Guía Electrónica de Servicios - cptm.com.mx · Organigrama 3. Índice de Servicios por Dirección...

Versión Actualizadaal 29 de Julio de 2004

2 0 0 4

Guía ElectrónicadeServicios Administrativos

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Guía de ServiciosCONTENIDO

1. Presentación

2. Organigrama

3. Índice de Servicios por Dirección

4. Anexos

5. Actualización

6. Autorización

· Cédulas de Servicio· Políticas de Servicio. Formatos e instructivos de llenado

Anexo I. Documentos para integrar expediente de personal denuevo ingreso

Anexo II. Requisitos fiscalesAnexo III. ViáticosAnexo IV. Catálogo básico de artículos de consumoAnexo V. Protocolo de Proyectos, Estudios, Investigaciones y

Asesorías


Guía de Servicios

La presente guía de servicios tiene como finalidad dar

certidumbre y claridad en el procedimiento para acceder eficientemente a los servicios proporcionados por la Subdirección General de Administración del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Para la óptima prestación de servicios es necesario seguir las políticas e instrucciones de llenado establecidos en esta guía.

En primer término se presentan las cédulas de servicios de cada una de las Direcciones con los datos necesarios para la identificación del servicio, misma que se encuentra numerada para su rápida ubicación.

En segundo lugar aparecen las políticas que aplican en cada servicio.

A continuación se presenta el formato, incluyendo su instructivo llenado respectivo.

Por último se encuentran los anexos con disposiciones que deberán ser consideradas para la solicitud de servicios ante la Subdirección General de Administración.

En un proceso de mejora continua la guía será actualizada cuando se modifiquen leyes y reglamentos que la afecten o cuando se presenten oportunidades de simplificación o clarificación de servicios.

La presente guía constituye el único documento para solicitar la totalidad de servicios administrativos que proporciona la entidad.

PRESENTACIÓN


Guía de ServiciosORGANIGRAMA

Subdirección Generalde Administración

Direcciónde Recursos Humanos

Gerencia deAprendizaje

Direcciónde Recursos Financieros

Secretaria

Gerencia de ControlAdministrativo de Campañas

Gerencia de Control Administrativo de

Oficinas en el Exterior

Subgerenciade Situación Financiera

Gerencia de Contabilidady Presupuestos

Subgerenciade Contabilidad Financiera

Direcciónde Recursos Materiales

Unidad de ComitésInstitucionales y

Juntas de Gobierno

Gerenciade Adquisiciones

Subgerencia de Adquisicionesy Licitaciones

Subgerenciade Presupuestos

Asistente Administrativo



Gerencia de Captaciónde Talento e Inducción

Gerencia de Administración de Personal


Unidad de Innovacióny Productividad

Subgerencia de Seguimiento de

Auditoría



Gerenciade Servicios

Subgerenciade Servicios Generales

Apoyo

Apoyo




ÍNDICE DE SERVICIOS POR DIRECCIÓN


Guía de Servicios

Servicio Clave de formato

DRH-01

DRH-02

DRH-03

DRH-04

DRH-05

DRH-06

DRF-01

DRF-02

DRF-03DRF-03A

DRF-04

DRF-04A

DRF-00

DRF-05

DRF-05A

DRF-05B

DRF-06

DRF-06A

DRF-07

DRF-08

DRF-09

Dirección de Recursos Humanos

Solicitud de captación de talento

Solicitud de movimientos de personal

Solicitud de baja de personal

Solicitud de incidencias de personal

Solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales

Solicitud de aprendizaje, formación y actualización profesional

Dirección de Recursos Financieros

Solicitud de pago a proveedoresSolicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones

Gastos a comprobar para compras menores urgentes de hasta $2,000.00, IVA incluido

Vale de cajaRelación de gastos sin comprobante

Gastos a comprobar para compras urgentes de $2,001.00 en adelante IVA incluido

Solicitud-Recibo de gastos a comprobarComprobación de gastos

Recibo de ingresos a caja general

Viáticos y pasajes en M.N. y dólaresSolicitud-Recibo de pago de viáticos y pasajes en moneda nacional y dólaresInforme de comisión y comprobación de viáticosRelación de gastos sin comprobante

Cálculo de penalizaciones

Solicitud de cálculo de penalizacionesCédula de penalizaciones

Relación de presupuestos, Órdenes de trabajo o equivalentes

Reporte de comercialización de ferias y eventos

Solicitud de pago a agencias de publicidad

Incremento al monto mínimo de contratos abiertos

Relación de presupuestos, Órdenes de trabajo o equivalentes

Reporte de comercialización de ferias y eventos

Solicitud de pago a agencias de publicidad

DRM-01

DRM-02

DRM-02A

DRM-03

DRM-04

DRM-05

DRM-06

DRM-07

ÍNDICE DE SERVICIOS POR DIRECCIÓN


Guía de Servicios

Dirección de Recursos Materiales

Asignación de código de identificación personal (CIP) para uso de fotocopiadora

Mensajería y correspondencia

PaqueteríaTelefonía de larga distanciaTransportación de personas o bienes

Formato múltiple de solicitudAdquisición de bienes o servicios

Requisición de compraAcuerdo de la Dirección General

Suministro de bienes de consumo

Suministro de bienes inventariables (activo fijo)Vale de salida de almacén

Mantenimiento de vehículosSolicitud de mantenimiento de vehículos

Mantenimiento

Solicitud de mantenimientoPresentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Solicitud de presentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios

Modificación de contratoSolicitud de modificación de contrato

Servicio Clave de formato

DireccióndeRecursosHumanos

* Cédulas de Servicio

* Formatos

* Políticas e instructivo de llenado


Guía de Servicios

SERVICIO FORMATO TIEMPO DE ATENCIÓN

OBJETIVO

REQUISITOS

ÁREA ENCARGADA DE TRAMITAR EL SERVICIO

RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO

HORARIO DE ATENCIÓN

ÁREA RESPONSABLE TITULAR

Captación de Talento DRH-01 Variable dependiendo de la posición

Gerencia de Captación de Talento e Inducción

Amparo Molina Godínez

5° piso

Ext. 1131

Dirección de Recursos Humanos Ma. del Carmen Bermeo Tinajero

De 9:00 a 14:00 Hrs.

Captar a los mejores candidatos a ocupar una plaza vacante considerando el perfil de la posición y los lineamientos del servicio profesional de carrera, para proponerlos, en su caso, al Comité de Servicio Profesional de Carrera.

1. Solicitud de Captación de Talento.2. Plaza Vacante.

[email protected]

DRH-01 SOLICITUD DE CAPTACIÓN DE TALENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDirección de Recursos Humanos

SOLICITUD DE CAPTACIÓN DE TALENTO

Subdirección General:

Dirección:

DRH-01

3

Posición vacante

Área solictante

En caso de no pertenecer al Servicio Profesional de CarreraSi NoEvaluar Candidatos Adjuntos a esta

Si NoBuscar Candidatos en base de datos del Consejo

DRH-01Folio Fecha

Día Mes Año1 2

¿Posición perteneciente al Serv. Prof. Carrera?

Si No

¿Contratación eventual?

Si No

Fecha en que quedará vacante la plazaDía Mes Año

4

5

6

Nombre de la persona que realizará la entrevista7

(Firma, nombre y puesto del Director de Área)

Solicita

Subdirector General de Área u Homólogo

Autoriza10

Director de Recursos Humanos

Visto bueno119

Otro requisito o examen8

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Ref: IT-DRH-GCTI-01 01/09/03FO-DRH-GCTI-01

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRH-01

La solicitud de Captación de Talento deberá ser presentada por el Director de Área y autorizada por el Subdirector General correspondiente a través del formato DRH-01 “Solicitud de Captación de Talento”

La plaza deberá estar vacante

Los aspirantes deberán cumplir con el perfil de puesto determinado previamente por la Dirección de Recursos Humanos

El proceso de Captación de Talento se realizará de acuerdo con las políticas establecidas en las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera; excepto plazas operativas, las de mando superior, Homólogos por norma, sindicalizados y autorizados específicamente

A solicitud del Subdirector General u Homólogo y con base en el perfil de la posición definida, se inicia el proceso de captación de talento; en el caso de plazas pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, mediante convocatoria interna en el caso de nivel de Gerencia y Director y pública en el caso de nivel de Subgerencia.

El proceso de captación de talento esta integrado por:

- Solicitud de captación- Verificación de perfil- Convocatoria- Aplicación de evaluaciones- Aplicación de entrevista por la Dirección de Recursos Humanos- Integración de resultados- Presentación al Comite de Servicio Profesional de Carrera- Selección de candidatos por el Comite de Servicio Profesional de Carrera- Entrevista y selección de candidato por área usuaria

Las entrevistas serán realizadas por el área usuaria, conforme a lo sig:

Plaza convocada Realiza Entrevista- Subgerente Director- Gerente Director- Director Subdirector General u Homólogo

Los aspirantes a ocupar las plazas no pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera se someterán a las evaluaciones que determine la Dirección de Recursos Humanos

La selección del candidato a ocupar la posición vacante la realizará el Comite de Servicio Profesional de Carrera y el jefe inmediato superior

En caso de solicitud de captación de talento anterior a la vacancia, se deberá adjuntar copia de renuncia voluntaria posfechada

En caso de contratación eventual, justificar contratación y presentar currículum vitae del candidato

El nombre de la posición vacante deberá coincidir plenamente con el autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN



Instructivo de llenado

Folio para uso de la Dirección de Recursos Humanos

Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud

Indicar el nombre de la Subdirección General, Dirección, Gerencia, que solicita la captación de talento

Indicar el nombre de la posición vacante

Justificar la solicitud

Anotar en forma breve y clara otras observaciones que considere pertinentes sobre la solicitud correspondiente

Asentar la firma y anotar el nombre del Director de Área que solicita el movimiento

Recabar la firma de autorización del Subdirector General del Área

Estampar la firma de visto bueno del Director de Recursos Humanos

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS CORREO ELCTRÓNICO



Movimientos de personal DRH-02

Integrar a la plantilla las altas de personal y modificaciones de posiciones


Luz María Moreno Romero

5° piso

Ext. 1149


De 9:00 a 14:00 Hrs.

DRH-02 SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

5 días hábiles después de la autorización emitida

por el Comité de Servicio Profesional de Carrera

1. Formato de solicitud de movimientos de personal2. Acuerdo del Comité de Servicio Profesional de Carrera para el caso de puestos que pertenezcan a él3. Documentos para integrar expediente del personal de nuevo ingreso (anexo I)

[email protected]


SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) C.U.R.P.

Nombre de la posición

Calle No. Ext-Int Colonia Estado C.P.

Sexo Nacionalidad Estado civil Teléfono Escolaridad


Dirección:

( ) M ( ) F

DRH-02

DRH-02

Folio FechaDía Mes Año

Inicio

Día Mes Año

Termino

Día Mes Año

1

3

5

13

Observaciones14

Estoy de acuerdo y acepto

El solicitante certifica que la persona cumple con el perfil establecido para cada puesto La presente solicitud se autoriza en los términos del contrato individual de trabajo celebrado con el interesado

(Firma, nombre, puesto) Subdirector General de Área u Homólogo

Subdirector General de Administración

15 Autoriza

Visto bueno

17

19

7

6

8 9 10 11 12

2

Alta Modificaciones o cambios

( ) Nuevo ingreso

( ) Reingreso

( ) Definitiva

( ) T/Determinado

( ) Interinato

( ) Permuta ( ) Reubicación ( ) Promoción

4

(Firma, nombre y puesto del Director de Área)

Solicita16


Valida18

Vigencia

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRH-GCTI-01FO-DRH-GCTI-02

ANEXO 1

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



La solicitud de movimientos de personal deberá ser firmada por el servidor público que elija al candidato de la propuesta enviada por el Comité de Servicio Profesional de Carrera y avalada por el Subdirector General correspondiente o su equivalente y firmada por el interesado.

En caso de solicitud de altas el formato deberá acompañarse de toda la documentación requerida(ver anexo I)

La solicitud de movimientos de personal deberá entregarse 5 días hábiles antes de las fechas mencionadas en el punto anterior

Los movimiento solicitados se aplicarán hasta que se presente el formato DRH-02 totalmente requisitado y autorizado

El personal de nuevo ingreso tendrá un contrato por tiempo determinado de 6 meses, al término de éste se realizará una evaluación de su desempeño y se determinará si se le otorga un contrato por tiempo indeterminado

En el caso de personal interino o eventual el formato deberá contener la fecha de término del mismo

Para el caso de alta o modificación en los puestos pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, se deberán cumplir con los lineamientos establecidos en el Estatuto Orgánico y en las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera del Consejo

Los movimientos de personal se realizarán los días 1 o 16 de cada mes

.

.

.

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN




Anotar el folio que indique la Dirección de Recursos Humanos


Indicar el nombre de la subdirección general, dirección que solicita el movimiento de personal

Marcar con “x” el (los) concepto (s) que corresponda (n)

Anotar el nombre de la persona sujeta al movimiento de personal, en el orden que se indica

Asentar la Clave Única de Registro de Población

Escribir la calle, número, colonia, estado y código postal

Marcar con “x” la opción que corresponda

Indicar la nacionalidad

Anotar el estado civil

Escribir el número telefónico

Señalar el último grado de estudios

Indicar el nombre de la posición sujeta al movimiento de personal

Anotar en forma breve y clara otras observaciones que considere pertinentes sobre el movimiento de personal

Asentar la firma de aceptación del interesado

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del Director de Área que solicita el movimiento

Recabar la firma de autorización del Subdirector General de Área

Estampar la firma de validación de la Dirección de Recursos Humanos

Recabar la firma de visto bueno de la Subdirección General de Administración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS

ÁREA ANTE LA QUE SE TRAMITA EL SERVICIO

RESPONSABLE

UBICACIÓN




Baja de personal DRH-03

Operar con oportunidad los movimientos de baja de personal.



5° piso

Ext. 1149


De 9:00 a 14:00 Hrs.

DRH-03 SOLICITUD DE BAJA DE PERSONAL

5 días hábiles

1. Formato de solicitud de baja de personal2. Renuncia por retiro voluntario del trabajador3. En su caso, acta administrativa debidamente autorizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos

tratándose de despido o abandono de empleo

[email protected]


SOLICITUD DE BAJA DE PERSONAL

Observaciones


Dirección:

DRH-03

DRH-03

Folio FechaDía Mes Año

1

3

10



Visto bueno

Valida

13

14

2

Motivo de la baja

( ) Renuncia ( ) Abandono de empleo Despido Justificado ( ) Otros( )

4

Justificación9

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

No de empleado Fecha de baja Posición

5

6 7 8

(Firma, nombre y puesto del Subdirector General u Homólogo)

Solicita11

Coordinación de Asuntos Jurídicos

Visto bueno12

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



La solicitud de bajas de personal deberá ser solicitada y firmada por el Subdirector General u Homólogo que corresponda y acompañada de la renuncia de la persona en su caso

Para que la baja surta efectos se deberá anexar en el caso de despido o abandono de empleo acta administrativa correspondiente, debidamente autorizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos

Para las bajas por despido justificado o por abandono de empleo, se deberá de contar con el visto bueno de la Coordinación de Asuntos Jurídicos

En caso de baja por renuncia, ésta deberá de presentarse cuando menos con quince días naturales de anticipación a la fecha en que ésta surta efectos

Las bajas surtirán efectos los días 15 y último de cada mes

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN




Indicar el nombre de la subdirección general, dirección o gerencia que solicita el movimiento de personal

Marcar con "x" el(los) concepto(s) que corresponda(n)

Asentar el nombre del empleado

Escribir el número de empleado

Indicar la fecha de baja

Escribir la posición que ocupa el empleado

Describir claramente los motivos que justifican la solicitud

Anotar en forma breve y clara otras observaciones que considere pertinentes

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del Subdirector General u Homólogo que solicita el movimiento

Recabar la firma de visto bueno de la Coordinación de Asuntos Jurídicos

Estampar la firma de visto bueno de la Dirección de Recursos Humanos

Recabar la firma de validación de la Subdirección General de Administración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Guía de ServiciosDRH-04 SOLICITUD DE INCIDENCIAS DE PERSONAL


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Incidencias de personal DRH-04 5 días hábiles

Registrar en la base de datos y en el sistema de nómina las incidencias de personal

1. Solicitud de registro de incidencias de personal

Asistencia de Dirección de Recursos Humanos

Norma Angélica Juárez González

5° piso

Ext. 304


[email protected]

De 9:00 a 14:00 Hrs.


SOLICITUD DE INCIDENCIAS DE PERSONAL

DRH-04Folio Fecha

Día Mes Año1 2

5

6


Dirección de Área (Nombre y firma)

Autoriza

Autoriza

11

9

Vo. Bo.

Director de Recursos Humanos

10

Solicita

(Firma, nombre, puesto)

SÓLO EN CASO DE LICENCIA

8

Incidencias

Observaciones

Otros (especificar)

Solicitante: No. de empleado:

Adscripción: Teléfono:

( ) Vacaciones

( )

( ) Incapacidad médica con certificado expedido por el IMSS

( ) Licencia con goce de sueldo por prejubilación

( ) Sin goce de sueldo

( ) Inasistencia por capacitación

Inasistencia por comisión oficial

No. de días: __________

Período del: ___________________________

al: ___________________________

Se presenta a laborar el:__________________

3

4

7

DRH-04

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Es responsabilidad de los Subdirectores Generales, Coordinadores, Directores y Homólogos, comunicar a la Dirección de Recursos Humanos las situaciones anómalas en materia de personal como faltas continuas o discontinuas recurrentes, excesos en el tiempo tomado para comida, anomalías en el turno vespertino, entre otros

Mensualmente se entregará a cada Director, Subdirector General, Coordinador u Homólogo, las incidencias del personal a su cargo el cual tendrá la facultad de autorizarlas bajo su responsabilidad, cuando lo considere pertinente

De no recibirse en la Dirección de Recursos Humanos respuesta sobre las incidencias del personal en el tiempo establecido, se considerarán como autorizadas por el servidor público correspondiente todas las incidencias registradas

Estas políticas son complementarias a la circular que cada año emita al respecto la Dirección de Recursos Humanos

La solicitud de registro de incidencias de personal deberá ser autorizada por el director de área correspondiente

Las licencias con goce de sueldo deberán ser autorizadas además por el Director de Recursos Humanos y el Subdirector General de Administración

La solicitud de registro de incidencias de personal deberá entregarse a la Dirección de Recursos Humanos cuando menos un día hábil antes de que surta sus efectos, en caso de vacaciones cuando menos con 10 días hábiles antes de la fecha de su inicio

En caso de incapacidad médica, es obligatorio entregar el certificado expedido por el IMSS a la Dirección de Recursos Humanos en un lapso de 48 Hrs., a fin de evitar descuentos o baja de personal

.

.

.

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN






Indicar el nombre del solicitante en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s), número de empleado, adscripción y teléfono

Marcar con “x” el concepto que corresponda

Escribir en su caso la incidencia

Registrar el número de días que abarcará la incidencia, fecha de inicio, fecha de término y fecha de reinicio de labores

Asentar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita la incidencia

En caso de comisión oficial detallar el lugar y motivo de la comisión

Estampar la firma y anotar el nombre del director de área que autoriza la incidencia

Asentar la firma de visto bueno de la Dirección de Recursos Humanos

Estampar la firma de autorización de la Subdirección General de Administración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Guía de ServiciosDRH-05 SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O PRESTACIONES INSTITUCIONALES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Servicios y/o Prestaciones Institucionales DRH-05 Variable

Proporcionar y/o gestionar los servicios y prestaciones institucionales al personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. en las oficinas centrales, así como en las ubicadas en el extranjero

1. Solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales



5° piso

Ext. 1149


[email protected]

De 9:00 a 14:00 Hrs.

Ma del Carmen Bermeo Tinajero


SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O PRESTACIONES INSTITUCIONALES

DRH-05Folio Fecha

Día Mes Año1 2

5


Autoriza8Solicita


7

Servicio ó prestación solicitada

Observaciones

Otros (especificar)

Solicitante: No. de empleado:

Adscripción: Teléfono:

( ) Becas para hijos de trabajadores

( ) Ayuda para guardería

( ) Ayuda para útiles escolares

( ) Canastilla maternal

( ) Ayuda para servicio de optometría

( ) Ayuda para lentes

( ) Vales de despensa

( ) Ayuda para gastos funerarios

( ) Constancia de trabajo

( ) Constancia de ingresos

( ) Constancia para INFONAVIT

( ) Tramite de CURP

( ) Reposición de credencial

( ) Aclaración de descuentos y pagos

( ) Status Días de vacaciones

( ) Copia de contrato

( ) Comprobante de no adeudo

( ) Copia de documento expediente

( ) Trámite de Seguros

( ) Modificación de número IMSS

( ) Información sobre Fondo de Ahorro

( ) Solicitud de reporte de asistencia

( ) Copia de Recibos de nómina

3

4

6

DRH-05

ANEXO 2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 01/09/03FO-DRH-GAP-02 ref: IT-DRH-GAP-02 Versión 01

POLÍTICAS



. Los servicios al personal se proporcionaran en apego a la normatividad vigente de Consejo y a las normas establecidas por dependencias y entidades gubernamentales

. El otorgamiento de prestaciones institucionales queda sujeto a lo establecido en el manual de prestaciones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. vigente y al contrato colectivo de trabajo

. La solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales deberá acompañarse de los documentos establecidos para cada prestación.

. Las prestaciones institucionales se podrán pagar a través de la nómina o mediante cheque nominativo, según lo determinen las Direcciones de Recursos Financieros y Humanos

. Becas para hijos de trabajadores. (para empleados con nivel Asistente y Personal operativo) Se pagarán $500.00 mensuales por cada hijo de entre 6 y 23 años de edad, que se encuentren cursando estudios de educación básica, media o profesional y que acrediten y mantengan una calificación promedio mínima de 8 puntos.- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el

campo “observaciones” el nombre completo del hijo, su edad y grado que estudia- Adjuntar constancia oficial de calificaciones con promedio mínimo de 8.0- Esta prestación deberá renovarse cada 6 meses

. Ayuda para Guardería. (para empleados con nivel Asistente y Personal operativo) Se cubrirán $500.00 mensuales por cada hijo menor de 5 años 11 meses cumplidos, que se encuentren inscritos en Guardería o Estancia Infantil y que lo acrediten con documento oficial. - Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, , especificando en el

campo “observaciones” el nombre completo del hijo, su edad y nombre de la estancia o guardería- Adjuntar constancia oficial emitida por la Guardería o Estancia Infantil, que contenga: Nombre del hijo,

Edad, horario de servicio y vigencia- Renovar semestralmente esta prestación, mediante la presentación de la solicitud y constancia oficial

señaladas en los puntos anteriores

. Ayuda para útiles escolares. (para empleados con nivel Asistente y Personal operativo) Se pagarán $ 1,000.00 anuales por cada hijo en edad entre 6 y 23 años de edad que se encuentren cursando estudios de educación básica, media, profesional o posgrado, que acrediten inscripción en el ciclo escolar correspondiente- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el

campo “observaciones” el nombre completo del hijo, su edad y grado que estudia- Adjuntar constancia oficial de inscripción al Sistema Educativo Nacional

. Canastilla maternal. (para empleados con niveles Asistente, Operativo hasta Gerente) Se cubrirán $350.00 , a los trabajadores que acrediten el nacimiento de un hijo.- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el

campo “observaciones” su nombre completo- Acompañar acta de nacimiento del recién nacido ( fotocopia )

. Ayuda para despensa. Se pagaran $ 400.00 mensuales para cada trabajador como ayuda para despensa, los cuales serán incluídos en su pago de nómina quincenal. ( no se requiera presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales )

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



. Ayuda para servicio de optometrÌa y/o para adquisiciÛn de lentes. (para empleados con nivel Asistente y Personal operativo) Se pagarán $650.00 anuales por concepto de apoyo para consultas optométrica y/o adquisición de lentes por prescripción médica- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05- Acompañar receta médica emitida por profesionista que cuente con cédula profesional y recibo de

honorarios profesionales o factura original, en caso de adquisición de lentes. El recibo de honorarios o factura deberá de ser a nombre del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. y por un monto igual o mayor a la ayuda establecida

. Ayuda para gastos funerarios. Se pagaran 4 meses del último sueldo base que haya percibido la persona fallecida; en el caso de muerte de dependientes económicos del trabajador, dos meses de su último sueldo base- El titular de área correspondiente o el trabajador deberá de presentar solicitud de servicios y/o prestaciones

institucionales, formato DRH-05 especificando en el campo “observaciones” el nombre completo de la persona fallecida o, en su caso, parentesco

- Acompañar fotocopia del certificado de defunción- Se entiende por dependientes económicos, padres, hijos, esposo(a). Si existiera algún otro familiar con

parentesco diferente a estos y que hayan dependido económicamente del trabajador, se deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad en donde conste el hecho

. Los otros servicios no requieren la presentación de documentos adicionales · Tiempo de atención variable de conformidad a la prestación solicitada

No. INSTRUCCIÓN


Para uso de la Dirección de Recursos Humanos


Anotar el nombre del solicitante en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre(s), número deempleado, adscripción y teléfono

Marcar con "x" la prestación que solicita

Escribir en su caso la prestación

Anotar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita la prestación

Recabar la firma de autorización de la Gerencia de Administración del Personal

1

2

3

4

5

6

7

8


Guía de ServiciosDRH-06 SOLICITUD DE APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Aprendizaje, Formación y Actualización Profesional DRH-06 Variable

Proporcionar y/o administrar el aprendizaje del personal del Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C. V. a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados, etc. de acuerdo con el programa anual de aprendizaje y las brechas de aprendizaje de cada empleado

1. Solicitud de Aprendizaje, Formación y Actualización Profesional

Gerencia de Aprendizaje

Alejandro Suárez Echegoyen

5° piso

Ext. 1139

Dirección de Recursos Humanos Ma del Carmen Bermeo Tinajero

[email protected]

De 9:00 a 14:00 Hrs.

Valor agregado al desempeño del puesto de trabajo o a las competencias7


SOLICITUD DE APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

DRH-06Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Subdirección General de Administración


Autoriza

Autoriza

11

10Vo. Bo.

Subdirector General (Firma, nombre)

9Solicita


SÓLO EN CASO DE DIPLOMADO O POSGRADO

8

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Empleado: No. de empleado:

Puesto: Teléfono:

Grado máximo de estudios:

3

4

Evento solicitadoTipo de Formación

( )

( ) Cursos especializados, especificar

( )

( )

Talleres, especificar

Seminarios, especificar

Curso de Idioma, especificar

( ) Diplomados, especificar

( ) Maestría, especificar

( ) Otros (especificar)

5

Fecha de Inicio: _______________________________

Fecha de Térino: _______________________________ Costo Total en Pesos: $__________________

Duraión en horas: ______ Documento a obtener:___________________________________________________

Duración y costo del evento6

DRH-06

Obligatorio

Optativa

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



. Se elaborará un programa anual de aprendizaje, de acuerdo a una detección de necesidades

. Se determinará las brechas de aprendizaje entre el perfil del puesto y el perfil del ocupante del mismo a través de una evaluación 360º, que será aplicada cada seis meses

. Existirán 2 tipos de formación, una de carácter obligatorio y la otra de carácter optativo, la primera será considerada para la evaluación del desempeño, en cada caso se indicará su carácter

. Cada empleado desarrollará su propio plan de aprendizaje considerando las brechas detectadas en su evaluación, así como las necesidades del área, este plan deberá ser avalado por su Director o Subdirector General correspondiente y registrado en Recursos Humanos

. La Dirección de Recursos Humanos será la responsable de integrar y dar el Vo.Bo. final del programa de aprendizaje, considerando la viabilidad de los eventos y recursos financieros disponibles

. Los Diplomados y Maestrías solo podrán otorgarse al personal qu tenga una antigüedad mínima de 2 años en el Consejo, que cuente con el Vo.Bo. de su Director y Subdirector General correspondiente y que existan recursos financieros disponibles para ello. Las solicitudes serán atendidas en orden de ingreso y/o de prioridad para el Consejo, también podrán ser consideradas como estimulo a un excelente desempeño en su momento.

. Podrá otorgarse capacitación que no esté considerada dentro del programa anual, siempre y cuando existan recursos disponibles y se justifique plenamente su impartición

· Tiempo de atención variable de conformidad al evento solicitado

No. INSTRUCCIÓN


Para uso de la Dirección de Recursos Humanos


Indicar el área de adscripción y el nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno ynombre(s), y teléfono

Anotar el nombre del solicitante en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre(s), número deempleado, puesto, teléfono, grado máximo de estudios. En caso de asistencia de más de una persona, anexar relación con la información solicitada por cada persona

Marcar con "x" el evento solicitado y detallar

Especificar la duración del evento indicando la fecha de inicio, fecha de término y documento a obtener


Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita la capacitación y/o profesionalización

Estampar la firma de visto bueno y anotar el nombre y puesto del director de área correspondiente

Estampar la firma de autorización de la Dirección de Recursos Humanos

Recabar la firma de autorización de la Subdirección General de Administración, en su caso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DireccióndeRecursosFinancieros


* Formatos


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDirección de Recursos Financieros


RECIBO DE INGRESO A CAJA GENERAL

RECIBO DE INGRESO A CAJA GENERAL

DRF-00

DRF-00

Folio Fecha

Folio Fecha

Día Mes Año

Día Mes Año

1

1

2

2

La cantidad de: $ ( )

La cantidad de: $ ( )

Empresa:

R.F.C.:

Domicilio:

C.P.:

TelÈfono:

Empresa:

R.F.C.:

Domicilio:

C.P.:

TelÈfono:

(Firma, nombre y puesto)


Recibí

Recibí

7

7

Recibí de

Recibí de

Por concepto de

Por concepto de

3

3

4

4

5

5

DRF-00

DRF-00

6

6

No. INSTRUCCIÓN


Guía de Servicios DRF-00


Anotar el folio que indique la Dirección de Recursos Financieros

Escribir el día, mes y año en que se realiza el ingreso

Indicar el nombre de la persona de quien se recibe el ingreso

Registrar en número y letra el importe total del recibo de ingresos

Señalar el concepto por el que se recibe el ingreso

Indicar el nombre o razón social de la empresa, RFC, domicilio, código postal y teléfono, tratándose de persona moral

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibe el ingreso

1

2

3

4

5

6

7


Guía de ServiciosDRF-01 SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO



Pago a proveedores DRF-01 5 a 15 días hábiles

Cubrir las obligaciones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. contraídas conterceras personas por compras por adjudicación directa, invitación a tres personas y licitación pública

1. Requisición debidamente autorizada de acuerdo a las políticas establecidas2. Anexar factura o facturas originales3. En el espacio de observaciones indicar clara y brevemente el número de contrato, pedido, orden de trabajo o convenio

Subgerencia de Situación Financiera

Sergio Benítez Moreno

5° piso

Ext. 1111 [email protected]

Dirección de Recursos Financieros C.P. Adolfo González García

Recepción y pago de facturas: lunes a viernes de 12:00 a 14:30 Hrs.


SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

DRF-01 Fecha

Día Mes Año1

(Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto)

Lo anterior se solicita en virtud de haber recibido a satisfacción del área a mi cargo, los bienes y/o servicios estipulados en las facturas relacionadas, así como la documentación comprobatoria que acredita la recepción respectiva

Autoriza5Área solicitante4

No. de documento Nombre o razón social Importe2

Observaciones3

DRF-01

TOTAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRF-GCAC-01 01/09/03FO-DRF-GCAC-01 Versión 01

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Las solicitudes de pago a proveedores y las facturas originales deberán ser autorizadas por los funcionarios facultados conforme a lo siguiente:

Director hasta $250,000.00

Subdirector General ó Coordinador autorizaciones de más de $250,000.00

Los montos incluyen IVA

Trátandose de mobiliario y equipo, la Dirección de Recursos Materiales tramitar· los pagos correspondientesTrátandose de adquisición de servicios, los requisitos serán cubiertos por la Dirección de área o Subdirección General o equivalente que corresponda y, en su caso, por la Gerencia de ServiciosEl pago a proveedores se realizar· con base al plazo establecido en el pedido, contrato, orden de trabajo o convenio, a falta de este, en un término no mayor a 15 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud

Deberá ser llenada una solicitud por proveedorSólo se atenderán solicitudes de pago menores a $30,000.00( IVA incluido ) por compras urgentes con la requisición respectiva y el visto bueno de la Dirección de Recursos Materiales

Se solicitará cuando el área que requirió el servicio lo reciba directamente

.

.

.

.

.

.

respectiva

No. INSTRUCCIÓN


Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud.

Indicar el número de documento, el nombre ó razón social e importe de cada uno de ellos.

Anotar de forma breve y clara el número de contrato, pedido, orden de trabajo ó convenio.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del funcionario que solicita el pago.

Estampar la firma de autorización y anotar el nombre y puesto del Director, Subdirector General ó equivalente ensu caso, de acuerdo a los montos establecidos en las políticas.

1

2

3

4

5

.


Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Pago de nómina, prestaciones y obligaciones DRF-02 3 días hábiles

Remunerar al personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. en las oficinascentrales y en las oficinas en el extranjero, así como efectuar los pagos de prestaciones y obligacionescorrespondientes

1. Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones

2. Listado de nómina (impreso y en disquete)

3. Resumen de conceptos

Dirección de Recursos Financieros.

C.P. Adolfo González García

5° piso



De 9:00 a 14:00 Hrs. y de 15:00 a 18:00 Hrs.

DRF-02 SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA, PRESTACIONES Y OBLIGACIONES


SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA, PRESTACIONES Y OBLIGACIONES

DRF-02Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Gerente de Administración de Personal Director de Recursos Humanos

* Abreviaturas: N-Nómina, P-Prestación, O-Obligación


N* P* O* Concepto del pago Importe

TOTAL

3

5

(Importe con letra)4

DRF-02SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRH-GAP- FO-DRF-GAP-01

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



. La solicitud quincenal de pago de nómina y el listado de nómina deberán ser autorizados por el Director de Recursos Humanos y el pago será mediante transferencia electrónica de fondos . El pago de prestaciones y obligaciones se deberá realizar vía nómina, transferencia electrónica o con cheque nominativo al momento de ser exigibles, previa autorización del Director de Recursos Humanos

No. INSTRUCCIÓN




Indicar el tipo, concepto e importe del pago a realizar

Anotar con letra el importe total del pago


Asentar la firma y anotar el nombre de la Gerencia de Administración de Personal

Estampar la firma de autorización del Director de Recursos Humanos

1

2

3

4

5

6

7


Guía de ServiciosDRF-03 VALE DE CAJA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Gastos a comprobar para compras menores urgentes de hasta$2,000.00 IVA incluído a través del fondo revolvente DRF-03 Inmediata

DRF-03A

Proporcionar los recursos financieros para adquirir y/o contratar bienes y/o servicios urgentespor un importe de hasta $ 2,000.00 ( dos mil pesos 00/100 m. n.) IVA incluido

1. Vale de caja

Subgerencia de Situación Financiera.


5° piso



De 9:00 a 14:00 Hrs. y de 15:00 a 18:00 Hrs.



VALE DE CAJA

DRF-031

La comprobación deberá realizarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la entrega del importe que ampara este documento.

México, D.F., a de de 200


Autoriza5


Recibe6

(Importe con letra)

Fecha

2

4

DRF-03

Justificación del gasto3

$

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN IT-DRF-GCAC-01 01/09/03FO-SRF-GCAC-02 Versión 01

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



El vale de caja sólo será canjedo con el responsable del fondo fijo de caja

El vale de caja deberá ser autorizado por el Director de área, Coordinador u homólogo correspondiente

La comprobación deberá realizarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega del dinero

Los comprobantes del gasto deberán ser originales y contener los requisitos fiscales ( ver anexo II ) y estar autorizados por el Director del área generadora del gasto

Los comprobantes deberán ser pegados en hojas para ser entregados en caja

Los gastos sin comprobante fiscal deberán registrarse en el formato DRF-03-A Relación de Gastos sin Comprobar

No se autorizará el pago de gastos de alimentación distintos a los de comidas en las instalaciones, cuando exista justificación para permanecer en las oficinas durante el tiempo de comida y se cuente con la autorización del Subdirector General correspondiente o equivalente

No se utilizarán los recursos para otorgar préstamos personales, compra de bienes disponibles en el almacén, pagar servicio que se proporcionan institucionalmente, como combustibles, copias fotostáticas, telefonía celular y recibos de honorarios

En caso de adquisición de libros, estos deberán ser inventariados por la Dirección de Recursos Materiales

Se deberá de observar los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal

Si al término del período señalado no se comprueban los recursos proporcionados, se solicitará a la Dirección deRecursos Humanos realizar los descuentos correspondientes vía nómina

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN


Anotar con número el importe del vale

Registrar con letra el importe del vale

Escribir la justificación por el que se solicita el recurso

Asentar el día y mes en que se elabora el vale

Estampar la firma de autorización y anotar el nombre y puesto del Director de área correspondiente o equivalente

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibe el recurso

1

2

3

4

5

6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos Financieros

REEMBOLSO DE GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE

DRF-03A1

(Importe con letra)2

La comprobación deberá realizarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega del importe que ampara este documento.


Autoriza7


Recibe8


Vo.Bo. Recursos Materiales9

México, D.F., a de de 200

Fecha6

DRF-03A

3

$

4 5Fecha Concepto Importe

Total

No. INSTRUCCIÓN


Guía de Servicios DRF-03A


Anotar el importe total de gastos

Registrar con letra el importe total de los gastos

Escribir la fecha en que se realizó el gasto

Escribir brevemente el concepto que originó el gasto

Anotar el importe del gasto

Indicar la fecha de llenado del formato

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibió el dinero

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del funcionario que autoriza el gasto

Firma de enterado del Director de Recursos Materiales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POLÍTICAS

La suma de los importes de los gastos a comprobar no deberá en ningún caso ser mayor a $2,000.00 La comprobación de los gastos menores es autorizada por el Director de Área corespondiente

Se debe recabar el Vo.Bo. del Director de Recursos Materiales para verificar la orientación del gasto

Su propósito es la cobertura de gastos que por su naturaleza no es posible la obtención de facturas (ej. pasajes,estacionamientos y otros similares)

.

.

.

.

OBSERVACIONES


Guía de ServiciosDRF-04 SOLICITUD - RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Gastos a comprobar para compras urgentes de$2,001.00 en adelante IVA incluido 4 días hábiles

DRF-04DRF-04ADRF-00

Proporcionar los recursos financieros para adquirir bienes y/o contratar servicios

1. Solicitud-recibo de gastos a comprobar2. Requisición



5° piso



De 9:00 a 14:00 Hrs. y de 15:00 a 18:00 Hrs.



SOLICITUD-RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

DRF-04Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Siendo el responsable de efectuar la comprobación de los gastos, ante la Dirección de Recursos Financieros, en un término no mayor a 5 díasnaturales, a partir de la fecha de expedición del cheque.

(Nombre, puesto y firma)(Nombre, puesto y firma)

Recibe9Autoriza8

3

4

6

7

DRF-04

Los cuales serán utilizados para:5

$Importe con letra

Mucho agadeceré expedir el cheque respectivo a nombre de:

El importe será abonado a la cuenta de gastos a comprobar a nombre de:

Recibí de la Dirección de Recursos Financieros del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la cantidad de:

(Nombre, puesto y firma)

Vo.Bo. Recursos Materiales10


POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Para las solicitudes-recibos de gastos a comprobar se elaborará cheque y/o transferencia electrónica sin excepción, los cuales serán autorizados por los funcionarios de acuerdo a los rangos siguientes:

- De $ 2,001.00 hasta $ 20,000.00 Gerentes - De $ 20.001.00 hasta $ 250,000.00 Directores o equivalentes - de $ 250,001.00 en adelante Subdirectores Generales o equivalentes. Todos los importes incluyen IVAEl gasto deberá ser comprobado en un término no mayor a 5 días naturales a partir de la expedición del chequeLos comprobantes de gastos deberán presentarse en original por medio del formato DRF-04-A y deberá cubrir los requisitos fiscales ( anexo II ) y deberán ser firmados por quien autorizó el gasto

En todos los casos deberá anexarse a la solicitud recibo de gastos a comprobar la requisición de compra ( formato DRM-02 )Anexo al formato de comprobación DRF-04-A, deberá acompañarse con la copia del contrato, convenio, orden de trabajo o pedido correspondiente, para compras mayores a $ 10,000.00Las solicitudes de gastos a comprobar serán cargadas a la cuenta personal de quien recibe los recursos cuando no se entregue la documentación en el tiempo establecidoEn caso de no erogar el 100% del importe solicitado, la diferencia deberá ser reintegrada a través del formatoDRF-00Si al término del período señalado no se comprueban los recursos proporcionados, se solicitará la Dirección de Recursos Humanos que proceda a realizar los descuentos al personal correspondiente de los importes pendientes vía nóminaEs responsabilidad del funcionario ó empleado que recibe los recursos, utilizarlos para los fines que fueron autorizados, ya que en caso contrario podrá ser objeto de sanciones administrativas

En particular para las comprobaciones de gastos (DRF-04A) que excedan al importe de los gastos autorizados en lasolicitud, será responsabilidad del funcionario ó empleado que recibió los recursos la regularización de los documentosfuente (requisición / pedido / autorización Dirección General, etc.) y dichos excedentes podrán no serle retribuidos, sílos funcionarios responsables de autorizar dichos excedentes así lo determinan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN



Anotar el día, mes y año en el que se elabora la solicitud

Indicar con números el importe de la solicitud - recibo de gastos a comprobar

Registrar con letra el importe de la solicitud - recibo de gastos a comprobar

Anotar el concepto general para el que está destinado el recurso

Escribir el nombre del empleado al que se le proporcionará el recurso

Recabar nombre de la persona que quedará como deudora hasta comprobar el cheque

Recabar la firma de aujtorización y anotar el nombre y puesto del Gerente, Director de área, ó Subdirector General

Registrar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibe el recurso

Recabar el Vo.Bo. de la Dirección de Recursos Materiales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


COMPROBACIÓN DE GASTOS

DRF-04AFolio Fecha

Día Mes Año1 2


El área manifiesta haber recibido a satisfacción los bienes y/o servicios estipulados en los documentos relacionados

Autorización pago complementario18

No. No. docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe8

Observaciones16

DRF-04A

C. Director de Recursos Financieros

Se adjunta la comprobación de gastos que mediante cheque número: de fecha:

por el importe de: $ ( ),

autorizado para:

3

5

7

4

6Importe con letra

Importe del cheque:

Importe total de los comprobantes:

Diferencia:

Recibo de ingresos No. Importe

Cheque complementario No. Importe

$

$

$

$

$

9

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11

13

15

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14


Atentamente17

No. INSTRUCCIÓN





Escribir el día, mes y año en que se realiza la comprobación

Indicar el número de cheque sujeto a comprobación

Escribir el día, mes y año de expedición del cheque

Asentar con número el importe del cheque

Asentar con letra el importe del cheque

Anotar el concepto para el que fue autorizado el gasto a comprobar

Anotar el número consecutivo, número de documento, fecha, nombre o razón social, concepto, importe e importetotal de los documentos comprobatorios

Indicar el importe del cheque sujeto a comprobación

Anotar el importe total de los comprobantes

Registrar la diferencia existente en su caso

Indicar el número de folio del recibo de ingresos que ampara el depósito de la diferencia (formato DRF-00)

Registrar el importe del recibo de ingresos

Indicarr el número de cheque complementario por diferencia a favor del empleado o funcionario

Registrar el importe del cheque


Asentar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibió el recurso

El Director de área ó Subdirector General autoriza en su caso el pago complementario

1

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17

18

DRF-05 VIÁTICOS Y PASAJES EN M.N. Y DÓLARES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Viáticos y pasajes en M.N. y dólaresDRF-05

DRF-05-ADRF-05-BDRF-00

3 días hábiles p/nacionales5 días hábiles p/internacionales

Proporcionar los recursos financieros al personal comisionado al interior de la República o al extranjero

Gerencia de Contabilidad y Presupuesto

Armando Nolasco Hernández

5° piso

Ext. 1113

De 9:00 a 14:00 Hrs. y de 16:00 a 18:00 Hrs.

[email protected]


Guía de Servicios


1. Solicitud - recibo de viáticos y pasajes en M.N. y dólares debidamente requisitado y autorizado

SOLICITUD-RECIBO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN M.N. Y DÓLARES


DRF-05Folio Fecha

Día Mes Año1 2


Recibí del CPTM la cantidad autorizada por concepto de viáticos, que utilizaré en la comisión oficial antes descrita, así como el boleto de avión especificadoy me comprometo a realizar la comprobación de los recursos dentro de los Diez días naturales posteriores al término de la comisión

Nombre: Puesto:

Adscripción: No. de empleado:

Avión ( ) Autobús ( ) Automóvil particular ( ) Gastos de gasolina ( ) Peajes ( )

Autoriza10Recibió9

Motivo de la comisión

Observaciones

7

8

Datos del comisionado

Medio de transporte

3

5

DRF-05

Datos de la comisión

Características de los boletos de avión

Lugar(es) Zona Período Días Cuota diaria

Aerolínea Fecha Vuelo Itinerario Importe

Total:

Total:

Horarios Viáticos autorizadosSalida Regreso Dólares Moneda nacional

4

6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRF-GCAOE-01 24/05/04FO-DRF-GCAC-04 ref: IT-DRF-GCAC-01 Versión 05

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



La solicitud-recibo de viáticos y pasajes en M. N. y dólares deberá ser autorizada por el Subdirector General correspondiente o equivalente y presentarse oportunamente para cumplir el tiempo de atención

Sin excepción, las comisiones en el extranjero deberán ser autorizadas por el Director General del Consejo

Únicamente en casos debidamente justificados el funcionario facultado podrá autorizar comisiones en días inhábiles

La reservación del boleto de avión quedará a cargo del personal comisionado y deberá efectuarse a través de la Dirección de Recursos Materiales

La agencia autorizada entregará el boleto al comisionado o a la Dirección de Recursos Materiales

El informe de comisión y la comprobación de viáticos deberá presentarse dentro de los diez días naturales posteriores al término de la comisión

Los comprobantes de gastos nacionales deberán reunir los requisitos fiscales del anexo II

El ejercicio de las partidas de viáticos y pasajes se realizará estrictamente en función de las necesidades específicasdel Consejo y el concepto de pasajes deberá ser correlativo con el concepto de viáticos

En caso de cancelaciones, el área solicitante deberá notificarlo por oficio y en forma inmediata a la Dirección de Recursos Materiales para la cancelación de boletos, y el comisionado deberá reintegrar el anticipo que le hubieren sido otorgados dentro de las 24 horas siguientes a la caja general del Consejo El otorgamiento de viáticos se apegará al nivel jerárquico y al tabulador autorizado

La comprobación de pasajes aéreos deberá realizarse mediante el boleto residual y pases de abordar correspondientes

En caso de cambios de fecha y horario en boletos de avión, éstos deberán contar con la autorización de la Dirección de Recursos Materiales, de lo contrario se cargará el costo a la cuenta del comisionado

En el formato DRF-05-A invariablemente deberá señalarse a que cheque corresponde el otorgamiento de viáticos

En caso que la comprobación de viáticos presente una diferencia a favor del comisionado, no se autorizará su pago, salvo que se hubiera ampliado el periodo de la comisión con la autorización del funcionario que originalmente autorizó la solicitud - recibo de viáticos

En caso de que resulte necesario extender la comisión por un periodo mayor, él comisionado será responsable deelaborar y obtener las autorizaciones correspondientes en un formato DRF-05 complementario a la solicitud original

En caso de que la comprobación de viáticos presente una diferencia en contra del comisionado, éste deberá efectuar el reintegro respectivo en la caja general del Consejo dentro de los diez días naturales posteriores al término de la Comisión mediante el formato DRF-00

Los gastos no comprobables se deberán relacionar en el formato DRF-05B

Se entenderá como día de viáticos a tarifa completa cuando se pernocte en la ciudad a la que fue comisionado y se otorgará el 50% de esta tarifa por el día de regreso

En la comprobación de comisiones al extranjero, se deberá anexar el comprobante de cambio de divisas expedido por una casa de cambio ó banco, con la finalidad de conocer el tipo de cambio con el que se registrará esta

Los viáticos otorgados al comisionado son individuales, por lo cual no se podrán incluir gastos como invitaciones, atencios u otros

Se deberán de observar los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y en los presupuestos deegresos de la federaciòn del ejercicio respectivo, por ser partidas restringidas, por lo que se deberá limitar elejercicio de las mismas a las necesidades más elementales

.

.

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.

.

.

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.

.

.

.

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.

.

.

No. INSTRUCCIÓN






Indicar el nombre del comisionado en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s), puesto, adscripción y número de empleado, así como el nivel que le corresponda según el tabulador de viáticos autorizado

Registrar los datos de la comisión correspondientes a lugar (es), zona, periodo, días de estancia y/o fracción, horario de salida y regreso de cada lugar, cuota diaria asignada según tabulador, importe de los viáticos asignados en dólares o moneda nacional según corresponda e importe total de los viáticos autorizados

Marcar con “x” la (s) opción (es) que corresponda (n)

Indicar la (s) aerolínea (s), fecha (s), número (s) de vuelo (s), itinerario (s) e importe (s) de cada uno y total del importe de los boletos de avión autorizados

Registrar en forma precisa el motivo de la comisión a realizar


Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del funcionario que recibió los viáticos

Recabar la firma de autorización y anotar el nombre y puesto del subdirector general o equivalente y en su caso la del Director General del CPTM

1

2

3

4

5

6

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8

9

10

INFORME DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES


DRF-05AFolio Fecha

Día Mes Año1 2

Objetivo de la comisión5

Principales actividades desarrolladas6


Nombre:

No. de empleado: Puesto:

Adscripción: Nivel según tabulador:

No. de folio de la solicitud: No. de días de duración:

Período de realización: Del al

Tipo de comisión Nacional ( ) Internacional ( )

Importe de viáticos otorgados: $ Dlls.

Número del cheque: Importe

Importe total de los comprobantes

Diferencia

Recibo de ingresos No. Importe

$

$

$

$

3

DRF-05A



4

10

7

8

9

11

Página 1 de 12SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRF-GCAOE-01 24/05/04FO-DRF-GCAOE-12 Versión 05


ComisionadoManifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastosrelacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados

16

No. docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe

Total:

13

Observaciones15

INFORME DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES


DRF-05AFolio Fecha

Día Mes Año1 2

DRF-05APágina de

Subtotal de hojas complementarias de gastos:14

No. INSTRUCCIÓN





Escribir el día, mes y año en que se realiza el informe de comisión y comprobación

Indicar el nombre del comisionado en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s), puesto, adscripción y número de empleado, así como el nivel que le corresponda según el tabulador de viáticos autorizado

Registrar el número de folio de la solicitud-recibo de viáticos y pasajes en M.N. y dólares, días de duración de la comisión, periodo de realización, día y mes de inicio, y día y mes de término, tipo de comisión nacional ó internacional según corresponda e importe de viáticos otorgados en moneda nacional o dólares

Señalar de forma clara y concisa el objetivo de la comisión

Asentar las principales actividades desarrolladas detallando el tema tratado y las personas que participaron

Anotar el importe y número de cheque mediante el cual se otorgaron los viáticos respectivos

Anotar el importe total de los comprobantes

Escribir la diferencia resultante, en su caso

Anotar el número de folio del recibo de ingresos a caja general que ampara el depósito de la diferencia

Registrar el importe del recibo de ingresos

Anotar el número de hojas que conforman la comprobación e informe

Indicar el número de documento, fecha, nombre ó razón social, concepto, importe parcial e importe total de los documentos comprobatorios

En el caso que el informe y comprobación de comisión requiera más hojas complementarias, anotar en la última fila de la primera hoja complementaria la suma de los comprobantes de las hojas adicionales

Anotar en forma clara y precisa las observaciones pertinentes

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del comisionado que realizó la comprobación

1

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11

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14

15

16

REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y PASAJES SIN COMPROBANTE


DRF-05BFolio Fecha

Día Mes Año1 2

4


Nombre:

No. de empleado: Puesto:

Período de realización: Del al Lugar:

Tipo de Comisión Nacional ( ) Internacional ( )

Importe de viáticos otorgados: $ Dlls.

3

DRF-05B

Fecha ImporteConcepto5 6

Servidor Público que autoriza la comisión

(Nombre y Firma)

8Comisionado


7

Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados.

Total

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRF-GCAOE-01 24/05/04FO-DRF-GCAOE-13 Versión 05

No. INSTRUCCIÓN


Guía de Servicios DRF-05B


Para uso de la Dirección de Recursos Financieros

Señalar día, mes y año en que se elaboró el formato

Escribir el nombre completo del comisionado, puesto, período de la comisión, indicando el día de inicio y término, así como mes y año en que se efectuó la comisión. Señalar el lugar donde se llevó a cabo la comisión, indicar si es Nacional o Internacional y registrar el importe de los viáticos en M.N. o dólares, según corresponda

Se anotará la fecha del gasto que se realizó en la comisión

Detallar los conceptos del gasto correspondientes en el periodo de la comisión

Se registrará la cantidad correspondiente a cada uno de los gastos que se realizaron en la comisión

En este espacio se registrará la firma autógrafa del comisionado, bajo protesta de que los gastos asentados en este formato son ciertos

En este espacio se registrará la firma autógrafa del Servidor Público que autorizó la comisión, así como su nombre

1

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8


Guía de ServiciosDRF-06 SOLICITUD DE CÁLCULO DE PENALIZACIONES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Solicitud de Cálculo de Penalizaciones 3 a 5 días hábiles

Calcular el monto de las penas convencionales a que se hacen acreedores lo proveedores por el retraso en el cumplimiento en las fechas pactadas para la entrega de bienes o la presentación de servicios.

! 1. Formato de Cálculo de Penalizaciones debidamente requisitado (DRF-06)! 2. Cédula de penalizaciones debidamente requisitada (DRF-06A)

Gerencia de Control Administrativo de campañas y/o Gerencia de Contabilidad y Presupuesto

Armando Morales Ramírez y/o Armando Nolasco Hernández

5° piso

Ext. 1112 y 1113 [email protected] y/o [email protected]


Recepción: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 Hrs.

DRF-06DRF-06A

SOLICITUD DE CÁLCULO DE PENALIZACIONES


DRF-06Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Objeto o fin del programa, subprograma o actividad4

Clausula de penas convencionales5

Descripción del retraso o falta del cumplimiento6

Datos del contrato

Número:

Proveedor:

Bienes ( ) Servicios ( )

Fecha de Inicio y Término:

3

DRF-06

(Firma, nombre y puesto)(Firma, nombre y puesto)

Titular del ÁreaResponsable del contrato 87

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Es responsabilidad del área usuaria de los bienes o servicios derivados de los contratos que celebre el Consejo,vigilar el cumplimiento en cantidad, calidad y oportunidad de las contraprestaciones pactadas y comunicar los incumplimientos a la Dirección de Recursos Financieros

Las solicitudes de cálculo de penalizaciones deberán ser autorizadas por el Subdirector General o el Director del Área responsable del seguimiento y control del contrato.

Las penas convencionales se calcularán conforme a los montos establecidos en el contrato respectivo.

La Dirección de Recursos Financieros solamente será responsable del cálculo de la penalización

El formato DRF-06 deberá entregarse en copia fotostática simultáneamente en la Coordinación de Asuntos Jurídicos y en la Dirección de Recursos Materiales

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.

.



Escribir el día, mes y año en que se realiza el informe de comisión y comprobación

Indicar el número de contrato, la fecha en que inicio y terminara el desarrollo del mismo, nombre del proveedor y si el contrato es para la adquisición de bienes o de servicios

Describir los bienes o el tipo de servicios que debe de entregar el proveedor

Sintetizar la penalización a que se hizo acreedor el proveedor conforme a la clausula correspondiente del contrato

Describir de manera detallada en que consiste el incumplimiento del proveedor

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del responsable del control y requerimiento del contrato

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del Titular del Área

1

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8

INSTRUCCIÓNNo.

En el caso de que el cálculo de penalizaciones esté relacionado con campañas de promociónel formato deberá ser turnardo a la Gerencia de Control Administrativo de Campañas y en los demás casos el formato se turnará a la Gerencia de Contabilidad y Presupuesto


CÉDULA DE PENALIZACIONES

DRF-06-A Fecha

Día Mes Año1

(Nombre y firma del Subdirector General)

Autoriza12

(Nombre y firma del Gerente)

Calculó10

(Nombre y firma del Director de área)

Revisó11

2

Observaciones8

DRF-06-A

(Nombre y firma del Gerente)

Elaboró9

DocumentoImporte basede sanción

Días de penalización

% de Aplicación

Importe total de la sanción

Descripción de la sanción3 4 5 6 7

TOTAL

No. INSTRUCCIÓN




Escribir el día, mes y año de elaboración del formato

Indicar el documento al cual se va aplicar la penalización (factura, reporte,etc)

Anotar el importe base de la sanción de los servicios que no se entregaron en el tiempo establecido

Indicar los días de atraso en la entrega del servicio

Registrar el porcentaje de aplicación por el atraso en los servicios.

Anotar el importe total de las penalizaciones.

Escribir el o los conceptos de los servicios a los cuales se le van a aplicar sanciones por atraso en la entrega de los servicios.

Anotar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes.

Asentar la firma y nombre del Gerente que elabora la cedula de penalizaciones.

Asentar la firma y nombre del Gerente que realizó el cálculo aritmético de la penalización.

Asentar la firma y nombre del Director de área que revisa la cedula de penalización.

Asentar la firma y nombre del Subdirector General que autoriza la aplicación de penalizaciones.

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Guía de ServiciosDRF-07 RELACIÓN DE PRESUPUESTOS, ÓRDENES DE TRABAJO O EQUIVALENTES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Registrar oportunamente los compromisos financieros contraídos por el Consejo y contar con loselementos suficientes para validar los servicios prestados por las agencias y proceder a su pago oportuno.

1. Presentar el formato DRF-07 acompañado de copia fotostática de los presupuestos, orden de trabajo o documento equivalente debidamente autorizado

Gerencia de Control Administrativo de Campañas

Lic. Armando Morales Ramírez

5° piso


Dirección de Recursos Financieros C.P.. Adolfo González García

De 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 los jueves.

Recepción de presupuestos, órdenes de trabajo o equivalentes para trámite de pago de facturas de contrato de campañas.

DRF - 07 INMEDIATA


RELACIÓN DE PRESUPUESTOS, ÓRDENES DE TRABAJO O EQUIVALENTES

DRF-07

Día Mes Año


Los servicios que contienen estos documentos se encuentran contenidos en el clausulado del contrato respectivo y son los estrictamente necesarios eincluyen óptimas condiciones en cuanto a costo, calidad y oportunidad.

Recibió5Entregó4

No. de documento Nombre o razón social Importe2

Observaciones3

DRF-07

Día Mes Año

1 Periodo

TOTAL

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Los presupuestos, órdenes de trabajo o documentos equivalentes deberán estar autorizados por los directores y/o subdirectores generales conforme a los límites de actuación establecidos.

Los servicios que se autoricen deberán ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos y programas del contrato.

Los presupuestos, órdenes de trabajo o equivalentes deberán contener lo siguiente:Número de presupuestoFechaNúmero de contratoProgramaSubprogramaDestinoSeguimientoEntidad FederativaDescripción amplia y detallada del servicio o bien autorizadoTipo de medioMercadoMercado aleatorioCostos unitariosImpuestosDescuentos y bonificacionesProveedorInicio y término del servicio

Las áreas usuarias deberán enviar los presupuestos, órdenes de trabajo o equivalentes los días jueves mediante una relación firmada por el director del área correspondiente.

En el proceso de autorización de presupuestos las áreas cuidarán que los servicios estrictamente necesarios se obtengan en las mejores condiciones de mercado en cuanto a costo, calidad y oportunidad

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN


Escribir el día, mes y año en que se realiza la relación, así como indicar el número de contrato correspondiente

Indicar el número de documento, el nombre o razón social e importe de cada uno de ellos.

Anotar en forma breve y clara el número de contrato, pedido, orden de trabajo o convenio.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del funcionario que entrega la documentación.

Estampar la firma del gerente de control administrativo de campañas.

1

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4

5


Guía de ServiciosDRF-08 REPORTES DE COMERCIALIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Apoyar la recuperación del costo de los espacioscomercializados de ferias y eventos.

Coadyuvar en la recuperación del costo de la participación de estados destinos e industria en las ferias y eventos nacionales e internacionales, así como contar con información para el control y toma dedecisiones.

1. Presentar a formato DRF-08 debidamente llenado, requisitado y firmado por los servicios públicos facultados.



5° piso



Jueves a Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs.

DFR-08 2 días hábiles


REPORTE DE COMERCIALIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS

DRF-08 Fecha

Día Mes Año1


Autoriza6Elabora5

No. de participante Nombre o razón social Importe

Evento:

3

2

Observaciones4

DRF-08

TOTAL

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Este formato deberá presentarse con dos días hábiles de anticipación al inicio del evento

Los montos establecidos en el plan de comercialización deberá apegarse a la autorización que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los intercambios deberán formalizarse mediante documento autorizado por la coordinación de asuntos jurídicos y la contraprestación deberá cuantificarse en moneda nacional.

Cuando la contraprestación se efectúe con documentos con valor comercial o contable por bienes o servicios estos deberán depositarse invariablemente en la caja general del consejo.

En su caso la Dirección de Ferias y Eventos pondrá a disposición de la Dirección de Recursos Financieros los datos generales de los participantes.

La Dirección de Ferias y Eventos deberá informar a los participantes que realicen el pago mediante depósito en la cuenta de cheques o transferencia al consejo, que deberán enviar copia de la ficha de depósito o transferencia, sus datos generales y copia de su Registro Federal de Contribuyentes a la Dirección de Recursos Financieros.

Se elaborará una conciliación financiera de cada feria y evento mismo que se remitirá a la Dirección de Ferias y Eventos.

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No. INSTRUCCIÓN


Escribir el día, mes y año en que se realiza el evento

Escribir el nombre del evento

Indicar el número de participantes, nombre ó razón social y el importe a pagar

Anotar de forma breve y clara el número de contrato, pedido, orden de trabajo ó convenio

Asentar la firma, el nombre y puesto del gerente que elaboró la cédula

Asentar la firma, el nombre y puesto del director que autorizó

1

2

3

4

5

6


Guía de ServiciosDRF-09 SOLICITUD DE PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Cubrir las obligaciones contraídas en contratos de servicios de publicidad, relaciones públicas ymercadeo directo por servicios efectivamente proporcionados y considerados en los contratos correspondientes.

1. Solicitud de pago a agencias de publicidad, relaciones públicas y mercado directo debidamente requisitado y firmado por los funcionarios facultados.

2. Original o copia (según lo establecido en el contrato correspondiente) de la factura del medio o prestador de servicios.

3. Copia del presupuesto, orden de trabajo o documento mediante el cual se autorizan los trabajos (únicamente aplica cuando la copia de éste documento no haya sido entregada a la Dirección de Recursos Financieros).

Gerencia de Control Administrativo de Campañas

Armando Morales Ramírez

5° piso


Dirección de Recursos Financieros C.P.. Adolfo González García

Recepción de facturas: Lunes a Viernes de 12:00 a 14:30 Hrs.

Pago o transferencia de recursos a agencias de publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo o medios de comunicación en general.

DRF - 09 5 a 15 días hábiles


SOLICITUD DE PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD

DRF-09 Fecha

Día Mes Año1


Lo anterior se solicita en virtud de haber recibido a satisfacción del área a mi cargo, los bienes y/o servicios estipulados en las facturas relacionadas, así como la documentación comprobatoria que acredita la prestación del servicio (testigo o affidavit) los servicios se apegan al presupuesto y orden de trabajo autorizada,y a los programas de trabajo; así como a lo estipulado en el contrato correspondiente.


No. de documento No. de presupuesto Nombre o razón social Importe2

Observaciones3

DRF-09

TOTAL


POLÍTICAS

OBSERVACIONES



La solicitud de pago a agencias de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo deberá presentarse debidamente requisitadas y firmadas por los funcionarios competentes y acompañadas de los documentos establecidos.

Los límites de autorización de la solicitud de pago se apegarán a la siguiente política de firmas mancomunadas delárea usuaria:

Director y Gerente $1’000,000.00Subdirector General y Director $1’000,001.00 en adelanteEsta cantidad no incluye el I.V.A.

Esta autorización de la solicitud de pago implica la conformidad del área usuaria respecto a los bienes y servicios que se pagan, así como la oportunidad en su prestación

Únicamente deberán tramitarse facturas de servicios efectivamente proporcionadas a satisfacción del áreausuaria.

La factura deberá contener el despliegue detallado de los servicios proporcionados.

En ese caso, las facturas de los medios deberán reflejar el descuento o comisión de las Agencia, así como la leyenda. Ésta factura incluye todos los descuentos, comisiones, bonificaciones y convenios en favor del consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.

Los precios unitarios deberán corresponder a las asignadas en el presupuesto, orden de trabajo o documentos equivalentes.

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No. INSTRUCCIÓN



Indicar el número de documento, número de presupuesto, nombre o razón social y el importe de cada uno de ellos

Anotar de forma clara el número de contrato, pedido, orden de trabajo ó convenio

Asentar la firma, nombre y puesto del Gerente ó Director que realiza la solicitud de acuardo a los montos señalados

Estampar la firma, nombre y puesto del Director o Subdirector General de acuerdo a los montos señalados

1

2

3

4

5


Guía de ServiciosOFICIO - INCREMENTO AL MONTO MÍNIMO DE CONTRATOS ABIERTOS


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




Incremento al monto mínimo de contratos abiertos.

Informe a las Subdirecciones Generales sobre la disponibilidad de recursos adicionales para su aplicación en contratos de servicios de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo

1.El Director de Recursos Financieros informará por escrito el monto de las disponibilidades a los Subdirectores Generales correspondientes, previa autorización de su aplicación por parte de la Dirección General.

2. Las áreas usuarias determinarán, en el marco de la normatividad vigente, la aplicación detallada de estos recursos mediante el trámite de adquisición de bienes contratos de servicios correspondientes. (DRM-02)



5° piso



9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 de Lunes a Viernes.

Oficio 5 días hábiles

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios

Requerir suficiencia presupuestal mediante el formato DRM-02 autorizado por la Subdirección General correspondiente.

Justificación fundada y motivada del área usuaria para la aplicación de los recursos adicionales autorizada por el Subdirector General correspondiente incluyendo el incremento de metas y su impacto en objetivos.

Los montos adicionales no deben rebasar los importes máximos establecidos y/o en su caso el incremento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los contratos respectivos y sus anexos.

En su caso, deberá presentar la fianza correspondiente a los recursos adicionales por el porcentaje que se incrementó el monto máximo del contrato.

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.

DireccióndeRecursosMateriales


* Formatos



Guía de ServiciosDRM-01 FOTOCOPIADO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-01 Asignación CIP Un día hábilAsignación de código de identificaciónpersonal (CIP) para uso de las fotocopiadoras

Proporcionar el servicio de fotocopiado de documentos oficiales, mediante la utilización del códigode identificación personal (CIP); así como, el compaginado y engargolado de los mismos en su caso

1. Solicitud de código de identificación personal (CIP) para el servicio de fotocopiado

Subgerencia de Servicios Generales

Poner el nombre del responsable

5° piso

Ext. 1124


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:45 Hrs.

Lic. Ramón Ferreriz García

Poner el correo del responsable

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-01 Fotocopiado

· Todas las áreas podrán solicitar su Código de Identificación Personal (CIP) para satisfacer sus necesidades de fotocopiado en blanco y negro y a color

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·

La solicitud de Código de Identificación Personal, podrá ser autorizada por los Directores de Área o nivel superior correspondiente

Para el servicio de fotocopiado a color sólo se podrá acceder mediante los códigos de identificación personal (CIP) que se le asignen a los Directores de Área o nivel superior correspondiente

El servicio de fotocopiado se proporcionará exclusivamente para la reproducción de documentos oficiales

Los usuarios serán responsables del uso de sus CIP's

El técnico/operador responsable del centro de fotocopiado, deberá auxiliar a los usuarios en la operación del equipo

El técnico/operador responsable del centro de fotocopiado será el único autorizado para hacer cualquier tipo de reparación, cambio de accesorios y consumibles

El servicio de fotocopiado se dará conforme al orden cronológico en que se presenten a solicitarlo

Se emitirá un reporte mensual de consumo por usuario, que deberá ser validado por el mismo

Solo se autorizará la reproducción de libros y revistas con la autorización de cada Subdirector General o equivalente

Los materiales consumibles -papel, toner, entre otros- de los equipos de fotocopiado son para uso exclusivo de los mismos

La Gerencia de Servicios Generales emitirá un reporte mensual de consumos por área


Guía de ServiciosDRM-01 MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-01 1 día hábilMensajería y correspondencia (en el área metropolitana)

Proveer el servicio de envío y/o recolección de documentos en el área metropolitana

1. Solicitud de mensajería y correspondencia

2. Entregar la correspondencia en sobre cerrado y una copia de la carátula o documento para el acuse de recibo correspondiente


5° piso

Ext. 1124


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.


Poner correo de responsable

Poner nombre de responsable

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-01 Mensajería y correspondencia

· La correspondencia normal se enviará por el servicio público de correo

· La solicitud de mensajería y correspondencia deberá ser autorizada por el director de área o gerente correspondiente

· La mensajería y correspondencia deberá contener claramente en el sobre los datos del remitente y destinatario (nombre, cargo, dirección completa y número telefónico)

· La mensajería y correspondencia que se reciba después de las 15:00 Hrs. se entregará el día hábil siguiente

· El servicio de mensajería y correspondencia (en el área metropolitana) es únicamente para uso oficial


Guía de ServiciosDRM-01 PAQUETERÍA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-01 1día hábilPaquetería

Proveer el envío de paquetería foránea nacional e internacional

1. Solicitud de paquetería


5° piso

Ext. 1124

Dirección de Recusros Materiales

De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.



Poner nombre del Responsable

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-01 Paquetería

· La solicitud de envío de paquetería deberá ser autorizada por el director de área correspondiente

El (los) paquete (s) deberá (n) estar etiquetado (s) con la siguiente información en forma clara y precisa tanto del remitente como del destinatario:

- Nombre completo- Dirección (calle, número y/o letra exterior e interior, colonia, municipio o delegación, código postal, localidad, entidad, país, etc.) - Teléfono

El envío deberá estar debidamente empacado para garantizar su segura transportación

Todo paquete deberá acompañarse de información que describa su contenido

Toda paquetería con destino internacional deberá incluir para efectos aduanales el propósito de su envío; verbigracia (muestra sin valor comercial, promocionales, regalo no solicitado, retorno por olvido, etc.)de acuerdo a los requerimientos que solicite la compañía contratada

El servicio de paquetería será únicamente para uso oficial

Cuando la paquetería se reciba después de las 14:30 horas, el trámite se realizará el día hábil siguiente

Para servicio de entrega de paquetería se empleará normalmente el Servicio Postal Mexciano

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·


Guía de ServiciosDRM-01 TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-01 1 día hábilTelefonía de larga distancia

Activar el servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional

1. Solicitud de código de identificación personal (CIP) para el servicio de telefonía de larga distancia, misma que contendrá la justificación correspondiente


5° piso

Ext. 1124

Dirección de Recursos Materiales Lic. Ramón Ferreriz García

De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.


Poner nombre de responsable

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-01 Telefonía larga distancia

· La solicitud de código de identificación personal (CIP) para el servicio de telefonía de larga distancia, deberá ser autorizada por el subdirector general correspondiente o su equivalente

Para la activación del servicio de telefonía de larga distancia se otorgará un código de identificación personal (CIP) mediante el cual se identificarán las llamadas que realice el usuario

Será responsabilidad del usuario habilitado, las llamadas de larga distancia que se registren con su CIP

El usuario se obliga a revisar y validar el reporte mensual de llamadas enviado por la Gerencia de Servicios, en un período no mayor de tres días hábiles después de haberlo recibido, y en su caso, pagar en la caja general del Consejo las llamadas que no sean de uso oficial registradas con su CIP, dentro de ese plazo

·

·

·

· La Gerencia de Servicios emitirá mensualmente el reporte de llamadas de larga distancia


Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-01 VariableTransportación de personas o bienes

Facilitar vehículo resguardado por la Gerencia de Servicios para la transportación de personas o bienes

1. Solicitud de transportación


5° piso

Ext. 1124


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

2. Copia fotostática de la licencia de la persona que conducirá el vehículo



Poner responsable de Servicio

DRM-01 TRANSPORTACIÓN DE BIENES O PERSONAS

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-01 Transportación de bienes y personas

· La solicitud de facilitación de transporte de personas o bienes será exclusivamente para asuntos oficiales ypodrá ser autorizada por los Directores de Área o nivel superior correspondiente

· La solicitud deberá de realizarse como mínimo con 2 horas de anticipación en horario y días hábiles. Encaso de requerir del servicio en horas o días inhábiles la solicitud deberá presentarse en horarios deOficina

· El servidor público que conduzca el vehículo invariablemente deberá ser mayor de 25 años y será quien firmeel resguardo correspondiente, y por lo tanto el responsable del mismo

· El vehículo facilitado deberá ser devuelto a la Gerencia de Servicios en las condiciones en que fue recibido

· El vehículo facilitado deberá ser entregado al solicitante con la póliza de seguro vigente

· En caso de un siniestro el deducible correrá a cargo del solicitante del servicio

· Únicamente en casos plenamente justificados, el Director de Recursos Materiales podrá autorizar el usode vehículos oficiales en días inhábiles

. Tiempo de atención variable sujeto a la disponibilidad del vehículo

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDirección de Recursos Materiales

FORMATO MÚLTIPLE DE SOLICITUD

DRM-01Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Código de Identificación Personal (CIP) para uso de las fotocopiadoras

Código de Identificación Personal (CIP) para telefonía de larga distancia

Mensajería y correspondencia (en el área metropolitana)

Correo ordinario

Correo registrado

Certificado c/acuse

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Paquetería

Transportación de bienes o personas

Intercambio gubernamental

Mensajería

Transferencia primaria

Área solicitante:

Titular: Extensión:

Nacional ( ) No. de paquetes Internacional ( ) No. de paquetes

Bienes ( ) Personas ( )

Blanco y negro ( ) Color ( ) Cancelación ( )

Nacional ( ) Internacional ( ) Cancelación ( )

A nombre de:

Puesto:

Nota: en caso de requerir más de un CIP, anexar relación con los datos solicitados en este recuadro

A nombre de:

Puesto:

Nota: en caso de requerir más de un CIP, anexar relación con los datos solicitados en este recuadro

Especificar:

Itinerario:

Transportación de bienes o personas9

Mensajería y correspondencia (en el área metropolitana)

Enviar por Cantidad Enviar por Cantidad

Datos generales)

Paquetería

Código de Identificación Personal (CIP) para uso de las fotocopiadoras

Código de Identificación Personal (CIP) para telefonía de larga distancia

3

7

4

8

5

6

DRM-01Página 1 de 2SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Ref: IT-DRM-05 01/09/03FO-DRM-03 Versión 01


Autoriza12Solicta11


Guía de Servicios DRM-01

Observaciones10

FORMATO MÚLTIPLE DE SOLICITUD

DRM-01Página 2 de 2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Ref: IT-DRM-05 01/09/03FO-DRM-03 Versión 01

No. INSTRUCCIÓN



Anotar el folio que indique la Dirección de Recursos Materiales


Marcar con “x” el (los) servicio (s) que se solicita (n)

Anotar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s)y teléfono

Marcar con “x” el tipo de servicio para el cual se solicita el código de identificación personal (CIP), así como el nombre del empleado en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) al que se le asignará el CIP, y puesto

Marcar con “x” el (los) servicio (s) que se solicita (n) y la cantidad en número de cada uno de estos

Marcar con “x” el tipo de servicio (s) que se solicita (n) y la cantidad en número de cada uno de estos

Marcar con “x” el tipo de servicio (s) que se solicita (n), así como especificar la cantidad e itinerario del mismo, etcétera


Anotar las observaciones que se juzgue conveniente

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita el servicio

Estampar la firma de autorización y el nombre completo del director de área correspondiente

1

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12



Guía de ServiciosDRM-02 REQUISICIÓN DE COMPRA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-02DRM-02ADRM-02BANEXO V

Adquisición de bienes y/o contratación de servicios

Adquirir bienes no existentes en el almacén o la contratación de los servicios, previstos en el ProgramaAnual de Adquisiciones y en su caso en el Programa de Inversión Autorizado, así como en situaciones de contingencia

1. Formular requisición de compra con la justificación correspondiente, FORMATO DRM-02

2. En caso de servicios para Asesorías, Estudios e Investigaciones, adjuntar autorización de la Dirección General del Consejo, Protocolo y Constancia de no existencia de trabajos similares en la Coordinadora Sectorial, FORMATO DRM-02A, ANEXO V y escrito de la SECTUR

3. En caso de Congresos, Ferias, Exposiciones y eventos análogos, adjuntar autorización de la Dirección General del Consejo, FORMATO DRM-02A

4. Tratandose de bienes o servicios no comúnes en el mercado o cuando su importe rebase $1´800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) anexar las especificaciones técnicas del bien o servicio que se solicita

Gerencia de Adquisiciones

Abraham Martínez Nájera

[email protected]

5° piso

Ext. 1122


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Hrs.

Variable(depende del tipode bien o servicio)


REQUISICIÓN DE COMPRA

DRM-02Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Nacional ( ) Extranjero ( )

Costo estimado

I.V.A.

Derechos

Otros impuestos

Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Sello de no existenciaen el almacén

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$

$

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$

$

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Elaboró13


Vo. Bo. realizar adquisición16


Autoriza14


Vo. Bo. de suficiencia pptal.15

12Calendario de pagos1110

Justificación9

3

Partida presupuestal4

Origen del bien6

Cantidad de partidas requeridas5

Oficio de inversión7

DRM-02

Partida Clave Cantidad DescripciónUnidad demedida8

EL ÁREA QUE AUTORIZA HACE CONSTAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA REQUISICIÓN SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y QUE NO SE CUENTA CON BIENES O SERVICIOS SIMILARES, O EN CANTIDAD SUFICIENTE.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Tiempo de atención sujeto a disponibilidad del bien o servicio en el mercado ó del procedimiento que se correspondaconforme lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Todas las adquisiciones de bienes y/o servicios deberán sujetarse a los requisitos establecidos en el artículo134 constitucional referentes a calidad, oportunidad, eficiencia, financiamiento, economía y demás circunstancias pertinentes

Para la adquisición de bienes o contratación de servicios se efectuarán los procedimientos de contratación conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de conformidad con los montos de adjudicación autorizados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejerciciocorrespondiente. En todos los casos será indispensable incorporar la justificación de la adquisición o contratación del servicio, así como las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido

El área solicitante de un bien o servicio deberá requisitar un formato DRM-02 por cada partida presupuestal diferente

Solo procederá la contratación de servicios o adquisición de bienes mediante Formato DRM-02 signado de Vo.Bo. por el Director de Recursos Materiales y/o el Subdirector General de Administración

Las áreas usuarias únicamente deberán solicitar la adquisición de bienes o contratación de servicios que sean estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos y programas, conforme a las funciones y atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico

Solo procederá la adquisición de bienes o la contratación de servicios incluidos en los Programas Anuales de Inversión o Adquisiciones, según el caso, así como en casos de contingencia o emergencia plenamente justificados

La requisición de compra deberá ser autorizada por el Director de Área para montos hasta de $250,000.00 y por el Subdirector General o equivalente en los casos que los montos rebasen los $250,000.00

No se dará trámite a las solicitudes de adquisición de bienes o servicios cuando se advierta que están fraccionadas

El área solicitante deberá recabar en la requisición la suficiencia presupuestal correspondiente y su calendarización.En el caso de bienes deberá obtener el sello del almacén que certifique la no existencia de los mismos

Para la adquisición de bienes o la contratación de servicios que afecten a las partidas correspondientes a Congresos,Ferias, Exposiciones y eventos análogos, invariablemente deberán de contar con la autorización de la Dirección General, anexando a la requisición Formato DRM-02B

En el caso de servicios que afecten las partidas de Asesorías, Estudios o Investigaciones, se deberá de contar con la autorización de la Dirección General DRM-02A, constancia de no existencia de trabajos similares en la coordinadora sectorial, solicitada en el Formato Anexo V, así como un dictamen del área usuaria en el que conste que no se cuenta con personal suficiente o capacitado para realizar los trabajos solicitados

La autorización de la Dirección General cuando se afecte las partidas de Asesorías, Estudios e Investigaciones, Congresos, Ferias, Exposiciones y eventos análogos es indelegable Formatos DRM-02A y DRM-02B, los cuales unavez formulados deberán ser canalizadas para su trámite a través de la Subdirección General de Administración, previarúbrica de la Coordinación de Asuntos Jurídicos que valide el sustento legal correspondiente a la solicitud de acuerdo

La Dirección de Recursos Materiales proporcionará a petición de las áreas usuarias el número que corresponda acada solicitud de acuerdo, ya sea en materia de Asesorías, Estudios e Investigaciones o en materia de Congresos,Ferias, Exposiciones o eventos análogos

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No. INSTRUCCIÓN




Para uso de la Dirección de Recursos Financieros para Control Presupuestal


Indicar el área solicitante que autoriza la requisición y nombre completo del titular y teléfono o número de extensión

Registrar la partida presupuestal asignada por la Dirección de Recursos Financieros, anotando número ydenominación lo más detallado posible Apuntar el número de partidas o conceptos requeridos de bienes y/o servicios, según se trate

Marcar con “x” si se trata de un bien o servicio nacional o extranjero

Anotar el número de oficio de inversión en caso de bienes inventariables o de acivo fijo (para uso de la Dirección de Recursos Materiales)

Anotar el número consecutivo de la partida, clave, cantidad, unidad de medida (pieza, caja, servicio, metro, kilo, paquete, etc.) y especificación del bien o servicio a adquirir

Anotar en forma clara y precisa la justificación correspondiente a la adquisición del bien o servicio

Registrar el costo estimado, IVA, derechos, otros impuestos y total de la erogación a realizar

Anotar los pagos estimados conforme a mes calendario

En el caso de bienes, recabar el sello de no-existencia en el almacén

Nombre, puesto y firma de quien elabora la requisición

Nombre, puesto y firma del Servidor Público que autoriza la requisición de acuerdo a los rangos y montos

establecidos en las políticas

Recabar la firma de visto bueno de suficiencia presupuestal de la Dirección de Recursos Financieros

Recabar la firma de visto bueno, para iniciar la adquisición, de la Dirección de Recursos Materiales o en su caso,del Subdirector General de Administración

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ACUERDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Justificación

DRM-02A

DRM-02A

Acuerdo FechaDía Mes Año

1

3

7

Objeto de la contratación de los servicios9

2

(Nombre y firma del Subdirector General o Equivalente)

Solicita10

Coordinación de Asuntos Jurídicos

11

Director General del CPTM

Vo Bo Fundamento legal 12

Subdirección General solicitante

Fundamento legal8

Servicios a contratar4

5 6Lugar de prestación del servicio Monto aproximado incluye IVA

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SIENDO DE LA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE, CUMPLIR EN SUS EXTREMOS CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AL CASO QUE EN ESPECÍFICO SE TRATA.

QUIEN SOLICITA HACE CONSTAR CON SU FIRMA LA EXISTENCIA DE UNA JUSTIFICACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL PRESENTE SERVICIO.

Autoriza

No. INSTRUCCIÓN



Folio para uso de la Dirección de Recursos Materiales

Escribir el día, mes y año en que se realiza el acuerdo

Indicar el nombre de la Subdirección General, Dirección, Gerencia que solicita el movimiento de personal

Indicar el nombre de los servicios

Anotar el lugar de prestación de los servicios

Anotar el monto aproximado con IVA

Anotar la justificación del acuerdo

Anotar el fundamento legal

Explicar la Contratación del Servicio

Anotar nombre, puesto y firma del Subdirector General que solicita el Acuerdo

Anotar nombre, puesto y firma del Servidor Público encargado de dar el Vo.Bo. al fundamento legal

Asentar el nombre y firma de autorización del titular de la Dirección General del Consejo

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Guía de Servicios DRM-02A


Guía de ServiciosDRM-03A SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-03 1 día hábilSuministro de bienes de consumo

Suministrar bienes de consumo (materiales y útiles de oficina) a las áreas del Consejo de PromociónTurística de México, S.A. de C.V.

1. Vale de salida de almacén

Gerencia de Servicios

Gabriela León Villafán

5° piso



De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 Hrs.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-03 Bienes de consumo

·

·

·

·

·

El vale de salida de almacén deberá ser firmado por el director de área correspondiente

El vale de salida de almacén deberá presentarse y surtirse en las fechas establecidas en el calendario elaborado por la Gerencia de Servicios

El suministro de bienes de consumo se apegará al catálogo básico de articulos de consumo (Anexo IV) autorizado por la Dirección de Recursos Materiales

No se surtirán bienes de consumo sin el vale de salida de almacén correspondiente

Los artículos no considerados en el catálogo de materiales y útiles de oficina se surtirán de ser procedente su adquisición, en cuanto se realice la compra correspondiente

Las solicitudes deberán presentarse durante los últimos 5 días hábiles del mes, y serán surtidas durante los primeros 5 días hábiles del mes.


Guía de Servicios DRM-03 SUMINISTRO DE BIENES INVENTARIABLES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-03 1 día hábilSuministro de bienes inventariables (activo fijo),excepto equipo informático

Suministrar bienes inventariables (activo fijo) a las áreas del Consejo de Promoción Turísticade México, S.A. de C.V., con excepción de bienes informáticos

1. Vale de salida de almacén


5° piso

Ext. 1114


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 Hrs.

Gabriela León Villafán

[email protected]


POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Guía de Servicios DRM-03 Bienes inventariables

·

·

·

·

·

El vale de salida de almacén deberá ser firmado por el Subdirector General correspondiente o su equivalente

Los bienes inventariables (activo fijo) se surtirán conforme al calendario establecido en el programa anual de adquisiciones y el programa anual de inversión

Al momento de recibir el bien el solicitante deberá firmar el resguardo de activo fijo correspondiente

El equipo informático se proporcionará a las áreas usuarias conforme a las políticas de la Subdirección General de Mercadotecnia, previa autorización de la misma

La Gerencia de Servicios es el área responsable de elaborar los resguardos de activo fijo del Consejo


VALE DE SALIDA DE ALMACÉN

DRM-03Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Entregó9Autoriza8

(Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto)

Solicita7

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

3

4

DRM-03

Partida Clave Descripción

Observaciones

Cant. solicitada Cant. surtidaUnidad de medida5

6

Bienes de consumo Bienes inventariados (activo fijo)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Ref: IT-DRM-01 01/09/03FO-DRM-01 Versión 01

No. INSTRUCCIÓN



1

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9




Registrar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) y teléfono

Marcar con “x” si se trata de bienes de consumo o bienes inventariados

Anotar el número de partida, clave, descripción, cantidad solicitada y unidad de medida del bien solicitado, así como la cantidad real surtida del bien solicitado (campo para uso de la Dirección de Recursos Materiales)

Asentar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita el (los) bien (es)

Estampar la firma de autorización y el nombre completo del director de área, subdirector general o equivalente que en su caso corresponda

Recabar la firma y anotar el nombre y puesto de quien entrega el (los) bien (es)


Guía de ServiciosDRM-04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-04 VariableMantenimiento de vehículos, verificación vehicular ysuministro de vales de gasolina

Proporcionar el mantenimiento preventivo, correctivo, verificación de contaminación del parquevehicular y suministro de vales de gasolina oficial del Consejo de Promoción Turística deMéxico, S.A. de C.V.

1. Solicitud de mantenimiento de vehículos oficiales, indicando en forma detallada las fallas o anomalías detectadas en la unidad, para su revisión

2. Entrega física del vehículo (con llaves y sin objetos personales)


Poner nombre del responsable

Poner correo del responsable

5° piso

Ext. 1124


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.


SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

DRM-04Folio Fecha

Día Mes Año1 2


Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Especificar:

Especificar:

Marca: Tipo: Modelo:

No. de resguardo: Placas: Color: Cilindros 4 ( ) 6 ( ) 8 ( )

( ) Gasolina V Ll

( ) Kilometraje

( ) Tarjeta de circulación

( ) Póliza de seguro

( ) Comprobante verificación vehicular

( ) Otro

( ) Servicio de Kms.

( ) Verificación vehicular

( ) Afinación

( ) Frenos

( ) Clutch

( ) Dirección

( ) Suspensión

( ) Amortiguadores

( ) Alineación

( ) Balanceo

( ) Transmisión

( ) Sistema de enfriamiento

( ) Sistema eléctrico

( ) Luces

( ) Batería

( ) Sistema de encendido

( ) Cabio de aceite

( ) Hojalatería y pintura

( ) Otro

( ) Suministro de vales de gasolina

( ) Golpes

( ) Rayones

( ) Espejos

( ) Faros

( ) Calaveras

( ) Vidrios

( ) Tapetes

( ) Vestidura

( ) Estéreo

( ) Tapón de gasolina

( ) Gato

( ) Herramienta

( ) Llantas N

( ) Otro

Recibió vehículo y/o vales13Autoriza12


Solicita11

Recepción del vehículo

5

Observaciones10

Datos del vehículo

Servicio solicitado

3

4

8

DRM-04

6

7

9

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



·

·

·

·

·

·

·

La solicitud de mantenimiento de vehículos deberá ser autorizada por el subdirector general correspondiente o su equivalente

El servicio de mantenimiento de vehículos preventivo y/o correctivo es exclusivo para los vehículos oficiales del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

La solicitud de mantenimiento y el vehículo deberán ser entregados en días hábiles

Al momento de entregar/recibir el vehículo se deberá realizar una revisión física del estado en que se encuentra

El vehículo que sea recibido después de las 13:00 Hrs. será turnado al taller que corresponda al día hábil siguiente

Será responsabilidad del resguardante del vehículo vigilar que se cumpla estrictamente el programa demantenimiento establecido por el fabricante, de solicitar que se realicen las verificaciones de emisionescontaminantes, así como mantener la unidad en óptimas condiciones de funcionalidad y conservarla enbuen estado general

Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios establecer el calendario de verificación de vehículosoficiales del Consejo

· Tiempo de atención variable de conformidad al servicio solicitado

No. INSTRUCCIÓN



1

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12

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Indicar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) y teléfono

Registrar la marca, tipo, modelo, número de resguardo, placas, color y marcar con “x” los cilindros del vehículo sujeto a mantenimiento

Marcar con “x” la cantidad de gasolina, anotar el kilometraje y marcar con “x” los documentos con los que se recibe la unidad

Marcar con “x” la opción que corresponda del estado físico en que se recibe la unidad

Especificar algunas características no contempladas en los numerales 5 y 6 que se consideren pertinentes

Marcar con “x” la opción que corresponda del servicio solicitado

Especificar algún tipo de servicio no contemplado en el numeral 8 que se requiera


Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita el servicio

Estampar la firma de autorización y el nombre completo del subdirector general o su equivalente en su caso

Recabar la firma y anotar el nombre del empleado que recibió el vehículo por parte de la gerencia de servicios o del servidor público que recibió los vales


Guía de ServiciosDRM-05 MANTENIMIENTO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN




DRM-05 VariableMantenimiento

Efectuar las reparaciones al mobiliario, equipo e instalaciones (eléctricas, hidráulicas, sanitariasy telefónicas, etc.) que requieran las diferentes áreas del CPTM

1. Solicitud de mantenimiento


5° piso

Ext. 1124


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Poner nombre del responsable

Poner correo de responsables


SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

DRM-05Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Especificar:

Electricidad

( ) Cambio de lámpara, foco

( ) Reparación de contacto

( ) Reparación de apagador

( ) Instalación eléctrica

( ) Otro

Carpintería

( ) Reparación de mobiliario

( ) Otro

Telefonía

( ) Reparación de línea

( ) Reubicación de línea

( ) Reparación de teléfono

( ) Instalación telefónica

( ) Otro

Herrería

( ) Reparación de mobiliario

( ) Otro

Plomería

( ) Reparación de WC

( ) Reparación de lavabo

( ) Reparación de fuga de agua

( ) Instalación hidráulica / sanitaria

( ) Otro

Otros

( ) Acabados y pintura

( ) Letreros

Cerrajería

( ) Abrir puerta, escritorio

( ) Archivero

( ) Reparación de chapa

( ) Instalación de chapa

( ) Otro

Vo.Bo. de realización9

(Firma, nombre y puesto) (Firma)

Solicita8

Observaciones6

Servicio solicitado

3

4

DRM-05

5

Gerente de Servicios

Autorización7

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



· El mantenimiento preventivo y/o correctivo (adaptaciones, reparaciones, etc.) no deberá afectar la imagen de las instalaciones

· El mantenimiento será el estrictamente necesario para asegurar el buen funcionamiento del mobiliario e instalaciones

· Los servidores públicos son responsables de requerir los mantenimientos necesarios para asegurar el buenfuncionamiento del mobiliario e instalaciones

No. INSTRUCCIÓN


1

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9

Para uso de la Dirección de Recursos Materiales


Indicar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) y teléfono

Marcar el (los) concepto (s) que corresponda (n) de acuerdo al servicio solicitado

Especificar el detalle del servicio solicitado, en su caso


Para uso de la Gerencia de Servicios

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita el servicio de mantenimiento

El solicitante deberá firmar al recibir el servicio a satisfacción


Guía de Servicios


OBJETIVO

DRM-06

Presentar de manera oportuna, ordenada y completa ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Consejo, los casos para su dictaminación que se enmarquen en los supuestos de excepción a la licitación pública establecida en el articulo 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

REQUISITOS

1. Formato DRM-06

2. Formato DRM-02

3. Justificacion Técnica

Solicitud de presentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios

Requisición de compra (copia)

Debe incluir: descripción detallada de los servicios, plazos y condiciones de la prestación de las mismos, motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción con base en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) sustentando los criterios según las circunstancias que concurran en cada caso de, economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado, precio del bien y/o servicio, procedimiento de contratación propuesto, indicación de si los precios serán fijos o sujetos a ajuste, si el contrato será abierto (máximos y mínimos) y las condiciones de pago.

Proposición técnica y económica de la empresa propuesta para prestar los servicios.

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, que indique que no se encuentra en

alguno de los supuestos establecidos en el articulo 50 de la (LAASSP).

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento de obligaciones fiscales

de conformidad con el articulo 32 D del Código Fiscal de la Federación.

de la empresa propuesta

de la empresa propuesta,

Presentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios

Conforme a Calendario de sesión del comité

PRESENTACIÓN DE CASOS AL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

REQUISITOS



Justificación Técnica En los casos de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro foro análogo, se deberá adjuntar el acuerdo de la dirección general adicionando a la justificación del caso, los beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento y la relación costo beneficio para el Consejo

Tratándose de estudios e investigaciones se requiere el formato de la Secretaría de Turismo mediante el cual se acredita la no existencia de estudios similares

En el caso de compra de medios se deberá anexar el plan de medios debidamente autorizado y los documentos que se preveen en el “Acuerdo que establece los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización y supervisión de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2003”


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS



Abraham Martínez Najera

5° piso

Ext. 1122


De 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 Hrs.

CORREO ELECTRÓNICO

[email protected]



DRM-06Folio Fecha

Día Mes Año1 2

3

5

DRM-06

Descripción de los bienes y/o servicios

Justificación de la solicitud

C. Presidente del Comité de AdquisicionesArrendamientos y Servicios del Consejo de PromociónTurística de México, S.A. de C.V.Presente:

Le agradeceré se sirva someter a la consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Entidad la contratación de la empresa (agencia) ____________________________________________________________________________________________, para la prestación de los servicios o suministro de bienes que se decriben en esta solicitud.

Lo anterior con base en la fracción ___________ del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

(Firma, nombre y puesto del Subdiretor General)

Solicita8

Observaciones7

Anexos a la presente solicitud6

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CASOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4

Solicita8

Observaciones7


SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CASOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4

Requisición de compra ( ) Justificación ( ) Propuesta Técnica ( )

Proposición económica ( ) Acuerdo de la Dirección General ( ) Declaración Artículo 50 LAASSP ( )

Declaración Art. 32 Código Fiscal ( ) Of. Sectur no existencia estudios similares ( ) Titularidad de Derechos o Carta de Exclusiva( )

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Por regla general las adjudicaciones que realice el Consejo se efectuarán a través de los procedimientos establecidos en la LAASSP y conforme a los rangos que anualmente establece el Presupuesto de Egresos de la Federación: adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.

La solicitud de presentación de casos al Comité de Adquisiciones deberá ser firmada por el Subdirector General correspondiente o su equivalente.

La solicitud deberá acompañarse de la documentación que establece los requisitos de este procedimiento.

Por regla general, se presentarán los casos al Comité en las sesiones ordinarias de este Órgano Colegiado.

Únicamente en casos debidamente justificados se realizarán sesiones extraordinarias para presentación de casos al Comité.

La justificación del caso sometido a autorización del Comité debe ser firmada por el Titular del área usuaria requirente de los bienes y/o servicios.

En el caso de solicitud de contratación de campañas de publicidad se deben anexar a la proposición técnica el plan de medios propuesto.

En el caso de solicitud de contratación de espacios y montajes para ferias y eventos, ésta deberá apegarse a la autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se adjuntará por cada feria carta de exclusividad, plano de ubicación y hoja de inscripción.

Únicamente se presentaran ante el Comité aquellos casos cuyos rangos de adjudicación sean superiores al monto de adjudicación directa.

No se presentara a dictaminación del Comité ningún caso que no cumpla con los requisitos establecidos en este procedimiento o que su presentación sea extemporánea.

A la sesión del Comité deberá asistir el Titular del área solicitante.

El otorgamiento de pagos anticipados requiere de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No. INSTRUCCIÓN




Anotar el nombre de la empresa o agencia que suministrará los bienes o proporcionará los servicios, así como la fracción del artículo 41 en la que se sustenta la adjudicación

Describir los bienes y/o servicios que se desea contratar

Describir de forma breve y clara el motivo que justifica la solicitud

Marcar con “X”, los documentos que se anexan a la solictud

Describir con claridad cualquier otra información que se considere necesaria

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto del Subdirector General que realiza la solictud

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Guía de ServiciosDRM-07 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS



DRM-07 5 Días HábilesModificación de Contrato

Abraham Martínez Najera

5° piso

Ext. 1122


De 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 Hrs.

Realizar dentro del marco legal vigente modificaciones a los contratos, cuando existan causas justificadas que impliquen acordar incremento en la cantidad de bienes y/o servicios solicitados, ampliación de vigencia o cancelación de partidas.

1. Formato DRM-07 Solicitud de modificación de contratos

2. Formato DRM-02 Requisición de compra (copia)

3. Justificación Debe incluir descripción de los bienes y/o servicios sujetos a modificación, motivación y fundamentación legal. Sustentar los criterios que las modificaciones propuestas no implican otorgar condiciones mas ventajosas a los provedores en comparación a las establecidas originalmente.

Proposición técnica y económica que sustenta la modificación solicitada.

CORREO ELECTRÓNICO

[email protected]



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

DRM-07Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Número: Razón social:

Solicitud de incremento en monto

Monto original (importe en número): (importe en letra):

Monto del incremento solicitado (importe en número): (importe en letra):

Nuevo Monto (importe en número): (importe en letra):

Solictud de ampliación de vigencia

Vigencia original del: (dd-mm-aaaa) al (dd-mm-aaaa)

Ampliación solictada días: ; semanas: ; meses:

Nueva vigencia del: (dd-mm-aaaa) al (dd-mm-aaaa)

Solictud de incremento en conceptos y volúmenes

Cantidad original contratada (especificar número de unidades, piezas, etc):

Incremento solictado (especificar número de unidades, piezas, etc):

Cantidades modificadas (especificar número de unidades, piezas, etc):

3

4

DRM-07

Modificaciones por incremento5

Datos del contrato

Justificación de la solicitud

C. Director de Recursos MaterialesPresente:

Le agradeceré realizar los trámites correspondientes ante la Coordinación de Asuntos Jurídocos a efecto de que realice(n) la(s) siguiente(s) modificación(es) al contrato cuyos datos se describen en esta solicitud.

Las modificación(es) solictada(s) se sustenta(n) en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 1 de 2



(Firma, nombre y puesto del Subdirector General)(Firma, nombre y puesto del Director de Área)

SolicitaElaboró 109

Observaciones8

Adecuaciones a programas.-

Programa original (programas, metas, plan de medios):

Adecuaciones propuestas (programas, metas, plan de medios):

Programa modificado (programas, metas, plan de medios):

Cancelación o reducción de partidas

Programa original (programas, metas, plan de medios):

Adecuaciones propuestas (programas, metas, plan de medios):

Programa modificado (programas, metas, plan de medios):

Modificaciones por adecuaciones a programas, cancelación de partidas o parte de cantidades originalmente contratadas6

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO


Requisición de compra ( ) Justificación ( )

Proposición Técnica ( ) Proposición económica ( )

Acuerdo de la Dirección General ( ) Otros ( )

DRM-07Página 2 de 2

POLÍTICAS

OBSERVACIONES



Las modificaciones de contrato de campañas de promoción requieren invariablemente acuerdo previo dela Dirección General

En su caso, se requiere contar con la suficiencia presupuestaria necesaria

La solicitud de modificación deberá acompañarse de la documentación que establecen los requisitos deeste procedimiento

La justificación de la solicitud de modificación debe ser firmada por el titular de la Subdirección Generalo equivalente correspondiente y por el titular del área usuaria siguiente

Solo podrán solicitarse modificaciones de contrato dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto de las modificaciones no rebase el veinte porciento del monto o cantidad de cada concepto y/o volumenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente

En el caso de bienes y/o servicios que se presten de manera continua o reiterada las modificaciones porampliación de la vigencia serán como máximo del veinte porciento

En el caso de solicitudes de modificación por adecuaciones a programa para cancelación de partidas oparte de las cantidades originalmente estipuladas, no podrán exceder el cinco porciento del importe total del contrato

Las áreas usuarias del Consejo se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente

No se dará trámite a solicitudes retroactivas y/o que se presenten incompletas

En los casos que se modifiquen los contratos y suponga un incremento en su monto se deberá obtener delproveedor la ampliación de la fianza de garantía de cumplimiento dentro del plazo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

No. INSTRUCCIÓN




Anotar el número de contrato y al razón social de la empresa o agencia con la que se tiene celebrado el contrato

Describir de forma breve y clara el motivo que justifica la solicitud

Indicar los importes, fechas y cantidades que correspondan

Anotar los nombres de los programas, metas, plan de medios

Marcar con “X”, los documentos que se anexan a la solicitud

Describir con claridad cualquier otra información que se considere necesaria

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto del Director de Área que elbora

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto del Subdirector General que realiza la solicitud

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Guía de ServiciosAnexo I

Documentos para integrar expediente de personal de nuevo ingreso:

Acta de nacimiento del candidato*

Acta de matrimonio (en su caso)*

Acta de nacimiento del cónyuge (en su caso)*

Acta de nacimiento de hijos (en su caso)*

Alta anterior del IMSS hoja rosa (en su caso)

Cédula de identificación fiscal (RFC)*

Cartilla militar liberada (hombres)*

Comprobante de domicilio*

Acuse de la declaración de situación patrimonial* (de Subgerente a Director General)

Currículum vitae

Comprobante de últimos estudios y en su caso cédula y/o título profesional*

Constancia de percepciones y deducciones del empleo anterior*

Identificación personal (credencial para votar, pasaporte)*

Cédula Única de Registro de Población (CURP), en caso de no contar, solicitar su trámite mediante formato DRH-04

Constancia y/o estado de cuenta de afiliación al AFORE (empleo anterior)*

2 fotografías tamaño filiación, una de frente y una de perfil

1 fotografía de frente tamaño infantil del cónyuge e hijos (en su caso)

Examen médico y grupo sanguineo

Carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra desempeñando otro empleo o comisión alguna en otra entidad, artículo 53 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal

Crédito de Infonavit (en su caso)*

*Fotocopia

Formato DRH-01 “ solicitud de Movimientos de Personal ”

1 fotografía tamaño pasaporte a color

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ref: IT-DRH-GCTI-01

ANEXO 2


Guía de Servicios

Requisitos Fiscales:

! Nombre o razón social del proveedor y su domicilio fiscal

! Registro Federal de Contribuyentes del proveedor

! Número de folio impreso

! La leyenda “la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”

! Nombre de la empresa que efectuó la impresión, domicilio, colonia, RFC y núm. de oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a partir de marzo de 2002, número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados

! Las facturas deberán contener los siguientes datos:

Nombre: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

RFC: CPT-991022-DE7

Domicilio: Av. Mariano Escobedo 550, 5º piso, Col. Anzures, CP. 11590, México, D.F.

! Descripción del bien y/o servicio (cantidad, características, en caso de que no estén desglosados los artículos adquiridos, deberá anexarse el ticket de compra)

! Especificación del (los) precio (s) en pesos

! Especificación, en su caso, de los descuentos, incrementos e impuestos

! Invariablemente deberán desglosar el IVA

! Importe total de la factura con número y letra sin tachaduras o enmendaduras, en pesos

Anexo II


Guía de ServiciosAnexo III

CLASIFICACIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS PARA LA MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES

ZONAS

ENTIDAD

FEDERATIVA

I

II

AGUASCALIENTES TODO EL ESTADO

BAJA CALIFORNIA NORTE

TODO EL ESTADO

BAJA CALIFORNIA SUR

RESTO DEL ESTADO LOS CABOS

CAMPECHE TODO EL ESTADO

COAHUILA RESTO DEL ESTADO SALTILLO

COLIMA TODO EL ESTADO

CHIAPAS TODO EL ESTADO

CHIHUAHUA TODO EL ESTADO

DISTRITO FEDERAL

TODO EL ESTADO

DURANGO TODO EL ESTADO

EDO. MÉXICO TODO EL ESTADO

GUANAJUATO TODO EL ESTADO

GUERRERO

RESTO DEL ESTADO

ACAPULCO IXTAPA- ZIHUATANEJO

HIDALGO TODO EL ESTADO

JALISCO TODO EL ESTADO

MICHOACÁN TODO EL ESTADO

MORELOS TODO EL ESTADO

NAYARIT TODO EL ESTADO

NUEVO LEON TODO EL ESTADO

OAXACA TODO EL ESTADO

PUEBLA TODO EL ESTADO

QUERÉTARO TODO EL ESTADO



ZONAS

ENTIDAD

FEDERATIVA

I

II

QUINTANA ROO RESTO DEL ESTADO CANCÚN

SAN LUIS POTOSÍ TODO EL ESTADO

SINALOA TODO EL ESTADO

SONORA TODO EL ESTADO

TABASCO TODO EL ESTADO

TAMAULIPAS RESTO DEL ESTADO CD. VICTORIA

TLAXCALA TODO EL ESTADO

VERACRUZ TODO EL ESTADO

YUCATÁN TODO EL ESTADO

ZACATECAS TODO EL ESTADO



CLASIFICACIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS PARA LA MINISTRACIÓN

DE VIÁTICOS INTERNACIONALES

ZONA I. TODO EL CONTINENTE AMERICANO

BELICE ANTILLAS MENORES* BOLIVIA

COSTA RICA ARGENTINA BRASIL

CUBA BAHAMAS CANADÁ

CHILE BERMUDAS ECUADOR

REPÚBLICA DOMINICANA

COLOMBIA ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA EL SALVADOR GUYANA

JAMAICA HONDURAS HAITÍ

NICARAGUA SURINAM PARAGUAY

PANAMÁ PERÚ

PUERTO RICO URUGUAY

VENEZUELA

*ANTILLAS MENORES

ESTÁN COMPRENDIDAS LAS SIGUIENTES ISLAS: GRANADA, GUADALUPE, TRINIDAD, ARUBA, SAN VICENTE, MARTINICA, TOBAGO, BONAIRE, GRANADINAS, BARBADOS, MARGARITA, CURAZAO, SANTA LUCÍA Y DOMINICA



CLASIFICACIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS PARA LA MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS INTERNACIONALES

ZONA I. TODO EL CONTINENTE EUROPEO

ALBANIA AUSTRIA ALEMANIA

ANDORRA DINAMARCA BÉLGICA

BULGARIA HUNGRÍA ESPAÑA

MONACO IRLANDA FINLANDIA

POLONIA ISLANDIA FRANCIA

REPÚBLICA CHECA LETONIA GRAN BRETAÑA

REPÚBLICA ESLOVACA LUXEMBURGO GRECIA

NORUEGA HOLANDA

RUSIA ITALIA

MALTA

PORTUGAL

RUMANIA

SAN MARINO

SUECIA

SUIZA




ZONA I. TODO EL CONTINENTE ASIÁTICO

I I I

AFGANISTÁN ARABIA SAUDITA BAHREIN

BANGLADESH BUTAN BIRMANIA

BRUNEI COREA REP. POPULAR EMIRATOS ARABES UNIDOS

COREA DEL SUR CHINA FILIPINAS

CHIPRE HONG KONG IRAN

DAMASCO MALDIVAS ISRAEL

INDIA MONGOLIA JAPÓN

INDONESIA TAIWAN KAMPUCHEA

IRAK VIETNAM KATAR

JORDANIA LAOS

KUWAIT MALASIA

LIBANO OMAN

NEPAL SIRIA

PAQUISTAN SRI LANKA

SIGNAPUR TAILANDIA

TURQUÍA

YEMEN REP.ARABE

YEMEN REP.DEMOC.POP.




ZONA I. TODO EL CONTINENTE AFRICANO

ANGOLA ARGELIA ALTO VOLGA

DJIBOUTI BOPHUTHATSWANA BENING

GABON COSTA DE MARFIL BOSTWANA

GAMBIA EGIPTO ETIOPÍA BURUNDI

LESOTHO GUINEA ECUATORIAL CABO VERDE

LIBIA KENIA CAMERÚN

MAURITANIA MARRUECOS CONGO

NAMIBIA MOZAMBIQUE CHAD

SOMALIA SAO TOME Y PRINCIPE GHANA

SUDÁFRICA SENEGAL GUINEA

TOGO SUAZILANDIA GUINEA BISSAU

ZAMBIA SUDAN ISLAS COMORAS

ZIMBABWE TRANSKEI LIBERIA

TÚNEZ MADAGASCAR

VENDA MALAWI

MALI

MAURICIO

NÍGER

NIGERIA

REP. CENTRO AFRICANA

RUANDA

SEYCHELLES

SIERRA LEONA

TANZANIA

UGANDA

ZAIRE




ZONA I. TODO EL CONTINENTECONTINENTE OCEANICO

I

TODO EL CONTINENTE



TABULADOR PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS NACIONALES

PARA COMISIONES MENORES A 24 HORAS (CUOTA DIARIA EN PESOS)

ZONAS

NIVELES DE APLICACIÓN I II

DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR GENERAL Y HOMOLOGOS 750 800

DIRECTOR DE AREA, COORDINADOR JURIDICO Y GERENTE 620 660

RESTO DEL PERSONAL 562 608

TABULADOR PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS NACIONALES

(CUOTA DIARIA EN PESOS)

ZONAS NIVELES DE APLICACIÓN I II

DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR GENERAL Y HOMOLOGOS 1580 2720

DIRECTOR DE AREA, COORDINADOR JURIDICO Y GERENTE 880 1340

RESTO DEL PERSONAL 720 880



TABULADOR PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS INTERNACIONALES

PARA COMISIONES MENORES A 24 HORAS (CUOTA DIARIA EN DÓLARES)

NIVELES DE APLICACIÓN

DIRECTOR GENERAL,

240

SUBDIRECTOR GENERAL Y HOMOLOGOS

233

DIRECTOR DE AREA, COORDINADOR JURIDICO Y GERENTE

222

RESTO DEL PERSONAL

190

TABULADOR PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS INTERNACIONALES

(CUOTA DIARIA EN DÓLARES)

NIVELES DE APLICACIÓN

DIRECTOR GENERAL

480

SUBDIRECTOR GENERAL Y HOMOLOGOS

466

DIRECTOR DE AREA, COORDINADOR JURIDICO Y GERENTE

444

RESTO DEL PERSONAL 380

CATÁLOGO BÁSICO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO

NO. Descripción UNIDAD

1 ACETATO T/CARTA INK JET C/25 PAQ

2 ACETATO T/CARTA IMPERIAL C/100 PAQ

3 ACETATO PELICULA PARA TRANSPARENCIA T/CARTA INKJET C/50 PAQ

4 ACETATO PELICULA PARA TRANSPARENCIA T/CARTA C/50 PAQ

5 ALFILER DE SEÑALIZACION C/100 CAJA

6 ARILLO METALICO P/ENGARGOLAR 1" NEGRO C/30 TIRAS CAJA

7 ARILLO METALICO P/ENGARGOLAR 1/2" NEGRO C/75 TIRAS CAJA




11 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 2" NEGRO LOMO PLANO C/25 TIRAS PAQ

12 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 1" NEGRO LOMO PLANO C/25 TIRAS PAQ

13 ARILLO PLASTICO P/ENGARGOLAR 1/2" NEGRO LOMO PLANO C/25 TIRAS PAQ






19 BLOCK T/CARTA RAYADO C/50 AMARILLO LOMO REFORZAD PAPEL BOND 58 G/M2 PZA

20 BLOCK T/CARTA RAYADO C/80 PASTA SIN GRABADO PAPEL BOND 56 G/M2 PZA

21 BLOCK T/CARTA CUADRICULA GRANDE DE 7MM. C/80 PASTA SIN GRABADO PAPEL BOND 56 G/M2 PZA

22 BLOCK POST IT FAX NOTES C/100 PZA

23 BLOCK POST IT MINIFLAGS (MNIBANDERITAS) C/100 PZA

24 BLOCK POST IT FLAGS (BANDERITAS) C/50 PZA

25 BLOCK POST IT MEMO TIPS 3.81 X 5.08 CMS. AMARILLO C/100 PZA

26 BLOCK POST IT CUBO 3 X 3 CMS. AMARILLO PASTEL O NEON C/390 PZA

27 BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO RODANTE MICRO DELUXE UB 177 PZA

28 BOLIGRAFO TINTA AZUL DE GEL J. ROLLER PUNTO RODANTE MEDIANO .07 CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

29 BOLIGRAFO TINTA NEGRA DE GEL J. ROLLER PUNTO RODANTE MEDIANO .07 CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

30 BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

31 BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

32 BOLIGRAFO TINTA ROJA PUNTO MEDIANO CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

33 BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO RETRACTIL JIMNIE PZA

34 BOLIGRAFO TINTA AZUL SILVER BALL 404 PZA

35 BOLIGRAFO TINTA NEGRA SILVER BALL 404 PZA

36 BOLIGRAFO TINTA ROJA SILVER BALL 404 PZA

37 BROCHE P/ARCHIVO DE 8 CMS. C/50 FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ELECTROLITICO Y DOBLEZ CORREDIZO CAJA

38 CAJA DE CARTON P/ARCHIVO T/CARTA CON ORIFICIO JALADERA PZA

39 CAJA DE CARTON P/ARCHIVO T/OFICIO CON GAVETA PZA

40 CARPETA T/CARTA 1/2 CEJA C/BROCHE DE 8 CMS. AZUL CON PERCALINA PZA

41 CARPETA T/OFICIO 1/2 CEJA C/BROCHE DE 8 CMS. AZUL CON PERCALINA PZA

42 CARPETA 3 ARGOLLAS 2" P/400 VINIL AZUL OBSCURO EN D CON BOLSAS EXTERIORES FRENTE ATRÁS Y COSTADO P/PERSONALIZAR PZA

43 CARPETA 3 ARGOLLAS 3" P/600 VINIL BLANCO EN D CON BOLSAS EXTERIORES FRENTE ATRÁS Y COSTADO P/PERSONALIZAR PZA


Guía de ServiciosAnexo IV



45 CARPETA 3 ARGOLLAS 1.5" P/270 VINIL BLANCO EN D CON BOLSAS EXTERIORES FRENTE ATRÁS Y COSTADO P/PERSONALIZAR PZA


47 CARPETA 3 ARGOLLAS 1/2" P/150 VINIL BLANCO EN D CON BOLSAS EXTERIORES FRENTE ATRÁS Y COSTADO P/PERSONALIZAR PZA

48 CARTUCHO TINTA COLOR P/IMPRESORA INYECCION DE TINTA 12A1985 PZA

49 CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA INYECCION DE TINTA 12A1975 PZA

50 CARTUCHO TINTA PHOTO P/IMPRESORA INYECCION DE TINTA 12A1990 PZA

51 CARTUCHO FOTOCONDUCTOR P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1275 1361750 PZA

52 CARTUCHO TONER AMARILLO P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1275 1361754 PZA

53 CARTUCHO TONER CYAN P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1275 1361752 PZA

54 CARTUCHO TONER MAGENTA P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1275 1361753 PZA

55 CARTUCHO TONER NEGRO P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1275 1361751 PZA

56 CARTUCHO TONER NEGRO P/IMPRESORA LASER OPTRA S1255 Y S2455 1382925 PZA

57 CARTUCHO TONER NEGRO P/IMPRESORA LASER OPTRA T614 12A5845 PZA

58 CARTUCHO FOTOCONDUCTOR COLOR P/IMPRESORA OPTRA SC1200 12A1455 PZA

59 CARTUCHO FOTOCONDUCTOR NEGRO P/IMPRESORA OPTRA SC1200 12A1450 PZA

60 CARTUCHO TONER AMARILLO P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1200 12A1453 PZA

61 CARTUCHO TONER CYAN P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1200 12A1452 PZA

62 CARTUCHO TONER MAGENTA P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1200 12A1451 PZA

63 CARTUCHO TONER NEGRO P/IMPRESORA LASER OPTRA SC1200 12A1454 PZA

64 CARTUCHO HP56 NEGRO C6656AN PZA

65 CARTUCHO HP57 TRES COLORES C6657AN PZA

66 CARTUCHO HP58 COLOR CALIDAD FOTOGRAFICA C6658AN PZA

67 CARTUCHO TONER COLOR P/IMPRESORA PORTATIL HP 51649A PZA

68 CARTUCHO TONER NEGRO P/IMPRESORA PORTATIL HP C6628A=19 PZA

69 CARTULINA T/CARTA OPALINA BLANCA SATINADA 225G X M2 C/100 PAQ

70 CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ONDACART ORIGINAL PZA

71 CINTA CORRECTORA P/MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ONDACART ORIGINAL PZA

72 CINTA DE EMPAQUE CANELA 48MM X 50M PZA

73 CINTA MASKING TAPE 18MM X 65M PZA

74 CINTA MASKING TAPE 24MM X 50M PZA

75 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 50M PZA

76 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MM X 50M PZA

77 CLIP SUJETADOCUMENTO CHICO BINDER 5/16" C/12 CAJA

78 CLIP SUJETADOCUMENTO MEDIANO BINDER 5/8" C/12 CAJA

79 CLIP SUJETADOCUMENTO GRANDE BINDER 1" C/12 CAJA

80 CLIP COLORES CUBIERTA PLASTICA C/100 CAJA

81 CLIP GOTICO No 1 C/100 FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO CAJA

82 CLIP GOTICO No.2 C/100 FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO CAJA

83 CLIP GIGANTE MARIPOSA No.1 NIQUELADO C/12 CAJA

84 CLIP GIGANTE MARIPOSA No.2 NIQUELADO C/50 CAJA

85 COJIN METALICO PARA SELLOS No. 2 SIN TINTA PZA

86 CORRECTOR EN CINTA PZA

87 CORRECTOR LIQUIDO DILUIBLE EN AGUA SECADO RAPIDO 20 ML. PZA

88 CUADERNO F/FRANCESA CUADRICUAL C/ESPIRAL PZA

89 CUADERNO F/FRANCESA RAYADO C/ESPIRAL PZA

90 CUADERNO PROFESIONAL CUADRICULA GRANDE DE 7MM. C/100 PZA




91 CUADERNO PROFESIONAL RAYADO C/100 PZA

92 CUTER CORTADOR CORTY GRANDE ALMA DE METAL PZA

93 DEDAL DE HULE MEDIANO PZA

94 DESENGRAPADOR ANTIDERRAPANTE 851 PZA

95 DESPACHADOR DE CINTA UNIVERSAL COLOR MARFIL PZA

96 DIRECTORIO AGENDA TELEFONICA ALFABETICA PZA

97 DISCO DVD GRAVABLE 4.7 GB PZA

98 DISCO DVD REGRAVABLE 4.7 GB PZA

99 DISCO COMPACTO GRAVABLE 650 MB/74 MIN. PZA

100 DISCO COMPACTO REGRAVABLE 650 MB/74 MIN. 2X - 4X SPEED PZA

101 DISCO PARA UNIDAD DE RESPALDO JAZZ IOMEGA DE 2 GB PZA

102 DISKETTE 3.5" C/10 FORMATEADO ALTA DENSIDAD 2 LADOS 100% CERTIFICADOS CAJA

103 DISKETTE SUPER DISK 120 MB C/3 PZA

104 ENGRAPADORA CON BASE ANTIDERRAPANTE FABRICADA EN ACERO TROQUELADO COLOR MARFIL PZA

105 ENGRAPADORA PARA USO RUDO HASTA 240 HOJAS PZA

106 ETIQUETAS BLANCAS PARA DISCO COMPACTO Y DVD C/30 5931 PAQ

107 ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESORA LASER 1" X 2 5/8" C/750 5260 PAQ

108 ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESORA LASER 2" X 4" C/1000 5163 PAQ

109 ETIQUETAS BLANCAS 50 00 No. 25 C/84 PAQ

110 ETIQUETAS BLANCAS FILE No. 20 C/280 PAQ

111 ETIQUETAS BLANCAS 13 38 No. 6 C/900 PAQ

112 FOLDER CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA PRECORTADO P/BROCHE DE 8 CMS. C/100 CAJA

113 FOLDER CARTULINA T/OFICIO COLOR CREMA PRECORTADO P/BROCHE DE 8 CMS. C/100 CAJA

114 FOLDER COLGANTE T/CARTA C/CEJA C/25 CAJA

115 FOLDER COLGANTE T/OFICIO C/CEJA C/25 CAJA

116 FOLDER CON LOGO DEL CPTM T/CARTA PZA

117 FOLIADOR DE 7 DIGITOS AUTOMATICO PZA

118 GOMA BLANCA WS 20 PZA

119 GOMA REPUESTO P/LAPIZ PORTA GOMA PZA

120 GRAPA ETANDAR PUNTA AFILADA 210 GRAPAS POR TIRA C/5000 CAJA

121 GRAPA PARA ENGRAPADORA DE USO RUDO 1/2" C/5000 CAJA

122 INDICE ALFABETICO T/CARTA SIN OJILLO JGO

123 INDICE ALFABETICO T/OFICIO SIN OJILLO JGO

124 HOJA MEMBRETADAS C/LOGO DEL CPTM PZA

125 HOJA REPUESTO MULLTITARJETA C/10 HOJAS P/20 TARJETAS PAQ

126 LAPICERO AUTORRECARGABLE 0.5 MM PUNTA RETRACTIL METALICA CUERPO TRANSPARENTE Y GRIP DE GOMA PZA

127 LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO EN TUBO 10 GRS. NO TOXICO PZA

128 LAPIZ AZUL VERITHIN PZA

129 LAPIZ BICOLOR VERITHIN PZA

130 LAPIZ ROJO VERITHIN PZA

131 LAPIZ No. 2.5 FIRME AMARILLO TRIANGULAR GOMA BANDA ROJA PZA

132 LAPIZ PORTA GOMA GUIA DESLIZABLE PZA

133 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 12.5 X 21 CMS. PZA

134 LIBRO FLORETE ACTAS FORMA FRANCESA C/96 PZA

135 LIGA NATURAL No. 18 100 GRS. CAJA

136 LIMPIATIPOS ROJO 30 GRS. PAQ

137 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO PUNTA CINCEL Y CLIP TEXTMARKER 007 PZA




138 MARCADOR FLUORESCENTE AZUL PUNTA CINCEL Y CLIP TEXTMARKER 007 PZA

139 MARCADOR FLUORESCENTE VERDE PUNTA CINCEL Y CLIP TEXTMARKER 007 PZA

140 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO CUERPO METALICO ESTUCHE C/4 COLORES Y BORRADOR JGO

141 MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL BASE ALCOHOL CUERPO METAL PUNTA CINCEL PZA

142 MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO BASE ALCOHOL CUERPO METAL PUNTA CINCEL PZA

143 MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO BASE ALCOHOL CUERPO METAL PUNTA CINCEL PZA

144 MULTITARJETAS TARJETERO EN VINIL P/180 PZA

145 NAVAJA REPUESTO P/CUTER GRANDE C/10 CAJA

146 PAPEL BOND T/CARTA BLANCO MULTI-FUNCIONAL C/500 PESO 75 g/m2 BLANCURA MINIMA 94% PAQ

147 PAPEL BOND T/OFICIO BLANCO MULTI-FUNCIONAL C/500 PESO 75 g/m2 BLANCURA MINIMA 94% PAQ

148 PAPEL BOND P/ROTAFOLIO BLANCO 70 X 95 CMS. PZA

149 PAPEL CARBON C/100 PAQ

150 PAPEL T/CARTA BRIGHT WHITE P/IMPRESORA INK JET C/500 PAQ

151 PAPEL T/CARTA BRIGHT WHITE P/IMPRESORA INK JET A COLOR C/500 PAQ

152 PAPEL T/CARTA GLOSSY PAPER P/IMPRESORA INK JET C/50 PAQ

153 PAPEL T/CARTA PHOTO PAPER GLOSSY/MATTE PRINT TWO-SIDED C/20 PAQ

154 PAPEL T/CARTA PHOTO PAPER PRINT TWO-SIDED INK JET C/20 PAQ

155 PAPEL T/CARTA P/IMPRESORA INK JET 90 GRS. C/250 PAQ

156 PAPEL T/CARTA P/IMPRESORA LASER 90 GRS. C/200 PAQ

157 PASTA T/CARTA P/ENGARGOLAR NEGRA C/50 PAQ

158 PASTA T/OFICIO P/ENGARGOLAR NEGRA C/50 PAQ

159 PASTA T/CARTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE LISA C/50 PAQ

160 PASTA T/CARTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE RAYADA 5 PTS. C/50 PAQ

161 PELICULA TRANSFERENCIA P/FAX (MODELO KXFP-101) CAJA C/2 CAJA

162 PELICULA TRANSFERENCIA P/FAX (MODELO KXFP-85LA) KX-FA-55 CAJA C/2 CAJA

163 PELICULA TRANSFERENCIA P/FAX (MODELO KX-FA93A-57A) CAJA C/2 CAJA

164 PERFORADORA 2 ORIFICIOS 8 MM. DOBLE PALANCA 50P COLOR MARFIL PZA

165 PERFORADORA 3 ORIFICIOS ESCALA AJUSTABLE 333 COLOR NEGRA PZA

166 PERSONIFICADOR PLASTICO PZA

167 PLIEGO DE MICA DE 66 X 50 CMS. 5 PTS. PLIEGO

168 PLUMIN PUNTO FINO NEGRO PIEZA

169 PLUMIN PUNTO FINO AZUL PZA

170 PORTA CD DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

171 PORTA CLIPS DE ACRILICO CON IMAN COLOR HUMO PZA

172 PORTA DISKETES P/50 PIEZAS C/CERRADURA PZA

173 PORTA LAPICES DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

174 PORTA PAPELES CHAROLA DE 3 PISOS T/OFICIO DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

175 PORTA TARJETA 3" X 5" DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

176 POSTE METALICO DE 1 CM., 1/2" o 12MM. C/2 JGO

177 POSTE METALICO DE 4 CM., 1.5" o 38MM.C/2 JGO

178 PROTECTOR DE HOJA T/CARTA DE PLASTICO TRANSPARENTE ANTIESTATICO COSTILLA BLANCA REFORZADA C/100 PAQ

179 PUNTILLA HB 05 MM. TUBO RECTANGULAR TRANSPARENTE C/12 CAJA

180 PUNTILLA HB 07 MM. TUBO RECTANGULAR TRANSPARENTE C/12 CAJA

181 REFUERZO TRANSPARENTE AUTO-ADHESIVO PERMANENTE DE 1.4 CMS. DE DIAMETRO C/200 PAQ

182 REGISTRADOR T/CARTA C/OJILLO RADO Y VARILLA DESLIZANTE COMPLETA EN BASE COLOR CLASICO PZA

183 REGLA METALICA DE 30 CMS. PZA

184 REGLA METALICA DE 50 CMS. PZA




185 REVISTERO DE PLASTICO T/CARTA DE 29.5 X 24.5 X 7.5 CMS. COLOR GRIS PZA

186 ROLLO PARA SUMADORA 50 X 60 SATINADO PZA

187 SEPARADOR T/CARTA BLANCO BRISTOL DE 5 DIVISIONES JGO



190 SEPARADOR T/CARTA COLORES C/NUMERO DE 5 DIVISIONES JGO

191 SEPARADOR T/CARTA COLORES S/NUMERO DE 5 DIVISIONES JGO







198 SOBRE T/ESQUELA ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA DE 90 GRS. PZA

199 SOBRE T/CARTA ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA DE 120 GRS. PZA

200 SOBRE T/OFICIO ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA DE 120 GRS. PZA

201 SOBRE T/MINISTRO (DOBLE CARTA) ANTE MANILA MINISTRO SOLAPA ENGOMADA DE 120 GRS. PZA

202 SOBRE T/RADIOGRAFIA ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA PZA

203 SOBRE T/CARTA PAPEL BOND BLANCO S/VENTANA DE 90 GRS. PZA

204 SOBRE T/OFICIO PAPEL BOND BLANCO S/VENTANA PZA

205 TABLA T/CARTA DE ACRILICO C/CLIP PZA

206 TARJETA T/MEDIA CARTA AMARILLA C/100 PAQ

207 TARJETA BRISTOL BLANCA DE 3" X 5" 140 G/M2 C/100 PAQ



210 TARJETA BRISTOL BLANCA DE 3 X 5" PARA ROLODEX C/100 PAQ

211 TARJETA OPALINA AMARILLA DE 17.5 X 21 CMS. PZA

212 TARJETA OPALINA BLANCA DE 17.5 X 21 CMS. PZA

213 TARJETERO DE ACRILICO GIRATORIO P/500 TARJETAS PZA

214 TARJETERO DE ACRILICO 3" X 5" C/TAPA P/500 TARJETAS PZA

215 TIJERA METALICA P/COSTURA No. 6 8642-6 PZA

216 TINTA AZUL P/COJIN ROLAPLICA 60 CC. PZA

217 TINTA NEGRA P/COJIN ROLAPLICA 60 CC. PZA

218 TINTA NEGRA P/FOLIADOR DE CHEQUES PZA




Guía de ServiciosAnexo V

Protocolo de Proyectos, Estudios, Investigaciones y Asesorías Nombre del Proyecto, Estudio, Investigación y/o Asesoría

Objetivo General

Objetivo(s) particular(es)

Justificación

Descripción del Proyecto, Estudio, Investigación y/o Asesoría

Resumen metodológico

Análisis Costo - Beneficio

Beneficiarios y/o Impacto

Objetivo Sectorial al que corresponde en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006

Fecha programada de inicio: Fecha programada de término:

Costo estimado


Guía de Servicios

La Guía Electrónica de Servicios Administrativos de la

Subdirección General de Administración se emite con fundamento en el artículo 44 del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. para la autorización de la Junta de Gobierno.

México, D. F., 1 de Julio de 2003.

AUTORIZACION


Guía de Servicios

La presente Guía de Servicios está vigente a partir del 1

de Julio del año 2003.

Las modificaciones a la presente guía se podrán realizar en el momento en que los requerimientos institucionales lo demanden, conforme a la normatividad aplicable.

La actualización se realizará anualmente en el mes de Marzo.

Corresponde a la Subdirección General de Administración la actualización de la Guía Electrónica de Servicios Administrativos.

Cualquier modificación y/o actualización se registrará en la bitácora correspondiente.

ACTUALIZACION

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