GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad HISTORICO...
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GP 139-1- 1 SC 6650-1 Honestidad, Legalidad, Efectividad HISTORICO PRESUPUESTO HISTORICO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2007 A DICIEMBRE 31 DE 2007 Millones de pesos RUBRO APROPIACION EJECUCION 1.0.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.083.1 3.947.8 1.0.1.4 PRIMA TECNICA 190.7 121.5 1.0.1.5 OTROS 1.410.9 1.315.6 1.0.1.8 OTROS GASTOS PERSONALES 330.4 0 1.0.2 SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 179.4 155.6 1.0.5 CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.539.0 1.427.8 2.0.3 IMPUESTOS Y MULTAS 663.3 625.7 2.0.4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS 3.706.6 3.216.7 3.2.1.1 CUOTA DE AUDITAJE 1.048.3 1.048.3 3.2.1.4 APOYO LOGISTICO 181.9 144.2 3.5.1.1 MESADAS PENSIONALES 1.247.5 1.095.7 3.5.1.2 BONOS PENSIONALES 2.182.1 137.0 3.5.2.1 CESANTIAS DEFINITIVAS 223.7 67.9 3.5.2.2 CESANTIAS PARCIALES 400.0 357.7 3.6.1.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2.074.3 6.1 5.1.1 COMERCIAL 474.796.9 456.396.2 5.2.1 INDUSTRIAL 1.300.0 1.264.5 5.3.1 AGRICOLA 394.1 289.3 122.100 IMPLEMENTACION ERP 2.050.0 1.995.5 TOTAL 498.002. 2 473.613. 1
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GP 139-1-1 SC 6650-1
La Unión de nuestras Fuerzas
Honestidad, Legalidad, Efectividad
HISTORICO PRESUPUESTOHISTORICO PRESUPUESTOA DICIEMBRE 31 DE 2007A DICIEMBRE 31 DE 2007
Millones de pesosMillones de pesosRUBRO APROPIACION EJECUCION
1.0.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.083.1 3.947.8
1.0.1.4 PRIMA TECNICA 190.7 121.5
1.0.1.5 OTROS 1.410.9 1.315.6
1.0.1.8 OTROS GASTOS PERSONALES 330.4 0
1.0.2 SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 179.4 155.6
1.0.5 CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.539.0 1.427.8
2.0.3 IMPUESTOS Y MULTAS 663.3 625.7
2.0.4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS 3.706.6 3.216.7
3.2.1.1 CUOTA DE AUDITAJE 1.048.3 1.048.3
3.2.1.4 APOYO LOGISTICO 181.9 144.2
3.5.1.1 MESADAS PENSIONALES 1.247.5 1.095.7
3.5.1.2 BONOS PENSIONALES 2.182.1 137.0
3.5.2.1 CESANTIAS DEFINITIVAS 223.7 67.9
3.5.2.2 CESANTIAS PARCIALES 400.0 357.7
3.6.1.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2.074.3 6.1
5.1.1 COMERCIAL 474.796.9 456.396.2
5.2.1 INDUSTRIAL 1.300.0 1.264.5
5.3.1 AGRICOLA 394.1 289.3
122.100 IMPLEMENTACION ERP 2.050.0 1.995.5
TOTAL 498.002.2 473.613.1
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La Unión de nuestras Fuerzas
Honestidad, Legalidad, Efectividad
INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Millones de pesosMillones de pesos INGRESO VIGENCIA 2007INGRESO VIGENCIA 2007
RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2007RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2007RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2007RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2007
TOTAL RECAUDO $ 522.566,8TOTAL RECAUDO $ 522.566,8TOTAL RECAUDO $ 522.566,8TOTAL RECAUDO $ 522.566,8
RUBRO IDENTIFICACION APROPIACIONEJEJCUCION RECAUDO
3.1.2.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.930,0 1.390,3
3.1.2.3 OPERACIONES COMERCIALES 488.836,5 424.633,9
3.1.2.8 OTROS INGRESOS 3.348,7 6.911,0
3.2.0.0 RECURSOS DE CAPITAL 2.887,0 2.486,5
RUBRO IDENTIFICACIONRECAUDO EN
2007
3.1.2.3 OPERACIONES COMERCIALES 87.145,1
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La Unión de nuestras Fuerzas
Honestidad, Legalidad, Efectividad
HISTORICO PRESUPUESTOHISTORICO PRESUPUESTOA DICIEMBRE 31 DE 2008A DICIEMBRE 31 DE 2008
Millones de pesosMillones de pesosRUBRO APROPIACION EJECUCION
1.0.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.448.0 4.379.4
1.0.1.4 PRIMA TECNICA 164.0 128.6
1.0.1.5 OTROS 1.405.0 1.302.0
1.0.1.8 OTROS GASTOS PERSONALES 385.0 0.0
1.0.2 SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 180.0 115.4
1.0.5 CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.538.0 1.509.7
2.0.3 IMPUESTOS Y MULTAS 300.0 240.9
2.0.4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS 4.244.0 3.414.3
3.2.1.1 CUOTA DE AUDITAJE 1.172.0 976.9
3.2.1.4 APOYO LOGISTICO 200.0 199.9
3.5.1.1 MESADAS PENSIONALES 1.310.0 1.121.7
3.5.1.2 BONOS PENSIONALES 2.816.0 942.5
3.5.2.1 CESANTIAS DEFINITIVAS 373.0 372.5
3.5.2.2 CESANTIAS PARCIALES 306.0 305.9
3.6.1.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 575.0 476.1
5.1.1 COMERCIAL 484.747.0 474342.2.
5.2.1 INDUSTRIAL 2.088.0 1.539.1
5.3.1 AGRICOLA 500.0 486.4
122.100 IMPLEMENTACION ERP 1.677.0 1.624.9
221.100 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 3.275.0 2.963.2
TOTAL 511.703.00 496.441.6
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Honestidad, Legalidad, Efectividad
INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Millones de pesosMillones de pesos INGRESO VIGENCIA 2008INGRESO VIGENCIA 2008
RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2008RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2008RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2008RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2008
TOTAL RECAUDO $555.328,6TOTAL RECAUDO $555.328,6TOTAL RECAUDO $555.328,6TOTAL RECAUDO $555.328,6
RUBRO IDENTIFICACION APROPIACIONEJEJCUCION RECAUDO
3.1.2.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.894,0 7.998,7
3.1.2.3 OPERACIONES COMERCIALES 501.399,0 427.964,9
3.1.2.8 OTROS INGRESOS 3.648,0 14.417,6
3.2.0.0 RECURSOS DE CAPITAL 2.762,0 8.473,0
RUBRO IDENTIFICACIONRECAUDO EN
2008
3.1.2.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 110,2
3.1.2.3 OPERACIONES COMERCIALES 96.256,0
3.1.2.3 OTROS INGRESOS 108,2
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Honestidad, Legalidad, Efectividad
HISTORICO PRESUPUESTO HISTORICO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2009A DICIEMBRE 31 DE 2009
Millones de pesosMillones de pesosRUBRO APROPIACION EJECUCION
1.0.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.799.0 4.779.6
1.0.1.4 PRIMA TECNICA 242.0 238.8
1.0.1.5 OTROS 1.400.0 1.373.3
1.0.1.8 OTROS GASTOS PERSONALES 559.0 0
1.0.2 SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 190.0 121.9
1.0.5 CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.549.0 1.520.6
2.0.3 IMPUESTOS Y MULTAS 672.0 68.1
2.0.4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS 4.435.0 3.417.9
3.2.1.1 CUOTA DE AUDITAJE 1.225.0 1.066.7
3.2.1.4 APOYO LOGISTICO 200.0 179.5
3.5.1.1 MESADAS PENSIONALES 1.402.0 1.199.2
3.5.1.2 BONOS PENSIONALES 2.985.0 1.657.5
3.5.2.1 CESANTIAS DEFINITIVAS 120.0 79.9
3.5.2.2 CESANTIAS PARCIALES 780.0 487.5
3.6.1.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5.281.0 4.889.6
5.1.1 COMERCIAL 754.652.6 673.153.8
5.2.1 INDUSTRIAL 1.907.0 1.084.9*
5.3.1 AGRICOLA 543.0 472.1
122.100 IMPLEMENTACION ERP 1.276.0 1.237.5
221.100 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 4.328.0 4.296.4
TOTAL 788.545.6 701.324.8
GP 139-1-1 SC 6650-1
La Unión de nuestras Fuerzas
Honestidad, Legalidad, Efectividad
INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Millones de pesosMillones de pesos INGRESO VIGENCIA 2009INGRESO VIGENCIA 2009
RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2009RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2009RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2009RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2009
TOTAL RECAUDO $817.838,4TOTAL RECAUDO $817.838,4TOTAL RECAUDO $817.838,4TOTAL RECAUDO $817.838,4
RUBRO IDENTIFICACION APROPIACIONEJEJCUCION RECAUDO
3.1.2.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.592,0 9.952,2
3.1.2.3 OPERACIONES COMERCIALES 773.743,6 733.329,4
3.1.2.8 OTROS INGRESOS 6.848,0 4.118,1
3.2.0.0 RECURSOS DE CAPITAL 2.752,0 2.142,2
RUBRO IDENTIFICACIONRECAUDO EN
2009
3.1.2.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.271,1
3.1.2.3 OPERACIONES COMERCIALES 67.025,4
