INDICE PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2019 INGRESOS · Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2018 %...

INGRESOS

Clasificación de Ingresos 2019 1

Ingresos 2019 2

Justificación de Ingresos 3

Ingresos 2013-2018 5

Comparativo de Ingresos 6

Distribución de Presupuesto por Objeto del Gasto 8

EGRESOS

Egresos 9

Evolución del Gasto 10

Estado de Origen y Aplicación de Recursos 12

Clasificación de Gastos 13

Justificación de Gastos

Programa 01 14

Programa 02 18

Programa 03 20

Programa 04 27

Resumen de los Egresos 30

Programa 01 31

Programa 02 32

Programa 03 33

Programa 04 34

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

INDICE

PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2019

INGRESOS TOTALES ¢ 10 182 296 772

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 483 785 000

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios Venta de bienes y servicios 483 785 000

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios Venta de otros servicios 483 785 000

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 356 077 125

1.4.1.0.00.00.0.0.000 8 246 677 125

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3 628 000 000

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 3 868 677 125

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 750 000 000

1.4.3.0.00.00.0.0.000 109 400 000

1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 109 400 000

Banco Mundial 109 400 000

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1 342 434 647

3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 1 342 434 647

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 250 758 533

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 1 091 676 114

AÑO 2019


UNIDAD DE FINANZAS

CLASIFICACION DE INGRESOS

1

INGRESOS MONTO %

Ingresos Corrientes 8 730 462 125 85,7%

Ingresos No Tributarios 483 785 000 4,8%

Transferencias corrientes del Ejercicio del Gobierno Central. Aporte

Ley N° 78393 628 000 000 35,6%

Transferencias Ctes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales 750 000 000 7,4%

Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 3 868 677 125 38,0%

Transferencias Corrientes del Sector Externo 109 400 000 1,1%

Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 109 400 000 1,1%

Financiamiento 1 342 434 647 13,2%

Superávit Libre 250 758 533 2,5%

Superávit Específico 1 091 676 114 10,7%

Total de Ingresos 10 182 296 772 100,0%


PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

(en colones)

INGRESOS AÑO 2019

UNIDAD DE FINANZAS

2

CLASIFICACIONMONTO

(en colones)JUSTIFICACION

1.3.1.2.09.09.0.0.000 483 785 000

Corresponde a Ingresos por Venta de Servicios proyectados para

el año 2019 por ¢75 millones, con el fin de financiar actividades

propuestas para el próximo año que no se pueden financiar con

transferencia del gobierno, dado que los recursos son insuficientes

para cubrir todos los gastos del Instituto. Se incluyen ingresos para

la Encuesta de Puestos de Trabajo aportados por la Comisión

Nacional de Préstamos para Educación - CONAPE por ¢ 208,8

millones, respectivamente. Aporte del Instituto Mixto de Ayuda

Social (IMAS), Sistema Nacional de Información y registro Único de

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) - ¢200,0 millones para el

financiamiento del proyecto Barrido de SINIRUBE.

1.4.1.1.00.00.0.0.000 3 628 000 000

Corresponde a los recursos aprobados por el Gobierno de la

República en el Presupuesto Ordinario del 2019, para la ejecución

de las actividades propias de la Institución, asimismo para el

financiamiento de la Encuesta Nacional de Hogares, con

fundamento en lo que establece la Ley Nº 7839, de creación del

Sistema Estadístico Nacional.

1.4.1.6.00.00.0.0.000 3 868 677 125

Aporte del Banco Central para el diseño y ejecución de diferentes

proyectos relacionados con la producción de estadísticas básicas

para el Sistema de Cuentas Nacionales de conformidad con lo

establecido en el Convenio Marco BCCR-INEC y los perfiles de

cada uno de los proyectos.

1.4.1.3.00.00.0.0.000 750 000 000

Aporte del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) - ¢750,0

millones, para el diseño y ejecución de la Encuesta Nacional de

Seguridad Ciudadana de las Mujeres.

1.4.3.1.00.00.0.0.000 109 400 000Aporte del Banco Mundial para la elaboración del Sistema

Integrado de Encuesta a Hogares.

Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales

Venta de bienes y servicios


UNIDAD DE FINANZAS


AÑO 2019

Transferencias Ctes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales

Transferencias Corrientes del Gobierno Central

Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras

3

CLASIFICACIONMONTO

(en colones)JUSTIFICACION


UNIDAD DE FINANZAS


AÑO 2019

3.3.0.0.00.00.0.0.000 250 758 533

Recursos de Superávit Libre de años anteriores, así como

proyectados, que no serán utilizados en el presente año pero que

serán requeridos para el financiamiento de Bienes duraderos, así

como para continuar con el financiamiento de la primera etapa del

Proyecto de los Censos Nacionales 2020, dado que el INEC no

cuenta con recursos suficientes para enfrentar el gasto de la

transferencia de recursos del gobierno aprobada para el año

2019.

3.3.2.0.00.00.0.0.000 1 091 676 114

Recursos de superávit específico, que se ha generado de las

Transferencias corrientes de otros periodos presupuestarios, a

saber: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) proyectos del

BCCR, la Encuesta Nacional de Discapacidad (CONAPDIS), Sistema

Integrado de Encuestas de Hogares (Banco Mundial), que se

utilizarán para cubrir gastos de actividades propias de estos

mismos proyectos presupuestados para el 2019, así como el

cambio de destino específico de la ley Proyecto Censo Nacional

Agropecuario 2012-2014 según ley N°9071 del 17 de setiembre

del 2012, para el financiamiento de Censos Nacionales 2020.

10 182 296 772 TOTAL INGRESOS

Recursos de vigencias anteriores

4

Ingresos 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ingresos Corrientes 10 134 425 570 7 967 332 007 6 986 188 988 6 060 810 755 10 984 041 242 7 111 354 443

Ingresos por concepto de intereses sobre

saldos en cuenta corriente e inversiones

transitorias, así como la venta de servicios.

391 500 000 54 645 093 100 000 000 49 120 520 31 688 822 101 784 747

.

Transferencias corrientes del Ejercicio del

Gobierno Central. Aporte Ley N°78393 628 000 000 3 628 000 000 3 721 907 558 3 864 051 442 8 088 200 000 3 354 000 000

Transferencias corrientes de Instituciones

Públicas Financieras BCCR.5 081 241 520 3 805 079 000 3 131 281 430 2 147 638 793 2 859 628 881 3 655 569 696

Transferencias corrientes de Instituciones

Públicas Desconcentradas 745 394 943 433 893 200 0 0 0 0

Transferencias corrientes de Organismos

Internacionales288 289 107 45 714 714 33 000 000 4 523 539

Recursos de Vigencias Anteriores 1 613 181 679 510 015 206 755 476 989 1 514 050 131 683 046 830 2 384 179 947

Superávit Libre 974 120 728 171 677 000 87 011 742 200 482 546 7 500 000 198 259 385

Superávit Específico 639 060 951 338 338 206 668 465 247 1 313 567 585 675 546 830 2 185 920 562

Total de Ingresos 11 747 607 249 8 477 347 213 7 741 665 977 7 574 860 886 11 667 088 072 9 495 534 390

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

SERIE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS

Años 2013- 2018

(en colones)

5

Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2018 % Ingresos Reales %

Año 2019 % proyectados a Dic. 2018 % Variación Año 2017 % Variación

(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)

Ingresos Corrientes 8 839 862 125 86,8% 10 134 425 570 86,3% 0,5% 6 986 188 988 90,2% -4,0%

Ingresos por concepto de

intereses sobre saldos en

cuenta corriente e

inversiones transitorias, así

como la venta de bienes y

servicios.

483 785 000 4,8% 391 500 000 3,3% 1,4% 100 000 000 1,3% 2,0%

Transferencias corrientes

del Ejercicio del Gobierno

Central. Aporte Ley N°

7839,

4 378 000 000 43,0% 3 628 000 000 30,9% 12,1% 3 721 907 558 48,1% -17,2%


de Instituciones Públicas

Financieras - BCCR.

3 868 677 125 38,0% 5 081 241 520 43,3% -5,3% 3 131 281 430 40,4% 2,8%

Transferencias Ctes de

Instituciones

Descentralizadas No

Empresariales

0 0,0% 745 394 943 6,3% 6,3% 0 0,0% 6,3%


de Organismos

Internacionales -

109 400 000 1,1% 288 289 107 2,5% -1,4% 33 000 000 0,4% 2,0%

Recursos de Vig. Ant. 1 342 434 647 13,2% 1 613 181 679 13,7% -0,5% 755 476 989 9,8% 4,0%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS

(en miles de colones)

INGRESOS

6

Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2018 % Ingresos Reales %

Año 2019 % proyectados a Dic. 2018 % Variación Año 2017 % Variación

(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)


CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS

(en miles de colones)

INGRESOS

Superávit Libre 250 758 533 2,5% 974 120 728 8,3% 5,8% 87 011 742 1,1% 7,2%

Superávit Específico 1 091 676 114 10,7% 639 060 951 5,4% -5,3% 668 465 247 8,6% -3,2%

Total de Ingresos 10 182 296 772 100,0% 11 747 607 249 100,0% 0,0% 7 741 665 977 100,0% 0,0%

7

Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04

Partidas/Subpartidas %

Administración

Superior y Servicios

de Apoyo

%Rectoría Técnica de las

Estadísticas Nacionales%

Censos y Encuestas

Nacionales%

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

%

REMUNERACIONES 6 735 358 300 100% 1 434 276 000 21,3% 172 508 000 2,6% 4 835 924 300 71,8% 292 650 000 4,3%

Sueldos por Cargos Fijos 1 183 008 000 100,0% 526 370 000 44,5% 61 859 000 5,2% 489 090 000 41,3% 105 689 000 8,9%

Servicios Especiales 1 809 246 800 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 809 246 800 100,0% 0 0,0%

Suplencias 3 690 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 690 000 100,0% 0 0,0%

Dietas 12 550 000 100,0% 12 550 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Salario Escolar 391 421 000 100,0% 80 555 000 20,6% 10 753 000 2,7% 283 265 000 72,4% 16 848 000 4,3%

Tiempo Extraordinario 218 964 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 218 964 000 100,0% 0 0,0%

Otros incentivos Salariales 1 367 943 000 100,0% 445 741 000 32,6% 55 493 000 4,1% 771 924 000 56,4% 94 785 000 6,9%

Decimotercer mes 419 221 700 100,0% 87 688 000 20,9% 10 671 000 2,5% 302 758 700 72,2% 18 104 000 4,3%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 465 523 300 100,0% 97 371 000 20,9% 11 850 000 2,5% 336 199 300 72,2% 20 103 000 4,3%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 25 165 300 100,0% 5 264 000 20,9% 641 000 2,5% 18 173 300 72,2% 1 087 000 4,3%

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 75 492 600 100,0% 15 792 000 20,9% 1 922 000 2,5% 54 518 600 72,2% 3 260 000 4,3%

Contribución a FODESAF 251 632 000 100,0% 52 633 000 20,9% 6 405 000 2,5% 181 728 000 72,2% 10 866 000 4,3%

Contribución Patronal al B.P.D.C. 25 165 500 100,0% 5 264 000 20,9% 641 000 2,5% 18 173 500 72,2% 1 087 000 4,3%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 255 661 500 100,0% 53 476 000 20,9% 6 508 000 2,5% 184 636 500 72,2% 11 041 000 4,3%

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 75 491 500 100,0% 15 792 000 20,9% 1 922 000 2,5% 54 517 500 72,2% 3 260 000 4,3%

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150 982 100 100,0% 31 580 000 20,9% 3 843 000 2,5% 109 039 100 72,2% 6 520 000 4,3%

Otras Remuneraciones 4 200 000 100,0% 4 200 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

SERVICIOS 2 260 895 845 100,0% 13 311 805 0,6% 1 150 000 0,1% 2 244 504 040 99,3% 1 930 000 0,1%

MATERIALES Y SUMINISTROS 284 293 026 100,0% 37 898 947 13,3% 890 825 0,3% 240 642 150 84,6% 4 861 104 1,7%

BIENES DURADEROS 350 988 779 100,0% 70 101 879 20,0% 2 625 000 0,7% 272 544 000 77,7% 5 717 900 1,6%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 760 822 100,0% 45 500 000 8,3% 2 500 000 0,5% 499 180 822 90,6% 3 580 000 0,7%

TOTAL GENERAL 10 182 296 772 100,0% 1 601 088 631 15,7% 179 673 825 1,8% 8 092 795 312 79,5% 308 739 004 3,0%

(en colones)


Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto

para cada programa (análisis horizontal)

Presupuesto Año

2019

8

Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04

Detalle TOTAL % % % % %

REMUNERACIONES 6 735 358 300 66,1% 1 434 276 000 89,6% 172 508 000 96,0% 4 835 924 300 59,8% 292 650 000 94,8%

Sueldos por Cargos Fijos 1 183 008 000 11,6% 526 370 000 32,9% 61 859 000 34,4% 489 090 000 6,0% 105 689 000 34,2%

Servicios Especiales 1 809 246 800 17,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 809 246 800 22,4% 0 0,0%

Suplencias 3 690 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 690 000 0,0% 0 0,0%

Dietas 12 550 000 0,1% 12 550 000 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Salario Escolar 391 421 000 3,8% 80 555 000 5,0% 10 753 000 6,0% 283 265 000 3,5% 16 848 000 5,5%

Tiempo Extraordinario 218 964 000 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 218 964 000 2,7% 0 0,0%

Otros incentivos Salariales 1 367 943 000 13,4% 445 741 000 27,8% 55 493 000 30,9% 771 924 000 9,5% 94 785 000 30,7%

Decimotercer mes 419 221 700 4,1% 87 688 000 5,5% 10 671 000 5,9% 302 758 700 3,7% 18 104 000 5,9%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 465 523 300 4,6% 97 371 000 6,1% 11 850 000 6,6% 336 199 300 4,2% 20 103 000 6,5%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 25 165 300 0,2% 5 264 000 0,3% 641 000 0,4% 18 173 300 0,2% 1 087 000 0,4%

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 75 492 600 0,7% 15 792 000 1,0% 1 922 000 1,1% 54 518 600 0,7% 3 260 000 1,1%

Contribución a FODESAF 251 632 000 2,5% 52 633 000 3,3% 6 405 000 3,6% 181 728 000 2,2% 10 866 000 3,5%

Contribución Patronal al B.P.D.C. 25 165 500 0,2% 5 264 000 0,3% 641 000 0,4% 18 173 500 0,2% 1 087 000 0,4%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 255 661 500 2,5% 53 476 000 3,3% 6 508 000 3,6% 184 636 500 2,3% 11 041 000 3,6%

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 75 491 500 0,7% 15 792 000 1,0% 1 922 000 1,1% 54 517 500 0,7% 3 260 000 1,1%

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150 982 100 1,5% 31 580 000 2,0% 3 843 000 2,1% 109 039 100 1,3% 6 520 000 2,1%

Otras Remuneraciones 4 200 000 0,0% 4 200 000 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

SERVICIOS 2 260 895 845 22,2% 13 311 805 0,8% 1 150 000 0,6% 2 244 504 040 27,7% 1 930 000 0,6%

MATERIALES Y SUMINISTROS 284 293 026 2,8% 37 898 947 2,4% 890 825 0,5% 240 642 150 3,0% 4 861 104 1,6%

BIENES DURADEROS 350 988 779 3,4% 70 101 879 4,4% 2 625 000 1,5% 272 544 000 3,4% 5 717 900 1,9%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 760 822 5,4% 45 500 000 2,8% 2 500 000 1,4% 499 180 822 6,2% 3 580 000 1,2%

TOTAL GENERAL 10 182 296 772 100,0% 1 601 088 631 100,0% 179 673 825 100,0% 8 092 795 312 100,0% 308 739 004 100,0%

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019

(en colones)

EGRESOS


Rectoría Técnica de

las Estadísticas

Nacionales

Producción

Estadística

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

Administración

Superior y Servicios

de Apoyo

9

Presupuesto

Egresos reales a

junio 2018 % Egresos Reales %

DESCRIPCION Año 2019 %

proyectados a Dic,

2018 % Variación Año 2017 % Variación

(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)

REMUNERACIONES 6 735 358 300 66,1% 7 560 304 194 64,4% 1,8% 4 539 686 046 66,4% -2,1%

Sueldos por Cargos Fijos 1 183 008 000 11,6% 1 155 946 940 9,8% 1,8% 992 444 126 14,5% -4,7%

Servicios Especiales 1 809 246 800 17,8% 2 185 336 161 18,6% -0,8% 939 039 776 13,7% 4,9%

Suplencias 3 690 000 0,0% 6 460 000 0,1% 0,0% 3 036 608 0,0% 0,0%

Dietas 12 550 000 0,1% 12 345 000 0,1% 0,0% 9 019 736 0,1% 0,0%

Salario Escolar 391 421 000 3,8% 405 758 925 3,5% 0,4% 238 622 208 3,5% 0,0%

Tiempo Extraordinario 218 964 000 2,2% 324 032 736 2,8% -0,6% 125 850 662 1,8% 0,9%

Otros Incentivos 1 367 943 000 13,4% 1 471 120 529 12,5% 0,9% 1 084 087 133 15,9% -3,3%

Decimotercer mes 419 221 700 4,1% 461 119 952 3,9% 0,2% 269 264 856 3,9% 0,0%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 465 523 300 4,6% 512 210 748 4,4% 0,2% 308 510 488 4,5% -0,2%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 25 165 300 0,2% 27 709 842 0,2% 0,0% 16 674 929 0,2% 0,0%

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 75 492 600 0,7% 83 118 097 0,7% 0,0% 50 028 743 0,7% 0,0%

Contribución a FODESAF 251 632 000 2,5% 276 869 848 2,4% 0,1% 166 762 425 2,4% -0,1%

Contribución Patronal al B.P.D.C. 25 165 500 0,2% 27 709 872 0,2% 0,0% 16 677 552 0,2% 0,0%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 255 661 500 2,5% 281 526 234 2,4% 0,1% 169 449 916 2,5% -0,1%

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 75 491 500 0,7% 83 128 117 0,7% 0,0% 50 077 275 0,7% 0,0%

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150 982 100 1,5% 166 121 865 1,4% 0,1% 99 989 613 1,5% 0,0%

Otras Remuneraciones 4 200 000 0,0% 79 789 330 0,7% -0,6% 150 000 0,0% 0,7%

SERVICIOS 2 260 895 845 22,2% 3 027 884 252 25,8% -3,6% 1 429 314 582 20,9% 4,9%

MATERIALES Y SUMINISTROS 284 293 026 2,8% 172 019 112 1,5% 1,3% 117 348 067 1,7% -0,3%

BIENES DURADEROS 350 988 779 3,4% 462 463 465 3,9% -0,5% 179 405 289 2,6% 1,3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 760 822 5,4% 520 685 019 4,4% 1,0% 568 176 393 8,3% -3,9%

TOTAL GENERAL 10 182 296 772 100,0% 11 747 607 249 100,0% 0,0% 6 833 930 377 100,0% 0,0%


Evolución del Gasto(en colones)

10

PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL

1 601 088 631 179 673 825 8 092 795 312 308 739 004 10 182 296 772

INGRESOS CORRIENTES 41 414 752 890 825 436 618 319 4 861 104 483 785 000

41 414 752 890 825 436 618 319 4 861 104 483 785 000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 464 014 000 173 658 000 6 314 425 125 294 580 000 8 246 677 125

TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL 1 464 014 000 173 658 000 1 695 748 000 294 580 000 3 628 000 000

TRANSF. CTES INST. PUBLICAS FINANCIERAS B.C.C.R. 3 868 677 125 3 868 677 125

TRANSF. CTES INST. DESCENTRALIZADASNO EMPRESARIALES 750 000 000 750 000 000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNAC. - - 109 400 000 - 109 400 000

BANCO MUNDIAL 109 400 000 109 400 000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 95 659 879 5 125 000 1 232 351 868 9 297 900 1 342 434 647

95 659 879 5 125 000 140 675 754 9 297 900 250 758 533

- - 1 091 676 114 - 1 091 676 114

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 1 601 088 631 179 673 825 8 092 795 312 308 739 004 10 182 296 772


SUBP. DESCRIPCION

0 REMUNERACIONES 1 434 276 000 172 508 000 4 835 924 300 292 650 000 6 735 358 300

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 526 370 000 61 859 000 2 302 026 800 105 689 000 2 995 944 800

0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 526 370 000 61 859 000 489 090 000 105 689 000 1 183 008 000

0.01.03 Servicios Especiales 0 0 1 809 246 800 0 1 809 246 800

0.01.05 Suplencias 0 0 3 690 000 0 3 690 000

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 12 550 000 0 218 964 000 0 231 514 000

0.02.01 Tiempo Extraordinario 0 0 218 964 000 0 218 964 000

0.02.05 Dietas 12 550 000 0 0 0 12 550 000

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 613 984 000 76 917 000 1 357 947 700 129 737 000 2 178 585 700

0.03.01 Retribución por años servidos 184 023 000 20 446 000 284 839 700 50 131 000 539 439 700

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 202 596 000 25 321 000 381 065 000 32 583 000 641 565 000

0.03.03 Decimotercer mes 87 688 000 10 671 000 302 758 700 18 104 000 419 221 700

0.03.04 Salario escolar 80 555 000 10 753 000 283 265 000 16 848 000 391 421 000

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 59 122 000 9 726 000 106 019 300 12 071 000 186 938 300

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 176 324 000 21 459 000 608 792 700 36 403 000 842 978 700

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 97 371 000 11 850 000 336 199 300 20 103 000 465 523 300

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 264 000 641 000 18 173 300 1 087 000 25 165 300

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 15 792 000 1 922 000 54 518 600 3 260 000 75 492 600

0.04.04 Contribución a FODESAF 52 633 000 6 405 000 181 728 000 10 866 000 251 632 000

0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5 264 000 641 000 18 173 500 1 087 000 25 165 500

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 100 848 000 12 273 000 348 193 100 20 821 000 482 135 100

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 53 476 000 6 508 000 184 636 500 11 041 000 255 661 500

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 15 792 000 1 922 000 54 517 500 3 260 000 75 491 500

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 31 580 000 3 843 000 109 039 100 6 520 000 150 982 100

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 4 200 000 0 0 0 4 200 000

0.99.99 Otras remuneraciones 4 200 000 0 0 0 4 200 000


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019en colones

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SUPERAVIT LIBRE

SUPERAVIT ESPECIFICO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

11



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019en colones

ORIGEN DE LOS RECURSOS

1 SERVICIOS 13 311 805 1 150 000 2 244 504 040 1 930 000 2 260 895 845

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37 898 947 890 825 240 642 150 4 861 104 284 293 026

5 BIENES DURADEROS 70 101 879 2 625 000 272 544 000 5 717 900 350 988 779

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 500 000 2 500 000 499 180 822 3 580 000 550 760 822

12

TOTAL GENERAL 1 601 088 631 179 673 825 8 092 795 312 308 739 004 10 182 296 772

PROGRAMA

01

PROGRAMA

02

PROGRAMA

03

PROGRAMA

04TOTAL

DESCRIPCION

0 REMUNERACIONES 1 434 276 000 172 508 000 4 835 924 300 292 650 000 6 735 358 300

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 526 370 000 61 859 000 2 302 026 800 105 689 000 2 995 944 800

0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 526 370 000 61 859 000 489 090 000 105 689 000 1 183 008 000

0.01.03 Servicios Especiales 0 0 1 809 246 800 0 1 809 246 800

0.01.05 Suplencias 0 0 3 690 000 0 3 690 000

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 12 550 000 0 218 964 000 0 231 514 000

0.02.01 Tiempo Extraordinario 0 0 218 964 000 0 218 964 000

0.02.05 Dietas 12 550 000 0 0 0 12 550 000

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 613 984 000 76 917 000 1 357 947 700 129 737 000 2 178 585 700

0.03.01 Retribución por años servidos 184 023 000 20 446 000 284 839 700 50 131 000 539 439 700

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 202 596 000 25 321 000 381 065 000 32 583 000 641 565 000

0.03.03 Decimotercer mes 87 688 000 10 671 000 302 758 700 18 104 000 419 221 700

0.03.04 Salario escolar 80 555 000 10 753 000 283 265 000 16 848 000 391 421 000

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 59 122 000 9 726 000 106 019 300 12 071 000 186 938 300

0.04 SUBTOTAL CARGAS SOCIALES 176 324 000 21 459 000 608 792 700 36 403 000 842 978 700

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 97 371 000 11 850 000 336 199 300 20 103 000 465 523 300

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 264 000 641 000 18 173 300 1 087 000 25 165 300

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 15 792 000 1 922 000 54 518 600 3 260 000 75 492 600

0.04.04 Contribución a FODESAF 52 633 000 6 405 000 181 728 000 10 866 000 251 632 000

0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5 264 000 641 000 18 173 500 1 087 000 25 165 500

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 100 848 000 12 273 000 348 193 100 20 821 000 482 135 100



0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 31 580 000 3 843 000 109 039 100 6 520 000 150 982 100

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 4 200 000 0 0 0 4 200 000

0.99.99 Otras remuneraciones 4 200 000 0 0 0 4 200 000

1 SERVICIOS 13 311 805 1 150 000 2 244 504 040 1 930 000 2 260 895 845

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37 898 947 890 825 240 642 150 4 861 104 284 293 026

5 BIENES DURADEROS 70 101 879 2 625 000 272 544 000 5 717 900 350 988 779

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 500 000 2 500 000 499 180 822 3 580 000 550 760 822

CLASIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMAS



En miles de colones

13

Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo

Partida /

Subpartida

Monto

(en colones)Justificación

Relación objetivos

específicos o metas

0.01.01 526 370 000

Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades

permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos

salariales por costo de vida, a razón ¢3 750 para el I semestre y ¢3 800 II

Semestre del año 2019 según las Directrices técnicas y metodológicas para la

formulación del Presupuesto 2019 emitidas por el Ministerio de Hacienda.

Se relaciona con

todos los objetivos y

metas del programa

0.02.05 12 550 000

Pago de dietas para cinco miembros del Consejo Directivo, que sesionan una vez

a la semana, esto corresponde a 4 sesiones al mes y 48 sesiones al año. Se estima

un incremento del 3% por costo de vida, lo que genera un costo por sesión de ¢52

800 por cada miembro, para un total de ¢257 190 por sesión

aproximadamente.

0.03.01 184 023 000

Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario

cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de

salarios en que esté ubicado su puesto.

0.03.02 202 596 000Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha

impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.

0.03.03 87 688 000Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido

en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.

0.03.04 80 555 000Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en

la ley de salario escolar.

0.03.99 59 122 000

Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los

profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago

de incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas

e incentivo para los estadísticos.

0.04.01 97 371 000 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.

0.04.02 5 264 000Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo

3°.

0.04.03 15 792 000 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.

0.04.04 52 633 000Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la

Ley N°5662, artículo 15.

0.04.05 5 264 000Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,

artículo 5°.

0.05.01 53 476 000Contribución patronal al Seguro de Pensiones, según lo establecido en la Ley de

Protección al Trabajador Ley N°7983.

0.05.02 15 792 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo

establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.

0.05.03 31 580 000Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,

según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.

0.99.99 4 200 000

Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,

esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos

institucionales

0 1 434 276 000 TOTAL PARTIDA



(en colones)

Justificación de Partidas y/o Subpartidas

REMUNERACIONES

14


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


SERVICIOS

Se quiere cancelar servicios de fumigación, (2 Veces al año), recarga de

extintores y el contrato por el Servicios de rastreo y ubicación de vehículos (GPS)

Pago de Custodia de las cajas de los censos a Access, Contrato 2017 CD-

0000073-0014400001 y transporte de las cajas del Censo 2000 para la

descripción de las listas de remisión para enviarlas a la Dirección General del

Archivo Nacional.

Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios por

todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de

vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los

funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos

del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer

semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2018 según lo indicado

en el oficio INSSJ-06930-2017, suscrito por el Lic. Efraím Marchena López,

Subdirector Ejecutivo del Departamento de Riesgos del Trabajo del INS. Asimismo

se estima el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H,E para los vehículos

institucionales y una motocicleta.

1 13 311 805 TOTAL PARTIDA

Compra de combustible para para los vehículos institucionales que utiliza este

programa, además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos

asigandos al programa.

Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar

por la salud y protección del personal.

Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes

subprocesos del Programa.

Se requiere para compra de pegamento de contacto

Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos

necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades

oficiales, así como la atención de las reuniones del personal del INEC con

funcionarios de otras instituciones.

Para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, áreas verdes,

reparaciones menores en techos, paredes, pisos, servicios sanitarios, piletas, así

como la reparación de los sistemas eléctricos y telefónicos.

Para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas reparación de

los sistemas eléctricos y telefónicos.

Materiales requeridos para la impresión de gafetes por parte de la Unidad de

Recursos Humanos

Otros materiales para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas

Compra de herramientas para el mantenimiento preventivo y reapariciones

menores del edificio y mobiliario

Se contempla la compra repuestos para vehículos y baterías para los dispositivos

móviles entre otros

37 898 947

Se relaciona con


metas del programa

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se relaciona con


metas del programa

1 13 311 805

2

15


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del

Programa

Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios

para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas,

papel para camilla, tiras reactivas entre otros.

Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la

operación normal de la Institución.

Se solicitan cordones para gafete, para que todos los colaboradores de la

Unidad puedan portar sus identificaciones de manera que sean visibles.

Se requiere para la compra de distintos productos de limpieza, y cumplir con el

contrato por demanda con cuantía estimada

Recursos necesarios para compara de botiquines de primeros auxilio, guantes,

cinta adhesivas para la seguridad de los funcionarios

Para las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo

largo del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como

internacionales.

Para compra de silicón para el sellado de ventanas como parte del

mantenimiento preventivo


Se requiere para sustituir las cámaras de seguridad que por el uso habitual y

estar expuestos a factores externos estén descompuestas, Video proyector para

las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo largo

del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como

internacionales.

Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso

constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada

por la comisión de salud ocupacional

Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de

equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información

Insumos para el buen funcionamiento del consultorio para la atención de los

pacientes

Se requiere para acondicionar el nuevo edificio con baterías de extintor básico y

la sustitución de hornos de microondas que se han dañado con el uso constante

Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el

programa para la realización de sus labores


6 45 500 000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,

donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.

BIENES DURADEROS

Se relaciona con


metas del programa

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 70 101 879

16


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto

establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos

administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada

ley.

Recursos para el pago de extremos laborales de funcionarios que se acogen así

pensión por años de servicio.


1 601 088 631 TOTAL PROGRAMA 01

Se relaciona con


metas del programa

17

Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 61 859 000






Se relaciona con


metas del programa

0.03.01 20 446 000










0.03.99 9 726 000






0.04.02 641 000Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo

3°.




0.04.05 641 000Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,

artículo 5°.








SERVICIOS

1 1 150 000











Se relaciona con


metas del programa




(en colones)


REMUNERACIONES

18

Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Contempla la compra de tintas y cartuchos para las impresoras del Programa.



oficiales.

Para la compra de regletas que para uso durante las diferentes reuniones,

talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo largo del año con

representantes de otras instituciones tanto nacionales como internacionales.

Dispositivo para la ampliación de memoria RAM

Para la adquisición de baterías para ser utilizadas en el mouse y teclado

portátiles de las computadoras del Área del SEN, así como en una grabadora

digital que posee el Área del SEN, con la cual se graban las sesiones del

CONACE entre otras.

Parte de los recursos necesarios para la adquisición de materiales de oficina y

cómputo, tales como engrapadoras, bolígrafos, disquetes, discos compactos y

otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, borradores,

clips, perforadoras, cintas adhesivas, reglas, láminas transparentes, entre otros.



Para la compra de diferentes artículos que se utilizaran las diferentes reuniones,

talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo largo del año con

representantes de otras instituciones tanto nacionales como internacionales.

2 890 825 TOTAL PARTIDA

BIENES

DURADEROS

Recursos necesarios para la sustitución de teléfonos ya que algunos se encuentran

dañados por el uso diario y la antigüedad de los mismos

Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de

equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información,

además activos para el proyecto de rediseño de la infraestructura tecnológica

del INEC.


Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,





ley.


179 673 825 TOTAL PROGRAMA 02

2 500 000


Se relaciona con


metas del programa


Se relaciona con


metas del programa

Se relaciona con


metas del programa

890 8252

5 2 625 000

6

19

Programa Nº 03: Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 489 090 000






Se relaciona con


metas del programa

0.01.03 1 809 246 800

Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las

actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta

subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida, a

razón ¢3 750 para el I semestre y ¢3 800 II Semestre del año 2019 para cada

semestre del año 2018, según las Directrices técnicas y metodológicas para la

formulación del Presupuesto 2019 emitidas por el Ministerio de Hacienda

0.01.05 3 690 000

Por concepto de suplencias del personal de campo, en casos de incapacidades

por maternidad y/o enfermedad que ameriten estar fuera por un lapso

prolongado de tiempo

0.02.01 218 964 000

Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa

y proyectos que Financia el BCCR que deba realizara trabajos extraordinarios

fuera del tiempo laboral

0.03.01 284 839 700










0.03.99 106 019 300







3°.





artículo 5°.







(en colones)


REMUNERACIONES

20


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)





SERVICIOS

Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el

espacio asignado con un contrato por $ 26 852,43 mensuales. Esta estimación se

realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un

tipo de cambio proyectado de ¢585 de acuerdo a lo indicado en las Directrices

técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2018 emitidas por

el Ministerio de Hacienda.

Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Batalla, según el espacio

asignado. La estimación se realiza tomando como base el monto pagado en el

mes de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de inflación anual

proyectado al mes de abril.

Se contempla el alquiler de vehículos para el operativo de campo de las

siguientes encuestas: ENAHO-ENAMEH-ENA-ENIGH-, Barrido SINIRUDE, Encuesta

Nacional de Violencia Contra las Mujeres, -Actualización IPC-Encuesta Puestos de

Trabajo entre otras.

Se requiere recursos para el alquiler del Stand para la participación de la feria

del Libro

Recursos para el pago de servicio de agua potable, según consumo.

Recursos para el pago de servicio de energía eléctrica.

Considera el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase

de correspondencia postal, alquiler de apartados postales y adquisición de

estampillas.

Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a

nivel nacional e internacional. Se contempla la compra de tarjetas telefónicas

para el operativo de campo de las diferentes Encuestas, las mismas se utilizan

para el rescate de entrevistas pendiente.

Recursos para el manejo de los desechos infecto contagiosos

Se requiere para atender los compromisos de publicación en el Diario Oficial La

Gaceta y otros medios de comunicación de conformidad con lo que establece la

Ley 7839.

Requerido para la impresión de certificados médicos, así como el encuadernado

de los ejemplares de estadísticas vitales, el ENAHO y Modulo de Gastos

impresión de manuales, hojas de control, cuestionarios, entre otros documentos

requeridos para trabajo de campo, se contempla la impresión de los

cuestionarios, brochure, carta de presentación, instructivos para el personal

entrevistador, supervisor y crítico-codificador para los diferentes encuestas de la

labor ordinaria, proyectos especiales e inclusive el Censo Nacional de Población y

Vivienda. Asimismo, se estima la impresión de publicaciones para la divulgación

de resultados finales de la ENAMEH, la ECE, ENIGH requiere fotocopiado de

material, manuales de entrevistador, supervisor, codificación, validación, además

la impresión de las boletas, Carta del Entrevistador y Bitácoras, además de los

ejemplares sobre resultado, Impresión de Boletas, Brochure, Publicaciones,

Lapiceros con logo para la ENA, ENAE impresiones de los resultados obtenidos,

Actualión de un profesional del INEC en el Grupo de trab

1 2 244 504 040

Se relaciona con


metas del programa

21


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de

viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía

encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del

país durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos,

además para el traslado de documentación y mobiliario entres edificios.

Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias

por concepto de transferencias bancarias, uso de la Plataforma de compras

SICOP y otros.

Para el pago del Contrato de almacenamiento remoto de la información, en los

servidores que están en la nube y que son administrados por ICE

La Ley de Control Interno indica: Cuando el personal de la auditoría interna, en el

cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la

Institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos

para atender ese proceso hasta su resolución final, por lo que se presupuesta este

monto para cualquier eventualidad. Asimismo, la Contraloría General de la

República ha indicado que cuando la Auditoría Interna requiere profesionales en

ciertos campos no debe recurrir a los profesionales que laboran para la

institución. Adicionalmente se requiere realizar consultorías externas jurídicas como

apoyo a los estudios de fiscalización.

Consultoria para el desarrollo de sistemas informáticos para captura de datos del

barrido de SINIRUBE

Por limitación de recurso humano en la Auditoría se requiere de la fiscalización de

las áreas sustantivas y de TI, además de la atención de aquellos estudios

considerados de carácter especial que por el nivel de riesgos y por el escaso

recurso humano y agilidad requieran se utilizando bajo la modalidad de

contratación de auditoria externa, por aspectos técnicos es necesario que sean

tratados por personal calificado.

Se requiere para la continuidad de la consultoría que permita elaborar un nuevo

Plan Estratégico Institucional 2019-2023.

Consultoría en materia de Etnia. Continua de año 2018

Recurso para la Auditoría Externa de los Estados Financieros del año 2018

Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de

acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo

semestre del 2018 más un incremento del índice de precios del semestre por

concepto de reajuste de precios. / Servicio de limpieza de oficinas y áreas

comunes de acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del

segundo semestre del 2018 más un incremento proyectado del más un incremento

del índice de precios del semestre por concepto de reajuste de precios, así el

monitoreo de vehículos GPS, como el lavado de chalecos de las diferentes

encuestas

Se consideran recursos solicitados por Recursos Humanos para aplicación de

pruebas de reclutamiento y selección de personal, asimismo, para el pago de RTV

solicitado por Transportes.

Se consideran para el pago de revisión filológica de los documentos de la

encuesta.

Se necesita contratar pun cuenta cuentos para la actividad de la Feria del Libro.

Para atender los compromisos de los contratos vigentes con IBOBE y el GD

22


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Se contempla el pago de las consultorías internacionales requeridas para el SIEH,

en temática, muestreo, informática y el consultor del SIEH. Estas consultorías con

continuación de las contrataciones realizadas durante el 2018.

Recursos requeridos para el plan de comunicación institucional de la Encuesta

Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVM).

Recursos para la contratar los servicios profesionales de filología para los

documentos varios elaborados por el Despacho Gerencial.

Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias de la

comunicación como complemento a la Estrategia de Comunicación del INEC, para

hacerla extensiva a las instituciones del SEN

Se considera el pago de peajes y pasajes necesarios durante el operativo de

campo de los diferentes Proyectos de este programa.

Se requieren recursos para la cancelación de los rubros de alimentación

(desayuno, almuerzo y cena) y hospedaje para el trabajo de campo en el

levantamiento de la información de los diferentes proyectos de este programa.

Esta estimación toma como base las proyecciones de la estrategia del año 2019.

Se contempla recursos para cubrir el transporte para las siguientes pasantías o

capacitaciones:

Recursos para cubrir el transporte aéreo para que un representante de la

Gerencia participe en las siguientes actividades: 50° período de sesiones de la

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, décima reunión de la Conferencia

Estadística de las Américas de la CEPAL y la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de

la Conferencia Estadística de las Américas.

Según las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitida por la

Contraloría General de República, el personal de este despacho debe estar en un

mejoramiento continuo, incluyendo su capacitación, por lo que se podrían

presentar capacitaciones en el exterior, para lo cual se requiere cubrir costos en

transporte.

Participación de autoridades en la reunión del Comité de Estadística y Política

Estadística de la OCDE.

Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la

reunión anual sobre el SDMX, organizada por OCDE.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo del indicador de

bienestar (Better life indicador.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la

OCDE.

Para participación en pasantías de los diferentes procesos del proyecto SP327

Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.

el SIEH Se contempla la compra de tiquetes aéreos para el traslado de dos

funcionarios del INEGI de México, los cuales realizaran una pasantía como parte

de colaboración y tiene por objetivo conoce el manejo de este tipo de sistemas.

Transporte aéreo requerido para una pasantía a Chile para dos personas, la cual

se requiere para potenciar las capacidades técnicas del equipo en el uso y

aplicación de técnicas demográficas, modelos estadísticos, entre otros para el

cumplimiento de compromisos del país con iniciativas como ODS y Consenso de

Montevideo.

23


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Se contempla recursos para cubrir viáticos para las siguientes pasantías o

capacitaciones:

Recursos para cubrir el transporte aéreo para que un representante de la

Gerencia participe en las siguientes actividades: 50° período de sesiones de la

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, décima reunión de la Conferencia

Estadística de las Américas de la CEPAL y la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de

la Conferencia Estadística de las Américas.

Según las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitida por la

Contraloría General de República, el personal de este despacho debe estar en un

mejoramiento continuo, incluyendo su capacitación, por lo que se podrían

presentar capacitaciones en el exterior, para lo cual se requiere cubrir costos en

transporte.

Participación de autoridades en la reunión del Comité de Estadística y Política

Estadística de la OCDE.

Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la

reunión anual sobre el SDMX, organizada por OCDE.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo del indicador de

bienestar (Better life indicador.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la

OCDE.

Para participación en pasantías de los diferentes procesos del proyecto SP327

Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.

el SIEH Se contempla la compra de tiquetes aéreos para el traslado de dos

funcionarios del INEGI de México, los cuales realizaran una pasantía como parte

de colaboración y tiene por objetivo conoce el manejo de este tipo de sistemas.

Transporte aéreo requerido para una pasantía a Chile para dos personas, la cual

se requiere para potenciar las capacidades técnicas del equipo en el uso y

aplicación de técnicas demográficas, modelos estadísticos, entre otros para el

cumplimiento de compromisos del país con iniciativas como ODS y Consenso de

Montevideo.











Corresponde a las diferentes capacitaciones que estima realizar el Programa y

los Proyectos del BCCR , así como el cumplimiento del plan institucional

Corresponde al dinero requerido para la actividad de presentación de los

resultados de la Encuesta Nacional de Hogares.

Recursos para atender representaciones internacionales por parte del Despacho

Gerencia

Se requiere para el mantenimiento habitual de las instalaciones y remodelaciones

internas menores y cumplimiento de la Ley 7600

Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y

reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las

diferentes etapas de las Encuestas.

Se requiere para el mantenimiento de las cámaras de seguridad de ambos

edificios según contrato

24


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Para el mantenimiento y reparación de fotocopiadoras, Contratación Directa

2016CD-000017-01-01 (mobiliario reparación Relojes Marcadores, contrato de

mantenimiento de los aires acondicionados de ambos edificios y mantenimiento

de la estantería metálica del Depósito del Archivo Central.

Mantenimiento, soporte, actualizaciones y migraciones de versiones de Argos

Sistema Integrado de Auditoría y contrato de mantenimiento de los Plotters

Pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo) de los vehículos

institucionales

Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de

deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos

asegurados de la institución.

Provisión para pago de multas de tránsito de los vehículos institucionales


Compra de combustible para el operativo de campo de los diferentes proyectos

estadísticos, actualización cartográfica y la Supervisión General de la encuesta,

además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos asignados a la

encuesta.

Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar

por la salud y protección del personal de campo, tales como la adquisición de

alcohol en gel, repelente y bloqueador solar.


subproceso del Programa.



oficiales.

Adquisición de materiales y productos eléctricos para los diferentes proyectos, ya

que se dañan por el uso constante

Adquisición de materiales y productos eléctricos para los diferentes proyectos, ya

que se dañan por el uso constante, así como mouse ergonómicos, regletas,

ampliación de memorias, teclados entre otros

Compra de artículos de plástico y otros necesarios para el mantenimiento del

edificio y en atención al artículo 36 de la Ley Nacional de Emergencias.

Para la compra de repuestos y accesorios varios para los vehículos institucionales

como llantas y neumáticos, así otros repuestos y accesorios como baterías, faroles

direccionales, fajas de motor, además de repuestos para los aires acondicionados

en caso de que se requieran en alguna reparación.

Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del

Programa

Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios

para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas,

papel para camilla, tiras reactivas entre otros.



Para la compra de mechas de algodón para palo de piso y franela para la

limpieza del mobiliario de oficina, uniformes para el personal de transporte, y

diferentes funcionarios que laboran en el operativo de campos de las distintas

Encuestas

Parte de los recursos necesarios para la compra de bolsas plásticas para basura,

escobas, ceras, desinfectantes, jabón y cualquier otro producto para la limpieza

de las instalaciones.

Se requiere la compra de indumentaria y artículos básicos de prevención


2 240 642 150

Se relaciona con


metas del programa

25


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Recursos necesarios para la adquisición de artículos que no se contemplan en las

otras subpartida.


Para la sustitución de teléfono, video beam que se han dañado por el uso

constante.



por la comisión de salud ocupacional de INEC, para la compra de mobiliario de

oficina para nuevos funcionarios o sustitución de los que se dañan.

Para la adquisición de computadoras, tabletas , impresoras entre otras según el

plan de sustitución de equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de

Sistemas de Información

Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el

programa para la realización de sus labores


Para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al

Instituto establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos


ley.

Para garantizar continuidad del EEE para el ejercicio económico 2019, de

acuerdo al Convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central de Costa Rica

y el INEC para apoyar el desarrollo del Programa Implementación Integral de las

Estadísticas Macroeconómicas y el Convenio de Cooperación Institucional entre el

Ministerio de hacienda, el INEC y el BCCR y sus respectivas adendas, Según Oficio

DEC-GIE-032-2014 con fecha 20 de Mayo 2014. Para atender lo establecido en

el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias, donde el Instituto debe

trasladar el 3% del superávit del año anterior.

Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de los diferentes

proyectos que se realizan en el INEC, p según lo establece la Ley cuando terminan

la relación laboral en los proyectos o en el caso que se presentara alguna

renuncia o despido con responsabilidad patronal.


8 092 795 312 TOTAL PROGRAMA 03

5.01.03 272 544 000

6 499 180 822

Se relaciona con


metas del programa

BIENES DURADEROS


26

Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 105 689 000






Se relaciona con


metas del programa

0.03.01 50 131 000










0.03.99 12 071 000







3°.





artículo 5°.










(en colones)


REMUNERACIONES

27


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


SERVICIOS

1 930 000











Se relaciona con


metas del programa


Compra de repelente, bloqueadores solares para uso de los funcionarios del

programa.


subproceso del Programa.



oficiales, así como la atención de las reuniones.

Adquisición de timbre eléctrico por motivo que el actual se encuentra dañado y se

requiere para atención al publico.

El kit se requiere debido al desgaste normal causado por su uso constante y según

lo analizado durante el primer año de uso. El flash se requiere para que las

sesiones fotografías que se realizan en interiores queden con la calidad y luz

requerida.

Parte de los recursos necesarios para la adquisición de materiales de oficina y

cómputo, tales como engrapadoras, bolígrafos, disquetes, discos compactos y

otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, borradores,

clips, perforadoras, cintas adhesivas, reglas, láminas transparentes, entre otros.



Adquisición de camisetas para el personal del ASIDE que va participar en la Feria

del Libro así tener más presencia, consideramos es un medio donde se logra

divulgar nuestros servicios y productos de una manera más oportuna a la

ciudadanía que frecuenta a ese evento. así como la compra de banderas

Parte de los recursos necesarios para la compra de bolsas plásticas para basura,

escobas, ceras, desinfectantes, jabón y cualquier otro producto para la limpieza

de las instalaciones.

Para compra de vasos, platos entre otros artículos que se requieren para la

atención de diferentes reuniones del programa.


1

2 4 861 104


28


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Recursos necesarios para la sustitución de teléfonos ya que algunos se encuentran

dañados por el uso diario y la antigüedad de los mismos



por la comisión de salud ocupacional de INEC y mobiliario de oficina

Para la adquisición de computadoras, tabletas , impresoras entre otras según el

plan de sustitución de equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de

Sistemas de Información

Para la actualizar de varias licencias que requiere la institución para su labor

ordinaria


Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,





ley.

Recursos para el pago de cuota por suscripción anual del Instituto en el INTER-

AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE - IASI


308 739 004 TOTAL PROGRAMA

308 739 004 TOTAL PROGRAMA 04

10 182 296 772 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

BIENES DURADEROS


Se relaciona con


metas del programa

5 5 717 900

6 3 580 000

29

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 2 260 895 845

MATERIALES Y SUMINISTROS 284 293 026

BIENES DURADEROS 350 988 779

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 760 822

CUENTAS ESPECIALES 0

TOTAL GENERAL 3 446 938 472

(en colones)


Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de

las Contrataciones de la Administración Pública)

30

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 13 311 805




TOTAL GENERAL 166 812 631

(en colones)

PROGRAMA 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo




31

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 1 150 000

MATERIALES Y SUMINISTROS 890 825




(en colones)

PROGRAMA O2: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales




32

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 2 244 504 040




TOTAL GENERAL 3 256 871 012

(en colones)

PROGRAMA O3: Producción Estadística




33

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 1 930 000






PROGRAMA O4: Difusión y Promoción de la Producción Estadística



(en colones)

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INDICE PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2019 INGRESOS · Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2018 %...

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