Guia Metodologica Cartas de Calidad Ingenierias (2)
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Gua metodolgica Cartas de Calidad
GUA METODOLGICA INGENIERIAS
CARTAS DE CALIDAD
NDICE
1. OBJETO2. ALCANCE 3. METODOLOGIA3.1.Documentacin requerida3.2.Formacin
1.-OBJETOEl objeto de la presente Gua es definir la metodologa a seguir para la implantacin de las Cartas de Calidad para los distintos prestadores de servicios.
El cumplimiento de esta metodologa, permitir a las empresas o autnomos (en adelante organizaciones) el poder darse de alta en la plataforma AESSIA.
2.-ALCANCELa Gua alcanza a todos los instaladores y mantenedores de Aragn cuyas actividades estn contempladas en la Normativa legal vigente en materia de Seguridad Industrial.
3.-METODOLOGIALa metodologa a seguir por parte de las organizaciones es la que se describe a continuacin.
3.1.-Documentacin requerida
La estructura de esta gua ha sido diseada con el propsito que sea compatible con otros esquemas de gestin como las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001, de forma que se puedan integrar formando un nico sistema de gestin a la organizacin .
Las organizaciones debern disponer como mnimo de procedimientos y registros para evidenciar el cumplimiento de los requisitos mnimos de Calidad del servicio y garantizar su eficacia.
Los procedimientos requeridos son:
Gestin comercial y gestin del servicio Control de los requisitos legales y reglamentarios Gestin de las reclamaciones del cliente Gestin de almacn Gestin de los recursos Subcontratacin de servicios
A continuacin se desarrollan la sistemtica a seguir de cada uno de los procedimientos:
P01 GESTIN COMERCIAL Y CONTROL DEL SERVICIO TareaDescripcinResponsableRegistro
Estudio de requisitos del servicioGerencia informar de los requisitos para la realizacin del servicio, antes de adquirir un compromiso con el cliente. En caso de ser necesario, se realizarn visitas a casa el cliente.
Gerencia
Solicitud de presupuesto
Requisitos de los clientesSe dispone de una relacin de clientes, donde se encuentran las condiciones de ejecucin y de requisitos propios de cada cliente, en caso de haberlos.GerenciaRelacin de clientes
Visado obligatorioHabilitacin del Ingeniero y comprobacin documental por parte del Colegio Oficial. -Comprobacin de existencia de Seguro de responsabilidad civil Gerencia Visado
Elaboracin del presupuesto (contrato)La informacin mnima que reflejar el presupuesto ser: N Nombre y datos del cliente Fecha Trabajos a realizar Fecha de entrega, ejecucin y duracin Valoracin suficientemente detallada o mtodo de clculo Condiciones particulares, importe y forma de pago.
Gerencia
Presupuestos(contratos)
Honorarios pactadosCuando los honorarios estn pactados previamente a, o en lugar de, el contratoGerenciaHoja de encargo
ModificacionesLas posibles modificaciones se revisan nuevamente sobre el mismo presupuesto (indicando el nmero de revisin) o se emite un nuevo presupuesto que sustituye al anterior.GerenciaPresupuesto
Aceptacin clienteSe solicitar la aceptacin del presupuesto por parte del cliente, firmando sobre el propio presupuesto, el parte de trabajo o mediante un pedido propio del cliente.GerenciaPresupuesto o pedido del cliente
Desarrollo del Servicio.Se guardar de los trabajos y de la documentacin elaborada y, si es el caso, la documentacin de control y seguimiento de la obra o instalacin.AdministracinArchivo de lostrabajos realizados(Ej. Proyecto, Plan de Pruebas, Certificado Instalacin, D.O., Certificado OCA..)
FacturacinLa factura debe estar suficientemente detallada e incluir de manera desglosada todos los conceptos por los que se cobra, su importe y el IVA.AdministracinFacturas
P02 GESTION DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOSTareaDescripcinResponsableRegistro
Control de los requisitos legales y reglamentarios aplicablesPara el control de los requisitos legales y reglamentarios se dispondr, o se podr acceder a, un listado vigente de toda la documentacin aplicable a la totalidad de los servicios que se ofrecen como empresa.
AdministracinListado de documentacin externa
Actualizacin de la legislacin y reglamentos de aplicacinLas organizaciones, a travs de las asociaciones a las que pertenecen, mantendrn actualizado el listado de la normativa legal. El control y actualizacin de la normativa legal se podr realizar desde la web del Gobierno de Aragn o desde otras entidades de reconocido prestigio.
Administracin
Listado de documentacin externa
Comunicacin de requisitos a los trabajadoresEn el caso de que haya cambios en la legislacin o reglamentacin que afecten en el proceso habitual de trabajo estos cambios sern comunicados a los trabajadores.Gerencia Ficha Trabajador
P03 GESTIN DE RECLAMACIONES DE CLIENTESTareaDescripcinResponsableRegistro
Recepcin - deteccinToda queja de cliente, ya sea recibida por telfono, fax, personalmente, correo postal o electrnico, se considera como una reclamacin de cliente. Las reclamaciones debern ser registradas.GerenciaRegistro de reclamaciones
Anlisis y resolucinEn todas las reclamaciones se realizar el anlisis de la causa y se registrar la resolucin adoptada. Siempre que sea necesario y en funcin de la gravedad y la frecuencia de las reclamaciones, se tomarn acciones de mejora para eliminar la causa de la reclamacin.
Gerencia
Registro de reclamaciones
CierrePrevia comunicacin al cliente y conforme se ha llevado a trmino la solucin prevista.GerenciaRegistro de reclamaciones
P04 GESTIN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y CALIBRACIONTareaDescripcinResponsableRegistro
Identificacin de equipos de trabajo y medidaSe identifican en un listado todos los equipos de trabajo y medida que se utilizan en la realizacin de los servicios y los vehculos de la empresa. AdministracinListado de infraestructuras
Mantenimiento de los equiposUna vez realizado el mantenimiento, ya sea internamente o externamente, se registran las operaciones realizadas en la ficha del equipo o en la ficha del vehculo.AdminsitracinFicha de mantenimiento
Calibracin de los equipos de medidaLa calibracin, si es necesaria reglamentariamente, se llevar a cabo a travs de entidades acreditadas. Esta entidad emitir un certificado de calibracin, el cual se archivar como prueba de la calibracin del equipo. En el caso de subcontratacin de equipos, se conservar copia del certificado de calibracin del equipo.
AdministracinFicha del equipo
Certificado externo
P05 RECURSOS HUMANOSTareaDescripcinResponsableRegistro
Cumplimentar Ficha del trabajadorPara cada uno de los trabajadores se cumplimenta una ficha de formacin, donde se especifican: datos personales, su cargo o cargos en la empresa, su experiencia y formacin anterior y donde se registre toda la formacin recibida.Se dispondr de un archivo para guardar los carns, ttulos y certificados necesarios para llevar a cabo los trabajos.AdministracinFicha del trabajador
P07 SUBCONTRATACIN DE SERVICIOSTareaDescripcinResponsableRegistro
Identificacin de trabajos a subcontratarUna vez analizada la obra a ejecutar (en caso de que haya sido contratada la misma), se identifica si existen trabajos que se deben subcontratar.Gerencia
Eleccin de subcontratistaSe consulta el listado de empresas habilitadas para los trabajos a subcontratar.Gerencia
Contrato con subcontratista.Se firma contrato con subcontratista haciendo constar la obligatoriedad de cumplir los requisitos aplicables de Seguridad Industrial.GerenciaContrato
3.2.-Formacin
Para la correcta implementacin de la gua por parte de las organizaciones, se llevarn a cabo sesiones formativas de grupos de trabajo por sectores con objeto de:
Conocer los procesos de control del servicio Aumentar las capacidades de los empleados Aumenta la confianza de los trabajadores de la organizacin, su motivacin e integracinPgina 4