~GobiemoRegIonalGOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~cuscm

~~

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 377 -2018 -GR CUSCO/GR

CUSCO, 3 O MAYO 2018EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley W 30693 se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al AñoFiscal 2018;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional W 021-2018-GR CUSCO-GR, se promulga el PresupuestoInstitucional de Apertura, correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 446: Gobierno Regional delDepartamento del Cusca, el desagregado del Gasto, a nivel de Unidad Ejecutara, CategoríaPresupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividad/Acción/Obra, Función, DivisiónFuncional, Grupo Funcional, Tipo de Transacción y Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento,desagregado de Ingresos por cada fuente de financiamiento a nivel de Tipo de Transacción,Genérica, Sub Genérica, Detalle de Sub Genérica, Especifica y Detalle de Especifica de Ingresos;ror Partida;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 006-2018 "Establecen Medidas para Impulsar la InversiónPública a través del Gasto Público", así como se autoriza una Transferencia de Partidas en elPresupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018, a favor de diversos Pliegos del GobiernoNacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, estando comprendido el Pliego 446:Gobierno Regional del Departamento del Cusca, por un monto de SI. 87,304,102.00, según Anexo

I

2-B "Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de Gobiernos Regionales yGobiernos Locales para la Ejecución de Proyectos de Inversión", en la Fuente de Financiamiento 3:Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos noFinancieros, recursos que serán destinados para la ejecución de proyectos de inversión, y por unmonto de SI. 7,254,990.00, según Anexo 2-D "Transferencia de Partidas de la Reserva deContingencia a favor de los Gobiernos Regionales y Locales para mantenimiento Vial", en la Fuentede Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, recursosorientados a la ejecución de mantenimiento rutinario y periódico de la red vial departamental,conforme a lo establecido en el Anexo correspondiente elaborado por el Ministerio de Transportes yComunicaciones; con lo cual, el monto total a ser incorporado dentro del Presupuesto Institucionaldel Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusca alcanza a SI. 94,559,092.00, portoda Fuente de Financiamiento;

Que, el numeral 2.5 del Artículo 2 del mencionado Decreto de Urgencia N° 006-2018, establece quelos Titulares de los Pliegos habilitados y habilitadores, aprueban mediante Resolución, ladesagregación de los recursos autorizados en el numeral 2.4 del Artículo 2 del citado Decreto deUrgencia a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del aludidoDecreto de Urgencia;

Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Presupuesto con Informe N° 265-2018-GR CUSCO-GRPPAT/SGPR y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídicay Gerencia General Regional, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionalesy su Modificatoria por Ley N° 27902;

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~Cü_~~

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESAGREGACIÓN DE RECURSOSApruébese la Desagregación de Recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2018, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional del Pliego 446:Gobierno Regional del Departamento del Cusca, por un monto de SIETE MILLONESDOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES(SI. 7,254,990.00), con cargo a la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, y por la sumade OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DOS Y 00/100SOLES (SI. 87,304,102.00), con cargo a la Fuente de Financiamiento 3: Recursos por OperacionesOficiales de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle y conforme al Anexo 01 "Desagregación deRecursos para la Ejecución de Mantenimiento Vial Decreto de Urgencia 006-2018 - Egresos",Anexo 02 "Desagregación de Recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión Decreto deUrgencia 006-2018 - Ingresos", y Anexo 03 "Desagregación de Recursos para la Ejecución deProyectos de Inversión Decreto de Urgencia 006-2018 - Egresos" respectivamente, que formanparte de la presente Resolución:

EGRESOS:

SECCION SEGUNDAPLIEGOFTE. FTO.

~UBRO

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

1 RECURSOS ORDINARIOS00 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORACAT. DEL GASTOTIPO TRANSACCIONGEN. DE GASTO

200 Transportes CuscoGastos Corrientes

2 Gastos Presupuestarios2. 3 Bienes y Servicios

TOTAL UNIDAD EJECUTORATOTAL PLIEGO

(En Soles)7,254,9907,254,9907,254,9907,254,9907,254,9907,254,990

INGRESOS:

SECCION SEGUNDAPLIEGOFTE. FTO.RUBRO

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11.81.8.21.8.2.21.8.2.2.11.8.2.2.1.1

INGRESOS PRESUPUESTARIOSEndeudamientoEndeudamiento InternoColocación Interna de Títulos ValoresColocación Interna de Títulos Valores InternosBonos del Tesoro Publico

(En Soles)87,304,10287,304,10287,304,10287,304,10287,304,10287,304,102

TOTAL PLIEGO 87,304,102

EGRESOS:

UNIDAD EJECUTORACAT. DEL GASTOTIPO TRANSACCIONGEN. DE GASTO

(En Soles)72,056,64272,056,64272,056,64272,056,64272,056,642

001 Sede CuscoGastos de Capital

2 Gastos Presupuestarios2. 6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

UNIDAD EJECUTORA 002 Plan CopescoCAT. DEL GASTO Gastos de CapitalTIPO TRANSACCION 2 Gastos PresupuestariosGEN. DE GASTO 2. 6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA 003 Proyecto Especial Plan MerissCAT. DEL GASTO Gastos de CapitalTIPO TRANSACCION 2 Gastos PresupuestariosGEN. DE GASTO 2. 6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA 200 Transportes CuscoCAT. DEL GASTO Gastos de CapitalTIPO TRANSACCION 2 Gastos PresupuestariosGEN. DE GASTO 2. 6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL UNIDAD EJECUTORATOTAL PLIEGO

4,926,9594,926,9594,926,9594,926,9594,926,959

774,863774,863774,863774,863774,863

9,545,6389,545,6389,545,6389,545,6389,545,638

87,304,102

ARTICULO SEGUNDO.- NOTA PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIALas Unidades Ejecutaras comprendidas en la presente Resolución Ejecutiva Regional, elaboraranlas correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran comoconsecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD y CONTROLDe conformidad a lo dispuesto en el numeral 12.1 del Artículo 12 del Decreto de Urgencia 006-2018, los Titulares de los Pliegos bajo los alcances de este Decreto de Urgencia son responsablesde su adecuada implementación y uso de los recursos comprendidos en su aplicación conforme ala normatividad vigente, y de conformidad a lo establecido por el numeral 12.2 del Artículo 12 delaludido Decreto de Urgencia la Contraloría General de la Republica verifica el cumplimiento de loestablecido en el mencionado Decreto de Urgencia;

ARTICULO CUARTO.- LlMITACION AL USO DE LOS RECURSOSDe conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.9 del Artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 006-2018, los recursos de la Transferencia de Partidas a los que hace referencia el Artículo Primero dela presente Resolución Ejecutiva Regional, no podrán ser destinados bajo responsabilidad, a finesdistintos para los cuales son transferidos;

ARTíCULO QUINTO.- REMISIONLa Presente Resolución Ejecutiva Regional se remite a la Comisión de Presupuesto y CuentaGeneral de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República,Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Contabilidad Pública del Ministeriode Economía y Finanzas, Unidad Ejecutara correspondiente, Gerencia Regional de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Órganos Administrativos pertinentes del GobiernoRegional del Cusca.

. EDWIN LlCONA LlCONAGOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

GVPIGRG

ANEXO 01

"DESAGREGACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO VIALDECRETO DE URGENCIA N° 006·2018· EGRESOS"

PLIEGO

FTE.FTO.

RUBRO

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

PROG.PRES/PROD. PROYECTO/ACTIVIDAD. ACCION OBRA/GENERICA DE GASTO TOTAL

UNIDAD EJECUTORA 200 TRANSPORTES CUSCO

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL- ---- -- - ---- - -- ._-- -

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO5.001449 PAVIMENTADA

2.3 BIENES Y SERVICIOS

3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL- -- -- -- - ---~- - -- --- -- -- -- -- --- --

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO5.002376 PAVIMENTADA

2.3 BIENES Y SERVICIOS

TOTAL PLIEGO

7,254,990

6,687,494

6,687,494

6,687,494

6,687,494

567,496

567,496

567,496

7,254,990

ANEXO 02

"DESAGREGACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION DECRETO DE URGENCIA N° 006-2018 -INGRESOS"

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOFTE.FTO.: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITORUBRO : 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO DE TRANSACCIÓN/GENERICA DEL INGRESO/SUB GENERICAI ESPECIFICA DEL INGRESO

UNIDADES EJECUTORAS001 002 003 200

PLAN TRANSPORTES TOTALSEDE cusca COPESCO

PLAN MERIS CUSCO

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638 87,304,102

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.8 Endeudamiento

1.8.2 Endeudamiento Interno

1.8.2.2 Colocación Interna de Títulos Valores

1.8.2.2.1.1

1.8.2.2.1 Colocación Interna de Títulos Valores Internos

Bonos del Tesoro Publico

TOTAL PLIEGO

ANEXO 03

"DESAGREGACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION DECRETO DE URGENCIA N° 006·2018·EGRESOS"

PLIEGOHE.FTO.RUBRO

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

UNIDADES EJECUTORAS001 002 003 200

SEDECUSCOPLAN

PLAN MERISTRANSPORTES

COPESCO CUSCO

774,863

-- - - - - 774,863

- - - ~ 774,863

774.863

GENERICA DE GASTO

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

1

TOTAL

774,8631

774,863

774,863

774,863

6,173,302

6,173,302

6,173,302

6,173,302

402,452

402,4521

402,452

402,4521

28,064,0691

13,591,472

13,591,472

13,591,472

9,545,638

9,545,638

9,545,638

4,926,959

4,926,959

4,926,959

51,889,416

50,140,012

-50,140,012

50,140,012

- 1,749,404

1,749,404

1,749,404

87,304,102

2.018058 IRRIGACION SAMBOR

4.000109 AMPLlACION DE SISTEMA DE RIEGO- ---

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL2.196787 PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA· REGION CUSCO- - - - - ~ ~- -- -- - ---

4.000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL- ---- ~ -- --- - ---

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

REHABILlTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N 51015 SAN FRANCISCO DE2.159213 BORJA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCa... _

4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI· PAUCARTAMBO PROVINCIA DE2.230327 PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO _ _ _

4.000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS- ~ - ~MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILlDAD VEHICULAR EN EL SECTORDE ROCOTALES, TRAMO KM 58 + 680 AL KM 59 + 000 DEL CU 113, DEL DISTRITO DE

2.305814 KOSÑIPA --- ---

4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES ~2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

- - - - - -- - ---MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO • PACHAR, DISTRITOS DEHUAROCONDO y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGIO N

2.162846 CUSCO

4.000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL --2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL2.094808 HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL lII·l·CUSCO --

4.000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES- -- - -- - ----

2.157754

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSAMPLlACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVELoEATENCION CON UNIDADES MOVILES y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGIONCUSCO

6,173,302

--6,173,302 ----- --

6,173,302 -- -6,173,302

402,452

_402,452 -402,452

402,452

13,591,472 4,926,959

13,591,472 - ~13,591,472 - - --

--13,591,472 -- -

~ __ 4,926,959

4,926,959

4,926,959

51,889,416

50,140,012

_50,140,01.2

50,140,012

.1,749,404

~ 1,749,404

1,749,404

9,545,638

9,545,638

9,545,638

9,545,638

4.000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD- -- -- --

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PLIEGORESUMEN

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

72,056,642 4,926,959 774,863 9,545,638

774,863 9,545,638 87,304,1021

774,863

72,056,642 4,926,959

72,056,642 4,926,959TOTAL PLIEGO 9,545,638 87,304,1021