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EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
ABRIL – JUNIO
2012
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
2
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ABRIL – JUNIO DE 2012
El Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuenta con dos Unidades
Ejecutoras: 001: Oficina General de Administración, la ejecución presupuestaria se efectúa a
través de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente
Recaudados y Donaciones y Transferencias y la Unidad Ejecutora 003: Programa
Modernización del Sistema de Administración de Justicia, por la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios.
En este sentido, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al
año fiscal 2012 aprobado con Resolución Ministerial Nº 0278-2011-JUS; el presupuesto de
ingresos asciende a S/. 3’152 912.00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de
S/. 14’625,850.00, correspondiendo por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados a la suma de S/.3’152,912.00, por Operaciones Oficiales de Crédito la suma de
S/. 2’500,000.00 y por Donaciones y Transferencias la suma de S/.8’972,938.00. El nivel de
captación en el periodo de Abril - Junio, alcanzó la cifra de S/.591,742.66, tal como se
muestra en el cuadro siguiente:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA 2012
S/.
PIM 2012
S/.
CAPTACION
Abril-Junio
2012
S/.
CAPTACION
Enero -Junio
2012
S/.
Avance a
Jun. 2012
%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3’152,912.00
3’152,912.00
591,742.66
4’858,500.26
154.09
3. RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
0
2’500,000.00
0
0
0
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0
8’972,938.00
9’225,185.18
102.81
TOTAL 3’152,912.00 14’625,850.00 591,742.66 14’083,685.44 96.29
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, por lo general son
percibidos por las genéricas 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos,
1.5 Otros Ingresos. Se tiene los siguientes tipos de ingreso:
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
3
1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos:
1.3.1 Venta de Bienes, recursos captados principalmente por las suscripciones y
reinscripciones al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. Así como por la
Venta de Bases Administrativas para los Procesos de Selección y Otros.
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos, Recursos captados de las acreditaciones de
Conciliadores Extrajudiciales y Especializados, por autorización del funcionamiento o
cierre de Centros de Conciliación Extrajudicial, así como servicios diversos; por
Inscripción en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones; Constancias y
Certificados por el Programa de SECIGRA DERECHO; por Expedición de copia
certificada de documentos, copias simples, diskettes o CDs. Por la expedición de
Títulos por el Ingreso a la Función Notarial.
1.3.3 Venta de Servicios, recursos que principalmente son captados por la autorización
de cursos de formación y capacitación para Conciliadores.
1.5. Otros Ingresos
1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias, por concepto de penalidades por incumplimiento
de Contrato.
1.5.5 Ingresos Diversos, Por ingresos varios, según el clasificador de ingresos.
ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS
ABRIL-JUNIO 2012 (En Nuevos Soles)
TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN
ABR – JUNIO 2012 CAPTACIÓN
ENERO – JUNIO 2012
1.3.1 VENTA DE BIENES 420,553.18 834,627.33
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 121,693.38 251,168.81
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 4,556.70 17,894.51
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 15,973.83 114,936.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 28,965.57 232,099.93
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 3’407.773.68
TOTAL 591,742.66 4’858,500.26
Para una mayor apreciación de la estructura de ingresos captados por esta fuente de
financiamiento, se presenta a continuación el siguiente gráfico:
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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4
420.553,18
121.693,38
4.556,70 0,00 15.973,8328.965,57
0,000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
VEN
TA
DE
BIE
NE
S
DE
RE
CH
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Y T
AS
AS
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MIN
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NC
ION
EST
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S
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RE
SOS
DIV
ER
SO
S
SALD
OS
DE
BA
LAN
CE
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.5 1.9.1
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Al Segundo Trimestre del año 2012, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
es de S/. 2’500,000.00 por la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, correspondiente a una Transferencia de Partidas autorizada mediante
Decreto Supremo Nº 077-2012-EF y desagregado mediante Resolución Ministerial Nº0151-
2012-JUS, destinados para la implementación de la Primera Fase del Programa
“Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los servicios
brindados a la Población Peruana-PMSAJ-Primera Etapa”. Durante el Segundo Trimestre de
2012 no se registró captación de ingresos por esta fuente de financiamiento.
TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN
ABRIL - JUN 2012 CAPTACIÓN
ENE - JUN 2012
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 0
TOTAL 0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al Segundo Trimestre del año 2012, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
es de S/. 8’972,938.00 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.
Durante el Segundo Trimestre de 2012 no se registró captación de ingresos por esta fuente
de financiamiento.
TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN
ABRIL - JUN 2012 CAPTACIÓN
ENE - JUN 2012
1.5.4 1.5.5
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES INGRESOS DIVERSOS
5’839,770.49 78,092.66
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 3’307,322.03
TOTAL 0 9’225,185.18
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ABRIL –JUNIO DE 2012
La Resolución Ministerial Nº 0278-2011-JUS aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura 2012 (PIA) de gastos para el Pliego 006 Ministerio de Justicia por el importe de
S/. 136’391,912.00 por toda fuente de financiamiento. Al mes de junio de 2012 se cuenta
con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos por la suma de
S/.192,590,057.00, por toda fuente de financiamiento, en tanto que la ejecución de girados
en el periodo de abril-junio ascendió a S/. 23.259,500.12, representando un 12.08 % de
avance, tal como se muestra a continuación:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2012
S/. PIM 2012
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
ABR – JUNIO 2012 S/.
Avance %
EJECUCIÓN GIRADOS
ENERO – JUNIO 2012 S/.
Avance %
1. RECURSOS ORDINARIOS 133’239,000.00 177’964,207.00 22’940,646.54 12.90% 44’311,390.16 24.90%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3’152,912.00 3’152,912.00 278,140.78 8.82% 421,771.75 13.38%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
0.00 2’500,00.00
0
0
0
0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00 8’972,938.00 40,712.80 0.45% 40,712.80 0.45%
TOTAL 136,391,912.00 192’590,057.00 23’259,500.12 12.08% 44’773,874.71 23.25%
RECURSOS ORDINARIOS
Al segundo trimestre (abril - junio) de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado
creció en 33.57% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, alcanzando la suma de
S/.177’964,207.00, debido a las siguientes modificaciones presupuestarias:
Vía Transferencias de Partidas:
Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo Nº 098-2012-EF que
autoriza una Transferencia de Partidas, para financiar la elaboración de los estudios de
pre inversión del proyecto de la nueva sede institucional; y aprobada la desagregación
por R.M. Nº 0166-2012-JUS, hasta por la suma de S/.500,000.00.
Asimismo, se han realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático,
dentro de la Unidad Ejecutora 0001 Oficina General de Administración, para atender los
gastos para en bienes y activos no financieros; así como modificaciones presupuestarias
para la operatividad de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN, entre otros; y
modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático entre unidades ejecutoras, de
la Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración a la Unidad Ejecutora 003:
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Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia- PMSAJ; Unidad
ejecutora, formalizada su creación mediante R.M.Nº 0030-2012-JUS, y autorizada la
modificación presupuestaria mediante R.S.G.Nº 0006-2012-JUS, hasta por la suma de
S/.2’379,026.00.
De otro lado, la ejecución de gastos girados entre Abril – junio de 2012, por Recursos
Ordinarios, alcanzó la suma de S/.22’940,646.54 representando el 12.90% del Presupuesto
Institucional Modificado.
A nivel de genérica del gasto, se tiene lo siguiente:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
PIM 2012 S/.
EJECUCIÓN GIRADOS ABR – JUNIO 2012
S/.
% Avance.
EJECUCIÓN GIRADOS ENE– JUNIO 2012
S/ % Avance
1. Personal y Obligaciones Sociales
6’139,400.00 1’182,284.68 19.26% 2’418,640.48 39.40%
2. Pensiones y Otras Prestaciones
5’523,300.00 1’246,107.00 22.56% 2’617,088.84 47.38%
3. Bienes y Servicios 118’648,691.00 19’439,650.39 16.38% 37’572,537.28 31.67%
4. Donaciones y Transferencias 24’435,120.00 27,500.00 0.11% 27,500.00 0.11%
5. Otros Gastos 13’247,000.00 664,667.06 5.02% 1’288,200.55 9.72%
6. Adquisición de activos No Financieros
9’970,696.00 380,437.41 3.82% 387,423.01 3.89%
TOTAL 177’964,207.00 22’940,646.54 12.9% 44’311,390.16 24.90%
Personal y Obligaciones Sociales, considera el pago de planillas remunerativas, así
como el de cargas sociales e incentivos laborales otorgados a través del CAFAE,
compensación por tiempo de servicios, compensación vacacional, Bonificación personal
y asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio, contribuciones a Essalud, entre otros.
Pensiones y Otras Prestaciones, en el que se contemplan los pagos de pensiones, así
como para la pensión de gracia de los excombatientes de Tacna y Arica, y gastos por
subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio y luto del personal activo y pensionista.
Bienes y Servicios, contempla los gastos necesarios para la operatividad institucional
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de cumplir con las metas
propuestas.
Donaciones y Transferencias; en el presente periodo se considera el gasto para dar
cumplimiento a la obligación con el ILANUD – Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
Otros Gastos se consideran los pagos por subvenciones a la Iglesia Católica, régimen
de ejecución especial, entre otros.
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Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de mobiliario, equipo
computacional, de aire acondicionado, de electricidad y electrónica, software, entre
otros. Asimismo en gastos por la compra de bienes y por la contratación de servicios
para la administración y supervisión de proyectos de inversión, del Programa
Modernización del Sistema de Administración de Justicia - P.M.S.A.J.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Al segundo trimestre (abril junio) de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado
permanece sin modificaciones respecto al Presupuesto Institucional de Apertura. Se han
realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático.
La ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la suma de S/.278,140.78 y
representa un avance de 8.82% respecto del PIM. A nivel de genérica del gasto, se tiene:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2012
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
ABR – JUNIO 2012 S/.
% Avance
EJECUCION GIRADOS
ENE – JUN 2012 S/.
% Avance
1. Personal y Obligaciones Sociales - -
3. Bienes y Servicios 2’691,649.00 248,561.14 9.23% 387,392.11 14.39%
4. Donaciones y Transferencias 0 - % - %
6. Adquisición de Activos No financieros 461,263.00 29,579.64 6.41% 34,379.64 7.45%
TOTAL 3’152,912.00 278,140.78 8.82% 421,771.75 13.38%
Bienes y Servicios, recursos para atender en forma complementaria, las necesidades
de gasto operativo que requieren las unidades orgánicas; asimismo se considera las
contribuciones a Essalud, por los Contratos Administrativos de Servicios- CAS.
Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de maquinaria, adquisición
de libros y textos para la Biblioteca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para
enriquecer el acervo legal, asico adquisición de activos intangibles.
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
Al segundo trimestre abril-junio de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado, alcanzó la
suma de S/.2’500,000.00; correspondiente a una Transferencia de Partidas autorizada
mediante Decreto Supremo Nº 077-2012-EF y desagregado mediante Resolución Ministerial
Nº0151-2012-JUS, destinados para la implementación de la Primera Fase del Programa
“Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los servicios
brindados a la Población Peruana-PMSAJ-Primera Etapa”.
Al segundo trimestre de 2012, no se realizó la ejecución de gastos girados; tal como se
señala en el siguiente cuadro, a nivel de genérica del gasto:
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2012
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
ABRIL - JUNIO 2012 S/.
%
Avance
EJECUCIÓN GIRADOS
ENE - JUN 2012 S/.
% Avance
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
2’500,000.00
0
%
0
%
TOTAL 2’500,000.00 0 % 0
%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al segundo trimestre abril-junio de 2012, el Presupuesto Institucional Modificado,
alcanzó la suma de S/.8’972,938.00; autorizando la transferencia financiera en el sector
Justicia y Derechos Humanos mediante D.U. Nº 009-2012, para financiar la implementación
del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, atender a víctimas de
delitos, fortalecer el Sistema Nacional de Lucha contra la corrupción (Procuradurías
Descentralizadas), implementar la ley de Protección de Datos Personales, fortalecer la
Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos y adquirir
vehículos automotores; se aprobó la desagregación con Resolución Ministerial Nº 0066-
2012-JUS.
Al segundo trimestre de 2012, la ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la
suma de S/. 40,712.80 y representa un avance de 0.45% respecto del PIM. A nivel de
genérica del gasto, se tiene:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2012
S/.
EJECUCIÓN ABR - JUNIO 2012
S/.
% Avance
EJECUCIÓN ENE- JUNIO 2012
S/.
% Avance
2.3. Bienes y Servicios 8’080,324.00 10,056.00 0.12% 10,056.00 0.12%
2.6. Adquisición de Activos No financieros
892,614.00 30,656.80 3.43% 30,656.80 3.43%
TOTAL 8’972,938.00 40,712.80 0.45% 40,712.80 0.45%
Bienes y Servicios, recursos que han servido para atender en forma complementaria,
las necesidades de gasto de implementación y operatividad que requieren las unidades
orgánicas; asimismo se considera para los Contratos Administrativos de Servicios- CAS,
y pago de Essalud para los CAS.
Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de mobiliario.
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2012 TOTAL % CAPTACIÓN
2011
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV INGRESOS AV IV Trimestre
1.3.0 2.460.929 2.460.929 556.887 23% 546.803 22% 1.103.690,65 45% 1.357.238,35 575.881
1.3.1 VENTA DE BIENES 1.724.262 1.724.262 414.074,15 24% 420.553,18 24% 834.627,33 48% 889.634,67 460.595,4
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 207.469 207.469 129.475,43 62% 121.693,38 59% 251.168,81 121% (43.699,81) 111.899,55
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 529.198 529.198 13.337,81 3% 4.556,70 1% 17.894,51 3% 511.303,49 3.386,40
1.5.0OTROS INGRESOS 691.983 691.983 302.097 44% 44.939 6% 347.035,93 50% 344.947,07 (274.778)
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% - 0% - -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 12.600 12.600 98.962,17 785% 15.973,83 127% 114.936,00 912% (102.336,00) 30.982,86
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 679.383 679.383 203.134,36 30% 28.965,57 4% 232.099,93 34% 447.283,07 (305.760,81)
1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - -
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% - 0% -
1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 3.407.774 0% - 0% 3.407.773,68 0% (3.407.773,68) (3.501)
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 3.407.773,68 0% 0% 3.407.773,68 0% (3.407.773,68) (3.501,21)
TOTAL 3.152.912 3.152.912 4.266.757,60 135% 591.742,66 19% 4.858.500,26 154% -1.705.588,26 297.602,15
FTE. FTO. : 3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2012 TOTAL % CAPTACIÓN
2011
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV INGRESOS AV IV Trimestre
1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - -
1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - -
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - -
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - -
1.5.0OTROS INGRESOS - - (32.825,98) 0% - 0% (32.825,98) 0% 32.826,0 -
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD (32.825,98) 0% 0% (32.825,98) 0% 32.826,0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - -
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0% 0% - 0% - - - 0% -
1.8.0ENDEUDAMIENTO - 2.500.000 - 0% - 0% - 0% 2.500.000,0 -375,71
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 2.500.000 0% 0% - 0% 2.500.000,0 (375,71)
1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 32.825,98 0% - 0% 32.825,98 0% (32.826,0) -
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 32.825,98 0% 0% 32.825,98 0% (32.826,0) -
TOTAL 0 2.500.000 - 0% 0 0% 0 0% 2.500.000,0 -375,71
FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2012 TOTAL % CAPTACIÓN
2011
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV INGRESOS AV IV Trimestre
1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - -
1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - -
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - -
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - -
1.4.0DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 8.972.938 - 0% - 0% - 0% 8.972.938,0 -
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.080.324 0% 0% - 0% 8.080.324,0 -
1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 892.614 0% 0% - 0% 892.614,0 -
1.5.0OTROS INGRESOS - - 5.917.863 0% - 0% 5.917.863,15 0% (5.917.863,15) -
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% - 0% -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - -
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 5.839.770,49 0% 0% 5.839.770,49 0% (5.839.770,49) -
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS - 78.092,66 0% - 0% 78.092,66 0% (78.092,66) - - - 0% -
1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - - 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% - 0% -
1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 3.307.322,03 0% - 0% 3.307.322,03 0% (3.307.322,03) -
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 3.307.322,03 0% 0% 3.307.322,03 0% (3.307.322,03) -
TOTAL 0 8.972.938 9.225.185,18 103% 0 0% 9.225.185,18 102,81% (252.247,2) 0
FTE. FTO. : TODA FUENTE
CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2012 TOTAL % CAPTACIÓN
2011
TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV INGRESOS AV IV Trimestre
1.3.0 2.460.929 2.460.929 556.887 23% 546.803 22% 1.103.690,65 45% 1.357.238,35 575.881
1.3.1 VENTA DE BIENES 1.724.262 1.724.262 414.074 24% 420.553 24% 834.627,33 48% 889.634,67 460.595
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 207.469 207.469 129.475 62% 121.693 59% 251.168,81 121% (43.699,81) 111.900
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 529.198 529.198 13.338 3% 4.557 1% 17.894,51 3% 511.303,49 3.386
1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 8.972.938 - 0% - 0% - 0% 8.972.938,0 -
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.080.324 - 0% - 0% - 0% 8.080.324,0 -
1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 892.614 - 0% - 0% - 0% 892.614,0 -
1.5.0OTROS INGRESOS 691.983 691.983 6.187.134 894% 44.939 6% 6.232.073,10 901% (5.540.090,10) (580.539)
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - (32.826) 0% - 0% (32.825,98) 0% 32.825,98 -
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 12.600 12.600 98.962 785% 15.974 127% 114.936,00 912% (102.336,00) 30.983
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES- - 5.839.770 0% - 0% 5.839.770,49 0% (5.839.770,49) (305.761)
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 679.383 679.383 281.227 41% 28.966 4% 310.192,59 46% 369.190,41 (305.761)
1.8.0ENDEUDAMIENTO - 2.500.000 - 0% - 0% - 0% 2.500.000,0 (376)
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - 2.500.000 - 0% - 0% - 0% 2.500.000,0 (376)
1.9.0SALDOS DE BALANCE - - 6.747.922 0% - 0% 6.747.921,69 0% (6.747.921,7) (3.501)
1.9.1 SALDOS DE BALANCE - - 6.747.922 0% - 0% 6.747.921,69 0% (6.747.921,7) (3.501)
TOTAL 3.152.912 14.625.850 13.491.942,78 92% 591.743 4% 14.083.685,44 96,29% 542.165 -8.534,37
SALDO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
PIA 2012
PIM 2012
SALDO
PIA 2012 PIM 2012 SALDO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
PIA 2012 PIM 2012
PIA 2012
PIM 2012
PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
CONSOLIDADO
(en nuevos soles)
CAPTACIÓN DE INGRESOS
AL II TRIMESTRE 2012
SALDO
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública
10
PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS. EJECUCIÓN DE GASTOS
AL II TRIMESTRE DE 2012 (en nuevos soles)
FTE. FTO. : 1. RECURSOS ORDINARIOS
PIA 2012 PIM 2012 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV IV Trim
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 6.086.000 6.139.400 1.236.355,80 20% 1.182.284,68 19% 2.418.640,48 39% 3.720.759,52 1.750.049,67
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.523.300 1.370.981,84 25% 1.246.107,00 23% 2.617.088,84 47% 2.906.211,16 1.319.482,28
2.3. Bienes y Servicios 109.557.000 118.648.691 18.132.886,89 15% 19.439.650,39 16% 37.572.537,28 32% 81.076.153,72 21.509.431,56
2.4. Donaciones y Transferencias 33.000 24.435.120 - 0% 27.500,00 0% 27.500,00 0% 24.407.620,00 27.900,00
2.5. Otros Gastos 2.747.000 13.247.000 623.533,49 5% 664.667,06 5% 1.288.200,55 10% 11.958.799,45 609.391,81
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 9.362.000 9.970.696 6.985,60 0% 380.437,41 4% 387.423,01 4% 9.583.272,99 336.039,10
TOTAL 133.239.000 177.964.207 21.370.743,62 12% 22.940.647 13% 44.311.390,16 24,90% 133.652.817 25.552.294,42
FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PIA 2012 PIM 2012 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV IV Trim
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 - 0% 0% - 0% 0,00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 - 0% 0% - 0% 0,00
2.3. Bienes y Servicios 2.691.649 2.691.649 138.830,97 5% 248.561,14 9% 387.392,11 14% 2.304.256,89 478.665,35
2.4. Donaciones y Transferencias 0 - 0% 0% - 0% 0,00
2.5. Otros Gastos 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 461.263 461.263 4.800,00 1% 29.579,64 6% 34.379,64 7% 426.883,36 119.053,21
TOTAL 3.152.912 3.152.912 143.630,97 5% 278.141 9% 421.771,75 13,38% 2.731.140 597.718,56
FTE. FTO. : 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PIA 2012 PIM 2012 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV IV Trim
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.3. Bienes y Servicios 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.5. Otros Gastos 0 0% 0% - 0% 0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 2.500.000 - 0% 0% - 0% 2.500.000,00 -
Inversiones
TOTAL 0 2.500.000 0,00 0% 0 0% 0,00 0% 2.500.000 0,00
FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PIA 2012 PIM 2012 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV IV Trim
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.3. Bienes y Servicios 0 8.080.324 0% 10.056,00 0% 10.056,00 0,12% 8.070.268,00
2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% - 0% 0,00
2.5. Otros Gastos 0 0% 0% - 0% 0,00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 892.614 - 0% 30.656,80 3% 30.656,80 3,43% 861.957,20 5.470,23
Inversiones
TOTAL 0 8.972.938 0,00 0% 40.712,80 0% 40.712,80 0,45% 8.932.225 5.470
FTE. FTO. :
PIA 2012 PIM 2012 TOTAL GASTO SALDO
I Trim % AV II Trim % AV IV Trim
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 6.086.000 6.139.400 1.236.355,80 20% 1.182.285 19% 2.418.640 39% 3.720.760 1.750.049,67
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.523.300 1.370.981,84 25% 1.246.107 23% 2.617.089 47% 2.906.211 1.319.482,28
2.3. Bienes y Servicios 112.248.649 129.420.664 18.271.717,86 14% 19.698.268 15% 37.969.985 29% 91.450.679 21.988.096,91
2.4. Donaciones y Transferencias 33.000 24.435.120 0,00 0% 27.500 0% 27.500 0% 24.407.620 27.900,00
2.5. Otros Gastos 2.747.000 13.247.000 623.533,49 5% 664.667 5% 1.288.201 10% 11.958.799 609.391,81
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 9.823.263 13.824.573 11.785,60 0% 440.674 3% 452.459 3% 13.372.114 460.562,54
Inversiones 0,00
TOTAL 136.391.912 192.590.057 21.514.374,59 11% 23.259.500,12 12,08% 44.773.874,71 23,25% 147.816.182 26.155.483,21
EJECUCIÓN
2011CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
% AV
CATEGORIA DEL GASTO
EJECUCIÓN 2012
EJECUCIÓN 2012
CONSOLIDADO
EJECUCIÓN
2011
EJECUCIÓN
2011
EJECUCIÓN
2011
EJECUCIÓN % AV
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
EJECUCIÓN 2012
GENERICA DEL GASTO
EJECUCIÓN 2012% AV
% AV
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
% AV
TODA FUENTE
EJECUCIÓN 2012
CATEGORIA DEL GASTO