H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · secretaria general Primer trimestre - Marzo 6.00 6.00 3.00...
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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Regiduria QuintaProyecto: Fecha: 06/02/2018
Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
56
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
1,134,348.17
MATRIZ DE INDICADORES
Implementar mecanismos en los que decisiones sean
producto de un proceso deliberativo que nazca de los
ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar
un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las
decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía
en general mediante la ampliación de los canales de
comunicación.
Fin
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INFORMES, MINUTAS, REUNIONES, PUBLICACIONES EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Gobierno que amplia los canales de comunicación, incrementa la
incidencia participativa de la población en las decisiones.
Propósito
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
REPORTE ANUAL EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
1.00
1.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
CIUDADANIA ATENDIDA
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
REGLAMENTOS Y ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
REPORTE TRIMESTRAL EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00 Revision al
reglamento de limpia
del municipio de
playas de rosarito
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
4.00
4.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION
Actividad [1.1]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
ELABORACION DE DICTAMENES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
ACTA DE CABILDO. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizo el
dictamen
programado antes de
la fecha prevista
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% 0.00 Se realizo dictamen
programado para
esta fecha en el mes
de enero
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta prevista
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta prevista
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta prevista
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 Se realizo dictamen
para otorgar el
premio al cronista de
la ciudad
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplió con la
meta prevista
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplió con la
meta prevista
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 0.00% 0.00 Se reprogramo para
el mes de octubre
dictamen
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizo dictamen
relativo a la
aprobación del
reglamento del
sistema de archivos
municipales
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplió con la
meta prevista
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 0.00 0.00% 0.00 Se re programo
dictamen para el mes
de Enero
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
3.00
3.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.
Actividad [1.2]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 5.00 Se realizaron
reuniones
extraordinarias por
necesidaes del
servicio
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 600.00% Fuera de Parametros 6.00 Se realizaron
reuniones
extraordinarias por
necesidades del
servicio
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta mensual
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% N/A 5.00 Ser realizaron
reuniones
extraordinarias por
necesidades del
servicio
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 Se realizaron
reuniones
extraordinaria por
necesidades del
servicio
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 400.00% Fuera de Parametros 4.00 Ser revaso la meta
por reuniones
extraordinarias por
necesidades del
servicio
Tercer Trimestre - Julio 0.00 5.00 100.00% Fuera de Parametros 5.00 Se cumplió con la
meta prevista
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 Se cumplio con la
meta prevista
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 Se cumplio con la
meta prevista
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 Se rebaso la meta
por reuniones
extraordinarias por
necesidades de las
comisiones
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00 Se rebaso la meta
por reuniones
extraordinarias por
necesidades de las
comisiones
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se cumplió con la
meta prevista
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
16.00
39.00
243.75%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA
CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO.
Actividad [1.3]
ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:
APOYOS DE ORDEN SOCIAL. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
LISTADO DE APOYOS EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 7
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 9.00 Se realizaron apoyos
antes de lo previsto
por contar con el
recurso presupuestal
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 15.00% Fuera de Parametros 3.00 Se realizaron los
apoyos programados
con anticipacion por
contar con recursos
presupuestal
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 9.00 Se realizaron apoyos
antes de lo previsto
por contar con
recurso presupuestal
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizaron los
apoyos ante del
previsto por contar
con recurso
presupuestal
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizaron los
apoyos antes de lo
previsto por contar
con recurso
rpesupuestal
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 90.00% Fuera de Parametros 18.00 Se cumplio con la
meta trismestral
segun el
presupuesto
asignado
Tercer Trimestre - Julio 0.00 9.00 100.00% Fuera de Parametros 9.00 Se cumplio con la
meta prevista
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 4.00 100.00% Fuera de Parametros 4.00 Se cumplió con la
meta prevista
Tercer Trimestre -
Septiembre
20.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta prevista
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta prevista
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta prevista
Cuarto Trimestre -
Diciembre
20.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Solo se otorgo 1
apoyo ya que
presupuesto fue
transferido a meses
anteriores para
apoyos urgente
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
80.00
53.00
55.00
103.77%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO
Actividad [2.1]
SesiónObjetivo: Unidad de Medida:
ACTAS DE CABILDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
ACTAS DE CABILDO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 7
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron
cabildos antes de lo
programado por
convocatoria de
secretaria general
Primer trimestre -
Marzo
6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 Se revaso la meta
por una sesion extra
ordinaria de cabildo
convocada por
secretaria general
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron
cabildos antes de lo
programado por
convocatoria de
secretaria general
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 Se revaso la meta
por una sesion
extraordinaria de
cabildo convocada
por la secretaria
general
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 Se revaso la meta
por dos sesiones
extraordinarias de
cabilso convocada
por la secretaria
general
Segundo Trimestre -
Junio
6.00 6.00 66.67% Fuera de Parametros 4.00 Se revaso la meta
por cinco sesiones
extrarodinarias de
cabildo convocadas
la secretaria general
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron
cabildos antes de lo
programado por
convocatoria de la
secretaria general
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 Se realizaron
cabildos antes de lo
programado por
convocatoria de la
secretaria general
Tercer Trimestre -
Septiembre
6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 Se revaso la meta
trimestral por
sesiones
extraordinarias de
cabildo
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron
cabildos antes de lo
programado por
convocatoria de la
secretaria general
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 Se realizaron
cabildos antes de lo
programado por
convocatoria de la
secretaria general
Cuarto Trimestre -
Diciembre
6.00 6.00 66.67% Fuera de Parametros 4.00 Se revaso la meta
trimestral por
sesiones
extraordinarias de
cabildo
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
24.00
24.00
36.00
150.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE
ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA
EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.
Actividad [3.1]
CapacitaciónObjetivo: Unidad de Medida:
CAPACITACION AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
LISTA DE ASISTENCION, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y
DIPLOMAS
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta establecida
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta establecida
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta establecida
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta establecida
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la
meta establecida
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00 se cumplio con la
meta establecida
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 se cumplio con la
meta establecida
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 se cumplio con la
meta establecida
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 0.00% 0.00 se reagendo al mes
de octubre curso
para asisten de le la
quinta regiduria
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
1.00
1.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 7 de: 7