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•Índice
•Hojas numeradas de las páginas 1-60 (PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4).
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE
PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS
DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE
HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN
PARA USUARIOS DE HEROÍNA
Centros de Integración Juvenil, A.C.
DICIEMBRE 2016
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONALDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE
RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA
USUARIOS DE HEROÍNA
CÓDIGO: PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
ÍNDICE
PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES 5
POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA CIJ 18
POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA UH 19
POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA UTUH 21
MATERIALES 22
REFERENCIAS 22
PROCEDIMIENTO 23
DIAGRAMA DE FLUJO 27
ANEXOS
Recibo Resguardo 32
Pase por Cuota de Recuperación 35
Pase de Consulta Provisional 39
Recibo para el Pago de Medicamento Metadona 43
Recibo de Ingresos 46
Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación 50
Anexo A: Pacientes Exentos por Tabulador 54
Anexo B: Pacientes Exentos por Convenio 57
Términos de Claves para Servicios Otorgados 60
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2016 Diciembre 2016 U:/MANEYCONPASES
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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OBJETIVO
Administrar el sistema mediante el cual se emiten los Pases de Consulta, Pases por
Hospitalización y Recibos de pago por Medicamento de Metadona, cada vez que los/las
pacientes o familiares utilizan los servicios terapéuticos en los Centros de Integración Juvenil,
Unidades de Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, a fin de
llevar el control en su expedición.
ALCANCE
Al Departamento de Tesorería, Subdirección de Promoción Institucional, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamento de Contabilidad.
DEFINICIONES
CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, en los que se otorgan los servicios de
tratamiento ambulatorio.
UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización, en las que se proporcionan los servicios de
tratamiento residencial.
UTUH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, en las que se
proporcionan los servicios de tratamiento de mantenimiento con metadona.
Pacientes: Se refiere a la población que acude a cualquier CIJ, UH o UTUH para recibir atención
terapéutica y especializada dentro del marco del programa de tratamiento y rehabilitación
“Atención Curativa” de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Servicio Otorgado: Se refiere a la atención que se le proporciona a los pacientes por: servicio de
evaluación clínica y diagnóstica, servicio de tratamiento y rehabilitación, servicios de
seguimiento y/o aplicación de dispositivos de apoyo al tratamiento, que se encuentren
vigentes en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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Estudio Social: Es el elemento utilizado para la valoración integral de las personas, en el que su
objetivo es recopilar la información necesaria para elaborar el diagnóstico social y el plan
social, así como determinar el nivel socioeconómico de la familia para asignar la cuota de
recuperación para las consultas subsecuentes.
Carnet: Es el documento que extiende el personal de Trabajo Social a los pacientes que les fue
aplicado un Estudio Social, donde se registre el nombre, NUE, nivel socioeconómico y si
es candidato a algún programa de ayuda.
Cuota Inicial: Es el importe fijo que se cobrará por cada servicio otorgado, al paciente o familiar
que acuda a solicitar atención, si y solo si, aún no se le ha realizado el Estudio Social. En
el catálogo de expedientes del TES es equivalente al nivel socioeconómico: SE (Sin
Estudio Social).
Cuota de Recuperación: Monto económico que se le cobra a cada paciente y/o familia, como
usuarios de los servicios otorgados en Centros de Integración Juvenil, A.C.
Exento por Tabulador: Se refiere a la exención del pago, cuando los pacientes bajo casos
excepcionales demuestren que su situación económica impide verdaderamente que se le
cobren los servicios otorgados.
Convenio: Es el Contrato de colaboración establecido con otra Institución a nivel nacional,
estatal o de forma específica, donde se autoriza exentar el pago de la Cuota de
Recuperación a las personas que sean referidas por dicha Institución.
Exento por Convenio: Se refiere a la exención del pago, cuando los/las pacientes demuestran
que son referidos por otra Institución con la que se tenga convenio y en donde la
Subdirección de Promoción Institucional autoriza exentar el cobro de los servicios
otorgados conforme a las clausulas establecidas.
Aportación voluntaria: Cuando el/la paciente o familia, contribuye con una cantidad adicional.
Pago incompleto: Cuando el/la paciente o familiar, por razones fortuitas no pueda realizar el
pago total de la cuota de recuperación establecida y solo efectúo un pago parcial.
Complemento de pago: Cuando el/la paciente o familiar, realiza el abono de los pagos
incompletos pendientes de cobro.
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Programa de ayuda de transporte: Consiste en disminuir la cuota de recuperación de los/las
pacientes de Centro de Día a un 50%, si el costo del traslado de su casa al CIJ es mayor a
la cuota de recuperación establecida por el Estudio Social. Este programa apoya a la
economía familiar y coadyuva a la asistencia y permanencia de los/las pacientes en el
tratamiento.
Programa de Motivación por Consistencia: Se refiere al incentivo que se le otorgará al/la
paciente, en la consulta/día número 6, misma que no se le cobrará (quedará como exento
por esa única consulta/día), siempre y cuando cumpla ininterrumpidamente con 5
consultas/días consecutivos y haya liquidado el monto de la cuota establecida
oportunamente.
NUE: Se refiere al Número Único de Expediente de la Dirección de Tratamiento y
Rehabilitación, que consta de 10 dígitos, de los cuales los primeros 4, se refieren al centro
de costo y los siguientes 6, corresponden al número de expediente consecutivo, donde se
apertura el expediente de primera vez.
Pase por Cuota de Recuperación: Formato institucional expedido mediante el TES que se
entrega al/la paciente y/o familia, en el que se anotan específicamente los servicios
otorgados y el importe a pagar.
Pase provisional (Pase de Consulta y/o Pase de Hospitalización): Formato institucional
impreso y foliado que se entrega al/la paciente y/o familia, en el que se anotan
específicamente las cantidades por cuota de recuperación y los servicios otorgados. Su uso
es de carácter contingente, y deberá ser sustituido posteriormente por el Pase por Cuota de
Recuperación expedido por el TES.
Relación de Pases: Formato institucional emitido por el TES, como parte de la documentación
soporte de los recibos de ingresos, donde se desglosa el importe que deben depositar en la
cuenta bancaria del centro, por concepto de cuotas de recuperación.
Ficha de Depósito: Formato impreso por la Institución Bancaria, que hace de comprobante por el
deposito en efectivo realizado por terceros o documento para abono en cuenta bancaria;
también forma parte de la documentación soporte de los recibos de ingresos por concepto
de cuotas de recuperación y otros ingresos.
Recibo de Ingresos: Recibo que se expide mediante el TES, por concepto de cuotas de
recuperación y otros ingresos, y que no requiere cedula fiscal.
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Recibo de Ingresos Provisional: Es el documento que se expide sin requerir cedula fiscal como
comprobante, su uso es de carácter contingente (solicitando autorización al Departamento
de Tesorería) y deberá ser sustituido posteriormente por el Recibo de Ingresos expedido
por el TES.
Recibo para el Pago de Medicamento de Metadona: Formato institucional impreso y foliado
en el cual se lleva el control del suministro del medicamento de metadona entregado,
especificando la dosis, la cuota de recuperación cobrada y la firma del paciente de
conformidad.
Ingresos: Son aquellos depósitos realizados a las cuentas de cheques de Oficinas Centrales, CIJ,
UH y UTUH, pudiendo ser mediante efectivo, cheque y/o transferencia electrónica.
TES: Se refiere al Sistema Electrónico de Tesorería, donde se capturan los datos de los/las
pacientes con expediente NUE, especificando los servicios otorgados, así como determinar
la cuota de recuperación que deben pagar y mediante el cual se emiten los pases de
recuperación, relación de pases, recibos de ingresos, relación de pagos incompletos,
relación de pases por expedientes y exporta información al SIF y/o SAC para realizar
pólizas de ingresos.
NOTACIONES
- La Exención por Convenio es independiente de la Exención por Tabulador, por ejemplo:
Se puede tener registrado en el Catalogo de Expedientes del TES a una persona con el nivel 6
y en un convenio del IMSS, mientras el convenio se encuentre vigente el sistema exentará del
pago al/la paciente y cuando el periodo del convenio caduque el sistema reportará la cuota de
recuperación establecida.
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES PARA EL MANEJO Y CONTROL
DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Secretaria/o del CIJ, UH o UTUH
De la formatería provisional
- Recibirá los blocks de formatería provisional (pases de consulta o recibos para el pago de
medicamento de metadona, así como recibos de ingreso), revisará que los folios sean
consecutivos y una vez verificado firmará el Recibo de Resguardo enviado por el
Departamento de Tesorería. Cuando los blocks no sean utilizados, deberán guardarse bajo
llave en un lugar seguro del CIJ, UH o UTUH, para evitar el mal uso de ellos. En el caso de
faltantes de folios, lo notificará al/la directora/a para elaborar el Acta Administrativa
correspondiente y enviarla al Departamento de Tesorería.
De la instalación, actualización y soporte técnico del TES
- Realizará las pruebas de funcionamiento y operación necesarias, cuando se instalen
actualizaciones del TES y deberá informar los resultados al Director/a del CIJ, UH o UTUH.
- Reportará al Director/a cualquier anomalía en el funcionamiento del sistema, así como las
fallas en el equipo de cómputo donde se encuentre instalado el sistema.
- En caso de tener dudas relacionadas con el registro o manejo del sistema, solicitará el apoyo
del personal del Departamento de Tesorería para disipar cualquier duda o aclaración.
Del manejo y operación del TES
Mantener actualizado el catálogo de centros de costo y empleados.
Mantener actualizado el catálogo de expedientes.
Expedir los pases por cuotas de recuperación.
Expedir los reportes de pagos incompletos.
Expedir los Recibos de Ingresos y Relación de Pases.
Generar el respaldo semanal.
Generar el respaldo mensual.
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Del registro de pacientes
- Registrará la información de los pacientes en el Catálogo de Expedientes del TES,
capturando los siguientes datos:
Nombre,
Número de expediente,
Sexo,
Fecha de ingreso,
Dirección y teléfono,
Nivel socioeconómico,
Convenio exento (si aplica), y
Referencia.
Una vez capturada esta información, invariablemente el TES determinará automáticamente
una “cuota inicial”, de acuerdo con el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en
CIJ, UH y UTUH, para cualquier paciente de nuevo ingreso, reingreso, interconsulta o
referido por otra Institución con convenio.
De la fijación de la cuota de recuperación
- Una vez realizado el Estudio Social, fijará o cambiará en el catálogo de Expedientes del TES
la cuota de recuperación registrada en el Carnet del/la paciente. Asimismo, activará los
Programas de Ayuda, siempre y cuando, se lo solicite el personal de Trabajo Social.
- En el caso de los/las pacientes exentos por tabulador, solicitará al personal de Trabajo Social
le notifique a través del formato de Pacientes Exentos por Tabulador, la exención del pago,
verificando que este firmado de visto bueno por el Director/a. Archivará en un expediente los
formatos recibidos, para su control y posteriores consultas.
- Quedará estrictamente prohibido exentar del pago de la cuota de recuperación o tomar la
decisión de modificar la Cuota inicial a los/las pacientes, sin que antes el personal de
Trabajo Social le haya aplicado el Estudio Social correspondiente, para determinar el nivel
en el que se encuentra y registrar la cuota de recuperación en el Carnet del/la paciente.
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- En el caso de reingreso, enviará a los/las pacientes con el personal de Trabajo Social, para
que evalúen nuevamente la situación del/la paciente y/o familia y determinen la cuota, por lo
tanto no deberá modificar la cuota inicial, hasta que le sea notificada la nueva.
- En el caso de pacientes referidos por otro CIJ, UH o UTUH, fijará en el TES la cuota de
recuperación asignada en el Carnet del/la paciente, si y solo si, aún se encuentra vigente en el
tabulador del Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación. Cuando el/la paciente esté
exento por tabulador, solicitará al personal de Trabajo Social valide la cuota y le notifique si
procede la exención del pago, especificándolo en el formato Pacientes Exentos por
Tabulador.
- En caso de que una persona sea referida de otra Institución con la que se tenga un Convenio
Exento registrado, la enviará con el personal de Trabajo Social para validar dicho convenio,
verificando que se encuentre vigente y que la referencia del/la paciente cumple con las
clausulas. Una vez que se determina la exención del pago y recibe la notificación, a través
del formato Pacientes Exentos por Convenio, seleccionará en el TES el nombre de la
Institución (IMSS, PEMEX, CFE, etc.), y registrará el número de referencia del/la paciente.
Archivará en un expediente los formatos recibidos, para su control y posteriores consultas.
- Comunicará al Director/a del CIJ, UH o UTUH, cuando el personal de Trabajo Social no le
notifique oportunamente acerca de los pacientes Exentos por Tabulador, Exentos por
Convenio, activación de Programas de Ayuda o cambios en la Cuota de Recuperación, a fin
de tomar las medidas correctivas necesarias.
De la expedición de pases por cuotas de recuperación
- Expedirá y entregará invariablemente los Pases por Cuotas de Recuperación, el mismo día en
que se otorgue la atención a los/las pacientes.
- Expedirá un solo pase por todos los servicios que un/a paciente y/o sus familiares reciban en
un día, especificando el número de expediente y a petición del/a paciente se incluirá el
nombre en el pase.
- Expedirá el Pase por Cuota de Recuperación aún y cuando el/la paciente esté exento por
tabulador o convenio, recabando la firma del/a paciente y visto bueno del Director/a en
original y copia del mismo.
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- Cuando por circunstancias excepcionales le impidan elaborar un Pase por Cuota de
Recuperación en el TES, solicitará autorización en el Departamento de Tesorería para
expedir un pase provisional (formatería impresa) y después lo registra en el TES. Quedará
estrictamente prohibido omitir la entrega de los Pases por Cuotas de Recuperación el mismo
día en que se otorguen los servicios e informará al Departamento de Tesorería la falta de
formatería mediante el formato de corte de formas.
- Notificará al Director/a del CIJ, UH o UTUH, en caso de no haber reportado algún servicio
exento y elaborará el Acta Administrativa correspondiente, informando al Departamento de
Tesorería.
- A los/las pacientes que por razones fortuitas no pueda realizar el pago parcial o total del
servicio, prueba o medicamento recibido, le expedirá el pase, anotando en el rubro de
observaciones “pago incompleto, el/la paciente y/o familia no trae dinero”, recabará la firma
del/a paciente, así como la de visto bueno del Director/a en el original y copia del mismo. En
el TES activará la opción “incompleto” en el apartado de servicios y registrará el monto a
pagar.
- Emitirá un reporte de pagos incompletos por paciente que entregará al personal de Trabajo
Social correspondiente, para dar seguimiento al cobro de adeudos y/o reasignación de nivel
socioeconómico en su caso.
- En caso de que el/la paciente y/o familia realice el pago de un adeudo, emitirá un Pase por
Cuota de Recuperación, especificando en el renglón de observaciones “complemento de Pase
por Cuota de Recuperación, No. ___” y fecha en que se otorgó el servicio. En la pantalla de
pases del TES, seleccionará la opción “Complemento de Pases” y registrará el importe a
pagar, así como la leyenda mencionada.
- Cuando el/la paciente solicite exentar el pago de algún servicio que forme parte del
Programa de Motivación por Consistencia, validará que cubra con los requerimientos
establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH.
Una vez autorizada la exención del pago, seleccionará en el TES la opción “Prog. Motiv.”
Bajo ninguna circunstancia activará la opción “Incompleto”, ya que, esto le indica al sistema
que existe un pago pendiente de cobro.
- Especificará en el pase cuando el/la paciente y/o familia expresen su deseo de aportar una
cantidad adicional a la cuota establecida o que el personal de Trabajo Social haya negociado
una aportación voluntaria fija por cada servicio otorgado, mismo que deberá registrarlo en el
rubro de observaciones como “Cobro Adicional Voluntario”.
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De la cancelación de pases por cuotas de recuperación
- Al requerir cancelar algún pase por cuota de recuperación, realizará su cancelación en el
sistema y posteriormente en el pase físico anotando la leyenda “CANCELADO”, en el
original y copia. Sólo podrá cancelar los pases que No estén considerados dentro de un
Recibo de Ingresos.
De la expedición de recibos de ingresos
- Expedirá sin excepción alguna en el mismo día, un recibo de ingreso que ampare el deposito
realizado en la cuenta del centro.
- Realizará el cierre de ingresos mensual, la última semana de cada mes conforme al día
especificado por el Departamento de Tesorería en el calendario de cierre de ingresos.
- Imprimirá la Relación de Pases, cotejará que la información física (pases cancelados,
cobrados, exentos por tabulador, exentos por convenio, con aportaciones voluntarias y pagos
incompletos), coincida con la información registrada en el sistema, recabará la firma de visto
bueno del Director/a, y expedirá el Recibo de Ingresos en el TES, si y solo si todo está
correcto. Bajo ninguna circunstancia se podrá cancelar un Recibo de Ingresos por
concepto de pases por cuotas de recuperación.
- Registrará en el sistema, los Recibos de Ingreso por concepto de sobrantes de remesa,
viáticos, otros ingresos, etc., especificando el concepto y el importe depositado. Este tipo de
recibos únicamente podrá cancelarse, cuando se encuentren dentro del mes en curso.
- Imprimirá los recibos de Ingreso en hoja tamaño carta y pegará la ficha de depósito en la
parte inferior, obtendrá 2 fotocopias de la misma y enviará el original al departamento de
Contabilidad, así como una copia al departamento de Tesorería y la otra la archivará en el
expediente del CIJ, UH o UTUH.
Del envío del respaldo del TES
- De forma semanal generará un respaldo en el TES y el sistema en forma automática, que
enviará al Departamento de Tesorería teniendo como única condición mantener abierto el
correo electrónico institucional, de la misma forma generará el respaldo una vez por mes de
acuerdo al calendario por cierre de ingresos.
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De los expedientes físicos
- Deberá contar con al menos los siguientes expedientes físicos:
Consecutivo de pases por cuotas de recuperación.- Ordenado por folio consecutivo de
menor a mayor y por ejercicio fiscal.
Consecutivo de Recibos de Ingreso.- Ordenado por folio consecutivo de menor a mayor
y por ejercicio fiscal.
Oficio de solicitud de corrección de expedientes (si aplica).
Hoja de referencia del/a paciente para ser anexado a su expediente.
Actas Administrativas (si aplica).
Personal de Trabajo Social
De la instalación, actualización y soporte técnico del TES
- Solicitará a la Subdirección de Promoción Institucional una copia de todos los Convenios
Exentos vigentes aplicables para el CIJ, UH o UTUH, asimismo revisará las clausulas
referentes al cumplimiento del objeto del convenio.
- Informará al Departamento de Tesorería cuando exista un Convenio Exento autorizado y
firmado, que no se encuentre registrado en el TES.
Del manejo y operación del TES
- Verificará que la cuota de recuperación asignada a cada paciente se mantenga actualizada en
el Catalogo de Expedientes y generará la base de servicios otorgados.
De la fijación de la cuota de recuperación
- Aplicará el Estudio Social, asignará la cuota de recuperación para el/la paciente y/o familia,
de acuerdo al nivel correspondiente y conforme al Manual para la Fijación de Cuotas de
Recuperación en CIJ, UH y UTUH; asimismo verificará y autorizará la aplicación de los
Programas de Ayuda.
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- En el caso de los/las pacientes Exentos por Tabulador, solicitará la autorización del
Director/a, especificando el motivo de la exención en el formato de Estudio Social. Una vez
autorizada la exención del pago, informará inmediatamente a la Secretaria a través de una
anotación en el estudio socioeconómico. Cuando la situación económica del/a paciente y/o
familia permita cubrir un importe fijo, negociará el pago de una aportación voluntaria fija
por cada servicio otorgado.
- En el caso de los Exentos por Convenio, verificará en el TES el registro de vigencia de los
convenios, validará que los/las pacientes presenten el documento original que los identifique
y demuestre su procedencia conforme a las clausulas establecidas en el convenio y cuando
proceda la exención de pago, solicitará la firma de visto bueno del Director/a e informará a la
Secretaria, a través de la referencia otorgada por la institución que realizó el Convenio.
- Invariablemente deberá aplicar a todos los/las pacientes el Estudio Social, asignando una
cuota de recuperación, de acuerdo con el Manual para la Fijación de Cuotas de
Recuperación en CIJ, UH y UTUH, aun y cuando estén exentos de cobro por convenio, dado
que, los convenios tienen vigencia y una vez que han caducado se tendrá que realizar el
cobro de los servicios otorgados a los/las pacientes que expresen su deseo de continuar con
el tratamiento, notificándoselo a la Secretaria.
- Emitirá el Carnet de los/las pacientes conforme las indicaciones establecidas en el Manual
para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH, registrando en el mismo
cuando se autorice la aplicación de algún Programa de Ayuda.
- Modificará la cuota de recuperación establecida, únicamente ante situaciones excepcionales
y lo notificará inmediatamente a la Secretaria del CIJ, UH o UTUH.
De la expedición de pases por cuotas de recuperación
- Recibirá el reporte de pagos incompletos por paciente para dar seguimiento al cobro de
adeudos y/o reasignación de nivel socioeconómico, en caso de considerarlo necesario y
conforme a las políticas establecidas en el Manual para la Fijación de Cuotas de
Recuperación en CIJ, UH o UTUH.
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De la supervisión de los pases por cuota de recuperación
- Revisará al cierre de cada mes la cuota asignada a los/las pacientes en los pases, para lo cual
generará la base de servicios “relservicios.xls” en el TES, con la finalidad de supervisar que
se esté cobrando la cuota de recuperación determinada en el Estudio Social.
- En caso de detectar omisiones en el registro de los servicios, cambios injustificados en las
cuotas de recuperación o servicios exentos por tabulador o convenio no autorizados, lo
notificará de forma inmediata al Director/a, a fin de que tome las medidas correctivas
necesarias.
Director/a del CIJ, UH o UTUH
De la formatería provisional
- Supervisará la recepción de los blocks de formatería provisional (pases de consulta, recibos
para el pago de medicamento de metadona, así como los recibos de ingreso), verificará que
los folios coincidan con el Recibo-Resguardo enviado por el Departamento de Tesorería,
firmando conjuntamente con la Secretaria/o y comprometidos ambos al buen cuidado y
manejo de los mismos. En caso de faltantes de folios, firmará el Acta Administrativa
correspondiente y enviará una copia al Departamento de Tesorería.
De la Instalación, actualización y soporte técnico del TES
- Instalará de primera vez el TES para la emisión de pases por cuotas de recuperación,
relación de pases y recibos de ingresos, verificará que funcione correctamente, y realizará
las actualizaciones al mismo, cada que le sean notificadas por el Departamento de Tesorería.
- Solicitará a la Secretaria realice pruebas de funcionamiento del sistema cuando se apliquen
actualizaciones al mismo y notificará al Departamento de Tesorería, si y solo sí, la
actualización se instaló de forma satisfactoria, enviando un correo electrónico de
confirmación.
- Informará al Departamento de Tesorería de cualquier anomalía detectada en el
funcionamiento del TES.
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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- En caso de que el equipo de cómputo asignado para la captura de pases necesite reparación o
formateo del disco duro, solicitará al encargado de la reparación realice un respaldo del TES
(ubicado en la unidad de disco duro c:). Cuando la reparación tarde más de 2 días, asignará
otro equipo de cómputo y solicitará apoyo al Departamento de Tesorería para instalar el TES
de forma provisional, con el fin de dar continuidad a la captura de pases y no hacer uso de la
formatería provisional.
Del manejo y operación del TES
- Supervisará que se mantenga actualizado el catálogo de centro de costo y empleados, así
como el catálogo de expedientes permanentemente.
- Supervisará que expidan los pases por cuotas de recuperación oportunamente.
- Supervisará que expidan los reportes de pagos incompletos.
- Supervisará que expidan los recibos de ingresos y la relación de pases.
- Generará el respaldo mensual del sistema.
- En caso de que el CIJ, UH o UTUH no cuente con Secretaria de tiempo completo o en algún
turno (por no contar en plantilla, incapacidad o vacaciones), solicitara apoyo a su personal y
designará a un Responsable (s) que pertenezca (n) a la plantilla de Centros de Integración
Juvenil A.C., para realizar la expedición de los pases por cuotas de recuperación y custodia
de los pases provisionales, cuando no cuente con este personal de apoyo, lo realizará él
mismo.
De la fijación de la cuota de recuperación
- Autorizará exentar por Tabulador a los/las pacientes que presenten el nivel de exento, de
acuerdo con el Estudio Social realizado, si y solo si, considera que su situación económica
no les permita verdaderamente realizar el pago de los servicios. Sin embargo, cuando
considere que la situación económica de los/las pacientes les permite cubrir una cuota
mínima, le solicitará al personal de Trabajo Social platique con los mismos, a fin de acordar
una aportación voluntaria fija. Bajo ningún motivo autorizará exentar por tabulador a los
pacientes que no se les haya aplicado un Estudio Social.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
14 de 60
- Autorizará exentar por Convenio a los/las pacientes derivados (as) o derechohabientes de
otra Institución con la que se tenga un convenio autorizado, vigente y registrado en el TES.
Bajo ningún motivo autorizará exentar del pago de los servicios a las personas referidas que
no comprueben su procedencia, a través de los mecanismos de referencia establecidos en las
cláusulas del convenio.
- Firmará de autorización en el Carnet, cuando los/las pacientes sean exentos por tabulador o
por convenio.
- Supervisará que el personal de Trabajo Social aplique sin excepción alguna el formato de
Estudio Social y determine la cuota de recuperación de todos los/las pacientes, aún y
cuando, estos sean referidos por otra Institución.
De la expedición de pases por cuotas de recuperación
- Supervisará que la Secretaria expida y entregue a los/las pacientes los pases por cuotas de
recuperación el mismo día en que se les brinde la atención. Cuando por circunstancias
fortuitas no se cuente con sistema, podrá autorizar hacer uso de la formatería provisional,
posteriormente será registrada en el TES, anotando en observaciones el día y número de
folio (pase provisional), con el que se brindó la atención.
- Supervisará que, sin excepción alguna se registre en el TES todos los servicios otorgados
a los pacientes, aun y cuando, estos estén exentos de pago. Bajo ningún motivo autorizará
que se omita el registro de los servicios otorgados, exceptuando solo aquellos que No estén
establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH o UTUH.
- Informará al personal, cuando NO SE RENUEVE algún convenio, a fin de que se
suspenda la exención del pago a los pacientes referidos por el mismo, solicitando el apoyo
del personal de Trabajo Social para supervisar que la Secretaria realice el cobro de los
servicios a los/as pacientes que expresen su deseo de continuar con el tratamiento y que
cubran la cuota determinada en el Estudio Social.
- Verificará que el personal no utilice la formatería provisional cuando el TES esté operando
de forma correcta. Asimismo, cuando la Secretaria se encuentre ausente (vacaciones o
incapacidad), quedará prohibido detener la operación del sistema, por lo que deberá
apoyarse en el personal designado o en su caso, solicitar asesoría al Departamento de
Tesorería para el manejo del TES.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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- Verificará que cuando la Secretaria no se encuentre, el/la Responsable asignado/a expida los
pases correctamente, emita el reporte de pagos incompletos y en caso de cierre semanal o
mensual, genere la relación de pases, recibos de ingresos y realice el respaldo del TES.
- Firmará de visto bueno en los pases emitidos para: exentos por convenio, exentos por
tabulador, pases cancelados, por pago incompleto y de programa de motivación por
consistencia, a fin de validar la información.
De la supervisión de los pases por cuota de recuperación
- En el caso de los pases que hayan sido registrados con número de expediente incorrecto,
solicitará mediante oficio al Departamento de Tesorería realizar la corrección
correspondiente en el sistema, especificando el número de expediente incorrecto (dice) y
posteriormente el número de expediente correcto (debe decir).
- Solicitará al personal de Trabajo Social, al cierre de cada mes, elabore una nota informativa
de la supervisión realizada al Catálogo de Expedientes y de la expedición de pases por
cuotas de recuperación en el TES, mismas que deberán archivar en un expediente para
cualquier revisión del Departamento de Tesorería.
- Tomará las medidas correctivas que considere pertinentes, o en su caso levantará el Acta
Administrativa, cuando el personal de Trabajo Social le informe acerca de la detección de
servicios exentos por convenio no autorizados, cambios de nivel irregulares o por la omisión
del registro de servicios exentos, por parte de la Secretaria y/o responsable (s) de la captura
de los pases. Si el problema es recurrente, lo notificará al Departamento de Relaciones
Laborales.
De la expedición de recibos de ingresos
- Supervisará que se elaboren los recibos de ingreso en tiempo y forma, así como vigilar que
en el mismo día que se realice un recibo de ingreso sea realizado el deposito en la cuenta
bancaria de la unidad.
- Revisará, validará y firmará la Relación de Pases, verificando el número de pases cobrados,
exentos, incompletos y cancelados, y que el importe en efectivo coincida con los recibos de
ingresos.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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- Firmará los Recibos de Ingreso por concepto de Pases por Cuotas de Recuperación y Otros
Ingresos, además supervisará que se impriman en hoja tamaño carta, anexando en la parte
inferior de la misma la ficha de depósito original. Posteriormente fotocopiará en dos tantos y
enviará el original al Departamento de Contabilidad, una copia al Departamento de
Tesorería y la otra la conservará para su expediente consecutivo.
Del envío del respaldo del TES
- Supervisará que la Secretaria o el responsable realice y envíe el respaldo de la información
del TES, de forma semanal y al concluir cualquier cierre de ingresos mensual, (de acuerdo al
calendario), en caso de ausencia de este personal (vacaciones o incapacidad), el mismo lo
deberá realizar.
De los expedientes físicos
- Supervisará que el CIJ, UH o UTUH, cuente con al menos los siguientes expedientes:
Consecutivo de pases por cuotas de recuperación.
Consecutivo de recibos de ingresos.
Notas informativas de las supervisiones del personal de Trabajo Social.
Oficios de solicitud de corrección de expedientes (si aplica).
Hoja de referencia del/a paciente para ser anexado a su expediente.
Actas Administrativas. (si aplica).
Departamento de Tesorería
De la formatería provisional
- Enviará en forma anual o cuando se requiera a cada CIJ, UH y UTUH, los blocks de
formatería provisional (pases de consulta, recibos para el pago de medicamento metadona y
recibos de ingreso); junto con el Recibo-Resguardo correspondiente.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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De la instalación, actualización y soporte técnico del TES
- Actualizará conjuntamente con las áreas correspondientes el módulo de tratamiento del
TES, cada que se requiera alguna modificación en el cobro de servicios del Programa de
Tratamiento y Rehabilitación, de acuerdo con la información que le sea proporcionada por la
Subdirección de Consulta Externa y la Subdirección de Hospitalización y Proyectos
Clínicos.
- Actualizará el catálogo de servicios y el tabulador de cuotas de recuperación, cada que se
requiera alguna modificación, de acuerdo con la información que le sea proporcionada por la
Dirección de Tratamiento y Rehabilitación.
- Actualizará el catálogo de convenios exentos, cada que se requiera alguna modificación, de
acuerdo con la información que le sea proporcionada por la Subdirección de Promoción
Institucional.
- Informará y enviará vía correo electrónico las actualizaciones del TES y dará seguimiento
de su instalación en todos los CIJ, UH o UTUH
- Proporcionará capacitación, apoyo y soporte técnico al personal que opera el sistema en los
CIJ, UH y UTUH, que soliciten vía correo electrónico o telefónicamente la revisión de
anomalías o aclaración de dudas en el TES.
- Informará al Director/a, en el caso de detectar retrasos en la captura de los pases por cuotas,
y en caso de que este problema persista, lo notificará a la Coordinación Regional
correspondiente, para su seguimiento.
De los expedientes físicos
- En caso de que se detecte alguna anomalía en el registro del sistema, podrá acudir al CIJ,
UH o UTUH, o cuando le sea solicitado por la Subdirección de Recursos Financieros, a fin
de cotejar la información y revisar que se cuente con los siguientes expedientes:
Consecutivo de pases por cuotas de recuperación.
Consecutivo de recibos de ingresos.
Notas informativas de las supervisiones del personal de Trabajo Social.
Oficios de solicitud de corrección de expedientes (si aplica).
Hoja de Referencia del/a paciente para ser anexado a su expediente.
Actas Administrativas (si aplica).
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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POLITICAS DE OPERACIÓN ESPECIFICAS PARA LOS CIJ
Secretaria del CIJ
- Cobrará la cuota de recuperación antes de que se brinde el o los servicios, del mismo día.
- En el caso de los convenios, la cuota de recuperación podrá ser cobrada semanal, quincenal o
mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo.
- Expedirá un solo Pase por todos los servicios recibidos de acuerdo con el tabulador que se
encuentra en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación.
- En el caso de las Pruebas Rápidas de Detección de Drogas (Antidoping), cobrará al/la
paciente y/o familia la cuota correspondiente, exceptuando las pruebas gratuitas que se
realizan los días lunes a los/las pacientes que forman parte del proyecto centro de día.
- Aplicará la ayuda de transporte a los/las pacientes que acuden a la modalidad de centro de día
conforme a lo establecido en el manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ,
UH o UTUH.
Director/a del CIJ
- Firmará de autorización en el Pase de Cuota de Recuperación la exención de pago de la 6ª.
Consulta a los/las Pacientes que formen parte del Programa de Motivación por Consistencia.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LAS UH
Secretaria/o de la UH
- Cobrará la cuota de los servicios de hospitalización con o sin medicamento semanal o
quincenalmente, al inicio de la misma; en caso de que se deje de pagar una semana, solicitará
el pago para la siguiente. Cuando se acumulen dos semanas sin pago, turnará al/la Paciente
con el personal de Trabajo Social, misma que valorará nuevamente mediante el Estudio
Social las condiciones actuales.
- En el caso de los convenios, la cuota de los servicios de hospitalización podrá ser cobrada
semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo.
- Cobrará el medicamento a los y las pacientes que sean referidos del CIJ y presenten la receta
correspondiente, de acuerdo con el tabulador anexo en el Manual para la Fijación de Cuotas
de Recuperación de CIJ, UH y UTPPCH.
- Cobrará el medicamento a los y las pacientes que sean referidos por algún convenio y que
este no se incluya en el mismo.
- Registrará sin excepción alguna en el TES al cierre del mes, los días-cama otorgados a los/las
pacientes en el mismo mes, aun cuando no hayan realizado el pago de la cuota de
recuperación, registrándolos como pago incompleto, editando el importe.
Administrador de la UH
- Realizará las actividades administrativas asignadas al Director/a en el presente Manual, como
son:
Formateria provisional
Instalación, actualización y soporte del TES
Manejo y Operación del TES
Fijación de Cuotas de Recuperación
Expedición de Pases por Cuotas de Recuperación
Supervisión de los Pases por Cuotas de Recuperación
Expedición de Recibos de Ingreso
Envío de Respaldo del TES
Control de Expedientes Físicos
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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- Verificará, que al cierre del mes estén registrados todos los servicios de día-cama que se
hayan otorgado y realizará una nota informativa de los pagos incompletos de estos servicios,
así como informar el motivo de no pago al Director/a de la UH.
- Validará mensualmente que los rangos de fechas de hospitalización registrados en los Pases
por Cuotas de Recuperación a los/las pacientes, no se dupliquen.
Director/a de la UH
- Firmará toda la documentación que sea expedida en la unidad referente al Manejo y Control
de Pases (ej. Pases exentos, Relación de Pases, Recibos de Ingreso, Formatos de Pacientes
Exentos por Tabulador y Convenio, etc.), previa validación del Administrador/a.
- Revisará y cotejará las notas informativas expedidas por el Administrador/a y/o personal de
Trabajo Social
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA LAS UTUH
Secretaria de la UTUH
- Cobrará el pago anticipadamente de la cuota diaria, semanal o quincenal correspondiente a la
administración del medicamento, elaborando el Pase por Cuotas de Recuperación, de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en
CIJ, UH y UTUH.
- En el caso de los convenios, la cuota de recuperación podrá ser cobrada semanal, quincenal o
mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo.
Director/a de la UTUH
- Verificará que todos los/las pacientes realicen el pago anticipadamente de la cuota diaria,
semanal o quincenal correspondiente a la administración del medicamento y supervisará la
emisión del Pase por Cuotas de Recuperación.
- Firmará el Pase por Cuota de Recuperación, en aquellos casos que el/la paciente se encuentre
exento de pago del medicamento de metadona.
- Firmará mensualmente la totalidad de los formatos “Recibo para el Pago del Medicamento de
Metadona”.
Químico/a (Farmacobiólogo)
- Requisitará al inicio del Programa y cada vez que se suministre el medicamento al/la paciente
el Formato “Recibo para el Pago del Medicamento de Metadona”, mismo que firmará y
solicitará la firma del/la paciente.
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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MATERIALES
Sistema Electrónico de Tesorería (TES)
Block de Pases de Consulta provisionales
Recibos de Pago por Medicamento de Metadona
Block de Recibo de Ingresos provisionales
Carnet
Comprobante del Depósito
Póliza de Ingresos
Registro de Ingresos en Efectivo
REFERENCIAS
Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH.
ANEXOS
Recibo-Resguardo
Pase por Cuota de Recuperación
Pase de Consulta provisional
Recibo de Pago por Medicamento de Metadona
Recibo de Ingresos
Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación
Términos de Claves para Servicios Otorgados
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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SECRETARIA/O DEL
CIJ, UH O UTUH
1. Recibe al/la paciente y/o familia que asiste al CIJ, UH o
UTUH por un servicio y lo canaliza con el equipo médico-
técnico correspondiente.
2. Una vez otorgado el servicio, captura los datos generales
del/a paciente en el pase, pudiéndose presentar 2 casos:
2.1 Que el CIJ, UH o UTUH cuente con el TES, en este
caso, captura el Pase por Cuota de Recuperación,
imprime en original y copia, firma y recaba la firma
del equipo médico- técnico que proporcionó el
servicio, cobra el monto y entrega el original al/la
paciente y/o familia. Continúa procedimiento en el
punto No. 3.
2.2 Que el CIJ, UH o UTUH por alguna eventualidad no
cuente en ese momento con el TES, en este caso,
requisita en original y copia manualmente el Pase de
Consulta del block foliado, firma y recaba la firma del
equipo médico-técnico que proporcionó el servicio,
cobra el monto y entrega el original al/la paciente y/o
familia.
2.2.1 Una vez que funcione el TES, captura, imprime en
original y copia los Pases por Cuota de
Recuperación que se utilizaron provisionalmente,
registra en el rubro de observaciones el número de
folio al que sustituye, firma, recaba la firma del
equipo médico- técnico que proporcionó el
servicio y entrega el original al/la paciente y/o
familia y anexa el pase provisional (verde y
amarillo) al pase impreso del TES. Continúa el
Procedimiento.
Nota: La cuota del medicamento de metadona o centro de día
se cobrará de manera anticipada diaria, semanal o
quincenalmente y los servicios de hospitalización se
cobrarán semanal o quincenalmente, ambos al inicio
de la misma.
TES, PASE POR
CUOTA DE
RECUPERACIÓN
PASE DE
CONSULTA O
PASE POR
HOSPITAL.
TES, PASE POR
CUOTA DE
RECUPERACIÓN
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
24 de 60
DIRECTOR/A DEL
CIJ, UH O UTUH
SECRETARIA/O DEL
CIJ, UH O UTUH
3. Recibe y guarda el importe de los Pases por Cuota de
Recuperación y distribuye las copias del mismo de la
siguiente manera:
Pase por Cuota de Recuperación emitido en el TES
Original: Paciente y/o Familia
Copia: Expediente del Paciente
Pases provisionales emitido en el block foliado
Original: Paciente y/o Familia
Copia (rosa): Consecutivo del CIJ, UH o UTUH
Nota: En caso de contar con copia verde y amarilla, la
archivará en el Consecutivo.
4. Genera semanalmente en el TES, la Relación de Pases por
Cobro de Cuotas de Recuperación expedidos, Registro de
Recibos de Ingresos y la Póliza, imprime en original y 2
copias.
Nota: El Recibo de Ingresos se imprimirá únicamente en
original y en hoja tamaño carta.
5. Revisa que el importe de la Relación y el Recibo de
Ingresos coincida con el monto guardado y entrega la
información al Director/a.
6. Recibe la información, revisa, verifica que el monto total
de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de
Recuperación coincida con el monto del Recibo de
Ingresos, previo a la realización del depósito bancario.
Supervisa que las cuotas estén acordes con base a lo
establecido en el Manual para la Fijación de Cuotas de
Recuperación en CIJ, UH y UTUH; firma la
documentación de visto bueno y devuelve a la Secretaria/o.
7. Recibe la información firmada y deposita semanalmente en
la cuenta bancaria del CIJ, UH o UTUH las cuotas de
recuperación.
PASE POR
CUOTA DE
RECUPERACIÓN
TES, RELACIÓN
DE PASES,
RECIBO DE
INGRESOS, POL.
RELACIÓN Y
RECIBO ING.
RELACIÓN
PASES, RECIBO
DE INGRESOS
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
25 de 60
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
8. Recibe el comprobante sellado por la Institución bancaria,
anota los folios de los Pases emitidos, lo pega en la parte
inferior del original del Recibo de Ingresos y obtiene 2
fotocopias del mismo, que distribuye de la siguiente
manera:
Departamento de Contabilidad: Original de la Relación
de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de depósito y
Póliza de Ingresos.
Departamento de Tesorería: Copia de la Relación de
Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de depósito y
Póliza de Ingresos.
Expediente del CIJ, UH o UTUH: Copia de la Relación
de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de depósito y
Póliza de Ingresos.
9. Realiza semanalmente el respaldo del TES y envía al
Departamento de Tesorería vía correo electrónico, así
como el respaldo del cierre de ingresos mensual,
conforme a fecha calendario.
Nota: En el caso de las UTUH, el formato “Recibo para el
Pago del Medicamento de Metadona” los enviará
mensualmente al Departamento de Tesorería para su
revisión y control.
10. Recibe mensualmente la copia de la Relación de Pases
por Cobro de Cuotas y Recibo de Ingresos con el
comprobante del depósito, verifica que coincidan los
montos y la documentación emitida por el TES, registra
en el control de Ingresos y archiva.
Nota: En caso de que exista alguna diferencia o falta de algún
documento, se le notificará al CIJ, UH o UTUH
mediante correo electrónico o vía telefónica para su
aclaración o envío de la información correspondiente.
COMPROBANTE
BANCARIO,
RECIBO ING.
RELACIÓN DE
PASES, RECIBO
DE INGRESOS,
COMPROBANTE
BANCARIO
TES
RELACIÓN DE
PASES, RECIBO
DE INGRESOS,
COMPROBANTE
BANCARIO
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
26 de 60
11. Verifica mensualmente que los depósitos efectuados en
los estados de cuenta de los CIJ, UH o UTUH,
correspondan a los Recibos de Ingresos reportados.
12. Recibe el respaldo mensual del TES, descarga la
información y revisa que sea congruente, pudiéndose
presentar 2 casos:
12.1 Que el respaldo del TES sea incorrecto, en este caso,
se comunica con la Secretaria/o del CIJ, UH o
UTUH, realiza las aclaraciones pertinentes, solicita
las modificaciones a las bases y/o carpetas
necesarias y el reenvío de la información. Regresa al
punto no. 12
12.2 Que el respaldo del TES sea correcto, valida que la
información sea congruente y realiza la descarga en
el Sistema.
13. Emite el reporte mensual de seguimiento de respaldos
enviados, así como las bases para diversos reportes.
14. Termina procedimiento
DEPÓSITOS,
EDOS. CUENTA,
RECIBOS DE
INGRESOS
TES
TES
TES
REPORTE
MENSUAL
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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SECRETARIA/O DEL CIJ, UH O UTUH DIRECTOR/A DEL CIJ, UH O UTUH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
c.
Pase Provisional O.
1
C.
INICIO
Recibe al/la paciente y/o familia que asiste al CIJ, UH o UTUH, por un servicio y lo canaliza con el equipo médico-técnico correspondiente.
1
Una vez otorgado el servicio, captura los datos generales del/a paciente en el pase, pudiéndose presentar 2 casos:
2
Pase por Cuota de
Recuperación O.
Captura el Pase por Cuota de Recuperación, imprime el original y copia, firma y recaba la firma del equipo médico-técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al paciente y/o familia. Continúa el procedimiento en el punto No.3.
2.1
El CIJ, UH o UTUH cuenta con TES?
SINO
Requisita en original y la copia manualmente el Pase de Consulta del block foliado, firma y recaba la firma del equipo médico-técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original el paciente y/o familia.
2.2
A
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
28 de 60
SECRETARIA/O DEL CIJ, UH O UTUH DIRECTOR/A DEL CIJ, UH O UTUH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
2/C.
Póliza O.
Reg. De Recibos O.
Relación O.
c.
Pase por Cuota de
Recuperación o.
c.
Pase por Cuota de
Recuperación o.
Una vez que funcione el TES, captura,
imprime en original y copia los Pases por
Cuota de Recuperación que se utilizaron
provisionalmente, registra en el rubro de
observaciones el número de folio al que
sustituye, firma, recaba la firma del equipo
médico-técnico que proporcionó el servicio
y entrega el original al paciente y/o familiar
y anexa el pase provisional (verde y
amarillo) al pase impreso del TES.
Continúa el Procedimiento.
2.2.1
Recibe y guarda e l impor te de los Pases por
Cuota de Recuperación y distr ibuye las
copias de la siguiente manera:
Pase por Cuota de Recuperación emitido
en el TES
Orig inal: Paciente y/o Fami lia
Copia: Expediente del Paciente
Pases Provisionales emitido en el block
foliado
Orig inal: Paciente y/o Fami lia
Copia (rosa): Consecutivo del CIJ, UH o
UTUH
3
Genera semanalmente en el TES, la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación expedidos, Registro de Recibos de Ingresos y la Póliza, imprime en original y 2 copias
4
A
NOTA: La cuota del medicamento
metadona o centro de día se cobrará de
manera anticipada diaria, semanal o
quincenalmente y los servicios de
hospitalización se cobrarán semanal o
quincenalmente, ambos al inicio de la
misma.
1
NOTA: En caso de contar con copia
verde y amarilla, la archivará en e l
Consecutivo.
NOTA: El Recibo de Ingresos se
imprimirá únicamente en original y en
hoja tamaño carta
B
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Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
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CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
29 de 60
SECRETARIA/O DEL CIJ, UH O UTUH DIRECTOR/A DEL CIJ, UH O UTUH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Recibo de Ingresos 2/c.
Comprobante o.
2/c.
Póliza o.
Reg. De Recibos o.
Relación o.
2/c.
Póliza o.
Reg. De Recibos o.
Relación o.
2/c.
Póliza o.
Reg. De Recibos o.
Relación o.
Revisa que el importe de la Relación y el Recibo de Ingresos coincida con el monto guardado y entrega la información al Director/a.
5
Recibe la información firmada y deposita semanalmente en la cuenta bancaria del CIJ, UH o UTUH las cuotas de recuperación.
7
Realiza semanalmente el respaldo del TES y envía al Departamento de Tesorería vía correo electrónico, así como el respaldo del cierre de ingresos mensual, conforme a fecha calendario.
4
B
Recibe la información, revisa, verifica que
el monto total de la Relación de Pases por
Cobro de Cuotas de Recuperación
coincida con el monto del Recibo de
Ingresos, previo a la realización del
depósito bancario. Supervisa que las
cuotas estén acordes con base a lo
establecido en el Manual para la Fijación
de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y
UTUH; firma la documentación de visto
bueno y devuelve a la Secretaria/o.
6
Recibe el comprobante bancario sellado por la
Institución bancaria, anota los folios de los Pases
emitidos, lo pega en la parte inferior del o. del Recibo
de Ingresos y obtiene 2 fc. del mismo, que distribuye
de la siguiente manera:
Departamento de Contabilidad: Original de la
Relación de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha
de depósito y Póliza de Ingresos.
Departamento de Tesorería: Copia de la Relación
de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de
depósito y Póliza de Ingresos.
Expediente del CIJ, UH o UTUH: Copia de la
Relación de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha
de depósito y Póliza de Ingresos.
8
9
NOTA: En el caso de las UTUH, el
formato “Recibo para el Pago del
Medicamento de Metadona” los enviará
mensualmente al Departamento de
Tesorería para su revisión y control.
C
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Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
30 de 60
SECRETARIA/O DEL CIJ, UH O UTUH DIRECTOR/A DEL CIJ, UH O UTUH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Recibos y Comp. C.
Relación C.
Recibe mensualmente la copia de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas y Recibo de Ingresos con el comprobante del depósito, verifica que coincidan los montos y la documentación emitida por el TES, registra en el control de Ingreso y archiva.
10
11
C
NOTA: En caso de que exista una diferencia o falta de algún documento, se le notificará al CIJ, UH o UTUH mediante correo electrónico para su aclaración o envío de la información correspondiente.
Verifica mensualmente que los depósitos efectuados en los estados de cuenta de CIJ, UH O UTUH, correspondan a los Recibos de Ingresos reportados.
Recibe el respaldo mensual del TES, descarga la información y revisa que sea congruente, pudiéndose presentar 2 casos:
12
El respaldo del TES es correcto?
SI NO
D
2 3
4
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Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
31 de 60
SECRETARIA/O DEL CIJ, UH O UTUH DIRECTOR/A DEL CIJ, UH O UTUH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Se comunica con la Secretara/o del CIJ, UH o UTUH, realiza las aclaraciones pertinentes, solicita las modificaciones de las bases y/o carpetas necesarias y el reenvío de la información. Regresa al punto No. 12
12.1
12.2
Valida que la información sea congruente y realiza la descarga en el Sistema.
Emite el reporte mensual de seguimiento de respaldos enviados, así como las bases para diversos reportes.
13
D
3
2
4
TERMINA
14
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Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
DESCRIPCION DE FORMATO
32 de 60
I. Nombre del Formato:
RECIBO-RESGUARDO
II. Clave:
III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los blocks de
Pases de Consulta, Recibos para el Pago de Medicamento
de Metadona y Recibos de Ingresos que son enviados a
los Centros de Integración Juvenil, Unidades de
Hospitalización o Unidades de Tratamiento para Usuarios
de Heroína, respectivamente.
IV. Responsable de su Formulación: Departamento de Tesorería.
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se envíen Pases de Consulta, Recibos para el
Pago de Medicamento de Metadona y Recibos de Ingreso
a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de
Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios
de Heroína.
VI. Integración del Formato: Original y copia
VII. Distribución: Original: Depto. de Tesorería
Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH
VIII. Forma de Llenado: Mecanográficamente
IX. Observaciones:
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Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
33 de 60
1
_____ DE______________DEL 20____
El día, mes y año en que el CIJ, UH o UTUH
recibe el block provisional de Pases de
Consulta o Recibo de Ingresos,
respectivamente.
2 CENTRO/UNIDAD: El nombre del CIJ, UH o UTUH que está
recibiendo los blocks provisionales.
3 C.C. El número de centro de costo que le
corresponda al CIJ, UH o UTUH que está
recibiendo los blocks provisionales.
4 CONCEPTO: El motivo por el cual se está requisitando el
Recibo.
5 FOLIO INICIAL AL FOLIO FINAL El folio del primer al último número de pase o
recibo que tenga en su poder.
6 OBSERVACIONES Algún comentario que se requiera resaltar
acerca de los blocks provisionales recibidos.
7 FIRMAS:
__________ ___________ __________
REVISO RECIBI REVISO
La firma del Director/a y de la Secretaria/o que
recibieron, revisaron y cotejaron los blocks
provisionales enviados por el Departamento de
Tesorería.
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EJEMPLAR DEL FORMATO
34 de 60
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. “Para Vivir sin Adicciones”
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE TESORERIA __ DE ______________ DEL 20__
RECIBO – RESGUARDO
(NOMBRE DEL CENTRO) C.C. _____ (CONCEPTO) (FOLIO INICIAL) AL (FOLIO FINAL) OBSERVACIONES SE DEBERA REVISAR QUE LOS NUMEROS DE FOLIO SEAN CONSECUTIVOS, UNO POR UNO, INFORMANDO DE LAS IRREGULARIDADES QUE PUDIESEN TENER LOS FORMATOS Y FIRMAR DE RECIBIDO. ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECIBE, EL BUEN USO Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES.
FIRMAS
REVISO RECIBI REVISO
1
2 3
4
5
6
7
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DESCRIPCION DE FORMATO
35 de 60
I. Nombre del Formato:
PASE POR CUOTA DE RECUPERACIÓN
II. Clave:
III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases por
Cuotas de Recuperación (Pases de Consulta y Pases por
Hospitalización), emitidos mediante el TES, a los y las
pacientes o familiares por concepto de algún servicio
otorgado en el CIJ, UH o UTUH.
IV. Responsable de su Formulación: Secretaria/o del CIJ, UH o UTUH
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se presente el/la paciente o familiar a recibir
algún servicio.
VI. Integración del Formato: Original y copia
VII. Distribución: Original: Paciente y/o Familia
Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH (Expediente
del Paciente)
VIII. Forma de Llenado: Captura en el TES
IX. Observaciones:
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
36 de 60
1 CENTRO DE COSTO: El número de centro de costo que le
corresponda al CIJ, UH o UTUH que emite el
Pase.
2 FOLIO: El número de folio consecutivo que le
corresponda al Pase a emitir.
3 FECHA: El día, mes y año en que se expide el Pase.
4 Expediente El número de expediente del/la paciente que
recibió el servicio.
5 Recibimos de: El nombre del/la paciente que recibe el
servicio.
6 La cantidad de: El monto que se está recibiendo por el servicio
otorgado al/la paciente.
7 Nivel Asignado: El nivel que se le asignó al/la paciente en base
al tabulador de cuotas de recuperación
8 Servicio Otorgado: El nombre del servicio otorgado al/la paciente.
9 Observaciones: Alguna situación que se requiera resaltar.
10 Observaciones de Medicamento Detalladamente los medicamentos que se le
hayan proporcionado al/la paciente.
11 Cuota determinada La cuota que le haya sido asignada al/la
paciente.
12 IMPORTE A PAGAR: El monto que se recibe del/la paciente y/o
familia por el cobro de la cuota de
recuperación.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
37 de 60
13 Equipo Médico-Técnico
Nombre o No. de Empleado
El nombre y firma de la persona (s) del equipo
médico-técnico que atendió al/la paciente.
14 Nombre y firma del Encargado de la
Captura de Pases
El nombre y firma de la persona que recibe el
monto de la cuota cobrada al/la paciente por el
servicio.
Vo.Bo. del Director Sólo firmará el Director/a de visto bueno en el
Pase, en el caso de los y las pacientes y/o
familiares que realicen un pago incompleto, por
no traer dinero.
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EJEMPLAR DEL FORMATO
38 de 60
1 2 3
4
5
6
8
7
9
10
12
11
13 14
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DESCRIPCION DE FORMATO
39 de 60
I. Nombre del Formato:
PASE DE CONSULTA PROVISIONAL
II. Clave: 8760-11
III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases de
Consulta provisionales expedidos a los y las pacientes o
familiares de estos por concepto de algún servicio
otorgado en el CIJ o UTUH.
IV. Responsable de su Formulación: Secretaria/o del CIJ o UTUH.
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se presente el/la paciente o familiar a recibir
algún servicio.
VI. Integración del Formato: Original y 3 copias
VII. Distribución: Original: Paciente
1ª., 2ª. y 3ª. Copia: Archivo del CIJ o UTUH
VIII. Forma de Llenado: Máquina de escribir o manualmente.
IX. Observaciones:
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
40 de 60
1 FECHA
El día, mes y año en que se expide el Pase de
Consulta provisional.
2 RECIBIMOS DE_________________
Nombre del/la paciente o familiar que realiza el
pago por el servicio otorgado.
3 EXPEDIENTE No.
El número de expediente del/la paciente.
4 LA CANTIDAD DE $______________
El importe con número de la cantidad que se le
cobrará al/la paciente por el servicio otorgado.
5 ( _______________________________ )
El importe con letra de la cantidad que se le
cobrará al/la paciente por el servicio otorgado
6 POR CONCEPTO DE CUOTA DE
RECUPERACIÓN:
FASE:
El tipo de fase en la que se encuentra el/la
paciente y por la cual se le cobrará la cuota, de
acuerdo al Manual para la Fijación de Cuotas
de Recuperación.
7 SERVICIOS OTORGADOS: El nombre del servicio que le fue otorgado al/la
paciente, de acuerdo con el Catálogo de
servicios
8 CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO
SOCIAL $_______________________
La cuota que el personal de Trabajo Social le
haya determinado al/la paciente, después de
haber realizado el Estudio Social.
9 OBSERVACIONES_______________
Alguna anotación que se requiera resaltar con
respecto a la cuota.
10 ___________________________________________
NOMBRE DE LA TRABAJADORA
SOCIAL O TERAPEUTA
El nombre completo y firma del equipo
médico-técnico que atendió al/la paciente.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
41 de 60
11 _____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O
ENCARGADO TURNO VESPERTINO
El nombre y la firma de la Secretaria/o y/o del
encargado del turno vespertino que expide el
Pase.
12 VALIDO UNICAMENTE DURANTE El año en el que está vigente el Pase.
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EJEMPLAR DEL FORMATO
42 de 60
Centros de Integración Juvenil, A.C.
CIJ-731003QK3
CENTRO DE COSTO FOLIO No.FECHA
DIA MES AÑO
PASE DE CONSULTA
EXPEDIENTE No. __________________________________
____________________________________
POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION:
CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO SOCIAL $ _________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL O TERAPEUTA
LA CANTIDAD DE $__________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O
ENCARGADO TURNO VESPERTINO
8760-11Válido únicamente durante ____________
» Anotar datos del impresorOriginal: Paciente
ESPACIO DESTINADO PARA
EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y
TELEFÓNO DE LA UNIDAD 1
2
3 4
5
6
7
8
9
10 11
12
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DESCRIPCION DE FORMATO
43 de 60
I. Nombre del Formato:
RECIBO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO
DE METADONA
II. Clave: 8822-10
III. Objetivo: Llevar el control de la dosis de Metadona administrada a
los y las pacientes y la cuota recibida por la misma.
IV. Responsable de su Formulación: Secretaria de la UTUH
V. Periodicidad de su Elaboración: Mensual
VI. Integración del Formato: Original y 2 copias
VII. Distribución: Original: Depto. de Tesorería
Copia: Archivo de la UTUH
Copia: Archivo Expediente del/a Paciente
VIII. Forma de Llenado: Mecanográfica
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
44 de 60
1 No. de Folio: El número consecutivo del folio que le
corresponda.
2 No. de Expediente: El número de expediente del/a paciente que
éste recibiendo el medicamento.
3 MES AÑO El mes y el año en que se esté proporcionando
el medicamento.
4 FOLIO PASE El número de folio del pase de consulta que le
corresponda.
5 MONTO POR MEDICAMENTO:
El costo del medicamento, de acuerdo con la
cantidad administrada al/la paciente.
6 FIRMA DEL FARMACOBIOLOGO
La firma del/a farmacobiologo/a que entrega la
dosis.
7 FECHA DE DOSIS El día, mes y año en que se le administra la
dosis al/la paciente.
8 DOSIS La cantidad de miligramos a administrar al/la
paciente.
9 FIRMA DEL PACIENTE DE RECIBIDO: La firma del/la paciente que recibió el
medicamento.
10
__________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA
USUARIOS DE HEROÍNA
El nombre y la firma del Director/a de la
UTUH.
11 ______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL CASO
El nombre y la firma del/la Responsable que
está administrando la dosis al/la paciente.
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Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
45 de 60
Centros de Integración Juvenil, A.C. No. Folio
No de Expediente
MES AÑO
RECIBO PARA EL PAGO DEL MEDICAMENTO DE METADONA
DIA FOLIO PASEMONTO POR
MEDICAMENTO
FIRMA DEL
FARMACOBIOLOGOFECHA DE DOSIS DOSIS
FIRMA DEL PACIENTE
DE RECIBIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLE DEL CASO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
TRATAMIENTO PARA USUARIOS DE HEROÍNA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
DESCRIPCION DE FORMATO
46 de 60
I. Nombre del Formato: RECIBO DE INGRESOS
II. Clave:
III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los ingresos
recibidos en el CIJ, UH o UTUH.
IV. Responsable de su Formulación: Secretaria del CIJ
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se realice un depósito en el Banco.
VI. Integración del Formato: Original y 2 copias (Recibo de Ingresos emitido por el
TES)
Original y 3 copias (Recibo de Ingresos Provisional)
VII. Distribución: Recibo de Ingresos emitido por el TES:
Original: Depto. de Contabilidad o Interesado
1ª. Copia: Depto. de Tesorería
2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH
Recibo de Ingresos Provisional:
Original: Depto. de Contabilidad o Interesado
1ª. Copia: Depto. de Tesorería
2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH
3ª. Copia: Depto. de Contabilidad
VIII. Forma de Llenado: - Captura en el TES
- Si es Recibo Provisional en máquina de escribir o
manualmente.
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
47 de 60
1
FECHA:
El día, mes y año en que se elabora el recibo.
2 RECIBIMOS: El nombre de la persona que requisito el
Recibo de ingreso a Bancos.
3 LA CANTIDAD DE $ El monto del ingreso con número.
4 CONCEPTO: La especificación del ingreso.
5 FOLIO: El número de recibos que se estén registrando,
es decir del folio al
6 FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $ _________
CHEQUE (S) $ ________
El total del efectivo y con cheque (s) que se
esté recibiendo.
7 TOTAL $ ____________
El total de la cantidad que sé recibió tanto en
efectivo como con cheque.
8
_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR
O RESPONSABLE
El nombre completo y la firma del Director/a o
responsable.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
48 de 60
1
2
3
4
5
6
8
7
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
49 de 60
RECIBO DE INGRESOS PROVISIONAL
Espacio destinado para datos del impresor: Nombre, domicilio, R.F.C., teléfono,
permiso de la S.H.C.P., fecha del D.O.F., folio y vigencia.
Centros de Integración Juvenil A.C.ESPACIO DESTINADO PARA
EL NOMBRE, DIRECCION YTELEFONO DE LA UNIDAD
CIJ-731003QK3
Centro de Costo Folio No. FechaDIA MES AÑO
RECIBO DE INGRESOS
RECIBIMOS DE:
LA CANTIDAD DE $
CONCEPTO:
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE(S)
TOTAL
( )
$
$
$
Valido únicamente durante
Copia Rosa: Archivo del CIJ o UI
NOMBRE Y FIRMA
DEL DIRECTOR
4
8
1
2
3
5
6
7
9
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
DESCRIPCION DE FORMATO
50 de 60
I. Nombre del Formato:
RELACIÓN DE PASES POR CUOTAS
DE RECUPERACIÓN
II. Clave:
III. Objetivo: Llevar el control de los Pases emitidos por cuotas de
recuperación en cada uno de los CIJ, UH o UTUH.
IV. Responsable de su Formulación: Secretaria/o
V. Periodicidad de su Elaboración: Semanalmente
VI. Integración del Formato: Original y 2 copias
VII. Distribución: Original: Depto. de Contabilidad
1ª. Copia: Depto. de Tesorería
2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH
VIII. Forma de Llenado: Mediante el TES
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
51 de 60
1 FECHA: El día, mes y año del Pase expedido en el
periodo que se esté registrando en el formato.
2 FOLIO: El número de folio que corresponda al Pase que
se esté registrando.
3 NUE: El número de expediente del/la paciente al que
se le haya expedido el Pase y se esté
registrando.
4 Nivel El número de nivel en el que fue catalogado
el/la Paciente, de acuerdo con el puntaje
obtenido en el Estudio Social.
5 Cuota Determinada, Exento por Motivación,
Pago Incompleto, Otros ingresos…
El servicio otorgado al/la Paciente,
dependiendo del Pase que se haya expedido.
6 TOTAL: El monto por el cual fue expedido el Pase que
ampara la cuota de recuperación cobrada al/la
paciente.
7 TOTAL DE PASES El total de los servicios otorgados.
8 NOMBRE Y FIRMA
(Elabora Relación)
El nombre y firma de la persona que elaboró la
relación.
9 NOMBRE Y FIRMA
(Responsable)
El nombre y firma del Director/a o responsable
que revisa la relación
10 RELACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS
Nombre de Servicio
El desglose de los servicios otorgados a los/las
pacientes.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
52 de 60
1 2 3 4 5 6
1
8 9
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
53 de 60
10
8 9
6
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
DESCRIPCION DE FORMATO
54 de 60
I. Nombre del Formato:
ANEXO A:
PACIENTES EXENTOS POR TABULADOR
II. Clave:
III. Objetivo: Llevar el control y seguimiento de los/las pacientes
exentos por tabulador, de acuerdo con el estudio social
realizado y con el Manual para la Fijación de Cuotas de
Recuperación en CIJ, UH o UTUH.
IV. Responsable de su Formulación: Personal de Trabajo Social
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se exente de cuota por tabulador a un/a paciente.
VI. Integración del Formato: Original
VII. Distribución: Original: Archivo de la misma unidad y en una carpeta
para estos documentos.
VIII. Forma de Llenado:
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
55 de 60
1 El Centro de Costo del CIJ, UH o UTUH de la
persona que este elaborando el formato.
2 El nombre del CIJ, UH o UTUH al que
pertenezca la persona que está elaborando el
formato.
DATOS DEL TRABAJADOR SOCIAL
3 No. de Empleado El número que corresponda al empleado que
está elaborando el formato.
DATOS DEL PACIENTE
4 Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
El nombre completo del personal de Trabajo
Social que esté realizando el formato.
5 Fecha de Autorización El día, mes y año en que se autoriza la
exención del pago.
6 NUE El número del Expediente Clínico que le
corresponde al/la paciente que se le exenta del
pago.
7 Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
El nombre completo del/la paciente.
8 Firma Persona T.S. El nombre y firma del personal de Trabajo
Social que realiza el formato.
9 VO.BO. DIRECTOR El nombre y firma del Director del CIJ, UH o
UTUH que valida la información para la
exención del pago.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
56 de 60
1 2
3
4
5
6
7
8 9
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
DESCRIPCION DE FORMATO
57 de 60
I. Nombre del Formato:
ANEXO B:
PACIENTES EXENTOS POR CONVENIO
II. Clave:
III. Objetivo: Llevar el control y seguimiento de los/las pacientes que
son referidos por otra Institución con la que se tenga un
Convenio.
IV. Responsable de su Formulación: Personal de Trabajo Social
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se exente de cuota a un/a paciente, por ser
referido.
VI. Integración del Formato: Original
VII. Distribución: Original: Archivo de la misma unidad y en una carpeta
para estos documentos.
VIII. Forma de Llenado:
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
58 de 60
1 El Centro de Costo del CIJ, UH o UTUH de la
persona que este elaborando el formato.
2 El nombre del CIJ, UH o UTUH al que
pertenezca la persona que está elaborando el
formato.
DATOS DEL TRABAJADOR SOCIAL
3 No. de Empleado El número que corresponda al empleado que
está elaborando el formato.
DATOS DEL PACIENTE
4 Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
El nombre completo del personal de Trabajo
Social que esté realizando el formato.
5 Fecha de Autorización El día, mes y año en que se autoriza la
exención del pago.
6 NUE El número del Expediente Clínico que le
corresponde al/la paciente que se le exenta del
pago.
7 Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
El nombre completo del/la paciente.
DATOS DE LA INSTITUCIÓN
8 Institución
Referencia
El nombre de la Institución con la que se tiene
el Convenio, así como el número.
9 Firma Persona T.S. El nombre y firma del personal de Trabajo
Social que realiza el formato.
10 VO.BO. DIRECTOR El nombre y firma del Director del CIJ, UH o
UTUH que valida la información para la
exención del pago.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
EJEMPLAR DEL FORMATO
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Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4
Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR
CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH
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TÉRMINOS DE CLAVES PARA SERVICIOS OTORGADOS
SERVICIOS CLAVE CIJ UH UTPPCH PROG. MOT
ENTREVISTA INICIAL PARA PACIENTES 1 VALORACION INICIAL 1EP 1 1 1 0
ENTREVISTA INICIAL PARA FAMILIARES 1 VALORACION INICIAL 1EF 1 0 0 0
HISTORIA CLINICA MEDICA 1 VALORACION INICIAL 1HC 1 1 1 0
HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 1 VALORACION INICIAL 1HP 1 1 1 0
ESTUDIO SOCIAL 1 VALORACION INICIAL 1ES 1 1 1 0
PRUEBAS PSICOLOGICAS Y CLINIMETRIA 1 VALORACION INICIAL 2AC 1 1 1 0
REINGRESO 1 VALORACION INICIAL 1RI 1 1 1 0
TERAPIA INDIVIDUAL (TRATAMIENTO) 2 CONSULTA TyR 2TI 1 1 1 1
TERAPIA FAMILIAR (PRIMER ORDEN) 2 CONSULTA TyR 2TF 1 1 1 1
TERAPIA FAMILIAR MULTIDIMENSIONAL (P.G.A.A. y V.F. 2DO. ORDEN) 2 CONSULTA TyR 2TM 1 1 1 0
TERAPIA DE GRUPO (TRATAMIENTO) 2 CONSULTA TyR 2TG 1 1 1 1
CONSULTA MEDICA / FARMACOTERAPIA (TRATAMIENTO) 2 CONSULTA TyR 2CM 1 1 1 0
GRUPO DE FAMILIARES 2 CONSULTA TyR 2GF 1 1 1 0
CONSULTORIA FAMILIAR 2 CONSULTA TyR 2CF 1 0 1 0
GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA MUJERES 2 CONSULTA TyR 2PM 1 1 1 0
GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA HOMBRES 2 CONSULTA TyR 2PH 1 1 1 0
INTERVENCION TEMPRANA PARA ADOLESCENTES (INICIAN CATyOD) 2 CONSULTA TyR 2IA 1 0 1 0
INTERVENCION TEMPRANA PARA ADULTOS JOVENES (INICIAN CATyOD) 2 CONSULTA TyR 2ID 1 0 1 0
TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOL 2 CONSULTA TyR 4TP 1 0 1 0
PREVENCION DE RECAIDAS 2 CONSULTA TyR 2PR 1 1 1 0
TRATAMIENTO PARA DEJAR DE FUMAR 2 CONSULTA TyR 3TF 1 0 1 0
ACUPUNTURA AURICULAR 2 CONSULTA TyR 5AU 1 1 1 0
REHABILITACION AREA PSICOSOCIAL R-F, L-O, L-C Y F-D 2 CONSULTA TyR 6AP 1 0 0 0
CENTRO DE DIA TRATAMIENTO (CFR. GUIA TECNICA) 3 CENTRO DE DIA 7CD 1 1 1 1
CENTRO DE DIA (SEGUIMIENTO) 3 CENTRO DE DIA 7SC 1 1 1 0
SERVICIO POR HOSPITALIZACION 4 HOSPITALIZACION 8HP 0 1 0 0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DESHABITUACION CON METADONA 5 METADONA MET 0 0 1 1
TERAPIA INDIVIDUAL (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO TIN 1 1 1 0
TERAPIA FAMILIAR (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO TFA 1 1 1 0
CONSULTA MEDICA / FARMACOTERAPIA (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO FTE 1 0 0 0
MANTENIENDO LA META DE ABSTINENCIA DE ALCOHOL 6 SEGUIMIENTO MAA 1 0 0 0
GRUPO PERSONAS QUE RENUNCIAN AL TABACO 6 SEGUIMIENTO GRT 1 0 0 0
TERAPIA DE GRUPO (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO TGR 1 1 1 0
PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE DROGAS EN ORINA 7 PRUEBAS RAPIDAS ANT 1 1 1 0
PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE ANTICUERPOS DEL VIH 7 PRUEBAS RAPIDAS VIH 1 1 1 0
PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE EMBARAZO 7 PRUEBAS RAPIDAS EMB 0 1 1 0
PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE VIRUS HEPATITIS "C" 7 PRUEBAS RAPIDAS HEP 0 1 1 0
PRUEBA DE FUNCION PULMONAR (ESPIROMETRIA) 7 PRUEBAS RAPIDAS PFP 1 1 1 0
PRUEBA DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO 7 PRUEBAS RAPIDAS PMO 1 1 1 0
SERVICIO POR CONSULTA EXTERNA CON MEDICAMENTO 8 MEDICAMENTOS MFA 1 1 0 0
CATEGORIA