INDICADORES DE DESEMPEÑO Ejercicio 2015 Entidad Pública ... · Eficacia Tasa de personas con...

Eficacia Tasa de personas con

atencion medica basica

Total de personas con la

necesidad de atencion

medica/total de personas

atendidas

Descendente Trimestral

Eficiencia

Campañas de la salud en el

municipioTotal de campañas

gestionadas/Total de

campañas realizadas

Descendente Trimestral 85% 65%

Tasa de habitantes con rezago

en los servicios públicos

basicos

Total de habitantes con

rezago social/Total de

habitantes con servicios

basicos

30%

100% 2014

100% 2014 100% 35%

67%

28%

Descendente Trimestral

29%

Porcentaje

Porcentaje

100% 66%

100%

Porcentaje 100% 2014 100%

100%2014Eficiencia

Dotacion de lineas de

conduccion de alumbrado

publico en comunidades

rusticas sin alumbrado públicoTotal de lineas de

conduccion por construir/

total de lineas construidas

Descendente Trimestral Porcentaje

Eficacia

75% 39% 40% 41%

30%

49% 50%55% 48%

100% 2014 100% 85% 26%

19%

Eficacia Descendente

20%

28%Eficiencia

Modulos de seguridad en las

delegaciones municipales y

zonas con focos de atención

Total de modulos de

seguridad gestionados/

Total de modulos

implementados en las

delaciones y en zonas con

focos de atencion

Descendente Trimestral Porcentaje

Capacitaciones

programadas y

gestionadas/ Total de

capacitaciones impartidas

Eficacia Tasa de delincuencia, en

robos y drogadicción

Delitos cometidos /total de

Delitos no consumados Descendente

DescendenteEficiencia

Capacitaciones y

actualizaciones en programas

agropecuarios

Eficacia Tasa de rezago educativo

Estudiantes que no

concluyeron sus estudios

basicos/ total de Jovenes en

el municipio

Descendente Trimestral Porcentaje 100% 2014

Porcentaje 100% 2014 100% 25%

100%Trimestral Porcentaje

55% 57% 59%

18%

100% 45%

90%

Trimestral

45% 47% 49%

55% 57%2014 100% 59%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ejercicio 2015

Dimensión a

medir

Nombre del indicador y

definiciónMétodo de cálculo

Sentido del

indicador

Frecuencia de

medición

Entidad Pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

RojoValor Año

Semaforización

Tasa de desempleo

del Ciclo del Año 2015 Verde Amarillo

100%

Creación de empleos

ligados al campo/total de

empleos generados

Trimestral 55%Porcentaje 100% 2014

Unidad de

medida

Línea base Metas

41%100% 2014 100% 75%

Porcentaje de jovenes con

familia de escasos recursos

económicos y con apoyos por

el Gobierno

Total de estudiantes de

escasos recursos

economicos/total de

estudiantes con apoyos por

parte del Gobierno.

Descendente Trimestral Porcentaje 40%39%

LGCG Art.61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los arts. 46 a 48 de esta Ley la Federación….., los municipios,…. Incluirán en sus

respectivas leyes de ingresos y presupuesto de egresos....... la información siguiente:

II.- Presupuesto de Egresos: a) Las prioridades del gasto, los programas y proyectos.......

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

Último párrafo: El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información...

CONAC Lineamientos publicado el 16 de mayo 2013

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos;

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados;

c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los elementos contenidos en los lineamientos y en la Guía para el diseño de indicadores publicado por la SHCP (CONEVAL)

Eficiencia

Entidad Pública:

Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Descendente

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:

1 Servicios personales2 Materiales y suministros3 Servicios generales4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles6 Inversión pública7 Inversiones financieras y otras provisiones8 Deuda pública9

10

Comunicación social Importe total presupuestado 12,123,527$

Promoción Economica 2,704,050$

Agencias -$

Delegaciones 812,180$

Oficialia Mayor de Personal 1,335,463$

Hacienda Municipal 1,095,137$

Secretaria 64,839$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPresidencia 4,819,649$

Agropecuario 1,292,209$

Tasa de desempleo. Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios

Creación de empleos ligados al campo / total de empleos generados; capacitaciones programadas y

gestionadas / total de capacitaciones impartidas

PorcentajeTrimestral

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Gobierno eficiente y TransparenteEconomia y generación de empleos

Capacitacion y actualización en el sector agropecuario para estar a la vanguardia en las producciones.

Se pretende promover la firma de convenios para incrementar la infrestructura

agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y

organizaciones de productores.

Incrementar la productividad del campo y generar fuentes de empleo. Bajar recursos

economicos del Gobierno federal y estatal.

Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal

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Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

Importe total presupuestado 26,246,986$

Secretaria 7,926,639.00$

Tránsito y vialidad -$

Comunicación social 1,795,833.00$

Proteccion civil 2,380,153.00$

Oficialia Mayor de personal 2,238,535.00$

Presidencia 79,123.00$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSeguridad pública 10,177,985.00$

Hacienda Pública 1,648,718.00$

Tasa de delincuencia en robos y drogadicción

Descendente

Delitos cometidos/Total de Delitos no consumados

PorcentajeTrimestral

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015


Seguridad Pública Integral Reestructuración del sistema de funcionamiento operativo del cuerpo

de Seguridad Pública Preventiva Municipal

Equipamiento y capacitación al cuerpo de Seguridad Pública

Salvaguardar la intregridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los

ciudadanos; asi como preservar el orden, la armonia y la paz en comunidad que

coadyuve a la seguridad Publica, y responder de manera efectiva ante cualquier

contingencia.

Mejorar el clima de Seguridad Publica de la Poblacion

Recursos propios y recursos federales de Fortalecimiento

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Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

Agencias y Delegaciones Importe total presupuestado 31,319,225$

Comunicación social

Cultura 8,334,166.00$

Presidencia -$


Ecologia 2,976,746.00$

Oficialia Mayor de personal 2,686,334.00$

Deportes y recreación 131,438.00$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOServicios Publicos Municipales 13,297,431.00$

Hacienda Publica 1,867,556.00$

Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos básicos

Descendente

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicosPorcentaje

Trimestral

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015


Responsabilidad GlobalServicios Públicos municipales básicos

Potenciar y adecuar espacios públicos deportivos, alumbrado público y mejorar la atención a los servicios públicos.

Creacion de espacios deportivos, implementado la cultura del deporte. Mantener y

mejorar las condiciones del alumbrado publico y mejorar la atencion a los servicios

publicos municipales basicos.

Ampliar y mejorar los servicios públicos básicos municipales


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Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

Comunicación social Importe total presupuestado 22,763,716$

Desarrollo social 8,019,109.00$

Agencias y delegaciones -$

Obra Pública 1,434,615.00$

Cultura 1,893,388.00$

Presidencia 1,596,024.00$

Secretaria 105,638.00$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOHacienda Pública 8,087,746.00$

Educación 1,627,196.00$

Tasa de rezago educativo

Descendente

Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/total de jovenes en el municipioPorcentaje

Trimestral

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015


Educación de CalidadMejorar espacios educativos

Acceso a la educacion publica, gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, educacion media superior y superior

con acceso a internet en todo el municipio.

Disminuir el rezago educativo, con instalacion de puntos de acceso a internet en

plazas publicas, bibliotecas y escuelas del municipio, mejorando espacios

educativos.

Fortalecer el desarrollo del Municipio


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Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

Agencias y delegaciones Importe total presupuestado 17,656,949$

Tránsito y vialidad



Seguridad Pública -$

Protección Civil 1,073,397.00$

Hacienda Publica Municipal 1,486,969.00$

Turismo 1,492,936.00$

Presidencia 90,238.00$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOServicios médicos 6,939,096.00$

Desarrollo Social 1,611,046.00$

Campañas de la salud en el municipio

Descendente

Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadasPorcentaje

Trimestral

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015

Mexico IncluyenteDerecho a la Protección de la salud publica

Comedores Asistenciales y realizacion de Ferias y campañas de salud pública

Realizar campañas y ferias de Salud Pública al igual asistir a personas de escasos

recursos económicos en los comedores asistencias municipales.

Reducir la enfermedades del municipio. Coadyuvar con la salud pública del municipio


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1 13,350,280$ 2,988,600-$ 10,361,680$ -22%

11 326,000$ 70,000-$ 256,000$ -21%

12 12,774,880$ 2,867,600-$ 9,907,280$ -22%

13 -$ -$ -$ #DIV/0!

14 -$ -$ -$ #DIV/0!

15 -$ -$ -$ #DIV/0!

16 -$ -$ -$ #DIV/0!

17 Accesorios 249,400$ 51,000-$ 198,400$ -20%

18 Otros Impuestos -$ -$ -$ #DIV/0!

2 -$ -$ -$ #DIV/0!

3 -$ -$ -$ #DIV/0!

31 -$ -$ -$ #DIV/0!

4 6,486,760$ 1,867,248-$ 4,619,512$ -29%

41 1,902,700$ 577,000-$ 1,325,700$ -30%

42 -$ -$ -$ #DIV/0!

43 4,196,660$ 1,207,248-$ 2,989,412$ -29%

44 332,000$ 54,000-$ 278,000$ -16%

45 55,400$ 29,000-$ 26,400$ -52%

5 948,000$ 102,000-$ 846,000$ -11%

51 948,000$ 102,000-$ 846,000$ -11%

52 -$ -$ -$ #DIV/0!

53 -$ -$ -$ #DIV/0!

6 2,448,403$ 185,096-$ 2,263,307$ -8%

61 2,431,403$ 175,096-$ 2,256,307$ -7%

62 -$ -$ -$ #DIV/0!

63 17,000$ 10,000-$ 7,000$ -59%

64 -$ -$ -$ #DIV/0!

7 -$ -$ -$ #DIV/0!

71 -$ -$ -$ #DIV/0!

72 -$ -$ -$ #DIV/0!

73 -$ -$ -$ #DIV/0!

74 -$ -$ -$ #DIV/0!

79 -$ -$ -$ #DIV/0!Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, causados en

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Ingresos ventas de bienes y serv. producidos en establecimientos del Gobierno

Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

Productos de tipo corriente

Productos de capital

Accesorios

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de tipo corriente

Aprovechamientos de capital

Otros aprovechamientos

Accesorios

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Ingreso por ventas de mercancías

I N G R E S O S

IMPUESTOS

Impuesto Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Derechos por prestación de servicios

Otros derechos

Accesorios

PRODUCTOS

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

DERECHOS.

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2015

CONCEPTOSMODIFICACIÓN

No.

ESTIMACIÓN DE

INGRESOS

MODIFICADA

INCREMENTO %ESTIMACIÓN DE

INGRESOS ACTUAL


Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de

dominio público

Derecho a los hidrocarburos

Ejercicio Fiscal 2014 Página 8 de 133-----------

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2015

CONCEPTOSMODIFICACIÓN

No.

ESTIMACIÓN DE

INGRESOS

MODIFICADA

INCREMENTO %ESTIMACIÓN DE

INGRESOS ACTUAL


8 84,643,447$ 4,413,624-$ 80,229,823$ -5%

81 44,735,157$ 3,235,735-$ 41,499,422$ -7%

82 23,851,893$ 367,227-$ 23,484,666$ -2%

83 16,056,397$ 810,662-$ 15,245,735$ -5%

9 -$ -$ -$ #DIV/0!

91 -$ -$ -$ #DIV/0!

92 -$ -$ -$ #DIV/0!

93 -$ -$ -$ #DIV/0!

94 -$ -$ -$ #DIV/0!

95 -$ -$ -$ #DIV/0!

96 -$ -$ -$ #DIV/0!

001 -$ -$ -$ #DIV/0!

100 -$ -$ -$ #DIV/0!

200 -$ -$ -$ #DIV/0!

300 Otros ingresos y beneficios varios -$ -$ -$ #DIV/0!

002 12,302,500$ 512,419-$ 11,790,081$ -4%

01 12,302,500$ 512,419-$ 11,790,081$ -4%

120,179,390$ 10,068,987-$ 110,110,403$ -8%

TI Descripción Estimación %

1 INGRESOS DE GESTIÓN 18,090,499 16.43%

2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

80,229,823 72.86%

3 OTROS INGRESOS 11,790,081 10.71%

Suma 110,110,403 100.00%

FF Descripción Estimación %

100 RECURSOS FISCALES 18,090,499 16.43%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 11,790,081 10.71%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 75,677,415 68.73%

600 RECURSOS ESTATALES 3,409,408 3.10%

700 OTROS RECURSOS 1,143,000 1.04%

Suma 110,110,403 100.00%

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Participaciones

Aportaciones

Convenios

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del sector Público

Ingresos financieros

Diferencias por tipo de cambio a favor, en efectivo y equivalentes

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Total de Ingresos

Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Subsidios y suvbenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Endeudamiento interno

INGRESOS DE GESTIÓN PARTICIPACIONES,APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS

Series1

Series1


E G R E S O S

1000 48,452,812.00$ 5,130,905.00-$ 43,321,907.00$ -11%

1100 24,907,957.00$ 6,838,856.00-$ 18,069,101.00$ -27%

1200 15,072,082.00$ 2,208,557.00$ 17,280,639.00$ 15%

1300 5,944,635.00$ 1,442,003.00-$ 4,502,632.00$ -24%

1400 1,176,000.00$ 86,614.00-$ 1,089,386.00$ -7%

1500 1,352,138.00$ 1,028,011.00$ 2,380,149.00$ 76%

1600 -$ -$ -$ #DIV/0!

1700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2000 8,308,761.00$ 262,036.00-$ 8,046,725.00$ -3%

2100 1,454,000.00$ 18,170.00$ 1,472,170.00$ 1%

2200 270,000.00$ 36,100.00-$ 233,900.00$ -13%

2300 -$ -$ -$ #DIV/0!

2400 1,043,432.00$ 247,000.00-$ 796,432.00$ -24%

2500 332,800.00$ 149,800.00-$ 183,000.00$ -45%

2600 3,864,029.00$ 595,194.00$ 4,459,223.00$ 15%

2700 355,000.00$ 114,700.00-$ 240,300.00$ -32%

2800 25,000.00$ 19,500.00-$ 5,500.00$ -78%

2900 964,500.00$ 308,300.00-$ 656,200.00$ -32%

3000 11,621,466.00$ 1,548,747.00-$ 10,072,719.00$ -13%

3100 5,237,081.00$ 490,500.00-$ 4,746,581.00$ -9%

3200 387,000.00$ 27,800.00-$ 359,200.00$ -7%

3300 401,700.00$ 138,550.00-$ 263,150.00$ -34%

3400 589,959.00$ 108,427.00-$ 481,532.00$ -18%

3500 1,827,386.00$ 137,000.00-$ 1,690,386.00$ -7%

3600 62,000.00$ 38,000.00-$ 24,000.00$ -61%

3700 270,000.00$ 207,000.00-$ 63,000.00$ -77%

3800 2,196,340.00$ 180,650.00-$ 2,015,690.00$ -8%

3900 650,000.00$ 220,820.00-$ 429,180.00$ -34%

4000 8,395,973.00$ 712,993.00$ 9,108,966.00$ 8%

4100 -$ -$ -$ #DIV/0!

4200 -$ -$ -$ #DIV/0!

4300 -$ -$ -$ #DIV/0!

4400 8,395,973.00$ 712,993.00$ 9,108,966.00$ 8%

4500 -$ -$ -$ #DIV/0!

4600 -$ -$ -$ #DIV/0!

4700 -$ -$ -$ #DIV/0!

4800 -$ -$ -$ #DIV/0!

4900 -$ -$ -$ #DIV/0!

5000 635,800.00$ 164,524.00-$ 471,276.00$ -26%

5100 395,000.00$ 175,824.00-$ 219,176.00$ -45%

5200 48,000.00$ 33,900.00-$ 14,100.00$ -71%

5300 -$ -$ -$ #DIV/0!

5400 47,800.00$ -$ 47,800.00$ 0%

5500 -$ -$ -$ #DIV/0!

5600 100,000.00$ 97,000.00-$ 3,000.00$ -97%

5700 -$ -$ -$ #DIV/0!

5800 -$ 180,000.00$ 180,000.00$ #DIV/0!

5900 45,000.00$ 37,800.00-$ 7,200.00$ -84%

6000 35,537,000.00$ 3,589,769.00-$ 31,947,231.00$ -10%

6100 35,537,000.00$ 3,589,769.00-$ 31,947,231.00$ -10%

6200 -$ -$ -$ #DIV/0!

6300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7000 -$ -$ -$ #DIV/0!

7100 -$ -$ -$ #DIV/0!

7200 -$ -$ -$ #DIV/0!

7300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7400 -$ -$ -$ #DIV/0!

7500 -$ -$ -$ #DIV/0!

7600 -$ -$ -$ #DIV/0!

7900 -$ -$ -$ #DIV/0!

Entidad Pública:SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Conseción de Préstamos

Donativos

Transferencias al Exterior

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

INVERSIÓN PÚBLICA

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes de Dominio Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Susbsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago Estímulos a Servidores Públicos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Autensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros de Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

CONCEPTOSPRESUPUESTO

ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADOINCREMENTO

%

E G R E S O S


Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015


ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO


%

8000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9000 7,227,578.00$ 85,999.00-$ 7,141,579.00$ -1%

9100 5,812,424.00$ 14,270.00-$ 5,798,154.00$ 0%

9200 1,415,154.00$ 71,729.00-$ 1,343,425.00$ -5%

9300 -$ -$ -$ #DIV/0!

9400 -$ -$ -$ #DIV/0!

9500 -$ -$ -$ #DIV/0!

9900 -$ -$ -$ #DIV/0!

120,179,390.00$ 10,068,987.00-$ 110,110,403.00$ -8%

TG Descripción Estimación %

1 GASTO CORRIENTE 70,550,317 64.07%

2 GASTO DE CAPITAL 32,418,507 29.44%

3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS7,141,579 6.49%

Suma 110,110,403 100.00%

FF Descripción Estimación%

100 RECURSOS FISCALES 18,090,499 16.43%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 11,790,081 10.71%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 75,677,415 68.73%

600 RECURSOS ESTATALES 3,409,408 3.10%

700 OTROS RECURSOS 1,143,000 1.04%

Suma 110,110,403 98.96%

Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Total de Egresos

Clasificación por tipo de gasto (CTG)


DEUDA PÚBLICA

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

GASTO CORRIENTE AMORTIZACIÓN DE LADEUDA Y DISMINUCIÓN

DE PASIVOS

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDAY DISMINUCIÓN DE PASIVOS

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

Series1

1 IMPUESTOS 13,350,280 -2,988,600 10,361,680

11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 326,000 -70,000 256,000

11100 Impuestos sobre espectáculos públicos 326,000 -70,000 256,000

11110 Función de circo y espectáculos de carpa 7,000 -4,000 3,000

11120Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha

libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. 172,000 -66,000 106,000

11130 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 147,000 147,000

11140 Eventos y espectáculos deportivos 0

11150 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 0

11160 Espectáculos taurinos y ecuestres 0

11170 Otros espectáculos públicos 0

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 12,774,880 -2,867,600 9,907,280

12100 Impuesto predial 10,700,780 -3,300,000 7,400,780

12110 Predios rústicos 2,130,000 -800,000 1,330,000

12120 Predios urbanos 8,570,780 -2,500,000 6,070,780

12200 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,021,500 485,000 2,506,500

12210 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 1,887,000 500,000 2,387,000

12220 Regularización de terrenos 134,500 -15,000 119,500

12300 Impuestos sobre negocios jurídicos 52,600 -52,600 0

12310 Construcción de inmuebles 52,600 -52,600 0

12320 Reconstrucción de inmuebles 0

12330 Ampliación de inmuebles 0

13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0

14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0

2da. Modificación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2015

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

CRI/LI DESCRIPCIÓNESTIMACIÓN DE INGRESOS

ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2

ETIMACIÓN DE INGRESOS

MODIFICADA





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0

17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 249,400 -51,000 198,400

17100 Recargos 107,200 -16,000 91,200

17110 Falta de pago 107,200 -16,000 91,200

17200 Multas 97,000 -20,000 77,000

17210 Infracciones 97,000 -20,000 77,000

17300 Intereses 0 0 0

17310 Plazo de créditos fiscales 0

17400 Gastos de ejecución y de embargo 45,200 -15,000 30,200

17410 Gastos de notificación 45,200 -15,000 30,200

17420 Gastos de embargo 0

17490 Otros gastos del procedimiento 0

17900 Otros no especificados 0 0 0

17990 Otros accesorios 0

18 OTROS IMPUESTOS 0 0 0

18100 Impuestos extraordinarios 0 0 0

18110 Impuestos extraordinarios 0

18120 Otros Impuestos 0

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0

21 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0

22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0 0 0

23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0

24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

25 ACCESORIOS 0 0 0

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0

31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0

31100 Contribuciones de mejoras 0 0 0

31110 Contribuciones de mejoras por obras públicas 0

4 DERECHOS 6,486,760 -1,867,248 4,619,512

41DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO1,902,700 -577,000 1,325,700

41100 Uso del piso 1,170,000 -363,000 807,000

41110 Estacionamientos exclusivos 50,000 -50,000 0

41120 Puestos permanentes y eventuales 920,000 -157,000 763,000

41130 Actividades comerciales e industriales 0

41140 Espectáculos y diversiones públicas 200,000 -156,000 44,000

41190 Otros fines o actividades no previstas 0

41200 Estacionamientos 75,100 -37,000 38,100

41210 Concesión de estacionamientos 75,100 -37,000 38,100

41300 De los Cementerios de dominio público 535,100 -115,000 420,100

41310 Lotes uso perpetuidad y temporal 191,400 -123,000 68,400

41320 Mantenimiento 343,700 8,000 351,700

41330 Venta de gavetas a perpetuidad 0

41990 Otros 0

41400 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 122,500 -62,000 60,500

41410 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 84,300 -42,000 42,300

41420 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

41430 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

41440 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

41490 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 38,200 -20,000 18,200

42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0

43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,196,660 -1,207,248 2,989,412

43001 Licencias y permisos de giros 1,763,650 -731,000 1,032,650

43010 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 880,100 -343,000 537,100

43011 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 822,500 -346,000 476,500

43012Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con

bebidas alcohólicas 0

43013 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 61,050 -42,000 19,050

43002 Licencias y permisos para anuncios 164,600 -31,200 133,400

43020 Licencias y permisos de anuncios permanentes 155,400 -22,000 133,400

43021 Licencias y permisos de anuncios eventuales 9,200 -9,200 0

43022 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 0

43003 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 154,400 -35,500 118,900

43030 Licencias de construcción 122,900 -6,000 116,900

43031 Licencias para demolición 5,000 -4,000 1,000

43032 Licencias para remodelación 0

43033 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 5,000 -4,000 1,000

43034 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 21,500 -21,500 0

4035 Licencias para movimientos de tierras 0

43039 Licencias similares no previstas en las anteriores 0

43004 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 10,200 -5,000 5,200





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

43040 Alineamiento 5,100 -4,000 1,100

43041 Designación de número oficial 5,100 -1,000 4,100

43042 Inspección de valor sobre inmuebles 0

43049 Otros servicios similares 0

43005 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 123,000 -95,000 28,000

43050 Licencia de cambio de régimen de propiedad 0

43051 Licencia de urbanización 123,000 -95,000 28,000

43052 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 0

43006 Servicios por obras 0 0 0

43060 Medición de terrenos 0

43061 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 0

43062 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 0

43007 Servicios de sanidad 53,160 2,100 55,260

43070 Inhumaciones y reinhumaciones 44,600 4,100 48,700

43071 Exhumaciones 5,600 0 5,600

43072 Servicio de cremación 0

43073 Traslado de cadáveres fuera del municipio 2,960 -2,000 960

43008 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 72,550 -9,000 63,550

43080 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 72,550 -9,000 63,550

43081 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 0

43082 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 0

43083 Servicio exclusivo de camiones de aseo 0

43084 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

43089 Otros servicios similares 0

43009 Agua potable y alcantarillado 0 0 0

43090 Servicio doméstico 0

43091 Servicio no doméstico 0

43092 Predios baldíos 0

43093 Servicios en localidades 0

43094 20% para el saneamiento de las aguas residuales 0

43095 2% o 3% para la infraestructura básica existente 0

43096 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 0

43097 Conexión o reconexión al servicio 0

43100 Rastro 609,700 -210,500 399,200

43110 Autorización de matanza 363,000 -96,000 267,000

43110 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio 0

43121 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 72,700 -70,000 2,700

43122 Sello de inspección sanitaria 38,900 -10,000 28,900

43123 Acarreo de carnes en camiones del municipio 51,800 -12,000 39,800

43124 Servicios de matanza en el rastro municipal 0

43125 Venta de productos obtenidos en el rastro 33,300 -33,000 300

43190 Otros servicios prestados por el rastro municipal 50,000 10,500 60,500

43200 Registro civil 66,300 -11,000 55,300

43210 Servicios en oficina fuera del horario 37,400 -14,000 23,400

43211 Servicios a domicilio 28,900 3,000 31,900

43212 Anotaciones e inserciones en actas 0

43300 Certificaciones 888,000 -64,000 824,000





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

43310 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 806,000 -40,000 766,000

43311 Extractos de actas 70,000 -15,000 55,000

43312 Dictámenes de trazo, uso y destino 12,000 -9,000 3,000

43400 Servicios de catastro 291,100 -17,148 273,952

43410 Copias de planos 4,100 0 4,100

43420 Certificaciones catastrales 168,900 -10,000 158,900

43421 Informes catastrales 0

43422 Deslindes catastrales 7,500 -1,148 6,352

43423 Dictámenes catastrales 0

43424 Revisión y autorización de avalúos 110,600 -6,000 104,600

44 OTROS DERECHOS 332,000 -54,000 278,000

44100 Derechos no especificados 332,000 -54,000 278,000

44120 Servicios prestados en horas hábiles 275,000 -30,000 245,000

44130 Servicios prestados en horas inhábiles 0

44140 Solicitudes de información 0

44150 Servicios médicos 0

44190 Otros servicios no especificados 57,000 -24,000 33,000

45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 55,400 -29,000 26,400

45100 Recargos 17,800 -8,000 9,800

45110 Falta de pago 17,800 -8,000 9,800

45200 Multas 26,800 -15,000 11,800

45210 Infracciones 26,800 -15,000 11,800

45300 Intereses 0 0 0

45310 Plazo de créditos fiscales 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

45400 Gastos de ejecución y de embargo 10,800 -6,000 4,800

45410 Gastos de notificación 10,800 -6,000 4,800

45420 Gastos de embargo 0

45430 Otros gastos del procedimiento 0



5 PRODUCTOS 948,000 -102,000 846,000

51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 948,000 -102,000 846,000

51100 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 0 0 0

51120 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 0

51130 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0

51140 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

51150 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

51190 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 0

51200 Cementerios de dominio privado 0 0 0

51210 Lotes uso perpetuidad y temporal 0

51220 Mantenimiento 0

51230 Venta de gavetas a perpetuidad 0

51290 Otros 0

51990 Productos diversos 948,000 -102,000 846,000

51991 Formas y ediciones impresas 839,000 -43,000 796,000

51992 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación 0

51993 Depósito de vehículos 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

51994 Explotación de bienes municipales de dominio privado 0

51995 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo 0

51996 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras 0

51997 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 7,000 -3,000 4,000

51998 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 6,000 -6,000 0

51999 Otros productos no especificados 96,000 -50,000 46,000

52 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0

52100 Productos de capital 0 0 0

52120 Otros no especificados 0

53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0 0 0



6 APROVECHAMIENTOS 2,448,403 -185,096 2,263,307

61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,431,403 -175,096 2,256,307

61100 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0

61110 Incentivos de colaboración 0

61200 Multas 130,800 22,000 152,800

61210 Infracciones 130,800 22,000 152,800

61300 Indemnizaciones 0 0 0

61310 Indemnizaciones 0

61400 Reintegros 0 0 0

61410 Reintegros 0

61500 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 2,300,603 -197,096 2,103,507

61510 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 2,300,603 -197,096 2,103,507





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

61600 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0 0 0

61610 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0

61700 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0 0 0

61710 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0

62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0

63 OTROS APORVECHAMIENTOS 17,000 -10,000 7,000

63990 Otros aprovechamientos 17,000 -10,000 7,000

63999 Otros aprovechamientos 17,000 -10,000 7,000

64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 0 0 0



7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0

71 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 0 0 0

72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL

GOBIERNO0 0 0

72110 Producidos en establecimientos del gobierno0

73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0

73110 Producidos por organismos descentralizados 0

74INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO

FINANCIERAS)0 0 0

74110 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) 0

79INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

79110Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0

79120

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las

fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago 0

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 84,643,447 -4,413,624 80,229,823

81 PARTICIPACIONES 44,735,157 -3,235,735 41,499,422

81100 Participaciones 44,735,157 -3,235,735 41,499,422

81110 Federales 44,496,157 -3,229,805 41,266,352

81120 Estatales 239,000 -5,930 233,070

82 APORTACIONES 23,851,893 -367,227 23,484,666

82100 Aportaciones federales 23,851,893 -367,227 23,484,666

82110 Del fondo de infraestructura social municipal 7,098,347 -570,463 6,527,884

82120 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 600 600

82130 Del fondo para el fortalecimiento municipal 16,752,346 203,236 16,955,582

82140 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 600 600

83 CONVENIOS 16,056,397 -810,662 15,245,735

83100 Convenios 16,056,397 -810,662 15,245,735

83110 Derivados del Gobierno Federal 10,926,397 0 10,926,397

83120 Derivados del Gobierno Estatal 3,630,000 -453,662 3,176,338

83130 Otros Convenios 1,500,000 -357,000 1,143,000

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0

91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

91100 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

91110 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0

92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0

93100 Subsidio 0 0 0

93110 Subsidio 0

93200 Subvenciones 0 0 0

93210 Subvenciones 0

94 AYUDAS SOCIALES 0 0 0

94100 Donativos 0 0 0

94110 Efectivo 0

94120 Especie 0

95 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0

96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0 0 0

96100 Transferencias 0 0 0

96110 Fideicomisos 0

96120 Mandatos 0

96190 Otros 0

001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 0

90100 Ingresos financieros 0 0 0

90110 Ingresos financieros 0

90120 Otros ingresos financieros 0

90200 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 0 0

90210 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0

90300 Otros ingresos y beneficios varios 0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 2


MODIFICADA

90309 Otros ingresos y beneficios varios 0

002 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 12,302,500 -512,419 11,790,081

01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 12,302,500 -512,419 11,790,081

99100 Financiamientos 12,302,500 -512,419 11,790,081

99110 Banca oficial 12,302,500 -512,419 11,790,081

99120 Banca comercial 0

99190 Otros financiamientos no especificados 0

03 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0

120,179,390 -10,068,987 110,110,403TOTAL DE INGRESOS


1000 SERVICIOS PERSONALES 48,452,812 5,130,905- 43,321,907

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 24,907,957 6,838,856- 18,069,101

4,322,533 1,401,781- 2,920,752

1 Recursos Fiscales -

2 Financiamientos Internos -

4 Ingresos Propios 1,401,781 - 1,401,781

5 Recursos Federales 2,920,752 1,401,781- 1,518,971

6 Recursos Estatales -

7 Otros -

- - -



4 Ingresos Propios -

5 Recursos Federales -


7 Otros -

20,585,424 5,437,075- 15,148,349



4 Ingresos Propios 10,000,000 2,324,308- 7,675,692



7 Otros -

- - -






7 Otros -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 15,072,082 2,208,557 17,280,639

- - -



113 Sueldos base al personal permanente

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

121 Honorarios asimilables a salarios

2da. Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

COG DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

111 Dietas

112 Haberes

Ejercicio Fiscal 2014 Página 25 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

15,072,082 2,208,557 17,280,639



4 Ingresos Propios 5,000,000 17,500 5,017,500

5 Recursos Federales 10,072,082 2,191,057 12,263,139


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,944,635 1,442,003- 4,502,632

- - -






7 Otros -

5,648,635 1,251,314- 4,397,321


132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

122 Sueldos base al personal eventual

123 Retribuciones por servicios de carácter social

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones

en la Junta de Conciliación y Arbitraje

121 Honorarios asimilables a salarios

131 Primas por años de servicios efectivos prestados





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


4 Ingresos Propios 918,000 6,900 924,900



7 Otros -

280,000 174,689- 105,311



4 Ingresos Propios 110,000 99,900- 10,100

5 Recursos Federales 170,000 74,789- 95,211


7 Otros -

16,000 16,000- -




5 Recursos Federales 16,000 16,000- -


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -



Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de

técnico especial136

135

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

133 Horas extraordinarias

134 Compensaciones

Sobrehaberes

137 Honorarios especialesEjercicio Fiscal 2014 Página 27 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,176,000 86,614- 1,089,386

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

1,016,000 37,614- 978,386




5 Recursos Federales 1,016,000 37,614- 978,386


7 Otros -

160,000 49,000- 111,000


144

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia

de valores

Aportaciones para seguros

143 Aportaciones al sistema para el retiro

142 Aportaciones a fondos de vivienda

141 Aportaciones de seguridad social

137 Honorarios especiales

138





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,352,138 1,028,011 2,380,149

- - -






7 Otros -

1,042,138 931,511 1,973,649



4 Ingresos Propios

5 Recursos Federales 1,042,138 931,511 1,973,649


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

153

Indemnizaciones

Prestaciones contractuales

152

154

Prestaciones y haberes de retiro

144 Aportaciones para seguros

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo151





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

310,000 96,500 406,500



4 Ingresos Propios 10,000 10,000

5 Recursos Federales 310,000 86,500 396,500


7 Otros -

1600 PREVISIONES - - -

- - -






7 Otros -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

Estímulos

155

161

171

159

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Otras prestaciones sociales y económicas

172 Recompensas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,308,761 262,036- 8,046,725

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES1,454,000 18,170 1,472,170

509,000 5,230- 503,770





6 Recursos Estatales 239,000 5,930- 233,070

7 Otros -

5,000 4,700- 300



4 Ingresos Propios 5,000 4,700- 300



7 Otros -

- - -






7 Otros -

365,000 13,100 378,100






7 Otros -

435,000 24,000 459,000


172

211

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

213 Material estadístico y geográfico

Recompensas

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información

y comunicaciones

215 Material impreso e información digital





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

140,000 9,000- 131,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 270,000 36,100- 233,900

270,000 36,100- 233,900






7 Otros -

- - -

Materiales y útiles de enseñanza

Productos alimenticios para personas

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

221

215

216

Material impreso e información digital

Material de limpieza

217





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN- - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -



Productos alimenticios para animales222

223 Utensilios para el servicio de alimentación

231Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como

materia prima

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -




233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos

como materia prima

235Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como

materia prima

236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos

como materia prima

237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

prima





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,043,432 247,000- 796,432

55,000 13,300- 41,700






7 Otros -

87,000 49,100- 37,900






7 Otros -

15,300 9,100- 6,200



237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

prima

238 Mercancías adquiridas para su comercialización

239 Otros productos adquiridos como materia prima

241 Productos minerales no metálicos

242 Cemento y productos de concreto

243 Cal, yeso y productos de yesoEjercicio Fiscal 2014 Página 35 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

14,532 13,000- 1,532






7 Otros -

3,600 1,300- 2,300






7 Otros -

470,000 51,000- 419,000






7 Otros -

20,000 900 20,900






7 Otros -

93,000 58,200- 34,800




243 Cal, yeso y productos de yeso

244 Madera y productos de madera

245 Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico246

Artículos metálicos para la construcción247

248

Materiales complementarios





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

285,000 52,900- 232,100






7 Otros -

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 332,800 149,800- 183,000

29,800 15,700- 14,100






7 Otros -

60,000 30,900- 29,100






7 Otros -

225,000 86,500- 138,500






7 Otros -

18,000 16,700- 1,300



248

Materiales complementarios

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

251 Productos químicos básicos

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

253 Medicinas y productos farmacéuticos

254 Materiales, accesorios y suministros médicos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


5 Recursos Federales 13,000 12,400- 600


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,864,029 595,194 4,459,223

3,864,029 595,194 4,459,223






7 Otros -

- - -


256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

259 Otros productos químicos

261 Combustibles, lubricantes y aditivos

262 Carbón y sus derivados

254 Materiales, accesorios y suministros médicos

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS355,000 114,700- 240,300

240,000 43,400- 196,600






7 Otros -

80,000 59,800- 20,200



4 Ingresos Propios 100 100



7 Otros -

35,000 11,500- 23,500






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

262 Carbón y sus derivados

271 Vestuario y uniformes

272 Prendas de seguridad y protección personal

273 Artículos deportivos

274 Productos textiles





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 25,000 19,500- 5,500

25,000 19,500- 5,500






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 964,500 308,300- 656,200

95,000 64,000- 31,000






275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

281 Sustancias y materiales explosivos

282 Materiales de seguridad pública

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

291 Herramientas menores





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

14,500 7,300- 7,200






7 Otros -

- - -






7 Otros -

55,000 47,700- 7,300






7 Otros -

- - -






7 Otros -

360,000 106,000- 254,000

291 Herramientas menores

292 Refacciones y accesorios menores de edificios

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías

de la información

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y

de laboratorio





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



4 Ingresos Propios 10,000 - 10,000



7 Otros -

- - -






7 Otros -

440,000 83,300- 356,700






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3000 SERVICIOS GENERALES 11,621,466 1,548,747- 10,072,719

3100 SERVICIOS BÁSICOS 5,237,081 490,500- 4,746,581

4,404,081 134,600- 4,269,481



296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

311 Energía eléctricaEjercicio Fiscal 2014 Página 42 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

99,000 36,000- 63,000






7 Otros -

490,000 168,300- 321,700






7 Otros -

185,000 115,000- 70,000



4 Ingresos Propios 65,000 65,000- -



7 Otros -

- - -




311 Energía eléctrica

312 Gas

313 Agua

314 Telefonía tradicional

315 Telefonía celular

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

43,000 21,000- 22,000






7 Otros -

16,000 15,600- 400




5 Recursos Federales 16,000 15,600- 400


7 Otros -

- - -






7 Otros -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 387,000 27,800- 359,200

37,000 12,800- 24,200






7 Otros -

350,000 15,000- 335,000


316 Servicios de telecomunicaciones y satélites

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

318 Servicios postales y telegráficos

319 Servicios integrales y otros servicios

321

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de terrenos

322Ejercicio Fiscal 2014 Página 44 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






Arrendamiento de edificios322

323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional

y recreativo

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

325 Arrendamiento de equipo de transporte

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS401,700 138,550- 263,150

97,000 35,000- 62,000






7 Otros -

113,700 3,500- 110,200




5 Recursos Federales 110,200 - 110,200

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

327 Arrendamiento de activos intangibles

328 Arrendamiento financiero

329 Otros arrendamientos

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

118,000 29,000- 89,000






7 Otros -

33,000 31,050- 1,950






7 Otros -

30,000 30,000- -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en

tecnologías de la información

334 Servicios de capacitación

335 Servicios de investigación científica y desarrollo

336Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión

337 Servicios de protección y seguridadEjercicio Fiscal 2014 Página 47 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

- - -






7 Otros -

10,000 10,000- -






7 Otros -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 589,959 108,427- 481,532

99,959 1,273 101,232


2 Financiamientos Internos 2,500 267 2,767

4 Ingresos Propios 25,000 2,160 27,160


6 Recursos Estatales 3,000 2,794- 206

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

337 Servicios de protección y seguridad

338 Servicios de vigilancia

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

341 Servicios financieros y bancarios

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

60,000 26,800- 33,200






7 Otros -

240,000 15,400 255,400






7 Otros -

- - -






7 Otros -

145,000 68,600- 76,400






7 Otros -

- - -


Comisiones por ventas

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

345 Seguro de bienes patrimoniales

346 Almacenaje, envase y embalaje

347 Fletes y maniobras

348Ejercicio Fiscal 2014 Página 49 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

45,000 29,700- 15,300






7 Otros -

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN1,827,386 137,000- 1,690,386

848,373 48,900- 799,473






7 Otros -

50,000 43,200- 6,800






7 Otros -

130,000 45,500- 84,500



349

Comisiones por ventas

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

348

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

549,013 97,800 646,813






7 Otros -

- - -






7 Otros -

235,000 88,200- 146,800






7 Otros -

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental

médico y de laboratorio

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos

y herramienta





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

15,000 9,000- 6,000






7 Otros -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 62,000 38,000- 24,000

62,000 38,000- 24,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos

359 Servicios de jardinería y fumigación

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre

programas y actividades gubernamentales

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales

para promover la venta de bienes o servicios





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -





363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,

excepto Internet

364 Servicios de revelado de fotografías

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

366Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través

de Internet

369 Otros servicios de información





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 270,000 207,000- 63,000

50,000 44,000- 6,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

195,000 138,000- 57,000




369 Otros servicios de información

371 Pasajes aéreos

372 Pasajes terrestres

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

374 Autotransporte

375 Viáticos en el país





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

25,000 25,000- -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3800 SERVICIOS OFICIALES 2,196,340 180,650- 2,015,690

83,000 58,300- 24,700



375 Viáticos en el país

376 Viáticos en el extranjero

377 Gastos de instalación y traslado de menaje

378 Servicios integrales de traslado y viáticos

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

381 Gastos de ceremonial





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

2,113,340 122,350- 1,990,990






-

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 650,000 220,820- 429,180

105,000 105,000- -


381 Gastos de ceremonial

382 Gastos de orden social y cultural

383 Congresos y convenciones

384 Exposiciones

385 Gastos de representación

391 Servicios funerarios y de cementeriosEjercicio Fiscal 2014 Página 56 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

450,000 31,900- 418,100






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

95,000 83,920- 11,080





6 Recursos Estatales 7,080 7,080

7 Otros -

- - -



391 Servicios funerarios y de cementerios

392 Impuestos y derechos

393 Impuestos y derechos de importación

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

396 Otros gastos por responsabilidadesEjercicio Fiscal 2014 Página 57 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,395,973 712,993 9,108,966

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - -

- - -

1 Recursos Fiscales - - -

2 Financiamientos Internos - - -

4 Ingresos Propios - - -

5 Recursos Federales - - -

6 Recursos Estatales - - -

7 Otros - - -

396 Otros gastos por responsabilidades

397 Utilidades

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

399 Otros servicios generales

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras

416Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales






ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -


2 Financiamientos Internos - -




7 Otros - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos

empresariales y no financieros

418Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales

públicas financieras

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

421Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras

422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y

no financieras





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

423Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas

financieras

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

431 Subsidios a la producción

432 Subsidios a la distribución





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


433 Subsidios a la inversión

437 Subvenciones al consumo

Subsidios a entidades federativas y municipios438

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

436 Subsidios a la vivienda





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

- - -






7 Otros -

4400 AYUDAS SOCIALES 8,395,973 712,993 9,108,966

3,690,973 617,792 4,308,765



4 Ingresos Propios 1,600,000 20,600- 1,579,400

5 Recursos Federales 940,973 294,501 1,235,474

6 Recursos Estatales 1,150,000 343,891 1,493,891

7 Otros -

985,000 44,444- 940,556






7 Otros -

1,040,000 97,855- 942,145






7 Otros -

- - -

Subsidios a entidades federativas y municipios438

439 Otros subsidios

441 Ayudas sociales a personas

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

2,680,000 50,500- 2,629,500






7 Otros -

- 288,000 288,000




5 Recursos Federales 288,000 288,000


7 Otros -

-






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - -

- - -

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

446 Ayudas sociales a cooperativas

447 Ayudas sociales a entidades de interés público

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

451 Pensiones

452 Jubilaciones

459 Otras pensiones y jubilaciones

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - -






7 Otros -

4800 DONATIVOS - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no


465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales


466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras

471 Transferencias por obligación de ley





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro

482 Donativos a entidades federativas

483 Donativos a fideicomisos privados

484 Donativos a fideicomisos estatales

485 Donativos internacionales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 635,800 164,524- 471,276

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 395,000 175,824- 219,176

125,000 71,600- 53,400






7 Otros -

160,000 36,024- 123,976





6 Recursos Estatales 160,000 36,024- 123,976

491 Transferencias para gobiernos extranjeros

492 Transferencias para organismos internacionales

493 Transferencias para el sector privado externo

511 Muebles de oficina y estantería

512 Muebles, excepto de oficina y estantería





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

110,000 68,200- 41,800





-

700 Otros -

- - -






7 Otros -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 48,000 33,900- 14,100

35,000 20,900- 14,100





512

513

Muebles, excepto de oficina y estantería

Bienes artísticos, culturales y científicos

514 Objetos de valor

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

519 Otros mobiliarios y equipos de administración

521 Equipos y aparatos audiovisuales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

13,000 13,000- -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - -

- - -






7 Otros -

- - -




521 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos

523 Cámaras fotográficas y de video

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

531 Equipo médico y de laboratorio

532 Instrumental médico y de laboratorio





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 47,800 - 47,800

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


541 Vehículos y equipo de transporte

542 Carrocerías y remolques

532 Instrumental médico y de laboratorio

543 Equipo aeroespacial

544 Equipo ferroviario

545 EmbarcacionesEjercicio Fiscal 2014 Página 71 de 133--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

47,800 - 47,800




5 Recursos Federales 47,800 - 47,800


7 Otros -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - -

- - -






7 Otros -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,000 97,000- 3,000

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

545 Embarcaciones

549 Otros equipo de transporte

551 Equipo de defensa y seguridad

561 Maquinaria y equipo agropecuario

562 Maquinaria y equipo industrial





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

100,000 97,000- 3,000






7 Otros -

563 Maquinaria y equipo de construcción

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

industrial y comercial

565 Equipo de comunicación y telecomunicación

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

567 Herramientas y máquinas-herramienta





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






569 Otros equipos

571 Bovinos

572 Porcinos

573 Aves

574 Ovinos y caprinos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

574 Ovinos y caprinos

575 Peces y acuicultura

576 Equinos

577 Especies menores y de zoológico

578 Árboles y plantas

579 Otros activos biológicos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

5800 BIENES INMUEBLES - 180,000 180,000

- 180,000 180,000


2 Financiamientos Internos 180,000 180,000




7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 45,000 37,800- 7,200

45,000 37,800- 7,200





581 Terrenos

582 Viviendas

583 Edificios no residenciales

589 Otros bienes inmuebles

591 Software





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






591 Software

592 Patentes

593 Marcas

594 Derechos

595 Concesiones

596 Franquicias





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 35,537,000 3,589,769- 31,947,231

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 35,537,000 3,589,769- 31,947,231

1,100,000 141,217- 958,783




5 Recursos Federales 1,000,000 41,217- 958,783


7 Otros -

12,750,000 1,063,018- 11,686,982


2 Financiamientos Internos 2,800,000 163,179- 2,636,821


611 Edificación habitacional

Edificación no habitacional612

598 Licencias industriales, comerciales y otras

599 Otros activos intangibles

596 Franquicias

597 Licencias informáticas e intelectuales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

5 Recursos Federales 9,300,000 451,339- 8,848,661

6 Recursos Estatales 300,000 300,000- -

7 Otros -

9,400,000 838,946- 8,561,054






7 Otros -

11,887,000 1,268,588- 10,618,412





6 Recursos Estatales 1,837,000 390,815- 1,446,185

7 Otros -

400,000 278,000- 122,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


2 Financiamientos Internos - 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones

615

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Edificación no habitacional

613Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Construcción de vías de comunicación

612





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

622 Edificación no habitacional

623Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones

Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados619

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones






ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - -



629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

625 Construcción de vías de comunicación

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el

fomento de actividades productivas

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no

incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos

anteriores de este capítulo

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector

social y privado para el fomento de actividades productivas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales

públicas financieras con fines de política económica1 Recursos Fiscales -





7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -





724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de

política económica

725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales

con fines de política económica

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no

empresariales y no financieras con fines de política económica

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales

empresariales y no financieras con fines de política económica





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -






7 Otros -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - -

- - -



4 Ingresos Propios - 731 Bonos

727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de

gestión de la liquidez

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de

gestión de liquidez

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de

gestión de liquidez

725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales

con fines de política económica

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de

política económica





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -





739 Otros valores

Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez

731 Bonos

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política

económica

733Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de

liquidez

734





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras con fines de política económica-

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica-

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas

financieras con fines de política económica-

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con

fines de política económica-

745Concesión de préstamos al sector privado con fines de política

económica-

746Concesión de préstamos al sector externo con fines de política

económica-

747Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de

liquidez-

748Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de

liquidez-

749Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de

liquidez-

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

- - -





739 Otros valores

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera -

7900PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

ESPECIALES- - -

- - -






791 Contingencias por fenómenos naturales

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares

758 Inversiones en fideicomisos de municipios

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - -

8100 PARTICIPACIONES - - -

- - -

811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios -

816 Convenios de colaboración administrativa -

8300 APORTACIONES - - -

- - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas -

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios -

834Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección

social-

791 Contingencias por fenómenos naturales

792 Contingencias socioeconómicas

799 Otras erogaciones especiales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a

entidades federativas y municipios-

8500 CONVENIOS - - -

851 Convenios de reasignación -

852 Convenios de descentralización -

- - -






7 Otros -

9000 DEUDA PÚBLICA 7,227,578 85,999- 7,141,579

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 5,812,424 14,270- 5,798,154

5,812,424 14,270- 5,798,154






7 Otros -

- - -






7 Otros -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito -

915Amortización de deuda externa con organismos financieros

internacionales-

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito911

853 Otros convenios





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

916 Amortización de la deuda bilateral -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,415,154 71,729- 1,343,425

1,415,154 71,729- 1,343,425



4 Ingresos Propios 3,219 - 3,219



7 Otros -

- - -






7 Otros -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales -

926 Intereses de la deuda bilateral -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - -

- - -






7 Otros -

931 Comisiones de la deuda pública interna

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - -

- - -






7 Otros -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros -

932 Comisiones de la deuda pública externa

951 Costos por coberturas

942 Gastos de la deuda pública externa

941 Gastos de la deuda pública interna





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

2

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - -

- - -






7 Otros -

TOTAL DE EGRESOS 120,179,390 10,068,987- 110,110,403

991 ADEFAS


1000 -$ -$ -$ #DIV/0!

1100 -$ -$ -$ #DIV/0!

1200 -$ -$ -$ #DIV/0!

1300 -$ -$ -$ #DIV/0!

1400 -$ -$ -$ #DIV/0!

1500 -$ -$ -$ #DIV/0!

1600 -$ -$ -$ #DIV/0!

1700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2000 -$ -$ -$ #DIV/0!

2100 -$ -$ -$ #DIV/0!

2200 -$ -$ -$ #DIV/0!

2300 -$ -$ -$ #DIV/0!

2400 -$ -$ -$ #DIV/0!

2500 -$ -$ -$ #DIV/0!

2600 -$ -$ -$ #DIV/0!

2700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2800 -$ -$ -$ #DIV/0!

2900 -$ -$ -$ #DIV/0!

3000 2,500.00$ 267.00$ 2,767.00$ 11%

3100 -$ -$ -$ #DIV/0!

3200 -$ -$ -$ #DIV/0!

3300 -$ -$ -$ #DIV/0!

3400 2,500.00$ 267.00$ 2,767.00$ 11%

3500 -$ -$ -$ #DIV/0!

3600 -$ -$ -$ #DIV/0!

3700 -$ -$ -$ #DIV/0!

3800 -$ -$ -$ #DIV/0!

3900 -$ -$ -$ #DIV/0!

4000 -$ -$ -$ #DIV/0!

4100 -$ -$ -$ #DIV/0!

4200 -$ -$ -$ #DIV/0!

4300 -$ -$ -$ #DIV/0!

4400 -$ -$ -$ #DIV/0!

4500 -$ -$ -$ #DIV/0!

4600 -$ -$ -$ #DIV/0!

4700 -$ -$ -$ #DIV/0!

4800 -$ -$ -$ #DIV/0!

4900 -$ -$ -$ #DIV/0!

5000 -$ 180,000.00$ 180,000.00$ #DIV/0!

5100 -$ -$ -$ #DIV/0!

5200 -$ -$ -$ #DIV/0!

5300 -$ -$ -$ #DIV/0!

5400 -$ -$ -$ #DIV/0!

5500 -$ -$ -$ #DIV/0!

E G R E S O S

2da. Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015 de: Financiamientos Internos



ACTUAL

MODIFICACION

No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

INCREMENTO

%





Seguridad Social


Previsiones



Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales









SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos







Servicios Oficiales






Ayudas Sociales




Donativos








E G R E S O S

2da. Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015 de: Financiamientos Internos



ACTUAL

MODIFICACION

No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

INCREMENTO

%

SERVICIOS PERSONALES5600 -$ -$ -$ #DIV/0!

5700 -$ -$ -$ #DIV/0!

5800 -$ 180,000.00$ 180,000.00$ #DIV/0!

5900 -$ -$ -$ #DIV/0!

6000 12,300,000.00$ 692,686.00-$ 11,607,314.00$ -6%

6100 12,300,000.00$ 692,686.00-$ 11,607,314.00$ -6%

6200 -$ -$ -$ #DIV/0!

6300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7000 -$ -$ -$ #DIV/0!

7100 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7200 -$ -$ -$ #DIV/0!

7300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7400 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7500 -$ -$ -$ #DIV/0!

7600 -$ -$ -$ #DIV/0!

7900 -$ -$ -$ #DIV/0!

8000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9100 -$ -$ -$ #DIV/0!

9200 -$ -$ -$ #DIV/0!

9300 -$ -$ -$ #DIV/0!

9400 -$ -$ -$ #DIV/0!

9500 -$ -$ -$ #DIV/0!

9900 -$ -$ -$ #DIV/0!

12,302,500.00$ 512,419.00-$ 11,790,081.00$ -4%


1 GASTO CORRIENTE 2,767 0.02%

2 GASTO DE CAPITAL 11,787,314 99.98%


DISMINUCIÓN DE PASIVOS0 0.00%

Suma 11,790,081 100.00%


Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

INVERSIÓN PÚBLICA














Total de Egresos



DEUDA PÚBLICA





E G R E S O S

1000 7,617,379.00$ 280,758.00$ 7,898,137.00$ 4%

1100 2,482,524.00$ 1,007,719.00-$ 1,474,805.00$ -41%

1200 4,042,082.00$ 1,123,780.00$ 5,165,862.00$ 28%

1300 740,635.00$ 69,686.00$ 810,321.00$ 9%

1400 -$ -$ -$ #DIV/0!

1500 352,138.00$ 95,011.00$ 447,149.00$ 27%

1600 -$ -$ -$ #DIV/0!

1700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2000 244,029.00 - 244,029.00 0%

2100 -$ -$ -$ #DIV/0!

2200 -$ -$ -$ #DIV/0!

2300 -$ -$ -$ #DIV/0!

2400 -$ -$ -$ #DIV/0!

2500 -$ -$ -$ #DIV/0!

2600 244,029.00$ -$ 244,029.00$ 0%

2700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2800 -$ -$ -$ #DIV/0!

2900 -$ -$ -$ #DIV/0!

3000 1,667,179.00$ 8,477.00$ 1,675,656.00$ 1%

3100 1,624,081.00$ -$ 1,624,081.00$ 0%

3200 -$ -$ -$ #DIV/0!

3300 -$ -$ -$ #DIV/0!

3400 15,459.00$ 8,477.00$ 23,936.00$ 55%

3500 27,639.00$ -$ 27,639.00$ 0%

3600 -$ -$ -$ #DIV/0!

3700 -$ -$ -$ #DIV/0!

3800 -$ -$ -$ #DIV/0!

3900 -$ -$ -$ #DIV/0!

4000 -$ -$ -$ #DIV/0!

4100 -$ -$ -$ #DIV/0!

4200 -$ -$ -$ #DIV/0!

4300 -$ -$ -$ #DIV/0!

4400 -$ -$ -$ #DIV/0!

4500 -$ -$ -$ #DIV/0!

4600 -$ -$ -$ #DIV/0!

4700 -$ -$ -$ #DIV/0!

4800 -$ -$ -$ #DIV/0!

4900 -$ -$ -$ #DIV/0!

5000 -$ -$ -$ #DIV/0!

5100 -$ -$ -$ #DIV/0!

5200 -$ -$ -$ #DIV/0!

5300 -$ -$ -$ #DIV/0!

5400 -$ -$ -$ #DIV/0!

5500 -$ -$ -$ #DIV/0!



Donativos








Ayudas Sociales






Servicios Oficiales




SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos











Previsiones



Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales







Seguridad Social


Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal



ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO


%

E G R E S O S

Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal



ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO


%

5600 -$ -$ -$ #DIV/0!

5700 -$ -$ -$ #DIV/0!

5800 -$ -$ -$ #DIV/0!

5900 -$ -$ -$ #DIV/0!

6000 -$ -$ -$ #DIV/0!

6100 -$ -$ -$ #DIV/0!

6200 -$ -$ -$ #DIV/0!

6300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7000 -$ -$ -$ #DIV/0!

7100 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7200 -$ -$ -$ #DIV/0!

7300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7400 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7500 -$ -$ -$ #DIV/0!

7600 -$ -$ -$ #DIV/0!

7900 -$ -$ -$ #DIV/0!

8000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9000 7,224,359.00$ 85,999-$ 7,138,360$ -1%

9100 5,812,424.00$ 14,270.00-$ 5,798,154.00$ 0%

9200 1,411,935.00$ 71,729.00-$ 1,340,206.00$ -5%

9300 -$ -$ -$ #DIV/0!

9400 -$ -$ -$ #DIV/0!

9500 -$ -$ -$ #DIV/0!

9900 -$ -$ -$ #DIV/0!

16,752,946.00 203,236.00 16,956,182.00 1%


1 GASTO CORRIENTE 9,817,822 57.90%

2 GASTO DE CAPITAL 0 0.00%


DISMINUCIÓN DE PASIVOS7,138,360 42.10%

Suma 16,956,182 100.00%



Total de Egresos



DEUDA PÚBLICA











INVERSIÓN PÚBLICA







Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

E G R E S O S

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 35,537,000.00$ 3,589,769.00-$ 31,947,231.00$

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 35,537,000.00$ 3,589,769.00-$ 31,947,231.00$

1,100,000.00$ 141,217.00-$ 958,783.00$

Recursos Fiscales -$ -$ -$

Financiamientos Internos -$ -$ -$

Ingresos Propios 100,000.00$ 100,000.00-$ -$

Infraestructura 1,000,000.00$ 41,217.00-$ 958,783.00$

Fortalecimiento -$ -$ -$

Participaciones Federales -$ -$ -$

Convenios Federales -$ -$ -$

Participaciones Estatales -$ -$ -$

Convenios Estatales -$ -$ -$

Otros -$ -$ -$

12,750,000.00$ 1,063,018.00-$ 11,686,982.00$


Financiamientos Internos 2,800,000.00$ 163,179.00-$ 2,636,821.00$

Ingresos Propios 350,000.00$ 148,500.00-$ 201,500.00$

Infraestructura 1,600,000.00$ 8,518.00-$ 1,591,482.00$


Participaciones Federales 400,000.00$ 98,000.00-$ 302,000.00$

Convenios Federales 7,300,000.00$ 344,821.00-$ 6,955,179.00$


Convenios Estatales 300,000.00$ 300,000.00-$ -$

Otros -$ -$ -$

9,400,000.00$ 838,946.00-$ 8,561,054.00$




Infraestructura 3,800,000.00$ 182,351.00-$ 3,617,649.00$




Participaciones Estatales -$ -$


Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015 Inversión Pública Por Fuente de Financiamiento



ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO



613Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Otros -$ -$ -$

11,887,000.00$ 1,268,588.00-$ 10,618,412.00$




Infraestructura 550,000.00$ 338,680.00-$ 211,320.00$



Convenios Federales 3,900,000.00$ 127,481.00-$ 3,772,519.00$


Convenios Estatales 1,837,000.00$ 390,815.00-$ 1,446,185.00$

Otros -$ -$ -$

400,000.00$ 278,000.00-$ 122,000.00$



Ingresos Propios 200,000.00$ 200,000.00-$ -$

Infraestructura -$ -$ -$






Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$



Ingresos Propios -$ -$ -$







Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$


613Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

614División de terrenos y construcción de obras de

urbanización




E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO









Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$




619Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados



E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO








Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$







623Construcción de obras para el abastecimiento de

agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

624División de terrenos y construcción de obras de

urbanización


E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO





Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

$ - $ - $ -










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$












629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO


Otros -$ -$ -$

6300PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE

FOMENTO-$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en

conceptos anteriores de este capítulo632

629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados

631

Estudios, formulación y evaluación de proyectos

productivos no incluidos en conceptos anteriores de

este capítulo

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Descripción Estimación %

-$ 0.00%

11,607,314.00$ 36.33%

834,800.00$ 2.61%

6,379,234.00$ 19.97%

-$ 0.00%

952,000.00$ 2.98%

10,727,698.00$ 33.58%

-$ 0.00%

1,446,185.00$ 4.53%

-$ 0.00%

Suma 31,947,231.00$ 100.00%

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

INGRESOS PROPIOS

INFRAESTRUCTURA

OTROS

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES FEDERALES

CONVENIOS FEDERALES

PARTICIPACIONES ESTATALES

CONVENIOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2015

Entidad Pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 131 132 132 133 134Otras

Suma total

Dietas y Sueldo BasePrimas por

años Prima

vacacional

Gratificación

deHoras

Compensaciones Remuneraciones

Mensual Anual

de Serv.

Efect. y Dominical

fin de año

(Aguinaldo)Extrahord. Prestaciones

REGIDORES SALA DE REGIDORES 401 9 27,044 2,920,752 0 0 405,660 0 0 0 3,326,412

PRESIDENTE PRESIDENCIA 401 1 50,276 452,484 0 0 83,793 0 0 0 536,277

PRESIDENTE PRESIDENCIA 401 1 40,530 121,590 0 0 67,550 0 0 0 189,140

AUXILIAR DE INTENDENCIA PRESIDENCIA 401 1 5,284 63,408 0 0 8,807 0 0 0 72,215

SINDICO SINDICATURA 401 1 30,193 362,316 412,6380 0 50,322 0 0 0

JUEZ MUNICIPAL SINDICATURA 401 1 12,173 146,076 166,3640 0 20,288 0 0 0

SECRETARIA SINDICATURA 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420 0 0 0 110,044

ENCARGADO DE LA

SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL 401 1 30,193 362,316 0 0 50,322 0 0 0 412,638

SECRETARIA SECRETARIA GENERAL 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420 0 0 0 110,044

OFICIAL MAYOR

ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR

ADMINISTRATIVA401 1 17,171 206,052 0 0 28,618 0 0 0 234,670

AUXILIAR ADMINISTRATIVOOFICIALIA MAYOR

ADMINISTRATIVA401 1 8,680 104,160 0 0 14,467 0 0 0 118,627

ENCARGADO DE NOMINAOFICIALIA MAYOR

ADMINISTRTIVA401 1 8,680 104,160 0 0 14,467 0 0 0 118,627

AUXILIAR DE INTENDENCIAOFICIALIA MAYOR

ADMINISTRATIVA401 1 3,144 37,728 0 0 5,240 0 0 0 42,968

JEFE RECLUTAMIENTO RECLUTAMIENTO 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420 0 0 0 110,044

JEFE REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 1 10,316 113,476 0 0 17,193 0 0 0 130,669

AUXILIAR REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 2 7,171 172,104 0 0 23,903 0 0 0 196,007

ENCARGADO DE EDUCACION EDUCACION 401 1 8,679 104,148 0 0 14,465 0 0 0 118,613

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACION 401 1 8,554 102,648 0 0 14,257 0 0 0 116,905

SECRETARIA EDUCACION 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420 0 0 0 110,044

CAPTURISTA DE EDUCACION EDUCACION 401 1 7,296 87,552 0 0 12,160 0 0 0 99,712

AUXILIAR DE INTENDENCIA EDUCACION 401 1 4,151 49,812 0 0 6,918 0 0 0 56,730

VELADOR EDUCACION 401 1 3,522 42,264 0 0 5,870 0 0 0 48,134

DIRECTOR CULTURA 401 1 14,531 130,779 0 0 24,218 0 0 0 154,997

ENCARGADO CASA DE LA

CULTURACULTURA 401 1 9,261 111,132 0 0 15,435 0 0 0 126,567

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 401 1 5,157 61,884 0 0 8,595 0 0 0 70,479

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 401 1 4,529 54,348 0 0 7,548 0 0 0 61,896

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL 401 1 14,531 130,779 0 0 24,218 0 0 0 154,997

OFICIAL MAYOR PADRON Y

LICENCIAS

OFICIALIA MAYOR DE

PADRON Y LICENCIAS 401 1 14,530 130,770 0 0 24,217 0 0 0 154,987

INSPECTOR FISCALOFICIALIA MAYOR DE

PADRON Y LICENCIAS 401 1 6,081 72,972 0 0 10,135 0 0 0 83,107

CONTRALOR CONTRALORIA 401 1 15,852 142,668 0 0 26,420 0 0 0 169,088

AUXILIAR DE INFORMATICA INFORMATICA 401 1 6,415 57,735 0 0 10,692 0 0 0 68,427

AUXILIAR DE ARCHIVO INFORMATICA 401 1 5,157 61,884 0 0 8,595 0 0 0 70,479

ENCARGADO DE LA

HACIENDAHACIENDA PUBLICA 401 1 30,193 362,316 0 0 50,322 0 0 0 412,638

JEFE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 1 14,840 178,080 0 0 24,733 0 0 0 202,813

AUXILIAR CONTABILIDAD (

CUENTA PUBLICA )HACIENDA PUBLICA 401 1 14,294 171,528 0 0 23,823 0 0 0 195,351

JEFE EGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 13,352 160,224 0 0 22,253 0 0 0 182,477

JEFE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 12,470 149,640 0 0 20,783 0 0 0 170,423

AUXILIAR DE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 2 12,470 299,280 0 0 41,567 0 0 0 340,847

ENCARGADO DE

PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA 401 1 9,238 110,856 0 0 15,397 0 0 0 126,253

AUXILIAR DE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,262 99,144 0 0 13,770 0 0 0 112,914

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 401 1 8,242 98,904 0 0 13,737 0 0 0 112,641

CAJERA HACIENDA PUBLICA 401 1 6,877 82,524 0 0 11,462 0 0 0 93,986

JEFECATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 14,525 174,300 0 0 24,208 0 0 0 198,508

SECRETARIA CATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 6,290 75,480 0 0 10,483 0 0 0 85,963

AUXILIAR DE INTENDENCIACATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 4,529 54,348 0 0 7,548 0 0 0 61,896

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 401 1 20,608 185,472 0 0 34,347 0 0 0 219,819

ENCARGADO MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 14,090 169,080 0 0 23,483 0 0 0 192,563

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS 401 1 12,832 153,984 0 0 21,387 0 0 0 175,371

AUXILAR ADMINISTRATIVO

RAMO 20OBRAS PUBLICAS 401 1 12,077 144,924 0 0 20,128 0 0 0 165,052

TOPOGRAFO OBRAS PUBLICAS 401 1 9,092 109,104 0 0 15,153 3,500 0 0 127,757

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS 401 1 8,682 104,184 0 0 14,470 0 0 0 118,654

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 8,387 100,644 0 0 13,978 3,500 0 0 118,122

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 2 7,658 183,792 0 0 25,527 10,500 0 0 219,819

CADENERO OBRAS PUBLICAS 401 1 7,354 88,248 0 0 12,257 2,500 0 0 103,005

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,296 87,552 0 0 12,160 0 0 0 99,712

OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,045 84,540 0 0 11,742 3,000 0 0 99,282

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 6,731 80,772 0 0 11,218 0 0 0 91,990

CHOFER MECANICO OBRAS PUBLICAS 401 1 6,478 77,736 0 0 10,797 3,000 0 0 91,533

CHOFER OBRAS PUBLICAS 401 1 6,164 73,968 0 0 10,273 5,000 0 0 89,241

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS 401 1 15,260 92,244 0 0 25,433 0 0 0 117,677

AUXILIAR DE SERVICIOS

PUBLICOSSERVICIOS PUBLICOS 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420 0 0 0 110,044

JEFE ADMON CEMENTERIO CEMENTERIO 401 1 4,339 52,068 0 0 7,232 0 0 0 59,300

ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 4,339 52,068 0 0 7,232 0 0 0 59,300

AUXILIAR ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 3,522 42,264 0 0 5,870 0 0 0 48,134

ADMINISTRADOR RASTRO 401 1 12,077 108,693 0 0 20,128 0 0 0 128,821

VETERINARIO RASTRO 401 1 8,429 101,148 0 0 14,048 0 0 0 115,196

AUXILIAR DE

MANTENIMIENTORASTRO 401 1 4,402 52,824 0 0 7,337 0 0 0 60,161

JEFE PARQUES Y JARDINES 401 1 6,918 83,016 0 0 11,530 0 0 0 94,546

JARDINERO

REFORESTACIONPARQUES Y JARDINES 401 1 4,906 58,872 0 0 8,177 0 0 0 67,049

ENCARGADO DEL VIVERO PARQUES Y JARDINES 401 1 4,905 58,860 0 0 8,175 0 0 0 67,035

AUXILIAR PARQUES Y JARDINES 401 2 4,278 102,672 0 0 14,260 0 0 0 116,932

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 401 1 7,549 90,588 0 0 12,582 3,000 0 5,000 111,170

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 401 2 5,284 126,816 0 0 17,613 7,000 0 0 151,429

AUXILIAR DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 401 1 5,284 63,408 0 0 8,807 3,000 0 0 75,215

DIRECTORAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1 12,795 153,540 0 0 21,325 0 0 0 174,865

CHOFER AGUA POTABLEAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1 5,661 67,932 0 0 9,435 3,000 0 0 80,367

FONTANEROAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 5

5409324,540 0 0 45,075

20000 00 389,615

ENCARGADO DE BOMBAAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1

364743,764 0 0 6,078

4000 00 53,842

ENCARGADO DE BOMBAAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 7

3020253,680 0 0 35,233 14,000

00 302,913

PROMOTOR DE DEPORTES DEPORTES 401 14026

48,312 0 0 6,710 00

0 55,022

CONSERJE AUDITORIO AUDITORIO MUNICIPAL 401 15284

63,408 0 0 8,807 00

0 72,215

DIRECTOR SERVICIOS MEDICOS 401 114531

130,779 0 0 24,218 00

0 154,997

ENCARGADO PROMOCION

ECONOMICA

PROMOCION

ECONOMICA401 1

868078,120 0 0 14,467 0

00 92,587

SECRETARIA ECOLOGIA 401 15788

69,456 0 0 9,647 00

0 79,103

DIRECTOR FOMENTO

AGROPECUARIOAGROPECUARIO 401 1

14530130,770 0 0 24,217 0

00 154,987

SECRETARIA AGROPECUARIO 401 15787

69,444 0 0 9,645 00

0 79,089

JEFE ASEO PUBLICO 401 18554

102,648 0 0 14,257 00

0 116,905

CHOFER CAMION ASEO

PUBLICOASEO PUBLICO 401 3

6165221,940 0

1600030,825 0

00 268,765

ASEADOR DE CAMION DE

BASURAASEO PUBLICO 401 8

4907471,072 0

3000065,427 0

00 566,499

FONTANERO CAMAJAPITA AGENCIAS 401 14463

53,556 0 0 7,438 00

0 60,994

AGENTES MUNICIPALES AGENCIAS 401 33649

120,417 0 0 18,245 00

0 138,662

FONTANERO DEL COBRE AGENCIAS 401 13020

36,240 0 0 5,033 00

0 41,273

VELADOR SECUNDARIA

TRAPICHEAGENCIAS 401 1

301936,228 0 0 5,032 0

00 41,260

AGENTES MUNICIPALES AGENCIAS 401 172893

540,991 0 0 81,968 00

0 622,959

JARDINEROS AGENCIAS 401 82119

203,424 0 0 28,253 00

0 231,677

JARDINERO SAN JACINTO AGENCIAS 401 1856

10,272 0 0 1,427 00

0 11,699

DELEGADO MUNICIPAL DELEGACIONES 401 56987

384,285 0 0 58,225 00

0 442,510

CHOFER ASEO PUBLICO DELEGACIONES 401 16165

73,980 0 0 10,275 00

0 84,255

AUXLIAR DEL ASEO DELEGACIONES 401 24906

117,744 0 0 16,353 00

0 134,097

SUBDELEGADO DELEGACIONES 401 43647

131,292 0 0 24,313 00

0 155,605

OFICIAL DEL REGISTRO DELEGACIONES 401 53647

218,820 0 0 30,392 00

0 249,212

RECUADADOR DELEGACIONES 401 33355

110,715 0 0 16,775 00

0 127,490

ENCARGADO DE OBRAS

PUBLICASDELEGACIONES 401 2

302072,480 0 0 10,067 0

00 82,547

VELADOR DELEGACIONES 401 23020

72,480 0 0 10,067 00

0 82,547

OBRAS PUBLICAS DELEGACIONES 401 13038

36,456 0 0 5,063 00

0 41,519

BARRENDERO DELEGACIONES 401 12767

33,205 0 0 4,612 00

0 37,817

JARDINERO DELEGACIONES 401 32643

95,148 0 0 13,215 00

0 108,363

ENCARGADO BIBLIOTECA DELEGACIONES 401 22391

57,384 0 0 7,970 00

0 65,354

ENCARGADO DEL RASTRO DELEGACIONES 401 22664

63,936 0 0 8,880 00

0 72,816

JARDINERO DELEGACIONES 401 21887

45,288 0 0 6,290 00

0 51,578

BARRENDERO DELEGACIONES 401 31887

67,932 0 0 9,435 00

0 77,367

ENCARGADO DE

CEMENTERIOSDELEGACIONES 401 2

188945,336 0 0 6,297 0

00 51,633

COMANDANTE PROTECCION CIVIL 502 118999

227,988 0 0 31,665 00

5,000 264,653

AUXILIAR PROTECCION CIVIL PROTECCIONCIVIL 502 15913

70,956 0 0 9,855 00

5,000 85,811

CHOFER DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL 502 15284

63,408 0 0 8,807 00

5,000 77,215

COMISARIO GENERAL SEGURIDAD PUBLICA 502 135515

319,635 0 0 43,802 00

9,600 373,037

INSPECTOR SEGURIDAD PUBLICA 502 1 13552121,968 0 0 16,714 0

09,600 148,282

COMISARIO JEFE SEGURIDAD PUBLICA 502 113371

120,339 0 0 16,491 00

9,600 146,430

POLICIA SEGUNDO SEGURIDAD PUBLICA 502 17675

92,100 0 0 12,792 00

19,200 124,092

POLICIA TERCERO SEGURIDAD PUBLICA 502 37172

258,192 0 0 35,860 00

9,600 303,652

POLICIA SEGURIDAD PUBLICA 502 26920

166,080 0 0 23,067 00

38,400 227,547

POLICIA SEGURIDAD PUBLICA 502 16920

34,139 0 0 5,075

TOTALES 206 1,104,966 18,069,101 0 46,000 2,672,020 85,000 0 154,400 21,026,521

00

38,400 77,614

1,474,805

18,069,100.00$

18,069,101

1.00-$

aguinaldo

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL -$ -$ -$

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL -$ -$ -$

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0000 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0001 Presidencia 16,784,951.00$ 764,394.00-$ 16,020,557.00$

3.1.1.1.1. 0002 Direccion General de Relaciones Públicas -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0003 Direccion General de Comunicación Social 2,547,888.00$ 692,288.00-$ 1,855,600.00$

3.1.1.1.1. 0004 Secretaría Particular -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0005 Secretaría de Ayuntamiento 2,975,101.00$ 689,371.00-$ 2,285,730.00$

3.1.1.1.1. 0006 Sindicatura 3,610,508.00$ 651,388.00-$ 2,959,120.00$

3.1.1.1.1. 0007 Tesoreria 5,814,411.00$ 340,948.00-$ 5,473,463.00$

3.1.1.1.1. 0008 Oficialia Mayor Administrativa 3,547,248.00$ 703,768.00-$ 2,843,480.00$

3.1.1.1.1. 0009 Oficialía Mayor de Padron y Licencias 2,781,164.00$ 642,309.00-$ 2,138,855.00$

3.1.1.1.1. 0010 Dirección General de Inspección y Reglamentos 2,554,144.00$ 902,293.00-$ 1,651,851.00$

3.1.1.1.1. 0011 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 8,510,405.00$ 430,947.00-$ 8,079,458.00$

3.1.1.1.1. 0012 Dirección General de Obras Públicas 34,253,707.00$ 360,260.00-$ 33,893,447.00$

3.1.1.1.1. 0013 Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario 4,109,732.00$ 842,666.00-$ 3,267,066.00$

3.1.1.1.1. 0014 Dirección General de Servicios Públicos 8,530,231.00$ 542,237.00-$ 7,987,994.00$

3.1.1.1.1. 0015 Dirección General de Seguridad Pública 8,145,605.00$ 651,387.00-$ 7,494,218.00$

3.1.1.1.1. 0016 Centro de Promoción Economica 2,700,169.00$ 560,248.00-$ 2,139,921.00$

3.1.1.1.1. 0017 Instituto de Cultura 9,092,982.00$ 661,325.00-$ 8,431,657.00$

3.1.1.1.1. 0018Direccion de inovacion gubernamental y tecnologías de la

información 4,221,144.00$ 633,158.00-$ 3,587,986.00$

3.1.1.2.0. 0000ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES NO FINANCIERAS -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0001 Sista Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0002 Instituto Municipal de la Mujer -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0003 Instituto Municipal de la Juventud -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0004 Consejo Municipal del Deporte -$ -$

3.1.1.2.0. 0005 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0006 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0007 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0008 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0009 -$ -$ -$

Ente público: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

CA UA Nombre de la unidad responsablePRESUPUESTO

ACTUAL MODIFICACIÓN

No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Ejercicio Fiscal 2015 Página 119 de 133-----

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

CA UA Nombre de la unidad responsablePRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

3.1.1.2.0. 0010 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0011 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0012 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0013 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0014 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0015 -$ -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$

Suma 120,179,390.00$ 10,068,987.00-$ 110,110,403.00$

Ejercicio Fiscal 2015 Página 120 de 133-----

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática

F FN SF

DESCRIPCION

1. 0. 0 GOBIERNO

1. 1. 0 LEGISLACIÓN

1. 1. 1 Legislación 7,911,215.00$ 844,722.00-$ 7,066,493.00$

1. 1. 2 Fiscalización -$ -$ -$

1. 2. 0 JUSTICIA

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$ -$ -$

1. 2. 2 Procuración de Justicia -$ -$ -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$ -$ -$

1. 2. 4 Derechos Humanos 4,431,439.00$ 621,542.00-$ 3,809,897.00$

1. 3. 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura 10,376,606.00$ 315,963.00-$ 10,060,643.00$

1. 3. 2 Política Interior -$ -$ -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$ -$ -$

1. 3. 4 Función Pública -$ -$ -$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos -$ -$ -$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$ -$ -$

1. 3. 7 Población -$ -$ -$

1. 3. 8 Territorio -$ -$ -$

1. 3. 9 Otros -$ -$ -$

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORES

1. 4. 1 Relaciones Exteriores -$ -$ -$

1. 5. 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

1. 5. 1 Asuntos Financieros 5,522,294.00$ 546,838.00-$ 4,975,456.00$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios -$ -$ -$

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONAL

1. 6. 1 Defensa -$ -$ -$

1. 6. 2 Marina -$ -$ -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional -$ -$ -$

1. 7. 0 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1. 7. 1 Policía 6,223,170.00$ 306,061.00-$ 5,917,109.00$

1. 7. 2 Protección Civil 3,040,330.00$ 442,912.00-$ 2,597,418.00$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -$ -$ -$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública -$ -$ -$

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

1. 8. 1 Servicios Registrales, administrativos y patrimoniales 2,489,411.00$ 903,144.00-$ 1,586,267.00$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$ -$ -$

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios -$ -$ -$

PRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Ente Público: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Ejercicio Fiscal 2015 Página 121 de 133-----------------------


F FN SF

DESCRIPCIONPRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO


1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$ -$ -$

1. 8. 5 Otros -$ -$ -$

2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

2. 2. 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2. 2. 1 Urbanización 30,722,367.00$ 176,061.00-$ 30,546,306.00$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario -$ -$ -$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua 2,608,267.00$ 515,962.00-$ 2,092,305.00$

2. 2. 4 Alumbrado Público 1,969,084.00$ 365,160.00-$ 1,603,924.00$

2. 2. 5 Vivienda 8,249,065.00$ 606,061.00-$ 7,643,004.00$

2. 2. 6 Servicios Comunales 8,686,567.00$ 682,933.00-$ 8,003,634.00$

2. 2. 7 Desarrollo Regional 7,094,755.00$ 506,061.00-$ 6,588,694.00$

2. 3. 0 SALUD

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad -$ -$ -$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2,715,462.00$ 641,861.00-$ 2,073,601.00$

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$ -$ -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$ -$ -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud -$ -$ -$

2. 4. 0 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2. 4. 1 Deporte y Recreación 1,411,920.00$ 805,167.00-$ 606,753.00$

2. 4. 2 Cultura 8,077,446.00$ 447,010.00-$ 7,630,436.00$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$ -$ -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -$ -$ -$

2. 5. 0 EDUCACIÓN

2. 5. 1 Educación Básica 6,930,005.00$ 594,808.00-$ 6,335,197.00$

2. 5. 2 Educación Media Superior -$ -$ -$

2. 5. 3 Educación Superior -$ -$ -$

2. 5. 4 Posgrado -$ -$ -$

2. 5. 5 Educación para Adultos -$ -$ -$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -$ -$ -$

2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad -$ -$ -$

2. 6. 2 Edad Avanzada -$ -$ -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$ -$ -$

2. 6. 4 Desempleo -$ -$ -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición 1,719,987.00$ 746,721.00-$ 973,266.00$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda -$ -$ -$

2. 6. 7 Indígenas -$ -$ -$



F FN SF

DESCRIPCIONPRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO


2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$ -$ -$

2. 6. 9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social -$ -$ -$

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales -$ -$ -$

4. 0. 0 OTRAS NO CLASIFICDAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4. 1. 0 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$ -$ -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$ -$ -$

4. 2. 0TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$ -$ -$

4. 4. 0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

4. 4. 1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores -$ -$ -$

Suma 120,179,390.00$ 10,068,987.00-$ 110,110,403.00$


CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Descripción de las Fuentes de Financiamiento publicadas en el DOF el 2 de enero 2013

emitidas por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

1. Recursos Fiscales

2. Financiamientos internos

4. Ingresos propios

5. Recursos Federales

6. Recursos Estatales

7. Otros Recursos

Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios,

así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido de que para el caso

de entidades de la Administración Pública Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 2, fracción

XXXI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de

la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales

o Municipales.

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de

Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos

municipales.

Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no

comprendidos en los numerales anteriores.

Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, contribuciones

distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago,

productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias

presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las

entidades paraestatales federales, estatales y municipales.

Son los recursos provenientes de obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos en el

interior del país en moneda nacional.

F FN SF Descripción Definición

1. 0. 0 GOBIERNO

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como las administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e

impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los

procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

1. 1. 0 LEGISLACIÓNComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, reglamentos y acuerdos; así como la

fiscalización de la cuenta pública, entre otras.

1. 1. 1 LegislaciónComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, a quienes

la constitución política del país y de las entidades federativas les otorgan la facultad de hacerlo.

1. 1. 2 Fiscalización Comprende las acciones relativas a la fiscalización de la rendición de cuentas.

1. 2. 0 JUSTICIA

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios,

hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y

calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su

reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las

conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan

ante las instancias de justicia correspondiente. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación. Así como los programas, actividades y

proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

1. 2. 1 Impartición de JusticiaComprende las acciones que desarrollan el Poder Judicial, los Tribunales Agrarios, Fiscales y Administrativos, así como las relativas a la impartición de

justicia en materia laboral. Incluye infraestructura y equipamiento necesarios.

1. 2. 2 Procuración de Justicia Comprende la administración de las actividades inherentes a la procuración de justicia, así como la infraestructura y equipamiento.

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social

Comprende la administración, gestión o apoyo de los centros de reclusión y readaptación social, así como acciones encaminadas a corregir conductas

antisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la pena correspondiente en Centros de Reclusión y Readaptación Social para adultos y

menores infractores. incluye la infraestructura y el equipamiento necesario.

1. 2. 4 Derechos Humanos

Comprende actividades relacionadas con la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en los ámbitos estatal,

nacional e internacional. Incluye acciones orientadas a la organización del poder público que permita asegurar jurídicamente el pleno goce de los derechos

humanos, así como al impulso del respeto y garantía de los mismos.

1. 3. 0COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA

DE GOBIERNOComprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, Entidades Federativas y Municipios.

1. 3. 2 Política Interior Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política del desarrollo político y las actividades de enlace con el Congreso.

1. 3. 3Preservación y Cuidado del

Patrimonio PúblicoIncluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público (monumentos, obras artísticas y edificios, entre otros).

1. 3. 4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.

1. 3. 5 Asuntos JurídicosComprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, así como los servicios de asesoría y asistencia

jurídica a gobernadores y presidentes.

1. 3. 6Organización de Procesos

Electorales

Comprende la planeación, supervisión, control y organización de acciones inherentes a los procesos electorales; así como la regulación de los recursos

financieros que se destinan a los distintos órganos electorales y a los partidos políticos.

1. 3. 7 Población Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política poblacional y de los servicios migratorios.

1. 3. 8 Territorio Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política territorial.

1. 3. 9 OtrosIncluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno no consideradas en

otras subfunciones.

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORESIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la

cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.


1. 4. 1 Relaciones ExterioresIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la

cooperación nacional e internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

1. 5. 0ASUNTOS FINANCIEROS Y

HACENDARIOSComprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

1. 5. 1 Asuntos Financieros

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la

política financiera. Así como diseño y ejecución de la política financiera mediante la regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero y otros

servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la

política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), así como la gestión de tesorería y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con los

ordenamientos legales vigentes. Incluye las actividades de gestión y regulación de las entidades que administran los juegos y sorteos.

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONALComprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México, así

como la administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la Seguridad Nacional.

1. 6. 1 Defensa Comprende las actividades relacionadas con la operación del Ejército y la Fuerza Aérea de México.

1. 6. 2 Marina Comprende las actividades relacionadas con la operación de la Armada de México.

1. 6. 3Inteligencia para la Preservación

de la Seguridad NacionalComprende las actividades relacionadas con la seguridad nacional. Incluye la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

1. 7. 0ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y

DE SEGURIDAD INTERIOR

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernos Federal,

Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento,

capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para

prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios.

1. 7. 1 PolicíaIncluye la administración de asuntos y servicios policiacos, combate a la delincuencia y narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaco, estadísticas de

arresto y criminalidad, así como la reglamentación y el control del tránsito por carretera.

1. 7. 2 Protección CivilIncluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política de protección civil; así como las actividades en materia de prevención,

auxilio, atención y rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres naturales.

1. 7. 3Otros Asuntos de Orden Público y

SeguridadIncluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden, seguridad y justicia que no se encuentren consideradas en otras subfunciones.

1. 7. 4Sistema Nacional de Seguridad

PúblicaIncluye las acciones realizadas bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos

niveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una

determinada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio

ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.

1. 8. 1Servicios Registrales,

administrativos y patrimoniales

Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes y

en su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones de Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre

otros. Así como las Actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales.

1. 8. 2 Servicios Estadísticos Considera las acciones que realizan los entes públicos relacionadas con los sistemas de información y las estadísticas nacionales.

1. 8. 3Servicios de Comunicación y

Medios

Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios de comunicación social y la relación con los medios informativos,

estatales y privados, así como los servicios informativos en medios impresos y electrónicos.

1. 8. 4Acceso a la Información Pública

Gubernamental

Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los tres niveles de Gobierno,

así como de los organismos autónomos además de su integración y difusión.

1. 8. 5 Otros Incluye las actividades que realizan los entes públicos no consideradas en ninguna función o subfunción de esta clasificación.


2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el

acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social,

vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2. 2. 6 Servicios Comunales

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas

y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro,

panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación y normas de

actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

2. 2. 7 Desarrollo RegionalIncluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar la

infraestructura y su equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para saneamiento financiero en municipios y entidades federativas.

2. 3. 0 SALUD

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios

para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios

hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de residencia de la tercera edad y de convalecencia y otros

servicios de salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.

2. 3. 1Prestación de Servicios de Salud a

la Comunidad

Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental,

el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.

2. 3. 2Prestación de Servicios de Salud a

la Persona

Este incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal

especializado.

2. 3. 3Generación de Recursos para la

Salud

Incluye la creación, fabricación y elaboración de bienes e insumos para la salud, la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo de

recurso humano, así como el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en salud.

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud

Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales, la planeación estratégica, la generación de información, la

evaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de normatividad en materia de salud, así como la administración, gestión

o apoyo de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la administración y gestión de los servicios centralizados y

descentralizados de suministros y adquisiciones, entre otro.

2. 3. 5 Protección Social en Salud

Incluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de previsión presupuestaria, la integración de la cuota social que cubre el Gobierno

y de la aportación solidaria; incluye asimismo, las acciones de información, evaluación, investigación, capacitación y acreditación del Sistema de Protección

Social en Salud.

2. 4. 0RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y presentación de servicios culturales, recreativos y

deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión y editoriales, actividades recreativas.

2. 5. 0 EDUCACIÓN

Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y proyectos relacionados con al

educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y posgrados, servicios auxiliares de la educación y otras no clasificadas en los

conceptos anteriores.

2. 5. 1 Educación BásicaIncluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica, así como el

desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la educación preescolar, primaria y secundaria.

2. 5. 6Otros Servicios Educativos y

Actividades Inherentes

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anterior; así como las acciones la administración, gestión o apoyo de actividades

inherentes, como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en materia de educación; regulación y normatividad,

comunicación social; asuntos jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y adquisiciones; las acciones que se

desarrollan para proporcionar servicios donde concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de textos gratuitos, material

educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre otros.


2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad

económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye las

prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluye también los

gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

2. 6. 5 Alimentación y NutriciónComprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de

consumo generalizado a la población en situación económica extrema.

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a sufragar el costo de una vivienda ()previa

comprobación de los ingresos de los beneficiarios); así como la administración, gestión o apoyo de estos planes de protección social; prestaciones en

especie, como los pagos a corto o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres, los pagos para ayudar a los dueños u ocupantes actuales

de una vivienda a sufragar los costos de ésta (es decir, para ayudar en el pago de hipotecas o intereses).

2. 6. 7 Indígenas Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades indígenas.

2. 6. 8 Otros Grupos VulnerablesComprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personas

mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios).

2. 6. 9Otras de Seguridad Social y

Asistencia Social

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro Popular de Salud), el pago de prestaciones sociales a través de las instituciones

de seguridad social, tales como compensaciones de carácter militar, estancias de bienestar social, espacios físicos y educativos, así como pagas y ayudas de

defunción. Comprenden las acciones de gestión y apoyo de actividades de asistencia social e incluye la prestación de servicios de asistencia social en forma

de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres naturales.

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores.

Col

umDescripción de fuente de financiamiento

1 RECURSOS FISCALES

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

Endeudamiento interno

4 INGRESOS PROPIOS

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por venta de bienes y servicios

5 RECURSOS FEDERALES

Participaciones del gobierno Federal

Aportaciones para el Fondo de Infraestructura Social Municipal

Aportaciones para el Fondo de Fortalecimiento Municipal

Convenios con el gobierno Federal

6 RECURSOS ESTATALES

Participaciones del gobierno Estatal

Convenios con el gobierno Estatal

7 OTROS

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Otros ingresos y beneficios

INDICADORES DE DESEMPEÑO Ejercicio 2015 Entidad Pública ... · Eficacia Tasa de personas con...

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