gregimengeneralDyP_06062013
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Declaraciones y Pagos
Guía práctica
Personas moralessat.gob.mx
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ÍNDICEIntroducción!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... 3
Información general
Requisitos para ingresar al servicio!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4
Requerimientos mínimos de equipo!!!.!!!!!!!!!!!!!!..... 5
Recomendaciones de uso!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!. 7
Declaración normal
Datos!!!!!!!!!!!!!!!!
.!
.!!!!!!!!!!!!!!
. 9
Ingreso al servicio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. 11
Captura!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!..!!!!!!!! 18
Impresión de la declaración!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . 32
Guardado!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. 34
Envío de la declaración!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 36
Consulta de la declaración!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!! 51
Reimpresión del acuse de recibo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 54
Pago de contribuciones!!...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . 57
Declaración complementaria
Tipos de declaración!!!!!!!!!!!.!!!!!!!..!!!!!!.. 58
Datos!!!!!!!!!!!!!!!!
...!!!!
.!!!!!!!!!
...!
59
Ingreso al servicio!!!!!!!!!!!!!...!!!!!!!!!!...!! 60
Captura!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 63
Envío de la declaración!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65
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INTRODUCCI N
Declaraciones y Pagos es un sistema electrónico integral que ha desarrollado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que los contribuyentes presenten sus declaraciones porinternet.
Para facilitar la presentación y cumplimiento de las obligaciones fiscales, se obtendrá informaciónpersonalizada (declaraciones de acuerdo con sus obligaciones en el Registro Federal deContribuyentes). Además ofrece la opción de cálculo automático de impuestos y proporciona, en sucaso, una línea de captura para efectuar el pago correspondiente (pago referenciado).
El servicio de declaraciones y pagos permite presentar declaraciones provisionales o definitivascorrespondientes a los periodos de 2002 a la fecha, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobreProducción y Servicios (IEPS), entre otros, tanto normales como complementarias (siempre ycuando en el caso de complementarias, la normal se haya presentado a través de este mismoservicio).
El llenado de las declaraciones se realiza en cualquiera de sus dos modalidades:
En Línea.- Consiste en realizar la captura de la información estando conectado a internet ; sinnecesidad de descargar algún software en la computadora, hasta obtener el acuse de recibo y, ensu caso, efectuar el pago en el portal bancario.
Fuera de Línea.- Consiste en descargar un formulario electrónico en la computadora a fin de podercapturar la información sin estar conectado a internet ; hasta generar un archivo que posteriormenteserá enviado a través del portal de internet del SAT.
Tratándose de declaraciones de 2008 y anteriores invariablemente se presentarán en línea.
A fin de conocer cómo funciona el nuevo servicio de Declaraciones y Pagos se ha desarrollado amanera de ejemplo la presente “Guía Práctica“.
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INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS PARA INGRESAR AL SERVICIO
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Contraseña (antes CIEC)
Si no cuenta con ella, la puede obtener a través de:
! Internet
! Módulos de Servicios Tributarios
Requisitos para obtener la contraseña
" Registro Federal de Contribuyentes
" Identificación oficial en original (IFE, pasaporte, cartilla, cédula profesional)
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" Documento constitutivo debidamente protocolizado, en su caso, poder notarial con elque acredite la personalidad del representante legal
" Correo electrónico vigente
REQUERIMIENTOS M NIMOS DE EQUIPO DE C MPUTO
Características mínimas.
Componente Descripción
Procesador Pentium a 800 Mhs (mínimo)
Pentium a 1 Ghz (recomendado)
Memoria RAM 256 MB
Disco Duro 150 MB de espacio disponible
Periféricos Mouse y teclado en español
Puertos de Entrada/Salida 1 puerto USB
Comunicaciones por cada PC Tarjeta de Red Ethernet, considerando un ancho de banda para laconexión a internet de 128 kbps.
MonitorMonitor VGA a color con resolución mínima de 800 x 600.Calidad de color a 16 bits.
Resolución 1024 x 768 recomendado
Impresora La impresora deberá estar conectada en red o directamente a lacomputadora utilizada
Componentes, complementos o aplicaciones mínimas que deberán instalarse.
Los componentes de software pueden estar en formato de plug-in o en paquetes de instalación que sepueden descargar en los siguientes sitios de internet.
Componentes Instalación / Configuración
Java VirtualMachine
Instalar o actualizar Java Virtual Machine (JVM) versión 6.0 (Versión jdk-6u17), para poder ejecutar las aplicaciones Java existentes en laaplicación del Servicio de Declaraciones y Pagos, tal como es elFormulario Electrónico.
Para conseguirlo, si el equipo de cómputo corre sobre un sistemaoperativo Windows o Linux, en la página de Java (www.java.com) es
posible bajar la máquina virtual de Java (Java Virtual Machine). Para losusuarios de MAC OS X, el software puede descargarse enhttp://www.apple.com/macosx/features/java/
Acrobat Reader
Software gratuito Adobe Reader versión 5.0 como mínimo, el cualpermitirá ver e imprimir archivos PDF (Portable Document Format, porsus siglas en inglés).http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
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Silverlight versión4.0
Software gratuito versión 4.0 como mínimo que puede descargarse en:http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx
Sistemas Operativos y Navegadores Web (browsers) recomendados.
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5D9D&E ; B B B B B
5D9D&E 73A B B B B B
Código:
Configuración ydesbloqueo de pantallas emergentes (Pop-ups).
El bloqueo sistemático de ventanas emergentes (pop-ups) en ocasiones puede interferir en la utilizaciónde las aplicaciones, privando de información puntual, susceptible y de interés para el usuario. Por ello esconveniente el desbloqueo discrecional de ventanas emergentes, para ello en ocasiones se delegan a losusuarios determinar qué ventanas deben ser deshabilitadas o no, generalmente se le pregunta al usuarioque está navegando si quiere anular una ventana emergente en esa sola ocasión o de forma definitiva. Sila respuesta es que no quieres bloquear nada, el pop-up es puesto en una lista blanca, la cual es
Recomendado
X No Recomendado N/A No aplica
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considerada de confianza.
Así mismo, se recomienda revisar la configuración de bloqueadores de ventanas emergentes (pop-ups) ensu explorador, software antivirus o software de terceros.
Además se recomienda altamente que para obtener una funcionalidad plena en los exploradores deInternet y software de terceros se cuente con software con las opciones para poder incluir una regla queexcluya el omitir las ventanas emergentes (pop-up) informativas en el portal del SAT.
RECOMENDACIONES DE USO
Eliminar cookies y archivos
temporales:
Sobre el icono del explorador de Internet.
Dé clic con el botón derecho del ratón, elijala opción Propiedades de Internet,
posteriormente y
.
O bien, en el menú dé clic en Herramientas,posteriormente Opciones de Internet y
.
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Aviso Importante:
Una vez que ingrese al servicio deDeclaraciones y Pagos, como medidade precaución, la sesión expiratranscurridos 20 minutos de inactividad.
Para salir del servicio de Declaracionesy Pagos utilizar únicamente el botón
.
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Evite cerrar la aplicación con el botón
que se ubica en la parte superiorderecha de la pantalla.
Si emplea está opción, bloqueará sucuenta de acceso por algunos minutos.
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DECLARACIÓN NORMAL
DATOS
Para guiarlo paso a paso en la presentación de su declaración se utilizará a manera de ejemplo los datos de laempresa La Mexicana, S.A. de C.V., con domicilio en el DF, quien nos proporciona la siguiente información:
RFC: LME891223PT2
Contraseña: LME89122
Obligaciones registradas:
! ISR, personas morales
! ISR, retenciones por salarios
! ISR, retenciones por servicios profesionales
! Impuesto al valor agregado
! IVA retenciones
! Impuesto empresarial a tasa única
Declaración: Normal
Periodo: Enero
Ejercicio: 2013
Ingresos nominales
Ingresos nominales del mes que declara 500,000.00
Total de Ingresos 500,000.00
Coeficiente de utilidad 0.14
Deducciones (gastos):
Adquisición de mercancías 200,000.00
Servicios profesionales (honorarios) 50,000.00
Sueldos del mes 30,000.00
Aportaciones al IMSS 4,000.00
Otras deducciones autorizadas 16,000.00
Total de deducciones 300,000.00
Otros datos:
Retención de ISR que efectuó la Institución del Sistema Financiero 500.00
Subsidio para el empleo entregado a sus trabajadores 3,000.00
IDE acreditable 1,000.00
Compensación de saldo a favor de IVA del mes de noviembre de 2012actualizado aplicado contra el pago ISR personas morales de enero de2013 (saldo a favor $3,000.00 actualizado con índices estimados $3,030.00)
3,030.00
ISR retenciones por salarios 3,000.00
ISR retenciones por servicios profesionales 5,000.00
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Acreditamiento de saldo a favor de IVA del mes de diciembre de 2012aplicado contra el pago del IVA de enero de 2013
1,000.00
IVA retenciones 5,333.00
Para el IETU se aplican los siguientes acreditamientos:
Acreditamiento de sueldos (sueldos $30,000.00 x factor 0.175) 5,250.00
Acreditamiento de aportaciones de seguridad social (aportaciones deseguridad social $4,000.00 x factor 0.175) 700
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INGRESO AL SERVICIO
Ingrese al Portal de internetdel SAT (www.sat.gob.mx)
En la sección Mi portal, declic en:
Capture RFC y contraseña.
Dé clic en:
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Dé clic en:
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En el Menú dé clic en:
Posteriormente dé clic en:
Al autenticarse muestrala denominación o razónsocial.
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Seleccione la periodicidad, eltipo de declaración y elperiodo a presentar.
Posteriormente, de clic en:
Seleccione una por una
las obligaciones a declarar.
Al concluir, dé clic en:
Nota:
En Obligaciones se muestranlas que tiene registradas ante elRFC.
En Otras Obligaciones semuestran las que pueden ser
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seleccionadas, si previamente sepresenta el Aviso de cambio desituación fiscal (aumento odisminución de obligaciones) enwww.sat.gob.mx en la sección
Mi Portal.
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Hay dos opciones parapresentar la declaración:
! En Línea! Fuera de Línea
Para el desarrollo de esteejemplo se utiliza la opción
Dé clic en:
En este apartado existen 2opciones para descargar ladeclaración fuera de línea.
Instalación en equipo local
Permite descargar la declaracióno formulario en el equipo decómputo donde se efectúa ladescarga.
Descargar para otro equipo
Permite llevarse los instaladoresde la declaración o formulariopara su ejecución en otro equipode cómputo.
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Opción 1
Instalación en equipo local.
Dé clic en la opción:
Seleccione la ubicación dondedesea guardar el archivo.
Posteriormente, dé clic en
Una vez seleccionada laubicación donde se guardaráel archivo con terminación(*.jnlp), empezará latransferencia del formulariohasta que se tenga ladescarga completa.
Se genera unarchivo conterminación (*.jnlp)
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Sobre el archivo conterminación (*.jnlp).
Dé doble clic con el botónizquierdo del ratón, para abrirel formulario o declaración.
Opción 2
Descarga en otro equipo
Dé clic en la opción:
Seleccione la ubicación dondedesea guardar el archivo.
Posteriormente, dé clic en
Se genera unarchivo conextensión (*.zip)
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Una vez seleccionada la
ubicación donde se guardaráel archivo con terminación(*.zip), empezará latransferencia del formulariohasta que se tenga ladescarga completa.
Sobre el archivo conterminación (*.zip).
Dependiendo de la versióncon la que cuente, dé dobleclic con el botón izquierdo delratón.
Automáticamente se crea lacarpeta SAT, que contienedos archivos:
• El archivodeclaracion_XXXXX.bat
para ejecutarse ensistemas Microsoft-
Windows.
• El archivodeclaracion_XXXXX.sh para ejecutarse ensistemas Linux/ Mac
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Nota: En caso de que novisualice la terminación delarchivo generado seleccioneel icono correspondiente:
.bat
.sh
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CAPTURA
Una vez que descargue elformulario o declaración yabra el archivo (*.jnlp) o(*.zip), según corresponda,se muestra el MenúPrincipal con lasobligaciones seleccionadasanteriormente.
Para iniciar la captura de suinformación, dé clic en:
El servicio cuenta con lassiguientes secciones:
! Determinación de Impuesto.! Determinación de Pago.! Menú Principal.
En la sección Determinaciónde Impuesto capture lossiguientes datos:
Suma de ingresosnominales de mesesanteriores del ejercicio
0
Ingresos nominalesdel mes que declara
500,000
Coeficiente de utilidad 0.14
Pagos provisionalesefectuados con
anterioridad
0
Impuesto retenido 500
Al concluir, dé clic en:
Nota: Para mayor información del campo, seleccione para visualizar la Ayuda.
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En la sección Determinaciónde Pago capture lossiguientes datos:
Subsidio para elempleo
3,000
Impuesto a losDepósitos en Efectivoacreditable
1,000
Compensaciones 3,030
Dé clic en para llenar losdatos solicitados de lacompensación.
Nota: Los montos de Subsidio para el empleo, Impuesto a los Depósitos enEfectivo acreditable y Compensaciones deben ser menores o iguales al montoTotal de contribuciones.
En la ventana Detalle deCompensaciones, dé clicen:
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A continuación, capture losdatos solicitados.
Dé clic en:
Para efectos de este ejemplo se cuenta con un saldo a favor de IVA de $3,000 de noviembre de2012 que se presentó el 19 de diciembre de 2012, mismo que se aplica contra el pagoprovisional de ISR personas morales de enero de 2013:
Concepto CantidadesMonto que se compensa o remanente histórico antes de la aplicación $ 3,000.00
(X) Factor de actualización 1.0101(=) Monto actualizado o remanente actualizado antes de la aplicación $ 3,030.30
Factor de actualización*
Concepto INPCINPC enero 2013 108.090
(/) INPC noviembre 2012 107.000
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&4 C4 DEFDD ! 1"64 GHBI!*1J DK LDD ME FE :NL ! )'&3+",.' )%-C',%26" ", OOO4-/.47'24+@ 25
(=) Factor de actualización 1.0101
* Para obtener el factor de actualización se utilizaron datos estimados del Índice Nacional dePrecios al Consumidor (INPC) de enero de 2013.
En la sección Determinación de Pago.
Dé clic en:
Para continuar con la capturade su información, en elMenú Principal, dé clic en:
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En la sección Determinaciónde Pago capture el siguientedato:
A cargo 3,000
Dé clic en:
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&4 C4 DEFDD ! 1"64 GHBI!*1J DK LDD ME FE :NL ! )'&3+",.' )%-C',%26" ", OOO4-/.47'24+@ 28
En la sección Determinaciónde Pago capture el siguientedato:
A cargo 5,000
Dé clic en:
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Para continuar con la capturade su información, en elMenú Principal, dé clic en:
En la sección Determinaciónde Impuesto capture lossiguientes datos:
Suma de ingresospercibidos de mesesanteriores del ejercicio
0
Ingresos percibidosdel periodo
500,000
Suma de Deduccionesautorizadas de mesesanteriores
0
Deducciones Autorizadas
266,000
Acreditamiento porsueldos y salariosgravados del periodoque declara
5,250
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Acreditamiento poraportaciones deseguridad social delperiodo que declara
700
Acreditamiento de
pagos provisionalesdel ISR enteradosante las oficinasautorizadas delperiodo que declara.
17,500
Acreditamiento delISR retenido delperiodo que declara
500
Pagos provisionalesde IETU efectuadosen el periodo anterior
0
En Datos Informativos:
Monto total de pagos
correspondientes asueldos y salariosgravados del periodoque declara
30,000
Monto total deaportaciones deseguridad socialpatronales pagadas delperiodo que declara
4,000
Monto total de los pagosprovisionales del ISRenterados ante lasoficinas autorizadas delperiodo que declara
17,500
Monto total del ISRretenido del periodo quedeclara
500
Al concluir, dé clic en:
Recuerde que los Acreditamientos y Créditos Fiscales deben ser menores o iguales al montodel impuesto causado.
Nota: Cuando los acreditamientos y créditos fiscales exceden al impuesto causado, el servicio
mostrará el siguiente mensaje de error, dé clic en Aceptar y realice la correccióncorrespondiente.
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En la sección Determinaciónde Pago dé clic en:
Para continuar con la capturade su información, en elMenú Principal, dé clic en:
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En la sección Determinaciónde Impuesto capture lossiguientes datos sin incluir el IVA:
Dé clic en para llenar losdatos solicitados en el detalle
de actos o actividades.
*Total de los actos oactividades pagados ala tasa del 16% de IVA
266,000
Total de los actos oactividades pagados ala tasa del 11% de IVA
0
Total de los actos oactividades pagados enla importación de bienesy servicios a la tasa del16% de IVA
0
Total de los actos oactividades pagados enla importación de bienesy servicios a la tasa del11% de IVA
0
Total de los demásactos o actividadespagados a la tasa del0% de IVA
0
* Total de actos o actividades pagados a sus proveedores de bienes o servicios:
Concepto Cantidades Adquisición de mercancías $ 200,000.00
(+) Servicios profesionales (honorarios) $ 50,000.00(+) Otras deducciones autorizadas $ 16,000.00(=) Total de actos o actividades pagados $ 266,000.00
Como todos los actos oactividades están gravados ala tasa del 16% de IVA, parala determinación delImpuesto al Valor Agregadoacreditable, captureúnicamente el siguiente dato:
IVA trasladado poradquisiciones de bienesdistintos de lasinversiones, adquisiciónde servicios o por el usoo goce temporal debienes que se utilizanexclusivamente pararealizar actos oactividades gravados
42,560
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Para determinar el impuestoa cargo, capture lossiguientes datos sin incluir elIVA:
Valor de los actos oactividades gravados ala tasa del 16%
500,000
Valor de los actos oactividades por los queno se deba pagar elimpuesto (Exentos)
0
Dé clic en para llenar losdatos solicitados en el detallede actos o actividades.
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Al concluir, dé clic en:
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Capture el siguiente dato:
Acreditamiento del saldoa favor de periodosanteriores (Sin excederde la cantidad a cargo)
1,000
Dé clic en para llenar losdatos solicitados delacreditamiento.
En la ventana Detalle deAcreditamientos, dé clic en:
A continuación, capture losdatos solicitados.
Dé clic en:
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En la sección Determinación de Impuesto.
Dé clic en:
En la sección Determinaciónde Pago dé clic en:
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Para continuar con la capturade su información, en elMenú Principal, dé clic en:
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En la sección Determinaciónde Pago capture el siguientedato:
A cargo 5,333
Dé clic en:
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Al concluir con la captura dela información en todas lasobligaciones, en la parteinferior derecha del Menú
Principal, se encuentra elTotal a Pagar en Efectivo.
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IMPRESI N DE LA DECLARACI N
Se sugiere imprimir lahoja de trabajo de cadaobligación antes de enviarla declaración.
Ingresamos al formulario delque deseemos imprimir lahoja de trabajo.
En la parte inferior de lasección Determinación dePago, dé clic en:
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Dé clic en:
Para generar un archivo conterminación (*.pdf), el cualcontendrá la informacióncorrespondiente a laobligación en la que seencuentra. En caso derequerir la hoja de trabajo delas demás obligaciones tendráque realizar esteprocedimiento en cada
obligación.
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GUARDADO DE LA DECLARACI N
En el Menú Principal, déclic en:
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En este apartado existen 2opciones.
Dé clic en:
Seleccione la ubicacióndonde desea guardar elarchivo con terminación(*.xml).
Posteriormente, dé clic en:
Examinar
Recupera archivos con terminación
(*.xml) para continuar con la captura dela información en el formulario odeclaración, previo al envío.
Guardar en disco
Guarda en un archivo con terminación
(*.xml) la información capturada en elformulario o declaración, para su envío.
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Dé clic en:
Dé clic en ubicado enla parte superior derechade la pantalla.
ENV O DE LA DECLARACI N
Ingrese al Portal de internetdel SAT (www.sat.gob.mx)
En la sección Mi portal, declic en:
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Capture RFC ycontraseña.
Dé clic en:
Dé clic en:
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Dé clic en:
En el Menú dé clic en:
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Seleccione la periodicidad,
el tipo de declaración y elperiodo a presentar.
Posteriormente, dé clic en:
Seleccione una por unalas obligaciones a declarar.
Al concluir, dé clic en:
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Nota: Las obligaciones seleccionadas deben ser las mismas que integran el formulario odeclaración fuera de línea.
Dé clic en:
Se muestra una barra, queindica; se está cargando laaplicación.
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Al concluir la construccióndel formulario, se muestrauna pantalla donde debeindicar la ubicación delarchivo con terminación(*.xml).
Dé clic en:
Seleccione la ubicacióndonde se guardo el archivocon terminación (*.xml).
Dé clic en:
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Una vez que se hayanimportado correctamentelos datos, dé clic en:
Antes de enviar sudeclaración debe ingresar acada una de las
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obligaciones para validar lainformación capturada y deesta forma aparezcan, ensu caso, las cantidades apagar en cada renglón y en
el recuadro Total a Pagaren Efectivo.
En el Menú Principal, dé
clic en:
Dé clic en:
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Cuando se efectúe algunacompensación oacreditamiento tiene queseleccionar la obligacióncorrespondiente e ingresar alDetalle de Compensaciones o Acreditamientos segúncorresponda.
Dé clic en:
Para regresar al Menúprincipal, dé clic en:
Para validar la compensaciónque en su caso haya
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efectuado, en el Menúprincipal.
Dé clic en:
En la secciónDeterminación de Pago,
dé clic en para validarlos datos de lacompensación.
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Dé clic en:
Posteriormente, dé clic en:
Para regresar al MenúPrincipal, dé clic en:
Para validar el acreditamientoque en su caso hayaefectuado, en el Menú
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principal.
Dé clic en:
En la secciónDeterminación de
Impuesto, dé clic enpara validar los datos delacreditamiento.
Dé clic en:
Posteriormente, dé clic en:
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Para regresar al MenúPrincipal, dé clic en:
En el Menú Principal, déclic en:
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Dé clic en:
Antes de enviar ladeclaración al SAT, semostrará un mensaje con lacantidad total a pagar enefectivo.
Para continuar, dé clic en:
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Durante el proceso deenvío de la declaración, elservicio mostrará lasiguiente pantalla; espere a
que aparezca el acuse derecibo.
Una vez recibida ladeclaración por el SAT, seemite el acuse de recibo elcual contiene, entre otros
datos:
Fecha y hora depresentaciónNúmero de operaciónSello digitalLínea de captura (sólocuando haya pago)Vigencia o Fecha límite depago
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Importe total a pagar
Cuando exista cantidad apagar, la declaración setendrá por cumplida hasta
que se efectúe el pago através del portal bancario.
Para guardar o imprimir elacuse de recibo, dé clic en:
Seleccione la ubicacióndonde desea guardar el
20/02/2013
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archivo.
Posteriormente, dé clic en
Dé clic en:
Una vez seleccionada laubicación donde se guardóel archivo con terminación(*.pdf), ingrese paravisualizar el acuse derecibo, dé clic en:
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&4 C4 DEFDD ! 1"64 GHBI!*1J DK LDD ME FE :NL ! )'&3+",.' )%-C',%26" ", OOO4-/.47'24+@ 62
Para imprimir el acuse derecibo dé clic en:
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&4 C4 DEFDD ! 1"64 GHBI!*1J DK LDD ME FE :NL ! )'&3+",.' )%-C',%26" ", OOO4-/.47'24+@ 63
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CONSULTA DE LA DECLARACI N
Ingrese al Portal de internetdel SAT (www.sat.gob.mx)
En la sección Mi portal, déclic en:
Capture RFC ycontraseña.
Dé clic en:
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Dé clic en:
Dé clic en:
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En el Menú dé clic en:
En Criterios de Búsqueda indique los datos de ladeclaración que deseaconsultar, dé clic en:
Según los criterios debúsqueda, se muestra elnúmero de operación de ladeclaración presentada.
Dé clic en el No. deOperación:
Se visualiza la informaciónde cada uno de los camposde la declaración enviada alSAT.
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Para imprimir la declaraciónprovisional o definitiva, déclic en:
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REIMPRESI N DEL ACUSE DE RECIBO
Ingrese al Portal de internetdel SAT (www.sat.gob.mx)
En la sección Mi portal, declic en:
Capture RFC ycontraseña.
Dé clic en:
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Dé clic en:
En el Menú dé clic en:
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En Criterios de Búsqueda indique los datos de ladeclaración que deseaimprimir, dé clic en:
Según los criterios debúsqueda, se muestra elnúmero de operación de ladeclaración presentada.
Dé clic en el No. deOperación:
Se visualiza el acuse derecibo de la declaraciónenviada al SAT.
Para imprimir el acuse derecibo, dé clic en:
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PAGO DE CONTRIBUCIONES
Ingrese al portal del banco enel que tenga servicio pararealizar pagos a través deinternet.
Capture la(s) contraseña(s)proporcionada(s) por el bancopara ingresar a la aplicaciónpara pago de impuestosfederales por línea de captura.
Capture los siguientes datos:
Línea de captura generada enel Acuse de Recibo
0111000I710089449466
Importe a pagar $80,243
Efectúe la transferencia de
fondos y obtendrá el acuse derecibo bancario.
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DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
TIPOS DE DECLARACI N
Si el tipo de declaración es Complementaria, debe saber que dependiendo del motivo a presentar, ésta se clasificaen TRES:
.
Modificación de obligaciones:
• Modifica la (s) obligación (es) presentada (s) en la declaración inmediata anterior, ya sea en la sección dDeterminación de Impuesto o Determinación de Pago.
Nota:
Cuando no se efectué el pago de la línea de captura dentro del plazo establecido, a fin de generar una nueva línea; sdeben capturar la actualización y los recargos correspondientes.
Obligación no presentada:
• Permite presentar la (s) obligación (es) que se hubiera (n) omitido en la declaración normal, desplegando sóaquellas que tengan la misma periodicidad y fecha de vencimiento.
Dejar sin efecto obligación:
! Anula la (s) obligación (es) presentada (s) en la declaración inmediata anterior.
Nota:
En caso de que la obligación que se anula tuviera cantidad a pagar y esta se hubiera cubierto, se deberá reflejar
monto pagado con anterioridad, a fin de poderlo compensar o solicitarlo en devolución.
MODIFICACI N DEOBLIGACIONES
OBLIGACI N NOPRESENTADADEJAR SIN EFECTO
OBLIGACIÓN
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DATOS
Una vez efectuado el envío de la declaración al SAT y pagadas sus contribuciones en el portal bancario, la empresa
La Mexicana, S.A. de C.V., se da cuenta que en la obligación ISR retenciones por salarios el monto a cargo por esteconcepto es de $3,200.00 y no de $3,000.00 como lo manifestó en la declaración normal del mes de enero de 2013,por lo que tiene que presentar una declaración complementaria por este concepto.
RFC: LME891223PT2
Contraseña: LME89122
Obligaciones registradas:
! ISR, personas morales
! ISR, retenciones por salarios
! ISR, retenciones por servicios profesionales! Impuesto al valor agregado
! IVA retenciones
! Impuesto empresarial a tasa única
Declaración: Complementaria
Tipo de Complementaria: Modificación de obligaciones
Periodo: Enero
Ejercicio: 2013
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INGRESO AL SERVICIO
Ingrese al Portal deinternet del SAT(www.sat.gob.mx)
En la sección Miportal, dé clic en:
Capture RFC y contraseña.
Dé clic en:
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Dé clic en:
Dé clic en:
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En el Menú dé clic en:
Posteriormente dé clicen:
Seleccione laperiodicidad, el tipo dedeclaración, tipo decomplementaria y elperiodo a presentar.
Posteriormente, dé clicen:
.
Seleccione la(s)obligación(es) amodificar.
Al concluir, dé clic en:
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Hay dos opciones parapresentar ladeclaracióncomplementaria:
! En Línea! Fuera de Línea
Para el desarrollo deeste ejemplo se utilizala opción:
Dé clic en:
CAPTURA
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Una vez que se muestra elMenú Principal con laobligación seleccionadaanteriormente, dé clic en:
Cuando se trata de unadeclaración complementariapor modificación deobligaciones, se muestra demanera automática lainformación que se presentóen la declaración anterior.
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Capture los siguientesdatos:
A cargo 3,200
Fecha del pagorealizado con
anterioridad20/02/2012
Monto pagadoconanterioridad
3,000
Dé clic en:
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&4 C4 DEFDD ! 1"64 GHBI!*1J DK LDD ME FE :NL ! )'&3+",.' )%-C',%26" ", OOO4-/.47'24+@ 81
ENV O DE LA DECLARACI N
En el Menú Principal, déclic en:
Dé clic en:
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&4 C4 DEFDD ! 1"64 GHBI!*1J DK LDD ME FE :NL ! )'&3+",.' )%-C',%26" ", OOO4-/.47'24+@ 82
Durante el proceso deenvío de la declaración, elservicio muestra lasiguiente pantalla; espere aque aparezca el acuse derecibo.
Antes de enviar ladeclaración al SAT, semuestra un mensaje con lacantidad total a pagar enefectivo.
Para continuar, dé clic en:
7/17/2019 gregimengeneralDyP_06062013
http://slidepdf.com/reader/full/gregimengeneraldyp06062013 84/86
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Una vez recibida ladeclaración por el SAT, seemite el acuse de recibo elcual contiene, entre otros:
Fecha y hora depresentaciónNúmero de operaciónSello digitalLínea de captura (sólocuando haya pago)Vigencia o Fecha límite depagoImporte total a pagar
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que se efectúe el pago através del portal bancario.
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Regrese al índice y elija la liga correspondiente, toda vez que es el mismoprocedimiento para cualquier tipo de declaración de las señaladas en este documento(normal o complementaria).
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