GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE SISTEMA...

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001-2004

Planeación Grupo MIG 2012


SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.


4.3. Planificación 4.4. Implementación 4.5. Verificación4.6. Revisión por la

Dirección

4.3.1. Aspectos ambientales4.4.1. Recursos funciones responsabilidad

4.5.1. Seguimiento y medición

Mejora Continua

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.4.2. Competencia formación4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

4.3.3. Objetivos metas y programas

4.4.3. Comunicación4.5.3. No conformidad acción correctiva y preventiva

4.4.4. Documentación 4.5.4. Control de los registros

4.4.5. Control de documentos 4.5.5. Auditoria interna

4.4.6. Control operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

P AVH

4.2. POLITICA AMBIENTAL.



4.1 REQUISITOS GENERALES

La Entidad Debe:La Entidad Debe:

DefinirDefinir Documentar

Documentar

Alcance del SGA

EstablecerEstablecer Documentar

Documentar

SGA

Implementar

Implementar

MantenerMantenerMejorar

Continuamente

Mejorar Continuament

e


IntencionesIntenciones

Declaración de la EntidadDeclaración de la Entidad

Desempeño Ambiental GlobalDesempeño Ambiental Global

Marco para: Marco para:

El actuar diariode la organización

El actuar diariode la organización Definir objetivos y metasDefinir objetivos y metas

4.2 POLITICA AMBIENTAL



Mejora continuaMejora continua

Incluye el compromiso de:

Prevención de la Contaminación

Prevención de la Contaminación

Cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos

Cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos

Se mantenga actualizada

Se mantenga actualizada

Tener claro el procedimiento para que

la política ambiental:

Se comunique a todas las personas que trabajan en la

organización

Se comunique a todas las personas que trabajan en la

organización

Esté a disposición del Público

Esté a disposición del Público


POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Resolución 354 de 2011

El FOPAE promoverá el mejoramiento continuo para la reducción, la previsión y control permanente del riesgo en la ciudad, integrado al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sustentables bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, con el compromiso de:

– Cumplir la normativa vigente aplicable y otros requisitos e iniciativas que voluntariamente se suscriban por parte del FOPAE, brindando así un servicio efectivo y acorde a las expectativas de nuestros usuarios en la Gestión Integral del Riesgo.

– Identificar los riesgos operativos y aspectos ambientales significativos asociados a las actividades del FOPAE, con el fin de minimizar los efectos adversos que estos puedan causar sobre la salud, el ambiente y el normal funcionamiento de la entidad.

– Prevenir la contaminación del ambiente mediante el manejo adecuado de los residuos producidos por la entidad, así como propender por el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para su funcionamiento con el fin de reducir los impactos negativos que se puedan ocasionar al entorno.


Impacto AmbientalImpacto AmbientalAspecto AmbientalAspecto Ambiental

Fuente: NTC-ISO 14001-2004

4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

EjemplosEjemplos EjemplosEjemplosContaminación del AguaContaminación del AirePresión sobre los recursos NaturalesAfectación a la salud

Contaminación del AguaContaminación del AirePresión sobre los recursos NaturalesAfectación a la salud

Consumo de AguaGeneración de RuidoFugas de AceiteGeneración de Aguas Residuales

Consumo de AguaGeneración de RuidoFugas de AceiteGeneración de Aguas Residuales


4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALESRELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO

CAUSACAUSA

IMPACTO

EFECTOEFECTO

Puede ser la liberación de materiales bien sea emisiones o residuos energía o

microorganismos. Otra causa es el consumo de recursos

Lo que genera; es la contaminación sobre los recursos ; se generan residuos

a disponer por lo que existe una presión sobre los recursos



ASPECTOASPECTO

IMPACTO (+)IMPACTO (+)

IMPACTO (-)IMPACTO (-)

ACTIVIDADACTIVIDAD

SERVICIOSERVICIO

PRODUCTO PRODUCTO

Lo que hacemos

•¿Qué consume?

•¿Qué genera?

•¿Qué podría causar?

•¿De dónde viene?

•¿A dónde va?

•¿Consecuencias para el ambiente?

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALESRELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL


Criterios para la evaluación de la importancia del

impacto ambiental

Criterios para la evaluación de la importancia del

impacto ambiental

Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento

Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento

Es el grado de afectación del recurso natural.

Es el grado de afectación del recurso natural.

Externas e internasExternas e internas

Inquietudes de partes interesadas

Impacto Ambiental

Legal

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES


4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Conocer Cambios en legislación y otros.

Conocer Cambios en legislación y otros.

Según se aplique cumplir con:

Según se aplique cumplir con:

Para cada aspecto e impacto ambiental que se

identifique se debe determinar.

Para cada aspecto e impacto ambiental que se

identifique se debe determinar.

• Permisos.• Concesiones, reporte y declaraciones.• Licencias ambientales.• Planes de Manejo ambiental.• Interventoras.

• Permisos.• Concesiones, reporte y declaraciones.• Licencias ambientales.• Planes de Manejo ambiental.• Interventoras.

• Fuentes de Información

• ¿Quién establece aplicabilidad?

•Integración al SGA

• Fuentes de Información

• ¿Quién establece aplicabilidad?

•Integración al SGA

• Legislación

• Compromisos Voluntarios

• Legislación

• Compromisos Voluntarios


4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

Requisito a cumplir en el SGA.

¿Qué?: Voluntad de la Empresa.

Requisito a cumplir en el SGA.

¿Qué?: Voluntad de la Empresa.

Propósito global¿Para qué?: Crea

conciencia.

Propósito global¿Para qué?: Crea

conciencia.

Propósito detallado¿Cuánto? ¿Cuándo? lleva

al logro del objetivo.

Propósito detallado¿Cuánto? ¿Cuándo? lleva

al logro del objetivo.

Plan de acción. ¿Cómo?: Actividad, responsable, plazo,

recursos.

Plan de acción. ¿Cómo?: Actividad, responsable, plazo,

recursos.

Meta Programa

ObjetivoPolítica



OBJETIVOS AMBIENTALES METAS PROGRAMAS

Propender por el uso eficiente de los recursos naturales necesarios para el

funcionamiento de la entidad, mediante la implementación de acciones que permitan

reducir los impactos negativos que se puedan ocasionar al entorno.

*Mantener los consumos de agua hasta en 50 Litros/ Persona / Día

*Mantener los consumos de energía hasta en 3.5 KW/

Persona / Día

*Uso eficiente del agua

*Uso eficiente de la energía

Minimizar el impacto ambiental causado por los residuos generados en el

desarrollo de las actividades de la Entidad

*Disminuir en 2% anual la cantidad de material recuperado

*Entregar el 100% de residuos peligrosos a empresas autorizadas

para su disposición final

*Reducir en 1% el índice de consumo de papel nuevo per

cápita en la Entidad con respecto al periodo anterior

*Gestión integral de residuos solidos

*Uso eficiente del papel


4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICARDEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR

FUNCIONESFUNCIONES RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD AUTORIDADAUTORIDAD

GESTION AMBIENTAL EFECTIVAGESTION AMBIENTAL EFECTIVA

TAREAS RESULTADOTOMA DE

DECISIONES


4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Representante de la Dirección:

Incluye recursos

Representante de la Dirección:

Incluye recursosRepresentante de la

Dirección

Representante de la Dirección

• Humanos.

• Habilidades especializadas.

• Infraestructura de la organización.

• Financieros.

• Tecnológicos.

• Preferiblemente miembro del equipo de Dirección.

• Lidera la implementación del SGA.

• Vela por el mantenimiento y el mejoramiento del SGA.

• Mantiene informada la Dirección.


4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Persona cuya labor pueda general impacto significativo

Establecer criterios para determinar las competencias del

personal

Educación

Formación

ExperienciaAplicar Criterios

Resultado

MantenerCumpleNo Cumple

•Revisar criterios•Entrenar•Cambiar el personal


InternaInterna ExternaExterna

4.4.3. COMUNICACIÓN

Para cada procedimiento del SGA preguntarse:

¿Se requiere comunicar algo?

Para cada procedimiento del SGA preguntarse:

¿Se requiere comunicar algo?

• ¿Qué comunicar?• ¿A quién comunicar?• ¿Quién lo comunica?• ¿Por qué medio?• ¿Con qué frecuencia realiza registro?

• ¿Qué comunicar?• ¿A quién comunicar?• ¿Quién lo comunica?• ¿Por qué medio?• ¿Con qué frecuencia realiza registro?

Mecanismos para recibir, documentar y dar respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas externas.

Mecanismos para recibir, documentar y dar respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas externas.

• Solicitudes• Autoridades• Inquietudes de la comunidad• Clientes y proveedores

• Solicitudes• Autoridades• Inquietudes de la comunidad• Clientes y proveedores


4.4.4 DOCUMENTACION

InformaciónInformación

ActualizableActualizable

No actualizableNo actualizable

Controlar que la versión vigente esté disponible

donde se requiere

Controlar que la versión vigente esté disponible

donde se requiere

Acceder fácilmente a la

información que se requiere

Acceder fácilmente a la

información que se requiere

Control de versión

Control de versión Control de

archivo

Control de archivo

Control de documentos

Control de documentos Control de

registros

Control de registros


Control de DocumentosControl de Documentos Control de RegistrosControl de Registros

• Procedimientos.

• Planes

• Identificación de aspectos ambientales.

• Listado de requisitos legales.

• Documentos legales.

• Actas de reuniones.

• Planillas de proceso diligenciadas.

• Informes.

• Comunicaciones escritas.

• Expediente legal.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS4.5.4 CONTROL DE REGISTROS


4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

Pasos a Seguir

Pasos a Seguir

Identificar los aspectos ambientales significativos

Identificar los aspectos ambientales significativos

Identificar toda la actividad y operación Asociada con estos Aspectos

Identificar toda la actividad y operación Asociada con estos Aspectos

Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan

llevar a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas

Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan

llevar a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas


Generación de Residuos Peligrosos

Hojas de seguridadHojas de seguridad

Guía de gestión de residuos peligrososGuía de gestión de residuos peligrosos

Certificados de disposición finalCertificados de disposición final

Formato de almacenamiento de residuos peligrososFormato de almacenamiento de residuos peligrosos

Programa Gestión Integral de Residuos SólidosPrograma Gestión Integral de Residuos Sólidos

Ejemplo de control operacional FOPAE:

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL


4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Identificar peligrosIdentificar peligros

Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias

Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias

Definir e implementar Medidas preventivas

Definir e implementar Medidas preventivas

Definir Plan de respuestas (incluye protocolos de

actuación)

Definir Plan de respuestas (incluye protocolos de

actuación)

Comunicación del riesgoComunicación del riesgo

Entrenar al personalEntrenar al personal Probar planes de respuesta a través de simulacros

Probar planes de respuesta a través de simulacros

Evaluar efectividad del riesgo

Evaluar efectividad del riesgo


4.5 VERIFICACIÓN


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Programas del SGA

Objetivos ambientales

Plan de acción SGA

Eficacia del control operacional

Cumplimiento legal

Qué mide el FOPAE:

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables

Evaluación del cumplimiento de otros requisitos que se suscriban

Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas


4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

ExistenteExistente

No ConformidadNo Conformidad

PotencialPotencial

IdentificarlaIdentificarla

Tomar acciones para evitar que vuelva a

ocurrir

Tomar acciones para evitar que vuelva a

ocurrir

IdentificarlaIdentificarla

Prevenir que ocurraPrevenir que ocurra


4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Se toman acciones correctivas cuando…

Se toman acciones correctivas cuando…

Se toman acciones preventivas cuando…

Se toman acciones preventivas cuando…

• Incumplimiento de la legislación.

• Incumplimiento de otros requisitos.

•Quejas de la comunidad.

• No conformidades en auditorias.

• Accidentes, emergencias,

• Fallas repetitivas.

• Tendencias desfavorables de indicadores.

• Proyectos de modificación de legislación.

• Se presentan incidentes.

• Se presentan acciones correctivas en otras locaciones.


4.5.5 AUDITORÍA INTERNA

Elaborar el programa de auditorías internas del SGA

Elaborar el programa de auditorías internas del SGA

Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorias

internas.

Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorias

internas.

Registrar los resultado de las Auditorías

Registrar los resultado de las Auditorías

Definir el procedimiento de auditoría interna del SGA

Definir el procedimiento de auditoría interna del SGA


Recuerde que …

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión

general

Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión

generalRecopilar la información

para realizar esta revisión

Recopilar la información para realizar esta revisión

Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la

política, objetivos, metas y otros elementos del SGA

en la revisión

Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la

política, objetivos, metas y otros elementos del SGA

en la revisión

Documentar los resultados de la revisión gerencial

Documentar los resultados de la revisión gerencial


RESULTADO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL


Responsabilidad de la dirección

Gestión de los recursos

Medición análisis y mejora

Realización del producto y/o servicio

Producto y/o servicios

Impactos

RiesgosRequisitos Salidas

Entradas

Satisfacción


GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE SISTEMA...

Documents

Transcript of GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE SISTEMA...