2,000.19 1,034.92 1,034.92 965.27 965.27 1,034.92
Mantenimiento del sistema de agua
potable de la comunidad de Chilchil
7.5.01.01.31 5,386.41 0.00 5,386.41 0.00 0.00 5,386.41 5,386.41 0.00
Aplicación del Sistema para consumo
humano Cauquil Alto
7.5.01.01.32 3,390.11 16,609.89 20,000.00 5,807.99 5,807.99 14,192.01 14,192.01 5,807.99
Mantenimiento Del Sistema De Agua
Potable (Centro Cantonal)
7.5.01.01.34 2,600.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
Mantenimiento De La Planta De Agua
Potable: Cauquil
7.5.01.01.36 1,819.06 -1,819.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Del Sistema De Agua
Potable: Comunidad Huagrin
7.5.01.01.38 1,641.15 0.00 1,641.15 0.00 0.00 1,641.15 1,641.15 0.00
Construccion De Filtros Para Agua
Potable De La Comunidad Leocapac
7.5.01.01.39 9,000.00 -3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecucion De La Planta De Agua Potable
(Tanque De Reserva) De La Comunidad
7.5.01.01.40 2,266.28 10.54 2,276.82 2,258.23 2,258.23 18.59 18.59 2,258.23
Mantenimiento Del Sistema De A Gua
Potable De La Comunidad De El Pongo
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Comprometer
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Pagado
7.5.01.01.42 15,000.00 -10,812.01 4,187.99 0.00 0.00 4,187.99 4,187.99 0.00
Construccion De Un Tanuqe De Agua
Potable (Para Abastecer A Pambadel,
7.5.01.01.43 0.00 5,321.67 5,321.67 0.00 0.00 5,321.67 5,321.67 0.00
Construccion del tanque de reserva de
20000 litros de agua potable para la
7.5.01.01.45 0.00 12.09 12.09 0.00 0.00 12.09 12.09 0.00
Mantenimiento Del Sistema De Agua
Potable De La Comunidad De
7.5.01.01.50 0.00 5,042.86 5,042.86 0.00 0.00 5,042.86 5,042.86 0.00
Adquisición De Tuberia Para El Sistema
De Agua Potable De La Comunidad De
7.5.01.02.01 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Mantenimiento Canal de Riego:
Comunidad Cauquil
7.5.01.02.02 2,046.91 0.00 2,046.91 0.00 0.00 2,046.91 2,046.91 0.00
Mejoramiento del Canal de
agua-Mejoramiento del ingenio acceso a
7.5.01.02.05 3,000.00 -0.19 2,999.81 2,999.81 2,999.81 0.00 0.00 2,999.81
Rehabilitación Del Canal De Riego
Celata De Santa Marianita
7.5.01.02.06 8,000.00 -342.67 7,657.33 7,627.33 7,627.33 30.00 30.00 7,627.33
Construcción del Reservocio de agua de
riego Zapata
7.5.01.02.07 2,155.74 -2,155.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion De pasos de agua Arroyo
El Salado de la Comunidad Pucucari
7.5.01.02.08 0.00 421.82 421.82 0.00 0.00 421.82 421.82 0.00
Construccion del reservorio comunitario
de agua de riego para la comunidad de
7.5.01.03.01 15,588.78 -8,886.22 6,702.56 6,702.56 6,702.56 0.00 0.00 6,702.56
Ejecución De Alcantarillado:Sector de
Pambadel
7.5.01.03.02 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado de Lentag
7.5.01.03.03 6,605.41 -589.95 6,015.46 6,015.46 6,015.46 0.00 0.00 6,015.46
Alcantarillado de la parroquia La
Asunción
7.5.01.03.04 10,000.00 -2,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Alcantarillado Santa Marianita (Pozos)
7.5.01.03.05 30,435.33 -9,999.88 20,435.45 14,047.50 14,047.50 6,387.95 6,387.95 14,047.50
Alcantarillado Bellavista (Pozos)
7.5.01.03.06 1,034,072.73 0.00 1,034,072.73 837,606.19 729,829.99 196,466.54 304,242.74 729,829.99
Ejecución De Sistema De Alcantarillado:
Varias Comunidades
7.5.01.03.07 1.00 73,174.21 73,175.21 0.00 0.00 73,175.21 73,175.21 0.00
Ejecucion del Alcantarillado Centro y
San Martin Grande
7.5.01.03.08 1.00 1,499.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Construcción redes de alcantarillado en
el centro parroquial de La Asunción
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3.3.1 Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..
SIG-AME
Página 25 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.03.09 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arreglo de Baños Parroquia La Asunción
7.5.01.03.12 26,725.00 -5,725.00 21,000.00 19,587.30 19,587.30 1,412.70 1,412.70 19,587.30
Mantenimiento De Alcantarillado Centro
Cantonal
7.5.01.03.14 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00
Construccion De Baterias Sanitarias:
Comunidad Chilchil
7.5.01.03.15 1.00 2,972.79 2,973.79 0.00 0.00 2,973.79 2,973.79 0.00
Construccion Proyecto de Alcantarillado
VIa Nueva Cooperativa Lentag
7.5.01.03.16 876.00 439.00 1,315.00 576.71 576.71 738.29 738.29 576.71
Mantenimiento De Baterias Sanitarias
De La Comunidad De Coop. Lentag
7.5.01.03.17 27,798.74 -27,798.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ejecucion De Alcantarillado Etapa I:
Santa Marianita
7.5.01.03.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Mantenimiento De Alcantarillado:
Comunidad Cooperativa Lentag
7.5.01.03.19 13,545.07 -13,545.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento De Alcantarillado:
Comunidad Corazon De Lentag
7.5.01.03.20 1,792.65 -1,792.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcion De Unidades Basicas
Sanitarias: Comunidad Cabuncata
7.5.01.03.21 1,369.43 0.00 1,369.43 0.00 0.00 1,369.43 1,369.43 0.00
Planta De Aguas Residuales
(Adquisicion O Construccion)
7.5.01.03.22 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Baños Publicos O Baterias Sanitarias
(Unidades Basicas Sanitarias)
7.5.01.03.23 2,046.92 -772.46 1,274.46 0.00 0.00 1,274.46 1,274.46 0.00
Mantenimiento y limpieza de pozos
sépticos en la Comunidad de Rumiloma
7.5.01.03.24 1,738.21 772.68 2,510.89 0.00 0.00 2,510.89 2,510.89 0.00
Ejecucion De Alcantarillado Para La
Comunidad San José (Adquisición Del
7.5.01.03.25 0.00 22,781.50 22,781.50 0.00 0.00 22,781.50 22,781.50 0.00
Construccion de la segunda etapa de
alcantarillado sanitario de la Comunidad
7.5.01.03.26 3,196.01 0.00 3,196.01 103.29 103.29 3,092.72 3,092.72 103.29
Construcción Del Alcantarillado En La
Comuniad De Bellavista Parte De La
7.5.01.03.27 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ejecución De La Etapa I Del
Alcantarillado En La Comunidad Santa
7.5.01.03.28 3,852.82 -3,000.00 852.82 0.00 0.00 852.82 852.82 0.00
Ejecucion De La Planta Detratamiento
De Aguas Residuales Para La
7.5.01.03.29 4,175.15 2,413.36 6,588.51 0.00 0.00 6,588.51 6,588.51 0.00
Construcción De La Planta De Aguas
Residuales En La Comunidad De
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..
SIG-AME
Página 26 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.03.30 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Obras Hidrosanitarias En La Via De Ac
Ceso A Cachiloma
7.5.01.03.31 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Construccion De Una Planta Compacta
De Tratamiento De Aguas Residuales
7.5.01.03.32 0.00 5.78 5.78 0.00 0.00 5.78 5.78 0.00
Mantenimineto de pozos Septicos en la
comunidad de Santa Teresia
7.5.01.03.33 0.00 694.97 694.97 0.00 0.00 694.97 694.97 0.00
Ejecucion Del Alcantarillado Sanitario En
El Centro De San Gerardo Y San Martin
7.5.01.03.34 0.00 1,084.77 1,084.77 0.00 0.00 1,084.77 1,084.77 0.00
Ejecucion Del Alcantarillado Sanitario
Para La Comunidad De Naranjito
7.5.01.03.35 0.00 298.49 298.49 0.00 0.00 298.49 298.49 0.00
Ejecucion De Alcantarillado Sanitario
Para La Comunidad De Santa Rosa
7.5.01.03.40 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Construccion De La Domiciliaria Para El
Centro De Salud En La Parroquia La
7.5.01.03.45 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Mantenimiento De Los Baños De La
Casa Comunal De La Comunidad De El
7.5.04.01.33 110.40 -110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Publico en vias de la
Comunidad San Martin Chico
7.5.04.01.34 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Alumbrado Público: Comunidad
Caledonias
7.5.04.01.38 4,554.51 -4,554.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistemas de instalaciones electircas
para el sistema de agua El Pongo
8.4.01.03 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Mobiliario
8.4.01.04 18,600.00 1,010.61 19,610.61 18,852.99 18,852.99 757.62 757.62 18,852.99
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Herramientas
8.4.01.07 6,546.84 -6,046.84 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
8.4.03.01.19 8,937.27 0.00 8,937.27 0.00 0.00 8,937.27 8,937.27 0.00
Expropiacion De Terreno Y Construccion
Comunidad De San Jose(Alcantarillado)
8.4.03.01.21 4,175.15 1,324.85 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00
Adquisicion De Terreno (Construccion
De La Planta De Aguas Residuales En
8.4.03.01.22 7,500.00 -750.00 6,750.00 0.00 0.00 6,750.00 6,750.00 0.00
Adquisicion De Terreno (Ejecucion De La
Planata De Tratamiento De
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..
SIG-AME
Página 27 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
2,055,527.77Total Función : -22,362.92 2,033,164.85 1,445,871.15 587,293.70 1,329,215.54 703,949.31 1,323,526.35
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 28 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.1.04.08 5,077.70 423.88 5,501.58 5,365.32 5,365.32 136.26 136.26 5,365.32
Subsidio De Antiguedad
5.1.07.06 65,003.08 -22,291.08 42,712.00 42,712.00 42,712.00 0.00 0.00 42,712.00
Por Jubilacion
7.1.01.05 62,856.23 -3,934.60 58,921.63 58,921.63 58,921.63 0.00 0.00 58,921.63
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 139,032.68 26,615.43 165,648.11 164,498.89 164,498.89 1,149.22 1,149.22 164,498.89
Salarios Unificados
7.1.02.03 17,549.28 2,495.46 20,044.74 20,031.33 20,031.33 13.41 13.41 20,031.33
Decimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 9,090.00 2,500.31 11,590.31 11,590.31 11,590.31 0.00 0.00 11,590.31
Decimo Cuarto Sueldo
7.1.03.04 0.00 3,956.00 3,956.00 3,446.50 3,446.50 509.50 509.50 3,446.50
Compensancion Por Transporte
7.1.03.06 10,420.00 8,435.50 18,855.50 18,044.00 18,044.00 811.50 811.50 18,044.00
Alimentacion
7.1.04.01 1,575.10 -463.42 1,111.68 1,075.62 1,075.62 36.06 36.06 1,075.62
Por Cargas Familiares
7.1.05.07 346.37 -346.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Honorarios
7.1.05.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
7.1.05.10.01 26,723.88 3,884.13 30,608.01 30,193.61 30,193.61 414.40 414.40 30,193.61
Servicios Personales por Contrato
7.1.06.01 23,399.17 3,560.38 26,959.55 26,668.07 26,668.07 291.48 291.48 24,509.84
Aporte Patronal
7.1.06.02 16,812.99 -256.13 16,556.86 16,556.86 16,556.86 0.00 0.00 15,322.95
Fondo De Reserva
7.1.07.04 500.00 6,691.28 7,191.28 7,191.28 7,191.28 0.00 0.00 7,191.28
Compensación Por Desahucio
7.1.07.07 1,407.00 2,360.15 3,767.15 3,767.15 3,767.15 0.00 0.00 3,767.15
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
7.3.02.01 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte De Personal
7.3.02.04 4,000.00 -3,680.00 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00
Edición, Impresión, Reproduccion,
Publicaciones
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 29 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.02.05 47,128.00 -17,899.72 29,228.28 22,176.43 22,176.43 7,051.85 7,051.85 22,176.43
Espectaculos Culturales Y Sosiales
(Exposisionesy Otros)
7.3.02.07 18,108.00 809.75 18,917.75 14,779.72 14,779.72 4,138.03 4,138.03 14,779.72
Difusión, Información Y Publicidad
7.3.02.08.01 7,757.74 -3,277.74 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 4,480.00
Servicio De Seguridad Y Vigilancia
Vehículos
7.3.02.48 5,000.00 -1,500.00 3,500.00 2,940.05 2,940.05 559.95 559.95 2,940.05
Eventos Oficiales
7.3.03.01 300.00 0.00 300.00 196.68 196.68 103.32 103.32 196.68
Pasajes Al Interior
7.3.03.03 700.00 0.00 700.00 89.00 89.00 611.00 611.00 89.00
Viaticos Y Subsistencias En El Pais
7.3.04.02 58,321.95 26,213.46 84,535.41 35,674.72 35,674.72 48,860.69 48,860.69 35,674.72
Edificios, Locales Y Residencias
7.3.04.03 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios
7.3.04.04 29,509.56 -2,485.96 27,023.60 26,919.90 26,919.90 103.70 103.70 26,919.90
Maquinarias Y Equipos
7.3.04.05 12,557.80 5,103.16 17,660.96 16,534.80 16,534.80 1,126.16 1,126.16 16,534.80
Vehiculos
7.3.04.18 92.00 -92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento De Area Verdes Y
Arreglo De Vías Internas (
7.3.04.19 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion Mantenimiento Y Reparacion
De Bienes Deportivos
7.3.05.01 1.00 8,599.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.00
Arrendamiento De Terrenos
7.3.05.04 22,718.95 -6,149.61 16,569.34 16,330.56 16,330.56 238.78 238.78 16,330.56
Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos
7.3.05.05 3,844.50 -524.50 3,320.00 2,535.75 2,535.75 784.25 784.25 2,535.75
Alquiler De Vehiculos
7.3.06.05.03 26,015.00 105,800.16 131,815.16 66,088.10 42,590.50 65,727.06 89,224.66 42,590.50
Estudio Varios
7.3.06.05.04 49,065.36 -16,158.03 32,907.33 32,819.79 32,819.79 87.54 87.54 32,819.79
Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas
7.3.06.05.05 10,000.00 -3,200.00 6,800.00 6,000.00 6,000.00 800.00 800.00 6,000.00
Estudios para recuperacion de cartera
vencida y optimizacion de ingresos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 30 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.06.05.08 30,961.98 -30,961.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actualizacion Del Catastro Predio
Urbano Giron -Asuncion -S.Gerardo
7.3.06.05.10.14 3,360.00 -3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudios Hidrosanitarios y Eléctricos
para Remodelación de la Piscina
7.3.06.05.10.25 2,950.00 -822.00 2,128.00 0.00 0.00 2,128.00 2,128.00 0.00
Estudio De Suelo Para La Estructura
Vial La Asuncion
7.3.06.05.10.26 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Estudio Electrico Soterramiento Redes
Elec.La Asuncion
7.3.06.05.15 32,000.00 -2,320.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 0.00 0.00 29,680.00
Actaulizacion Del Plan De Ordenamiento
Urbano La Asuncion
7.3.06.05.17 30,532.75 -30,532.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de Plan de Movilidad Cantonal
7.3.06.05.20.07 21,286.98 21,286.98 42,573.96 42,573.96 42,573.96 0.00 0.00 42,573.96
Cuerpo De Bomberos Giron "2% De La
Agc"
7.3.06.05.30.14 1,440.00 -720.00 720.00 0.00 0.00 720.00 720.00 0.00
Aporte A La Asosiasion De
Municipalidades Del Azuay 2016
7.3.06.05.40.11 1,198.71 -1,198.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigacion De Riesgos (Vivienda) San
Gerardo
7.3.06.05.42 5,520.08 -5,520.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio Socioeconomico Area Urbana
Del Cantón Girón
7.3.06.05.44 20,000.00 0.00 20,000.00 19,885.77 19,885.77 114.23 114.23 19,885.77
Estudio Vial San Gerardo Centro
7.3.06.05.45 3,801.29 -3,801.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigación De Riesgos (Vivienda)
Comunidad San Gerardo Centro
7.3.06.07 0.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 0.00 0.00 1,495.00
Servicios Técnicos Especializados
7.3.06.09 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Investigaciones Profesionales Y
Análisis De Laboratorio
7.3.06.12 500.00 -413.89 86.11 0.00 0.00 86.11 86.11 0.00
Capacitación A Servidores Públicos
7.3.06.13.02 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
Capacitacion a la ciudadania
(asociaciones productivas)
7.3.07.04 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
7.3.08.02 8,332.04 -899.03 7,433.01 7,414.27 7,414.27 18.74 18.74 7,414.27
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 31 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.3.08.03 31,000.00 3,259.76 34,259.76 33,424.02 33,424.02 835.74 835.74 33,424.02
Combustibles Lubricantes Y Aditivos
7.3.08.04 5,500.00 -1,568.64 3,931.36 3,931.36 3,931.36 0.00 0.00 3,931.36
Materiales De Oficina
7.3.08.05 507.49 702.45 1,209.94 1,209.94 1,209.94 0.00 0.00 1,209.94
Materiales De Aseo
7.3.08.07 5,392.00 -2,704.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 2,688.00
Materiales De Impresion Fotografia
Reproduccion Y Publicaciones
7.3.08.11 175,067.65 -102,145.23 72,922.42 70,875.02 70,875.02 2,047.40 2,047.40 70,875.02
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
7.3.08.13 107,028.52 -3,285.16 103,743.36 103,413.97 103,413.97 329.39 329.39 103,413.97
Repuestos Y Accesorios
7.3.08.14 72,516.02 16,324.20 88,840.22 81,596.23 81,596.23 7,243.99 7,243.99 81,596.23
Suministros Para Actividades
Agropecuarias, Pesca Y Caza
7.3.14.03 0.00 440.00 440.00 289.12 289.12 150.88 150.88 289.12
Mobiliarios No Depreciables
(Equipamiento Casas Comunales)
7.3.14.04 1.00 720.00 721.00 720.99 720.99 0.01 0.01 720.99
Maquinarias Y Equipos (No
Depreciables)
7.3.14.06 1,275.54 -735.40 540.14 538.98 538.98 1.16 1.16 538.98
Herramientas y equipos menores
7.3.14.07 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Aquisicion De Equipos De Computación
Para La Comunidad De Naranjito
7.5.01.04.01 20,000.00 7,989.28 27,989.28 27,965.84 27,965.84 23.44 23.44 27,965.84
Reubicacion del monumento de la
Cholita Gironense
7.5.01.04.02 71,034.55 -71,034.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Del Cementerio: Asuncion
Centro
7.5.01.04.03 23,392.20 0.00 23,392.20 23,392.20 23,392.20 0.00 0.00 23,392.20
Construccion Bóvedas De Cementerio
Municipal
7.5.01.04.04 20,000.00 1,240.63 21,240.63 21,240.63 21,240.63 0.00 0.00 21,240.63
Regeneracion del Cementerio Municipal
Giron
7.5.01.04.05 10,000.00 -1.66 9,998.34 9,998.34 9,998.34 0.00 0.00 9,998.34
I Etapa de la construccion del proyecto
Mama Azhuca-Cerro San Alfonfo-La
7.5.01.04.06 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento del Cementerio de la
Comunidad de Cabuncata
7.5.01.04.07 12,315.84 20,000.00 32,315.84 30,487.28 30,487.28 1,828.56 1,828.56 30,487.28
Construccion Del Cementerio Etapa
tres: San Gerardo Centro
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 32 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.04.12 23,018.60 -23,018.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regeneración del Espacio Público frente
al Centro Comercial Girón
7.5.01.04.13 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion del parque del Barrio La
Cruz I Etapa
7.5.01.04.15 665.79 -665.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento De La Cancha:
Comunidad Cooperativa Lentag
7.5.01.04.16 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Mejora de la Cancha de
San Gerardo Centro
7.5.01.04.17 1,650.45 -1,650.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Conjstrucción Ii Etapa De La Plaza
Frente A La Iglesia En La Comunidad
7.5.01.04.18 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción De La I Etapa Del Parador
Tirístico En La Laguna Quiriquinge
7.5.01.04.19 6,803.63 -6,803.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colocación De Carpeta Asfaltica Enla
Cancha La Escuela 27 De Febrero Del
7.5.01.04.20 11,350.86 13,458.23 24,809.09 24,809.09 24,809.09 0.00 0.00 24,809.09
Mantenimiento De La Cancha De Uso
Miultiple De La Comunidad De Santa
7.5.01.05.02 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial de la Comunidad
Corazon de Lentag (ensanchamiento via
7.5.01.05.03 0.48 -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lastrado de la via que conduce al sector
Loma de Alambre
7.5.01.05.04 2.35 -2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial Huagrin ( Via Sector
Tanque)
7.5.01.05.06 58.60 -58.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial (desde la entrada de
El Chorro hasta la via aperturada Zhizhi)
7.5.01.05.07 6,540.80 -6,540.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura Vial de la Comunidad de Masta
Grande
7.5.01.05.08 11,624.23 0.00 11,624.23 11,624.23 11,624.23 0.00 0.00 11,624.23
Mantenimiento Vial De La Comunidad:
Rumipamba
7.5.01.05.09 1.00 2,499.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Mantenimiento Vial en la Comunidad de
Cauquil
7.5.01.05.10 7,000.00 -6,200.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00
Apertura vial hacia el reservorio de
Zapata
7.5.01.05.11 6,392.01 0.00 6,392.01 6,392.01 6,392.01 0.00 0.00 6,392.01
Mantenimiento Vial De La Comunidad
(Lastrado): Sula-Moisol
7.5.01.05.13 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura de ciclovía Cofradía-La
Asunción
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 33 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.05.14 130,891.06 51,183.74 182,074.80 85,289.86 85,287.15 96,784.94 96,787.65 85,287.15
Obras De Vialidad Centro Cantonal
7.5.01.05.15 4,458.74 38,390.43 42,849.17 36,512.24 36,512.24 6,336.93 6,336.93 36,512.24
Otras Obras De Mantenimiento Vial
7.5.01.05.16 10,000.00 -510.72 9,489.28 6,383.38 6,383.38 3,105.90 3,105.90 6,383.38
Construcción de huella de hormigón para
ingreso a Zula. 1ra Etapa
7.5.01.05.17 1.00 2,999.00 3,000.00 2,682.98 2,682.98 317.02 317.02 2,682.98
Mantenimiento Vial-Comunidad
Caledoneas (Tubos de paso de agua
7.5.01.05.18 4,600.00 -4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura vial Shalisho-Pongo.
Comunidad Zapata
7.5.01.05.19 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento vial (principal Zapata)
7.5.01.05.20 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Culminacion de lastrado de la vía que
conduce a los tanques de agua potable.
7.5.01.05.21 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la Vía a
Chaupi-Comunidad El Chorro del
7.5.01.05.22 1.00 9,077.28 9,078.28 0.00 0.00 9,078.28 9,078.28 0.00
Mantenimiento Vial (Encementar toda la
entrada hasta la capilla y para la parte
7.5.01.05.23 1.00 2,999.00 3,000.00 2,805.49 2,805.49 194.51 194.51 2,805.49
Mantenimiento vial-Comunidad El Verde
7.5.01.05.24 1.00 4,486.79 4,487.79 36.30 36.30 4,451.49 4,451.49 36.30
Mantenimiento Vial y Arreglo del Puente
Peatonal de la Comunidad Inmaculada
7.5.01.05.25 57.05 -57.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial De
Parcuspamba-Tablon-Cauquil
7.5.01.05.26 5,000.00 -4,922.40 77.60 0.00 0.00 77.60 77.60 0.00
Apertura vial Arozhuma-Cochaloma
7.5.01.05.27 1.00 4,964.16 4,965.16 0.00 0.00 4,965.16 4,965.16 0.00
Mantenimiento Vial de la Comunidad
Parcuspamba.
7.5.01.05.28 1.00 8,142.12 8,143.12 0.00 0.00 8,143.12 8,143.12 0.00
Mantenimiento Vial- Comunidad
Rumipamba ( destrucción de piedra).
7.5.01.05.29 0.00 2,000.00 2,000.00 1,999.80 1,999.80 0.20 0.20 1,999.80
Mantenimiento vial de la Via Chorro de
Nata
7.5.01.05.30 0.00 1,920.54 1,920.54 0.00 0.00 1,920.54 1,920.54 0.00
Mantenimiento Vial En La Comunidad De
Manzano (Tubos De Pasos De Agua)
7.5.01.05.31 0.00 7,774.35 7,774.35 0.00 0.00 7,774.35 7,774.35 0.00
Contratación de mantenimiento vial de
la comunidad de El Verde
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 34 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.05.33 8,880.91 -8,880.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial Cauquil (Moraspata-
Malamaco)
7.5.01.05.34 15.13 -15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras De Mantenimiento Vial: San
Martin Chico
7.5.01.05.35 1.00 4,999.00 5,000.00 51.85 51.85 4,948.15 4,948.15 51.85
Mantenimiento Vial de la Comunidad de
Santa Mariaita
7.5.01.05.36 1.00 5,999.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Mantenimiento Vial en la Comunidad
Santa Teresita (escuelita hacia los
7.5.01.05.37 228.47 695.15 923.62 103.71 103.71 819.91 819.91 103.71
Mantenimiento Vial Comunidad:
Caldenonias (Ramales)
7.5.01.05.38 5,000.00 -160.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 0.00 0.00 4,840.00
Mantenimiento Vial: Pongo
7.5.01.05.39 1.00 3,471.57 3,472.57 0.00 0.00 3,472.57 3,472.57 0.00
Apertura de la Vía Sula- Sula Alto (1
km).
7.5.01.05.40 4,786.31 -216.59 4,569.72 4,569.72 4,569.72 0.00 0.00 4,569.72
Mantenimiento Vial: Parcuspamba
(Apertura Vial Tablon Cauquil )
7.5.01.05.41 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura Vial en la Comunidad de
Zapata (camino a Escaleras- Dudas).
7.5.01.05.42 1.00 6,999.00 7,000.00 6,994.00 6,994.00 6.00 6.00 6,994.00
Mantenimiento Vial en la Comunidad
Zhatazhi-Laurin
7.5.01.05.43 0.83 -0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento Vial: Santa Teresita
(Apertura Vial 6 Kilometros Tanques)
7.5.01.05.44 0.00 2,000.00 2,000.00 1,999.20 1,999.20 0.80 0.80 1,999.20
Mantenimiento Vial Todos Los Ramales:
Zapata
7.5.01.05.45 0.00 1,900.00 1,900.00 1,892.80 1,892.80 7.20 7.20 1,892.80
Mejoramiento Vial, Tanque De Agua:
Zapata
7.5.01.05.46 1.02 -1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial 2Km Comunidad
Fatima
7.5.01.05.47 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Mantenimiento vial El Chalan -
Buroheico de la parroquia La Asuncion
7.5.01.05.49 0.00 2,705.19 2,705.19 0.00 0.00 2,705.19 2,705.19 0.00
Mantenimiento vial, lastrado de la
primera capa en la via Cabuncata - Lata
7.5.01.05.50 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Mantenimiento Vial Parroquia San
Gerardo
7.5.01.05.51 176.35 -176.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura Vial Ingañan 1/2 Fm: Bestion
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 35 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.05.52 4,469.60 4,856.37 9,325.97 4,469.60 4,469.60 4,856.37 4,856.37 4,469.60
Mantenimiento Vial Comunidad: Masta
Chico
7.5.01.05.53 100,000.00 16,256.80 116,256.80 96,886.84 96,886.84 19,369.96 19,369.96 96,886.84
Asfalto de vias internas de La Asuncion
Centro
7.5.01.05.54 242.65 -242.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura Vial Cauquil-Ligli "Cruz Loma"
7.5.01.05.55 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Mantenimiento del dranje en la zona de
derrumbres Comunidad Pichanillas
7.5.01.05.56 130.94 -130.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial: Comunidad Las
Nieves (Lastrado Acceso A Tucun )
7.5.01.05.57 315.55 -315.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial: Comunidad Las
Nieves (Planta 1 Y 2 Del Sistema Del
7.5.01.05.58 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial: Comunidad
Naranjito
7.5.01.05.61 4,028.52 -2,115.52 1,913.00 1,913.00 1,913.00 0.00 0.00 1,913.00
Mantenimiento Vial: Chorro Del Carmen
( Camino Vecinal Huagrin-Niguila)
7.5.01.05.63 2,671.91 0.00 2,671.91 2,671.91 2,671.91 0.00 0.00 2,671.91
Mantenimiento Vial: Comunidad Pucucari
7.5.01.05.65 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arreglo de puente peatonal tras
Cementerio Municipal
7.5.01.05.66 7,686.28 -7,686.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial: San Gerardo Centro
7.5.01.05.68 74,346.73 66,003.10 140,349.83 70,337.81 70,337.81 70,012.02 70,012.02 70,337.81
Mantenimiento Vial Comunidades
Perifericas( Aporte Tasa Solidaria)
7.5.01.05.69 6,000.00 -5,873.19 126.81 0.00 0.00 126.81 126.81 0.00
Mantenimiento vial Comunidad San
Martin Chico
7.5.01.05.70 6,278.58 -6,278.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento De Puente Sector San
Gregorio: Comunidad San Sebastian De
7.5.01.05.71 1,801.42 -1,801.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial: Comunidad Santa
Ana( Reparaciones De Paradas De
7.5.01.05.72 14.25 -14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura Vial Sector Km49: Comunidad
Rircay
7.5.01.05.73 5,037.11 -3,282.80 1,754.31 1,753.31 1,753.31 1.00 1.00 1,753.31
Mantenimiento Vial : Comunidad
Pucallpa
7.5.01.05.74 6,844.26 -6,844.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion De Puente Lumahuco
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 36 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.05.75 5,000.00 0.00 5,000.00 4,990.72 4,990.72 9.28 9.28 4,990.72
Apertura vial San Vicente-Cáñaro
7.5.01.05.76 1,057.75 0.00 1,057.75 0.00 0.00 1,057.75 1,057.75 0.00
Apertura Vial - Sector Lucmapamba - El
Horno (Sta. Marianita)
7.5.01.05.77 19,519.83 -19,519.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial Comunidad Santa
Teresita
7.5.01.05.79 3,227.88 -3,223.71 4.17 0.00 0.00 4.17 4.17 0.00
Mantenimiento Vial Armicos y Boquetes
Comunidad e Fatima
7.5.01.05.80 15,631.73 -15,631.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratación Para Arreglo De Piso De
Cancha Junto Al Parque 25 De Junio
7.5.01.05.81 9,641.71 -9,641.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial Y Construccion De
Veredas De La Via Principal Comunidad
7.5.01.05.82 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Mantenimiento Vial Comunidad La
Asuncion
7.5.01.05.83 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Del Puente. Chorro De
Nata - Comunidad Corazón De Lentag
7.5.01.05.84 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Mantenimiento Vial Comunidad de Masta
Grande
7.5.01.05.86 2,669.85 -2,669.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Vial - Comunidad
Gigantones
7.5.01.05.87 4,629.80 0.00 4,629.80 4,629.80 4,629.80 0.00 0.00 4,629.80
Mantenimiento Vial Comunidad Huagrin
(Desde La Entrada Del Chorro Hasta Via
7.5.01.05.88 7,193.01 0.00 7,193.01 7,193.01 7,193.01 0.00 0.00 7,193.01
Mantenimiento Vial -Incluido
Cunetas(Desde Entrada Principal Hasta
7.5.01.05.89 1,392.01 -67.41 1,324.60 1,324.60 1,324.60 0.00 0.00 1,324.60
Mnatenimiento Vial (Cachi-Tablón; San
Gregorio-Poterrillos;
7.5.01.05.90 6,084.15 0.00 6,084.15 6,084.15 6,084.15 0.00 0.00 6,084.15
Apertura Vial-Sector Lucmapamba- El
Horno De La Comunidad Santa Marianita
7.5.01.05.91 0.00 216.59 216.59 0.00 0.00 216.59 216.59 0.00
Mantenimiento vial de la comunidad de
Parcusoamba (pasos de agua)
7.5.01.05.92 11,782.40 -11,782.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apertura Vial De La Via Santa
Teresita-Tinajillas-Silvan
7.5.01.05.93 3,000.00 0.00 3,000.00 2,973.60 2,973.60 26.40 26.40 2,973.60
Apertura Vial Sector Cauquil
7.5.01.05.94 0.00 1,735.46 1,735.46 0.00 0.00 1,735.46 1,735.46 0.00
Mantenimiento vial de la comunidad de
Rumiloma (ensanchamiento)
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 37 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.05.95 0.00 1,044.36 1,044.36 0.00 0.00 1,044.36 1,044.36 0.00
Mantenimiento Vial En La Comunidad De
San Sebastian De Cachi (Sector Tres
7.5.01.07.01 5,301.55 -5,301.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aula Unidad Educativa Especial
7.5.01.07.03 2,401.91 5,703.87 8,105.78 8,007.17 8,007.17 98.61 98.61 8,007.17
Adecuacion Y Tertminado De La Casa
Comunal de Pucallpa
7.5.01.07.04 3.83 999.39 1,003.22 999.94 999.94 3.28 3.28 999.94
Construccion Etapa Cuatro Casa
Comunal De La Comunidad: Gigantones
7.5.01.07.05 4,533.03 85,280.05 89,813.08 0.00 0.00 89,813.08 89,813.08 0.00
Ejecución Primera Etapa de la Plaza del
Productor
7.5.01.07.06 585,934.64 -184,880.07 401,054.57 379,364.01 379,364.01 21,690.56 21,690.56 379,364.01
Construcción del Centro de Inclusión
Social GAD Municipal de Girón
7.5.01.07.07 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Construccion del parque infantil en la
Comunidad de Zapata
7.5.01.07.08 29,326.71 -29,326.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Readecuaciones del
Parador Turístico El Chorro
7.5.01.07.09 94,941.02 -71,110.95 23,830.07 23,827.07 23,827.07 3.00 3.00 23,827.07
Mantenimiento Y Adecuacion De
Edificios-Municipales
7.5.01.07.10 5,000.00 3,423.86 8,423.86 8,423.86 8,423.86 0.00 0.00 8,423.86
Ejecución De Varias Obras( Casa De
Los Tratados Y Otros)
7.5.01.07.11 89,176.69 -89,176.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del Centro Deportivo
Pambadel
7.5.01.07.12 53,574.91 -2,898.99 50,675.92 50,675.92 50,675.92 0.00 0.00 50,675.92
Construcción del Centro Deportivo
Pambadel II Etapa
7.5.01.07.13 1.00 4,129.00 4,130.00 0.00 0.00 4,130.00 4,130.00 0.00
Equipamiento para la Casa Comunal de
la Comunal Lugmahuco (sillas, mesas y
7.5.01.07.14 1.00 2,499.00 2,500.00 2,498.66 2,498.66 1.34 1.34 2,498.66
Cerramiento Cas Comunal De
Rumiloma
7.5.01.07.15 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del Techo ce la Cancha de
Uso Multiple de la Comunidad San
7.5.01.07.17 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terminación De La Casa Comunal Del
Chorro
7.5.01.07.18 1.00 4,904.95 4,905.95 0.00 0.00 4,905.95 4,905.95 0.00
Construcción de la Estructura de la Cruz
en la Comunidad Santa Teresita
7.5.01.07.19 1.00 999.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Arreglo de la Cubierta de la Cancha de
la Comunidad Cooperativa Lentag
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 38 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.07.20 9.15 5,366.66 5,375.81 0.00 0.00 5,375.81 5,375.81 0.00
Mantenimiento de la casa comunal
arreglo de techo de la Comunidad
7.5.01.07.21 279.60 25.20 304.80 0.00 0.00 304.80 304.80 0.00
Adquisicion de equipamiento para la
casa comunla de El Verde (sillas)
7.5.01.07.22 3,025.60 0.00 3,025.60 3,025.00 3,025.00 0.60 0.60 3,025.00
Adecuacion De La Casa De La
Comunidad Corazon De Lentag
7.5.01.07.25 7,028.43 -11.76 7,016.67 7,016.67 7,016.67 0.00 0.00 7,016.67
Construccion Casa Comunal:
Comunidad Rumipamba
7.5.01.07.29 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iluminación de los espacios que dispone
el Parador turístico El Chorro y el
7.5.01.07.31 284.27 -284.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la Casa Comunal y de
la bodega de la Comunidad Rumiloma
7.5.01.07.32 91.37 4,535.45 4,626.82 0.00 0.00 4,626.82 4,626.82 0.00
Terminado del bar de la Comunidad
Cochaloma (extensión del techo,
7.5.01.07.34 0.00 4,093.05 4,093.05 3,598.73 3,598.73 494.32 494.32 3,598.73
Mejoras y mantenimiento de la casa
comunal de Corazon de Lentag
7.5.01.07.35 24,342.85 0.00 24,342.85 24,324.97 12,089.16 17.88 12,253.69 12,089.16
Construcción Etapa I Cubierta de la
Cancha: Comunidad Arozhuma
7.5.01.07.36 0.00 1,000.00 1,000.00 999.96 999.96 0.04 0.04 999.96
Mejoras y mantenimiento de la casa
comunal de Corazon de Lentag
7.5.01.07.37 0.00 15,524.32 15,524.32 1,610.00 1,610.00 13,914.32 13,914.32 1,610.00
Construccion de la cubierta para la
cancha de la Comunidad de Santa
7.5.01.07.38 6,367.92 -6,367.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Casa Comunal:
Comunidad Cedropugro
7.5.01.07.39 4,740.01 -4,740.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recontrucción De La Casa Comunal( 30
De Agosto): Comunidad Santa Rosa
7.5.01.07.43 9,307.72 -4.98 9,302.74 9,302.74 9,302.74 0.00 0.00 9,302.74
Construcción De Casa De Capacitaciòn(
Culminacion): Comunidad Zhatazhi-
7.5.01.07.44 6,500.00 -6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion Ii Etapa De La Plaza
Frente A La Iglesia De La Comunidad
7.5.01.07.45 10,275.45 -10,275.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion Del Cerramiento Del
Cementerio Tuncay
7.5.01.07.46 302.85 -302.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recosntruccion De La Casa Comunal
(30 De Agosto) Santa Rosa
7.5.01.07.48 2,437.59 -2,437.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento De La Casa Comunal
(Lentag)
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 39 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.07.52 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Del Cementerio De San
Gerardo Centro Iv Etapa
7.5.01.07.53 4,079.43 -4,079.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción De La Ultima Etapa De La
Casa Comunal -Comunidad Cedropugro
7.5.01.07.54 2,000.00 -1,254.48 745.52 745.52 745.52 0.00 0.00 745.52
Adecuación De La Casa Comunal -
Comunidad Cooperativa Lentag
7.5.01.07.55 8,914.21 0.00 8,914.21 8,729.74 8,729.74 184.47 184.47 8,729.74
Construcción Del Muro De Conteción En
La Comunidad Las Nieves
7.5.01.07.56 1.00 4,464.76 4,465.76 0.00 0.00 4,465.76 4,465.76 0.00
Construcción Del Cerramiento Del
Cementerio En La Comunidad Tuncay
7.5.01.07.57 5,771.23 -2.13 5,769.10 5,769.10 5,769.10 0.00 0.00 5,769.10
Construcción De Un Muro De
Contensión - Comunidad Caledonias
7.5.01.07.58 5,430.80 -2,631.19 2,799.61 2,799.61 2,799.61 0.00 0.00 2,799.61
Adecuación Y Terminado De La Casa
Comunal -Comunidad El Verde
7.5.01.07.59 11,577.42 -11,577.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion Del Equipamiento De
Planta De Produccion Y
7.5.01.07.60 1.00 1,494.56 1,495.56 1,286.80 1,286.80 208.76 208.76 1,286.80
Equipamiento Para La Casa Comunal
De La Comunidad De Cauquil
7.5.01.07.61 3,000.00 0.00 3,000.00 2,964.68 2,964.68 35.32 35.32 1,445.51
Construcción De la Cubierta de la Cruz
En El Barrio Héroes Del Portete
7.5.01.07.62 0.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 0.00 0.00 1,580.00
Contratacion De Obras En La
Comunidad De Bellavista (Premio
7.5.01.07.64 0.00 557.09 557.09 545.75 545.75 11.34 11.34 545.75
Equipamiento Para La Casa Comunal
De Bellavista (Adquisicion De Sillas)
7.5.01.07.65 0.00 1,004.22 1,004.22 0.00 0.00 1,004.22 1,004.22 0.00
Construccion Del Cerramiento Del
Cementerio De La Comunidad De
7.5.01.07.66 0.00 16,434.06 16,434.06 0.00 0.00 16,434.06 16,434.06 0.00
Construccion De La Casa Comunal De
La Comunidad De Pucucari
7.5.01.07.67 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 11.76 11.76 0.00
Adecuación De La Casa Comunal De La
Comunidad De Rumipamba
7.5.01.07.72 0.00 1,601.49 1,601.49 0.00 0.00 1,601.49 1,601.49 0.00
Construcción Del Cerramiento Para La
Casa Comunal De La Comunidad De
7.5.01.11.01 0.00 109.84 109.84 0.00 0.00 109.84 109.84 0.00
Recuperacion De La Laguna De San
Martin
7.5.01.99.34 0.00 1,929.12 1,929.12 0.00 0.00 1,929.12 1,929.12 0.00
Construccion del pueste de Moisen
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 40 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.01.99.35 35,616.65 -29,553.65 6,063.00 6,063.00 6,063.00 0.00 0.00 6,063.00
Obras de Señalética vertical y
semaforización
7.5.01.99.36 1,607.01 48,392.99 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Diseño, construccion y mejora de los
accesos y senderos del Mirador
7.5.01.99.46 400.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Puente Sector De
Bellavista
7.5.01.99.48 626.18 19,373.82 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Adquisicion de veinte casetas
desmontables para los productores de la
7.5.01.99.49 2,869.37 -2,869.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arreglo de la Plazoleta (frente a la
Iglesia) Comunidad de Zapata
7.5.01.99.50 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Plazoleta(Graderios)
Chorro Del Carmen
7.5.01.99.52 4,527.83 -4,527.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construccion De Entubado De Un
Tramo Del Canal Matara Perteneciente A
7.5.01.99.54 3,738.21 -3,738.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción De La Estructura Para La
Cubierta De La Cancha De La
7.5.04.01.01 3,000.00 2,329.46 5,329.46 5,329.46 5,329.46 0.00 0.00 5,329.46
Alumbrado Público Distintos Sectores
del Cantón
7.5.04.01.02 111.00 2,082.00 2,193.00 0.00 0.00 2,193.00 2,193.00 0.00
Alumbrado público comunidad de
Bellavista
7.5.04.01.03 1,352.13 3,294.86 4,646.99 0.00 0.00 4,646.99 4,646.99 0.00
Alumbrado Publico en vías de la
Comunidad Zhatashi-Laurin
7.5.04.01.05 2,128.71 -2,128.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público Comunidad Rircay
7.5.04.01.06 6,000.00 -3,600.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00
Alumbrado público comunidad de Zapata
7.5.04.01.07 1.00 1,999.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Alumbrado Público Lentag Bajo,
Cementerio, Centro Civico Cooperativa
7.5.04.01.08 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público en vias de la
Comundad Corazon de Lentag (sectores
7.5.04.01.09 1,646.21 2,999.00 4,645.21 0.00 0.00 4,645.21 4,645.21 0.00
Alumbrado Público en el Bestión
7.5.04.01.10 1.00 447.09 448.09 0.00 0.00 448.09 448.09 0.00
Alumbrado Público en vias de la
Comunidad Rumiloma(2 lamparas
7.5.04.01.17 0.00 1,362.32 1,362.32 0.00 0.00 1,362.32 1,362.32 0.00
Alumbrado publico en las vias de la
comunidad de Chilchil
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 41 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.04.01.18 1.00 4,999.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Alumbrado Público de las Vías de la
Comunidad de Santa Marianita
7.5.04.01.19 0.00 3,726.76 3,726.76 0.00 0.00 3,726.76 3,726.76 0.00
Alumbrado Publico Para la comunidad de
Bestion (Trasformador)
7.5.04.01.20 566.45 0.00 566.45 0.00 0.00 566.45 566.45 0.00
Alumbrado Público: Comunidad
Cooperativa Lentag( Dotacion De
7.5.04.01.23 2,040.36 0.00 2,040.36 0.00 0.00 2,040.36 2,040.36 0.00
Alumbrado Público: Comunidad Chorro
Del Carmen
7.5.04.01.27 2,076.17 0.00 2,076.17 0.00 0.00 2,076.17 2,076.17 0.00
Alumbrado Público: Comunidad Santa
Teresita
7.5.04.01.29 141.31 -141.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado público (sector Jaime Barros
y Luis Brito) : Comunidad Rircay
7.5.04.01.31 1.00 2,899.76 2,900.76 0.00 0.00 2,900.76 2,900.76 0.00
Alumbrado Publico en Vías de la
Comunidad El Verde
7.5.04.01.32 8,949.78 -4,912.70 4,037.08 0.00 0.00 4,037.08 4,037.08 0.00
Alumbrado Tanques De Agua Potable
Las Nieves
7.5.04.01.33 1.00 7,207.60 7,208.60 0.00 0.00 7,208.60 7,208.60 0.00
Alumbrado Publico en vias de la
Comunidad San Martin Chico
7.5.04.01.34 566.88 -566.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado público: Comunidad
Caledonias
7.5.04.01.35 458.70 -458.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público: Comunidad
Gigantones
7.5.04.01.36 0.00 5,495.73 5,495.73 0.00 0.00 5,495.73 5,495.73 0.00
Alumbrado publico para los sector Arnal,
La Lima, Camino de la Vida, Pucallpa,
7.5.04.01.37 3,354.79 -3,354.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público en vías de la
Comunidad de Bestión
7.5.04.01.39 7,178.17 -7,178.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público En Vías De San
Gerardo Centro
7.5.04.01.40 6,001.00 -2,001.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Alumbrado Público En Vías De La
Comunidad San Martin Grande
7.5.04.01.41 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
Alumbrado Eléctrico De La Cancha En
La Comunidad Lentag
7.5.04.01.42 533.64 0.00 533.64 432.60 432.60 101.04 101.04 432.60
Alumbrado Público Parque Centro De La
Comunidad Cooperativa Lentag
7.5.04.01.43 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público En Vías Del Sector
Guaboloma De La Comunidad San José
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 42 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7.5.04.01.44 2,317.92 -108.22 2,209.70 0.00 0.00 2,209.70 2,209.70 0.00
Alumbrado Público En Vías De La
Comunidad El Chorro Del Carmen
7.5.04.01.45 8,440.56 -8,440.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público En Vías De La
Comunidad El Pongo
7.5.04.01.46 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público En Vías De La
Comunidad Inmaculada De Fátimo
7.5.04.01.47 1,957.73 -1,957.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alumbrado Público En Vías De La
Comunidad Santa Teresita
7.5.04.01.48 12,045.61 -4,459.48 7,586.13 7,586.13 7,586.13 0.00 0.00 7,586.13
Alumbrado Público Del Malecón Del Río
De La Parroquia La Asumción
7.5.04.01.49 1.00 2,595.14 2,596.14 0.00 0.00 2,596.14 2,596.14 0.00
Alumbrado Público De Las Vías De La
Comunidad De Pucucari
7.5.04.01.50 0.00 1,950.84 1,950.84 0.00 0.00 1,950.84 1,950.84 0.00
Alumbrado Publico Para La Comunidad
De Las Nieves (Sector Pueblo Viejo,
7.5.04.01.51 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Alumbrado Publico En Vias De La
Comunidad De Cooperativa Lentag
7.5.04.01.52 0.00 156.28 156.28 0.00 0.00 156.28 156.28 0.00
Dotacion De Alumbrado Publico En La
Comunidad De Rircay (Sector Bajo)
7.7.02.01 25,680.67 2,339.01 28,019.68 27,495.25 27,495.25 524.43 524.43 27,495.25
Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias
Y Otros
7.8.01.02.04 6,280.00 -6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios Varios
7.8.01.02.07 100,000.00 -99,999.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Convenio Prefectura Del Azuay
7.8.02.04.01 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Convenios Varios Universidades
8.4.01.03 9,592.00 -8,737.00 855.00 520.78 520.78 334.22 334.22 520.78
Mobiliario
8.4.01.04 138,742.26 -99,057.24 39,685.02 39,685.02 39,685.02 0.00 0.00 39,685.02
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.06 1,500.00 1,873.75 3,373.75 2,564.12 2,564.12 809.63 809.63 2,564.12
Herramientas
8.4.01.07 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
8.4.03.01.01 2,763.28 -2,763.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expropiación de Terrenos: Comunidad
Santa Teresita ( Planta de tratamiento
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 43 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
8.4.03.01.02 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Expropiación de Terrenos: Comunidad
Santa Rosa ( Planta de tratamiento
8.4.03.01.03 14,120.83 7,292.27 21,413.10 0.00 0.00 21,413.10 21,413.10 0.00
Expropiacion De Terreno Y Ejecucion de
planta de Tratamiento de Aguas
8.4.03.01.04 6,269.37 -3,500.00 2,769.37 0.00 0.00 2,769.37 2,769.37 0.00
Expropiación De Terrenos Comunidad
Arozhuma( Planta De Tratamiento
8.4.03.01.06 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado Sanitario (adquisición de
terreno).
8.4.03.01.07 4,598.06 0.00 4,598.06 0.00 0.00 4,598.06 4,598.06 0.00
Expropiación De Terrenos Comunidad
Lumaghuco( Planta De Tratamiento
8.4.03.01.08 1,990.44 0.00 1,990.44 0.00 0.00 1,990.44 1,990.44 0.00
Expropiación De Terrenos Comunidad
Naranjito( Planta De Tratamiento
8.4.03.01.09 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ejecución de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales para la Comunidad de
8.4.03.01.10 4,952.19 -4,952.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expropiación De Terrenos Comunidad
Rumiloma( Planta De Tratamiento
8.4.03.01.15 1.00 1,999.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Expropiación De Terrenos Comunidad
Zapata( Planta De Tratamiento
8.4.03.01.16 20,223.59 -20,223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expropiacion De Terreno Construccion
Planta Aguas Residuales: Cooperativa
8.4.03.01.17 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expropiación de terreno para la apertura
de la prolongacion de la via Humberto
8.4.03.01.18 7,000.00 12,544.98 19,544.98 10,000.00 10,000.00 9,544.98 9,544.98 10,000.00
Expropiacion Terreno Parador Turistico El
Chorro, Lentag(Junto Esc. Benigno Jara)
8.4.03.01.20 100,000.00 70,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
Expropiacion Terrenos De Pambadel
(Luis Mendieta Y Herederos De Rosa
3,586,188.82Total Función : -385,856.42 3,200,332.40 2,404,856.26 795,476.14 2,369,120.14 831,212.26 2,364,208.83
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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24/1/2020
13:45:55
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.1 Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
SIG-AME
Página 44 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
5.6.02.01 42,014.77 53,289.75 95,304.52 85,273.10 85,273.10 10,031.42 10,031.42 85,273.10
Sector Público Financiero
5.8.01.02.01 20,353.41 3,407.03 23,760.44 21,657.17 21,657.17 2,103.27 2,103.27 21,657.17
Aporte a la Contraloría General del
Estado
5.8.01.02.02 13,961.68 -1,375.40 12,586.28 11,594.76 11,594.76 991.52 991.52 11,594.76
Aporte a la Asociacion de
Municipalidades Ecuatorianas
7.8.01.02.03 35,000.00 8,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00
Consejo De Proteccion De Derechos
7.8.01.02.04 6,370.00 -6,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios Varios
7.8.01.03.01 208,553.28 -4,794.95 203,758.33 198,758.28 198,758.28 5,000.05 5,000.05 198,758.28
Empresapública Municipal Mancomunada
De Aseo Integral De Lacuenca Del
9.6.02.01 97,609.30 17,498.65 115,107.95 108,225.39 108,225.39 6,882.56 6,882.56 108,225.39
Al Sector Público Financiero
9.7.01.01 48,741.55 57,826.54 106,568.09 106,568.09 106,568.09 0.00 0.00 106,568.09
Cuentas Por Pagar de Años Anteriores
472,603.99Total Función : 127,481.62 600,085.61 575,076.79 25,008.82 575,076.79 25,008.82 575,076.79
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
24/1/2020
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.1 Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
SIG-AME
Página 45 de 451/1/2019 31/12/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000703
Pagado
7,693,598.74Total Gasto :
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD
-160,671.90 7,532,926.84 6,037,942.54 1,494,984.30 5,885,550.81 1,647,376.03 5,864,991.01
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]
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