Información Anual Ejercicio 2018 - … · Información Anual ... El Presupuesto de Egresos se...
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Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos
Información Anual
Ejercicio 2018
PREGUNTA RESPUESTA
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
Es el cuerpo normativo autorizado por el Congreso del Estado de Guanajuato, y
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, que se emite
para cubrir los gastos públicos y demas obligaciones a su cargo, que el Estado de
Guanajuato percibirá en cada ejercicio fiscal. Cuya importancia radica en que forman
parte de la Hacienda Pública del Estado y que deben estar previstos de conformidad con
el sistema jurídico bajo el principio de legalidad, certeza jurídica, buen gobierno y
estado de derecho.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
De sus impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos
así como de las participaciones, aportaciones y convenios federales con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Federación, transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas.
Origen de los Ingresos Importe
Total 81,236,154,297
Impuestos 3,500,615,472
Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0
Contribuciones de mejoras 0
Derechos 2,092,633,250
Productos 813,698,477
Aprovechamientos 1,863,698,376
Ingresos por ventas de bienes y servicios 0
Participaciones y Aportaciones 70,261,208,722
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 616,300,000
Ingresos derivados de Financiamientos 2,088,000,000
El Presupuesto de Egresos se construyó bajo el Modelo de Gestión para Resultados
Bajo este modelo, la asignación de recursos se realiza
bajo un enfoque a resultados
Modelo de Priorización del Gasto
Resultados de la implementación de la Gestión para Resultados en Guanajuato
Modelo de Priorización del Gasto
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
Desarrollo social
$ 48,570 mdp
59.8% / 0.8%
Desarrollo económico
$ 4,463 mdp
5.5% / 24.8%
Gobierno
$ 12,877 mdp
15.9% / 11.1%
¿Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
¿Para qué finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?
JUSTICIA$5,721.84 mdp
Asuntos Financieros
Hacendarios
$2,316.77 mdp
Asuntos de Orden Público
y de Seguridad Interior
$2,251.39 mdp
7.0 7.12.9 15.6
2.8 1.9
44.4%18%
17.5%
¿Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?
$2,775.13 mdp
Viviendas y Servicios a
la Comunidad
$11,907.52 mdp
3.4 -28.3
14.7 11.4
SALUD
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
24.5%
5.7%
$30,948.64 mdp
38.1 0.7
EDUCACIÓN
63.7%
¿Para que finalidades de Gobierno se destina la propuesta de Gasto?
$1,087.64 mdp
Agropecuaria,
Silvicultura, Pesca y Caza
1.3 34.6
$1,423.13 mdp
1.8 49.8
TRANSPORTE
$468.89 mdp
0.6 15.5
TURISMO
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
10.5%
24.4%
31.9%
Gasto de Capital
$ 13,397.30 mdp
82% del Gasto corriente va a servicios de:
• Educación: 29,150.6 mdp
• Salud: 11,269.1 mdp
• Seguridad y Procuración de Justicia: 7,662.4 mdp
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
Gasto Corriente
$ 58,784.97 mdp
Amortización de la deuda y
disminución de pasivos
$ 1,281.25 mdp Participaciones a Municipios
$ 7,547.13 mdp
72.4 3.8
72.4%
16.5 6.5
16.5%
1.6 1.4
1.6%
9.3 9.4
9.3%
Pensiones y jubilaciones
$ 225.50 mdp
0.3 16.9
0.3%
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
Poder Ejecutivo
Administración centralizada
$ 54,629.15 mdp
Administración Paraestatal
$ 20,752.36 mdp
Poder Legislativo
$ 704.44 mdpPoder Judicial
$ 1,670.97 mdp
Organismos autónomos
$ 3,479.20 mdp
67.2%
67.2 2.9
2.1%
2.1 2.6
0.9%
0.9 1.9
25.5%
25.5 9.0
4.3%
4.3 12.4
Total Ramos administrativos
$ 37,783.52 mdp
28% del la propuesta de
gasto se dirige a la
Secretaría de Educación, encargada de coordinar la
educción en preescolar,
primaria, secundaria y
preparatoria.
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
46.5 0.0
0.15
182.02
305.73
468.89
644.89
1,020.04
1,160.13
1,196.17
1,470.15
1,662.51
1,992.80
2,345.80
2,669.95
22,664.29
Secretaria de Salud
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Gubernatura
Secretaría de Turismo
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación…
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Secretaría de Obra Pública
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaria de Educación
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
Dentro de los Ramos
Generales, destaca el
crecimiento de 9.4%
real de las
participaciones a
municipios
+849.4 millones de
pesos
Total Ramos generales
$ 16,845.63 mdp
20.7 10.0
Erogaciones no Sectorizables
Provisiones Salariales y Económicas
Deuda Pública
Aportaciones para los Municipios
Participaciones a Municipios
190.53 mdp
1,328.49 mdp
1,956.92 mdp
5,822.56 mdp
7,547.13 mdp
Instituto de Acceso a la Información Publica
Tribunal Estatal Electoral
Procuraduría de los Derechos Humanos
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
Total Organismos Autónomos
$ 3,479.20 mdp
4.3 12.4
La propuesta de gasto
2018 considera 2,547
millones de pesos para
la Universidad de
Guanajuato.34.62 mdp
60.77 mdp
102.21 mdp
103.95 mdp
630.08 mdp
2,547.57 mdp
Otros
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
CONALEP Guanajuato
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
Comisión Estatal del Agua
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Instituto de Infraestructura Física Educativa
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Régimen de Proteccción Social en Salud del Estado de…
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
% Porcentaje respecto al gasto total
% Variación respecto al aprobado 2017, en términos reales
Total Entidades Paraestatales
$ 20,752.38 mdp
25.5 9.0
7,460.95 mdp
4.428.97 mdp
1,545.78 mdp
1,025.21 mdp
914.42 mdp
872.08 mdp
845.23 mdp
469.11 mdp
326.29 mdp
301.59 mdp
283.42 mdp
255.15 mdp
2,024.17 mdp
Impulso a tu Calidad de Vida
27%
Impulso a la Educación para la
Vida
49%
Impulso al Empleo y la Prosperidad
4%
Impulso al Estado de Derecho
11%
Impulso a los Territorios de
Innovación
6%
Impulso al Buen Gobierno
2%
En Guanajuato, los programas
presupuestarios se integran en 6 estrategias
de gobierno, establecidas en el Programa de
Gobierno.
67% de la propuesta de gasto está alineada a
una estrategia.
33% corresponde a gasto de poderes,
organismos autónomos y programas
de gestión y mando.
GASTO POR ESTRATEGIA TRANSVERSAL
Total $ 81,236.15 mdp
Total estrategias
transversales
$ 54,219.87 mdp
Eficacia en la operatividad policial
Infraestructura carretera y caminos rurales
Prevención en salud
Cobertura de Educación Media Superior y Superior
Efectividad del sector de procuración de justicia
Calidad y calidez en servicios de salud
Cobertura en Salud
Cobertura en Educación Básica
1,681.70 mdp
1,961.25 mdp
2,242.09 mdp
2,448.70 mdp
2,623.19 mdp
4,423.22 mdp
4,759.06 mdp
19,762.89mdp
Eje Calidad de
Vida $6,321 mdp
Eje Economía para las Personas
$2,349 mdp
Eje Guanajuato Educado
$3,026 mdp
Eje Guanajuato Seguro
$1,279 mdp
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2017
PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN
Región I (Noreste)
Región II (Norte)
Región III (Centro)
Región IV (Sur)
Región MDP
Región I (Noreste) 835.66
Región II (Norte) 1,099.74
Región III (Centro) 4,880.91
Región IV (Sur) 1,859.20
8,675.51Inversión territorializada
GASTO FEDERALIZADO
Los municipios con
mayor participación son:
Guanajuato, Salamanca,
Irapuato, Celaya y León
$(500,000,000.00) $1,500,000,000.00
Sta. Cruz de J.…
Abasolo
San José Iturbide
Comonfort
Uriangato
Apaseo el Grande
Moroleón
San Felipe
Cortazar
San Luis de la Paz
Salvatierra
Acambaro
Valle de Santiago
Pénjamo
Dolores Hidalgo
San Francisco…
Silao
Allende
Guanajuato
Salamanca
Irapuato
Celaya
León
$(500,000,000.00) $500,000,000.00 $1,500,000,000.00 $2,500,000,000.00
Atarjea
Santa Catarina
Santiago Maravatio
Xichú
Pueblo Nuevo
Coroneo
Tierra Blanca
Victoria
Tarandacuao
Huanimaro
Doctor Mora
Ocampo
Cuerámaro
San Diego de la Unión
Jaral del Progreso
Jerécuaro
Manuel Doblado
Tarimoro
Romita
Villagrán
Apaseo el Alto
Yuririra
Purísima de Bustos
Los municipios con
mayor participación son:
León, Celaya, Irapuato,
Salamanca y Guanajuato
CÓMO SE INTEGRÓ EL PRESUPUESTO
Actividad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Capacitación en GpR
Arranque del proceso
Actualización de Programas
Presupuestarios
Documentación BIP
Documentación de Procesos y
Proyectos
Presupuestación de Procesos y
Proyectos
Priorización de procesos y proyectos
Leyes, Anexos y Documentos
Integración y Validación de Propuesta
de Gasto
Entrega de Paquete Fiscal 2018 a
Congreso del Estado
1Planeación
2Programación
3Presupuestación
4Entrega del
Paquete
Fiscal
5Discusión por
Congreso
24 Nov
www.sfia.guanajuato.gob.mx
http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/
Otros enlaces
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
http://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-estatal-2017/