INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA...INFORME FACTURACION 2016-2017 2018-2019. FOR-GC-025...
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FOR-GC-025 V4 29/07/15FOR-GC-025 V4 29/07/15“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
INFORME A LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
DRA. CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
FOR-GC-025 V4 29/07/15FOR-GC-025 V4 29/07/15“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
1. EJECUCION PRESPUESTAL DISCRIMINADA RUBRO POR RUBRO DE
LAS VIGENCIAS 2016, 2017- 2018 –A MARZO 30 DE 2019
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
8,084,603
9343829 9154619
12,167,194 12803120
13265081
8,483,939 75668908563040
7,822,827
79418108103536
661,112
-374920
459504
2016 2017 2018
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2016-2017-2018
PRESUPUESTO RECONOCIMIENTO RECAUDO COMPROMISOS RESULTADO
AÑO PRESUPUESTO RECONOCIDO RECAUDO COMPROMISO
2016-2017 15,58% 5,23% -10,81% 1,52%
2017-2018 3,61% 13,16% 2,04% 2,04%
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
1.56
1.08
1.35
0.81
1.61
0.95
1.26
0.59
1.64
1.06
1.26
0.62
EQU I L I BR I O
P R ES UP UES T A L C ON
R EC ON OC I M I EN T O
EQUI L I BR I O
P R ES UP UES T A L C ON
R EC A UD O
EQUI L I BR I O
P R ES UP UES T A L C ON
R EC ON OC I M I EN T O ( S I N
C X C Y C X P )
EQUI L I BR I O
P R ES UP UES T A L C ON
R EC A UD O ( S I N C X C Y
C X P )
INDICADORES PRESUPUESTALES EQUILIBRIO Y
EFICIENCIA 2016-2017-2018
2016 2017 2018
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
EJECUCION DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS
MARZO 2019
EJECUCION DE
INGRESOS
2019
PptoRECONOC RECAUDO RECO/PRES
RECA/REC
O
INGRESOS VIGENCIA 5.837.686.064 2.071.983.266 27.479.780 35% 1%
RECUPER.CARTERA 1.184.000.000 1.408.587.530 1.408.587.530 119% 100%
OTROS 1.088.472 1.202.623 1.202.623 110% 100%
DISPON INICIAL 553.560.861 553.560.861 553.560.861 100% 100%
Total de Ingresos 7.576.335.397 4.035.334.280 1.990.830.794 53% 49%
EJECUCION DE GASTOSPpto Comprom. Obligaciones giros Comp/pres
GASTOS PERSONAL 5.353.462.956 1.832.935.880 1.155.133.575 821.071.322 34%
GASTOS GENERALES 1.416.525.201 737.877.548 357.912.777 284.460.728 52%
TRANSFERENCIAS 53.593.000 15.377.995 15.377.995 7.811.104 29%
GASTOS OPERACIÓN 652.754.232 381.537.402 221.522.671 160.957.227 58%
CPOR PAGAR 100.000.000 92.215.952 92.215.952 92.215.952 92%
Total de Gastos 7.576.335.389 3.059.944.777 1.842.162.970 1.366.516.333 40%
% EJECUCION INGRESOS 49%
% EJECUCION GASTOS 40%
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“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
2. FACTURACION Y RECONOCIMIENTOS VIGENCIAS 2016, 2017- 2018 –
A MARZO 30 DE 2019
FOR-GC-025 V4 29/07/15FOR-GC-025 V4 29/07/15“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
INFORME FACTURACION
2016-2017
2018-2019
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“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
INFORME FACTURACION
Variacion %2016-2017 2017-2018
7% -5%
TIPO PAGADOR 2016 2017 2018
REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 1.555.297.577 $ 1.517.988.006 $ 1.183.893.920
REGIMEN SUBSIDIADO $ 4.257.174.944 $ 4.564.777.729 $ 4.960.222.100
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD $ 1.159.437.286 $ 1.158.965.825 $ 1.302.351.348
POBLACION POBRE NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA $ 917.059.807 $ 994.905.967 $ 1.029.275.652
SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO $ 47.708.625 $ 55.788.973 $ 62.889.414
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS $ 450.832.000 $ 682.065.000 $ -
TOTAL $ 8.387.510.239 $ 8.974.491.500 $ 8.538.632.434 2016 2017 2018
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“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
FACTURACION 2019
TIPO PAGADOR 2018 ENE-MAR 2019 ENE-MAR Variacion %
REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 253.116.738,00 $ 366.143.332 45%
REGIMEN SUBSIDIADO $ 1.240.441.510,00 $ 1.335.404.736 8%
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD $ 295.078.836,00 $ 293.506.631 -1%
POBLACION POBRE NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA $ 52.873.545,00 $ 55.653.479 5%
SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO $ 10.169.900,00 $ 11.419.975 12%
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS $ - $ - 0%
TOTAL $ 1.851.680.529 $ 2.062.128.153 11%
Se realiza comparativo con el trimestre del año anterior
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
3. CARTERA DISCRIMINADA POR EPS VIGENCIA 2016-2017-
2018 - 2019
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
2016 2017 2018
AÑO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
2016 110.344.126 166.293.854 327.110.157 200.995.754 685.592.248
2017 190.011.915 141.808.748 386.324.107 602.409.668 618.473.807
2018 233.337.889 79.003.168 222.742.682 62.157.633 981.625.496
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019
REGIMEN CONTRIBUTIVO
ASMET SALUD SAS-POS 0 0 3.095.330 3.095.330
CAFESA LUD EPS 455.048.079 649.544.372 570.265.069 570.265.069
COMPENSAR 320.605 16.031.550 320.605 320.605
COOMEVA 0 0 0 5.365.630
FAMISANAR 30.798 30.798 1.307.894 1.307.894
MEDIMAS S.A. - EPS 0 169.802.338 173.191.479 289.129.071
NUEVA EPS 415.590.214 683.525.478 464.216.279 657.911.031
SALUD TOTAL 69.335.799 29.589.906 28.815.633 23.745.596
SALUD VIDA EPS 0 0 0 44.600
SALUDCOOP EN LIQUIDACION 550.010.644 386.580.072 333.730.848 333.730.848
SANITAS EPS 0 3.923.731 3.923.731 3.923.731
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO $ 1.490.336.139 $ 1.939.028.245 $ 1.578.866.868 $ 1.888.839.405
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
RÉGIMEN SUBSIDIADO
2016 2017 2018
AÑOHasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
2016 380.995.224 358.842.568 498.716.908 561.418.467 1.595.358.362
2017 639.545.317 249.914.332 738.247.064 1.208.562.802 1.292.879.368
2018 859.678.139 294.656.618 610.096.297 904.126.268 1.518.761.698
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“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019
REGIMEN SUBSIDIADO
ALIANZA SOLIDARIA 0 7.453.730 7.453.730 7.453.730
ASMET SALUD SAS 0 0 460.818.461 557.633.726
ASMET SALUD MUTUAL 398.804.194 543.671.036 112.964.603 71.104.894
CAFESALUD POSS 529.561.143 786.664.604 529.247.138 529.247.138
CAPITAL SALUD 9.830.650 9.830.650 177.710 456.710
CAPRECOM EN LIQUIDACION 1.092.780.119 580.092.324 237.917.135 237.917.135
COOSALUD 0 0 0 0
COMFAMILIAR 5.211.110 386.500 386.500 386.500
COMPARTA 287.984.415 294.508.297 558.889.150 748.406.456
CONFACUMDI 2.528.285 42.600 2.351.473 263.900
CONVIDA 12.279.461 12.279.461 12.279.461 12.279.461
ECOOPSOS EPS-SAS 0 0 57.501.349 185.084.967
ECOOPSOS ESS-EPS-S 167.971.064 221.034.549 250.911.562 170.911.562
MEDIMAS S.A. - EPSS 0 192.276.477 219.488.587 330.563.249
NUEVA POSS 408.174.237 788.363.029 898.679.809 1.244.580.702
PIJAOS SALUD 51.056.662 23.635.195 31.181.620 32.553.555
SALUD VIDA 414.381.089 668.910.431 807.070.732 759.804.638
SELVA SALUD 14.769.100 0 0 0
SUBTOTAL SUBSIDIADO $3.395.331.528 $4.129.148.882 $4.187.319.020 $4.888.648.323
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON
SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS
DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES
2016 2017 2018
AÑO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
2016 56.507.821 0 47.459.573 6.798.285 141.640.132
2017 117.428.234 36.721.804 50.898.144 54.321.843 184.749.177
2018 65.598.547 112.212.014 180.689.950 180.390.366 300.887.434
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019
POBLACIONPOBRE NO CUBIERTA SUBSIDIOS A LA DEMADA SECRETARIAS DEPARTAMENTALES
DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS 69.246.566 76.498.901 56.135.901 56.135.901
GOBERNACION DE CAQUETA 3.816.498 76.330 76.330 76.330
GOBERNACION DEL TOLIMA VINCULADOS-PPNA 166.440.563 360.586.078 776.608.187 950.680.485
SECRETARIA DE CUNDINAMARCA 4.213.640 4.213.640 4.213.640 4.213.640
SECRETARIA DE RISARALDA 329.300 329.300 329.300 329.300
SECRETARIA DE SALUD DEL HUILA 324.670 324.670 324.670 324.670
SECRETARIA DEL VALLE 515.450 515.450 515.450 515.450
SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA(FONDO
FINANCIERO)7.519.124 1.574.833 1.574.833 1.574.833
SUBTOTAL SECRETARIAS $252.405.811 $444.119.202 $839.778.311 $1.013.850.609
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE
SALUD
2016 2017 2018
AÑO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
2016 709.500 142.400 42.000 133.900 1.414.975
2017 802.950 49.000 33.000 0 738.425
2018 927.300 0 305.000 26.000 428.200
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y IPS PRIVADAS
Direccion General de Sanidad Militar 0 5.837.985 12.000.000 18.000.000
Otros deudores por venta de Servicios de Salud 0 337.244 332.538 332.538
Otras Dptales dif a Población pobre y Plan Inter. Col 84.406.200 400.157.080 221.029.400 485.279.400
Otros deudores por venta de Servicios de Salud 3.137.244 0 0 0
IPS Públicas 6.081.140 6.081.140 6.081.140 6.081.140
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales 1.140.192 476.700 450.042 593.442
IPS Privadas 99.028.114 124.272.098 154.276.868 162.191.775
Otras Dptales dif a Población pobre y Plan Inter. Col 6.090.757 6.090.757 6.090.757 6.090.757
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS 199.883.647 543.253.004 400.260.745 678.569.052
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES
A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
2016 2017 2018
AÑO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
2016 709.500 142.400 42.000 133.900 1.414.975
2017 802.950 49.000 33.000 0 738.425
2018 927.300 0 305.000 26.000 428.200
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
ENTIDADES 2016 2017 2.018 2.019
OTROS DEUDORES POR CONCEPTO DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
OTROS 309.000 189.000 494.000 494.000
GRANJA 2.133.775 1.434.375 1.192.500 491.600
SUBTOTAL OTROS 2.442.775 1.623.375 1.686.500 985.600
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
4. RELACION DE MONTOS DE CONTRATOS 2018-2019
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Costos contratación de Misional 2018
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2018
Valor
Mensual
2018
Valor Anual
2018
ENFERMERIA TAB ASISTENCIAL 40 horas 283.814 3.405.764
AUXILIARES DE ENFERMERÍA ASISTENCIAL 49 1.390.600 817.672.800
PRESTACION DE SERVICIOS DE ENFERMEROSPROFESIONAL
63.728.500 260.317.082
PSIQUIATRA PROFESIONAL 3 12.066.500 346.281.689
MEDICINA GENERAL PROFESIONAL 6 26000 hora
800 horas mes 247.468.000
PRESTACION DE SERVICIO DE PSICLOGO
GENERAL PROFESIONAL1
2.742.400 32.908.800
PSCOLOGO CLINICO PROFESIONAL 2 3.181.200 77.848.800
PRESTACION SERVICIOS TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL 1 2.742.400 32.908.800
PRESTACION DE SERVICIOS DE
FISIOTERAPEUTA PROFESIONAL1
2.742.400 32.908.800
PRESTACION DE SERVICIO DE ADMISION ASISTENCIAL 1 1.390.600 16.687.200
PRESTACION SERVICIOS DE TRAMITE DE
AUTORIZACIONES ASISTENCIAL1
1.500.000 17.803.334
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
COORDINACION MEDICA ASISTENCIAL1
1.390.600 15.296.600
TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMAS ASISTENCIAL0
9900 por cada
electro 217.800
PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURA DE
ELECTROENCEFALOGRAMAS PROFESIONAL
0 30850 unidad
40 mes 678.700
PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR
LUDICO ASISTENCIAL1
2.513.700 30.164.400
APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANJA ASISTENCIAL 1 1.390.600 15.296.600 TECNICO AGROPECUARIO TECNICO 1 1.771.100 21.253.200
75 38.834.414 1.969.118.369 SUBTOTAL ASISTENCIAL
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Contratación Administrativa 2018
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2018
Valor
Mensual
2018
Valor Anual
2018
ASESOR JURÍDICO ASESOR 1 3.727.500 44.730.000
PROFESIONALES INGENIERO INDUSTRIAL Y
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL 2
3727500
2742400 71.799.050
AUDITORIA CONCURRENTE PROFESIONAL 1 3.728.500 44.742.000
APOYO FACTURACION ASISTENCIAL 1 1.974.500 23.694.000
APOYO DE CARTERA ASISTENCIAL 1 1.771.100 21.253.200 PRESTACION DE SERVICIOS DE CUENTAS POR
PAGAR ASISTENCIAL 1 1.974.500 23.694.000
APOYO TESORERIA ASISTENCIAL 1 1.414.145,00 16.969.740
GESTOR DE CARTERA PROFESIONAL 1 3.887.300 46.593.750
DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE PROFESIONAL 1 2.742.400 32.908.800
REVISOR FISCAL ASESOR 1 3.567.750 42.813.000
PRESTACION DE SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA PROFESIONAL 1 3.727.500 41.002.500
PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO GESTION DOCUMENTAL ASISTENCIAL 1 1.390.600 16.687.200
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONAL 1 1.129.859 13.558.308
MANENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TECNICO 1 1.609.200 19.310.400
APOYO CONTRATACIÓN ASISTENCIAL 2 1.974.500 47.311.033
PROFESIONAL CONTRATACION PROFESIONAL 1 2.742.400 26.052.800
SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL 1 2.500.000 30.000.000
PSICOLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL 1 2.742.400 32.908.800
INGENIERO APOYO COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA PROFESIONAL 1 1.700.000 20.400.000
20 40.576.654 616.428.581 SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Suministros 2018
Perfil Nivel Jerárquico
No.
Colaboradores
2018
Valor
Mensual
2018
Valor Anual
2018
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROFESIONAL 2 20.577.967 246.935.603
SUIMISTRO DE OXIGENO PROFESIONAL 1 142.171 1.706.046
SUMINISTRO PRUEBAS RAPIDAS ASISTENCIAL 1 325.125 3.901.500
SUMINISTRO DE ALIMENTOS ASISTENCIAL 5 53.702.251 644.427.016
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASISTENCIAL 2 2.091.305 25.095.661
SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA ASISTENCIAL 2 1.757.154 21.085.850
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS
ELECTRICOS ASISTENCIAL 2 1.161.486 13.937.830
SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO
OFICIO, TOALLAS DE MANOS Y PAPEL HIGIENICO ASISTENCIAL 1 1.689.469 20.273.633
SUMINISTRO DOTACION PACIENTE ASISTENCIAL 1 1.666.667 20.000.000
SUMINISTRO DE COLCHONETAS , NECESIDADES
DE SALUD OCUPACIONAL Y MATERIALES
MANUALIDADES ASISTENCIAL 2 2.375.000 28.500.000
SUMINISTROS DE MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA ASISTENCIAL 2 1.043.302 12.519.620
SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO Y BOLSAS
ROJAS LARGA ESTANCIA ASISTENCIAL 2 854.745 10.256.943
SUMINISTRO DE IMPRESOS (propalcote, boletas,
bitacoras, identificacion, manilla) ASISTENCIAL 1 737.500 8.850.000
SUMINISTRO COMPUTADORES Y REPUESTOS DE
COMPUTO ASISTENCIAL 1 1.589.167 19.070.000
CAMARAS, DVR, REPUESTOS ASISTENCIAL 1 767.917 9.215.000
SUMINISTRO DE SERVIDOR ASISTENCIAL 1 2.666.667 32.000.000
SUMINISTRO TONER Y REPUESTOS IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES ASISTENCIAL 1 1.029.138 12.349.661
SUMINITROS DE EQUIPOS Y REPUESTOS ASISTENCIAL 1 2.224.591 26.695.086
SUMINITROS DE CAMA, TERAPIA Y RESPUESTOS
BIOMEDICOS ASISTENCIAL 1 1.485.715 17.828.580
SUMINISTROS GRANJA ASISTENCIAL 4 4.323.200 51.878.400
SUMINISTRO DOTACION FUNCIONARIOS ASISTENCIAL 1 7.825.275
1.234.351.704 SUBTOTAL DE SUMINISTROS
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Tercerizados 2018
Perfil Nivel Jerárquico
No.
Colaboradores
2018
Valor
Mensual
2018
Valor Anual
2018
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ASISTENCIAL 7 15.009.383 180.112.594
SERVICIO DE ASEO ASISTENCIAL 6 15.939.000 191.268.000
SERVICIOS DE LAVANDERIA ASISTENCIAL 2 5.326.835 63.922.019
SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y
AGROPECUARIO ASISTENCIAL 4 8.503.844 102.046.130
LABORATORIO CLINICO BASICO Y
ESPECIALIZADO PROFESIONAL 1 5.401.166 64.813.991
ESTERILIZACION Y MORGUE ASISTENCIAL 1 1.540.000
MANTENIMIENTOS SOFWARE SIHOS PROFESIONAL 1 2.364.913 28.378.950
SERVICIO DE INTERNET, HOSTIG, PAGINA WEB,
COVISPROFESIONAL
4 30.094.480
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS HOSPITALARIOS.ASISTENCIAL
1 582.321 6.987.850
RECOLECCION, CURSO Y ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA ASISTENCIAL
1 211.454 2.537.450
CONSULTAS DE LISTAS RESTRICTIVAS A
CLIENTES Y A CONTRAPARTES PROFESIONAL
1 97.014 1.164.167
29 52.545.140 672.865.631 SUBTOTAL TERCERIZADOS
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Costos contratación de Misional 2019
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2019
Valor
Mensual
2019
Valor Anual 2019
AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
TAB ASISTENCIAL49
1.400.000 68.456.935
PRESTACION DE SERVICIOS DE
ENFERMEROS PROFESIONAL6
3.389.545 136.615.643
PSIQUIATRA PROFESIONAL 2 12.066.500 144.465.500
MEDICINA GENERAL PROFESIONAL
4
26000 hora
800 horas
mes $162.188.000
PRESTACION DE SERVICIO DE
PSICLOGO GENERAL PROFESIONAL1
2.742.400 21.847.787
PSCOLOGO CLINICO PROFESIONAL 2 3.181.200 43.794.520
PRESTACION SERVICIOS
TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL1
2.742.400 21.847.787
PRESTACION DE SERVICIOS DE
FISIOTERAPEUTA PROFESIONAL1
2.742.400 21.847.787
PRESTACION DE SERVICIO DE
ADMISION ASISTENCIAL1
1.400.000 4.200.000
PRESTACION SERVICIOS DE
TRAMITE DE AUTORIZACIONES ASISTENCIAL1
1.500.000 12.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO COORDINACION
MEDICA SICOLOGA ASISTENCIAL
1
1.500.000 9.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS DE
INSTRUCTOR LUDICO ASISTENCIAL 12.513.700 20.109.600
TECNICO AGROPECUARIO TECNICO 1 1.771.100 5.313.300
71 36.949.245 671.686.859
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2019
Valor
Mensual
2019
Valor Anual 2019
SUBTOTAL ASISTENCIAL
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Contratación Administrativa 2019
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2019
Valor
Mensual
2019
Valor Anual 2019
ASESOR JURÍDICO ASESOR 1 3.727.500 29.820.000
PROFESIONALES INGENIERO
INDUSTRIAL Y PROFESIONAL
DE APOYO PROFESIONAL 2
3727500
2742400 51.759.200
AUDITORIA CONCURRENTE PROFESIONAL 1 3.389.545 27.003.375
APOYO FACTURACION ASISTENCIAL 1 1.974.500 15.796.000
APOYO DE CARTERA ASISTENCIAL 1 1.771.100 14.168.800
PRESTACION DE SERVICIOS DE
CUENTAS POR PAGAR ASISTENCIAL 1 1.974.500 15.796.000
APOYO TESORERIA ASISTENCIAL 1 1.450.000 4.350.000
GESTOR DE CARTERA PROFESIONAL 1 3.887.300 31.683.750
DESARROLLO DEL PROCESO
CONTABLE PROFESIONAL 1 2.742.400 21.756.373
REVISOR FISCAL ASESOR 1 3.567.750 11.536.125 PRESTACION DE SERVICIO DE
AUDITORIA MEDICA PROFESIONAL 1 3.500.000 24.500.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GESTION DOCUMENTAL ASISTENCIAL 1 1.400.000 11.200.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PROFESIONAL 1 470.775 5.649.295
MANENIMIENTO DE EQUIPOS
DE COMPUTO TECNICO 1 1.609.200 12.873.600
APOYO CONTRATACIÓN ASISTENCIAL 2
1974500
1771100 $21.312.700
SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL 1 2.500.000 20.000.000
PSICOLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL 1 2.742.400 21.939.200
INGENIERO APOYO
COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA PROFESIONAL 1 1.500.000 11.900.000
20 44.676.870 353.044.418 SUBTOTAL ADMINISTRATIVO
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Suministros 2019
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2019
Valor
Mensual
2019
Valor Anual 2019
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROFESIONAL 2 20.839.853 62.519.558
SUIMISTRO DE OXIGENO PROFESIONAL 1 333.333 4.000.000
SUMINISTRO PRUEBAS RAPIDAS ASISTENCIAL 1 330.000 3.960.000
SUMINISTRO DE ALIMENTOS ASISTENCIAL 5 55.359.521 249.117.844
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASISTENCIAL 2 1.637.525 19.650.300
SUMINISTRO ELEMENTOS DE
FERRETERIA ASISTENCIAL 2 1.250.000 15.000.000
SUMINISTRO MATERIALES
ELECTRICOS ELECTRICOS ASISTENCIAL 2 1.812.281 14.498.250 SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO
CARTA Y TAMAÑO OFICIO,
TOALLAS DE MANOS Y PAPEL
HIGIENICO ASISTENCIAL 1 11.986.158
SUMINISTRO D MATERIALES
MANUALIDADES ASISTENCIAL 2 483.333 5.800.000
SUMINISTROS DE MATERIALES Y
UTILES DE OFICINA ASISTENCIAL 1 416.583 4.999.000
SUMINISTRO PRODUCTOS
ASEO Y BOLSAS ROJAS LARGA
ESTANCIA ASISTENCIAL 2 666.667 8.000.000
SUMINISTRO DE IMPRESOS
(propalcote, boletas, bitacoras,
identificacion, manilla) ASISTENCIAL 1 666.667 8.000.000
SUMINISTRO TONER Y
REPUESTOS IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES ASISTENCIAL 1 614.644
7.375.732
SUMINISTROS GRANJA ASISTENCIAL 4 4.536.713 18.146.850
SUMINISTRO UNIFORMES
PACIENTE 2.437.500 9.750.000
SUMINISTRO SABANAS ASISTENCIAL 1 8.750.000
28 91.384.620 451.553.692 SUBTOTAL DE SUMINISTROS
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
Tercerizados 2019
PerfilNivel
Jerárquico
No.
Colaboradores
2019
Valor
Mensual
2019
Valor Anual 2019
AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
TAB ASISTENCIAL50
1.540.000 198.954.267
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA ASISTENCIAL 7 11.223.333 134.680.000
SERVICIO DE ASEO ASISTENCIAL 6 16.895.340 135.162.720
SERVICIOS DE LAVANDERIA ASISTENCIAL 2 5.646.445 39.525.115
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO Y
AGROPECUARIO ASISTENCIAL 4 9.065.226 72.521.808
LABORATORIO CLINICO
BASICO Y ESPECIALIZADO PROFESIONAL 1 6.000.000 48.000.000
ESTERILIZACION Y MORGUE ASISTENCIAL 1 2.400.000
MANTENIMIENTOS SOFWARE
SIHOS, SYSCAFEPROFESIONAL
1 2.414.833 28.978.000
SERVICIO DE INTERNET,
HOSTIG, , COVIS, KAWAKPROFESIONAL
3 35.436.789
TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS.
ASISTENCIAL
1 708.333 8.500.000 RECOLECCION, CURSO Y
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
ASISTENCIAL
1 266.855 3.202.260
CONSULTAS DE LISTAS
RESTRICTIVAS A CLIENTES Y A
CONTRAPARTES
PROFESIONAL
1 107.580
1.290.955
28 51.245.178 708.651.914 SUBTOTAL TERCERIZADOS
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
TOTAL DE ORDENES DE
COMPRA 2018
SE REALIZARON 17 ORDENES
DE COMPRA
POR UN VALOR DE
$57.010.741 A 31 DICIEMBRE
2018.
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
TOTAL DE ORDENES DE COMPRA 2019
SE HAN REALIZADO 8
ORDENES DE COMPRA
POR UN VALOR DE
$38.128.850 A 31 MARZO
DEL 2019.
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
5. RELACION DE PLANTA DE PERSONAL DESCRIBIENDO CARGO, SALARIO Y FACTOR
SALARIAL
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
CARGOS SUELDO AUXILIO DE
TRANSPORTE
SUBSIDOS DE
ALIMENTACIO
N
HORA EXTRA Y
RECARGOS
BONIFICACI
ON ESPECIAL
PERMANENTE
BONIF. POR
SERVICIOS
PRESTADOS
VACACIONES BONIFICACION
RECREACIoNAL
PRIMA DE
VACACIONES CESANTIAS
10 Auxiliar area de
salud 0548.639.652.00 - 1.666.708.00 13.485.040.00 1.689.018.00 2.394.334.00 225.202.00 1.890.264.00 5.970.234.00
5Medico Especialista
Psiquiatra 111.934.946.00 43.287.327.00 12.904.401.00
1 Medico General 13.754.346.00 6.361.383.00 1.675.641.00
1Enfermero
Especialista 10.353.378.00 -
862.437.00
1Profesional
Universitario 02 9.184.065.00 -
765.033.00
1 Enfermera (SSO) 7.912.676.00 - 674.455.00
1Profesional Area de
salud 7.452.630.00
-
620.804.00
1Tecnico en Area de
salud 5.202.396.00 120.340.00 -
443.383.00
1Auxiliar Servicios
Generales 3.139.636.00 531.590.00 170.482.00 -
850.00 326.097.00
1Auxiliar Area de
Salud 01 8.232.238.00 -
725.464.00
2JEFE DE OFICINA 18.498.314.00
- 1.221.587.00 2.443.174.00 232.683.00 1.745.124.00 1.688.275.00
1 secretario 4.155.600.00 291.096.00 180.510.00 - 385.446.00
1 conductor 3.843.837.00 562.860.00 180.510.00 826.159.00 900.00 625.427.00
1 Gerente 23.062.749.00 - 2.690.654.00 6.303.677.00 512.506.00 4.111.094.00 3.122.928.00
1Auxiliar
Administrativo 5.283.503.00 164.954.00 102.289.00 -
323.830.00
1 Tecnico Operativo 5.973.315.00 - 511.231.00
1 Celador 2.525.690.00 425.272.00 136.385.00 - 680.00 557.138.00 1.097.511.00 74.285.00 897.964.00 476.054.00
1Auxiliar Area de
Salud 04 4.218.030.00 291.096.00 180.510.00 -
390.648.00
1AuxiliaR
Administrativa 3.874.894.00 287.862.00 178.504.00 -
361.628.00
2Profesional
universitario 04 22.743.362.00 -
2.207.721.00
TOTAL 319.985.257.00 2.554.730.00 2.916.238.00 63.959.909.00
2.430.00 6.158.397.00 12.238.696.00 1.044.676.00 8.644.446.00 35.061.137.00
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
6. NIVEL DE RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA
INSTITUCION
FOR-GC-025 V4 29/07/15FOR-GC-025 V4 29/07/15“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
CATEGORIZACION DE RIESGO
Según resolución 2949 del 30 de mayo de 2018 el Hospital
Especializado granja integral fue categorizado sin riesgo.
El Hospital establece estrategias para permanecer sin riesgo como:
*Contención del gasto, priorizando los compromisos según la
participación vital en la prestación de los servicios de salud.
*Planteamiento de estrategias para la incrementar el recaudo
mediante acuerdos de pago con los entes deudores haciendo
seguimiento estricto al cumplimiento de los mismos.
*Monitorear los indicadores financieros para mantener el equilibrio
financiero entre ingresos y gastos.
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
FOR-GC-025 V4 29/07/15
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”