Guía para la Integración del Programa Anual de Trabajo...

Guía para la Integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Contenido

OBJETIVO ................................................................................................................................ 4

CONTENIDO ............................................................................................................................ 4

GENERALIDADES DEL PAT ....................................................................................................... 4

Programa Anual de Trabajo (PAT) ...................................................................................... 4

Características relevantes del PAT ...................................................................................... 4

Importancia del PAT ............................................................................................................ 5

Actores en la integración del PAT ....................................................................................... 6

Enlaces de las Unidades Responsables y Asesores de la DGPEI ......................................... 7

Actividades para la integración y aprobación del PAT ....................................................... 8

Premisas y Prioridades Institucionales ............................................................................... 9

Insumos y materiales de apoyo para la integración del PAT ............................................ 10

Componentes del PAT ....................................................................................................... 10

ACTIVIDADES ........................................................................................................................ 11

Definición de Actividades ................................................................................................. 11

Definición de Registros ..................................................................................................... 11

Clasificación de los Registros ............................................................................................ 12

Procedimiento para definir Actividades y Registros ......................................................... 12

METAS E INDICADORES ........................................................................................................ 13

Definición de Metas .......................................................................................................... 13

Características deseables de las Metas ............................................................................ 13

Definición de Indicadores ................................................................................................. 14

Características deseables de los Indicadores ................................................................... 15

Control y dimensión de los Indicadores ........................................................................... 15

Procedimiento para construir Indicadores ....................................................................... 16


PROYECTOS ........................................................................................................................... 18

Proyectos dentro del marco de la Planeación Institucional ............................................. 18

Características de los Proyectos ....................................................................................... 20

Responsabilidad del líder del proyecto ............................................................................ 21

Procedimiento para formular un proyecto ....................................................................... 21

Integración del proyecto ................................................................................................... 22

Criterios metodológicos para el desglose de proyectos ................................................... 23

Características de las actividades: .................................................................................... 24

Autorización del proyecto ................................................................................................. 25

FUNDAMENTO LEGAL ........................................................................................................... 27


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OBJETIVO

Proporcionar a los servidores públicos del TEPJF, los elementos metodológicos y técnicos

para Integrar el Programa Anual de Trabajo (PAT).

CONTENIDO

La Guía del PAT se integra de cinco apartados:

Generalidades del PAT.

Actividades y registros.

Metas e indicadores.

Proyectos.

Fundamento Legal.

GENERALIDADES DEL PAT

Programa Anual de Trabajo (PAT)

Instrumento que contiene las actividades, proyectos e indicadores que las unidades

responsables que integran al TEPJF ejecutarán en el transcurso de un ejercicio fiscal.

Características relevantes del PAT

a) Dentro del marco institucional, el PAT es un instrumento de planeación y

programación a corto plazo, por lo que tiene un carácter operativo;

b) El PAT incluye la programación anual de las actividades, proyectos y programas

específicos (corto plazo), programas y/o proyectos plurianuales (mediano plazo) y

del Plan Estratégico Institucional (largo plazo), por lo tanto, es el documento donde

los tres niveles de planeación se vinculan.


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c) La vigencia del PAT es de un ejercicio fiscal (del 1 de enero al 31 de diciembre del

año que corresponda);

d) Con el PAT se inicia el proceso de planeación, programación y presupuestación

anual.

Importancia del PAT

a) El PAT permite a las unidades responsables ordenar sus actividades y proyectos, así

como establecer prioridades, estimar recursos y organizar el trabajo cotidiano;

b) El PAT permite establecer metas e indicadores que serán el referente para el

seguimiento y la evaluación;

c) El PAT permite sustentar el Programa Anual de Ejecución (PAE), el Programa Anual

de Ejecución y Obra Pública (PAEOP) y el Presupuesto anual;

d) El PAT contribuye a la transparencia y rendición de cuentas.


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Actores en la integración del PAT

a. La integración del PAT involucra a todas las unidades responsables jurisdiccionales,

de apoyo técnico y administrativas de la Sala Superior y de las Salas Regionales;

b. Las unidades responsables se listan en la Estructura Programática Interna vigente

incorporadas en 20 Subprogramas que sustentan los cuatro Programas del TEPJF; La

estructura programática interna está sujeta a las modificaciones que deriven de la

estructura orgánica. Para efectos de la programación se considerará la Estructura

Programática Interna aprobada por la CA.


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c. Cada unidad responsable asigna un enlace ante la DGPEI para las tareas relacionadas

con el PAT;

d. La DGPEI, coordina la integración del PAT; para ello difunde la presente Guía y

proporciona la asesoría que las unidades responsables requieran, mediante la

asignación de un asesor para cierto número de estas unidades.

Enlaces de las Unidades Responsables y Asesores de la DGPEI

Es necesario mantener canales de comunicación entre los involucrados en el proceso de

planeación, programación y presupuestación, por lo tanto, se sugiere que las unidades

responsables asignen una misma persona para los asuntos del PAT, del PAE y del

Presupuesto.

a) El enlace con la DGPEI de cada unidad responsable, se encarga de:

Comunicar y coordinar las reuniones de trabajo, talleres o asesorías que requiera

la unidad responsable para la elaboración de su PAT;

Distribuir en su unidad responsable la información y material de apoyo que

proporciona la DGPEI para la integración del PAT;

Cumplir el calendario programático-presupuestal en tiempo y forma;

Capturar en el SAITE-Planeación, las actividades, proyectos e indicadores que la

unidad responsable determina para la integración de su PAT;

b) El asesor de la DGPEI se encarga de:

Enviar a los enlaces de las unidades responsables asignadas, material de consulta

como son: la guía del PAT, el calendario programático presupuestal, las premisas

y prioridades institucionales, la estructura programática aprobadas; los informes


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de resultados de la ejecución del PAT del año anterior y los ajustes y avances del

actual; así como la identificación de proyectos plurianuales, de continuidad y del

PEI;

Asesorar a los enlaces en la instrumentación de las metas, indicadores, proyectos,

actividades y registros y, específicamente, en la integración de su PAT;

Capacitar en el uso del sistema SAITE-Planeación;

Actividades para la integración y aprobación del PAT.

Las actividades para la integración del PAT, se encuentran señaladas en el Calendario

Programático Presupuestal, que es emitido al inicio del proceso programático

presupuestal, por el Secretario Administrativo.

No Actividad / Producto Unidad Responsable

1 Difusión de la Guía del PAT. DGPEI

2 Acercamiento con enlaces y retroalimentación del PAT.

DGPEI

Unidades Responsables

3 Captura en sistema SAITE-Planeación del Anteproyecto PAT.

Unidades responsables

4 Cierre del sistema SAITE Planeación.

DGPEI

5 Autorización de la cartera de proyectos. Presidencia

Secretaría Administrativa

DGPEI

6 Integración de la carpeta del anteproyecto del PAT.

DGPEI

7 Presentación a la Secretaría Administrativa del anteproyecto del PAT, para aprobación.

DGPEI


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Premisas y Prioridades Institucionales

a) Las premisas consideran:

Las tendencias o hechos históricos que permitan reducir el nivel de

incertidumbre;

El desarrollo de procesos internos y el establecimiento de políticas ligadas a la

programación de actividades, y;

La definición de retos y prioridades institucionales.

b) Las prioridades institucionales se refieren al conjunto de necesidades, políticas y

líneas de acción que, por su impacto y relevancia para la institución, se constituyen

como los referentes principales para las unidades responsables en su programación

y presupuestación.

c) La Secretaría Administrativa comunicará a las unidades responsables las premisas y

prioridades institucionales.

d) El PAT debe considerar en su diseño las premisas y prioridades institucionales del

ejercicio fiscal siguiente.


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Insumos y materiales de apoyo para la integración del PAT

DOCUMENTOS DE APOYO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAT

Insumo PAT Normativa TEPJF

Plan Estratégico Institucional 2010 – 2016 actualizado;

Premisas y prioridades institucionales;

Techos presupuestales;

Resultados de la ejecución del Programa Anual de Trabajo

del año anterior y los ajustes y avances del actual;

Programas específicos, en caso de que cuente con alguno;

Guía para la integración del PAT.

Reglamento Interno del TEPJF; Lineamientos programático

presupuestales vigentes; Estructura programática interna

vigente; Manual de organización específico

de la unidad responsable; Toda aquella información que

resulte de utilidad para la integración del PAT.

Componentes del PAT

El PAT se integra por:

a. Actividades y registros;

b. Proyectos (estratégicos, institucionales y de presupuesto base) y;

c. Metas e indicadores.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PAT

ESTRATÉGICOS

/ DE MEJORA

OPERATIVOS

METAS

E

INDICADORES

NO

PROGRAMABLES

PROGRAMABLES

ENTREGABLE

PROGRAMABLE

CON IMPACTO

PRESUPUESTAL

SIN IMPACTO

PRESUPUESTAL

REGISTROS

PROYECTOS

ACTIVIDADES

UNIDAD

RESPONSABLE

ATRIBUCIONES

OBJETIVO


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ACTIVIDADES

Definición de Actividades

a. Las actividades son un conjunto de operaciones permanentes, ordenadas y

concurrentes para el logro del objetivo de la unidad responsable. Se sustentan en la

normatividad vigente;

b. Las actividades se asocian a uno o más registros que dan cuenta de los servicios o

productos que genera la unidad responsable;

c. El número de actividades de las unidades responsables, derivan de sus atribuciones,

por lo que sólo se incrementan o disminuyen por alguna modificación en su

estructura orgánica.

Definición de Registros

a. Los registros son datos que permiten cuantificar la generación de productos o la

prestación de servicios, o alguna característica de éstos, como resultado de la

ejecución de una actividad;

b. De preferencia, los registros deberán reflejarse en un calendario, con la periodicidad

que defina la unidad responsable;

c. Existen registros que, por su naturaleza, no pueden ser calendarizados, dado que

están sujetos a demanda o existe algún otro factor que limita la formulación de un

calendario de ejecución;

d. Cada registro deberá considerar una unidad de medida que permita contar de forma

homogénea los productos y/o servicios generados.


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Clasificación de los Registros

Los registros se clasifican en:

a. Programables:

Son aquellos en los que puede preverse la generación de productos y/o la

prestación de servicios en un calendario.

b. No programables:

Son aquellos que por su naturaleza, no puede programarse su ejecución dado que

están sujetos a la demanda o existe algún otro factor que limita su programación.

Procedimiento para definir Actividades y Registros

Revisar la normatividad relativa al proceso de

programación y presupuestación para la

integración del PAT

PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR ACTIVIDADES Y REGISTROS

Inicio

Fin

Definir actividades que contribuyan a cumplir

con las prioridades institucionales, las

atribuciones, objetivo y funciones del área

Validar que las actividades del PAT

contribuyen a cumplir con el objetivo de la unidad responsable

Analizar sus atribuciones del área, objetivo y

funciones, así como los resultados de la ejecución

de los PAT´s anteriores

-Plan Estratégico Institucional -Premisas y prioridades institucionales -Techos presupuestales-Lineamientos programático – presupuestales -Estructura Programática Interna

-Manual de Organización del TEPJF-Reglamento Interno del TEPJF-Manual de Organización del Área

Eliminar las actividades que no vayan a realizarse, aunque estén registradas

en el PAT vigente

Elaborar el calendario de ejecución de las

actividades que tengan registros programados

Registrar la información en el sistema SAITE en el

Módulo PAT

Incluir los registros correspondientes a cada actividad que permitan

identificar el resultado de las actividades

Definir los períodos de reporte, las fechas de

inicio y fin, así como los medios de verificación


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METAS E INDICADORES

Definición de Metas

a. Son la expresión concreta y cuantificable de los logros planeados en un período de

tiempo determinado con relación a los objetivos previamente definidos;

b. Las metas permiten:

Medir y evaluar el desempeño;

Retroalimentar el trabajo;

Instrumentar medidas correctivas en caso de no obtener el desempeño deseado.

Características deseables de las Metas

a. Deben asociarse a objetivos o a factores críticos de éxito;

b. Deben ser factibles de cumplirse con los recursos disponibles;

c. Deben contar con un indicador que permita valorar su avance y cumplimiento en un

plazo determinado.

Ejemplo de meta:

Meta del indicador (descendente): Reducir a menos del 10% el importe de las

adecuaciones en relación al presupuesto modificado de este año respecto del año anterior

Valor obtenido por el indicador: 8%

Valor de indicador en el año anterior: 5%

Juicio: Aun cuando el valor obtenido (8%) se encuentra dentro del porcentaje proyectado

que es del 10%, este resultado no mejoró el valor obtenido en el año anterior (5%).


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Para la redacción de metas, se recomienda atender los siguientes aspectos:

Definición de Indicadores

a. El indicador es un dato, estándar, razón, proporción, porcentaje u otro valor

cuantitativo que permite evaluar el logro de metas y objetivos.

b. Los indicadores permiten:

Medir y valorar avances y resultados;

Fundamentar la discusión de resultados;

Facilitar la evaluación;

Apoyar el proceso de formulación de programas y proyectos;

Rendir cuentas; y

Facilitar el establecimiento de compromisos sobre los resultados.

NIVEL ESPERADO

(Unidad de medida)

PROPÓSITO

PERIODO DE

EJECUCIÓN

VERBO EN

INFINITIVO

Utilizar verbo activo, orientado a resultados. Por ejemplo: incrementar,

disminuir, reducir, eliminar, actualizar, instalar, realizar, implementar,

instrumentar, organizar, capacitar informar, entre otros.

Especificar cuál es el nivel esperado. Por ejemplo , “Impartir talleres a

organismos electorales en el 100% de los estados donde se llevarán

acabo procesos electorales durante el 2015”

Debe ser ref lejo del objetivo del cual se derivó la meta. La redacción

debe ser clara y concreta

Determinar el tiempo en que se alcanzará la meta. Se recomienda

revisar el tiempo que ha llevado una meta igual o similar en otros

ejercicios, para def inir un periodo factible de acuerdo con las

condiciones y necesidades actuales.


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Características deseables de los Indicadores

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN

Confiables Dignos de confianza, independiente de quien realice la medición. En condiciones de ser examinados por la institución y por observadores externos.

Comprensible Cubrir los aspectos más significativos de desempeño y de fácil comprensión en su análisis.

Oportuno Deben ser generados en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y de la necesidad de su medición y difusión.

Relevante Que la información que proporcione sea importante para la toma de decisiones.

Control y dimensión de los Indicadores

a. Los indicadores deben medir alguno de los cuatro ámbitos de control en el proceso

de generación de productos y/o servicios:

ÁMBITO DESCRIPCIÓN

Insumos Son los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos que se requieren previamente para iniciar un proceso.

Proceso / Subproceso

Se refiere a la gestión y desarrollo de actividades que se requieren para garantizar la

generación del producto o servicio.

Productos Son los bienes y/o servicios que se producen conforme a las características planeadas.

Resultados Son las descripciones específicas de aquello que se espera que pueda ser al final de

una actividad o la obtención de un producto o servicio.

b. Los indicadores deben medir alguna de las cuatro dimensiones del desempeño:

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN

Eficacia El grado de cumplimiento de los objetivos, a través de las metas.

Eficiencia La relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados.

Calidad Los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.

Economía La capacidad del programa o de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.


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Procedimiento para construir Indicadores

En este ejercicio de integración del PAT, se deberán distinguir dos tipos de indicadores:

a. Indicadores de actividades.

Características para el establecimiento de sus variables:

Con registros asociados a las variables de numerador y denominador.

Variables de numerador y denominador capturados en forma manual;

De captura general, donde se registrará el resultado del indicador y su

fórmula de cálculo.

Aspecto específico

Un indicador de actividades, tiene sentido cuando el impacto de su

resultado esté orientado al cumplimiento del objetivo de la unidad

responsable. Por lo tanto, se sugiere analizar el objetivo de la unidad

responsable. Si el objetivo no está bien definido el indicador tampoco lo

estará.

b. Indicadores de proyectos de presupuesto base.

Características para el establecimiento de sus variables:

Variables de numerador y denominador capturados en forma manual;

De captura general, donde se registrará el resultado del indicador y su

fórmula de cálculo.

Aspecto específico

Un indicador de proyecto de presupuesto base, deberá estar orientado al

cumplimiento del objetivo y/o de la meta-entregables de este tipo de

proyectos. Por lo tanto, se sugiere establecer correctamente el objetivo y

los entregables proyectados.


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En ambos tipos, se sugiere considerar el siguiente procedimiento:

Seleccionar aspectos relevantes del objetivo a medir;

El nombre del indicador debe ser auto explicativo;

Emplear la fórmula que más se adapte al propósito del indicador, entre otras

se pueden utilizar porcentajes, variaciones, promedio, índices, mediana, etc.;

Establecer los medios de verificación (fuente de información de las variables);

Establecer la frecuencia de medición de las variables. Se sugiere que este

periodo sea mensual y con excepción justificada, el período de medición

máximo sea trimestral;

Determinar, con base en el análisis realizado del objetivo, la meta y/o

entregables proyectados a entregar;

Validar el indicador. Antes de incorporar indicadores en el anteproyecto de

PAT, se sugiere que la Unidad Responsable corrobore que el indicador cumple

con las características de confiabilidad, oportunidad, relevancia, que es

comprensible y no redundante.


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Ejemplo de indicador:

Nombre: Porcentaje de respuesta a las solicitudes de transparencia.

Fórmula: Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las solicitudes ingresadas.

Variable 1 (Numerador): Solicitudes respondidas

Variable 2 (Denominador): Solicitudes ingresadas

Meta: Atender el 90% de las solicitudes ingresadas

Frecuencia de cálculo: Mensual

PROYECTOS

Proyectos dentro del marco de la Planeación Institucional

a) El Plan Estratégico Institucional (PEI) define a los proyectos como “aquellas

actividades específicas, coordinadas, de carácter temporal que propone una o varias

unidades responsables, con la finalidad de generar un producto, servicio o resultado

único vinculado a los objetivos estratégicos...”


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b) El PAT define los proyectos como el “conjunto de actividades coordinadas y

específicas, a cargo de una o varias unidades responsables, que tienen como

propósito fundamental crear, mejorar, conservar, ampliar, desarrollar, innovar o

transformar la generación de un producto o la prestación de un servicio y con ello,

contribuir al logro de los fines institucionales...”

c) Los proyectos del PEI se encuentran incorporados en el PAT, “el PAT contendrá una

cartera de proyectos enfocados a atender las prioridades institucionales y reforzar el

logro del PEI…”

d) La DGPEI define la metodología y los criterios para la presentación y administración

de los proyectos. Los proyectos deben reunir los requisitos que señalen la guía, los

formatos e instructivos para la integración del PAT.

Características de los Proyectos

Los proyectos son un conjunto de actividades, tareas y/u operaciones que:

a) Se organizan o desagregan bajo una secuencia lógica de actividades

interdependientes que permite un avance gradual o paulatino (los “entregables”

se consideran nuevos productos o servicios por etapa);

b) Se realizan para cumplir con un objetivo específico (orientados a satisfacer las

necesidades de idear o mejorar productos y/o servicios, resolver problemas o

deficiencias, aprovechar oportunidades o disminuir riesgos o amenazas mediante

resultados concretos);

c) Tienen un tiempo limitado, un comienzo y un final delimitados (cubren un espacio

temporal);

d) Su realización consume tiempo y recursos (humanos, materiales, financieros,

logísticos, tecnológicos, etc.) que sobresalen del consumo normal o cotidiano;

e) Involucran a diferentes áreas y personas dentro de la estructura (pueden ser

transversales e interdisciplinarios);


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f) Son únicos, a pesar de que algunos tengan antecedentes similares (por las

circunstancias de tiempo, modo, lugar, recursos y entorno, cada proyecto amerita

un trato singular); y

g) Debe de contar con un líder de proyecto responsable de su realización, así como

de las áreas responsables de las etapas.

Responsabilidad del líder del proyecto

a) Desarrollar el plan para la dirección del proyecto, así como todos los planes

complementarios relacionados,

b) Mantener el proyecto en términos del cronograma y presupuesto planeados,

c) Identificar, dar seguimiento y responder a los riesgos, y

d) Proporcionar los informes precisos y oportunos sobre los resultados del proyecto.

Procedimiento para formular un proyecto

a) Todos los proyectos deberán contar con su ficha desglosada y tener identificados

claramente sus entregables, especificando el resultado que se busca con ellos.

b) La ficha desglosa las etapas y actividades, mismas que deberán estar registradas en

un cronograma.

c) Las unidades responsables propondrán nuevos proyectos o definirán la

continuidad o conclusión de los proyectos vigentes. Se sugiere seguir el siguiente

procedimiento:


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La ficha formaliza el inicio del proyecto, proporciona información general y permite a los

involucrados, identificar claramente el proyecto.

Integración del proyecto

Pasos para elaborar el desglose de proyectos

a) Revisar la ficha básica del proyecto presentada para la integración del Anteproyecto

del PAT del año anterior.

b) Recopilar los materiales e información respecto al proyecto, que faciliten su

organización y desglose.

c) Identificar el o los productos entregables del proyecto y su relación con el objetivo y

las necesidades que atiende el proyecto.

d) Si es necesario, realizar modificaciones en la ficha básica del proyecto.


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e) Se sugiere descomponer el proyecto en un número máximo de cuatro etapas.

f) Identificar un entregable para cada etapa.

g) Asignar un peso específico para cada etapa y un responsable.

h) Se recomienda integrar cada etapa en un número máximo de tres actividades.

i) Asignar una fecha de inicio y término para cada actividad

j) Asignar un peso específico para cada actividad en relación a la etapa

k) Revisar la ficha completa del proyecto, hacer los ajustes procedentes y capturar los

datos requeridos en el sistema.

Criterios metodológicos para el desglose de proyectos

a) El desglose del proyecto es la descomposición del proyecto en etapas.

Permite definir el alcance y requerimientos del proyecto.

Facilita la identificación de las actividades y entregables

Asigna un peso específico a cada etapa /actividad.

Permite definir responsables y tiempos por etapa/actividad

b) Las etapas del proyecto son un conjunto ordenado de actividades enfocadas a la

generación de un producto.

Cada etapa debe tener un producto entregable, verificable y tangible.

El producto de la etapa debe contribuir a la generación del producto final o al

cumplimiento del proyecto.

Cada etapa debe continuar en una etapa subsecuente e interactuar con etapas

previas.

Su duración es la diferencia entre el inicio de su actividad más temprana y el

término de su actividad final.

Debe contar con un responsable de su realización.

c) El producto o entregable es un resultado tangible del trabajo del proyecto.


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Son los bienes y servicios que permiten lograr un objetivo o atender una

necesidad.

Deben existir documentos que avalen su existencia.

Sólo se consideran entregables cuando se presenten como resultados logrados,

obras concluidas o trabajos terminados.

d) El peso, es un valor porcentual que asigna el equipo del proyecto a una actividad en

relación a la etapa, o a una etapa en relación al proyecto.

El valor asignado puede ir en función de:

La duración de la actividad o etapa.

El presupuesto a invertir.

La complejidad del trabajo.

La magnitud del producto entregable.

La combinación de estos cuatro aspectos.

La suma del valor asignado a las actividades por etapa, o a las etapas por

proyecto debe ser igual a 100%.

e) Las actividades son tareas o acciones generales que forma parte de una etapa del

proyecto.

Características de las actividades:

Debe tener una fecha de inicio y término.

Debe tener asignado a un responsable de su realización.

Puede tener, o no, asignado un presupuesto

Tiene tiempos de duración relativamente cortos.

Debe contribuir a la generación del producto de la Etapa.


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Autorización del proyecto

a) La DGPEI revisará los componentes de los proyectos y propondrá un orden de

prioridad conforme a los siguientes criterios:

Vinculación con el PEI,

Vinculación con las prioridades institucionales,

Impacto institucional, y

Continuidad y conclusión de esfuerzos.

b) Los proyectos de acuerdo al requerimiento de recursos deberán dividirse en:

Proyectos con presupuesto (C/P)

Proyectos sin presupuesto (S/P)

c) La Secretaría Administrativa someterá a la consideración de la Presidencia del

Tribunal Electoral la cartera de proyectos para su aprobación e integración al PAT

correspondiente, considerando su prioridad institucional y los recursos

presupuestarios disponibles.

d) La Comisión de Administración aprobará el PAT, incluyendo la cartera de proyectos.

e) La clasificación de los proyectos según su categorización es:

PEI

OBRAS

INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO BASE

Los proyectos PRESUPUESTO BASE se integrarán con actividades sustantivas del PAT

de las unidades responsables y serán administrados por las Áreas Gestoras del

Tribunal Electoral.

f) Los proyectos, de acuerdo a su periodicidad y comportamiento pueden catalogarse

como:


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Plurianuales: Proyectos con duración mayor a un año sin exceder de tres,

previamente autorizados por la Comisión de Administración

Continuidad: Los proyectos que se vienen ejecutando de ejercicios anteriores y

que van a continuar en o los ejercicios presente y posteriores

En cuanto al proceso de INTEGRACIÓN de los proyectos plurianuales dentro del PAT,

éstos, deberán quedar registrados en su totalidad con el desglose de sus etapas y

actividades.


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FUNDAMENTO LEGAL

De la Guía para la Integración del PAT:

El Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (RITEPJF)

en su artículo 62, fracción IV, establece la facultad del Secretario Administrativo para:

“IV. Emitir lineamientos y adoptar medidas para que las áreas respectivas del Tribunal

Electoral cumplan con sus programas anuales de trabajo, con el ejercicio oportuno de su

presupuesto y con el programa anual de ejecución de adquisiciones, arrendamientos,

prestación de servicios y obra pública.”

Las fracciones I y IV del artículo 71 del RITEPJF, señalan que la Dirección General de

Planeación y Evaluación Institucional tendrá las siguientes atribuciones:

“I. Establecer, de acuerdo a las directrices de la Secretaría Administrativa, los criterios y

mecanismos para la formulación, recepción, registro, integración, análisis, seguimiento,

evaluación y presentación del Plan Estratégico Institucional y del Programa Anual de

Trabajo del Tribunal Electoral, e informar los avances con la periodicidad establecida”.

“IV. Coordinar la formulación, diseño e implementación de metodologías, instructivos y

demás instrumentos que orienten y faciliten las labores de planeación, organización y

evaluación institucionales”.

El numeral 13 inciso “c” de los Lineamientos Programático Presupuestales vigentes,

precisa lo siguiente:


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“La Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación

Institucional, coordinará la integración del PAT; emitirá las guías, formatos e instructivos

correspondientes; y proporcionará la asesoría que las unidades responsables requieran

para su realización”.

De las Premisas y Prioridades Institucionales:

“Premisas” y “Prioridades Institucionales”

Fundamentos Lineamientos Programático-Presupuestales, numerales 11 inciso “b” y 12

incisos “a” y “c”.

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