Hospital Infantil de México Federico...
Transcript of Hospital Infantil de México Federico...
Hospital Infantil de México Federico Gómez
2 Dirección de Planeación
Dirección Médica
CONCEPTO PROGRAMADO REALIZADO % R/P
VIA URGENCIAS 1,304 912 69.9%
VIA CONSULTA EXTERNA 5,262 5,438 103.3%
TOTAL 6,566 6,350 96.7%
Ingreso Hospitalario
Hospital Infantil de México Federico Gómez
3 Dirección de Planeación
Dirección Médica
A ntes de
48 hrs.
D espues
de 48 hrs.
Cardio logía 6 77 22 1 2 17 125 302 41.4%
Endocrinología 4 32 13 0 0 1 50 66 75.8%
Hematología 6 93 34 0 0 2 135 144 93.8%
Nefro logía 20 285 90 1 0 1 397 354 112.1%
Oncologia (Quimioterapia) 29 1,049 109 1 3 26 1,217 1,385 87.9%
M edicina Interna (Pediatría I) 125 137 15 2 0 15 294 222 132.4%
Infecto logía y Enf. Parasitarias (Pediatría II) 103 83 12 1 1 7 207 260 79.6%
Transición (Pediatría III) 77 90 13 1 1 13 195 158 123.4%
Neumología (Pediatría III) 38 36 3 1 0 1 79 26 303.8%
Reumatología (Pediatría III) 4 43 9 0 0 1 57 59 96.6%
Neurología (Pediatría III) 4 84 31 1 0 3 123 38 323.7%
Nutricion y Gastroentero logía (Pediatría IV) 18 105 116 1 0 18 258 249 103.6%
Trasplante de M édula Osea 1 1 0 0 0 0 2 3 66.7%
Neonato logía U.C.I.N. (Terápia) 1) 89 60 7 1 2 38 197 168 117.3%
SUB T OT A L D E A SIST EN C IA M ED IC A 524 2,175 474 11 9 143 3,336 3,434 97.1%
Cirugía Cardiovascular 35 161 7 0 0 15 218 200 109.0%
Cirugía de Torax (Broncoesofagología) 73 91 6 1 0 1 172 150 114.7%
Cirugía General 2) 92 611 141 0 0 23 867 900 96.3%
Cirugía Plástica 9 201 13 0 0 0 223 150 148.7%
Estomatología 29 86 8 0 0 0 123 100 123.0%
Neurocirugía 14 122 30 4 0 9 179 208 86.1%
Oftalmología 18 242 27 0 0 0 287 300 95.7%
Ortopedia 11 276 30 1 0 0 318 370 85.9%
Otorrinolaringología 33 273 37 0 0 0 343 400 85.8%
Urología 9 240 40 0 0 1 290 300 96.7%
SUB T OT A L D E A SIST EN C IA QUIR UR GIC A 323 2,303 339 6 0 49 3,020 3,078 98.1%
T O T A L G E N E R A L 847 4,478 813 17 9 192 6,356 6,512 97.6%
% R / PP ro gramado
C o ndició n de lo s egreso s
T ransferenciaA lta
Vo luntariaR ealizadoM ejo rí a
D efuncio nes
C uració nServicio s
Hospital Infantil de México Federico Gómez
4 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Hospital Infantil de México Federico Gómez
5 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Subdirección Número de
egresos
Asistencia Quirúrgica 3,020
Asistencia Médica 3,336
Total 6,356
Hospital Infantil de México Federico Gómez
6 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Principales causas de consulta de primera vez
No. Causas Casos Tasa
1 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1,072 27.5
2 Enfermedades del sistema respiratorio 498 12.8
3 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 319 8.2
4 Enfermedades del sistema digestivo 270 6.9
5 Tumores (neoplasias) 248 6.4
6 Enfermedades del sistema genitourinario 232 5.9
7 Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificadas en otra parte 215 5.5
8 Enfermedades del ojo y sus anexos 180 4.6
9 Enfermedades del sistema nervioso 139 3.6
10 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 122 3.1
11 Todas las demas 607 15.5
Total 3,902 100.0
Hospital Infantil de México Federico Gómez
7 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Principales causas de hospitalización
No. Causas Casos Tasa
1 Tumores (neoplasias) 1,720 27.9
2 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1,286 20.9
3 Enfermedades del sistema digestivo 475 7.7
4 Enfermedades del sistema genitourinario 471 7.7
5 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 435 7.1
6 Enfermedades del sistema respiratorio 342 5.6
7 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas 283 4.6
8 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 146 2.4
9 Enfermedades del sistema nervioso 144 2.3
10 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 142 2.3
11 Todas las demás 711 11.5
Total 6,155 100.0
Hospital Infantil de México Federico Gómez
8 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Principales causas de mortalidad
No. Causas Casos 1er Semestre
Tasa
1 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 79 39.3
2 Tumores (neoplasias) 54 26.9
3 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 20 10.0
4 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 9 4.5
5 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 9 4.5
6 Enfermedades del sistema digestivo 8 4.0
7 Enfermedades del sistema circulatorio 5 2.5
8 Enfermedades del sistema respiratorio 4 2.0
9 Enfermedades del sistema genitourinario 4 2.0
10 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 3 1.5
11 Todas las demás 6 3.0
Total 201 100.0
Hospital Infantil de México Federico Gómez
9 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Consulta externa por servicios de atención
Concepto Realizado en
2009 %
Preconsulta 18,868 10.5
Consulta de primera vez 3,902 2.2
Consultas subsecuentes 121,172 67.4
Urgencias 5,055 2.8
Clasificación de urgencias 30,886 17.2
Total 179,883 100.0
Programado anual 177,448
% de cumplimiento 101.4
Hospital Infantil de México Federico Gómez
10 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Distribución de Cirugías
Descripción 2009
Cirugía Mayor 3085
Cirugía Menor 1185
Total 4,270
Hospital Infantil de México Federico Gómez
11 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Indicadores de Vigilancia Epidemiológica Nosocomial
Indicador 2008 2009
Tasa de infección nosocomial por cada 100 egresos (por episodio)
11.4 8.4
Tasa de infección nosocomial por cada 1,000 días estancia (por episodio)
12.6 8.9
Hospital Infantil de México Federico Gómez
12 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Dirección Médica
Clasificación Socioeconómica
Número %
1X (Exento) 182 3.42
1 1308 24.61
2 2308 43.42
3 935 17.59
4 119 2.24
5 11 0.21
6 290 5.46
K Subrogados 91 1.71
KS 0 0.00
No Clasificados 71 1.34
Total 5,315 100.00
Fuente: Trabajo Social
Hospital Infantil de México Federico Gómez
13 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Fuente: Trabajo Social
Hospital Infantil de México Federico Gómez
14 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Fuente: Trabajo Social
Hospital Infantil de México Federico Gómez
15 Dirección de Planeación
Dirección Médica
ESTADO CIVIL
MADRE SOLTERA 568
CASADO X CIVIL 857
CASADO X RELIGION 162
CASADO X CIVIL Y RELIGION 1383
SEPARADOS 608
UNIÓN LIBRE 1545
DIVORCIADO 28
VIUDO 36
TUTOR 23
BAJO PROTECCIÓN INSTITUCIONAL 33
SIN DATOS 72
TOTAL 5315
Fuente: Trabajo Social
ESCOLARIDAD
ANALFABETA 110
PRIMARIA INCOMPLETA 366
PRIMARIA COMPLETA 1166
SECUNDARIA 2162
MEDIA SUPERIOR 1045
PROFESIONAL 361
BAJO PROTECCION INSTITUCIONAL 33
SIN DATOS 72
TOTAL 5315
ESCOLARIDAD
ANALFABETA 23
PRIMARIA INCOMPLETA 92
Hospital Infantil de México Federico Gómez
16 Dirección de Planeación
Dirección Médica
INGRESO FAMILIAR
MENOS DE UN SALARIO MINIMO 372
DESDE 1 HASTA 1 1/2 SAL. MIN. 1169
DESDE 1 1/2 HASTA 3 SAL. MIN. 2553
DESDE 3 HASTA 4 1/2 SAL. MIN. 685
DESDE 4 1/2 HASTA 5 SAL. MIN. 189
DESDE 6 HASTA 8 SAL. MIN. 118
DESDE 8 HASTA 10 SAL. MIN. 45
DESDE 10 HASTA 13 SAL. MIN. 36
DESDE 13 HASTA 16 SAL. MIN. 20
DESDE 16 Ó MÁS VECES EL SAL. MIN. 23
BAJO PROTECCIÓN INSTITUCIONAL 33
SIN DATOS 72
TOTAL 5315
OCUPACIÓN
DESEMPLEADO Y BAJO PROTECCIÓN INSTITUCIONAL 133
BECARIO 54
TRABAJADORES NO CALIFICADOS 1965
OFICIALES OPERARIOS Y ARTESANOS ETC. 1118
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS VENDEDORES DE COMERCIOS Y MERCADOS 1054
OPERADORES DE INSTALACIONES, MÁQUINAS Y MONTADORES 485
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS, AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 198
EMPLEADOS DE OFICINA, JUBILADOS Y PENSIONADOS 75
TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 151
PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 9
FUERZAS ARMADAS 0
EJECUTIVOS E INVERSIONISTAS 1
SIN DATOS 72
TOTAL 5315 Fuente: Trabajo Social
Hospital Infantil de México Federico Gómez
17 Dirección de Planeación
Dirección Médica
DE 2 A 4 2723
DE 5 A 7 2155
DE 8 A 10 264
DE 11 A 15 68
BAJO PROTECCIÓN INSTITUCIONAL 33
SIN DATOS 72
TOTAL 5315
PROPIA PAGADA 874
RENTADA 1478
PRESTADA 2830
OTROS 28
BAJO PROTECCIÓN INSTITUCIONAL 33
SIN DATOS 72
TOTAL 5315
BAJO PROTECCION INSTITUCIONAL O CUARTO 888
VECINDAD O CUARTO DE AZOTEA 723
DEPARTAMENTO O CASA POPULAR 3484
DEPARTAMENTO O CASA MEDIA 136
DEPARTAMENTO O CASA RESIDENCIAL 12
SIN DATOS 72
TOTAL 5315
TIPO DE VIVIENDA
VIVIENDA
GRUPO FAMILIAR
Fuente: Trabajo Social
Hospital Infantil de México Federico Gómez
18 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Encuesta de Calidad al Egreso del Paciente
MESEgresos en el
Periodo
Encuestas
Aplicadas
Tasa de Satisfacción
Gral.(Si)
Enero 369 405 92.8%
Febrero 518 508 87.7%
Marzo 510 500 91.8%
Abril 513 581 90.3%
Mayo 386 288 97.7%
Junio 628 607 97.9%
Julio 616 521 92.5%
Agosto 569 678 93.5%
Septiembre 558 489 95.3%
Octubre 567 374 92.5%
Noviembre 593 444 93.2%
Diciembre 529 489 89.8%
Acumulado 6,356 5,884 92.9% Fuente: Área de Calidad
Se midió la
satisfacción de los
usuarios en cuanto a
la calidad y servicios
recibidos en el
hospital
Hospital Infantil de México Federico Gómez
19 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Servicio
Tiempo Promedio de Espera x Pac.
(minutos)
Mediciones Efectuadas
Consulta Externa 15.39 1725
Rayos X, TAC. RMN 9.40 1373
Laboratorio Central 16.45 500
Servicio de Clasificación 74.15 1609
Fuente: Área de Calidad
Tiempo de espera en servicios
Hospital Infantil de México Federico Gómez
20 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Categoría Total %
Felicitación 1,800 43.60%
Queja 1,317 31.90%
Sugerencia 598 14.50%
Para Conocimiento 412 10.00%
Total Comentarios
4,127 100%
Comentarios recibidos y atendidos en el Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
Fuente: Área de Calidad
Hospital Infantil de México Federico Gómez
21 Dirección de Planeación
Dirección Médica
Estado No. Pacientes Estado No.
Pacientes
Aguascalientes 5 Nayarit 3
B.C.Norte 13 Oaxaca 107
B.C.Sur 6 Puebla 119
Campeche 9 Querétaro 92
Chiapas 89 Quintana Roo 17
Chihuahua 10 Sn.LuisPotosí 12
Coahuila 2 Sinaloa 13
Distrito Federal 1193 Sonora 4
Durango 1 Tabasco 12
Edo.de México 2818 Tlaxcala 39
Guanajuato 88 Veracruz 138
Guerrero 167 Yucatán 3
Hidalgo 227 Zacatecas 15
Jalisco 11 Otros paises 2
Michoacan 128 Sin descripción 975
Morelos 38
TOTAL 6356
Fuente: Bioestadística y Archivo Clínico
Hospital Infantil de México Federico Gómez
22 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
Sistema Institucional de Investigadores (SII)
Enero-Diciembre
2009 2008
ICM A 27 24
ICM B 36 35
ICM C 20 20
ICM D 13 11
ICM E 5 6
ICM F 8 8
Total 109 104
ICM = Investigador en Ciencias Médicas
Hospital Infantil de México Federico Gómez
23 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Enero-Diciembre
2009 2008
Candidato 10 4
Nivel I 19 14
Nivel II 5 4
Nivel III 1 2
Total 35 24
Hospital Infantil de México Federico Gómez
24 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
PROTOCOLOS
De años anteriores 137
Nuevos 51
Total Registrados 188
Hospital Infantil de México Federico Gómez
25 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
PROTOCOLOS 2009
En proceso 145
Concluidos 41
Cancelados 2
Total Registrados 188
Hospital Infantil de México Federico Gómez
26 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
Causas de Cancelación
Por el patrocinador 1
Falta de pacientes 1
Total 2
Hospital Infantil de México Federico Gómez
27 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
Publicaciones Enero-Diciembre 2009
No. %
Revistas Grupo I y II 63 46.7
Revistas Grupo III 53 39.3
Revistas Grupo IV 12 8.9
Revistas Grupo V 7 5.2
Total de artículos en revistas 135 100.0
Descripción Nal. Int.
Libros 2 0
Capítulos de libros 8 0
Total de publicaciones 145
Trabajos presentados en eventos científicos 150
Hospital Infantil de México Federico Gómez
28 Dirección de Planeación
Dirección de Investigación
Hospital Infantil de México Federico Gómez
29 Dirección de Planeación
Dirección de Enseñanza
Cursos de Pregrado
Número de
cursos Institución docente
Número de alumnos
8 Universidad La Salle 155
2 Universidad Nacional Autónoma de México 50
1 Universidad Autónoma Metropolitana 21
4 Universidad Anáhuac 96
1 Universidad Nacional Autónoma de México-Grupo
de Genética 22
6 Internado de pregrado Instituto Nacional de
Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán 78
22 Total 422
Hospital Infantil de México Federico Gómez
30 Dirección de Planeación
Dirección de Enseñanza
Estudiantes en Servicio Social
Departamento receptor No. de alumnos
Terapia Intensiva 1
Estomatología 24
Bacteriología Infantil 2
Nutrición 14
Laboratorio Central 6
Laboratorio Clínico 2
Radiología 3
Enfermería 24
Psicología 24
Trabajo Social 2
Rehabilitación 2
Total 104
Hospital Infantil de México Federico Gómez
31 Dirección de Planeación
Dirección de Enseñanza
Médicos del HIMFG que rotaron en otras instituciones
No. de Rotantes
Área receptora (número de alumnos)
Hospital receptor
11 Alergia (5), Cirugía pediátrica (3), Fisiología Cardiopulmonar (2), Urología (1) Centro Médico Nacional Siglo XXI
1 Dermatología (1) Clínica Adame-Arias
4 Tococirugía (4) Hospital de la Mujer
16 Tococirugía (8), Micología (3), Citogenética (4), Endocrinología (1) Hospital General de México
1 Servicio Láser (1) Hospital Médica Sur
30 Unidad de Quemados (30) Hospital Pediátrico de Tacubaya
1 Cirugía (1) Hospital Regional N. 1 Gabriel Mancera Instituto Mexicano del Seguro Social
1 Hospital de Gineco-obstetricia (1) Delegación Suroeste del D.F. Instituto Mexicano del Seguro Social
11 Laboratorio de inmunología reumatológica (3), epidemiología hospitalaria (5), endocrinología (2), cirugía (1)
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
3 Genética (3) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
5 Inmunología (4), Alergia (1) Instituto Nacional de Pediatría
45 Neonatología (34), Infectología (4), Genética (3), Tococirugía (4)
Instituto Nacional de Perinatología
4 Oncología (4) Instituto Nacional de Cancerología
1 Criocirugía (1) Instituto Dermatológico de Jalisco
3 Cirugía (3) Hospital del Niño de Hidalgo
3 Ortodoncia (3) Universidad Autónoma de Nuevo León
3 Medicina perinatal (3) Instituto Mexicano del Seguro Social
143
Hospital Infantil de México Federico Gómez
32 Dirección de Planeación
Dirección de Enseñanza
Médicos del HIMFG que rotaron en instituciones extranjeras
No. de Rotantes
Especialidad Hospital receptor
1 Neurología Pediátrica Hospital Sant Joan de Deú, Barcelona España
1 Neurología Pediátrica Universidade Estadual de Campinas Sao Paulo Brazil
2 Anestesia Pediátrica University of Nebraska Medical Center, USA
1 Neurología Pediátrica Hospital Sant Joan de Deú, Barcelona España
1 Dermatología Pediátrica Hospital for Children, Boston, Massachusetts, USA
1 Infectología Pediátrica Hospital St. Jude, Children s Research, Memphis, Tennesse
1 Otorrinolaringología Pediátrica
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
2 Anestesiología Pediátrica University of Nebraska Medical Center, USA
1 Hematología Pediátrica Hospital Vall d’Hebron, Barcelona España
11
Hospital Infantil de México Federico Gómez
33 Dirección de Planeación
Dirección de Enseñanza
Titulación Oportuna
Especialidades titulados/egresados Residentes titulados %
Pediatría 39/41 95.1
Genética 4/4 100
Sub-especialidades 71/77 92.2
Estomatología 7/7 100
Ortodoncia 2/2 100
Alta especialidad 24/24 100
Total 147/155 94.8
Hospital Infantil de México Federico Gómez
34 Dirección de Planeación
Dirección de Enseñanza
Sesiones por teleconferencia
Enero-diciembre 2008 Enero-diciembre 2009
42 semanas se difundieron 112 sesiones
42 semanas se difundieron 149 sesiones
Conferencias HIMFG 5 Conferencias HIMFG 30
Cursos 11 Cursos 11
Sesiones Clínico patológicas
42 Sesiones Clínico patológicas
42
Foro universitario 13 Foro universitario 15
Médico en consulta 15 Médico en consulta 18
Mesa Redonda 6 Mesa Redonda 6
Noticiero Médico 9 Noticiero Médico 10
Programa especial y reportajes
2 Programa especial y reportajes
8
Temas Selectos 9 Temas Selectos 9
Hospital Infantil de México Federico Gómez
35 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Plazas ocupadas por rama
Rama Número de
plazas
Administrativa 576
Médica 1,808
Investigación 50
Residentes 178
Mandos medios y superiores 81
Total 2,693
Fuente: Recursos Humanos
Hospital Infantil de México Federico Gómez
36 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Plazas ocupadas por clasificación
Descripción Número de
plazas
Base 2426
Confianza 186
Mandos medios 81
Total 2693
Fuente: Recursos Humanos
Hospital Infantil de México Federico Gómez
37 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Absoluta Relativa
1000 Servicios Personales 609,140.0 649,549.8 40,409.8 6.2
2000 Materiales y Suministros 215,254.7 180,024.7 -35,230.0 -19.6
3000 Servicios Generales 87,854.0 127,256.7 39,402.7 31.0
7000 Otras Erogaciones 100.0 56.1 -43.9 -78.3
912,348.7 956,887.3 44,538.6 4.7
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 7,432.6 11,549.4 4,116.8 35.6
6000 Obra Pública 161,061.7 162,774.5 1,712.8 1.1
168,494.3 174,323.9 5,829.6 3.3
1,080,843.0 1,131,211.2 50,368.2 4.5
Fuente: Cuenta Pública
Inversión Física
Totales
VariaciónCapítulo Descripción Modificado
Gasto Corriente
Original
Presupuesto de Egresos de la Federación Original y Modificado, por Capítulo de
Gasto Enero - Diciembre 2009 (miles de pesos)
Hospital Infantil de México Federico Gómez
38 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Cumplimiento a las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto
Concepto y unidad de medida
Ene-Dic. 08 Ene-Dic. 2009 Variación %
Realizado Programado Realizado Variación % 2008-2009
Energía eléctrica (kw/hr) 4,896,535 5,141,362 4,558,232 -11.3 -6.9
Fotocopiado (copia) 3,558,754 3,629,928 3,609,343 -0.6 1.4
Agua Potable (m3) 93,139 97,796 77,721 -20.5 -16.6
Diesel (litro) 656,608 689,438 542,993 -21.2 -17.3
Gas LP. (litro) 18,647 19,578 21,451 9.6 15.0
Telefonía Celular (pesos) 19,800 17,820 17,820 0.0 -10.0
Gasolina (litros ) 25,006 25,500 24,346 -4.5 -2.6
Telefonía Convencional (pesos) 1,799,084 1,889,040 1,927,732 2.0 7.2
Hospital Infantil de México Federico Gómez
39 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Presupuesto modificado y ejercido en Gasto Corriente 2009
1000 Servicios Personales 649,549.8 649,549.8 100.0Subdirección de Recursos
Humanos
2000 Materiales y Suministros 180,024.7 180,024.7 100.0Subdirección de Recursos
Materiales
3000 Servicios Generales 127,256.7 127,256.7 100.0 Subdirección de Mantenimiento
7000 Otras Erogaciones 56.1 56.1 100.0Subdirección de Recursos
Humanos
Fuente: Cuenta Pública
Área responsableDescripciónCapítulo
Total 956,887.3 100.0
Modificado
956,887.3
Ejercido% Ejercido al
período
Hospital Infantil de México Federico Gómez
40 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
2,714.5 2,714.5 0.0
2,432.6 1,953.3 479.3
6,402.3 6,402.3 0.0
6,286.5 6,286.5 0.0
154,283.7 6,645.2 147,638.5
2,204.3 2,204.2 0.1
* Recursos Propios no Captados
Fuente: Cuenta Pública
Concepto
Enero Diciembre 2009
Importe
Total
Enero Diciembre 2009
Importe Ejercido Por devengar
Ejercido Por devengar
Recursos fiscales
Recursos propios *
Recursos propios *
Recursos terceros
Concepto
Recursos fiscales
Asignación de Recursos para Obra Pública (Miles de pesos)
Asignación de Recursos para Bienes Muebles e Inmuebles (Miles de pesos)
Total 162,774.5 15,135.9
Recursos terceros
147,638.6
11,549.4 11,070.1 479.3
Hospital Infantil de México Federico Gómez
41 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
PP C o n c e p t o Original Modificado Ejercido % Ejercido Por Devengar % Por Devengar
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 1,338.2 967.0 967.0 100.0 0.0 0.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativos 46,346.2 69,383.2 69,383.2 100.0 0.0 0.0
E023 Prestación de Servicios en los Diferentas Niveles de Atención a la Salud 682,294.7 693,563.9 693,563.9 100.0 0.0 0.0
E010 Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales) 127,986.8 100,944.3 100,944.3 100.0 0.0 0.0
E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud 1,133.5 1,068.9 1,068.9 100.0 0.0 0.0
E020
Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y
Equipamiento en Salud 7,432.6 5,147.1 4,667.8 90.7 479.3 9.3
K011 Proyectos de Infraestructura de Salud 161,061.7 160,570.2 12,931.6 8.1 147,638.6 91.9
E022 Investigación y Desarrollo Tecnologico en Salud 53,249.3 99,566.6 99,566.6 100.0 0.0 0.0
Totales: 1,080,843.0 1,131,211.2 983,093.3 86.9 148,117.9 13.1
Fuente: Cuenta Pública
Asignación de Recursos y Ejercido por Proyecto Enero Diciembre 2009 (Miles de pesos)
Hospital Infantil de México Federico Gómez
42 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Transferencias Fiscales en el presupuesto Total * 879,411.2
Recursos Propios en el Presupuesto Total 251,800.0
Totales 1,131,211.2
Servicios Personales 649,549.8
Materiales y Suministros 180,024.7
Servicios Generales 127,256.7
Otras Erogaciones 56.1
Subtotal Gasto Corriente 956,887.3
Bienes Muebles e Inmuebles 11,070.1
Obra Pública 15,135.9
Subtotal Inversión Físisca 26,206.0
Totales 983,093.3
* Incluye 49.4 de Recursos de Terceros
Fuente: Cuenta Pública
C o n c e p t o Importe
Recursos Financieros Modificado y Ejercido Gasto Corriente e Inversion
Física Enero Diciembre 2009 en (Miles de pesos)
Hospital Infantil de México Federico Gómez
43 Dirección de Planeación
Dirección de Administración
Recursos Financieros Gasto Enero Diciembre 2009
C o n c e p t o %
Gasto de Inversión ejercido de Bienes muebles e Inmuebles en razón al Gasto Corriente 1.2
Presupuesto ejercido en Bienes Muebles e Inmuebles en relación al Presupuesto total Ejercido
1.1
Presupuesto total recibido respecto del Presupuesto total Modificado 73.9
Presupuesto total ejercido respecto del Presupuesto total Modificado 86.9
Proporción autorizada del Presupuesto solicitado para Gasto Corriente 84.4
Proporción autorizada del Presupuesto solicitado para Bienes Muebles e Inmuebles 0.7
Estados Financieros Enero Diciembre 2009
Liquidez 0.8
Solvencia 1.6
Fuente: Cuenta Pública
Hospital Infantil de México Federico Gómez
44 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
MANUALES DE ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA REALIZADOS
Médica 1 1
Enseñanza y Desarrollo Académico 1 1
Investigación 1 1
Administración 1 1
Planeación 1 1
Órgano Interno de Control 1 1
SUBTOTAL 6 6
ESTRUCTURA
ORGÁNICA REALIZADOS
Médica 5 5
Enseñanza 1 1
Gestión de la Investigación 1 1
Administración 4 4
Seguimiento Programático 1 1
SUBTOTAL 12 12
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
DIRECCIONES DE ÁREA
SUBDIRECCIONES
Hospital Infantil de México Federico Gómez
45 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
MANUALES DE ESTRUCTURA INTERNA
DEPARTAMENTOS
ORGANIZACIÓN PROCEDIMIENTOS
ESTRUCTURA ORGÁNICA REALIZADOS
ESTRUCTURA ORGÁNICA REALIZADOS
Dirección General 2 1 2 1
Médica 32 24 32 10
Enseñanza y Desarrollo Académico 3 3 3
Investigación 5 3 5 1
Administración 15 15 15 11
Planeación 3 3 3 1
OIC 2 2 2 2
SUBTOTAL 62 51 62 26
TOTAL 81 69 62 26
Avance al Período: 85.2% 42.0%
Hospital Infantil de México Federico Gómez
46 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
Transparencia y Acceso a la Información
Hospital Infantil de México Federico Gómez
47 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
Transparencia y Acceso a la Información
Hospital Infantil de México Federico Gómez
48 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
Transparencia y Acceso a la Información
Hospital Infantil de México Federico Gómez
49 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
Dirección Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total %
ADMINISTRACION 35 33 65 63 45 67 79 63 116 71 68 30735
22.7ENSEÑANZA Y DESARROLLO
ACADEMICO 7 10 16 19 9 19 18 15 14 23 14 9173
5.4
INVESTIGACION 5 10 20 25 18 25 17 20 21 29 29 15234
7.2
PLANEACION 5 10 36 48 49 79 65 26 69 64 53 21525
16.2
GENERAL 6 8 13 16 13 18 15 12 15 8 15 5144
4.5
MEDICA 54 82 148 133 119 118 113 98 146 129 106 581,304
40.3
ORGANO INTERNO DE CONTROL 3 9 11 12 10 9 5 14 17 10 14 3117
3.6
TOTAL 115 162 309 316 263 335 312 248 398 334 299 141 3,232 100.0
Servicios de soporte técnico por Dirección
Fuente: Sistemas Informáticos
Hospital Infantil de México Federico Gómez
50 Dirección de Planeación
Dirección de Planeación
Tipo Componente Frecuencia %
C.P.U 1025 31.7
CD-WRITER (QUEMADOR) 8 0.2
DISCO DURO 15 0.5
IMPRESORA 504 15.6
LAP TOP 36 1.1
MONITOR 34 1.1
MOUSE 47 1.5
PUERTO PARALELO 1 0.0
REGULADOR O NO-BREAK 87 2.7
SCANNER 13 0.4
TARJETA DE RED 24 0.7
TECLADO 39 1.2
UNIDAD DE CD-ROM 9 0.3
VARIOS 12 0.4
VIDEO PROYECTOR 3 0.1
1857 57.5
INSTALACION DE SOFTWARE 49 1.5
ASESORIA 1,064 32.9
FALLAS DE SOFTWARE 38 1.2
ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS 223 6.9
RESPALDO 1 0.0
1,375 42.5
3,232 100.00Total
Hardware
Software
Subtotal
Subtotal
Fuente: Sistemas Informáticos